PE/002794-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/002480, PE/002504, PE/002517, PE/002520, PE/002532, PE/002537, PE/002539, PE/002540, PE/002546, PE/002548, PE/002572, PE/002582, PE/002597, PE/002601, PE/002616, PE/002618, PE/002619, PE/002631, PE/002641, PE/002642, PE/002644, PE/002645, PE/002658, PE/002668, PE/002671, PE/002672, PE/002681, PE/002682, PE/002683, PE/002685, PE/002689, PE/002695, PE/002708, PE/002770, PE/002772, PE/002774, PE/002775, PE/002779, PE/002785 a PE/003549, PE/003551, PE/003554 a PE/003556, PE/003562 a PE/003565, PE/003576 a PE/003587, PE/003592 a PE/003594, PE/003604 a PE/003610, PE/003612 a PE/003614, PE/003616, PE/003619, PE/003620, PE/003622, PE/003624, PE/003630, PE/003633, PE/003645, PE/003646, PE/003649, PE/003657, PE/003659, PE/003662 y PE/003671, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de julio de 2016.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓNA LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

PE/ RELATIVA A

002785 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COCINANDOS S.L. por importe de 170,00 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARíA CUENTA Nº 171” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002786 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ABADÍA RETUERTA S.A. por importe de 633,50 € referido como “FR.1777-MENUS REUNiÓN 4-11-2013” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002787 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 105,50 € referido como “REPOSICION N.º 19 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002788 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 80,00 € referido como “REPOSICION Nº 106 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002789 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 180,00 € referido como “REPOSICION Nº 118 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002790 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 60,00 € referido como “REPOSICION Nº 45 A.C.F.• SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002791 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 100,00 € referido como “REPOSICION Nº 46 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002792 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 100,00 € referido como “REPOSICION Nº 71 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002793 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 88,00 € referido como “REPOSICION Nº 83 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002794 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 340,00 € referido como “REPOSICION Nº 85 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002795 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CAFE SELAVY S.L. por importe de 75,00 € referido como “REPOSICION Nº 96 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002796 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 223,32 € referido como “12ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002797 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 277,83 € referido como “18ª REPOSICION CAP . 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002798 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa CASTELLANA DE CARNES S.A. por importe de 64,86 € referido como “23 ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002799 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASTELLANA DE CARNES SA por importe de 270,37 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 83” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002800 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASTELLANA DE CARNES SA por importe de 42,20 € referido como “GASTOS REPRESENTACION VICECONSEJERA D. RURAL. DIC/13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002801 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 506,00 € referido como “1ª REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 17” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002802 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 318,45 € referido como “1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002803 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 346,41 € referido como “1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002804 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 159,19 € referido como “1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002805 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 293,60 € referido como “1ª REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA 15” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002806 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 95,15 € referido como “2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002807 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 52,10 € referido como “2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002808 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 379,50 € referido como “2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002809 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 349,00 € referido como “2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002810 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 238,79 € referido como “2º REPOSICION DICIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 18” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002811 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 96,09 € referido como “2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002812 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 759,00 € referido como “2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002813 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 672,65 € referido como “2º REPOSICION NOVIEMBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 16” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002814 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 93,15 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002815 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 70,09 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002816 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 7,50 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002817 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 75,50 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002818 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 379,50 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002819 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 632,50 € referido como “2º REPOSICION OCTUBRE CUENTA JUSTIFICATIVA N. 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002820 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 56,00 € referido como “CURSO IDENT.Y FORM.PROYECTOS EML-FACT.2014001560” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002821 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 1.936,00 € referido como “FCTRA.2014001475.GASTOS PREMIOS COSSÍO (VINO ESPAÑ)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002822 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COLECTIVIDADES RAMIRO S.L. por importe de 98,70 € referido como “JORNADA SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS-FACT.2014001678” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002823 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRISPANIS S.L.U. por importe de 135,04 € referido como “F. Nº 7 DEBATE FUTURO U.EUROPEA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002824 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 190,60 € referido como “REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES .” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002825 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 78,40 € referido como “REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002826 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ GUTIERREZ,TEODORO DE LA por importe de 243,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 29 ATENCIONES PROTOC. Y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002827 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S. L por importe de 131,16 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL T-37” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002828 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S. L. por importe de 326,35 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002829 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L . por importe de 278,15 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002830 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 76,50 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002831 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 89,16 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002832 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 153,00 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002833 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 85,40 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-2” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002834 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 75,90 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-29” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002835 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 96,60 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-64 G.C.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002836 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 144,95 € referido como “REPOSICION ACF Nº 38 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002837 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 327,40 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002838 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 123,70 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002839 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 269,15 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002840 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 154,85 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002841 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CABALLO DE TROYA S.L. por importe de 161,64 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARiA CUENTA Nº 217” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002842 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL ERMITAÑO S.L. por importe de 395,78 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARiA CUENTA Nº 132” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002843 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 220,61 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 81” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002844 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 31,00 € referido como “F. ASIST.JORNADA PROGRAM. HORIZONTE 2020-GALACTEA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002845 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 484,76 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002846 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 82,50 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC -05/02/14 AL 19/02/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002847 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 358,82 € referido como “17ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002848 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 466,84 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002849 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 147,24 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS .CC. -20/11/14 AL 25/11/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002850 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 46,50 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS.CC. -11/03/14 AL 24/03/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002851 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 33,97 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS.CC. -20/02/14 AL 11/03/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002852 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 33,97 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS.CC. -31/03/14 AL 10/04/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002853 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económici a la empresa EL JARDIN DE LA ABADIA S.L. por importe de 49,47 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS.CC. -31/03/14 AL 10/04/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002854 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 108,79 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002855 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 170,23 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002856 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 121,22 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002857 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 270,16 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002858 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 97,57 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002859 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 148,23 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002860 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 387,86 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002861 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 151,30 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002862 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 98,18 € referido como “REPOSICION Nº 100 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002863 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 124,06 € referido como “REPOSICION Nº 130 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002864 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 278,58 € referido como “REPOSICION Nº 16 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002865 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 118,75 € referido como “REPOSICION Nº 34 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002866 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 154,00 € referido como “REPOSICION Nº 53 ACF. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002867 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 220,60 € referido como “REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002868 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 105,38 € referido como “REPOSICION Nº 85 AC.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002869 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 102,91 € referido como “REPOSICION Nº 89 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002870 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 161,70 € referido como “REPOSICLON A.C.F. SECRET.GRAL. T-53” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002871 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL TREBOL DE TURINA S.L. por importe de 141,79 € referido como “SERVICIO RESTAURACION 3 COMENSALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002872 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EUROSERVICIOS S.L. por importe de 8.390,14 € referido como “CELEBRACiÓN DE LAS XIX JORNADAS TAURINAS DE CYL.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002873 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FACTORIA RESORT S.L. por importe de 54,00 € referido como “REPOSICION ACF Nº 88 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002874 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 91,40 € referido como “31ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002875 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 126,60 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL T-37” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002876 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 250,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002877 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 350,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002878 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FIGON DE RECOLETOS S.A. por importe de 293,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002879 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 203,80 € referido como “07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002880 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 115,10 € referido como “12ª REPOSICION CAP. 2 -A .C.F .” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002881 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 126,10 €referido como “34ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002882 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 117,80 € referido como “34ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002883 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 104,90 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 81” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002884 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 139,20 € referido como “A.C.F. SECRETARIA GENERAL Nº 61” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002885 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 96,10 € referido como “JUSTIFICACION ACF-2” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002886 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 235,40 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRE T. GRAL. T-23” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002887 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 167,60 € referido como “REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002888 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 114,15 €referido como “REPOSICION ACF Nº 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002889 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 131,50 € referido como “REPOSICION ACF Nº 59 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002890 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 74,90 € referido como “REPOSICION ACF Nº 68 ATENCIONES PROTOC. y REPRE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002891 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 168,90 € referido como “REPOSICION ACF Nº 98 ATENCIONES PROTOC y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002892 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 139,70 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002893 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 144,90 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002894 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 134,35 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002895 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 129,80 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 111” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002896 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER por importe de 81,30 € referido como “REUNION TRABAJO ALTOS CARGOS CONSEJERIA ECONOMIA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002897 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa JERO CUISINIER S.R.L. por importe de 224,23 € referido como “SERVICIO RESTAURACION 6 COMENSALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002898 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA S.A. por importe de 79,85 € referido como “REPOSICION Nº 95 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002899 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 178,64 € referido como “4ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002900 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 211,86 € referido como “REPOSICION ACF Nº 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002901 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA MAQUINA SA por importe de 187,11 € referido como “REPOSICION ACF Nº 68 ATENCIONES PROTOC. Y REPRE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002902 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 359,04 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 72” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002903 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 79,04 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002904 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 157,69 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002905 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 321,87 € referido como “REPOSICION ACF Nº 87 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002906 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 66,55 € referido como “REPOSICION ACF. D.G.COMERCIO.T-43” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002907 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A por importe de 210,00 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA NUMERO 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002908 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 355,80 € referido como “2 SERVICIO RESTAURACION 3 y 4 COMENSALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002909 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 250,00 € referido como “5 REPOSICION Nº 62 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002910 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 91,50 € referido como “58ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002911 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 98,30 € referido como “REPOSICION ACF Nº 29 ATENCIONES PROTOC. Y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002912 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 123,50 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002913 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 417,60 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002914 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 260,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002915 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 113,70 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002916 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 350,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002917 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 272,80 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002918 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 135,00 € referido como “REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002919 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 96,00 € referido como “REPOSICIÓN Nº 134 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002920 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 120,00 € referido como “REPOSICION Nº 45 A.C.F.• SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002921 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 177,06 € referido como “REPOSICION Nº 45 A.C.F.• SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002922 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 101,49 € referido como “REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002923 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LA VIÑA DE PATXI S. L. por importe de 84,00 € referido como “REPOSICION Nº 97 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002924 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 237,51 € referido como “116.1.C.GTOS. REUNIONES,CONF., CURSOS.S.GNRAL.NOV /13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002925 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 63,20 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002926 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LANDA PALACE S.A. por importe de 215,75 € referido como “REPOSICION Nº 49 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002927 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS CABAÑAS EL TOSTON DE ORO S por importe de 130,30 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARíA CUENTA Nº 118” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002928 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 140,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002929 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 216,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002930 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 240,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002931 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 336,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002932 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 460,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002933 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 405,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002934 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 270,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002935 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LAS LOMAS DE CIUDAD PARQUESOL por importe de 554,50 € referido como “SERVICIO RESTAURACION 11 COMENSALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002936 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MESÓN DE CÁNDIDO S.A. por importe de 1.452,00 € referido como “FR.3963-MANUTENCIÓN “FORO DE ECONOM.Y POLLT.REG” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002937 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MESON DON CLAUDIO S.L. por importe de 223,50 € referido como “REPOSICION .A.C.F. SECRETAR.GRAL.T-14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002938 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 820,80 € referido como “NOV/14 GUARDIAS HELIPUERTO ALCAZARÉN. MANUTENCIÓN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002939 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 917,40 € referido como “REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002940 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 702,00 € referido como “REPOSICION Nº 108 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002941 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 793,40 € referido como “REPOSICION Nº 18 AC.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002942 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 936,00 € referido como “REPOSICION Nº 30 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002943 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 788,40 € referido como “REPOSICION Nº 41 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002944 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 755,10 € referido como “REPOSICION Nº 58 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002945 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 882,60 € referido como “REPOSICION Nº 67 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002946 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 799,20 € referido como “REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002947 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 766,80 € referido como “REPOSICION Nº 87 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002948 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PAGO EL BORREGO S.L. por importe de 712,80 € referido como “REPOSICION Nº 99 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002949 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR DE LA GRANJA S.A. por importe de 199,01 € referido como “REPOSICION ACF Nº 45 ATENCIONES PROTOC.Y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002950 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE LEON S.A por importe de 45,00 € referido como “ANTICIPO CAJA FIJA 19-14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002951 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE MERIDA por importe de 108,00 € referido como “REPOSICION ACF Nº 8 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002952 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. DE SEGOVIA por importe de 226,18 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 28” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002953 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADOR NAC. LA MURALLA por importe de 150,01 € referido como “REPOSICiÓN CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 128” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002954 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PARADOR NAC.DE SEGOVIA por importe de 37,09 € referido como “34ª REPOSICION CAP . 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002955 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PARADORES TURISMO ESPAÑA SA por importe de 75,00 € referido como “REPOSICION ACF Nº 72 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002956 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 143,45 € referido como “A C F SECRETARIA GENERAL Nº 24” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002957 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 118,95 € referido como “REPOSICION .A.C.F. SECRETAR.GRAL.T-14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002958 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 82,90 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-2” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002959 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEDRO OLIVAR S.L. por importe de 84,15 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRETAR .GRAL. T-20” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002960 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PESCACORUÑA S.L. por importe de 79,20 € referido como “34ª REPOSICiÓN CAP . 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002961 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa PESCACORUÑA S.L. por importe de 225,80 € referido como “56ª REPOSICiÓN CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002962 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 136,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002963 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 148,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002964 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 62,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002965 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 615,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002966 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 107,50 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002967 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 192,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002968 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 225,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002969 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 144,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002970 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 80,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002971 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 170,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002972 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 155,00 € referido como “REPOSICION CAJA FIJÁ SECRETARiA CUENTA Nº 171” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002973 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 179,30 € referido como “REPOSICION Nª 7S A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002974 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PILAR RODRIGUEZ y OTRAS C.B. por importe de 175,00 € referido como “REPOSICLON ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002975 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 136,40 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002976 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 303,60 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002977 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 203,50 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002978 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 316,80 € referido como “REPOSICION Nº 10 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002979 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 132,00 € referido como “REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002980 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 123,20 € referido como “REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002981 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 99,00 € referido como “REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002982 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 107,80 € referido como “REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002983 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RESTAURANTE LA PERLA S.L. por importe de 288,75 € referido como “REPOSICION Nº 31 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002984 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa RESTAURANTE MONTELLEN por importe de 314,00 € referido como “REUNION TRABAJO PRESID ITACYL EN VALLADOLID” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002985 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa SOL MELIA S.A. por importe de 204,00 € referido como “4ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002986 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SORIAS 22 S.L por importe de 1.144,00 € referido como “SERVICIO RESTAURACION 16 COMENSALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002987 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TARTUFO por importe de 24,50 € referido como “REPOSICION ACF Nº 71 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002988 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L . por importe de 220,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002989 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 207,10 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET.GRAL. T-71” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002990 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 100,38 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002991 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 251,31 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002992 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRIGO CANDEAL S.L.L. por importe de 239,43 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002993 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 464,00 € referido como “1ª REPOSICION ABRIL 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 4.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002994 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como “1ª REPOSICION ABRIL 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 4.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002995 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 306,00 € referido como “1ª REPOSICION FEBRERO 2014.CUENTA JUSTIFICATIVA 1” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002996 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como “1ª REPOSICION FEBRERO 2014.CUENTA JUSTIFICATLVA 1” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002997 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 146,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002998 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 88,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

002999 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 149,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003000 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 348,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003001 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 84,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003002 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 336,00 € referido como “1ª REPOSICION JUNIO CUENTA JUSTIFICATIVA 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003003 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 408,00 € referido como “1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003004 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 98,00 € referido como “1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003005 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como “1ª REPOSICION MARZO 2014. CUENTA JUSTIFICATIVA 2.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003006 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 99,00 € referido como “1ª REPOSICION MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA 5” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003007 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 99,00 € referido como “2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003008 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 118,25 € referido como “2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003009 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 306,00 € referido como “2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003010 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 90,75 € referido como “2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003011 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 336,00 € referido como “2ª REPOSICION MARZO CUENTA JUSTIFICATIVA 3” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003012 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 464,00 € referido como “2ª REPOSICION MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA N. 6” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003013 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 448,00 € referido como “2ª REPOSICLON MAYO CUENTA JUSTIFICATIVA N. 6” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003014 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 268,95 € referido como “FCTRA.A004/14.GASTOS EXPTE. CONFERENCIAS BECARIOS.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003015 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 234,25 € referido como “FRA.A014/14.GASTOS EXPTE.CONFERE.BECARIOS.CATERING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003016 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 8,00 € referido como “JORNADA INFORMAT.PROGRAMAS EUROPEOS F. Nº A009/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003017 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E. MARIO VICENTE G.Y RUTH V por importe de 408,00 € referido como “SERVICIO CATERING PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO-2013” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003018 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa U.T.E.RECADHOS 24 por importe de 6.150,00 € referido como “17-19/09 COMIDA 17ª CONF.MINISTROS JUVENT.LBEROAMER” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003019 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 211,70 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJ A” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003020 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 239,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003021 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 269,05 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003022 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 358,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003023 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 227,10 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003024 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 321,65 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003025 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 45,90 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003026 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 293,35 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003027 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 287,75 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003028 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 291,90 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003029 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 158,10 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA POLLTICAS CUENTA NUMERO 194” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003030 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 77,00 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARíA CUENTA N9 185” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003031 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 129,25 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARiA CUENTA Nº 166” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003032 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 289,05 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARiA CUENTA Nº 200” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003033 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 105,50 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARiA CUENTA Nº 217” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003034 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 39,60 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARíA CUENTA Nº 76” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003035 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 61,60 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARíA CUENTA Nº 76” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003036 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 46,20 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA SECRETARIA CUENTA NUMERO 7” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003037 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 41,41 € referido como “REPOSICION CAJA FIJA TURISMO CUENTA Nº 188” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003038 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VALLDOSERA FABRE,Mª ASUMPTA por importe de 211,86 € referido como “XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFíA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003039 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LOS MOLINOS DE LA VEGA S.L. por importe de 210,00 € referido como “REPOSICION A.C.F. SECRET. GRAL. T -81” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003040 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,M. CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140513” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003041 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 927,28 € referido como “Expediente de Obligación 20140218” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003042 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 927,28 € referido como “Expediente de Obligación 20140314” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003043 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140416” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003044 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140806” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003045 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140820” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003046 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140919” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003047 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20141014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003048 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20141119” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003049 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLINO,Mª CONSOLACLON por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20141218” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003050 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BENITO COLLNO,Mª CONSOLACION por importe de 463,64 € referido como “Expediente de Obligación 20140606” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003051 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LUTECIA HOTEIS EXPLOR.TURIST.E por importe de 199,00 € referido como “REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003052 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TURISLASA S.L. por importe de 58,50 € referido como “C.INTRODUCTORIO VOLUNTARIOS PROTEC CIVIL.ALOJAMIEN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003053 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CONCIERTOS AARPALENCIA S.L. por importe de 311,58 € referido como “REPOSICION ACF VARIOS 48/0/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003054 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO WANG S.L. por importe de 124,10 € referido como “REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 024/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003055 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 945,73 € referido como “TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003056 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L por importe de 1.602,70 € referido como “ACTIVIDADES SOCIO.CULT. FEBRERO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003057 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T. VALLADOLLD por importe de 7.835,97 € referido como “Expediente de Obligación 20140424” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003058 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 917,51 € referido como “2012 190-I.R. P.F .-RFA.201219000s34582 LOO22” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003059 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 75,00 € referido como “Expediente de Obligación 20140219” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003060 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.BURGOS por importe de 112,50 € referido como “SANC.PRESENT. CODUM. 349 OPERAC.INTRACOMUN .” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003061 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 864,24 € referido como “Nº CERTIFICADOS: 1369042528627 Y 1369042528636” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003062 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.PALENCIA por importe de 361,00 € referido como “DEUDA I.R.P.F 2012 LIQUIDACION NºA3460014276000282” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003063 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.SEGOVIA por importe de 75,00 € referido como “SANCION AEAT” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003064 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.E.A.T.SEGOVIA por importe de 3.884,83 € referido como “SANCION AEAT” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003065 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa A.EAT.DELEGACION DE VALLADOL por importe de 4.029,19 € referido como “PAGO SANCiÓN DEUDA IRPF 2009 R. 2013RSC2700002366” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003066 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa ABACOCINE S.L. por importe de 11,70 € referido como “20/ª PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003067 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa ABAJO TERAN,YOLANDA por importe de 11,20 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC. -22/05/14 AL 26/05/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003068 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa ABAJO TERAN,YOLANDA por importe de 2,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC. -29/04/14 AL 07/05/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003069 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AEAT.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 2,882,95 € referido como “Nº CERTIFICADO: 1499068037014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003070 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AEAT.DELEG.ESPECIAL CASTILL por importe de 63,28 € referido como “Nº CERTIFICADOS: 1369048083113 Y” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003071 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGENCIA FUNERARIA CASTELLANA S por importe de 1.815,00 € referido como “SERVICIO FUNERARIO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003072 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGUSTINAS ERMITAÑAS CVTO.STA.M por importe de 203,25 € referido como “REPOSICION F. MANIOBRA AGOSTO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003073 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AGUSTINAS ERMITAÑAS CVTO.STA.M por importe de 203,25 € referido como “REPOSICION F. MANIOBRA FEBRERO 2014. l QPARCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003074 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ANGEL NUÑEZ JOYEROS S.L. por importe de 120,00 € referido como “SUM.TROFEO CONCURSO NACIONAL. DGPAYDR” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003075 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ANTON Y CACHO S.L. por importe de 300,00 € referido como “ANTICIPO N”16 JUSTIFICACION N”16 FAMILIA-MACHADO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003076 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARANBURU-ZABALA HIGUERA,MIGUEL por importe de 316,45 € referido como “CONFERENCIA “ARQUITECTURA SALAMANCA Y LOS JESUITAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003077 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A por importe de 154,00 € referido como “REPOSICION Nº 106 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003078 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A por importe de 9,50 € referido como “REPOSICION Nº 62 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003079 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 15,00 € referido como “REPOSICION Nº 135 A.CF. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003080 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 36,00 € referido como “REPOSICION Nº 46 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003081 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 47,00 € referido como “REPOSICION Nº 50 A.CF. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003082 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 12,00 € referido como “REPOSICION Nº 76 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003083 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 135,15 € referido como “REPOSICION Nº 82 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003084 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ARRANZ SANZ,JOSE A. por importe de 79,00 € referido como “REPOSICION Nº 92 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003085 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa AUTOCARES HERRERO S.L. por importe de 170,00 € referido como “116º ELECCIONES SINDICALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003086 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como “FACTURA Nº A/140465” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003087 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 102,85 € referido como “FRA A/140398,A/140399” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003088 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como “FRA A/140443” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003089 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa AVÍCOLA VALLERUELA S.L. por importe de 90,75 € referido como “FRA A140371, A140372” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003090 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S,L, por importe de 400,00 € referido como “ACTUACION FIESTAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003091 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L por importe de 363,00 € referido como “SERV. ACTUACION MUSICAL / OC 13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003092 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 484,00 € referido como “ACTUACION MUSICAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003093 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 400,00 € referido como “ACTUACiÓN MUSICAL 3 DE OCTUBRE DE 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003094 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 363,00 € referido como “REPOSICION 22 (TRANSFERENCIA)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003095 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa BAND SWEET S.L. por importe de 363,00 € referido como “SERV. ACT. CULTURAL / OC 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003096 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BEJOYA S.L .L. por importe de 1.851,82 € referido como “JUSTIFICACiÓN ANTICIPO CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003097 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa BEJOYA S.L.L. por importe de 93,54 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS .CC. -17/12/14 AL 19/12/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003098 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa BERZAL DE LA ROSA,ENRIQUE por importe de 5.696,20 € referido como “PÁGINA WEB, PREMIOS CASTILLA Y LEÓN,30 ANIVERSARIO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003099 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA,JAVIER por importe de 249,60 € referido como “A. C. F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003100 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA,JAVIER por importe de 249,60 € referido como “A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003101 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BLANCO GARCIA,JAVIER por importe de 249,60 € referido como “A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003102 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa BOWLLING ZOOL CARANSI S.L. por importe de 30,00 € referido como “A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003103 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ,JOSE A por importe de 30,00 € referido como “REPOSICION Nº 63 AC.F . SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003104 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ,JOSE A. por importe de 115,4 2 € referido como “2 REPOSICION Nº 63 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003105 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CABREJAS GOMEZ,JOSE A. por importe de 151,47 € referido como “REPOSICION Nº 50 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003106 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CAMACHO SACRISTAN S.L.U. por importe de 145,20 € referido como “REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 38/2014/0” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003107 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CAROBE’LS COSMETICS S.L. por importe de 115,37 € referido como “13.03.14/02560/VARIOS CENTROS/EN-FE -MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003108 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CASADO BUENO Y DE DIOS SL. por importe de 738,10 € referido como “S.T.CULTURA/JUSTIFICACIÓN Nº35. MUSEO.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003109 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CHIMENO SANTIAGO,MARIO por importe de 998,25 € referido como “SERV.CELEB.125 ANIVERS.CREACION ESCUELA STA.ESPINA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003110 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CHIMENO SANTIAGO,MARIO por importe de 2.994,75 € referido como “SERV.PRESENT.ACTUACIONES INDUST.AGROALIM.2014-2020” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003111 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa CINES JUAN HERAS S.L. por importe de 21,00 € referido como “21/ª PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003112 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa COL.OFI.DE MEDICOS DE AVILA por importe de 90,75 € referido como “REPOSICION ACF” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003113 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa COL.OFI.ING.INDUSTRIALES SEGOV por importe de 72,60 € referido como “CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 5/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003114 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLI por importe de 56,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC. -02/01/14 AL 04/02/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003115 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLI por importe de 125,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC. -02/01/14 AL 04/02/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003116 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 200,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS .CC. -04/12/14 AL 10/12/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003117 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS .CC. -04/11/14 AL 12/11/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003118 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS .CC. -04/12/14 AL 10/12/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003119 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLID por importe de 56,00 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS .CC. -17/12/14 AL 19/12/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003120 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como “REP5. FONDOS ACF SS.Ce. -08/07/14 AL 17/07/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003121 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.CC. -25/03/14 AL 31/03/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003122 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 56,00 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS. CC. -29/04/14 AL 07/05/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003123 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa COL.OFICIAL ABOGADOS VALLADOLL por importe de 125,00 € referido como “REPS. FONDOS ACF SS.CC. -29/04/14 AL 07/05/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003124 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa COPITASA OESTE S.L. por importe de 1.086,00 € referido como “F. Nº 43.529 DEBATE FUTURO U.EUROPE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003125 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CRUZ LEONOR,JESUS DE LA por importe de 2.129,60 € referido como “GASTOS PRESENTAC. NUEVA L AGRARIA CYL.TITULOS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003126 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa CTROS.COMERCIALES CARREFOUR S. por importe de 121,98 € referido como “REPOSICION ACF DICIEMBRE 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003127 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa CULTURA COMUNICACION S.L. por importe de 20.000,00 € referido como “PATROCINIO DE LA JCYL DEL “1 FORO DE LA CULTURA DE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003128 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DECATHLON ESPAÑA S.A. por importe de 79,78 € referido como “21/* PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003129 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO ABC S.L. por importe de 4.999,96 € referido como “INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003130 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE AVILA S.A. por importe de 5.000,00 € referido como “INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003131 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE AVILA SA por importe de 1.021,24 € referido como “INFORMACiÓN PÚBLICA RELATIVA A EXPEDIENTE DE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003132 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa DIARIO DE BURGOS SA por importe de 509,41 € referido como “FRA_ PUB10 -9 20/10/14 ESQUELA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003133 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE BURGOS SA por importe de 5.000,00 € referido como “INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003134 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO DE LEON S.A. por importe de 19.999,99 € referido como “FR .FD/198-PATROCINI0 FORO S/IMPTOS.Y FINANZAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003135 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIARIO PALENTINO EL OlA DE PAL por importe de 5.000,00 € referido como “INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003136 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS S.A. por importe de 5,40 € referido como “RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003137 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS S.A. por importe de 50,00 € referido como “RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003138 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIFUSORA BURGOS SA por importe de 22,20 € referido como “RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVOS RGS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003139 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIOCESIS DE LEON por importe de 1.441,77 € referido como “ACF-CUENTA Nº 29 (2014) RESIDENCIA MIXTA LEÓN 3001” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003140 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIOCESIS DE LEON por importe de 480,59 € referido como “ACF-CUENTA Nº 7 -2014 RESIDENCIA MIXTA LEON 3001” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003141 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa DIRSON CASTILLA S.L. por importe de 604,00 € referido como “FORMACiÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS. C.SELECTIVO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003142 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S,L, por importe de 6,00 € referido como “22/C2305/AB-MY14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003143 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 6,00 € referido como “22/1004/MA-AB14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003144 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 4,30 € referido como “22/C1302/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003145 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como “22/C1302/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003146 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como “22/CL303/FE-MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003147 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRES por importe de 5.000,00 € referido como “2014 CAMPAÑA DIVULG.SERVICIOS A LA JUVENTUD” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003148 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EFPTA.ESC. FORMAÇAO PROF .EM TUR por importe de 600,00 € referido como “ENCUENTROS HOSTELERíA SANTA MARTA-AVEIRO-1.1.14018” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003149 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EFPTA.ESC. FORMAÇAO PROF .EM TUR por importe de 500,00 € referido como “ENCUENTROS HOSTELERíA SANTA MARTA-AVEIRO-1.1.14019” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003150 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE ASIATICO C.B. por importe de 13,50 € referido como “REPOSICION ACF 20MAR/14/0” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003151 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO por importe de 29,10 € referido como “REPOSICION ACF 20MAR/14/0” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003152 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE CHINO WANG S.L. por importe de 113,60 € referido como “REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 006/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003153 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 6,00 € referido como “622/C1609/AG-SE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003154 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 39,60 € referido como “A. C. F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003155 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 15,00 € referido como “REPOSICION ACF Nº 66 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003156 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL CORTE INGLES S.A. por importe de 14,69 € referido como “REPOSICION ACF80:VARIOS/20/ENE14 MONTERO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003157 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 146,55 € referido como “2ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003158 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 52,80 € referido como “56ª REPOSICION CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003159 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL CORTE INGLES SA por importe de 70,07 € referido como “REPOSICION ACF Nº 12 ATENCIONES PROTOC y REPRES.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003160 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EL MOLINO,FORM.,OCIO Y TIEMPO por importe de 1.041,25 € referido como “REPOSIClON ACF EFECTIVO 92/0/8” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003161 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL NORTE DE CASTILLA SA por importe de 950,00 € referido como “CAMPAÑA DIVULGATIVA LINEAS ACCION D.G.DE LA MUJER” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003162 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa EL NORTE DE CASTILLA SA por importe de 10.000,00 € referido como “2014 CAMPAÑA DIVULG.SERV.A LA JUVENTUD EL NORTE DE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003163 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ESCALERA DORADA S.L. por importe de 133,19 € referido como “ANTICIPO 19/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003164 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT Y FO por importe de 753,71 € referido como “TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/SE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003165 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 937,27 € referido como “TALLER .PSICOS.OCUPAC/0/N014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003166 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 1.010,69 € referido como “TALLER .PSICOS.OCUPAC/0/OC14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003167 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 911,89 € referido como “TALLER.OCUPAC.P.SICOS/0/MY14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003168 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 928,81 € referido como “TALLER.OCUPAC.PSICOS/0/ AB14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003169 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 937,27 € referido como “TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/AG14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003170 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULT.Y FO por importe de 911,89 € referido como “TALLER.PSICOS.OCUPAC/0/FE 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003171 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa EXCELLENCE INNOVA CONSULTY FO por importe de 971,10 € referido como “TALLER.OCUPAC.PSICOS/0/JN 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003172 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FED.TAURINA DE VALLADOLID por importe de 15.000,00 € referido como “INSERCiÓN EN ANUARIO 2014, EDIT.FED.TUARINA VALLAD” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003173 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FERNANDEZ MARDOMINGO BARRI.,BA por importe de 8,30 € referido como “CUENTA JUSTIFICATIVA 12/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003174 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FERNANDEZ TORRES,JOSE A. por importe de 1.525,12 € referido como “RELOJES PARA ACTO ENTREGA MEDALLAS PARA POLICIAS L” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003175 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa FORO AREKUNA por importe de 3.025,00 € referido como “PATROC y ACCIONE EMPRENDIDAS MARCA TS FORO AREKUNA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003176 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND .ACCION SOCIAL y TUTELA c. por importe de 100.000,00 €referido como “2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003177 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND,ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,71 € referido como “3ER. TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003178 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C por importe de ,01 € referido como “RESTO 3ER.TRIM.F.TUTELAS PR .COMPLEM .ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003179 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 € referido como “1ER.TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003180 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,71 € referido como “1ER.TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003181 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00  € referido como “2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003182 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 150.000,00  € referido como “2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003183 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 50.000,00 €referido como “2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003184 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 61.924,72 €referido como “2º TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003185 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00 €referido como “4º.TRIM.F.TUTELAS PROGR .COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003186 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUND.ACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 611.924,72 € referido como “4ºTRIM.F.TUTELAS PROGR .COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003187 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.CTRO.NAC.VIDRIO por importe de 3.146,00 € referido como “FCTRA.334. GASTOS PREMIOS COSSÍO (PREMIO CRISTAL)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003188 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa FUND.GENERAL UNIV.VALLADOLID por importe de 1.988,89 € referido como “OTROS GASTOS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003189 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.SIGLO PARA TURISMO Y ARTE por importe de 1.118,04 € referido como “30% CESION ESPACIO PREMIOS PODIUM DEPORTE CYL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003190 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa FUND.SIGLO PARA TURISMO Y ARTE por importe de 2.608,76 € referido como “70% CESION ESPACIO PREMIOS PODIUM DEPORTE CYL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003191 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa FUNDACCION SOCIAL y TUTELA C. por importe de 12.500,00  € referido como “3ER. TRIM.F.TUTELAS PROGR.COMPLEMENT.ACCION SOCIAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003192 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GARCIA CECILLA,JOSE M. por importe de 1.870,00 € referido como “REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003193 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GOMEZ DIEZ,NIEVES por importe de 7.942,50 € referido como “REINTEGRO PROCESADOR I. COCLEAR” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003194 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa GRANDOURE S.L. por importe de 415,80 € referido como “FR.14/2526-TRPTE.ASISTENTES RED AUTORIDADES AMB.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003195 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 464,32 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03171” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003196 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 280,41 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03530” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003197 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO El ARBOl DIST,Y SUPERM,S por importe de 83,12 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03612” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003198 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO El ARBOL DIST,Y SUPERM,S por importe de 248,74 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03612” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003199 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO El ARBOl DIST,Y SUPERM,S por importe de 427,79 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03612” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003200 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 9,89 € referido como “20/* PAGO EFECTIVO VARIAS FACTURAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003201 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 92,70 € referido como “PROPUESTA DE PAGO N2 03444” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003202 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 186,90 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03285” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003203 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 440,84 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03285” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003204 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM .S por importe de 72,86 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03693” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003205 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO El ARBOl DIST.Y SUPERM,S por importe de 192,70 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03530” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003206 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.5 por importe de 625,54 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03079” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003207 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.5 por importe de 650,13 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03693” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003208 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 81,54 € referido como “Expediente de Obligación 20140212” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003209 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 462,34 € referido como “Expediente de Obligación 20140212” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003210 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 75,71 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03817” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003211 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 236,17 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03817” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003212 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.s por importe de 935,46 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03817” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003213 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 424,90 € referido como “PROPUESTA DE PAGO N 03375” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003214 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 363,90 € referido como “PROPUESTA DE PAGO N2 03444” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003215 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOl DIST.Y SUPERM.S por importe de 377,50 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03079” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003216 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 125,92 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03693” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003217 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 192,13 € referido como “PROPUESTAS DE PAGO Nº 02918 -02919” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003218 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERM.S por importe de 584,33 € referido como “PROPUESTAS DE PAGO Nº 02918 -02919” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003219 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DIST.Y SUPERMS . por importe de 369,67 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03375” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003220 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOl DISTY SUPERM,S por importe de 157,79 € referido como “PROPUESTA DE PAGO N º 03171” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003221 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 270,44 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03817” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003222 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 300,49 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03817” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003223 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa GRUPO EL ARBOL DISTY SUPERM.S por importe de 81,98 € referido como “PROPUESTA DE PAGO 03847” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003224 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HERNANDEZ MUÑOZ,BEGOÑA por importe de 4,95 € referido como “GASTO TAXI REUNION VICECONS.POLlTlCA EC.,EMPRESA y” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003225 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HERNAZ RODRIGUEZ,MIRIAM por importe de 150,00 € referido como “LlQUIDAClON PONENTE EN XXIX PREMIOS COSSÍO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003226 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa HIBU CONNECT S.A.S.A.U. por importe de 1.153,13 € referido como “Expediente de Obligación 20140218” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003227 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa HIBU CONNECT S.A.S.A.U. por importe de 1.127,72 € referido como “Expediente de Obligacion 20140401” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003228 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HIJOS DE NICOLAS BENITO SA por importe de 101,74 € referido como “21/* PAGO TRANSFERENCIAS VARIAS FACTURAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003229 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 18 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003230 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 2 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003231 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como “REPOSICION ACF Nº 22 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003232 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 32 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003233 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como “REPOSICION ACF Nº 6 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003234 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 220,85 € referido como “REPOSICION ACF Nº 6 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003235 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 208,50 € referido como “REPOSICION ACF Nº 63 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003236 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como “REPOSICION ACF Nº 71 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003237 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HIJOSA GILSANZ,INMACULADA por importe de 217,80 € referido como “REPOSICION ACF Nº 86 SERVICIOS CENTRALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003238 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HIPERSEGOVIA CASA S.L. por importe de 99,70 € referido como “REP051CION ANTICIPO CAJA FIJA 35/2014/0” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003239 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HNOS.RECIO S.L.U. por importe de 14,95 € referido como “REPOSICION ACF 80: VARIOS/20/JUL14/MONTERO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003240 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HNOS.RECIO S.L.U. por importe de 31,70 € referido como “REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 026/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003241 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa HUMANS AMP.ADVENTURES S.L. por importe de 2.047,51 € referido como “ACF la Junta de Castilla y León Nº 13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003242 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “ACTIV. SOCIO-CULTU/0/MR/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003243 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “ACTIVI. SOCIO-CULT /0/AB/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003244 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.407,96 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003245 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.631,95 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION Y MANUALIDADES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003246 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.631,95 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES/0/MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003247 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 483,19 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALlDADES/0/EN,FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003248 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.564,75 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION y MANUALIDADES/0/EN,FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003249 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.630,77 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003250 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.727,95 € referido como “ACTIVIDADES ANIMACION Y MANUALIDADES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003251 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.751,56 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES MARZO/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003252 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.570,37 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES ABRIL/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003253 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 649,29 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES ENERO/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003254 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.600,57 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES FEBRERO/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003255 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 830,49 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES JUNIO/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003256 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.721,37 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES MAYO/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003257 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 3.367,23 € referido como “ACTIVIDADES SOC.CULTURALES NOVIEMBRE/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003258 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 385,04 € referido como “ACTIVIDADES SOCCULTURALES SEPTIEMBRE/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003259 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.503,95 € referido como “ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003260 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.535,95 € referido como “ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003261 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.791,94 € referido como “ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003262 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.879,91 € referido como “ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003263 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “ACTIVIDADES SOClO-CULT. DICIEMBRE 2013” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003264 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.873,48 € referido como “ANTIC CAJA FIJA Nº 25/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003265 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.951,54 € referido como “ANTIC. CAJA FIJA Nº 37/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003266 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “CAPiTULO 11” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003267 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 24,00 € referido como “D.REUNIÓN CONSEJO DEL AGUA MIÑO-SIL-RAFAEL SÁEZ” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003268 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.029,60 € referido como “REPOSICION 28 (TRANSFERENCIA)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003269 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como “REPOSICION 29 (TRANSFERENCIA)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003270 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.847,46 € referido como “RM PARQUESOL ACTIVI. SOClOCULT. NOV.14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003271 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.726,03 € referido como “S. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/AB/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003272 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.538,59 € referido como “SCD ACTIV. SOCIO-CUL T /0/OC/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003273 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “SCD ACTIV. SOCIO-CULT /0/JL/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003274 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.602,70 € referido como “SCD ACTIVI. SOCIO-CULT /0/MY/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003275 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.554,62 € referido como “SCD ACTlV, SOCIO-CULT/0/JN/14,” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003276 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.538,59 € referido como “SCDACTlVID. SOCIO-CULT/0/SP/14.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003277 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.185,72 € referido como “SERV. ACT. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS / EN 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003278 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.890,82 € referido como “SERV. DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/MY JN/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003279 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.873,48 € referido como “SERV, ACTIVIDADES RECREATIVAS SOCIOCULTUR./ AB 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003280 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como “SERV. ACT, RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / MY 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003281 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.058,17 € referido como “SERV. ACT. RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / Nº 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003282 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.925,52 € referido como “SERV. ACT. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS / FE 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003283 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.769,39 € referido como “SERV. ACTIV. SOCIOCULTURALES RECREATIVAS / DI13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003284 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.275,01 € referido como “SERV. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/DI/13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003285 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.882,15 € referido como “SERV. DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/MY JN/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003286 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.647,97 € referido como “SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003287 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.804,09 € referido como “SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003288 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.925,52 € referido como “SERV.ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/EN FB MR/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003289 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 1.778,07 € referido como “SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES /0/JL/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003290 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.081,64 € referido como “SERVo ACT. RECREATIVAS SOCIOCULTURALES / MA 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003291 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.289,80 € referido como “SERVo ACTIV. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS /JL 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003292 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa HUMANUS SERVICIOS SOCIALES S.L. por importe de 2.185,72 € referido como “SERVo ACTlV. SOCIOCULTURALES y RECREATIVAS /JU 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003293 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMAN COACHING EMPRESARIAL S.L. por importe de 726,00 € referido como “F. III A.MARCO COMPET.E INNOV.INDUST. -ASIST.MESA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003294 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMAN COACHING EMPRESARIAL S.L. por importe de 26,10 € referido como “III AMARCO COMPET.E INNOV.INDUST.-DESPLAZAMIENTO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003295 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa IMPRESOS ANGELMA S.A. por importe de 2.190,24 € referido como “F. APORTAC. REVISTA XXX CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003296 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa INGENYUS MARKETING INTELIGENTE por importe de 200,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS.Ce. -25/09/14 AL 08/10/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003297 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa INGOLO DISEÑO S.L. por importe de 1.122,88 € referido como “PROMOCiÓN DE LA TAUROMAQUIA EN CASTILLA Y LEÓN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003298 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ISCEA INST.COMUNICACION y ESTR por importe de 5.995,00 € referido como “FCTRA.09/14.GASTOS EXPTE.CONFERENCIAS BECARIOS.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003299 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa J A GARRIGUES S.L.P . por importe de 2.420,00 € referido como “F. ELABORACIÓN E INTERPOSICiÓN RECURSO SUPLICACiÓN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003300 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa J A GARRIGUES S.L.P . por importe de 3.025,00 € referido como “F.ELABORACIÓN E INTERP.RECURSO CASACIÓN UNIF.DOCT.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003301 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JEFATURA SUP.POllCIA DE VALLAD por importe de 327,00 € referido como “REPOSICiÓN 5/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003302 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANHUA LAI por importe de 77,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 006/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003303 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANHUA LAI por importe de 106,40 € referido como “REPOSICION ANTICIPO DE CAJA FIJA 024/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003304 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANX UN QUAN por importe de 12,90 € referido como “22/C1302/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003305 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 21,00 € referido como “22/C1302/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003306 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 25,60 € referido como “22/C1303/FE-MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003307 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa JIANXUN QUAN por importe de 10,80 € referido como “22/C2305/AB-MY14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003308 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Servicio Público de Empleo a la empresa KLlMOWITZ WALDMANN,CRISTINA por importe de 90,00 € referido como “CUENTA JUSTIFICATIVA A.C.F. 31/2014-18 COM.EJ.PROV” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003309 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LEAL DECORACION S.L. por importe de 12,17 € referido como “JUSTIFICACION ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003310 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa LINECAR S.A. por importe de 350,00 € referido como “MULTIAPLICACIÓN ELECCIONES SINDICALES 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003311 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA DE PSICOESTIMULACION INTEGRAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003312 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA DE PSICOESTIMULACION INTEGRAL RESIDENTES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003313 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA PSICOESTIMULACION” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003314 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa lOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00  € referido como “PROGRAMA PSICOESTIMULACION INTEGRAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003315 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA PSICOESTIMULACION/0/FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003316 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA PSlCOE5TIMULACION INTEGRAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003317 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTIGÜELA,CRISTlNA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA PSICOESTIMULACION INTEGRAL/0/MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003318 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTlGÜELA,CRISTINA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA DE PSICOESTlMULACIÓN INTEGRAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003319 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa LOPEZ HORTlGÜELA,CRISTlNA por importe de 1.500,00 € referido como “PROGRAMA PSICOESTIMULACION/0/EN14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003320 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa MANTECA BARRIO,PILAR por importe de 56,00 € referido como “CUOTA COLEGIO ABOGADOS -DC 13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003321 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARCOS CATALlNA,JUAN J. por importe de 19.652,75 € referido como “RECL. RESP.PATRIMONIAL DE D.JUAN JÓSE MARCOS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003322 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL, ANGEL M, por importe de 83,60 € referido como “REPOSICION Nº 12 A,C.F , SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003323 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M . por importe de 192,40 € referido como “REPOSICION Nº 112 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003324 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M . por importe de 113,50 € referido como “REPOSICION Nº 127 A.CF . SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003325 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M, por importe de 85,00 € referido como “REPOSICION Nº 13 ACF, SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003326 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 173,00 € referido como “REPOSICION Nº 105 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003327 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 277,44 € referido como “REPOSICION Nº 107 AC.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003328 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 82,17 € referido como “REPOSICION Nº 117 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003329 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 58,80 € referido como “REPOSICION Nº 121 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003330 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 85,00 € referido como “REPOSICION Nº 123 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003331 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 152,57 € referido como “REPOSICION Nº 18 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003332 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 92,00 € referido como “REPOSICION Nº 72 A.C. F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003333 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARINERO PERAL,ANGEL M. por importe de 156,07 € referido como “REPOSICION Nº 99 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003334 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARTIN LOPEZ ANDRADE,LAURA por importe de 131,00 € referido como “PAGOS EN EFECTIVO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003335 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 9,50 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003336 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 14,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003337 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 25,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003338 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 2,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003339 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 40,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003340 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 11.545,68 € referido como “INDEMNIZACiÓN EXPTE. R.PATRIMONIAL DE Dª PRIMITIVA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003341 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 29,70 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003342 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 27,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003343 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MARTIN TOBALINA,CARLOS por importe de 9,00 € referido como “VIAJE BRUSELAS.REUNION “CARS 2020 SHERPA MEETING” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003344 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 55,40 € referido como “A.C.F. D-G PAC. JUSTIFICACION Nº 8” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003345 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 54,90 € referido como “la Junta de Castilla y León D.G. POLITICA AGRARIA C. A.C.F. Nº 10” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003346 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MEDINA REBOLLO,JUAN P. por importe de 53,90 € referido como “la Junta de Castilla y León D.G. POLITICA AGRARIA C. A.C.F. Nº 10” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003347 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MEGARAMA VALLADOLID por importe de 15,00 € referido como “ANCA REPOSICION 12/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003348 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MENA MERCHAN,BIENVENIDO por importe de 40,00 € referido como “A.C.F. Nº 9” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003349 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 91,11 € referido como “REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 03/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003350 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 2.4,92 € referido como “REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 03/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003351 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCA DLG ZHE JIANG MAO YI S.L por importe de 22,50 € referido como “REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA 08/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003352 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MERCADONA S.A. por importe de 272,00 € referido como “REPOSICION ACF 18DIC/14/o” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003353 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MODISCHE ACCESSOIRES S.L . por importe de 11,90 € referido como “22/C0109/JL-AG14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003354 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MOKAPI BT por importe de 1,03 € referido como “REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003355 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa MONKEYMAN S.L por importe de 10.890,00 € referido como “F. III A.MARCO COMPET INNOV. INDUST. -PUBLIC. III AM” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003356 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MONTE Y CANELA S.c. por importe de 181,50 € referido como “ANTICIPO CAJA FIJA Nº 19” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003357 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa MORENO VICENTE Y CIA.S.L. por importe de 150,00 € referido como “116º ELECCIONES SINDICALES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003358 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MULTIPRECIO EL REY S.L. por importe de 421,50 € referido como “4002 A.C.F. 47-2014 / 14/ O” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003359 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUNDO GOLOSO S.L. por importe de 3,15 € referido como “22/1004/MA-AB14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003360 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUNDO GOLOSO S.L. por importe de 2,95 € referido como “22/C1303/FE-MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003361 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUlKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como “ACF 90 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003362 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como “ACF24 2014 TRANSF . TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003363 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como “ACF 08 TRANSFERENCIAS A TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003364 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como “ACF 08 TRANSFERENCIAS A TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003365 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 175,00 € referido como “ACF 63 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003366 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 225,00 € referido como “ACF 74 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003367 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como “ACF 82 2014 TRANSFERENCIA TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003368 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa MUSIKHAZI GIPUZKOAKO MUSIKOTER por importe de 200,00 € referido como “ACF19 2014 TRANSF. TERCEROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003369 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa NEREUS A.I.S.B.L. por importe de 10.000,00 € referido como “F. SERVICIOS PRESTADOS RED NEREUS 2012” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003370 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa NIETO MARTINEZ,ENRIQUE por importe de 2.115,00 € referido como “Expediente de Obligación 20140522” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003371 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa NIKOLICS ES TARSA KFT por importe de 75,00 € referido como “REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003372 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa NUEVO DIARIO DE VALLADOLID S.A por importe de 5.000,00 € referido como “INSERCIONES CAMPAÑA JUVENTUD CARNET JOVEN INJUVE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003373 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERV.RELIGI/0/AB14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003374 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERV.RELIG/0/JU14,JL14 y AG14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003375 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERV.RELIGI/0/NO14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003376 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERV.RELlGI/0/FE13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003377 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERVIC. RELIGI/0/SE2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003378 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERVIC.RELIGI/0/OC2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003379 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERVIC.RELIGI/0/EN 14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003380 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERVIC.RELIGI/0/MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003381 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa OBISPADO DE AVILA por importe de 70,00 € referido como “SERVIC.RELlGI/0/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003382 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 466,98 € referido como “REPOSICiÓN Nº 10/GRS/14-TRANS.03034” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003383 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 483,65 € referido como “REPOSICiÓN Nº 10/GRS/14-TRANS.03034” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003384 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como “REPOSICiÓN Nº 15/GRS/14-TRANS.03153” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003385 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.304,75 € referido como “REPOSICiÓN Nº5/GRS/14-TRANS.D2946” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003386 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como “REPOSICiÓN Nº5/GRS/14-TRANS.D2946” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003387 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.420,56 € referido como “REPOSICiÓN Nº5/GRS/14-TRANS.D2946” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003388 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.651,11 € referido como “REPOSICiÓN Nº5/GRS/14-TRANS.D2946” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003389 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.073,32 € referido como “ANUNCIO EXP 050/2014 (DGAI)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003390 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.284,20 € referido como “REPOSICiÓN N 26/GRS/14-TRANS. 03399 y 3408” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003391 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.501,01 € referido como “REPOSICiÓN N 26/GRS/14-TRANS. 03399 y 3408” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003392 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.334,22 € referido como “REPOSICiÓN N2 29/GRs/14•TRANs.03488” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003393 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.167,46 € referido como “REPOSICiÓN N2 29/GRS/14-TRANs.03488” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003394 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.284,20 € referido como “REPOSICiÓN Nº 14/GRS/14-TRANS.03130” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003395 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.450,98 € referido como “REPOSICiÓN Nº 14/GRS/14-TRANS.03130” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003396 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.501,01 € referido como “REPOSICiÓN Nº 15/GRS/14-TRANS,03153” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003397 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 483,65 € referido como “REPOSICIÓN Nº 17/GRS/14-TRANS. 03187” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003398 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 517,02 € referido como “REPOSICIÓN Nº 17/GRS/14-TRANS. 03187” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003399 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.217,48 € referido como “REPOSICiÓN Nº 20/GRS/14-TRANS. 03258” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003400 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 400,27 € referido como “REPOSICiÓN Nº 21/GRS/14-TRANS.03284” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003401 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 617,08 € referido como “REPOSICiÓN Nº 33/GRS/14-TRANS, 3555” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003402 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.517,68 € referido como “REPOSICiÓN Nº 33/GRS/14-TRANS, 3555” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003403 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.584,40 € referido como “REPOSICiÓN Nº 33/GRS/14-TRANS, 3555” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003404 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.317,56 € referido como “REPOSICiÓN Nº 37/GRS/14-TRANS 3643” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003405 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 466,98 € referido como “REPOSICiÓN Nº 37/GRS/14-TRANS. 3643” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003406 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.267,52 € referido como “REPOSICiÓN Nº 37/GRS/14-TRANS. 3643” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003407 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.384,28 € referido como “REPOSICiÓN Nº 37/GRS/14-TRANS. 3643” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003408 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 583,73 € referido como “REPOSICiÓN Nº 43GRS/14-TRANS. 3713” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003409 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.350,91 € referido como “REPOSICiÓN Nº 43GRS/14-TRANS. 3713” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003410 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.367,58 € referido como “REPOSICiÓN Nº 43GRS/14-TRANS. 3713” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003411 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.717,83 € referido como “REPOSICiÓN Nº 43GRS/14-TRANS. 3713” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003412 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 533,69 € referido como “REPOSICIÓN Nº 48/GRS/14-TRANS. 3785” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003413 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.350,91 € referido como “REPOSICIÓN Nº 48/GRS/14-TRANS. 3785” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003414 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.067,38 € referido como “REPOSICiÓN Nº2/GR5/14-TRANS.02887” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003415 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.667,78 € referido como “REPOSICiÓN Nº2/GRS/14-TRANS .02887” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003416 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.150,77 € referido como “REPOSICiÓN Nº2/GRS/14-TRANS.02887 (bis)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003417 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORIENTE PUBLICIDAD S.L. por importe de 1.150,77 € referido como “REPOSICiÓN Nº2/GRS/14-TRANS.02887” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003418 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ORIGINAL HAND VISUAL ESTUDIOS por importe de 1.676,00 € referido como “PODUCCION AUDIOVISUAL INTUR SEÑALIZAClON TURISTICA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003419 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 21,60 € referido como “COMIDA DIRECCiÓN 13/03/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003420 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 72,30 € referido como “DIETA Y COMIDA 19/02” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003421 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 28,00 € referido como “DIETAS 06• 10-19-26 NOVIEMBRE Y COMIDA 25/11” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003422 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 67,90 € referido como “F. COMIDAS TRABAJO 11/02 Y 17/02” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003423 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 43,50 € referido como “F. COMIDAS TRABAJO 11/02 Y 17/02” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003424 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ORTIZ DE VALDIVIESO,MIGUEL A. por importe de 102,03 € referido como “GASTOS DE REPRESENTACiÓN DIRECCiÓN GERENCIA (DGER)” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003425 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 14,30 € referido como “REPOSICION A.C.F. 49/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003426 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 50,00 € referido como “REPOSICION A.C.F. 49/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003427 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 65,00 € referido como “REPOSICION A.C.F. 49/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003428 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PABLOS PEREZ,CARLOS R. por importe de 2,55 € referido como “REPOSICION A.C.F. 49/2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003429 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PANIAGUA TEJEDA,ARTURO JANCOSK por importe de 150,00 € referido como “LlQUIDAClON PONENTE EN XXIX PREMIOS COSSÍO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003430 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S,L. por importe de 151,25 € referido como “INC.DE MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003431 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como “INC MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003432 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como “INC. DE MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003433 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como “INC.DE MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003434 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como “INC.MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003435 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PARQUE EL SALVADOR S.L. por importe de 151,25 € referido como “INCIN .MIEMBROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003436 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PATRINVESTMEN MADRID H. por importe de 999,94 € referido como “XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFíA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003437 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PATRINVESTMEN MADRID S.L. por importe de 200,01 € referido como “XV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFíA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003438 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PEREZ LUIS,RICARDO por importe de 4.276,86 € referido como “PAGO EXPTE. LE-RPF -14/13” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003439 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa PICTELlUM S.L. por importe de 215,00 € referido como “REPS . FONDOS ACF SS .Ce. -25/09/14 AL 08/10/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003440 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES,JOSE M . por importe de 29,00 € referido como “REPOSICION Nª 46/GRS/14-TRANS . 3745” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003441 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES,JOSE M. por importe de 52,98 € referido como “REPOSICION Nº 13/GRS/14-TRANS.03115” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003442 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa PINO MORALES,JOSE M. por importe de 60,20 € referido como “REPOSICION Nº 41/GRS/14-TRANS. 3694” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003443 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PLUS-QUAM SERVICIOS AUXILIARES por importe de 96,80 € referido como “SERVICIO DE AZAFATAS.COMITE SEGUIMIENTO PDR/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003444 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PRADA CERVIÑO,MANUEL por importe de 382,80 € referido como “CUENTA JUSTIFICATIVA Nº11 -DEPARTAMENTO DE FAMILIA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003445 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa PRODUCCIONES ARTISTICAS TOMAS por importe de 393,25 € referido como “ACTUACiÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003446 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PROMOCION EDUCATIVA S.e. por importe de 6.114,96 € referido como “DEVOL.IMPORTE CONVOC.OCUPACION ESTIVAL 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003447 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLI-NEWS IMAGEN y SISTEMAS S por importe de 1.726,67 € referido como “MATERIALES SONORAMA-RIVERA 2014 -FACT.14/001152” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003448 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLlGELSA DIGITAL S.L. por importe de 897,48 € referido como “ACF. Nº 122. DEPORTES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003449 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa PUBLlGER IGLESIAS y NAVARRO S. por importe de 4.997,49 € referido como “XI CONGRESO DE JUEGO DE CYL -FACT.3140371” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003450 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa REAL FED.ESPAÑOLA DE VOLEIBOL por importe de 18.000,00 € referido como “AT .SECRET.(HORARIOS,INCRIP.CTO .ESPAÑA ESC.VOLEIBOL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003451 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES ABRIL 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003452 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES AGOSTO 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003453 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES DICIEMBRE 2014 .” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003454 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES FEBRERO 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003455 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES JUNIO 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003456 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES MARZO 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003457 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES MAYO 2014,” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003458 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES NOVIEMBRE 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003459 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES OCTUBRE 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003460 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACION HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2014.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003461 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa REAL FUNDACLON HOSPITAL DE LA por importe de 1.700,84 € referido como “FACTURAS PROVEEDORES JULIO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003462 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa RED PRODUCCIONES S.L. por importe de 1.512,50 € referido como “FABR .MONT.Y DESMONTAJE LONA CONST.MESA TAUROMAQUIA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003463 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa REY MARTINEZ,FERNANDO por importe de 300,00 € referido como “PROG.FORMACIÓN CONTINUA CURSO CL1403 VALLADOLID” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003464 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa RODRIGUEZ GALlNDO,IVAN por importe de 161,37 € referido como “REPOSICiÓN Nº 39/GRS/14-TRANS. 3656” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003465 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 420,00 € referido como “Expediente de Obligación 20140214” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003466 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 157,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003467 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 136,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003468 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 182,50 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003469 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ROMERO JIMENEZ,ANTONIO por importe de 221,00 € referido como “REPOSICION ANTICIPOS DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003470 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S,GRAL,CULTURA y TURISMO F.J por importe de 600,00 € referido como “VIAJE OFICIAL A ROMA “V CENT. STA.TERESA DE JESUS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003471 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S,GRAL,CULTURA y TURISMO F.J, por importe de 800,00 € referido como “VIAJE OFICIAL A ROMA “V CENT. STA.TERESA DE JESUS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003472 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S.GRAL.CULTURA y TURISMO F.l. por importe de 1.000,00 € referido como “ASIST.D.GRAL.POLíTICAS CULT.INAUG .EXPOSIC.TOKIO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003473 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa S.GRAL.EDUCACION FJ. por importe de 1.000,00 € referido como “VIAJE DE REPRESENTANTES DE LA CONSEJERíA EDUCACiÓN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003474 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 9,00 € referido como “07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003475 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 18,00 € referido como “07.03.14/02525/VARIOS CENTROS/EN-FE14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003476 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 39,00 € referido como “11.11.14/01441/VARIOS CENTROS/EN•JU•JL•SE -OC14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003477 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 39,00 € referido como “13.03.14/02560/VARIOS CENTROS/EN-FE-MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003478 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SACRISTAN CAMPANO,FEDERICO por importe de 25,00 € referido como “15.07.14/01982/VARIOS CENTROS/EN-MA-AB-MY-JU14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003479 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SANCHEZ MUÑOZ,ANA M. por importe de 280,00 € referido como “ACTUACION MUSICAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003480 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SANTUARIO NACIONAL GRAN PROMES por importe de 22,98 € referido como “A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003481 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SANTUARIO NACIONAL GRAN PROMES por importe de 19,63 € referido como “A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003482 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SDA FAMILLA HNOS,DE LA CASA DE por importe de 95,00 € referido como “RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF RGS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003483 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa SDA.FAMILLA HNOS.DE LA CASA DE por importe de 98,00 € referido como “RGS REPOSICION PAGOS EN EFECTIVO ACF RGS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003484 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa SERV.AUDIOVARQUITEC.Y MARKET. por importe de 2.962,08 € referido como “GTOS.ORGANIZACION/IMPRESIÓN/DESPLZ.”ENCUENTRO GRS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003485 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SILVAN RODRIGUEZ,ANTONIO por importe de 315,24 € referido como “REPOSICION Nº 116 A.C.F. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003486 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SILVAN RODRIGUEZ,ANTONIO por importe de 70,00 € referido como “REPOSICION Nº14 A.CF. SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003487 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLlC. por importe de 2.225,18 € referido como “A. C. F. Nº 80” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003488 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLlC. por importe de 477,95 € referido como “REPOSICION Nº 101 A.U . SECRETARIA GENERAL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003489 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SM2 ASESORES CREATIVOS PUBLlC. por importe de 2.246,55 € referido como “VIGESIMO QUINTA JUSTIF . DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003490 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SMART MEETINGS EVENTS S.L por importe de 2.999,99 € referido como “STAND 3ª FERIA INTERNAC INVENTOS E INVERSORES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003491 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa SUPERMERCARDO ELECTROD. DE SORI por importe de 210,00 € referido como “ANTICIPO Nº 26 JUSTIFICACION Nº 26 FAMILIA-MACHADO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003492 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TAP S.A.SUCURSAL ESPAÑA por importe de 264,99 € referido como “REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003493 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TENKES -HEGY KFT por importe de 54,04 € referido como “REPOSICION 15/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003494 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Agencia de Desarrollo Económico a la empresa THE SPAIN US CHAMBER OF COMMER por importe de 1.603,45 € referido como “F. VISADO PROMOTOR EEUU -EMMA OTERO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003495 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa TRANSPORTES AUAMI S.L. por importe de 500,00 € referido como “MULTIAPLICACIÓN ELECCIONES SINDICALES 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003496 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa UNIPREX S.A.U. por importe de 19.999,99 € referido como “FR.2144001651-PATROCINIO PROGRAMA “LA BRÚJULA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003497 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VACACIONES EDREAMS S.l. por importe de 274,68 € referido como “REPOSICION 11/2014 DE ANTICIPO DE CAJA FIJA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003498 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 10,52 € referido como “OTROS SUMINISTROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003499 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 19,21 € referido como “OTROS SUMINISTROS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003500 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 3.15 € referido como “REPOSICiÓN A,c.F , SEPTIEMBRE 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003501 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 23,20 € referido como “REPOSICION A.C.F. AGOSTO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003502 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTIN,YOLANDA por importe de 330,00 € referido como “REPOSICION AC.F . JULIO 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003503 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTlN,YOLANDA por importe de 15,77 € referido como “REPOSICION SUMINISTROS VARIOS A.N.CA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003504 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VALPUESTA MARTlN,YOLANDA por importe de 3,39 € referido como “REPOSICiÓN A.C.F. SEPTIEMBRE 2014” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003505 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L por importe de 14,99 € referido como “22/C0109/JL-AG14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003506 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L por importe de 6,70 € referido como “22/C1303/FE-MA14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003507 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VAZQUEZ BOYERO,ESPERANZA por importe de 26,74 € referido como “REPOSICION Nº 35/GRS/14-TRANS, 3597 y 3600” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003508 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VAZQUEZ BOYERO,ESPERANZA por importe de 121,50 € referido como “REPOSICION Nº 5O/GRS/14-TRANS. 3824” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003509 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 48,80 € referido como “15ª REPOSICiÓN CAP. 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003510 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por el Instituto Tecnológico Agrario a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 48,80 € referido como “32ª REPOSICiÓN CAP . 2 -A.C.F.” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003511 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 1.276,30 € referido como “CONSEJO DE LA EMIGRACIÓN CY L FACT .EOO/291/ 30866/2” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003512 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 1.316,28 € referido como “JORN.SOCIOS CLUSTER SIVI -INTERREG IVC INN.O.V.AGE” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003513 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES BARCELO S.L. por importe de 55,50 € referido como “REPOSICION AC.F. D.G . INDUSTRIAT-73” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003514 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 1.345,00 € referido como “INAUGURACION EXPOSIC “THE MARVELOUS REAL” EN TOKIO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003515 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 598,33 € referido como “REPOSICiÓN CAJA FIJA DEPORTES CUENTA NUMERO 128” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003516 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES DORAL S.L. por importe de 514,00 € referido como “VIAJE OFICIAL A ROMA “V CENT.STA .TERESA DE JESUS” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003517 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 30.924,39 € referido como “ALOJAM.MANUT.F.FINALES TROFEO RECTOR,DEP.COLEC./14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003518 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 30.081,15 € referido como “ALOJAM.MANUT.FASES FINALES CTO.CYL CENTR.ESCOLARES” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003519 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 9.480,00 € referido como “ALOJAMIENTOS CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR VOLEIBOL” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003520 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES S.A. por importe de 1.975,00 € referido como “PROPUESTA DE PAGO Nº 03446” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003521 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa VIAJES EL CORTE INGLES SADEP por importe de 1.700,00 € referido como “4 INSCRIPCIONES A LAS XII JORNADAS DE GESTIÓN Y” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003522 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAJES HALCON S.A. por importe de 367,62 € referido como “VIAJE DE REPRESENTANTES DE LA CONSEJERiA EDUCACiÓN” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003523 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VIAJES IBERPALMA S.L. por importe de 1.600,00 € referido como “SCD-5003-ACOMPAÑAMIENTO USUARIOS VACACIONES/0/MY14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003524 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa VIAMAR AUTOCARES S.L.U. por importe de 1.100,00 € referido como “FCTRA.14000515.GASTOS PREMIOS COSSÍO 2014(TRASLADO” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003525 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa XIN PING 1658 S.L. por importe de 4,20 € referido como “ANT. CAJA FIJA Nº 8/14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003526 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa XIN PING 1658 S.L. por importe de 9,75 € referido como “PAGOS EN EFECTIVO ENERO YFEBRERO-14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003527 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Junta de Castilla y León a la empresa ZAPATERO SERRANO,SERGIO por importe de 442,00 € referido como “ACF CUENTA JU5T 18/2014 COMPLEJO JUVENIL CASTILLA” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003528 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ZHENXIANG,WENG por importe de 830,00 € referido como “ZHENXIANG, WENG” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003529 Bien, prestación u obligación que corresponden al pago efectuado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa ZHIYONG ZHANG por importe de 22,50 € referido como “PAGOS EN EFECTIVO ENERO Y FEBRERO-14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003554 Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L. por importe de 3,50 € referido como “22/C0109/JL-AG14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003555 Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa VAN GOGH S.L. por importe de 6,70 € referido como “22/C2201/EN14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003556 Bien, prestación u obligación que corresponden a los pagos efectuados por la Gerencia de Servicios Sociales a la empresa DIVERNODI S.L. por importe de 12,00 € referido como “22/C2201/EN14” en la respuesta de la Pregunta Escrita PE 001451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226.

003562 Pagos realizados en Atlanta Agencia de Viajes, S. A.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./2785 a P.E./3529, ambas inclusive, P.E./3554 a P.E./3556, ambas inclusive, y P.E/3562, formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referidas a “Bien, prestación u obligación que corresponden al pago realizado por la Junta de Castilla y León a diferentes empresas y que tienen su antecedente en la contestación a la P.E./1451, relativa a la Cuenta General 2014, concepto 226”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en relación con la cuestión planteada por sus Señorías en cada una de las Preguntas arriba referenciadas, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Como ya se ha expuesto en ocasiones anteriores, con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración General, de sus organismos autónomos y de los entes públicos de derecho privado, y con carácter bimestral, se remite la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas referidas a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado. Además, con el proyecto de ley de presupuestos de cada año se acompaña la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del presupuesto vigente.

Asimismo, anualmente, se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley de la Hacienda y del Sector Público, en la ley reguladora de esa Institución y en su reglamento, El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa para el ejercicio de sus funciones de control.

Por lo tanto, la información relativa al concepto 226 del estado de gastos del presupuesto de todas las Consejerías, está siendo facilitada a las Cortes de Castilla y León en los plazos establecidos al efecto.

En todo caso, los gastos a los que se refieren las Preguntas Escritas citadas son gastos corrientes destinados a retribuir bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Administración Autonómica, que no originan aumento de capital o del patrimonio público, y que permiten dar cobertura a todas las actuaciones que la Administración Autonómica lleva a cabo y, entre otras, las que impulsa para mejorar las oportunidades de empleabilidad y la competitividad de la economía regional, para garantizar un nivel adecuado en la prestación de los servicios esenciales, la sanidad, la oferta de enseñanzas en todos sus niveles, y los de atención y protección de las familias destinados a la integración social.

En concreto, conforme a lo previsto en la Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística por la que se establecen los códigos que definen la estructura económica desarrollada en la Orden EYH/638/2015, de 27 de julio, se refieren a gastos de naturaleza corriente tales como, entre otros:

– Gastos como consecuencia de los actos de protocolo y representación que las autoridades de la Comunidad tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.

– Los ocasionados por la divulgación, por cualquier medio, de los servicios de la Comunidad para la información de los ciudadanos, así como cualquier actividad encaminada a la orientación y fomento en los órdenes cultural, turístico o comercial y, en general, cuantos supongan la proyección regional hacia ámbitos más amplios.

– Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos judiciales en lo que sea parte la Comunidad Autónoma.

– Gastos de organización y celebración de conferencias, asambleas, congresos, simposios, grupos de trabajo, cursos, seminarios, convenciones y reuniones análogas, así como de estancia y atenciones con participantes invitados e igualmente cuotas y gastos de participación en los organizados por entidades ajenas.

– Todo tipo de gastos derivados de la realización de pruebas selectivas.

– Gastos de inserciones en boletines oficiales.

– Gastos ocasionados por la organización y celebración de este tipo de actividades.

Por último, teniendo en cuenta el volumen y alcance de la información solicitada, se indica a sus Señorías que los correspondientes expedientes están a su disposición en las Consejerías competentes para el análisis que consideren oportuno.

Valladolid, 8 de julio de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López