PL/000007-1

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.

Calendario de tramitación del Proyecto.

PRESIDENCIA

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 31 de mayo de 2012 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012. Sin perjuicio de esta publicación, en el día de hoy se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha conocido la petición de apertura de un período extraordinario de sesiones para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 formulada por la Junta de Castilla y León y, en atención a lo dispuesto en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 66.2 del Reglamento, ha acordado habilitar el mes de julio de 2012 para la celebración de las sesiones de los diferentes órganos parlamentarios necesarias y la cumplimentación de los trámites reglamentarios precisos en la tramitación de este Proyecto de Ley. Asimismo, la Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce a cuarenta y ocho horas.

Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las catorce horas del día 18 de junio de 2012 si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 21 de junio de 2012, si se trata de enmiendas al articulado.

Las enmiendas parciales que afecten a los estados de gastos de los Presupuestos deberán presentarse simultáneamente por escrito y en soporte magnético ajustado al programa informático de gestión de la tramitación presupuestaria elaborado por los servicios informáticos de la Cámara y homologado por la Mesa de las Cortes. La Mesa de la Comisión de Hacienda rechazará la tramitación de las enmiendas que no se presenten en la forma indicada.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para que las enmiendas parciales puedan ser admitidas a trámite deberán, en todo caso, identificar con precisión el subconcepto o subconceptos presupuestarios y la partida o partidas territorializadas a los que afecten mediante la mención completa de su código presupuestario. En consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio, subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos ante la Comisión de Hacienda hasta las catorce horas del próximo 6 de junio. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Hacienda entre los días 7 al 15 de junio, ambos inclusive. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión los Procuradores pertenecientes a las Comisiones parlamentarias competentes en razón de la Consejería a que se encuentran adscritos las diferentes autoridades y funcionarios comparecientes.

Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución sólo se admitirán solicitudes de comparecencia o enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León.

El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas:

Publicación: 4 de junio.

Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 6 de junio.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 18 de junio.

Debate de totalidad: 20 de junio.

Enmiendas al Articulado: hasta el 21 de junio.

Informe de la Ponencia: 26 al 29 de junio.

Dictamen de la Comisión: 2 al 6 de julio

Debate del Dictamen por el Pleno: 11 y 12 de julio.

En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de mayo de 2012.

La Secretaria de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de “Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012”, y la documentación relativa a los estados de ingresos y de gastos del mismo que consta de 20 Tomos, los cuales se enumeran en el Índice General; así como la certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, se incorpora la Memoria de la Dirección General de Presupuestos y Estadística; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Por otra parte, y ante la previsión que en el actual período ordinario de sesiones no pudiera ser aprobado este Proyecto de Ley, se SOLICITA la habilitación del mes de julio de 2012 como período extraordinario a efectos de las actividades de su tramitación legislativa, al amparo del artículo 66.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 31 de mayo de 2012.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

certifico: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día veinticinco de mayo de dos mil doce, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a veinticinco de mayo de dos mil doce.

ÍNDICE GENERAL

LISTADO DE TOMOS

TOMO 1 Articulado del Proyecto de Ley

TOMO 2 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de ingresos

Resúmenes del estado de gastos

TOMO 3 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle económico por secciones y subprogramas

TOMO 4 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por programas

TOMO 5 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por secciones

TOMO 6 Administración Institucional

Presupuesto consolidado

TOMO 7 Informe económico y financiero

TOMO 8 Memoria explicativa

TOMO 9 Memorias descriptivas de los programas de gasto

TOMO 10 Anexo de personal

TOMO 11 Anexo de transferencias y subvenciones corrientes

TOMO 12 Anexo de transferencias y subvenciones de capital

TOMO 13 Anexo de inversiones reales

TOMO 14 Anexo de inversiones financieras y otros

TOMO 15 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes

TOMO 16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 17 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Administración Institucional

TOMO 18 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito

TOMO 19 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 20 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012

Administración Institucional

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2012 reflejan claramente la incidencia que la actual situación económica y el proceso de consolidación fiscal tienen en la Administración regional.

La convocatoria de Elecciones Generales y la no presentación ni tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introdujo un factor de incertidumbre sobre el importante volumen de recursos que procedentes del Estado financian el Presupuesto de la Comunidad. Esta situación condujo a que el Gobierno Regional, prudentemente, tomara la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta conocer los recursos procedentes de la Administración General del Estado y, a la inmediata aplicación del artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece que si el proyecto de Presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo. En términos similares se expresan también el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Una vez elaborados y presentados por el Gobierno de la Nación el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y conocidos los recursos con que contará Castilla y León en este año 2012, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estos Presupuestos refuerzan las medidas de austeridad ya iniciadas en los últimos ejercicios, reduciendo la estructura presupuestaria en tres secciones lo que, unido a otras medidas, contribuirá a contener y reducir el gasto de funcionamiento de la Administración y a lograr una mayor eficiencia en la gestión de las políticas de gasto, garantizando en todo momento la calidad en la prestación de nuestros grandes servicios públicos.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2012 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

d) El presupuesto del Consejo Económico y Social.

e) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

f) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

g) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

h) El presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

i) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

j) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

k) El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

l) El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

m) Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2012, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.773.874.851 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 25.292.329 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.910.287 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.777.331 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 781.457.576 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.324.730.380 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 160.162.614 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León de Castilla y León por un importe de 323.391.075 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 6.608.755 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 140.852.035 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 15.724.730 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 200.804 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia 177.101

Seguridad Ciudadana 12.525.775

Pensiones y otras prestaciones económicas 164.166.810

Servicios Sociales y Promoción Social 664.114.356

Fomento del Empleo 207.355.181

Vivienda y Urbanismo 72.344.440

Sanidad 3.404.462.625

Educación 1.909.067.075

Cultura 105.084.232

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.393.198.484

Industria y Energía 212.626.782

Comercio y Turismo 39.549.903

Infraestructuras 366.044.641

Investigación, Desarrollo e Innovación 243.849.060

Otras actuaciones de carácter económico 57.462.755

Alta Dirección de la Comunidad 36.413.757

Administración General 88.328.691

Administración Financiera y Tributaria 32.529.805

Transferencias a Administraciones Públicas 99.852.638

Deuda Pública 610.894.312

TOTAL 9.720.048.423

12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.327.200 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2012 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del capítulo 1 del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 “cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos” serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos del capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.

d) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta ley, tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

e) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

f) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6º.- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7º.- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8º.- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días.

Artículo 9º.- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10º.- Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

Artículo 11º.- Ayudas agrarias por adversidades climatológicas.

En las ayudas agrarias por adversidades climatológicas no será necesario que los beneficiarios acrediten, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 12º.- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de de la Presidencia.

5. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

7. En 2012 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 13º.- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2012 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 “Otros gastos financieros”.

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de “Programas de vacunaciones” como consecuencia de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

d) Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001 de 20 de diciembre por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.

e) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

f) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 14º.- Normas Generales.

1. En el año 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

4. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

a) A la Consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

b) A la Consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 15º.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2012:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E/Agrupaciones Profesionales. 6.581,64 161,64

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2012:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 684,36 26,31

A2 699,38 25,35

B 724,50 26,38

C1 622,30 22,73

C2 593,79 17,73

E/Agrupaciones Profesionales. 548,47 13,47

c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe

euros

30 11.625,00

29 10.427,16

28 9.988,80

27 9.550,20

26 8.378,40

25 7.433,64

24 6.995,04

23 6.556,92

22 6.118,08

21 5.680,20

20 5.276,40

19 5.007,00

18 4.737,48

17 4.467,96

16 4.199,16

15 3.929,28

14 3.660,12

13 3.390,36

12 3.120,84

11 2.851,44

10 2.582,28

9 2.447,64

8 2.312,52

7 2.178,00

6 2.043,24

5 1.908,48

4 1.706,52

3 1.505,04

2 1.302,84

1 1.101,00

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

14 3.814,20

13 3.533,04

12 3.252,24

11 2.971,44

10 2.691,00

9 2.550,72

8 2.409,96

7 2.269,68

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

f) El complemento consolidación punto 4º Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

g) Los complementos personales y transitorios así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2011, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

h) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

i) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 16º.- Del personal laboral.

1. Durante el año 2012, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2012, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2012 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

Artículo 17º.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2012 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2011.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2011.

5. Durante el año 2012 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18º.- Altos cargos.

1.- La retribución para el año 2012 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2012 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2012 de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para Subsecretarios. El sueldo para el año 2012 de los Directores Generales, Interventor General, y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2011.

2.- Para el año 2012 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2012, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2011 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3.- Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4.- Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5.- El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

6.- Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 19º.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 20º.- De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 21º.- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2012 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 22º .- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones, indemnizaciones, y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2011 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2012 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 23º.- Gastos de personal. Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 24º.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2012 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 25º.- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 26º.- Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 27º.- Avales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2012 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

3. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2012 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

5. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 28º.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 29º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 30º.- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2012, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 31º.- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.097.895.766 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido en virtud de:

a) La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

b) El importe que proceda de la disminución del saldo neto de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.

c) La cuantía de endeudamiento autorizado en el ejercicio 2011 que no se hubiera formalizado.

d) La diferencia entre la cuantía máxima de deuda acordada en el Plan Anual de Endeudamiento de la Comunidad para 2011, y el importe efectivamente formalizado al cierre de dicho ejercicio.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el límite fijado en el punto primero de este artículo podrá ampliarse hasta el volumen de endeudamiento máximo permitido para la Comunidad en 2012 en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria.

4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 32º.-Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2012, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 212.922.797 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.

Este límite podrá ser excedido por la constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado para cada uno de los entes, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

TÍTULO VII

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 33º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 34º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 35º.- Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2012 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad, pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, reguladas en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos aplicables por los centros de control de calidad de la Consejería de Fomento, regulados en el Decreto 59/2005, de 21 de julio.

Artículo 36º.- Otros ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 37º.- Publicación de tarifas.

En todo momento, la Consejería competente en materia de hacienda mantendrá actualizada la Orden por la que se hacen publicas las tarifas de las tasas vigentes, publicando en el Boletín Oficial de Castilla y León las modificaciones que pudieran producirse a lo largo del año 2012.

TÍTULO IX

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 38º.- Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2012, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2012, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Tercera.- Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades, ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal.

Cuarta.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición, serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Quinta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2012 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Sexta.- Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Séptima.- Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Novena.- De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 “Deuda Pública” serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 “Política Agraria Común”, por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Décima.- Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2012, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de Septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral no directivo de la Administración General y los Organismos Autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2012, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por “circunstancias de la producción” motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

6. Asimismo, previa autorización del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

7. Durante 2012 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

Dos. Durante 2012 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de Presupuestos.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2012 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinen las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Cuarta.- Conciertos educativos.

Durante 2012 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Quinta.- Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2012 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus Organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.

Sexta.- Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.

Uno. Imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012.

1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al Presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente Ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 no hubiese el mismo crédito que en el Presupuesto prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos de la sección presupuestaria u organismo de la administración institucional, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2011 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.

2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2012 con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.

3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el servicio gestor deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

4. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el servicio gestor no hubiere comunicado al Servicio de Contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicará al servicio gestor correspondiente las retenciones de crédito realizadas de oficio.

5. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

6. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de sus anulaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 anteriores se efectuarán por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

7. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General, no les será de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

Dos. Modificaciones presupuestarias.

Las modificaciones presupuestarias que determine la Consejería de Hacienda realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2012. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente Ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47//2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 25 de mayo de 2012.

EL PRESIDENTE DE LA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Juan Vicente HERRERA CAMPO.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2012

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

EStADO DE INGRESOS

RESÚMENES DEL EStADO DE GAStOS

1

PRESUPUEStO DE INGRESOS

1.1

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Euros

CAPÍTULOS PROYECTO 2012

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793

OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906

OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849

OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774

8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766

OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693

TOTAL 8.802.077.467

1.2

EStADO NUMÉRICO

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580

10 SOBRE LA RENTA 1.772.043.580

100 1000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 1.772.043.580 1.772.043.580

11 SOBRE EL CAPITAL 159.000.000

110 1100 11000 111 1110 11100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210

20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 264.000.000

200 2001 20010 2002 20020 201 2011 20110 2012 20120 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS 155.000.000 109.000.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610

210 2100 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 1.384.844.610 1.384.844.610

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.039.885.600

220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.039.885.600

2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

2201 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

22010 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

2204 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

22040 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 177.000.000

22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 77.000.000

22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 100.000.000

23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.000.000

231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088

30 TASAS 82.507.258

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 60.000.000

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 520.000

3013 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

30130 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 4.381.150

3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150

30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150

3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

3023 VIVIENDA 48.000

30230 VIVIENDA 48.000

3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.228.000

3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

3032 RADIODIFUSION SONORA 125.000

30320 RADIODIFUSION SONORA 125.000

304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.524.108

3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

3042 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

30420 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108

3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 7.579.000

3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

3052 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

30520 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

3056 CAZA 4.990.000

30560 CAZA 4.990.000

3057 PESCA 2.236.000

30570 PESCA 2.236.000

306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.482.000

3061 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

30610 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.285.000

3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

3075 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

30750 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.334.000

3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

3082 MINAS 739.000

30820 MINAS 739.000

3083 METROLOGIA 11.000

30830 METROLOGIA 11.000

309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 174.000

3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

3094 JUEGO 107.000

30940 JUEGO 107.000

3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

31 PRECIOS PUBLICOS 3.140.295

311 VISITAS A MUSEOS 25.941

3110 VISITAS A MUSEOS 25.941

31100 VISITAS A MUSEOS 25.941

312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

319 OTROS 150.917

3190 OTROS 150.917

31900 OTROS 150.917

31A CURSOS DE VERANO 312.607

31A0 CURSOS DE VERANO 312.607

31A00 CURSOS DE VERANO 312.607

31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 1.213.912

320 CULTURA Y TURISMO 402.912

3200 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

32000 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

3202 DE TIEMPO LIBRE 200.000

32020 DE TIEMPO LIBRE 200.000

323 AGRICULTURA Y GANADERIA 650.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3231 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

32310 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

326 MEDIO AMBIENTE 54.000

3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

327 EDUCACION 106.000

3276 AULA MENTOR 106.000

32760 AULA MENTOR 106.000

328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000

3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

33 VENTA DE BIENES 2.543.382

330 VENTA DE PUBLICACIONES 210.000

3302 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

33020 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

339 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.045.000

380 3801 38010 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.900.000 100.000 100.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3802 DE HABERES 300.000

38020 DE HABERES 300.000

3803 DE SUBVENCIONES 2.300.000

38030 DE SUBVENCIONES 2.300.000

3804 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

38040 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

3806 DE LA P.A.C. 150.000

38060 DE LA P.A.C. 150.000

3809 OTROS REINTEGROS 1.000.000

38090 OTROS REINTEGROS 1.000.000

381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.145.000

3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

3812 DE HABERES 800.000

38120 DE HABERES 800.000

3813 DE SUBVENCIONES 700.000

38130 DE SUBVENCIONES 700.000

3819 OTROS REINTEGROS 1.345.000

38190 OTROS REINTEGROS 1.345.000

39 OTROS INGRESOS 14.369.241

391 RECARGOS Y MULTAS 13.515.834

3911 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

39110 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

3912 INTERESES DE DEMORA 748.663

39120 INTERESES DE DEMORA 748.663

3913 MULTAS Y SANCIONES 9.986.422

39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 8.703.000

39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.283.422

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

399 INGRESOS DIVERSOS 853.407

3991 RECURSOS EVENTUALES 359.000

39910 RECURSOS EVENTUALES 359.000

3992 INDEMNIZACIONES 259.000

39920 INDEMNIZACIONES 259.000

3999 OTROS 235.407

39990 OTROS 235.407

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.513.719.948

410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 668.541.020

41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 708.869.200

41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670­

41015 LIQUIDACIÓN 2010 300.064.320

412 PARA FINES ESPECIFICOS 15.652.078

4124 FOMENTO 4.073.000

41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 4.073.000

4127 EDUCACION 10.130.078

4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 501.160

4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 7.234.864

4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 354.775

4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 441.026

4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 1.598.253

412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000

412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000

412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000

42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.610

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

423 4232 42321 PARA FINES ESPECIFICOS HACIENDA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.736.610 1.736.610 1.736.610

43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.000.000

439 4390 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000 70.000.000 70.000.000

46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.640.753

461 4615 46150 463 4630 46300 POR CONVENIOS SANIDAD SANIDAD INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115

49 DEL EXTERIOR 924.681.943

491 4915 49150 494 4941 49410 498 4980 49800 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 FEAGA APORTACIONES P.A.C. APORTACIONES P.A.C. CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793

52 INTERESES DE DEPOSITOS 4.139.609

520 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 4.139.609 4.139.609

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 4.139.609

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540.000

540 5400 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 540.000 540.000 540.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.654.184

550 5501 55010 5509 55090 551 5511 55110 5512 55120 5513 55130 559 5590 55900 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTACIONES DE I.T.V. DE ESTACIONES DE I.T.V. DE OTRAS CONCESIONES DE OTRAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 2.926.500 1.687.684 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000

590 5902 59020 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 1.200.000 1.200.000 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943

60 DE TERRENOS 1.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

600 VENTA DE SOLARES 475.000

6000 VENTA DE SOLARES 475.000

60000 VENTA DE SOLARES 475.000

601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 21.000.000

612 6120 61200 VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 21.000.000 21.000.000

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.974.943

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.740.000

6803 DE SUBVENCIONES 2.800.000

68030 DE SUBVENCIONES 2.800.000

6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000

68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000

6809 OTROS REINTEGROS 550.000

68090 OTROS REINTEGROS 550.000

681 DE EJERCICIO CORRIENTE 234.943

6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

6813 DE SUBVENCIONES 191.943

68130 DE SUBVENCIONES 191.943

6819 OTROS REINTEGROS 40.000

68190 OTROS REINTEGROS 40.000

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 152.177.219

712 PARA FINES ESPECIFICOS 128.741.139

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.592.764

71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 262.764

71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000

71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 1.000.000

7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000

7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000

7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 30.000

7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000

7124 FOMENTO 35.852.550

71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 35.852.550

7125 SANIDAD 157.102

71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.960

7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 150.142

7126 MEDIO AMBIENTE 11.523.045

7126F MARM PROGRAMAS PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.666.220

7126M TF.ACTUACIONES FEADER 9.856.825

7127 EDUCACION 796.283

7127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 49.648

7127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 746.635

7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 13.476.718

71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 12.789.236

71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200

7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282

712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 62.342.677

712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 75.000

712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.930.073

712AG RECONVERSION DE FRUTALES 91.600

712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 475.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.617.000

712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.936.193

712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 449.283

712AM TF.ACTUACIONES FEADER 48.896.762

712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 2.046.000

712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.406.000

712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 1.086.758

712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 150.000

712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 92.781

712AV PROYECTOS DE INNOVAC EN CENTROS DE FORMAC AGRARIA 90.227

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 23.436.080

7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080

71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 65.663.469

723 PARA FINES ESPECIFICOS 65.663.469

7230 CULTURA Y TURISMO 3.793.200

72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 3.793.200

7234 FOMENTO 46.562.579

72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 46.562.579

7236 MEDIO AMBIENTE 8.661.999

72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 8.036.813

72362 INIA-PROYECTOS DE INVESTIGACION 80.186

72364 PARQUES NACIONALES 545.000

7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.645.691

72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.645.691

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 17.527.719

741 7414 PARA FINES ESPECIFICOS FOMENTO 17.527.719 38.863

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

74141 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 38.863

7417 EDUCACIÓN 291.777

74171 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 291.777

7418 ECONOMIA Y EMPLEO 17.197.079

74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 17.197.079

76 DE CORPORACIONES LOCALES 675.000

761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000

7614 FOMENTO 75.000

76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000

762 CONVENIOS 600.000

7626 MEDIO AMBIENTE 600.000

76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 600.000

79 DEL EXTERIOR 123.774.499

791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 20.882.275

7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156

79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156

7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119

79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119

792 FONDO SOCIAL EUROPEO 3.114.448

7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448

79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448

796 FONDO DE COHESION 11.310.685

7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 35.160

7984 PROYECTO EVOCH 35.160

79840 PROYECTO EVOCH 35.160

79D FEAGA 1.400.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

79D1 79D10 79E 79E1 79E10 79F 79F0 79F00 FEAGA FEAGA FEADER FEADER FEADER FONDO EUROPEO DE PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774

8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927

82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000

821 8214 82140 A LARGO PLAZO POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 20.000 20.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 462.927

830 8301 83010 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 462.927 462.927 462.927

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766

90 EMISION DE DEUDA 1.097.895.766

901 9010 90100 A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 1.097.895.766 1.097.895.766 1.097.895.766

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693

TOTAL GENERAL 8.802.077.467

2 BENEFICIOS FISCALES

(miles de euros)

Concepto Beneficios fiscales en normativa autonómica Beneficios fiscales en normativa estatal Total Beneficios Fiscales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 29.302,55 732.410,00 761.712,55

Impuesto sobre Patrimonio 30,00 86.768,60 86.798,60

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 278.404,60 97.829,00 376.233,60

Total Impuestos Directos 307.737,15 917.007,60 1.224.744,75

I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc. 14.182,75 77.625,00 91.807,75

Total Impuestos Indirectos 14.182,75 77.625,00 91.807,75

Tasas y precios públicos 7.211,69 7.211,69

Tributos sobre el Juego 3.438,58 3.438,58

Total Beneficios Fiscales 332.570,17 994.632,60 1.327.202,77

3

PRESUPUEStO DE GAStOS

3.1

DIStRIBUCIóN ECONóMICA y ORGÁNICA

1.- Distribución económica y orgánica

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4

01 02 03 04 05 07 08 09 10 20 21 22 31 DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRICULTURA Y GANADERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CULTURA Y TURISMO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DEUDA PÚBLICA CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346 62.955 329.275.162 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171 923.844.069

TOTAL 1.627.415.073 194.218.001 329.338.117 5.272.555.560

Euros

TOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS 8 9 TOT. OP. FINANCIERAS TOTAL

01 26.101.826 4.582.080 87.832.810 92.414.890 118.516.716 8.086 8.086 118.524.802

02 114.835.324 16.562.399 730.306 17.292.705 132.128.029 79.960 79.960 132.207.989

03 129.325.480 31.973.593 208.171.615 240.145.208 369.470.688 2.554.000 2.554.000 372.024.688

04 173.735.806 173.339.689 130.839.211 304.178.900 477.914.706 141.560 141.560 478.056.266

05 3.200.712.741 12.514.000 69.275.915 81.789.915 3.282.502.656 22.950 22.950 3.282.525.606

07 1.862.533.154 40.466.599 49.438.111 89.904.710 1.952.437.864 97.564 97.564 1.952.535.428

08 95.183.511 1.851.596 158.609.823 160.461.419 255.644.930 18.000 18.000 255.662.930

09 481.473.494 2.702.761 30.203.254 32.906.015 514.379.509 3.000 3.000 514.382.509

10 58.874.441 23.189.616 51.119.195 74.308.811 133.183.252 33.000 33.000 133.216.252

20 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

21 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

22 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

31 923.844.069 923.844.069 923.844.069

7.423.526.751 307.676.206 786.220.240 1.093.896.446 8.517.423.197 3.074.120 281.580.150 284.654.270 8.802.077.467

3.2

DEtALLE ECONóMICO y ORGÁNICO

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

1 GASTOS DE PERSONAL 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359

10 ALTOS CARGOS 648.908 1.147.747 372.891 537.511

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.214 251.214 397.694 397.694 355.861 355.861 791.886 791.886 120.651 120.651 252.240 252.240 178.096 178.096 359.415 359.415

11 PERSONAL EVENTUAL 720.917

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 370.762 370.762 350.155 350.155

12 FUNCIONARIOS 6.750.854 46.782.841 62.998.081 56.574.766

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 3.576.064 3.576.064 3.012.695 3.012.695 162.095 162.095 26.358.709 26.358.709 20.424.132 20.424.132 38.795.900 38.795.900 24.202.181 24.202.181 33.941.190 33.852.093 89.097 22.633.576 22.633.576

13 LABORAL FIJO 1.772.428 10.355.389 15.247.316 32.543.605

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.374.993 1.374.993 397.435 397.435 7.555.167 7.555.167 2.800.222 2.800.222 12.585.212 12.585.212 2.662.104 2.620.019 42.085 25.553.680 25.553.680 6.989.925 6.612.421 377.504

14 LABORAL EVENTUAL 510.222 1.504.909 903.522 1.088.985

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 386.002 386.002 124.220 124.220 1.162.464 1.162.464 342.445 342.445 715.336 715.336 188.186 187.186 1.000 836.075 836.075 252.910 252.910

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.173.216 5.638.203 8.986.907 11.100.402

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 908.216 908.216 265.000 265.000 5.538.868 5.538.868 99.335 99.335 8.964.305 8.964.305 22.602 22.602 7.081.345 7.081.345 4.019.057 4.019.057

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.543.359 13.702.825 21.224.899 25.818.647

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 730.161 730.161 1.813.198 1.813.198 3.685.802 3.685.802 10.013.142 10.013.142 3.881 3.881 5.046.672 5.046.672 16.178.227 16.178.227 11.482.051 11.482.051 14.336.596 14.336.596

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 9.776.995 253.800 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 34.000 34.000 1.587.456 1.587.456 2.876.424 2.876.424 35.154 85.000 85.000 158.800 299.219 299.219 40.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

1 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138

10 194.287 426.948 495.856 194.287 372.891 1.968.686 320.180

100 10000 101 10100 61.138 61.138 133.149 133.149 139.110 139.110 287.838 287.838 159.637 159.637 336.219 336.219 61.138 61.138 133.149 133.149 120.651 120.651 252.240 252.240 806.460 806.460 1.162.226 1.162.226 104.250 104.250 215.930 215.930

11 1.849.555 131.310

110 11000 111 11100 724.333 724.333 1.125.222 1.125.222 54.300 54.300 77.010 77.010

12 44.090.293 958.218.642 22.489.567 6.342.716 17.264.119 7.507.316 946.546

120 12000 12010 121 12100 124 12400 27.127.237 27.127.237 16.963.056 16.963.056 537.855.393 537.855.393 420.363.249 420.363.249 13.165.825 13.165.825 9.323.742 9.323.742 3.653.359 3.653.359 2.689.357 2.689.357 10.453.633 10.453.633 6.810.486 6.810.486 3.061.115 3.061.115 4.446.201 4.446.201 464.713 464.713 481.833 481.833

13 4.298.217 73.343.250 3.934.690 1.164.675 16.049.938 198.060 122.727

130 13000 131 13100 13101 3.596.981 3.596.981 701.236 701.236 56.788.867 56.788.867 16.554.383 16.554.383 3.217.408 3.217.408 717.282 717.282 921.455 921.455 243.220 243.220 12.626.744 12.626.744 3.423.194 2.868.225 554.969 70.550 70.550 127.510 127.510 83.441 83.441 39.286 39.286

14 16.117 2.999.264 316.203 279.145 1.445.977 48.669

140 14000 141 14100 14101 13.279 13.279 2.838 2.838 2.460.288 2.460.288 538.976 538.976 241.157 241.157 75.046 75.046 215.024 215.024 64.121 64.121 1.077.109 1.077.109 368.868 308.350 60.518 31.519 31.519 17.150 17.150

16 7.513.959 12.176.941 3.135.943 834.423 2.288.700 24.422 277.061

160 16000 161 16100 7.282.108 7.282.108 231.851 231.851 10.656.793 10.656.793 1.520.148 1.520.148 2.652.593 2.652.593 483.350 483.350 760.423 760.423 74.000 74.000 2.114.610 2.114.610 174.090 174.090 7.822 7.822 16.600 16.600 247.061 247.061 30.000 30.000

17 13.073.340 57.337.363 6.511.824 1.963.592 9.329.254 2.238.325 352.000

170 17000 171 17100 177 17700 1.450.730 1.450.730 11.618.610 11.618.610 4.000 4.000 23.465.768 23.465.768 33.871.595 33.871.595 1.328.989 1.328.989 5.182.835 5.182.835 419.356 419.356 1.540.336 1.540.336 3.900 3.900 5.328.524 5.328.524 4.000.730 4.000.730 57.951 57.951 2.176.474 2.176.474 3.900 3.900 65.000 65.000 287.000 287.000

18 454.357 628.413 61.000 65.000 77.279 371.513 96.645

180 18000 181 18100 182 370.892 370.892 207.604 207.604 45.000 45.000 15.000 15.000 33.659 33.659 62.513 62.513 130.000 130.000 10.000 10.000 68.000 68.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

1 GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES

11 PERSONAL EVENTUAL

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES

12 FUNCIONARIOS

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

13 LABORAL FIJO

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL

Euros

TOTAL

1 1.627.415.073

10 6.680.192

100 10000 101 10100 2.358.206 2.358.206 4.321.986 4.321.986

11 2.701.782

110 11000 111 11100 1.149.395 1.149.395 1.552.387 1.552.387

12 1.229.965.741

120 12000 12010 121 12100 124 12400 698.453.138 698.364.041 89.097 531.350.508 531.350.508 162.095 162.095

13 159.030.295

130 13000 131 13100 13101 124.374.498 124.374.498 34.655.797 33.681.239 974.558

14 9.113.013

140 14000 141 14100 14101 7.138.253 7.138.253 1.974.760 1.913.242 61.518

16 53.150.177

160 16000 161 16100 46.214.144 46.214.144 6.936.033 6.936.033

17 154.095.428

170 17000 171 17100 177 17700 53.061.004 53.061.004 101.018.743 101.018.743 15.681 15.681

18 12.678.445

180 18000 181 18100 182 2.750.343 2.750.343 3.074.424 3.074.424 233.954

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 35.154 158.800 40.000

185 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224

18500 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.154 272.437 1.138.701 1.082.745

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 100 1.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 100 1.000

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.974 3.213.279 984.356 1.586.949

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 950

21001 BIENES NATURALES 69.377 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178

215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.073.869 12.684.595 7.693.106 12.526.332

220 MATERIAL DE OFICINA 311.486 779.524 724.846 686.057

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 161.064 446.151 419.094 438.287

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 102.441 103.094 64.247 68.481

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.981 230.279 241.505 179.289

221 SUMINISTROS 413.857 1.982.786 3.575.487 4.298.148

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.000 1.384.482 1.440.348 1.129.109

22101 AGUA 24.547 39.320 44.434 49.140

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 90.000 304.898 618.609 221.225

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 105.134 576.683 1.873.526

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

18200

185 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685

18500 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685

186 10.000 4.660

18600 10.000 4.660

189 99.809 154.000 7.300

18900 99.809 154.000 7.300

2 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346

20 209.500 1.060.432 1.285.000 1.150.000 770.091 28.271 121.000

202 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000

20200 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000

203 13.500 2.152 778

20300 13.500 2.152 778

204 1.430 13.993

20400 1.430 13.993

205 68.000 25.000

20500 68.000 25.000

206 2.000 1.000

20600 2.000 1.000

208 189.000 1.000

20800 189.000 1.000

209 3.815

20900 3.815

21 684.040 581.898 340.000 84.710 722.036 1.086.158 25.000

210 2.100 56.164

21000 45.849

21001 2.100 10.315

212 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000

21200 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000

213 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000

21300 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000

214 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000

21400 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000

215 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000

21500 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000

216 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000

21600 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000

219 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917

21900 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917

22 11.999.900 104.863.749 2.700.914 1.931.150 9.063.240 3.014.074 39.000 273.696

220 486.700 389.029 101.790 282.865 491.162 423.926 50.000

22000 376.700 197.781 50.000 212.765 256.323 66.168 20.750

22001 30.000 79.026 25.000 40.100 149.375 322.500 28.750

22002 80.000 112.222 26.790 30.000 85.464 35.258 500

221 8.958.500 1.050.557 639.741 179.125 4.235.271 563.954 56.552

22100 900.000 424.711 452.396 70.745 1.874.006 336.000 12.000

22101 32.500 18.348 10.000 2.789 650.857 6.775 500

22102 535.000 155.052 105.000 15.000 865.700 128.000 8.000

22103 115.500 38.652 45.600 50.000 28.349 54.079 26.052

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

Euros

TOTAL

18200 233.954

185 2.410.908

18500 2.410.908

186 3.779.660

18600 3.779.660

189 429.156

18900 429.156

2 194.218.001

20 7.195.331

202 6.828.318

20200 6.828.318

203 21.416

20300 21.416

204 48.168

20400 48.168

205 100.100

20500 100.100

206 3.000

20600 3.000

208 190.000

20800 190.000

209 4.329

20900 4.329

21 9.668.400

210 146.560

21000 56.799

21001 89.761

212 1.711.901

21200 1.711.901

213 1.467.036

21300 1.467.036

214 1.697.942

21400 1.697.942

215 802.790

21500 802.790

216 3.181.846

21600 3.181.846

219 660.325

21900 660.325

22 170.863.625

220 4.727.385

22000 2.645.083

22001 1.013.014

22002 1.069.288

221 25.953.978

22100 8.212.797

22101 879.210

22102 3.046.484

22103 2.968.575

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

22104 VESTUARIO 20.300 24.533 101.424 615.897

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.030 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500 2.167 2.750 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 12.909 231.098 226.189

22109 LENCERÍA 3.539

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.856 89.261 65.553

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.169 52.379 20.230 25.030

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 39

22199 OTROS SUMINISTROS 6.893 50.017 130.581 91.449

222 COMUNICACIONES 603.396 4.002.744 1.311.832 1.740.755

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 58.396 407.437 706.586 562.577

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 545.000 3.567.968 605.246 1.171.850

22299 OTRAS 2.839 6.328

223 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636

22300 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636

224 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248

22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248

225 TRIBUTOS 47.573 550.758 229.389 677.499

22500 I.B.I. 27.700 503.909 119.445 379.740

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171 11.283 47.630 193.900

22502 I.T.V. 1.200 3.011 15.733 65.436

22503 OTRAS TASAS 3.794 31.834 43.363 36.863

22504 OTROS 708 721 3.218 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 559.111 522.615 139.644 960.905

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 39.000 22.500 4.410 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 76.088 3.257 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 81.000 78.911 85.193 456.304

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 297.937 161.736 35.425 356.838

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 244.180 7.896 24.087

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900 5.099 5.500

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977 873

22699 OTROS GASTOS 209 12.031 748 72.276

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.527.850 4.782.936 1.463.952 2.376.084

22700 LIMPIEZA Y ASEO 499.901 1.531.854 949.456 827.831

22701 SEGURIDAD 723.002 2.011.852 145.112 1.294.179

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065

22703 POSTALES 7.686 706 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240 51.827 20.863 2.000

22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 283.707 217.787 342.946 82.613

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 850 4.869 167.461

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.267 267.557 240.683 510.302

230 DIETAS 23000 DIETAS 58.174 58.174 95.823 95.823 198.810 198.810 407.188 407.188

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

22104 52.500 10.500 6.900 98.935 21.150 5.000

22105 1.000 320.675

22106 20.000 250 200 19.177

22107 7.040.000 173.000 4.545 130.449

22108 4.000 40.841

22109

22111 58.000 750 2.000 13.138 55.184 1.500

22112 10.000 2.000 1.000 3.553 61.064 2.500

22121

22122 150.000

22199 45.000 233.794 7.500 17.000 90.034 13.950 5.000

222 703.000 5.522.218 610.000 464.253 594.049 275.774 32.850

22201 193.000 261.013 285.000 50.000 164.389 26.600 2.850

22203

22204 510.000 5.261.205 325.000 414.253 429.660 248.174 30.000

22299 1.000

223 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880

22300 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880

224 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283

22400 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283

225 223.200 55.130 82.700 4.310 211.693 158.450 2.500

22500 168.000 51.830 60.000 1.310 176.100 147.500 1.000

22501 35.000 2.500 9.200 1.500 4.100 1.000

22502 4.200 500 7.000 1.500 3.350

22503 16.000 300 6.500 20.935 2.500 500

22504 14.658 1.000

226 27.500 532.982 64.153 120.176 575.175 186.940 21.500

22601 3.000 350 1.000 15.300 4.985 22.948 5.500

22602 8.000 8.462 40.950 99.900 83.292

22603 8.000 130.000 2.500 5.000 2.860 500

22606 8.500 316.030 57.153 25.218 27.707 21.000 14.500

22607 1.500 10.000 1.000

22608 2.000 29.257 500

22609 306.692 6.000

22699 78.140 23.708 103.774 52.200 1.000

227 1.438.500 6.875.433 1.179.030 835.621 2.226.565 1.232.400 39.000 104.011

22700 639.000 576.987 550.000 221.117 1.047.839 405.000 25.000

22701 702.000 459.891 545.130 250.000 1.106.485 579.100 53.511

22702

22703 5.600 21.712 1.000

22704 27.500 3.500 2.000 300

22705

22706 210.856 25.000 349.859 36.663 76.000 39.000 24.000

22707

22799 70.000 5.627.699 49.800 12.645 13.866 172.000 500

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 148.500 2.310.537 101.512 36.200 163.630 1.606.708 66.650

230 23000 29.500 29.500 228.286 228.286 38.206 38.206 13.026 13.026 78.226 78.226 1.397.580 1.397.580 10.650 10.650

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS

Euros

TOTAL

22104 957.139

22105 642.455

22106 48.324

22107 7.818.190

22108 44.841

22109 3.539

22111 305.242

22112 185.925

22121 39

22122 150.000

22199 691.218

222 15.860.871

22201 2.717.848

22203 24.500

22204 13.108.356

22299 10.167

223 44.825.931

22300 44.825.931

224 2.586.189

22400 2.586.189

225 2.243.202

22500 1.636.534

22501 320.284

22502 101.930

22503 162.589

22504 21.865

226 3.710.701

22601 127.993

22602 356.849

22603 850.268

22606 1.322.044

22607 288.663

22608 51.256

22609 369.542

22699 344.086

227 24.081.382

22700 7.273.985

22701 7.870.262

22702 4.065

22703 38.704

22704 129.230

22705 39.763

22706 1.688.431

22707 917.252

22799 6.119.690

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 5.592.546

230 23000 2.555.469 2.555.469

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 81.072 81.072 1.021 1.021 105.384 105.384 66.350 66.350 41.836 41.836 37 37 41.167 41.167 61.947 61.947

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 714.577 23.264 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 714.577 714.577 23.264 23.264 5.000 5.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704 3.704

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.381.218 8.381.218

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000 55.000 700.000 1.514.174

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 80.000 80.000 55.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

231 23100 232 23200 233 23300 114.500 114.500 4.500 4.500 1.863.522 1.863.522 218.729 218.729 57.806 57.806 5.500 5.500 23.174 23.174 79.482 79.482 1.515 1.515 4.407 4.407 206.628 206.628 2.500 2.500 6.000 6.000 50.000 50.000

24 3.500 1.500 22.463 31.603 62.000 15.000

240 24000 3.500 3.500 1.500 1.500 22.463 22.463 31.603 31.603 62.000 62.000 15.000 15.000

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

3 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35

353 35300 359 35900

4 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171

40 3.117.276.731 47.862.644 457.670.425

400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.117.276.731 3.117.276.731 35.233.163 1.608.594 33.624.569 12.629.481 11.677.113 762.368 190.000 457.670.425 446.390.843 11.279.582

44 340.000 361.312.785 618.577 445.165

440 44000 44001 44003 44021 340.000 50.000 352.438.532 4.454.427 347.984.105 81.633

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

3 GASTOS FINANCIEROS

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES

Euros

TOTAL

231 23100 232 23200 233 23300 2.620.571 2.620.571 1.515 1.515 414.991 414.991

24 878.907

240 24000 878.907 878.907

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

3 329.338.117

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35 62.955

353 35300 359 35900 59.251 59.251 3.704 3.704

4 5.272.555.560

40 3.631.191.018

400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.610.180.319 1.608.594 446.390.843 3.117.276.731 33.624.569 11.279.582 21.010.699 11.677.113 762.368 8.381.218 190.000

44 365.275.701

440 44000 44001 44003 44021 352.995.165 80.000 4.454.427 50.000 347.984.105

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.514.174

44103 CASA DEL MAPA 14.174

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 700.000

44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 700.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 4.065.743 9.298.258 1.920.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 4.065.743 9.298.258 1.920.000

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.454.624

46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 269.703

46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 2.117.528

46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 549.022

46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 1.281.010

46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 3.084.469

46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 1.862.059

46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 1.920.000

46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 134.467

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 63.972

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 7.705.282

47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 7.705.282

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

44028 190.000

44032 81.633

44041 50.000

44042 50.000

441

44103

44104

443 1.483.734 148.200

44303 48.200

44305

44311 100.000

44320 1.483.734

444 7.119.760 336.944

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44412

445 270.759 200.000 296.965

44501 200.000

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834

460 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834

46003 1.040.204

46004

46005 208.791

46007

46022

46028

46031 284.951

46034

46037

46039

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056

46064

46069

46072

46073 2.987.356

46074 50.000

46076

47 248.752.131 399.085

470 248.752.131 399.085

47002 248.199.602

47006

47010

47012 20.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 923.844.069

47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 766.032.140

Euros

TOTAL

44028 245.000

44032 81.633

44041 50.000

44042 50.000

441 1.514.174

44103 14.174

44104 1.500.000

443 2.331.934

44303 48.200

44305 700.000

44311 100.000

44320 1.483.734

444 7.666.704

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44412 210.000

445 767.724

44501 200.000

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 22.395.918

460 22.395.918

46003 1.040.204

46004 1.454.624

46005 208.791

46007 269.703

46022 2.117.528

46028 549.022

46031 284.951

46034 1.281.010

46037 3.084.469

46039 1.862.059

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056 1.920.000

46064 134.467

46069 205.000

46072 63.972

46073 2.987.356

46074 50.000

46076 2.342.147

47 1.180.700.567

470 1.180.700.567

47002 248.199.602

47006 7.705.282

47010 766.032.140

47012 20.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 494.677

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 4.073.000

48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 232.200

48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 99.641

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000

4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 50.000

4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.120.411

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000

4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 30.000

4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 225.000

48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 429.853

4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 100.000

48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000

48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 200.000

48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

47013

47014 379.085

47015

47016

47024 552.529

48 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171

480 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171

48004 197.451

48006 1.895.000

48009

4800R 167.127

4800S 73.500

48013 622.142

48018

4801E 206.600

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021

48025 294.783

48026

4802C 464.856

4802G

4802H

4802I

4802J

4802K

4802L

4802M

4802P 809.877

4802T 1.319.600

4802V

48031 1.036.839

48032 74.521

48038

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I

4803M 45.000

4803O 1.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48062 1.318.233

48065

48066

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 130.000

48081

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 39.537.600

47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000

47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 8.274.329

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Euros

TOTAL

47013 39.537.600

47014 379.085

47015 110.000.000

47016 8.274.329

47024 552.529

48 72.982.356

480 72.982.356

48004 197.451

48006 1.895.000

48009 494.677

4800R 167.127

4800S 73.500

48013 622.142

48018 4.073.000

4801E 206.600

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021 232.200

48025 294.783

48026 99.641

4802C 464.856

4802G 112.486

4802H 20.000

4802I 60.000

4802J 50.000

4802K 13.120.411

4802L 900.000

4802M 30.000

4802P 809.877

4802T 1.319.600

4802V 225.000

48031 1.036.839

48032 74.521

48038 429.853

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I 100.000

4803M 45.000

4803O 1.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48062 1.318.233

48065 75.000

48066 200.000

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 130.000

48081 13.260

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 117.681 346.000 15.810 114.052

49 AL EXTERIOR 8.000

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.101.826 114.835.324 129.325.480 173.735.806

6 INVERSIONES REALES 4.582.080 16.562.399 31.973.593 173.339.689

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 12.161.327 54.527.820

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS 12.161.327 11.975.927 185.400 54.527.820 12.553 53.697.006 818.261

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 35.640.806

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 524.040 2.026.122 2.406.012 1.467.029

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 39.694 39.694 154.346 154.346 80.000 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 954.687 930.444 24.243 351.325 351.325 8.100 8.100 12.000 12.000 5.214 5.214 833.699 833.699 533.016

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 230.000 19.869.584 1.028.071 167.059 988.675 60.000 988.675 237.137 6.037.942 188.211 1.400.186 2.381.985

49 2.000

491 49103 49199 2.000 2.000

3.200.712.741 1.862.533.154 95.183.511 481.473.494 58.874.441 24.796.259 329.314.162 2.796.484

6 12.514.000 40.466.599 1.851.596 2.702.761 23.189.616 392.070 101.803

60 124.475

601 60100 60101 60109 124.475 124.475

61

611 61101 61109

62 213.847 18.935.569 21.480 114.200 7.466.984 334.070 96.803

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 213.847 213.847 16.880.189 3.023.138 13.857.051 50.000 50.000 933.487 933.487 856.995 856.995 21.128 21.128 352 352 4.200 4.200 110.000 110.000 6.064.414 6.064.414 24.950 24.950 891.952 891.952 18.000 18.000 158.361 158.361 55.000 55.000 38.000 37.500 500 11.570 11.570 24.000 24.000 192.500 192.500 13.000 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL

49 AL EXTERIOR

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

6 INVERSIONES REALES

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Euros

TOTAL

48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 19.869.584 117.681 1.028.071 167.059 988.675 60.000 188.211 988.675 346.000 15.810 230.000 6.037.942 114.052 1.400.186 2.381.985 237.137

49 10.000

491 49103 49199 10.000 8.000 2.000

7.423.526.751

6 307.676.206

60 66.813.622

601 60100 60101 60109 66.813.622 12.553 65.797.408 1.003.661

61 35.640.806

611 61101 61109 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 33.606.156

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 8.100 8.100 25.650.854 11.769.560 13.881.294 306.078 147.000 148.578 10.500 920.088 920.088 1.101.184 1.101.184 3.294.124 3.294.124 626.016

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80.000 507 507 1.100.000 1.100.000 533.016 75.000 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620 58.551 396.279 40.956

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620 58.551 58.551 71.279 71.279 325.000 325.000 28.956 28.956 12.000 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.963.420 14.477.726 17.009.975 16.717.059

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.671.535 1.671.535 701.101 701.101 422.000 422.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008 637.764 637.764 27.987 27.987 934.532 934.532 15.409.692 15.409.692 5.160.524 5.160.524 1.563.355 1.563.355 9.493.180 9.493.180 500.000 500.000

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.202.780

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

62800 629 62902 214.898 214.898 309.307 309.307 13.000

63 8.268 8.603.562 387 1.162.671

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 8.268 8.268 8.577.062 6.201.288 2.375.774 1.500 1.500 25.000 25.000 387 387 1.025.496 1.025.496 65.915 5.000 55.915 5.000 71.260 71.260

64 12.291.885 12.927.468 1.829.729 2.588.561 6.968.130 58.000 5.000

640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 91.292 91.292 247.885 247.885 11.952.708 11.952.708 678.099 678.099 42.494 42.494 945.939 945.939 11.260.936 11.260.936 212.091 212.091 70.700 70.700 707.659 707.659 839.279 839.279 237.844 237.844 250.826 250.826 2.099.891 2.099.891 1.078.489 1.078.489 4.416.829 4.416.829 471.948 471.948 5.000 5.000 995.864 995.864 58.000 58.000 5.000 5.000

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109

67

670 67000 67001 67002

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA

Euros

TOTAL

62800 629 62902 626.016 1.699.712 1.699.712

63 10.365.294

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 9.781.061 7.405.287 2.375.774 88.302 21.387 57.915 9.000 1.500 1.500 416.551 416.551 6.620 6.620 71.260 71.260

64 88.836.953

640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 17.919.512 17.919.512 7.060.310 7.060.310 19.624.977 19.624.977 13.000 5.000 8.000 44.219.154 44.219.154

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66 3.743.239

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 61.202.780

670 67000 67001 67002 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

67009 OTROS 4.114.333

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.832.810 730.306 208.171.615 130.839.211

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 13.770.784

70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.463.674

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.122.863

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 86.000

74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 86.000

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 541.926

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.494.937

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 894.937

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 3.600.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 497.029 89.327

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

67009

7 69.275.915 49.438.111 158.609.823 30.203.254 51.119.195

70 68.579.243 93.557.349 29.835.950

700 68.579.243 44.532.949 29.835.950

70000 165.137

70001 28.448.668

70002 68.579.243

70003 44.367.812

70004 1.387.282

701 49.024.400

70100 47.491.858

70101 1.521.738

70102

70103

70104 10.804

74 696.672 39.350.157 453.778 35.158.891

740 696.672 32.340.056 138.036 402.000

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.316.793 100.000

74014 26.524.440

74015 50.000

74018 332.423

74029 120.836

74037

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742

74203

743 4.102.277 40.105 48.350

74314 48.350

74320 40.105

74327 4.102.277

744 2.907.824 275.637 18.479.424

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414

74416 250.000

74417 100.000

74421

745 313.787

74502 313.787

75

750 75000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

67009 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS

Euros

TOTAL

67009 4.114.333

7 786.220.240

70 205.743.326

700 142.948.142

70000 165.137

70001 28.448.668

70002 68.579.243

70003 44.367.812

70004 1.387.282

701 62.795.184

70100 47.491.858

70101 1.521.738

70102 5.307.110

70103 8.463.674

70104 10.804

74 80.782.361

740 33.662.764

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.416.793

74014 26.524.440

74015 50.000

74018 332.423

74029 120.836

74037 86.000

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742 541.926

74203 541.926

743 4.190.732

74314 48.350

74320 40.105

74327 4.102.277

744 26.157.822

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414 894.937

74416 250.000

74417 100.000

74421 3.600.000

745 313.787

74502 313.787

75 497.029

750 75000 497.029 89.327

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734

7600N PACTO LOCAL 4.525.023

7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 730.306

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 100.514

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 8.222.606

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 60.000

76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 11.614

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2.158.861

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 15.122.860

76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 17.268.441

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 1.189.137

77 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

770 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 25.066.159

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 4.255.971

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

75004

76 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373

760 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373

76008 2.563.240

7600B 399.014

7600G 120.463

7600K

7600N

7600U

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015

76017 155.827

76019

7601B 496.050

7601D

7601E

7601F

7601G

7601H

76022

76023 1.744.801

76024

76026

76028

76039

76045

76047 90.500

76048

76049 57.731

76054

76056

76060 823.565

76063 266.444

76066 1.718.551

76068 2.486.988

76073

76082 6.261.330

76083

76097 735.345

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 23.573.048 126.898 530.000

770 23.573.048 126.898 530.000

77004

77008 126.898

77009

7700F

7700L 687.542

7700M 3.159.445

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

77 A EMPRESAS PRIVADAS

770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES

Euros

TOTAL

75004 407.702

76 174.190.997

760 174.190.997

76008 2.563.240

7600B 399.014

7600G 120.463

7600K 2.394.734

7600N 4.525.023

7600U 730.306

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015 100.514

76017 155.827

76019 8.222.606

7601B 496.050

7601D 26.891.245

7601E 72.808

7601F 13.472.000

7601G 34.809.000

7601H 6.000

76022 60.000

76023 1.744.801

76024 32.400

76026 321.885

76028 224.721

76039 23.903.870

76045 11.614

76047 90.500

76048 2.158.861

76049 57.731

76054 59.004

76056 15.122.860

76060 823.565

76063 266.444

76066 1.718.551

76068 2.486.988

76073 17.268.441

76082 6.261.330

76083 1.189.137

76097 735.345

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 239.147.956

770 239.147.956

77004 25.066.159

77008 126.898

77009 118.993

7700F 4.255.971

7700L 687.542

7700M 3.159.445

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 11.250.000

77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 633.200

77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000

77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.070.734

77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073

77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 4.000.000

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148

77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 8.872.030

77071 OTRAS ACCIONES 5.400

77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255

77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044

78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7.150.783

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 181.637

78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 315.467

78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200

78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 302.128

7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 19.800

7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7700Q 530.000

7700R

7700U

77011 224.533

77012 474.553

77014

77018 7.418.376

77020

77023

77031

77033

77039

77041

77047 10.454.326

77054

77055

77058

77065

77067 877.966

77071

77072

77073

77078 126.307

770C3 150.000

78 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931

780 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931

78005

7800G 150.000

7800M

7800Q 3.297.464

7800S

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017

78019

7801B

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

78022

78023

78029 659

7802E 130.000

7802G

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

7803B

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 77071 OTRAS ACCIONES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN

Euros

TOTAL

7700Q 530.000

7700R 4.511.600

7700U 11.250.000

77011 224.533

77012 474.553

77014 633.200

77018 7.418.376

77020 475.000

77023 806.027

77031 30.070.734

77033 2.630.073

77039 12.561.834

77041 4.000.000

77047 10.454.326

77054 331.148

77055 1.012.366

77058 21.414.220

77065 8.872.030

77067 877.966

77071 5.400

77072 84.073.255

77073 2.830.000

77078 126.307

770C3 150.000

78 85.858.571

780 85.858.571

78005 5.582.000

7800G 256.192

7800M 7.150.783

7800Q 3.297.464

7800S 181.637

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017 126.026

78019 1.551.350

7801B 315.467

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

78022 112.200

78023 302.128

78029 659

7802E 130.000

7802G 19.800

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

7803B 80.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 23.154.322 880.000 514.661 1.037.000 574.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 92.414.890 17.292.705 240.145.208 304.178.900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.516.716 132.128.029 369.470.688 477.914.706

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086 79.960 2.554.000 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086 79.960 2.554.000 141.560

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.086 8.086 79.960 79.960 110.000 110.000 2.444.000 2.444.000 141.560 141.560

9 PASIVOS FINANCIEROS

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086 79.960 2.554.000 141.560

TOTAL SECCIONES 118.524.802 132.207.989 372.024.688 478.056.266

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 4.587.275 147.183 96.822 90.000 2.934.116 63.771 234.905 5.193.735 909.982 50.000 84.579 120.000 273.200 1.859.000 870.000 10.800

81.789.915 89.904.710 160.461.419 32.906.015 74.308.811 392.070 101.803

3.282.502.656 1.952.437.864 255.644.930 514.379.509 133.183.252 25.188.329 329.314.162 2.898.287

8 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000

83 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000

830 83003 831 83103 83107 83108 22.950 22.950 39.000 39.000 58.564 58.564 3.000 3.000 15.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 103.000 103.000 1.000 1.000 12.000 12.000

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 281.580.150 12.000

3.282.525.606 1.952.535.428 255.662.930 514.382.509 133.216.252 25.292.329 610.894.312 2.910.287

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

9 PASIVOS FINANCIEROS

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIONES 923.844.069

Euros

TOTAL

7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 120.000 23.154.322 4.587.275 147.183 2.934.116 96.822 90.000 880.000 273.200 514.661 1.859.000 63.771 234.905 870.000 10.800 5.193.735 1.037.000 574.661 84.579 909.982 50.000

1.093.896.446

8.517.423.197

8 3.074.120

83 3.074.120

830 83003 831 83103 83107 83108 278.086 278.086 2.796.034 351.034 2.444.000 1.000

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

284.654.270

8.802.077.467

3.3

RESUMEN ECONóMICO y FUNCIONAL

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 01

2 3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 39.000 329.275.162

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL AREA DE GASTO 610.894.312

Euros

TOTAL

2 39.000

3 329.275.162

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

281.580.150

610.894.312

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 11 13

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.656 66.445 1.885.919 1.158.851 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101 3.276.970

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 12.525.775

TOTAL AREA DE GASTO 177.101 12.525.775

Euros

TOTAL

1 1.996.575

2 1.225.296

4 232.200

3.454.071

6 9.248.805

9.248.805

12.702.876

12.702.876

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 23 24 26

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.282.086 3.517.464 468.720.913 11.954.971 8.000 4.752.597 7.322.904 458.543 5.587.174

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 483.520.463 16.715.568 13.368.621

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.902.761 35.865.254 230.076 28.216.382 6.397.483 52.578.336

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.768.015 28.446.458 58.975.819

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 522.288.478 45.162.026 72.344.440

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL AREA DE GASTO 522.291.478 45.162.026 72.344.440

Euros

TOTAL

1 2 4 30.559.961 3.984.007 479.060.684

513.604.652

6 7 9.530.320 116.659.972

126.190.292

639.794.944

8 3.000

3.000

639.797.944

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 31 32 33

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048 43.656.658 10.730.415 1.195.683

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.200.422.741 1.853.590.485 55.582.756

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.479.000 68.579.243 41.177.421 14.201.605 19.642.035 29.826.441

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 81.058.243 55.379.026 49.468.476

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.281.480.984 1.908.969.511 105.051.232

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 97.564 33.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 97.564 33.000

TOTAL AREA DE GASTO 3.281.503.934 1.909.067.075 105.084.232

Euros

TOTAL

1 2 4 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

5.109.595.982

6 7 73.298.456 112.607.289

185.905.745

5.295.501.727

8 153.514

153.514

5.295.655.241

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 41 42 43

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.987.416 10.056.846 933.125.287 19.963.511 4.357.926 36.137.164 4.722.563 24.185 267.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.053.169.549 60.458.601 5.013.875

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.617.639 207.647.754 792.347 56.168.545 3.576.433 24.453.898

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 237.265.393 56.960.892 28.030.331

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290.434.942 117.419.493 33.044.206

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.554.000 18.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.554.000 18.000

TOTAL AREA DE GASTO 1.292.988.942 117.437.493 33.044.206

Euros

45 46 49 TOTAL

1 2 4 118.408.630 13.987.288 23.759.745 58.111 21.639.071 10.852.933 3.656.285 359.472 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

156.155.663 21.697.182 14.868.690 1.311.363.560

6 7 145.268.830 64.478.588 2.098.845 107.606.791 19.852.159 13.696.287 201.206.253 474.051.863

209.747.418 109.705.636 33.548.446 675.258.116

365.903.081 131.402.818 48.417.136 1.986.621.676

8 141.560 2.713.560

141.560 2.713.560

366.044.641 131.402.818 48.417.136 1.989.335.236

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 91 92 93

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.954.985 6.957.476 5.116.493 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853 29.261.618 1.996.249 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.028.954 76.595.873 31.273.677

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.520.426 88.240.645 32.529.805

8 ACTIVOS FINANCIEROS 116.000 88.046

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116.000 88.046

TOTAL AREA DE GASTO 34.636.426 88.328.691 32.529.805

TOTAL GENERAL

Euros

94 TOTAL

1 2 3 4 1.530.156 63.472 13.702.192 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

15.295.820 156.194.324

6 7 82.901.116 14.392.372 82.901.116

82.901.116 97.293.488

98.196.936 253.487.812

8 204.046

204.046

98.196.936 253.691.858

8.802.077.467

3.4

DEtALLE DE CAPÍtULOS SEGÚN LA EStRUCtURA FUNCIONAL

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

0 01 011 011A 011A01 DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162

TOTAL AREA DE GASTO 39.000 329.275.162

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

0 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

1 11 111 111A 111A01 13 131 131A 131A01 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA SEGURIDAD CIUDADANA ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 1.996.575 110.656 110.656 110.656 110.656 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.225.296 66.445 66.445 66.445 66.445 1.158.851 1.158.851 1.158.851 1.158.851 232.200 232.200 232.200 232.200 232.200

TOTAL AREA DE GASTO 1.996.575 1.225.296 232.200

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

1 3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

11 177.101 177.101 177.101

111 177.101 177.101 177.101

111A 177.101 177.101 177.101

111A01 177.101 177.101 177.101

13 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A01 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 30.559.961 3.984.007 479.060.684

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 11.282.086 3.517.464 468.720.913

231 SERVICIOS SOCIALES 9.244.535 3.222.537 466.044.882

231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425

231B ACCIÓN SOCIAL 1.676.456 334.611 8.374.457

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.238.208 60.862 7.039.485

231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 438.248 273.749 1.334.972

232 PROMOCIÓN SOCIAL 2.037.551 294.927 2.676.031

232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 2.037.551 294.927 2.676.031

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 2.037.551 294.927 2.676.031

24 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597

241 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.954.971 8.000 4.752.597

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.560.999 4.000 237.137

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.393.972 4.000 4.515.460

26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 5.113.090 359.902 5.573.000

261A01 ARQUITECTURA 1.589.542 13.604

261A02 VIVIENDA 3.523.548 346.298 5.573.000

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

TOTAL AREA DE GASTO 30.559.961 3.984.007 479.060.684

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

2 513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944

23 483.520.463 2.902.761 35.865.254 38.768.015 522.288.478 3.000 3.000 522.291.478

231 478.511.954 752.929 35.497.950 36.250.879 514.762.833 3.000 3.000 514.765.833

231A 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309

231A01 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309

231B 10.385.524 325.000 5.662.000 5.987.000 16.372.524 16.372.524

231B07 8.338.555 125.000 125.000 8.463.555 8.463.555

231B08 2.046.969 200.000 5.662.000 5.862.000 7.908.969 7.908.969

232 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

232A 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

232A01 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

24 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241C 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241C01 5.802.136 104.000 13.535.960 13.639.960 19.442.096 19.442.096

241C02 10.913.432 126.076 14.680.422 14.806.498 25.719.930 25.719.930

26 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261A 11.045.992 4.821.191 52.353.615 57.174.806 68.220.798 68.220.798

261A01 1.603.146 1.077.952 896.546 1.974.498 3.577.644 3.577.644

261A02 9.442.846 3.743.239 51.457.069 55.200.308 64.643.154 64.643.154

261B 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

261B01 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

31 SANIDAD 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B01 SALUD PÚBLICA 7.868.236 6.483.240 410.000

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 48.490.473 1.305.900 50.000

32 EDUCACIÓN 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

322 ENSEÑANZA 1.071.598.189 103.749.475 639.643.048

322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.070.711.144 103.632.624 293.704.516

322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 450.044.752 6.914.472 121.513.049

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 564.601.046 27.560.249 146.837.842

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 1.404.987

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 7.416.325 64.176.681 1.105.197

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 26.451.671 2.277.328 22.843.441

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 887.045 116.851 345.938.532

322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 887.045 116.851 345.938.532

322C ENSEÑANZA AGRARIA

322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

33 CULTURA 43.656.658 10.730.415 1.195.683

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.244.935 3.432.906

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

3 5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241

31 3.200.422.741 12.479.000 68.579.243 81.058.243 3.281.480.984 22.950 22.950 3.281.503.934

311 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

311A 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

311A01 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

313 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B01 14.761.476 11.939.000 11.939.000 26.700.476 26.700.476

313B02 49.846.373 105.000 105.000 49.951.373 49.951.373

32 1.853.590.485 41.177.421 14.201.605 55.379.026 1.908.969.511 97.564 97.564 1.909.067.075

321 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A01 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

322 1.814.990.712 40.047.079 14.201.605 54.248.684 1.869.239.396 60.000 60.000 1.869.299.396

322A 1.468.048.284 36.038.892 2.322.432 38.361.324 1.506.409.608 60.000 60.000 1.506.469.608

322A01 578.472.273 16.301.139 930.000 17.231.139 595.703.412 595.703.412

322A02 738.999.137 9.915.111 938.551 10.853.662 749.852.799 749.852.799

322A03 26.306.231 105.866 105.866 26.412.097 26.412.097

322A04 72.698.203 7.382.801 7.382.801 80.081.004 80.081.004

322A05 51.572.440 2.333.975 453.881 2.787.856 54.360.296 60.000 60.000 54.420.296

322B 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322B01 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322C 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

322C01 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

33 55.582.756 19.642.035 29.826.441 49.468.476 105.051.232 33.000 33.000 105.084.232

331 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

331A 331A01 334 334A 334A01 336 336A 336A01 337 337A 337A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO PROMOCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO­ARTIST. PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 13.244.935 13.244.935 20.444.139 20.444.139 20.444.139 5.277.446 5.277.446 5.277.446 4.690.138 4.690.138 4.690.138 3.432.906 3.432.906 4.301.712 4.301.712 4.301.712 2.647.620 2.647.620 2.647.620 348.177 348.177 348.177 408.116 408.116 408.116 787.567 787.567 787.567

TOTAL AREA DE GASTO 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

331A 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

331A01 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

334 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A01 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

336 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A01 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

337 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A01 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

4 SECTORES ECONÓMICOS 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 109.987.416 10.056.846 933.125.287

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.252.558 415.605 924.744.069

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 900.000

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 900.000

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.463.116 122.548 923.844.069

412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069

412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.463.116 122.548

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.812.654 39.060

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060

414 DESARROLLO RURAL 8.829.952

414A REFORMA AGRARIA 8.829.952

414A01 REFORMA AGRARIA 8.829.952

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 19.963.511 4.357.926 36.137.164

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.556.114 4.353.926 35.293.163

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.599.092 4.000 81.633

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

4 1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236

41 1.053.169.549 29.617.639 207.647.754 237.265.393 1.290.434.942 2.554.000 2.554.000 1.292.988.942

411 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

411A 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

411A01 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

412 968.412.232 15.498.827 163.815.436 179.314.263 1.147.726.495 1.147.726.495

412A 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412A01 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412B 932.429.733 932.429.733 932.429.733

412B01 923.844.069 923.844.069 923.844.069

412B02 8.585.664 8.585.664 8.585.664

412C 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

412C01 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

413 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

413A 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

413A01 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

414 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

414A 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

414A01 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

42 60.458.601 792.347 56.168.545 56.960.892 117.419.493 18.000 18.000 117.437.493

421 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607

421A 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607

421A01 53.203.203 750.139 44.532.949 45.283.088 98.486.291 18.000 18.000 98.504.291

421A03 3.684.725 21.128 350.463 371.591 4.056.316 4.056.316

423 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

423A 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.938.369

425 ENERGÍA 869.936 762.368

425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 869.936 762.368

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 869.936 762.368

43 COMERCIO Y TURISMO 4.722.563 24.185 267.127

431 COMERCIO 1.551.063 4.000 167.127

431B COMERCIO INTERIOR 1.551.063 4.000 167.127

431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.551.063 4.000 167.127

432 TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.171.500 20.185 100.000

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

45 INFRAESTRUCTURAS 118.408.630 13.987.288 23.759.745

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 77.471.754 12.471.474

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 938.732 13.865

452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

453 TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 24.495.699 535.789 13.120.411

453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 127.404 900.000

453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.750.502 159.783 9.625.282

456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.624.539 806.377 114.052

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

423A01 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

425 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

425A 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

425A01 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

43 5.013.875 3.576.433 24.453.898 28.030.331 33.044.206 33.044.206

431 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

431B 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

431B01 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

432 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A01 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

45 156.155.663 145.268.830 64.478.588 209.747.418 365.903.081 141.560 141.560 366.044.641

451 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A01 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

452 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A01 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

453 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A01 38.151.899 59.000.000 17.268.441 76.268.441 114.420.340 114.420.340

453A03 1.027.404 378.836 378.836 1.406.240 1.406.240

453A04 13.535.567 628.349 628.349 14.163.916 14.163.916

456 12.544.968 67.847.741 38.470.712 106.318.453 118.863.421 118.863.421

456A 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

456A01 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.921.064 94.824

456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.921.064 94.824

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 58.111 21.639.071

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 58.111 21.639.071

467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 58.111 21.639.071

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 58.111 12.953.901

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 8.113.734

467B05 INNOVACIÓN 558.176

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.852.933 3.656.285 359.472

491 COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. 6.549.489 3.548.750

491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 827.906 52.535

492 CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

492A CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

TOTAL AREA DE GASTO 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

456B 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

456B01 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

46 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467B 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467B01 13.012.012 1.464.958 49.508.169 50.973.127 63.985.139 63.985.139

467B02 22.597.455 22.597.455 22.597.455 22.597.455

467B03 13.260 633.887 633.887 647.147 647.147

467B04 8.113.734 32.943.343 32.943.343 41.057.077 41.057.077

467B05 558.176 1.278.912 1.278.912 1.837.088 1.837.088

467B06 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912

49 14.868.690 19.852.159 13.696.287 33.548.446 48.417.136 48.417.136

491 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426

491A 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426

491A01 10.098.239 6.315.287 6.315.287 16.413.526 16.413.526

491A02 880.441 13.421.172 13.696.287 27.117.459 27.997.900 27.997.900

492 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

492A 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

492A01 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 20.954.985 6.957.476 5.116.493

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 14.157.877 5.797.211 4.841.171

911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.010.952 5.286.461 4.839.171

911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 7.079.200 4.909.583 4.839.171

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.931.752 376.878

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 6.797.108 1.160.265 275.322

912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 928.960 135.000

912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 928.960 135.000

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.690.063 827.719 175.681

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.295.138 501.346

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.394.925 326.373 175.681

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.083.682 81.435

912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 1.083.682 81.435

92 ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 28.089.166 7.163.685 135.000

921A SERVICIOS GENERALES 14.222.015 5.849.938 80.000

921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.848.127 4.141.215 60.000

921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.756.747 1.512.086

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.814.394 34.596 20.000

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 802.747 162.041

921B FUNCIÓN PÚBLICA 13.867.151 1.313.747 55.000

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

9 156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858

91 33.028.954 1.491.472 1.491.472 34.520.426 116.000 116.000 34.636.426

911 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

911A 19.136.584 342.070 342.070 19.478.654 64.000 64.000 19.542.654

911A01 16.827.954 305.570 305.570 17.133.524 60.000 60.000 17.193.524

911A02 2.308.630 36.500 36.500 2.345.130 4.000 4.000 2.349.130

911B 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

911B01 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

912 8.232.695 1.099.402 1.099.402 9.332.097 12.000 12.000 9.344.097

912A 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912A01 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912C 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912C01 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912D 4.693.463 120.578 120.578 4.814.041 12.000 12.000 4.826.041

912D01 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

912D02 1.896.979 18.775 18.775 1.915.754 1.915.754

912E 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

912E01 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

92 76.595.873 11.644.772 11.644.772 88.240.645 88.046 88.046 88.328.691

921 35.387.851 4.976.736 4.976.736 40.364.587 8.086 8.086 40.372.673

921A 20.151.953 4.886.736 4.886.736 25.038.689 8.086 8.086 25.046.775

921A01 11.049.342 3.215.925 3.215.925 14.265.267 8.086 8.086 14.273.353

921A02 6.268.833 120.670 120.670 6.389.503 6.389.503

921A03 1.868.990 1.550.141 1.550.141 3.419.131 3.419.131

921A04 964.788 964.788 964.788

921B 15.235.898 90.000 90.000 15.325.898 15.325.898

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 11.741.377 1.223.747

921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.125.774 90.000 55.000

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 32.659.510 8.055.704 62.955

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 30.104.428 7.717.179 62.955

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 27.506.477 7.699.330

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.597.951 17.849 62.955

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 429.853

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 29.261.618 1.996.249 15.810

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A01 POLÍTICA FINANCIERA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 2.027.633 101.075 15.810

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.640.505 354.803

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 8.593.480 1.540.371

94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.530.156 63.472 13.702.192

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES 9.298.258

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

921B01 12.965.124 12.965.124 12.965.124

921B02 2.270.774 90.000 90.000 2.360.774 2.360.774

923 40.778.169 6.668.036 6.668.036 47.446.205 79.960 79.960 47.526.165

923A 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923A01 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923B 491.430 491.430 491.430

923B01 491.430 491.430 491.430

923C 37.884.562 5.030.035 5.030.035 42.914.597 79.960 79.960 42.994.557

923C01 35.205.807 5.030.035 5.030.035 40.235.842 79.960 79.960 40.315.802

923C02 2.678.755 2.678.755 2.678.755

924 429.853 429.853 429.853

924A 429.853 429.853 429.853

924A01 429.853 429.853 429.853

93 31.273.677 1.256.128 1.256.128 32.529.805 32.529.805

931 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A01 23.194 23.194 23.194 23.194

931A02 2.144.518 1.159.757 1.159.757 3.304.275 3.304.275

931A03 18.995.308 73.177 73.177 19.068.485 19.068.485

932 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A01 10.133.851 10.133.851 10.133.851

94 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941A 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941A01 9.298.258 730.306 730.306 10.028.564 10.028.564

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.530.156 63.472 4.403.934

TOTAL AREA DE GASTO 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

941A02 5.997.562 82.170.810 82.170.810 88.168.372 88.168.372

156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858

3.5

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y PROGRAMAS

3.5.1

01.DE LA PRESIDENCIA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656 438.248 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

101 OTRAS REMUNERACIONES

10100 OTRAS REMUNERACIONES

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 81.373 324.023 364.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541

124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

13 LABORAL FIJO 70.489

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

141 OTRAS REMUNERACIONES

14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943 38.033 73.411

160 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411

16000 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411

161 GRATIFICACIONES

16100 GRATIFICACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340 76.192 172.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

185 SEGUROS

18500 SEGUROS

189 OTROS GASTOS SOCIALES

18900 OTROS GASTOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445 273.749 135.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

1 1.094.403 1.394.925 1.083.682 7.650.874 1.530.156 14.231.904

10 56.205 56.205 56.205 345.117 66.194 648.908

100 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214

10000 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214

101 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694

10100 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694

11 542.528 720.917

110 278.213 370.762

11000 278.213 370.762

111 264.315 350.155

11100 264.315 350.155

12 39.864 824.504 676.009 3.330.663 1.109.527 6.750.854

120 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064

12000 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064

121 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695

12100 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695

124 162.095 162.095

12400 162.095 162.095

13 157.892 87.935 1.456.112 1.772.428

130 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993

13000 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993

131 50.793 21.333 317.589 397.435

13100 50.793 21.333 317.589 397.435

14 150.360 359.862 510.222

140 105.000 281.002 386.002

14000 105.000 281.002 386.002

141 45.360 78.860 124.220

14100 45.360 78.860 124.220

16 75.107 102.422 92.218 661.530 120.552 1.173.216

160 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216

16000 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216

161 265.000 265.000

16100 265.000 265.000

17 222.807 261.434 171.315 1.385.590 233.883 2.543.359

170 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161

17000 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161

171 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198

17100 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198

18 112.000 112.000

180 34.000 34.000

18000 34.000 34.000

185 33.000 33.000

18500 33.000 33.000

189 45.000 45.000

18900 45.000 45.000

2 116.111 326.373 81.435 4.303.256 63.472 5.365.841

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21000 INFRAESTRUCTURA

21001 BIENES NATURALES

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES

21500 MOBILIARIO Y ENSERES

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084 246.162 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 21.183 22.698 31.469

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 18.125 23.323

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183 1.201 5.132

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372 3.014

221 SUMINISTROS 908

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

22101 AGUA 60

22102 GAS Y CALEFACCIÓN

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO

22109 LENCERÍA

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 848

222 COMUNICACIONES

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

223 TRANSPORTES 15.174 449

22300 TRANSPORTES 15.174 449

224 PRIMAS DE SEGUROS

22400 PRIMAS DE SEGUROS

225 TRIBUTOS

22500 I.B.I.

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

20 29.000 77.154

202 19.000 67.154

20200 19.000 67.154

203 4.000 4.000

20300 4.000 4.000

205 6.000 6.000

20500 6.000 6.000

21 12.906 347.068 359.974

210 79.377 79.377

21000 10.000 10.000

21001 69.377 69.377

212 2.341 19.323 21.664

21200 2.341 19.323 21.664

213 4.041 128.200 132.241

21300 4.041 128.200 132.241

214 37.500 37.500

21400 37.500 37.500

215 3.262 18.968 22.230

21500 3.262 18.968 22.230

216 3.262 63.700 66.962

21600 3.262 63.700 66.962

22 101.561 289.467 76.635 3.168.110 57.355 4.073.869

220 42.142 15.698 14.135 137.725 26.436 311.486

22000 8.402 9.659 5.035 64.923 16.597 161.064

22001 32.852 3.973 4.100 40.000 9.000 102.441

22002 888 2.066 5.000 32.802 839 47.981

221 14.178 27.487 6.000 365.284 413.857

22100 14.000 175.000 189.000

22101 1.487 23.000 24.547

22102 12.000 78.000 90.000

22103 55.000 55.000

22104 20.300 20.300

22106 3.500 3.500

22107 12.909 12.909

22109 3.539 3.539

22112 1.269 6.900 8.169

22199 6.000 45 6.893

222 20.896 2.500 580.000 603.396

22201 896 2.500 55.000 58.396

22204 20.000 525.000 545.000

223 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709

22300 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709

224 3.000 29.887 32.887

22400 3.000 29.887 32.887

225 708 46.865 47.573

22500 27.700 27.700

22501 14.171 14.171

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

22502 I.T.V.

22503 OTRAS TASAS

22504 OTROS

226 GASTOS DIVERSOS 29.000 128.290 37.669

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430 5.019

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 63.883 7.650

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977

22699 OTROS GASTOS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901 80.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901

22701 SEGURIDAD

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361 20.000 16.351

230 DIETAS 745 10.000 3.000

23000 DIETAS 745 10.000 3.000

231 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351

23100 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000

44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES

4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL

4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 30.000

4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 225.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

22502 1.200 1.200

22503 3.794 3.794

22504 708 708

226 11.958 90.000 35.000 197.109 30.085 559.111

22601 14.000 39.000

22602 6.000 55.000 1.639 76.088

22603 81.000 81.000

22606 5.958 90.000 35.000 38.000 28.446 297.937

22608 8.900 8.900

22609 55.977

22699 209 209

227 30.000 128.875 15.000 1.259.240 834 1.527.850

22700 16.000 478.000 499.901

22701 2.002 721.000 723.002

22704 21.240 21.240

22706 30.000 110.873 15.000 39.000 834 283.707

23 11.115 24.000 4.800 55.523 6.117 140.267

230 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174

23000 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174

231 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072

23100 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072

233 502 1.021

23300 502 1.021

24 3.435 703.555 714.577

240 3.435 703.555 714.577

24000 3.435 703.555 714.577

4 99.641 175.681 60.000 429.853 4.403.934 6.504.081

44 290.000

440 80.000

44000 80.000

444 210.000

44412 210.000

46 3.796.771 4.065.743

460 3.796.771 4.065.743

46004 1.454.624 1.454.624

46069 205.000

46072 63.972

46076 2.342.147 2.342.147

48 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338

480 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338

48009 494.677 494.677

48026 99.641 99.641

4802G 112.486 112.486

4802I 60.000 60.000

4802J 50.000 50.000

4802M 30.000

4802V 225.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS

4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 100.000

48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000

48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E

480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 346.000

49 AL EXTERIOR

491 OTROS

49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES

OPERACIONES CORRIENTES 177.101 2.046.969 1.063.960

6 INVERSIONES REALES 200.000 120.000 48.556

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES

62100 CONSTRUCCIONES

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62300 MAQUINARIA

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS

62302 UTILLAJE

626 MOBILIARIO

62600 MOBILIARIO

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES

63100 CONSTRUCCIONES

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

63300 MAQUINARIA

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS

63302 UTILLAJE

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000 120.000 48.556

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 48.556

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 48.556

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

48038 429.853 429.853

4803I 100.000

48065 75.000

48090 117.681 117.681

480B6 346.000

49 8.000 8.000

491 8.000 8.000

49103 8.000 8.000

1.310.155 1.896.979 1.165.117 12.014.130 429.853 5.997.562 26.101.826

6 377.380 18.775 601.444 3.215.925 4.582.080

62 7.040 50.000 467.000 524.040

621 90.000 90.000

62100 90.000 90.000

623 160.000 160.000

62300 85.000 85.000

62301 65.000 65.000

62302 10.000 10.000

626 4.694 35.000 39.694

62600 4.694 35.000 39.694

627 2.346 50.000 102.000 154.346

62700 2.346 50.000 102.000 154.346

628 80.000 80.000

62800 80.000 80.000

63 94.620 94.620

631 70.000 70.000

63100 70.000 70.000

633 10.000 10.000

63300 4.000 4.000

63301 2.000 2.000

63302 4.000 4.000

637 8.000 8.000

63700 8.000 8.000

638 6.620 6.620

63800 6.620 6.620

64 377.380 11.735 551.444 2.654.305 3.963.420

640 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535

64001 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535

641 4.596 496.505 701.101

64100 4.596 496.505 701.101

645 22.000 400.000 422.000

64500 22.000 400.000 422.000

646 8.000 8.000

64601 8.000 8.000

649 1.160.784 1.160.784

64900 1.160.784 1.160.784

7 82.170.810 87.832.810

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL

7600N PACTO LOCAL

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT.

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT.

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000

7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000

OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000 120.000 48.556

OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIÓN 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

76 82.170.810 82.170.810

760 82.170.810 82.170.810

7600K 2.394.734 2.394.734

7600N 4.525.023 4.525.023

7601D 26.891.245 26.891.245

7601E 72.808 72.808

7601F 13.472.000 13.472.000

7601G 34.809.000 34.809.000

7601H 6.000 6.000

78 5.662.000

780 5.662.000

78005 5.582.000

7803B 80.000

377.380 18.775 601.444 3.215.925 82.170.810 92.414.890

1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.230.055 429.853 88.168.372 118.516.716

8 8.086 8.086

83 8.086 8.086

830 8.086 8.086

83003 8.086 8.086

8.086 8.086

1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.238.141 429.853 88.168.372 118.524.802

3.5.2

02.HACIENDA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489 6.571.141 13.867.151 2.086.620

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 289.130 1.292.524 3.098.100 1.270.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025

13 LABORAL FIJO 4.691.195 3.613.258 286.620

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

141 OTRAS REMUNERACIONES

14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717 170.072 352.882 152.664

160 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064

16000 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064

161 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600

16100 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447 1.430.082 714.706 376.790

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596

177 OTRAS CUOTAS

17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000 9.645.258

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

185 SEGUROS 1.405.177

18500 SEGUROS 1.405.177

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

1 468.462 30.104.428 20.668.138 8.593.480 88.908.909

10 799.821 150.932 84.584 1.147.747

100 257.102 40.280 19.493 355.861

10000 257.102 40.280 19.493 355.861

101 542.719 110.652 65.091 791.886

10100 542.719 110.652 65.091 791.886

12 358.537 19.794.312 15.016.416 5.663.276 46.782.841

120 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709

12000 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709

121 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132

12100 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132

13 1.764.316 10.355.389

130 1.366.837 7.555.167

13000 1.366.837 7.555.167

131 397.479 2.800.222

13100 397.479 2.800.222

14 304.335 346.574 854.000 1.504.909

140 228.353 266.111 668.000 1.162.464

14000 228.353 266.111 668.000 1.162.464

141 75.982 80.463 186.000 342.445

14100 75.982 80.463 186.000 342.445

16 55.349 2.377.195 1.756.163 728.161 5.638.203

160 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868

16000 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868

161 34.180 25.755 15.800 99.335

16100 34.180 25.755 15.800 99.335

17 54.576 4.974.712 3.375.053 1.253.459 13.702.825

170 624.336 98.742 286.000 3.685.802

17000 624.336 98.742 286.000 3.685.802

171 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142

17100 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142

177 3.881 3.881

17700 3.881 3.881

18 89.737 23.000 10.000 9.776.995

180 49.897 23.000 10.000 1.587.456

18000 49.897 23.000 10.000 1.587.456

181 2.876.424

18100 2.876.424

182 29.103 35.154

18200 29.103 35.154

185 4.737 1.409.914

18500 4.737 1.409.914

186 3.765.000

18600 3.765.000

189 6.000 103.047

18900 6.000 103.047

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750 1.546.682 1.313.747 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595 337.154 1.022.939 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096 1.204.305 209.883 152.675

220 MATERIAL DE OFICINA 14.024 5.245 7.069

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.724 3.255 6.642

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990 427

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300

221 SUMINISTROS 242.346 1.750 13.857

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650

22101 AGUA 8.187

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 62.424

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.400

22104 VESTUARIO 5.685

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 1.750 13.857

222 COMUNICACIONES 3.010.731 307.269

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 32.000

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731 275.269

22299 OTRAS

223 TRANSPORTES 8.450 950

22300 TRANSPORTES 8.450 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879

225 TRIBUTOS 114.032

22500 I.B.I. 113.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032

22502 I.T.V.

22503 OTRAS TASAS

22504 OTROS

226 GASTOS DIVERSOS 2.365 23.020 132.525

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

2 22.968 7.717.179 455.878 1.540.371 16.461.132

20 115.100 1.878 272.437

202 115.100 1.878 272.437

20200 115.100 1.878 272.437

21 1.286.199 11.150 21.610 3.213.279

212 495.533 3.500 1.800 505.465

21200 495.533 3.500 1.800 505.465

213 315.091 2.625 3.000 329.716

21300 315.091 2.625 3.000 329.716

214 68.596 4.950 73.546

21400 68.596 4.950 73.546

215 59.438 4.175 6.010 77.862

21500 59.438 4.175 6.010 77.862

216 347.541 850 5.850 2.226.690

21600 347.541 850 5.850 2.226.690

22 19.286 6.253.185 386.523 1.445.642 12.684.595

220 16.230 360.602 94.530 281.824 779.524

22000 15.230 211.378 57.531 140.391 446.151

22001 1.000 65.075 19.269 15.333 103.094

22002 84.149 17.730 126.100 230.279

221 1.664.383 41.100 19.350 1.982.786

22100 1.234.282 7.550 1.384.482

22101 29.833 1.300 39.320

22102 240.174 2.300 304.898

22103 74.234 7.500 105.134

22104 15.848 3.000 24.533

22106 1.267 400 500 2.167

22111 19.156 700 19.856

22112 49.589 190 2.600 52.379

22199 29.360 5.050 50.017

222 549.452 1.600 133.692 4.002.744

22201 264.695 1.550 109.192 407.437

22203 24.500 24.500

22204 281.918 50 3.567.968

22299 2.839 2.839

223 17.953 1.570 10.330 39.253

22300 17.953 1.570 10.330 39.253

224 5.450 1.000 23.979

22400 5.450 1.000 23.979

225 435.866 860 550.758

22500 390.909 503.909

22501 9.751 500 11.283

22502 2.651 360 3.011

22503 31.834 31.834

22504 721 721

226 1.785 272.269 54.476 36.175 522.615

22601 22.500 22.500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.911 49.800

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.109 63.125

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600

22699 OTROS GASTOS 2.365 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 602.546 70.363 5.888

22700 LIMPIEZA Y ASEO 219.987

22701 SEGURIDAD 297.104

22702 VALORACIONES Y PERITAJES

22703 POSTALES 600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 16.520

22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68.935 30.000 5.888

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059 5.223 80.925 2.791

230 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010

23000 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010

231 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781

23100 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

3 GASTOS FINANCIEROS

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES

35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 20.000 55.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 A UNIVERSIDADES 55.000

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90

46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92

46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92

46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96

46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS

46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96

46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

22602 3.257 3.257

22603 26.200 78.911

22606 1.785 20.348 53.394 9.975 161.736

22607 224.580 244.180

22699 1.584 1.082 12.031

227 1.271 2.947.210 193.247 962.411 4.782.936

22700 1.253.247 58.620 1.531.854

22701 1.668.638 46.110 2.011.852

22702 4.065 4.065

22703 1.271 1.415 2.062 2.338 7.686

22704 4.101 31.206 51.827

22705 39.763

22706 19.809 86.455 6.700 217.787

22707 917.252 917.252

22799 850 850

23 3.682 62.695 34.941 71.241 267.557

230 450 35.759 17.309 28.966 95.823

23000 450 35.759 17.309 28.966 95.823

231 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384

23100 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384

233 66.350

23300 66.350

24 23.264 23.264

240 23.264 23.264

24000 23.264 23.264

3 62.955 62.955

35 62.955 62.955

353 59.251 59.251

35300 59.251 59.251

359 3.704 3.704

35900 3.704 3.704

4 15.810 9.298.258 9.402.328

44 55.000

440 55.000

44028 55.000

46 9.298.258 9.298.258

460 9.298.258 9.298.258

46007 269.703 269.703

46022 2.117.528 2.117.528

46028 549.022 549.022

46034 1.281.010 1.281.010

46037 3.084.469 3.084.469

46039 1.862.059 1.862.059

46064 134.467 134.467

48 15.810 49.070

480 15.810 49.070

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

4802H 48081 480C1 ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES OPERACIONES CORRIENTES 13.260 13.260 10.098.239 20.000 8.137.823 15.235.898 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 633.887 6.266.731 1.670.811 90.000 1.638.001

62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 633.887 633.887 633.887 165.657 165.657 165.657 30.000 30.000 30.000 6.071.074 4.813.895 4.813.895 1.257.179 1.257.179 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141 90.000 90.000 90.000 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 633.887 647.147 6.266.731 16.364.970 1.670.811 9.808.634 90.000 15.325.898 1.638.001 4.040.178

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIÓN 647.147 16.364.970 9.808.634 15.325.898 4.040.178

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

4802H 48081 480C1 491.430 37.884.562 15.810 21.139.826 10.133.851 9.298.258 20.000 13.260 15.810 114.835.324

6 5.030.035 1.232.934 16.562.399

62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829 1.232.934 1.232.934 1.232.934 2.026.122 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 507 507 58.551 58.551 58.551 14.477.726 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008

7 730.306 730.306

76 760 7600U 491.430 5.030.035 42.914.597 1.232.934 22.372.760 10.133.851 730.306 730.306 730.306 730.306 10.028.564 730.306 730.306 730.306 17.292.705 132.128.029

8 79.960 79.960

83 831 83103 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960

491.430 42.994.557 22.372.760 10.133.851 10.028.564 132.207.989

3.5.3

03.AGRICULtURA y GANADERÍA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252 8.463.116 34.789.442

10 ALTOS CARGOS 204.276 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 23.868.718 6.043.849 19.814.514

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665

13 LABORAL FIJO 8.373.520 3.671.479

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 653.293

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 641.893

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 100.000 680.811

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940

141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 136.871

14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 135.871

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827 769.448 3.801.186

160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186

16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186

161 GRATIFICACIONES 22.602

16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111 1.593.614 6.765.247

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

185 SEGUROS 10.000

18500 SEGUROS 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181 122.548 293.057

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15391 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15392 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15393 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15394 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15395 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15396 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15397 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15398 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15399 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15400

Euros

413A 414A 467B TOTAL

1 13.812.654 8.829.952 109.987.416

10 56.205 372.891

100 19.493 120.651

10000 19.493 120.651

101 36.712 252.240

10100 36.712 252.240

12 7.149.195 6.121.805 62.998.081

120 4.364.450 3.752.134 38.795.900

12000 4.364.450 3.752.134 38.795.900

121 2.784.745 2.369.671 24.202.181

12100 2.784.745 2.369.671 24.202.181

13 2.961.603 240.714 15.247.316

130 2.399.076 199.565 12.585.212

13000 2.399.076 199.565 12.585.212

131 562.527 41.149 2.662.104

13100 531.842 41.149 2.620.019

13101 30.685 42.085

14 122.711 903.522

140 111.396 715.336

14000 111.396 715.336

141 11.315 188.186

14100 11.315 187.186

14101 1.000

16 852.933 749.513 8.986.907

160 852.933 749.513 8.964.305

16000 852.933 749.513 8.964.305

161 22.602

16100 22.602

17 2.670.007 1.717.920 21.224.899

170 964.974 76.299 5.046.672

17000 964.974 76.299 5.046.672

171 1.705.033 1.641.621 16.178.227

17100 1.705.033 1.641.621 16.178.227

18 253.800

180 85.000

18000 85.000

182 158.800

18200 158.800

185 10.000

18500 10.000

2 39.060 10.056.846

20 1.138.701

202 1.137.101

20200 1.137.101

203 986

20300 986

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356 5.000 35.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 950

21001 BIENES NATURALES 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884 106.562 218.927

220 MATERIAL DE OFICINA 613.062 46.996 47.639

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271 38.881 33.793

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144 8.115 2.988

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647 10.858

221 SUMINISTROS 3.474.275 1.330 96.688

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348

22101 AGUA 44.434

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683

22104 VESTUARIO 101.424

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074 4.854

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649 46

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880 85.218

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519 4.711

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39

22199 OTROS SUMINISTROS 126.355 1.330 1.859

222 COMUNICACIONES 1.311.832

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246

223 TRANSPORTES 51.592 10.700

22300 TRANSPORTES 51.592 10.700

224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

225 TRIBUTOS 228.502 887

22500 I.B.I. 118.688 757

Euros

413A 414A 467B TOTAL

205 100

20500 100

209 514

20900 514

21 6.000 984.356

210 8.919

21000 950

21001 7.969

212 135.932

21200 135.932

213 6.000 289.551

21300 6.000 289.551

214 277.268

21400 277.268

215 144.259

21500 144.259

216 128.272

21600 128.272

219 155

21900 155

22 20.733 7.693.106

220 17.149 724.846

22000 17.149 419.094

22001 64.247

22002 241.505

221 3.194 3.575.487

22100 1.440.348

22101 44.434

22102 618.609

22103 576.683

22104 101.424

22105 2.102 320.030

22106 55 2.750

22107 231.098

22111 89.261

22112 20.230

22121 39

22199 1.037 130.581

222 1.311.832

22201 706.586

22204 605.246

223 62.292

22300 62.292

224 185.664

22400 185.664

225 229.389

22500 119.445

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630

22502 I.T.V. 15.733

22503 OTRAS TASAS 43.233 130

22504 OTROS 3.218

226 GASTOS DIVERSOS 52.972 58.236 28.436

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 50.651 8.734

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813 7.585 18.027

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 1.675

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873

22699 OTROS GASTOS 748

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985 34.577

22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456

22701 SEGURIDAD 145.112

22703 POSTALES 316

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369 34.577

22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240 10.986 39.130

230 DIETAS 165.667 3.869 23.675

23000 DIETAS 165.667 3.869 23.675

231 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455

23100 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218 900.000

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.381.218

40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651 900.000 8.585.664 35.082.499

6 INVERSIONES REALES 2.055.954 1.957.485 1.065.176 14.433.651

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

60101 EJECUCIÓN DE OBRA

60109 OTROS

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 479.152 568.910 257.950 1.100.000

621 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 257.950

62100 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 233.707

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 24.243

Euros

413A 414A 467B TOTAL

22501 47.630

22502 15.733

22503 43.363

22504 3.218

226 139.644

22601 4.410

22603 85.193

22606 35.425

22607 7.896

22608 5.099

22609 873

22699 748

227 390 1.463.952

22700 949.456

22701 145.112

22703 390 706

22704 20.863

22706 342.946

22799 4.869

23 12.327 240.683

230 5.599 198.810

23000 5.599 198.810

231 6.728 41.836

23100 6.728 41.836

233 37

23300 37

4 9.281.218

40 8.381.218

401 8.381.218

40102 8.381.218

44 700.000

443 700.000

44305 700.000

48 200.000

480 200.000

48066 200.000

13.851.714 8.829.952 129.325.480

6 12.161.327 300.000 31.973.593

60 12.161.327 12.161.327

601 12.161.327 12.161.327

60101 11.975.927 11.975.927

60109 185.400 185.400

62 2.406.012

621 954.687

62100 930.444

621A0 24.243

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 CONSTRUCCIONES 71.279

63100 CONSTRUCCIONES 71.279

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.576.802 992.296 807.226 13.333.651

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661 13.770.784 153.701.443 10.113.993

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 13.770.784

70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.463.674

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

760 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593

770 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593

77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159

7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600

77014 RECONVERSIÓN SECTORES 633.200

77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000

77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS

77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073

77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000

77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366

77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255

77073 MEJORA SANIDAD 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000

78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200

7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 23.154.322

78046 OPAS 880.000

78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661

78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 237.000 800.000

Euros

413A 414A 467B TOTAL

627 351.325

62700 351.325

629 1.100.000

62902 1.100.000

63 396.279

631 71.279

63100 71.279

637 325.000

63700 325.000

64 300.000 17.009.975

640 637.764

64001 637.764

641 27.987

64100 27.987

645 300.000 934.532

64500 300.000 934.532

649 15.409.692

64900 15.409.692

7 30.061.534 9.200 208.171.615

70 13.770.784

701 13.770.784

70102 5.307.110

70103 8.463.674

76 32.400

760 32.400

76024 32.400

77 30.061.534 9.200 168.670.248

770 30.061.534 9.200 168.670.248

77004 25.066.159

7700R 4.511.600

77014 633.200

77020 475.000

77023 806.027

77031 30.061.534 9.200 30.070.734

77033 2.630.073

77039 12.561.834

77041 4.000.000

77055 1.012.366

77072 84.073.255

77073 2.830.000

78 25.698.183

780 25.698.183

78022 112.200

7803F 23.154.322

78046 880.000

78054 514.661

78095 1.037.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615 2.570.615 15.728.269 77.803.920 154.766.619 155.666.619 8.585.664 24.547.644 59.630.143

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 830 83003 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL SECCIÓN 2.570.615 77.913.920 155.666.619 8.585.664 59.630.143

Euros

413A 414A 467B TOTAL

30.061.534 12.161.327 309.200 240.145.208

43.913.248 20.991.279 309.200 369.470.688

8 2.444.000 2.554.000

83 2.444.000 2.554.000

830 110.000

83003 110.000

831 2.444.000 2.444.000

83107 2.444.000 2.444.000

2.444.000 2.554.000

43.913.248 23.435.279 309.200 372.024.688

3.5.4

04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919 5.113.090 2.209.814 77.471.754 938.732

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.351.173 3.661.521 1.530.846 39.288.702 683.638

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598

12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040

13 LABORAL FIJO 73.013 107.861 16.267.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533

131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 3.214.374

13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 2.897.683

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691

14 LABORAL EVENTUAL 666.524

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696 430.928 182.342 5.094.215 77.664

160 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664

16000 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664

161 GRATIFICACIONES 10.251 47.200

16100 GRATIFICACIONES 10.251 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845 891.423 388.765 15.234.881 177.430

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

185 SEGUROS 422.224

18500 SEGUROS 422.224

189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851 359.902 98.641 12.471.474 13.865

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000 24.000 1.054.958 1.025.000 1.025.000

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15401 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15402 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15403 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15404 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15405 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15406 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15407 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15408 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15409 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15410 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15411 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15412

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

1 28.373.605 7.703.475 3.921.064 827.906 128.445.359

10 118.404 56.205 56.205 56.205 537.511

100 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096

10000 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096

101 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415

10100 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415

12 5.300.288 2.082.354 2.125.128 551.116 56.574.766

120 3.075.475 1.194.205 1.213.422 367.343 33.941.190

12000 3.075.475 1.194.205 1.213.422 278.246 33.852.093

12010 89.097 89.097

121 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576

12100 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576

13 15.451.864 275.411 367.549 32.543.605

130 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680

13000 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680

131 3.440.701 240.411 62.833 6.989.925

13100 3.389.401 232.000 61.731 6.612.421

13101 51.300 8.411 1.102 377.504

14 99.000 323.461 1.088.985

140 74.000 240.891 836.075

14000 74.000 240.891 836.075

141 25.000 82.570 252.910

14100 25.000 82.570 252.910

16 655.377 4.162.455 262.876 78.849 11.100.402

160 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345

16000 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345

161 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057

16100 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057

17 6.847.672 1.028.050 785.845 141.736 25.818.647

170 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051

17000 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051

171 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596

17100 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596

18 781.443

180 299.219

18000 299.219

182 40.000

18200 40.000

185 422.224

18500 422.224

189 20.000

18900 20.000

2 695.572 711.553 94.824 54.111 52.535 15.711.328

20 202 20200 3.787 1.082.745 1.049.000 1.049.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 1.529.699

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878

215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884 356.722 96.867 9.464.674 11.450

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 13.671 14.609 625.737 5.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 12.188 14.349 393.550 4.500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 1.483 260 52.998 500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189

221 SUMINISTROS 95.556 13.606 84 3.756.836 250

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840 1.122.419

22101 AGUA 46.115

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294 1.866.232

22104 VESTUARIO 90.322 354.200

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 59.340

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 13.606 84 67.000 250

222 COMUNICACIONES 1.000 1.728 1.050 1.727.570

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000 1.161.500

22299 OTRAS 1.728 600 4.000

223 TRANSPORTES 671.026 450 108.000

22300 TRANSPORTES 671.026 450 108.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900

225 TRIBUTOS 1.000 220.160 62.470 385.006

22500 I.B.I. 215.160 62.470 102.110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900

22502 I.T.V. 65.436

22503 OTRAS TASAS 1.000 5.000 30.000

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

204 2.787 32.745

20400 2.787 32.745

205 1.000 1.000

20500 1.000 1.000

21 30.250 8.210 13.790 1.586.949

212 1.945 84.876

21200 1.945 84.876

213 30.250 7.910 11.845 122.656

21300 30.250 7.910 11.845 122.656

214 300 1.091.178

21400 300 1.091.178

215 71.166

21500 71.166

216 107.851

21600 107.851

219 109.222

21900 109.222

22 643.869 674.516 84.614 38.876 37.860 12.526.332

220 9.975 1.000 2.100 1.340 6.625 686.057

22000 6.375 200 2.125 438.287

22001 3.600 1.000 2.000 1.140 4.500 68.481

22002 100 179.289

221 244.953 91.160 61.958 33.745 4.298.148

22100 5.850 1.129.109

22101 2.900 125 49.140

22102 31.100 1.925 221.225

22103 1.500 1.500 1.873.526

22104 140.000 26.940 2.100 2.335 615.897

22105 750

22106 280

22107 104.379 62.720 9.543 16.047 226.189

22111 2.560 3.553 65.553

22112 2.320 3.910 25.030

22199 574 9.935 91.449

222 57 9.350 1.740.755

22201 57 562.577

22204 9.350 1.171.850

22299 6.328

223 950 6.460 4.750 791.636

22300 950 6.460 4.750 791.636

224 173.291 518.057 995.248

22400 173.291 518.057 995.248

225 8.000 863 677.499

22500 379.740

22501 8.000 193.900

22502 65.436

22503 863 36.863

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

22504 OTROS 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 267.791 107.022 17.875 287.524 4.300

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454 11.500 150.650 3.200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484 11.205 6.375 50.474 1.100

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207 10.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500

22699 OTROS GASTOS 100 363 25.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511 535 329 2.274.001

22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960

22701 SEGURIDAD 1.292.904

22703 POSTALES 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 285 435 329 61.002

22799 OTROS 72.226 100 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967 3.180 1.774 417.143 2.415

230 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515

23000 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515

231 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900

23100 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200 5.573.000 14.174

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000 14.174

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000 14.174

44103 CASA DEL MAPA 14.174

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46056 AYUDAS A AEROPUERTOS

47 A EMPRESAS PRIVADAS

470 A EMPRESAS PRIVADAS

47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000

48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200

4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR

480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL

OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970 11.045.992 2.322.629 89.943.228 952.597

6 INVERSIONES REALES 9.248.805 4.821.191 1.456.292 2.346.541 15.067.363

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

22504 1.560

226 202.425 54.638 10.195 9.135 960.905

22601 9.000

22602 36.900

22603 188.500 2.000 5.000 456.304

22606 8.925 5.925 5.095 5.255 356.838

22607 5.000 3.880 24.087

22608 5.500

22699 46.713 100 72.276

227 4.275 9.661 3.901 2.871 8.000 2.376.084

22700 2.871 827.831

22701 1.275 1.294.179

22703 2.000

22704 2.000

22706 3.000 5.661 3.901 8.000 82.613

22799 4.000 167.461

23 51.703 3.000 2.000 1.445 14.675 510.302

230 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188

23000 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188

231 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167

23100 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167

233 42.849 6.131 61.947

23300 42.849 6.131 61.947

24 5.000

240 5.000

24000 5.000

4 23.645.693 114.052 29.579.119

44 1.514.174

441 1.514.174

44103 14.174

44104 1.500.000

46 1.920.000 1.920.000

460 1.920.000 1.920.000

46056 1.920.000 1.920.000

47 7.705.282 7.705.282

470 7.705.282 7.705.282

47006 7.705.282 7.705.282

48 14.020.411 114.052 18.439.663

480 14.020.411 114.052 18.439.663

48018 4.073.000

48021 232.200

4802K 13.120.411 13.120.411

4802L 900.000 900.000

480D8 114.052 114.052

52.714.870 8.529.080 4.015.888 54.111 880.441 173.735.806

6 60.007.185 60.699.249 7.148.492 503.531 12.041.040 173.339.689

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 15.018.675

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.018.675

60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 14.604.917

60109 OTROS 413.758

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721

61109 OTROS 116.231

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016 513.413

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES

62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

62300 MAQUINARIA 12.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 CONSTRUCCIONES 28.956

63100 CONSTRUCCIONES 28.956

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

63300 MAQUINARIA 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789 1.456.292 1.792.172 48.688

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767

66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430

66009 OTROS 3.208.725

661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472

66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236

66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215

66103 PROYECTO DE OBRA 4.729

66109 OTROS 11.292

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

60 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820

601 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820

60100 12.553 12.553

60101 24.059.608 4.552.481 10.480.000 53.697.006

60109 230.573 173.930 818.261

61 34.562.854 35.640.806

611 34.562.854 35.640.806

61101 27.060.525 28.022.246

61109 7.502.329 7.618.560

62 75.000 8.100 337.500 1.467.029

620 8.100 8.100

62000 8.100 8.100

623 12.000

62300 12.000

624 5.214

62400 5.214

627 337.500 833.699

62700 337.500 833.699

628 533.016

62800 533.016

629 75.000 75.000

62902 75.000 75.000

63 40.956

631 28.956

63100 28.956

633 12.000

63300 12.000

64 1.066.597 2.413.981 1.223.540 16.717.059

640 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524

64001 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524

641 628.349 635.006 1.563.355

64100 628.349 635.006 1.563.355

645 9.493.180

64500 9.493.180

649 500.000

64900 500.000

66 3.743.239

660 3.564.767

66001 330.612

66002 25.430

66009 3.208.725

661 178.472

66101 157.236

66102 5.215

66103 4.729

66109 11.292

67 60.699.249 503.531 61.202.780

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD

67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA

67009 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.353.615 224.721 19.800 8.719.635

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926

740 UNIVERSIDADES

74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 89.327

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702

76 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606

760 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 8.222.606

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860

76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

77071 OTRAS ACCIONES

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES

78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

670 60.699.249 503.531 61.202.780

67000 50.377.488 202.257 50.579.745

67001 3.896.439 221.088 4.117.527

67002 2.391.175 2.391.175

67009 4.034.147 80.186 4.114.333

7 17.268.441 36.655.549 1.815.163 86.000 13.696.287 130.839.211

74 3.100.000 500.000 86.000 894.937 5.122.863

740 86.000 86.000

74037 86.000 86.000

742 541.926

74203 541.926

744 3.100.000 500.000 894.937 4.494.937

74414 894.937 894.937

74421 3.100.000 500.000 3.600.000

75 497.029

750 497.029

75000 89.327

75004 407.702

76 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513

760 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513

76015 100.514 100.514

76019 8.222.606

76022 60.000

76026 321.885

76028 224.721

76039 23.903.870

76045 11.614 11.614

76048 2.158.861 2.158.861

76054 59.004 59.004

76056 15.122.860

76073 17.268.441 17.268.441

76083 1.189.137 1.189.137

77 30.741.791 11.250.000 46.247.762

770 30.741.791 11.250.000 46.247.762

77009 118.993 118.993

7700F 4.255.971

7700U 11.250.000 11.250.000

77054 331.148 331.148

77058 21.414.220 21.414.220

77065 8.872.030 8.872.030

77071 5.400 5.400

78 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044

780 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044

7800G 106.192

7800M 7.150.783

7800S 181.637 181.637

78017 126.026 126.026

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467

78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS

7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800

78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661

OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805 57.174.806 1.681.013 2.366.341 23.786.998

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.309.569 24.739.595

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560

OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SECCIÓN 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.451.129 24.739.595

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

78019 1.551.350 1.551.350

7801B 315.467

78023 302.128 302.128

7802G 19.800

78096 574.661

77.275.626 97.354.798 8.963.655 589.531 25.737.327 304.178.900

129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 477.914.706

8 141.560

83 141.560

831 141.560

83103 141.560

141.560

129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 478.056.266

3.5.5

05.SANIDAD

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861 56.358.709

10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.791.715 38.298.578

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167

13 LABORAL FIJO 3.601.611 696.606

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848

131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758

13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758

14 LABORAL EVENTUAL 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366 6.741.593

160 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597

16000 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597

161 GRATIFICACIONES 70.855 160.996

16100 GRATIFICACIONES 70.855 160.996

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613 10.565.727

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884

177 OTRAS CUOTAS 4.000

17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

185 SEGUROS 83.465

18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300 7.789.140

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000 121.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

Euros

TOTAL

1 69.640.570

10 194.287

100 61.138

10000 61.138

101 133.149

10100 133.149

12 44.090.293

120 27.127.237

12000 27.127.237

121 16.963.056

12100 16.963.056

13 4.298.217

130 3.596.981

13000 3.596.981

131 701.236

13100 701.236

14 16.117

140 13.279

14000 13.279

141 2.838

14100 2.838

16 7.513.959

160 7.282.108

16000 7.282.108

161 231.851

16100 231.851

17 13.073.340

170 1.450.730

17000 1.450.730

171 11.618.610

17100 11.618.610

177 4.000

17700 4.000

18 454.357

180 370.892

18000 370.892

185 83.465

18500 83.465

2 13.045.440

20 209.500

202 128.000

20200 128.000

203 13.500

20300 13.500

205 68.000

20500 68.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100 258.940

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100

21001 BIENES NATURALES 2.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700 7.305.200

220 MATERIAL DE OFICINA 421.700 65.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700 60.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 5.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000

221 SUMINISTROS 1.780.500 7.178.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000

22101 AGUA 32.500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000 7.500

22104 VESTUARIO 50.000 2.500

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000 10.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000 6.980.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000 28.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000

22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 150.000

22199 OTROS SUMINISTROS 45.000

222 COMUNICACIONES 700.000 3.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000 3.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000

223 TRANSPORTES 32.000 10.500

22300 TRANSPORTES 32.000 10.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 223.200

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000 3.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

Euros

TOTAL

21 684.040

210 2.100

21001 2.100

212 262.000

21200 262.000

213 176.000

21300 176.000

214 65.000

21400 65.000

215 97.890

21500 97.890

216 69.050

21600 69.050

219 12.000

21900 12.000

22 11.999.900

220 486.700

22000 376.700

22001 30.000

22002 80.000

221 8.958.500

22100 900.000

22101 32.500

22102 535.000

22103 115.500

22104 52.500

22106 20.000

22107 7.040.000

22111 58.000

22112 10.000

22122 150.000

22199 45.000

222 703.000

22201 193.000

22204 510.000

223 42.500

22300 42.500

224 120.000

22400 120.000

225 223.200

22500 168.000

22501 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 27.500

22601 3.000

22602 8.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 3.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.393.300 45.200

22700 LIMPIEZA Y ASEO 620.000 19.000

22701 SEGURIDAD 702.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300 26.200

22799 OTROS 70.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 45.000 103.500

230 DIETAS 17.000 12.500

23000 DIETAS 17.000 12.500

231 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000

23100 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731 460.000 290.000

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.117.276.731

40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 290.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 290.000

44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 190.000

44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 130.000

480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892 64.607.849 290.000

6 INVERSIONES REALES 435.000 12.044.000 35.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.268

631 CONSTRUCCIONES 8.268

63100 CONSTRUCCIONES 8.268

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885 12.044.000 35.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 91.292

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 91.292

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 35.000

Euros

TOTAL

22603 8.000

22606 8.500

227 1.438.500

22700 639.000

22701 702.000

22704 27.500

22799 70.000

23 148.500

230 29.500

23000 29.500

231 114.500

23100 114.500

233 4.500

23300 4.500

24 3.500

240 3.500

24000 3.500

4 3.118.026.731

40 3.117.276.731

400 3.117.276.731

40002 3.117.276.731

44 340.000

440 340.000

44003 50.000

44028 190.000

44041 50.000

44042 50.000

46 50.000

460 50.000

46074 50.000

48 360.000

480 360.000

48080 130.000

480C4 230.000

3.200.712.741

6 12.514.000

62 213.847

627 213.847

62700 213.847

63 8.268

631 8.268

63100 8.268

64 12.291.885

640 91.292

64001 91.292

645 247.885

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 212.885 11.952.708 11.952.708 35.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243 696.672

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 68.579.243

70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 696.672

740 UNIVERSIDADES 696.672

74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672

OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243 12.044.000 696.672 35.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135 76.651.849 986.672 35.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SECCIÓN 3.204.852.085 76.651.849 986.672 35.000

Euros

TOTAL

64500 649 64900 247.885 11.952.708 11.952.708

7 69.275.915

70 700 70002 74 740 74007 68.579.243 68.579.243 68.579.243 696.672 696.672 696.672 81.789.915 3.282.502.656

8 22.950

83 831 83103 22.950 22.950 22.950 22.950

3.282.525.606

3.5.6 07.EDUCACIóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632 1.070.711.144 887.045

10 ALTOS CARGOS 145.923 224.820 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712

12 FUNCIONARIOS 22.139.961 935.443.487 635.194

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750

13 LABORAL FIJO 3.400.763 69.942.487

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753

131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734

13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734

14 LABORAL EVENTUAL 208.609 2.790.655

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807 9.325.546 73.588

160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588

16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588

161 GRATIFICACIONES 1.520.148

16100 GRATIFICACIONES 1.520.148

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569 52.705.736 122.058

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604

185 SEGUROS 321.000

18500 SEGUROS 321.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141 103.632.624 116.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518 610.914

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429 232.469

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000

Euros

TOTAL

1 1.105.130.821

10 426.948

100 139.110

10000 139.110

101 287.838

10100 287.838

12 958.218.642

120 537.855.393

12000 537.855.393

121 420.363.249

12100 420.363.249

13 73.343.250

130 56.788.867

13000 56.788.867

131 16.554.383

13100 16.554.383

14 2.999.264

140 2.460.288

14000 2.460.288

141 538.976

14100 538.976

16 12.176.941

160 10.656.793

16000 10.656.793

161 1.520.148

16100 1.520.148

17 57.337.363

170 23.465.768

17000 23.465.768

171 33.871.595

17100 33.871.595

18 628.413

180 207.604

18000 207.604

185 321.000

18500 321.000

189 99.809

18900 99.809

2 108.816.616

20 1.060.432

202 871.432

20200 871.432

208 189.000

20800 189.000

21 581.898

212 135.411

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993 100.877.654 72.102

220 MATERIAL DE OFICINA 363.630 25.118 281

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281 500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057 688 281

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292 23.930

221 SUMINISTROS 859.807 190.750

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961 1.750

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 173.000

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 4.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 221.794 12.000

222 COMUNICACIONES 1.070.430 4.451.788

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417 4.451.788

223 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000

22300 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767

225 TRIBUTOS 55.130

22500 I.B.I. 51.830

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350 258.140 6.492

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000 40.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538 140.000 6.492

22699 OTROS GASTOS 78.140

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504 5.539.600 64.329

22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175 258.812

Euros

TOTAL

21200 135.411

213 56.199

21300 56.199

214 26.370

21400 26.370

215 149.903

21500 149.903

216 207.488

21600 207.488

219 6.527

21900 6.527

22 104.863.749

220 389.029

22000 197.781

22001 79.026

22002 112.222

221 1.050.557

22100 424.711

22101 18.348

22102 155.052

22103 38.652

22106 250

22107 173.000

22108 4.000

22111 750

22112 2.000

22199 233.794

222 5.522.218

22201 261.013

22204 5.261.205

223 43.045.059

22300 43.045.059

224 519.355

22400 519.355

225 55.130

22500 51.830

22501 2.500

22502 500

22503 300

226 532.982

22601 350

22602 8.462

22603 130.000

22606 316.030

22699 78.140

227 6.875.433

22700 576.987

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

22701 SEGURIDAD 459.271 620

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000 56.000 39.856

22799 OTROS 379.058 5.224.168 24.473

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986

22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201 1.911.587 44.749

230 DIETAS 107.698 117.294 3.294

23000 DIETAS 107.698 117.294 3.294

231 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545

23100 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.704.516 345.938.532 8.942.669

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584 345.938.532 8.812.669

440 A UNIVERSIDADES 345.938.532 6.500.000

44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.454.427

44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 341.484.105 6.500.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.483.734

44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.483.734

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584 558.176

44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176

44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 270.759

44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 270.759

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132

46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204

46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028

46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544

46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356

47 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131

470 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131

47002 CENTROS CONCERTADOS 248.199.602

47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.895.000

48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783

4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600

4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214

4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563

4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000

4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 130.000

4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267

48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000

48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657

48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871

Euros

TOTAL

22701 459.891

22706 210.856

22799 5.627.699

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 2.310.537

230 228.286

23000 228.286

231 1.863.522

23100 1.863.522

233 218.729

23300 218.729

4 648.585.717

44 361.312.785

440 352.438.532

44001 4.454.427

44021 347.984.105

443 1.483.734

44320 1.483.734

444 7.119.760

44401 558.176

44402 6.561.584

445 270.759

44507 270.759

46 5.640.132

460 5.640.132

46003 1.040.204

46052 1.506.028

46055 106.544

46073 2.987.356

47 248.752.131

470 248.752.131

47002 248.199.602

47024 552.529

48 32.880.669

480 32.880.669

48006 1.895.000

48025 294.783

4802T 1.319.600

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803M 45.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48077 28.657

48078 166.871

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584

48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071

48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773 1.468.048.284 346.942.428 8.942.669

6 INVERSIONES REALES 1.130.342 36.038.892 1.952.233 1.345.132

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 325.727 15.749.382 1.952.233 908.227

621 CONSTRUCCIONES 14.927.956 1.952.233

62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905 1.952.233

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.857.051

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

62300 MAQUINARIA 50.000

626 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000

62600 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 81.500 8.522.062

631 CONSTRUCCIONES 55.000 8.522.062

63100 CONSTRUCCIONES 55.000 6.146.288

631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774

636 MOBILIARIO 1.500

63600 MOBILIARIO 1.500

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 723.115 11.767.448 436.905

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 506.512 171.587

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 506.512 171.587

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.322.432 11.364.512 35.751.167

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400 8.067.048 31.016.709

740 UNIVERSIDADES 166.400 8.067.048 24.106.608

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 5.316.793

74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 18.457.392

74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 332.423

74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 4.102.277

74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4.102.277

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000 2.807.824

74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2.557.824

74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 250.000

Euros

TOTAL

48088 19.869.584

48091 1.028.071

48095 167.059

1.862.533.154

6 40.466.599

62 18.935.569

621 16.880.189

62100 3.023.138

621A0 13.857.051

623 50.000

62300 50.000

626 933.487

62600 933.487

627 856.995

62700 856.995

629 214.898

62902 214.898

63 8.603.562

631 8.577.062

63100 6.201.288

631A0 2.375.774

636 1.500

63600 1.500

637 25.000

63700 25.000

64 12.927.468

640 678.099

64001 678.099

641 42.494

64100 42.494

645 945.939

64500 945.939

649 11.260.936

64900 11.260.936

7 49.438.111

74 39.350.157

740 32.340.056

74011 5.316.793

74014 26.524.440

74018 332.423

74052 166.400

743 4.102.277

74327 4.102.277

744 2.907.824

74413 2.557.824

74416 250.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551

76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.718.551

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464

78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659

7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 4.587.275

7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 147.183

7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822

7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000

OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342 38.361.324 13.316.745 35.751.167 1.345.132

OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115 1.506.409.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 30.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 30.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 30.000

OPERACIONES FINANCIERAS 37.564 60.000

TOTAL SECCIÓN 39.767.679 1.506.469.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132

Euros

TOTAL

74417 100.000

76 1.718.551

760 1.718.551

76066 1.718.551

78 8.369.403

780 8.369.403

7800G 150.000

7800Q 3.297.464

78029 659

7803J 4.587.275

7803K 147.183

7803S 96.822

7803T 90.000

89.904.710

1.952.437.864

8 97.564

83 97.564

830 39.000

83003 39.000

831 58.564

83103 58.564

97.564

1.952.535.428

3.5.7

08.ECONOMÍA y EMPLEO

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

1 GASTOS DE PERSONAL 11.954.971 17.155.206 1.938.369 869.936 1.551.063

10 ALTOS CARGOS 112.410 265.736 61.505 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712

12 FUNCIONARIOS 7.878.751 9.106.761 1.441.039 576.552 1.106.441

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662

13 LABORAL FIJO 838.938 2.940.319

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562

131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757

13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757

14 LABORAL EVENTUAL 15.739 300.464

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.148.737 1.330.656 160.229 83.249 152.266

160 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566

16000 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566

161 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700

16100 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.960.396 3.150.270 337.101 148.630 236.151

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

185 SEGUROS 16.000

18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000 4.357.926 4.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

Euros

467B 492A 931A TOTAL

1 3.475.538 36.945.083

10 495.856

100 159.637

10000 159.637

101 336.219

10100 336.219

12 2.380.023 22.489.567

120 1.438.098 13.165.825

12000 1.438.098 13.165.825

121 941.925 9.323.742

12100 941.925 9.323.742

13 155.433 3.934.690

130 128.171 3.217.408

13000 128.171 3.217.408

131 27.262 717.282

13100 27.262 717.282

14 316.203

140 241.157

14000 241.157

141 75.046

14100 75.046

16 260.806 3.135.943

160 260.806 2.652.593

16000 260.806 2.652.593

161 483.350

16100 483.350

17 679.276 6.511.824

170 47.808 1.328.989

17000 47.808 1.328.989

171 631.468 5.182.835

17100 631.468 5.182.835

18 61.000

180 45.000

18000 45.000

185 16.000

18500 16.000

2 4.000 55.000 4.428.926

20 1.285.000

202 1.285.000

20200 1.285.000

21 340.000

212 79.680

21200 79.680

213 40.280

21300 40.280

214 49.680

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000 2.645.426 4.000

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500

221 SUMINISTROS 638.196

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396

22101 AGUA 10.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600

22104 VESTUARIO 10.500

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 7.500

222 COMUNICACIONES 610.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

223 TRANSPORTES 5.500

22300 TRANSPORTES 5.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

225 TRIBUTOS 82.700

22500 I.B.I. 60.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200

22502 I.T.V. 7.000

22503 OTRAS TASAS 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 8.000 14.500 4.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 7.500 4.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030

22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000

22701 SEGURIDAD 545.130

22703 POSTALES 5.600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

22799 OTROS 49.800

Euros

467B 492A 931A TOTAL

21400 49.680

215 59.680

21500 59.680

216 110.680

21600 110.680

22 4.000 39.488 2.700.914

220 4.290 101.790

22000 50.000

22001 25.000

22002 4.290 26.790

221 1.545 639.741

22100 452.396

22101 10.000

22102 105.000

22103 45.600

22104 10.500

22105 1.000

22106 200

22107 1.545 4.545

22111 2.000

22112 1.000

22199 7.500

222 610.000

22201 285.000

22204 325.000

223 5.500

22300 5.500

224 18.000

22400 18.000

225 82.700

22500 60.000

22501 9.200

22502 7.000

22503 6.500

226 4.000 33.653 64.153

22601 1.000

22603 2.500

22606 4.000 33.653 57.153

22607 1.500

22608 2.000

227 1.179.030

22700 550.000

22701 545.130

22703 5.600

22704 3.500

22706 25.000

22799 49.800

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 DIETAS 35.500

23000 DIETAS 35.500

231 LOCOMOCIÓN 45.000

23100 LOCOMOCIÓN 45.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.752.597 35.374.796 762.368 167.127

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000 35.233.163 762.368

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.233.163

40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.608.594

40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 33.624.569

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000 762.368

40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368

40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 81.633

440 A UNIVERSIDADES 81.633

44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000

44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46031 ACTUACIONES DE CONSUMO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

47014 SIEMCALSA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127

4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127

4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877

48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233

480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675

480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000

480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137

OPERACIONES CORRIENTES 16.715.568 56.887.928 1.938.369 1.632.304 1.722.190

6 INVERSIONES REALES 230.076 771.267 21.080 690.279

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352 21.128

Euros

467B 492A 931A TOTAL

23 15.512 101.512

230 2.706 38.206

23000 2.706 38.206

231 12.806 57.806

23100 12.806 57.806

233 5.500

23300 5.500

24 1.500

240 1.500

24000 1.500

4 12.393.142 359.472 53.809.502

40 11.677.113 47.862.644

400 35.233.163

40000 1.608.594

40003 33.624.569

401 11.677.113 12.629.481

40100 11.677.113 11.677.113

40101 762.368

40104 190.000

44 336.944 618.577

440 81.633

44032 81.633

444 336.944 336.944

44405 336.944 336.944

445 200.000

44501 200.000

46 284.951 284.951

460 284.951 284.951

46031 284.951 284.951

47 379.085 399.085

470 379.085 399.085

47012 20.000

47014 379.085 379.085

48 74.521 4.644.245

480 74.521 4.644.245

4800R 167.127

4802P 809.877

48032 74.521 74.521

48062 1.318.233

480A8 988.675

480A9 60.000

480B2 988.675

480F3 237.137

12.397.142 3.890.010 95.183.511

6 115.700 23.194 1.851.596

62 21.480

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.128

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387

63300 MAQUINARIA 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 229.337 750.139 21.080 690.279

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382 44.883.412 6.916.095 4.369.038 3.211.144

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804 44.532.949 1.521.738

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 44.532.949

70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 165.137

70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.367.812

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804 1.521.738

70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738

70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 UNIVERSIDADES 17.200

74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105

74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162

760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162

76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 399.014

7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670

76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 1.744.801

76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 6.261.330

760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162

760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542

7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445

77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 224.533

Euros

467B 492A 931A TOTAL

623 21.128

62301 21.128

624 352

62400 352

63 387

633 387

63300 387

64 115.700 23.194 1.829.729

640 23.194 212.091

64001 23.194 212.091

641 70.700 70.700

64100 70.700 70.700

645 707.659

64500 707.659

649 45.000 839.279

64900 45.000 839.279

7 71.013.752 158.609.823

70 47.491.858 93.557.349

700 44.532.949

70000 165.137

70003 44.367.812

701 47.491.858 49.024.400

70100 47.491.858 47.491.858

70101 1.521.738

70104 10.804

74 396.473 453.778

740 120.836 138.036

74029 120.836 120.836

74046 17.200

743 40.105

74320 40.105

744 275.637 275.637

74402 275.637 275.637

76 2.663.240 13.530.217

760 2.663.240 13.530.217

76008 2.563.240 2.563.240

7600B 399.014

7600V 160.670

76023 1.744.801

76082 6.261.330

760A3 2.301.162

760C3 100.000 100.000

77 10.953.128 23.573.048

770 10.953.128 23.573.048

7700L 687.542

7700M 3.159.445

77011 224.533

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

77012 INCENTIVOS MINEROS 125.751

77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376

77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

77067 GASODUCTOS 877.966

77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307

770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982

7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 51.787

78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282

7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000

7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977

7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823

7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000

7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116

78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 63.771

78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 234.905

78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735

780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982

780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

OPERACIONES DE CAPITAL 28.446.458 45.654.679 6.916.095 4.390.118 3.901.423

OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.162.026 102.542.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SECCIÓN 45.162.026 102.560.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613

Euros

467B 492A 931A TOTAL

77012 348.802 474.553

77018 7.418.376

77047 10.454.326 10.454.326

77067 877.966

77078 126.307

770C3 150.000 150.000

78 9.509.053 27.495.431

780 9.509.053 27.495.431

7800W 51.787

78013 9.459.053 9.459.053

7801G 454.282

7802E 130.000

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802Z 110.000

7803N 2.934.116

78069 63.771

78071 234.905

78090 5.193.735

780B9 909.982

780C3 50.000 50.000

71.013.752 115.700 23.194 160.461.419

83.410.894 4.005.710 23.194 255.644.930

8 18.000

83 18.000

830 3.000

83003 3.000

831 15.000

83103 15.000

18.000

83.410.894 4.005.710 23.194 255.662.930

3.5.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079 1.238.208 2.037.551

10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.063.467 867.649 1.411.600

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299

13 LABORAL FIJO 1.164.675

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

14 LABORAL EVENTUAL 166.089 63.129 49.927

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140

141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787

14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544 104.089 166.790

160 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790

16000 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790

161 GRATIFICACIONES 68.000 6.000

16100 GRATIFICACIONES 68.000 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222 203.341 353.029

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

185 SEGUROS 50.000

18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926 60.862 294.927

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000 25.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653

Euros

TOTAL

1 10.843.838

10 194.287

100 61.138

10000 61.138

101 133.149

10100 133.149

12 6.342.716

120 3.653.359

12000 3.653.359

121 2.689.357

12100 2.689.357

13 1.164.675

130 921.455

13000 921.455

131 243.220

13100 243.220

14 279.145

140 215.024

14000 215.024

141 64.121

14100 64.121

16 834.423

160 760.423

16000 760.423

161 74.000

16100 74.000

17 1.963.592

170 419.356

17000 419.356

171 1.540.336

17100 1.540.336

177 3.900

17700 3.900

18 65.000

180 15.000

18000 15.000

185 50.000

18500 50.000

2 3.243.715

20 1.150.000

202 1.125.000

20200 1.125.000

205 25.000

20500 25.000

21 84.710

212 2.583

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036 18.750 260.364

220 MATERIAL DE OFICINA 280.765 2.100

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665 2.100

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000

221 SUMINISTROS 173.591 5.534

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 4.745

22101 AGUA 2.000 789

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000

22104 VESTUARIO 6.900

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 460.000 4.253

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000 4.253

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000 1.310

22500 I.B.I. 1.310

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763 8.750 19.663

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155 8.750 4.313

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358 15.350

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117 10.000 227.504

22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117 4.000

22701 SEGURIDAD 245.000 5.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

Euros

TOTAL

21200 2.583

213 27.336

21300 27.336

214 23.642

21400 23.642

215 16.674

21500 16.674

216 9.650

21600 9.650

219 4.825

21900 4.825

22 1.931.150

220 282.865

22000 212.765

22001 40.100

22002 30.000

221 179.125

22100 70.745

22101 2.789

22102 15.000

22103 50.000

22104 6.900

22111 13.138

22112 3.553

22199 17.000

222 464.253

22201 50.000

22204 414.253

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 4.310

22500 1.310

22501 1.500

22502 1.500

226 120.176

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 25.218

22607 10.000

22699 23.708

227 835.621

22700 221.117

22701 250.000

22704 2.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 10.000 209.859

22799 OTROS 4.000 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464 4.612 3.124

230 DIETAS 12.000 1.026

23000 DIETAS 12.000 1.026

231 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098

23100 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.500 9.963

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425 7.039.485 2.676.031

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 457.670.425

40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 446.390.843

40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11.279.582

46 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791

460 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791

46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 208.791

46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 928.043

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500

48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 622.142

4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 206.600

4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 417.331

48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.036.839

48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 184.328

480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.037.942

OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430 8.338.555 5.008.509

6 INVERSIONES REALES 427.929 125.000 2.149.832

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

626 MOBILIARIO 4.200

62600 MOBILIARIO 4.200

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729 125.000 2.149.832

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950 367.304

Euros

TOTAL

22706 349.859

22799 12.645

23 36.200

230 13.026

23000 13.026

231 23.174

23100 23.174

24 22.463

240 22.463

24000 22.463

25 19.192

250 19.192

25000 19.192

4 467.385.941

40 457.670.425

400 457.670.425

40001 446.390.843

40004 11.279.582

46 1.136.834

460 1.136.834

46005 208.791

46049 928.043

48 8.578.682

480 8.578.682

4800S 73.500

48013 622.142

4801E 206.600

4801O 417.331

48031 1.036.839

48075 184.328

480D3 6.037.942

481.473.494

6 2.702.761

62 114.200

626 4.200

62600 4.200

627 110.000

62700 110.000

64 2.588.561

641 237.844

64100 237.844

645 250.826

64500 250.826

649 2.099.891

64900 2.099.891

7 30.203.254

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 29.835.950

70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 28.448.668

70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.387.282

76 A CORPORACIONES LOCALES 155.827

760 A CORPORACIONES LOCALES 155.827

76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 155.827

77 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898

770 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898

77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 126.898

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579

78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 84.579

OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879 125.000 2.517.136

OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309 8.463.555 7.525.645

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SECCIÓN 498.393.309 8.463.555 7.525.645

Euros

TOTAL

70 29.835.950

700 29.835.950

70001 28.448.668

70004 1.387.282

76 155.827

760 155.827

76017 155.827

77 126.898

770 126.898

77008 126.898

78 84.579

780 84.579

78098 84.579

32.906.015

514.379.509

8 3.000

83 3.000

831 3.000

83103 3.000

3.000

514.382.509

3.5.9

10.CULtURA y tURISMO

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935 20.444.139 5.277.446 4.690.138 3.171.500

10 ALTOS CARGOS 138.082 66.194 56.205 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 6.139.660 5.152.718 1.742.667 1.976.867 2.252.207

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895

13 LABORAL FIJO 3.325.185 9.472.184 1.847.728 1.337.703 67.138

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198

131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 2.108.521 420.645 334.885 14.940

13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 1.807.625 321.012 180.445 14.940

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896 99.633 154.440

14 LABORAL EVENTUAL 51.292 850.330 391.053 153.302

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778

141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 211.945 89.682 56.524

14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 170.878 73.179 53.576

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067 16.503 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737 643.345 215.750 245.061 256.807

160 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807

16000 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807

161 GRATIFICACIONES 174.090

16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700 4.259.368 1.024.043 921.000 539.143

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

185 SEGUROS 43.620

18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906 4.301.712 2.647.620 348.177 20.185

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504 236.623 720 244

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

Euros

467B TOTAL

1 46.828.158

10 372.891

100 120.651

10000 120.651

101 252.240

10100 252.240

12 17.264.119

120 10.453.633

12000 10.453.633

121 6.810.486

12100 6.810.486

13 16.049.938

130 12.626.744

13000 12.626.744

131 3.423.194

13100 2.868.225

13101 554.969

14 1.445.977

140 1.077.109

14000 1.077.109

141 368.868

14100 308.350

14101 60.518

16 2.288.700

160 2.114.610

16000 2.114.610

161 174.090

16100 174.090

17 9.329.254

170 5.328.524

17000 5.328.524

171 4.000.730

17100 4.000.730

18 77.279

180 33.659

18000 33.659

185 43.620

18500 43.620

2 10.750.600

20 770.091

202 762.694

20200 762.694

203 2.152

20300 2.152

204 1.430

20400 1.430

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

209 CÁNONES 3.815

20900 CÁNONES 3.815

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015 453.839 78.873 23.309

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932 37.218 7.328 4.686

21000 INFRAESTRUCTURA 6.932 29.246 7.328 2.343

21001 BIENES NATURALES 7.972 2.343

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255 3.539.512 2.560.083 290.990 11.400

220 MATERIAL DE OFICINA 193.043 228.825 36.095 31.311 1.888

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444 105.010 9.309 18.507 53

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704 84.473 20.865 7.498 1.835

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895 39.342 5.921 5.306

221 SUMINISTROS 1.052.690 1.837.263 1.225.934 119.384

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198 1.166.803 171.190 100.815

22101 AGUA 337.425 313.432

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475 118.020 323.205

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473 13.030 1.846

22104 VESTUARIO 66.909 22.039 9.987

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064 276.611

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329 3.848

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891 95.020 18.538

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289 11.373 7.179

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556 18.856 23.827 4.945

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536 32.808 11.371 349

22199 OTROS SUMINISTROS 12.259 10.973 60.706 6.096

222 COMUNICACIONES 407.836 164.107 15.722 6.384

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124 4.647 205 413

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712 159.460 15.517 5.971

223 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601

22300 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324

22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324

225 TRIBUTOS 98.886 25.314 82.942 4.551

22500 I.B.I. 98.886 9.375 66.154 1.685

22503 OTRAS TASAS 9.375 9.875 1.685

22504 OTROS 6.564 6.913 1.181

Euros

467B TOTAL

209 3.815

20900 3.815

21 722.036

210 56.164

21000 45.849

21001 10.315

212 279.490

21200 279.490

213 189.207

21300 189.207

214 6.208

21400 6.208

215 142.726

21500 142.726

216 46.562

21600 46.562

219 1.679

21900 1.679

22 9.063.240

220 491.162

22000 256.323

22001 149.375

22002 85.464

221 4.235.271

22100 1.874.006

22101 650.857

22102 865.700

22103 28.349

22104 98.935

22105 320.675

22106 19.177

22107 130.449

22108 40.841

22111 55.184

22112 61.064

22199 90.034

222 594.049

22201 164.389

22204 429.660

223 221.302

22300 221.302

224 508.023

22400 508.023

225 211.693

22500 176.100

22503 20.935

22504 14.658

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

226 GASTOS DIVERSOS 181.981 17.236 351.030 15.416 9.512

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222 9.973 9.512

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475 16.360 8.422

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550 256.142

22699 OTROS GASTOS 10.989 876 84.915 6.994

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 683.424 1.065.895 390.227 87.019

22700 LIMPIEZA Y ASEO 280.230 663.042 83.967 20.600

22701 SEGURIDAD 381.482 378.040 301.474 45.489

22703 POSTALES 21.712

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172 295 14.196

22799 OTROS 2.641 4.491 6.734

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.738 46.529 7.944 33.634 8.785

230 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785

23000 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785

231 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288

23100 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288

232 TRASLADO 1.515

23200 TRASLADO 1.515

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.394 25.209

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116 787.567 100.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665 134.500 100.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200 100.000

44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200

44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465 134.500

44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500

44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067

48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451

4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856

480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211

OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841 25.153.967 8.712.633 5.038.315 3.291.685

6 INVERSIONES REALES 711.146 8.060.953 1.469.889 9.400.047 2.886.154

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 124.475

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 124.475

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 124.475

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 194.997 4.090.434 792.414 919.763 1.469.376

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318

Euros

467B TOTAL

226 575.175

22601 4.985

22602 99.900

22603 2.860

22606 27.707

22608 29.257

22609 306.692

22699 103.774

227 2.226.565

22700 1.047.839

22701 1.106.485

22703 21.712

22706 36.663

22799 13.866

23 163.630

230 78.226

23000 78.226

231 79.482

23100 79.482

232 1.515

23200 1.515

233 4.407

23300 4.407

24 31.603

240 31.603

24000 31.603

4 1.295.683

44 445.165

443 148.200

44303 48.200

44311 100.000

445 296.965

44504 134.500

44505 162.465

48 850.518

480 850.518

48004 197.451

4802C 464.856

480B1 188.211

58.874.441

6 661.427 23.189.616

60 124.475

601 124.475

60101 124.475

62 7.466.984

621 6.064.414

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950 5.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058

626 MOBILIARIO 18.000

62600 MOBILIARIO 18.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 88.364 527.101 527.206 20.000

631 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031

63100 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915 15.000

63300 MAQUINARIA 5.000

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915 5.000

63302 UTILLAJE 5.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785 3.259.918 150.269 1.176.428 1.292.303

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000

64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856

65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 253.354

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619 5.007.809 3.622.013 21.242.754

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561 697.500 15.489.830

740 UNIVERSIDADES 100.000 252.000

74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000

74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500 15.469.830

74100 SOTUR, S.A. 15.469.830

74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350 20.000

74314 OTROS CONSORCIOS 28.350 20.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424

Euros

467B TOTAL

62100 6.064.414

623 24.950

62301 24.950

624 891.952

62400 891.952

626 18.000

62600 18.000

627 158.361

62700 158.361

629 309.307

62902 309.307

63 1.162.671

631 1.025.496

63100 1.025.496

633 65.915

63300 5.000

63301 55.915

63302 5.000

639 71.260

63900 71.260

64 661.427 6.968.130

640 84.210 1.078.489

64001 84.210 1.078.489

641 577.217 4.416.829

64100 577.217 4.416.829

645 471.948

64500 471.948

646 5.000

64600 5.000

649 995.864

64900 995.864

65 7.467.356

650 7.467.356

65000 7.030.502

65001 436.854

7 50.000 51.119.195

74 50.000 35.158.891

740 50.000 402.000

74000 252.000

74011 100.000

74015 50.000 50.000

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

743 48.350

74314 48.350

744 18.479.424

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787

74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006

7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463

76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287

7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050

76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500

76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731

76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565

76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444

76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988

76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345

77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918

78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000

7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188

7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730

7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000

78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000

78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000

78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

OPERACIONES DE CAPITAL 711.146 29.257.572 6.477.698 13.022.060 24.128.908

OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SECCIÓN 17.421.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593

Euros

467B TOTAL

74403 18.479.424

745 313.787

74502 313.787

76 7.209.373

760 7.209.373

7600G 120.463

76012 2.132.287

7601B 496.050

76047 90.500

76049 57.731

76060 823.565

76063 266.444

76068 2.486.988

76097 735.345

77 530.000

770 530.000

7700Q 530.000

78 8.220.931

780 8.220.931

78011 390.000

7801F 492.188

7801I 583.730

7802T 3.622.013

7803C 120.000

78048 273.200

78064 1.859.000

78073 870.000

78080 10.800

711.427 74.308.811

711.427 133.183.252

8 33.000

83 33.000

830 3.000

83003 3.000

831 30.000

83103 30.000

33.000

711.427 133.216.252

3.5.10

20.CORtES DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

1 GASTOS DE PERSONAL 9.010.952 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 1.691.700 276.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460

101 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526

10100 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 1.562.000 287.555

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333

111 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222

11100 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.969.239 3.538.077

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.600 13.822

160 PRODUCTIVIDAD 7.822

16000 PRODUCTIVIDAD 7.822

161 GRATIFICACIONES 10.600 6.000

16100 GRATIFICACIONES 10.600 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.591.900 646.425

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.513 186.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000

185 SEGUROS 15.000

18500 SEGUROS 15.000

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.286.461 510.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771 13.500

Euros

TOTAL

1 14.157.877

10 1.968.686

100 806.460

10000 806.460

101 1.162.226

10100 1.162.226

11 1.849.555

110 724.333

11000 724.333

111 1.125.222

11100 1.125.222

12 7.507.316

120 3.061.115

12000 3.061.115

121 4.446.201

12100 4.446.201

13 198.060

130 70.550

13000 70.550

131 127.510

13100 127.510

16 24.422

160 7.822

16000 7.822

161 16.600

16100 16.600

17 2.238.325

170 57.951

17000 57.951

171 2.176.474

17100 2.176.474

177 3.900

17700 3.900

18 371.513

180 62.513

18000 62.513

181 130.000

18100 130.000

185 15.000

18500 15.000

186 10.000

18600 10.000

189 154.000

18900 154.000

2 5.797.211

20 28.271

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 993.658 92.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.632.324 381.750

220 MATERIAL DE OFICINA 382.426 41.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.168 14.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 297.000 25.500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.258 2.000

221 SUMINISTROS 486.954 77.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 36.000

22101 AGUA 5.775 1.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.000 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 39.079 15.000

22104 VESTUARIO 16.150 5.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500

22199 OTROS SUMINISTROS 12.950 1.000

222 COMUNICACIONES 240.774 35.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.600 12.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 226.174 22.000

22299 OTRAS 1.000

223 TRANSPORTES 3.880

22300 TRANSPORTES 3.880

224 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000

225 TRIBUTOS 136.000 22.450

22500 I.B.I. 130.000 17.500

Euros

TOTAL

202 10.500

20200 10.500

203 778

20300 778

204 13.993

20400 13.993

206 2.000

20600 2.000

208 1.000

20800 1.000

21 1.086.158

212 203.800

21200 203.800

213 100.850

21300 100.850

214 35.550

21400 35.550

215 19.400

21500 19.400

216 200.641

21600 200.641

219 525.917

21900 525.917

22 3.014.074

220 423.926

22000 66.168

22001 322.500

22002 35.258

221 563.954

22100 336.000

22101 6.775

22102 128.000

22103 54.079

22104 21.150

22111 1.500

22112 2.500

22199 13.950

222 275.774

22201 26.600

22204 248.174

22299 1.000

223 3.880

22300 3.880

224 168.750

22400 168.750

225 158.450

22500 147.500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000 1.100

22502 I.T.V. 3.000 350

22503 OTRAS TASAS 2.500

22504 OTROS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 166.440 20.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.948 7.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 83.292

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.000 10.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000

22699 OTROS GASTOS 49.700 2.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.053.100 179.300

22700 LIMPIEZA Y ASEO 339.000 66.000

22701 SEGURIDAD 529.100 50.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 61.000

22799 OTROS 170.000 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.591.708 15.000

230 DIETAS 1.387.580 10.000

23000 DIETAS 1.387.580 10.000

231 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500

23100 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171 2.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.056.000

4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000

480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.400.186

480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.381.985

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000

49199 OTROS 2.000

OPERACIONES CORRIENTES 19.136.584 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 342.070 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 304.070 30.000

621 CONSTRUCCIONES 55.000

62100 CONSTRUCCIONES 55.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000 4.500

62302 UTILLAJE 500

Euros

TOTAL

22501 4.100

22502 3.350

22503 2.500

22504 1.000

226 186.940

22601 22.948

22602 83.292

22603 500

22606 21.000

22607 1.000

22609 6.000

22699 52.200

227 1.232.400

22700 405.000

22701 579.100

22704 300

22706 76.000

22799 172.000

23 1.606.708

230 1.397.580

23000 1.397.580

231 206.628

23100 206.628

233 2.500

23300 2.500

24 62.000

240 62.000

24000 62.000

4 4.841.171

48 4.839.171

480 4.839.171

4801Q 1.056.000

4803O 1.000

480E2 1.400.186

480E3 2.381.985

49 2.000

491 2.000

49199 2.000

24.796.259

6 392.070

62 334.070

621 55.000

62100 55.000

623 38.000

62301 37.500

62302 500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000

626 MOBILIARIO 21.000 3.000

62600 MOBILIARIO 21.000 3.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 20.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000

OPERACIONES DE CAPITAL 342.070 50.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.654 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000 40.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63.000 40.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 63.000 40.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000

83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000

OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 40.000

TOTAL SECCIÓN 19.542.654 5.749.675

Euros

TOTAL

624 11.570

62400 11.570

626 24.000

62600 24.000

627 192.500

62700 192.500

628 13.000

62800 13.000

64 58.000

645 58.000

64500 58.000

392.070

25.188.329

8 104.000

83 104.000

830 103.000

83003 103.000

831 1.000

83108 1.000

104.000

25.292.329

3.5.11

21.DEUDA PÚBLICA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

Subconcepto Programa 011A

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 INTERESES 77.162.728

30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 77.162.728

301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000

30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 INTERESES 216.461.796

31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 208.961.796

31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000

311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638

31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638

OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150

91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150

OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

TOTAL

2 39.000

22 227 22706 39.000 39.000 39.000

3 329.275.162

30 86.162.728

300 77.162.728

30001 77.162.728

301 9.000.000

30100 9.000.000

31 243.112.434

310 216.461.796

31001 208.961.796

31003 7.500.000

311 26.650.638

31100 26.650.638

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

90 50.000.000

901 50.000.000

90100 50.000.000

91 231.580.150

911 231.580.150

91100 231.580.150

281.580.150

610.894.312

3.5.12

22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 PRODUCTIVIDAD 247.061

16000 PRODUCTIVIDAD 247.061

161 GRATIFICACIONES 30.000

16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

185 SEGUROS 6.685

18500 SEGUROS 6.685

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

Euros

TOTAL

1 2.295.138

10 320.180

100 104.250

10000 104.250

101 215.930

10100 215.930

11 131.310

110 54.300

11000 54.300

111 77.010

11100 77.010

12 946.546

120 464.713

12000 464.713

121 481.833

12100 481.833

13 122.727

130 83.441

13000 83.441

131 39.286

13100 39.286

14 48.669

140 31.519

14000 31.519

141 17.150

14100 17.150

16 277.061

160 247.061

16000 247.061

161 30.000

16100 30.000

17 352.000

170 65.000

17000 65.000

171 287.000

17100 287.000

18 96.645

180 10.000

18000 10.000

181 68.000

18100 68.000

185 6.685

18500 6.685

186 4.660

18600 4.660

189 7.300

18900 7.300

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696

220 MATERIAL DE OFICINA 50.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500

221 SUMINISTROS 56.552

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000

22101 AGUA 500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052

22104 VESTUARIO 5.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000

222 COMUNICACIONES 32.850

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

225 TRIBUTOS 2.500

22500 I.B.I. 1.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 500

226 GASTOS DIVERSOS 21.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500

22699 OTROS GASTOS 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011

22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000

22701 SEGURIDAD 53.511

22703 POSTALES 1.000

Euros

TOTAL

2 501.346

20 121.000

202 120.000

20200 120.000

206 1.000

20600 1.000

21 25.000

212 1.000

21200 1.000

213 3.000

21300 3.000

214 12.000

21400 12.000

215 1.000

21500 1.000

216 8.000

21600 8.000

22 273.696

220 50.000

22000 20.750

22001 28.750

22002 500

221 56.552

22100 12.000

22101 500

22102 8.000

22103 26.052

22104 5.000

22199 5.000

222 32.850

22201 2.850

22204 30.000

224 6.283

22400 6.283

225 2.500

22500 1.000

22501 1.000

22503 500

226 21.500

22601 5.500

22606 14.500

22608 500

22699 1.000

227 104.011

22700 25.000

22701 53.511

22703 1.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000

22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.650

230 DIETAS 10.650

23000 DIETAS 10.650

231 LOCOMOCIÓN 6.000

23100 LOCOMOCIÓN 6.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484

6 INVERSIONES REALES 101.803

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 96.803

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000

626 MOBILIARIO 81.803

62600 MOBILIARIO 81.803

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

OPERACIONES DE CAPITAL 101.803

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SECCIÓN 2.910.287

Euros

TOTAL

22706 24.000

22799 500

23 66.650

230 10.650

23000 10.650

231 6.000

23100 6.000

233 50.000

23300 50.000

24 15.000

240 15.000

24000 15.000

2.796.484

6 101.803

62 96.803

624 5.000

62400 5.000

626 81.803

62600 81.803

627 10.000

62700 10.000

64 5.000

645 5.000

64500 5.000

101.803

2.898.287

8 12.000

83 12.000

830 12.000

83003 12.000

12.000

2.910.287

3.5.13

31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Subconcepto Programa 412B

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

TOTAL

4 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069

923.844.069

3.6

DIStRIBUCIóN ORGÁNICA POR PROVINCIAS

6.- Distribución orgánica por provincias

SECCIÓN TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

01 DE LA PRESIDENCIA 117.064.178

02 HACIENDA 75.245.289 5.238.976 6.964.048

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 275.244.463 9.057.460 11.325.821

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 156.725.088 24.553.079 38.875.741

05 SANIDAD 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901

07 EDUCACIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 223.829.150 2.105.011 2.793.225

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 495.785.656 1.357.350 2.483.388

10 CULTURA Y TURISMO 23.206.561 11.133.810 15.385.985

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 25.292.329

21 DEUDA PÚBLICA 610.894.312

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.295.138

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069

TOTAL GENERAL 6.594.788.026 179.439.106 297.252.461

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

01 1.460.624 118.524.802

02 9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

03 13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688

04 77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

05 10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606

07 261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

08 11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930

09 2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509

10 18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

20 25.292.329

21 610.894.312

22 615.149 2.910.287

31 923.844.069

407.708.324 190.734.814 285.799.406 181.825.733 131.466.634 335.004.729 198.058.234 8.802.077.467

3.7

RESUMEN ECONóMICO tERRItORIAL POR SECCIONES

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.231.904 5.365.841 5.049.457 24.647.202 4.582.080 87.826.810 92.408.890 117.056.092 8.086 8.086

TOTAL SECCIÓN 117.064.178

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 14.231.904

2 5.365.841

4 1.454.6244

1.454.624 26.101.826

6 4.582.080

7 6.0007

6.000 92.414.890

1.460.624 118.516.716

8 8.086

8.086

1.460.624 118.524.802

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 02 HACIENDA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.455.232 10.517.744 62.955 104.070 60.140.001 15.025.328 15.025.328 75.165.329 79.960 79.960 3.759.565 431.475 1.034.304 5.225.344 13.632 13.632 5.238.976 5.422.236 762.442 777.411 6.962.089 1.959 1.959 6.964.048

TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 5.869.521 1.121.909 3.807.512 597.712 4.569.351 474.197 3.467.167 501.795 3.414.933 569.322 5.377.179 750.837 3.766.213 733.699 88.908.909 16.461.132

3 62.955

4 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.402.328

8.601.208 4.825.972 6.083.159 5.186.372 5.038.406 6.849.669 5.923.104 114.835.324

6 505.473 23.107 15.473 977.427 16.562.399

7 730.3067

1.235.779 23.107 15.473 977.427 17.292.705

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.128.029

8 79.960

79.960

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.200.668 4.135.515 9.281.218 38.617.401 25.901.447 208.171.615 234.073.062 272.690.463 2.554.000 2.554.000 8.590.688 445.641 9.036.329 21.131 21.131 9.057.460 10.551.634 756.307 11.307.941 17.880 17.880 11.325.821

TOTAL SECCIÓN 275.244.463 9.057.460 11.325.821

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 12.548.301 838.096 8.853.143 665.929 11.254.199 796.557 7.795.512 523.819 7.216.290 548.674 8.962.924 782.913 9.014.057 563.395 109.987.416 10.056.846

4 9.281.218

13.386.397 9.519.072 12.050.756 8.319.331 7.764.964 9.745.837 9.577.452 129.325.480

6 452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 31.973.593

7 208.171.615

452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 240.145.208

13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 369.470.688

8 2.554.000

2.554.000

13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 32.156.665 9.813.958 20.575.111 62.545.734 43.111.480 50.926.314 94.037.794 156.583.528 141.560 141.560 10.070.508 500.082 10.570.590 12.385.124 1.597.365 13.982.489 24.553.079 12.858.095 915.633 600.000 14.373.728 15.861.685 8.640.328 24.502.013 38.875.741

TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 15.485.997 920.677 9.276.758 569.073 9.680.262 518.428 9.111.022 624.357 10.580.933 589.303 9.176.841 659.733 10.048.278 600.084 128.445.359 15.711.328

4 1.320.000 7.069.834 14.174 29.579.119

17.726.674 9.845.831 10.198.690 16.805.213 11.170.236 9.850.748 10.648.362 173.735.806

6 28.932.943 20.723.574 14.508.699 5.908.831 11.401.648 6.265.106 14.240.599 173.339.689

7 31.168.028 8.757.451 6.986.345 5.799.897 1.522.196 6.891.172 8.550.115 130.839.211

60.100.971 29.481.025 21.495.044 11.708.728 12.923.844 13.156.278 22.790.714 304.178.900

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 477.914.706

8 141.560

141.560

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 05 SANIDAD

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.987.404 3.767.972 3.118.026.731 3.136.782.107 6.526.432 69.275.915 75.802.347 3.212.584.454 22.950 22.950 4.895.430 911.010 5.806.440 485.000 485.000 6.291.440 7.573.552 1.181.349 8.754.901 776.000 776.000 9.530.901

TOTAL SECCIÓN 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 8.559.156 1.288.612 4.430.731 846.485 8.120.518 1.074.797 4.688.616 907.435 4.337.169 784.285 7.212.607 1.367.924 4.835.387 915.571 69.640.570 13.045.440

4 3.118.026.731

9.847.768 5.277.216 9.195.315 5.596.051 5.121.454 8.580.531 5.750.958 3.200.712.741

6 916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 12.514.000

7 69.275.915

916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 81.789.915

10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.502.656

8 22.950

22.950

10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.089.677 15.987.371 366.192.174 403.269.222 6.020.320 43.367.283 49.387.603 452.656.825 97.564 97.564 93.187.335 7.003.636 17.236.919 117.427.890 2.154.090 120.000 2.274.090 119.701.980 135.857.890 13.127.683 49.438.889 198.424.462 8.866.613 2.602.277 11.468.890 209.893.352

TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 193.842.053 18.517.038 81.629.363 8.307.153 148.182.280 11.509.745 96.661.856 8.891.989 57.435.537 4.438.036 179.878.955 11.239.209 97.365.875 9.794.756 1.105.130.821 108.816.616

4 44.636.757 21.306.064 41.234.152 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 648.585.717

256.995.848 111.242.580 200.926.177 116.502.792 71.825.614 261.538.676 124.379.893 1.862.533.154

6 2.839.490 2.465.639 4.506.329 4.833.250 1.292.534 5.003.202 2.485.132 40.466.599

7 1.188.551 1.650.000 120.000 120.000 150.000 120.000 49.438.111

4.028.041 2.465.639 6.156.329 4.953.250 1.412.534 5.153.202 2.605.132 89.904.710

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.437.864

8 97.564

97.564

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.730.815 4.428.926 53.609.502 71.769.243 1.747.596 150.294.311 152.041.907 223.811.150 18.000 18.000 2.105.011 2.105.011 2.105.011 2.793.225 2.793.225 2.793.225

TOTAL SECCIÓN 223.829.150 2.105.011 2.793.225

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 5.226.947 2.472.111 2.385.461 1.857.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 36.945.083 4.428.926

4 200.000 53.809.502

5.226.947 2.472.111 2.385.461 2.057.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 95.183.511

6 104.000 1.851.596

7 6.470.711 100.000 1.744.801 158.609.823

6.470.711 100.000 1.744.801 104.000 160.461.419

11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.644.930

8 18.000

18.000

11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.969.565 2.680.287 457.743.925 465.393.777 552.929 29.835.950 30.388.879 495.782.656 3.000 3.000 684.819 58.000 369.637 1.112.456 198.574 46.320 244.894 1.357.350 683.730 58.000 1.400.576 2.142.306 304.222 36.860 341.082 2.483.388

TOTAL SECCIÓN 495.785.656 1.357.350 2.483.388

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 809.144 58.000 589.435 74.428 641.486 58.000 479.998 58.000 603.667 83.000 732.704 58.000 649.290 58.000 10.843.838 3.243.715

4 1.474.849 1.258.834 1.176.206 495.067 302.116 2.105.284 1.059.447 467.385.941

2.341.993 1.922.697 1.875.692 1.033.065 988.783 2.895.988 1.766.737 481.473.494

6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.702.761

7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 30.203.254

372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 32.906.015

2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.379.509

8 3.000

3.000

2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.200.404 919.178 662.307 16.781.889 2.881.655 3.510.017 6.391.672 23.173.561 33.000 33.000 3.023.218 632.996 3.656.214 1.529.595 5.948.001 7.477.596 11.133.810 3.441.636 722.456 162.465 4.326.557 6.067.917 4.991.511 11.059.428 15.385.985

TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 3.795.437 1.027.335 4.184.531 1.373.480 4.284.150 1.350.018 2.762.157 646.836 3.579.510 843.009 3.672.240 2.429.482 2.884.875 805.810 46.828.158 10.750.600

4 100.000 48.200 134.500 188.211 1.295.683

4.822.772 5.558.011 5.734.168 3.457.193 4.557.019 6.289.933 3.690.685 58.874.441

6 3.811.156 1.881.402 1.405.555 714.023 1.850.139 1.415.562 1.632.612 23.189.616

7 9.910.355 4.259.895 5.109.397 3.686.271 4.790.953 3.907.219 5.005.576 51.119.195

13.721.511 6.141.297 6.514.952 4.400.294 6.641.092 5.322.781 6.638.188 74.308.811

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.183.252

8 33.000

33.000

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

TOTAL SECCIÓN 25.292.329

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 4 6 8 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

25.292.329

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 3 9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 3 9 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

610.894.312

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.295.138 2.295.138 2.295.138

TOTAL SECCIÓN 2.295.138

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 501.346 2.295.138 501.346

501.346 2.796.484

6 101.803 101.803

101.803 101.803

603.149 2.898.287

8 12.000 12.000

12.000 12.000

615.149 2.910.287

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 923.844.069 923.844.069 923.844.069

923.844.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

EStADO DE GAStOS

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS

1

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS

1.1

01.DE LA PRESIDENCIA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 111A01

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 PRODUCTIVIDAD 9.943

16000 PRODUCTIVIDAD 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 MATERIAL DE OFICINA 21.183

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183

226 GASTOS DIVERSOS 29.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 DIETAS 745

23000 DIETAS 745

231 LOCOMOCIÓN 1.097

23100 LOCOMOCIÓN 1.097

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Euros

TOTAL

1 110.656

12 81.373

120 41.726

12000 41.726

121 39.647

12100 39.647

16 9.943

160 9.943

16000 9.943

17 19.340

171 19.340

17100 19.340

2 66.445

22 64.084

220 21.183

22000 15.000

22001 6.183

226 29.000

22606 29.000

227 13.901

22700 5.901

22706 8.000

23 2.361

230 745

23000 745

231 1.097

23100 1.097

233 519

23300 519

177.101

177.101

177.101

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08

1 GASTOS DE PERSONAL 438.248

12 FUNCIONARIOS 324.023

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.033

160 PRODUCTIVIDAD 38.033

16000 PRODUCTIVIDAD 38.033

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.192

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.749

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.162

220 MATERIAL DE OFICINA 22.698

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.125

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.201

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372

223 TRANSPORTES 15.174

22300 TRANSPORTES 15.174

226 GASTOS DIVERSOS 128.290

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 63.883

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 80.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

230 DIETAS 10.000

23000 DIETAS 10.000

231 LOCOMOCIÓN 10.000

23100 LOCOMOCIÓN 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000

44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

Euros

TOTAL

1 438.248

12 324.023

120 180.239

12000 180.239

121 143.784

12100 143.784

16 38.033

160 38.033

16000 38.033

17 76.192

171 76.192

17100 76.192

2 273.749

22 246.162

220 22.698

22000 18.125

22001 1.201

22002 3.372

223 15.174

22300 15.174

226 128.290

22602 8.430

22606 63.883

22609 55.977

227 80.000

22706 80.000

23 20.000

230 10.000

23000 10.000

231 10.000

23100 10.000

24 7.587

240 7.587

24000 7.587

4 1.334.972

44 290.000

440 80.000

44000 80.000

444 210.000

44412 210.000

46 268.972

460 268.972

46069 205.000

46072 63.972

48 776.000

480 776.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08

4802M 4802V 4803I 48065 480B6 VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.969

6 INVERSIONES REALES 200.000

64 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 200.000 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.908.969

TOTAL PROGRAMA 7.908.969

Euros

TOTAL

4802M 4802V 4803I 48065 480B6 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

2.046.969

6 200.000

64 641 64100 200.000 200.000 200.000

7 5.662.000

78 780 78005 7803B 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000

5.862.000

7.908.969

7.908.969

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

6 INVERSIONES REALES 120.000

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 120.000 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL PROGRAMA 120.000

Euros

TOTAL

6 120.000

64 640 64001 120.000 120.000 120.000

120.000

120.000

120.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

6 INVERSIONES REALES 48.556

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.556 48.556 48.556

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.556

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.556

TOTAL PROGRAMA 48.556

Euros

TOTAL

6 48.556

64 640 64001 48.556 48.556 48.556

48.556

48.556

48.556

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01

1 GASTOS DE PERSONAL 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 364.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541

13 LABORAL FIJO 70.489

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411

160 PRODUCTIVIDAD 73.411

16000 PRODUCTIVIDAD 73.411

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 31.469

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.323

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.132

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.014

221 SUMINISTROS 908

22101 AGUA 60

22199 OTROS SUMINISTROS 848

223 TRANSPORTES 449

22300 TRANSPORTES 449

226 GASTOS DIVERSOS 37.669

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.019

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351

Euros

TOTAL

1 928.960

10 68.982

100 68.982

10000 68.982

11 178.389

110 92.549

11000 92.549

111 85.840

11100 85.840

12 364.891

120 194.350

12000 194.350

121 170.541

12100 170.541

13 70.489

130 62.769

13000 62.769

131 7.720

13100 7.720

16 73.411

160 73.411

16000 73.411

17 172.798

170 22.237

17000 22.237

171 150.561

17100 150.561

2 135.000

20 48.154

202 48.154

20200 48.154

22 70.495

220 31.469

22000 23.323

22001 5.132

22002 3.014

221 908

22101 60

22199 848

223 449

22300 449

226 37.669

22601 25.000

22602 5.019

22606 7.650

23 16.351

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.000 3.000 13.351 13.351

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.063.960

TOTAL PROGRAMA 1.063.960

Euros

TOTAL

230 23000 231 23100 3.000 3.000 13.351 13.351

1.063.960

1.063.960

1.063.960

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213

111 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

11100 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

12 FUNCIONARIOS 39.864

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099

131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107

160 PRODUCTIVIDAD 75.107

16000 PRODUCTIVIDAD 75.107

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561

220 MATERIAL DE OFICINA 42.142

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.402

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.852

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 888

221 SUMINISTROS 14.178

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.909

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.269

223 TRANSPORTES 3.283

22300 TRANSPORTES 3.283

226 GASTOS DIVERSOS 11.958

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.958

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115

Euros

TOTAL

1 1.094.403

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

11 542.528

110 278.213

11000 278.213

111 264.315

11100 264.315

12 39.864

120 21.505

12000 21.505

121 18.359

12100 18.359

13 157.892

130 107.099

13000 107.099

131 50.793

13100 50.793

16 75.107

160 75.107

16000 75.107

17 222.807

170 47.800

17000 47.800

171 175.007

17100 175.007

2 116.111

22 101.561

220 42.142

22000 8.402

22001 32.852

22002 888

221 14.178

22107 12.909

22112 1.269

223 3.283

22300 3.283

226 11.958

22602 6.000

22606 5.958

227 30.000

22706 30.000

23 11.115

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01

230 23000 231 23100 24 240 24000 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641

48 480 48026 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641 99.641 99.641

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155

6 INVERSIONES REALES 377.380

64 640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535

TOTAL PROGRAMA 1.687.535

Euros

TOTAL

230 23000 231 23100 24 240 24000 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435

4 99.641

48 480 48026 99.641 99.641 99.641

1.310.155

6 377.380

64 640 64001 641 64100 645 64500 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

377.380

1.687.535

1.687.535

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.394.925

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 824.504

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064

14 LABORAL EVENTUAL 150.360

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.360

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.360

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.422

160 PRODUCTIVIDAD 102.422

16000 PRODUCTIVIDAD 102.422

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.434

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467

220 MATERIAL DE OFICINA 15.698

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.659

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.973

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.066

221 SUMINISTROS 27.487

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.000

22101 AGUA 1.487

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.000

222 COMUNICACIONES 20.896

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 896

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000

Euros

TOTAL

1 1.394.925

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 824.504

120 453.440

12000 453.440

121 371.064

12100 371.064

14 150.360

140 105.000

14000 105.000

141 45.360

14100 45.360

16 102.422

160 102.422

16000 102.422

17 261.434

170 59.640

17000 59.640

171 201.794

17100 201.794

2 326.373

21 12.906

212 2.341

21200 2.341

213 4.041

21300 4.041

215 3.262

21500 3.262

216 3.262

21600 3.262

22 289.467

220 15.698

22000 9.659

22001 3.973

22002 2.066

221 27.487

22100 14.000

22101 1.487

22102 12.000

222 20.896

22201 896

22204 20.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02

223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681

48 480 4802J 48090 49 491 49103 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E AL EXTERIOR OTROS CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.896.979

6 INVERSIONES REALES 18.775

62 626 62600 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.915.754

TOTAL PROGRAMA 1.915.754

Euros

TOTAL

223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000

4 175.681

48 480 4802J 48090 49 491 49103 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000

1.896.979

6 18.775

62 626 62600 627 62700 64 640 64001 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735

18.775

1.915.754

1.915.754

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 676.009

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604

13 LABORAL FIJO 87.935

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602

131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218

160 PRODUCTIVIDAD 92.218

16000 PRODUCTIVIDAD 92.218

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635

220 MATERIAL DE OFICINA 14.135

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.035

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000

221 SUMINISTROS 6.000

22199 OTROS SUMINISTROS 6.000

222 COMUNICACIONES 2.500

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.500

223 TRANSPORTES 4.000

22300 TRANSPORTES 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 35.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 35.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800

230 DIETAS 2.500

23000 DIETAS 2.500

231 LOCOMOCIÓN 2.300

23100 LOCOMOCIÓN 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117

Euros

TOTAL

1 1.083.682

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 676.009

120 350.405

12000 350.405

121 325.604

12100 325.604

13 87.935

130 66.602

13000 66.602

131 21.333

13100 21.333

16 92.218

160 92.218

16000 92.218

17 171.315

170 27.171

17000 27.171

171 144.144

17100 144.144

2 81.435

22 76.635

220 14.135

22000 5.035

22001 4.100

22002 5.000

221 6.000

22199 6.000

222 2.500

22201 2.500

223 4.000

22300 4.000

226 35.000

22606 35.000

227 15.000

22706 15.000

23 4.800

230 2.500

23000 2.500

231 2.300

23100 2.300

1.165.117

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01

6 INVERSIONES REALES 601.444

62 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561

TOTAL PROGRAMA 1.766.561

Euros

TOTAL

6 601.444

62 627 62700 64 640 64001 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444

601.444

1.766.561

1.766.561

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

1 GASTOS DE PERSONAL 6.848.127 802.747

10 ALTOS CARGOS 278.923 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667

12 FUNCIONARIOS 2.782.817 547.846

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451

13 LABORAL FIJO 1.456.112

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523

131 OTRAS REMUNERACIONES 317.589

13100 OTRAS REMUNERACIONES 317.589

14 LABORAL EVENTUAL 359.862

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002

141 OTRAS REMUNERACIONES 78.860

14100 OTRAS REMUNERACIONES 78.860

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 586.588 74.942

160 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942

16000 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942

161 GRATIFICACIONES 265.000

16100 GRATIFICACIONES 265.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.271.825 113.765

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000

185 SEGUROS 33.000

18500 SEGUROS 33.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.141.215 162.041

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

Euros

TOTAL

1 7.650.874

10 345.117

100 103.226

10000 103.226

101 241.891

10100 241.891

12 3.330.663

120 1.816.592

12000 1.816.592

121 1.514.071

12100 1.514.071

13 1.456.112

130 1.138.523

13000 1.138.523

131 317.589

13100 317.589

14 359.862

140 281.002

14000 281.002

141 78.860

14100 78.860

16 661.530

160 396.530

16000 396.530

161 265.000

16100 265.000

17 1.385.590

170 573.313

17000 573.313

171 812.277

17100 812.277

18 112.000

180 34.000

18000 34.000

185 33.000

18500 33.000

189 45.000

18900 45.000

2 4.303.256

20 29.000

202 19.000

20200 19.000

203 4.000

20300 4.000

205 6.000

20500 6.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347.068

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000

21001 BIENES NATURALES 69.377

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.039.492 128.618

220 MATERIAL DE OFICINA 107.107 30.618

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.107 4.816

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.000 802

221 SUMINISTROS 365.284

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000

22101 AGUA 23.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000

22104 VESTUARIO 20.300

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500

22109 LENCERÍA 3.539

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900

22199 OTROS SUMINISTROS 45

222 COMUNICACIONES 580.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000

223 TRANSPORTES 552.000

22300 TRANSPORTES 552.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

225 TRIBUTOS 46.865

22500 I.B.I. 27.700

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171

22502 I.T.V. 1.200

22503 OTRAS TASAS 3.794

226 GASTOS DIVERSOS 118.109 79.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 55.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 61.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 18.000

Euros

TOTAL

21 347.068

210 79.377

21000 10.000

21001 69.377

212 19.323

21200 19.323

213 128.200

21300 128.200

214 37.500

21400 37.500

215 18.968

21500 18.968

216 63.700

21600 63.700

22 3.168.110

220 137.725

22000 64.923

22001 40.000

22002 32.802

221 365.284

22100 175.000

22101 23.000

22102 78.000

22103 55.000

22104 20.300

22106 3.500

22109 3.539

22112 6.900

22199 45

222 580.000

22201 55.000

22204 525.000

223 552.000

22300 552.000

224 29.887

22400 29.887

225 46.865

22500 27.700

22501 14.171

22502 1.200

22503 3.794

226 197.109

22601 14.000

22602 55.000

22603 81.000

22606 38.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900

22699 OTROS GASTOS 209

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.240.240 19.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000

22701 SEGURIDAD 721.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100 3.423

230 DIETAS 22.100 1.539

23000 DIETAS 22.100 1.539

231 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884

23100 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

48 480 4802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.049.342 964.788

6 INVERSIONES REALES 3.215.925

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 467.000

621 CONSTRUCCIONES 90.000

62100 CONSTRUCCIONES 90.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000

62300 MAQUINARIA 85.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 65.000

62302 UTILLAJE 10.000

626 MOBILIARIO 35.000

62600 MOBILIARIO 35.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620

631 CONSTRUCCIONES 70.000

63100 CONSTRUCCIONES 70.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000

63300 MAQUINARIA 4.000

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000

63302 UTILLAJE 4.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.654.305

Euros

TOTAL

22608 8.900

22699 209

227 1.259.240

22700 478.000

22701 721.000

22704 21.240

22706 39.000

23 55.523

230 23.639

23000 23.639

231 31.884

23100 31.884

24 703.555

240 703.555

24000 703.555

4 60.000

48 480 4802I 60.000 60.000 60.000

12.014.130

6 3.215.925

62 467.000

621 90.000

62100 90.000

623 160.000

62300 85.000

62301 65.000

62302 10.000

626 35.000

62600 35.000

627 102.000

62700 102.000

628 80.000

62800 80.000

63 94.620

631 70.000

63100 70.000

633 10.000

63300 4.000

63301 2.000

63302 4.000

637 8.000

63700 8.000

638 6.620

63800 6.620

64 2.654.305

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 589.016

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 589.016

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000

64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.215.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.265.267 964.788

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086 8.086 8.086

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086

TOTAL PROGRAMA 14.273.353 964.788

Euros

TOTAL

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 589.016 589.016 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

3.215.925

15.230.055

8 8.086

83 830 83003 8.086 8.086 8.086

8.086

15.238.141

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 924A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853

48 480 48038 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853 429.853 429.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 429.853

TOTAL PROGRAMA 429.853

Euros

TOTAL

4 429.853

48 480 48038 429.853 429.853 429.853

429.853

429.853

429.853

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.109.527

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625

124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552

160 PRODUCTIVIDAD 120.552

16000 PRODUCTIVIDAD 120.552

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355

220 MATERIAL DE OFICINA 26.436

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.597

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 839

226 GASTOS DIVERSOS 30.085

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.639

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 28.446

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 834

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117

230 DIETAS 2.589

23000 DIETAS 2.589

231 LOCOMOCIÓN 3.026

23100 LOCOMOCIÓN 3.026

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.403.934

46 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771

460 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.454.624

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

Euros

TOTAL

1 1.530.156

10 66.194

100 20.527

10000 20.527

101 45.667

10100 45.667

12 1.109.527

120 517.807

12000 517.807

121 429.625

12100 429.625

124 162.095

12400 162.095

16 120.552

160 120.552

16000 120.552

17 233.883

171 233.883

17100 233.883

2 63.472

22 57.355

220 26.436

22000 16.597

22001 9.000

22002 839

226 30.085

22602 1.639

22606 28.446

227 834

22706 834

23 6.117

230 2.589

23000 2.589

231 3.026

23100 3.026

233 502

23300 502

4 4.403.934

46 3.796.771

460 3.796.771

46004 1.454.624

46076 2.342.147

48 607.163

480 607.163

48009 494.677

4802G 112.486

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.997.562

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.170.810

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810

760 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734

7600N PACTO LOCAL 4.525.023

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.170.810

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.168.372

TOTAL PROGRAMA 88.168.372

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

5.997.562

7 82.170.810

76 760 7600K 7600N 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H 82.170.810 82.170.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000 6.000

82.170.810

88.168.372

88.168.372

118.524.802

1.2

02.HACIENDA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 480 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 13.260 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 633.887

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 633.887 633.887 633.887

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 633.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.147

TOTAL PROGRAMA 647.147

Euros

TOTAL

4 13.260

48 480 48081 13.260 13.260 13.260

13.260

6 633.887

64 640 64001 633.887 633.887 633.887

633.887

647.147

647.147

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489

12 FUNCIONARIOS 289.130

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481

13 LABORAL FIJO 4.691.195

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717

160 PRODUCTIVIDAD 45.717

16000 PRODUCTIVIDAD 45.717

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096

222 COMUNICACIONES 3.010.731

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731

226 GASTOS DIVERSOS 2.365

22699 OTROS GASTOS 2.365

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059

230 DIETAS 3.254

23000 DIETAS 3.254

231 LOCOMOCIÓN 2.805

23100 LOCOMOCIÓN 2.805

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.098.239

6 INVERSIONES REALES 6.266.731

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 165.657

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.071.074

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.813.895

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.813.895

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179

Euros

TOTAL

1 6.549.489

12 289.130

120 159.649

12000 159.649

121 129.481

12100 129.481

13 4.691.195

130 3.212.745

13000 3.212.745

131 1.478.450

13100 1.478.450

16 45.717

160 45.717

16000 45.717

17 1.523.447

170 1.444.041

17000 1.444.041

171 79.406

17100 79.406

2 3.548.750

21 529.595

216 529.595

21600 529.595

22 3.013.096

222 3.010.731

22204 3.010.731

226 2.365

22699 2.365

23 6.059

230 3.254

23000 3.254

231 2.805

23100 2.805

10.098.239

6 6.266.731

62 165.657

627 165.657

62700 165.657

63 30.000

637 30.000

63700 30.000

64 6.071.074

640 4.813.895

64001 4.813.895

645 1.257.179

64500 1.257.179

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.266.731

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.364.970

TOTAL PROGRAMA 16.364.970

Euros

TOTAL

6.266.731

16.364.970

16.364.970

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03

1 GASTOS DE PERSONAL 4.756.747 1.814.394

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.292.524

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055

13 LABORAL FIJO 3.613.258

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642

131 OTRAS REMUNERACIONES 878.616

13100 OTRAS REMUNERACIONES 878.616

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170.072

160 PRODUCTIVIDAD 161.072

16000 PRODUCTIVIDAD 161.072

161 GRATIFICACIONES 9.000

16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.134.489 295.593

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.512.086 34.596

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 337.154

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.174.932 29.373

220 MATERIAL DE OFICINA 8.500 5.524

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.200 5.524

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300

221 SUMINISTROS 242.346

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650

22101 AGUA 8.187

Euros

TOTAL

1 6.571.141

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.292.524

120 672.469

12000 672.469

121 620.055

12100 620.055

13 3.613.258

130 2.734.642

13000 2.734.642

131 878.616

13100 878.616

16 170.072

160 161.072

16000 161.072

161 9.000

16100 9.000

17 1.430.082

170 1.134.489

17000 1.134.489

171 295.593

17100 295.593

18 9.000

180 2.949

18000 2.949

182 6.051

18200 6.051

2 1.546.682

21 337.154

213 9.000

21300 9.000

215 6.500

21500 6.500

216 321.654

21600 321.654

22 1.204.305

220 14.024

22000 11.724

22002 2.300

221 242.346

22100 142.650

22101 8.187

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03

22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 2.911 2.911 598.806 219.987 297.104 16.520 65.195 20.109 13.109 7.000 3.740 3.740 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 480 4802H A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.268.833 1.868.990

6 INVERSIONES REALES 120.670 1.550.141

62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.670 1.550.141

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.389.503 3.419.131

TOTAL PROGRAMA 6.389.503 3.419.131

Euros

TOTAL

22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 23.020 2.911 13.109 7.000 602.546 219.987 297.104 16.520 68.935 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023

4 20.000

48 480 4802H 20.000 20.000 20.000

8.137.823

6 1.670.811

62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141

1.670.811

9.808.634

9.808.634

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02

1 GASTOS DE PERSONAL 11.741.377 2.125.774

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.621.673 476.427

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 299.030 53.852

160 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852

16000 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852

161 GRATIFICACIONES 9.000

16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 620.821 93.885

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.143.648 1.501.610

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

185 SEGUROS 1.405.177

18500 SEGUROS 1.405.177

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.223.747 90.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.883 90.000

220 MATERIAL DE OFICINA 5.245

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.255

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990

221 SUMINISTROS 1.750

22199 OTROS SUMINISTROS 1.750

226 GASTOS DIVERSOS 72.525 60.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.125 60.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600

Euros

TOTAL

1 13.867.151

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 3.098.100

120 1.721.722

12000 1.721.722

121 1.376.378

12100 1.376.378

16 352.882

160 343.882

16000 343.882

161 9.000

16100 9.000

17 714.706

171 714.706

17100 714.706

18 9.645.258

180 1.501.610

18000 1.501.610

181 2.876.424

18100 2.876.424

185 1.405.177

18500 1.405.177

186 3.765.000

18600 3.765.000

189 97.047

18900 97.047

2 1.313.747

21 1.022.939

215 1.739

21500 1.739

216 1.021.200

21600 1.021.200

22 209.883

220 5.245

22000 3.255

22001 1.990

221 1.750

22199 1.750

226 132.525

22603 49.800

22606 63.125

22607 19.600

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02

227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 40.363 600 39.763 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350 30.000 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000

44 440 44028 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 55.000 55.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.965.124 2.270.774

6 INVERSIONES REALES 90.000

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.965.124 2.360.774

TOTAL PROGRAMA 12.965.124 2.360.774

Euros

TOTAL

227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 70.363 600 39.763 30.000 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350

4 55.000

44 440 44028 55.000 55.000 55.000

15.235.898

6 90.000

64 640 64001 90.000 90.000 90.000

90.000

15.325.898

15.325.898

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620

12 FUNCIONARIOS 1.270.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025

13 LABORAL FIJO 286.620

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943

131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664

160 PRODUCTIVIDAD 147.064

16000 PRODUCTIVIDAD 147.064

161 GRATIFICACIONES 5.600

16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675

220 MATERIAL DE OFICINA 7.069

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.642

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 427

221 SUMINISTROS 13.857

22199 OTROS SUMINISTROS 13.857

223 TRANSPORTES 950

22300 TRANSPORTES 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.879

22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.879

225 TRIBUTOS 114.032

22500 I.B.I. 113.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.888

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791

230 DIETAS 1.010

23000 DIETAS 1.010

Euros

TOTAL

1 2.086.620

12 1.270.546

120 706.521

12000 706.521

121 564.025

12100 564.025

13 286.620

130 240.943

13000 240.943

131 45.677

13100 45.677

16 152.664

160 147.064

16000 147.064

161 5.600

16100 5.600

17 376.790

170 98.194

17000 98.194

171 278.596

17100 278.596

2 315.557

20 155.459

202 155.459

20200 155.459

21 4.632

212 4.632

21200 4.632

22 152.675

220 7.069

22000 6.642

22001 427

221 13.857

22199 13.857

223 950

22300 950

224 10.879

22400 10.879

225 114.032

22500 113.000

22501 1.032

227 5.888

22706 5.888

23 2.791

230 1.010

23000 1.010

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.781 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 1.638.001

62 621 62100 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.638.001

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.040.178

TOTAL PROGRAMA 4.040.178

Euros

TOTAL

231 23100 1.781 1.781

2.402.177

6 1.638.001

62 621 62100 64 640 64001 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

1.638.001

4.040.178

4.040.178

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923B01

1 GASTOS DE PERSONAL 468.462

12 FUNCIONARIOS 358.537

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349

160 PRODUCTIVIDAD 55.349

16000 PRODUCTIVIDAD 55.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286

220 MATERIAL DE OFICINA 16.230

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.230

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.785

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.785

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271

22703 POSTALES 1.271

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 DIETAS 450

23000 DIETAS 450

231 LOCOMOCIÓN 3.232

23100 LOCOMOCIÓN 3.232

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 491.430

TOTAL PROGRAMA 491.430

Euros

TOTAL

1 468.462

12 358.537

120 192.312

12000 192.312

121 166.225

12100 166.225

16 55.349

160 55.349

16000 55.349

17 54.576

171 54.576

17100 54.576

2 22.968

22 19.286

220 16.230

22000 15.230

22001 1.000

226 1.785

22606 1.785

227 1.271

22703 1.271

23 3.682

230 450

23000 450

231 3.232

23100 3.232

491.430

491.430

491.430

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

1 GASTOS DE PERSONAL 27.506.477 2.597.951

10 ALTOS CARGOS 743.616 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712

12 FUNCIONARIOS 17.917.019 1.877.293

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447

13 LABORAL FIJO 1.725.081 39.235

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978

131 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257

13100 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257

14 LABORAL EVENTUAL 304.335

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353

141 OTRAS REMUNERACIONES 75.982

14100 OTRAS REMUNERACIONES 75.982

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.155.055 222.140

160 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960

16000 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960

161 GRATIFICACIONES 25.000 9.180

16100 GRATIFICACIONES 25.000 9.180

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.571.634 403.078

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980

177 OTRAS CUOTAS 3.881

17700 OTRAS CUOTAS 3.881

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103

185 SEGUROS 4.737

18500 SEGUROS 4.737

189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.699.330 17.849

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 115.100 115.100 115.100

Euros

TOTAL

1 30.104.428

10 799.821

100 257.102

10000 257.102

101 542.719

10100 542.719

12 19.794.312

120 11.374.611

12000 11.374.611

121 8.419.701

12100 8.419.701

13 1.764.316

130 1.366.837

13000 1.366.837

131 397.479

13100 397.479

14 304.335

140 228.353

14000 228.353

141 75.982

14100 75.982

16 2.377.195

160 2.343.015

16000 2.343.015

161 34.180

16100 34.180

17 4.974.712

170 624.336

17000 624.336

171 4.346.495

17100 4.346.495

177 3.881

17700 3.881

18 89.737

180 49.897

18000 49.897

182 29.103

18200 29.103

185 4.737

18500 4.737

189 6.000

18900 6.000

2 7.717.179

20 202 20200 115.100 115.100 115.100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.286.199

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.239.756 13.429

220 MATERIAL DE OFICINA 349.146 11.456

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.341 8.037

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 61.656 3.419

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 84.149

221 SUMINISTROS 1.664.383

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.234.282

22101 AGUA 29.833

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 240.174

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 74.234

22104 VESTUARIO 15.848

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.267

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.156

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 49.589

222 COMUNICACIONES 549.452

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 264.695

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 281.918

22299 OTRAS 2.839

223 TRANSPORTES 17.953

22300 TRANSPORTES 17.953

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

225 TRIBUTOS 435.866

22500 I.B.I. 390.909

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.751

22502 I.T.V. 2.651

22503 OTRAS TASAS 31.834

22504 OTROS 721

226 GASTOS DIVERSOS 270.781 1.488

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22.500

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.257

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.860 1.488

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 224.580

22699 OTROS GASTOS 1.584

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.946.725 485

Euros

TOTAL

21 1.286.199

212 495.533

21200 495.533

213 315.091

21300 315.091

214 68.596

21400 68.596

215 59.438

21500 59.438

216 347.541

21600 347.541

22 6.253.185

220 360.602

22000 211.378

22001 65.075

22002 84.149

221 1.664.383

22100 1.234.282

22101 29.833

22102 240.174

22103 74.234

22104 15.848

22106 1.267

22111 19.156

22112 49.589

222 549.452

22201 264.695

22204 281.918

22299 2.839

223 17.953

22300 17.953

224 5.450

22400 5.450

225 435.866

22500 390.909

22501 9.751

22502 2.651

22503 31.834

22504 721

226 272.269

22601 22.500

22602 3.257

22606 20.348

22607 224.580

22699 1.584

227 2.947.210

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.253.247 1.668.638 930 4.101 19.809 58.275 35.140 35.140 23.135 23.135 485 4.420 619 619 3.801 3.801

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

35 353 35300 359 35900 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.205.807 2.678.755

6 INVERSIONES REALES 5.030.035

62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.235.842 2.678.755

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 79.960 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL PROGRAMA 40.315.802 2.678.755

Euros

TOTAL

22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 1.253.247 1.668.638 1.415 4.101 19.809 62.695 35.759 35.759 26.936 26.936

3 62.955

35 353 35300 359 35900 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704

37.884.562

6 5.030.035

62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

5.030.035

42.914.597

8 79.960

83 831 83103 79.960 79.960 79.960

79.960

42.994.557

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03

1 GASTOS DE PERSONAL 2.027.633 18.640.505

10 ALTOS CARGOS 81.791 69.141

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787

101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354

10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354

12 FUNCIONARIOS 1.219.528 13.796.888

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534

14 LABORAL EVENTUAL 201.574 145.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 167.041 1.589.122

160 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367

16000 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367

161 GRATIFICACIONES 10.000 15.755

16100 GRATIFICACIONES 10.000 15.755

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 342.699 3.032.354

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000 8.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.075 354.803

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.150

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.580 320.943

220 MATERIAL DE OFICINA 10.100 84.430

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.600 51.931

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.965 15.304

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 535 17.195

221 SUMINISTROS 41.100

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.550

Euros

TOTAL

1 20.668.138

10 150.932

100 40.280

10000 40.280

101 110.652

10100 110.652

12 15.016.416

120 8.340.293

12000 8.340.293

121 6.676.123

12100 6.676.123

14 346.574

140 266.111

14000 266.111

141 80.463

14100 80.463

16 1.756.163

160 1.730.408

16000 1.730.408

161 25.755

16100 25.755

17 3.375.053

170 98.742

17000 98.742

171 3.276.311

17100 3.276.311

18 23.000

180 23.000

18000 23.000

2 455.878

21 11.150

212 3.500

21200 3.500

213 2.625

21300 2.625

215 4.175

21500 4.175

216 850

21600 850

22 386.523

220 94.530

22000 57.531

22001 19.269

22002 17.730

221 41.100

22100 7.550

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03

22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 AGUA GAS Y CALEFACCIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 51.500 51.500 3.980 263 3.717 18.265 8.496 8.496 9.769 9.769 17.230 17.230 17.230 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 2.976 1.894 1.082 189.267 58.620 46.110 1.799 82.738 16.676 8.813 8.813 7.863 7.863 6.034 6.034 6.034

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 480 480C1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810 15.810 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.144.518 18.995.308

6 INVERSIONES REALES 1.159.757 73.177

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.159.757 1.159.757 1.159.757 73.177 73.177 73.177

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.159.757 73.177

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.304.275 19.068.485

TOTAL PROGRAMA 3.304.275 19.068.485

Euros

TOTAL

22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 54.476 53.394 1.082 193.247 58.620 46.110 2.062 86.455 34.941 17.309 17.309 17.632 17.632 23.264 23.264 23.264

4 15.810

48 480 480C1 15.810 15.810 15.810

21.139.826

6 1.232.934

64 640 64001 1.232.934 1.232.934 1.232.934

1.232.934

22.372.760

22.372.760

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01

1 GASTOS DE PERSONAL 8.593.480

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 5.663.276

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144

14 LABORAL EVENTUAL 854.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 186.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 186.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 728.161

160 PRODUCTIVIDAD 712.361

16000 PRODUCTIVIDAD 712.361

161 GRATIFICACIONES 15.800

16100 GRATIFICACIONES 15.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.253.459

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.540.371

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.878

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.610

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.445.642

220 MATERIAL DE OFICINA 281.824

Euros

TOTAL

1 8.593.480

10 84.584

100 19.493

10000 19.493

101 65.091

10100 65.091

12 5.663.276

120 3.191.132

12000 3.191.132

121 2.472.144

12100 2.472.144

14 854.000

140 668.000

14000 668.000

141 186.000

14100 186.000

16 728.161

160 712.361

16000 712.361

161 15.800

16100 15.800

17 1.253.459

170 286.000

17000 286.000

171 967.459

17100 967.459

18 10.000

180 10.000

18000 10.000

2 1.540.371

20 1.878

202 1.878

20200 1.878

21 21.610

212 1.800

21200 1.800

213 3.000

21300 3.000

214 4.950

21400 4.950

215 6.010

21500 6.010

216 5.850

21600 5.850

22 1.445.642

220 281.824

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 140.391

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.333

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 126.100

221 SUMINISTROS 19.350

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.500

22104 VESTUARIO 3.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 700

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.600

22199 OTROS SUMINISTROS 5.050

222 COMUNICACIONES 133.692

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 109.192

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500

223 TRANSPORTES 10.330

22300 TRANSPORTES 10.330

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

225 TRIBUTOS 860

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 500

22502 I.T.V. 360

226 GASTOS DIVERSOS 36.175

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 962.411

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065

22703 POSTALES 2.338

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.206

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.700

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

22799 OTROS 850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.241

230 DIETAS 28.966

23000 DIETAS 28.966

231 LOCOMOCIÓN 42.275

23100 LOCOMOCIÓN 42.275

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.133.851

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.133.851

TOTAL PROGRAMA 10.133.851

Euros

TOTAL

22000 140.391

22001 15.333

22002 126.100

221 19.350

22103 7.500

22104 3.000

22106 500

22111 700

22112 2.600

22199 5.050

222 133.692

22201 109.192

22203 24.500

223 10.330

22300 10.330

224 1.000

22400 1.000

225 860

22501 500

22502 360

226 36.175

22603 26.200

22606 9.975

227 962.411

22702 4.065

22703 2.338

22704 31.206

22706 6.700

22707 917.252

22799 850

23 71.241

230 28.966

23000 28.966

231 42.275

23100 42.275

10.133.851

10.133.851

10.133.851

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.298.258

46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.298.258

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306

76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306 730.306 730.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.028.564

TOTAL PROGRAMA 10.028.564

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

4 9.298.258

46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467

9.298.258

7 730.306

76 760 7600U 730.306 730.306 730.306

730.306

10.028.564

10.028.564

132.207.989

1.3

03.AGRICULtURA y GANADERÍA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322C01

6 INVERSIONES REALES 2.055.954

62 621 62100 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.570.615

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615

TOTAL PROGRAMA 2.570.615

Euros

TOTAL

6 2.055.954

62 621 62100 64 649 64900 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802

7 514.661

78 780 78054 514.661 514.661 514.661

2.570.615

2.570.615

2.570.615

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 23.868.718

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288

13 LABORAL FIJO 8.373.520

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827

160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225

16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225

161 GRATIFICACIONES 22.602

16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

185 SEGUROS 10.000

18500 SEGUROS 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

Euros

TOTAL

1 44.092.252

10 204.276

100 62.172

10000 62.172

101 142.104

10100 142.104

12 23.868.718

120 14.889.430

12000 14.889.430

121 8.979.288

12100 8.979.288

13 8.373.520

130 6.968.385

13000 6.968.385

131 1.405.135

13100 1.405.135

14 100.000

140 60.000

14000 60.000

141 40.000

14100 40.000

16 2.813.827

160 2.791.225

16000 2.791.225

161 22.602

16100 22.602

17 8.478.111

170 2.694.149

17000 2.694.149

171 5.783.962

17100 5.783.962

18 253.800

180 85.000

18000 85.000

182 158.800

18200 158.800

185 10.000

18500 10.000

2 9.602.181

20 1.138.701

202 1.137.101

20200 1.137.101

203 986

20300 986

205 100

20500 100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 950

21001 BIENES NATURALES 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884

220 MATERIAL DE OFICINA 613.062

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647

221 SUMINISTROS 3.474.275

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348

22101 AGUA 44.434

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683

22104 VESTUARIO 101.424

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39

22199 OTROS SUMINISTROS 126.355

222 COMUNICACIONES 1.311.832

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246

223 TRANSPORTES 51.592

22300 TRANSPORTES 51.592

224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

225 TRIBUTOS 228.502

22500 I.B.I. 118.688

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630

Euros

TOTAL

209 514

20900 514

21 938.356

210 8.919

21000 950

21001 7.969

212 135.932

21200 135.932

213 243.551

21300 243.551

214 277.268

21400 277.268

215 144.259

21500 144.259

216 128.272

21600 128.272

219 155

21900 155

22 7.346.884

220 613.062

22000 329.271

22001 53.144

22002 230.647

221 3.474.275

22100 1.440.348

22101 44.434

22102 618.609

22103 576.683

22104 101.424

22105 313.074

22106 2.649

22107 145.880

22111 89.261

22112 15.519

22121 39

22199 126.355

222 1.311.832

22201 706.586

22204 605.246

223 51.592

22300 51.592

224 185.664

22400 185.664

225 228.502

22500 118.688

22501 47.630

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

22502 I.T.V. 15.733

22503 OTRAS TASAS 43.233

22504 OTROS 3.218

226 GASTOS DIVERSOS 52.972

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873

22699 OTROS GASTOS 748

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985

22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456

22701 SEGURIDAD 145.112

22703 POSTALES 316

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369

22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240

230 DIETAS 165.667

23000 DIETAS 165.667

231 LOCOMOCIÓN 12.536

23100 LOCOMOCIÓN 12.536

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 401 40102 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218 8.381.218 8.381.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651

6 INVERSIONES REALES 1.957.485

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 568.910

621 CONSTRUCCIONES 217.585

62100 CONSTRUCCIONES 217.585

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 CONSTRUCCIONES 71.279

63100 CONSTRUCCIONES 71.279

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532

Euros

TOTAL

22502 15.733

22503 43.233

22504 3.218

226 52.972

22601 4.410

22603 25.808

22606 9.813

22607 7.896

22608 3.424

22609 873

22699 748

227 1.428.985

22700 949.456

22701 145.112

22703 316

22704 20.863

22706 308.369

22799 4.869

23 178.240

230 165.667

23000 165.667

231 12.536

23100 12.536

233 37

23300 37

4 8.381.218

40 401 40102 8.381.218 8.381.218 8.381.218

62.075.651

6 1.957.485

62 568.910

621 217.585

62100 217.585

627 351.325

62700 351.325

63 396.279

631 71.279

63100 71.279

637 325.000

63700 325.000

64 992.296

640 637.764

64001 637.764

645 354.532

64500 354.532

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784

70 701 70102 70103 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN ITA COFINANCIACIÓN FEADER 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.728.269

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.803.920

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL PROGRAMA 77.913.920

Euros

TOTAL

7 13.770.784

70 701 70102 70103 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674

15.728.269

77.803.920

8 110.000

83 830 83003 110.000 110.000 110.000

110.000

77.913.920

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000

44 443 44305 48 480 48066 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CÁMARAS AGRARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE COOPERATIVISMO 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900.000

6 INVERSIONES REALES 1.065.176

62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.701.443

77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO FOMENTO ASOCIACIONISMO MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL OPAS ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.766.619

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.666.619

TOTAL PROGRAMA 155.666.619

Euros

TOTAL

4 900.000

44 443 44305 48 480 48066 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000

900.000

6 1.065.176

62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 153.701.443

77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000

154.766.619

155.666.619

155.666.619

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B02

1 GASTOS DE PERSONAL 8.463.116

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 6.043.849

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 769.448

160 PRODUCTIVIDAD 769.448

16000 PRODUCTIVIDAD 769.448

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.593.614

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562

220 MATERIAL DE OFICINA 46.996

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.881

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115

221 SUMINISTROS 1.330

22199 OTROS SUMINISTROS 1.330

226 GASTOS DIVERSOS 58.236

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869

23000 DIETAS 3.869

231 LOCOMOCIÓN 7.117

23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.585.664

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.585.664

TOTAL PROGRAMA 8.585.664

Euros

TOTAL

1 8.463.116

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 6.043.849

120 3.622.037

12000 3.622.037

121 2.421.812

12100 2.421.812

16 769.448

160 769.448

16000 769.448

17 1.593.614

171 1.593.614

17100 1.593.614

2 122.548

21 5.000

213 5.000

21300 5.000

22 106.562

220 46.996

22000 38.881

22001 8.115

221 1.330

22199 1.330

226 58.236

22603 50.651

22606 7.585

23 10.986

230 3.869

23000 3.869

231 7.117

23100 7.117

8.585.664

8.585.664

8.585.664

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01

1 GASTOS DE PERSONAL 34.789.442

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 19.814.514

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665

13 LABORAL FIJO 3.671.479

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186

131 OTRAS REMUNERACIONES 653.293

13100 OTRAS REMUNERACIONES 641.893

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 680.811

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940

141 OTRAS REMUNERACIONES 136.871

14100 OTRAS REMUNERACIONES 135.871

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.801.186

160 PRODUCTIVIDAD 3.801.186

16000 PRODUCTIVIDAD 3.801.186

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.765.247

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927

220 MATERIAL DE OFICINA 47.639

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858

221 SUMINISTROS 96.688

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711

22199 OTROS SUMINISTROS 1.859

Euros

TOTAL

1 34.789.442

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 19.814.514

120 12.167.849

12000 12.167.849

121 7.646.665

12100 7.646.665

13 3.671.479

130 3.018.186

13000 3.018.186

131 653.293

13100 641.893

13101 11.400

14 680.811

140 543.940

14000 543.940

141 136.871

14100 135.871

14101 1.000

16 3.801.186

160 3.801.186

16000 3.801.186

17 6.765.247

170 1.311.250

17000 1.311.250

171 5.453.997

17100 5.453.997

2 293.057

21 35.000

213 35.000

21300 35.000

22 218.927

220 47.639

22000 33.793

22001 2.988

22002 10.858

221 96.688

22105 4.854

22106 46

22107 85.218

22112 4.711

22199 1.859

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01

223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.082.499

6 INVERSIONES REALES 14.433.651

62 629 62902 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.113.993

76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RECONVERSIÓN SECTORES AYUDAS A CARNE DE VACUNO SANIDAD AGRARIA MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO MEJORA SANIDAD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.547.644

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.630.143

TOTAL PROGRAMA 59.630.143

Euros

TOTAL

223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455

35.082.499

6 14.433.651

62 629 62902 64 649 64900 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651

7 10.113.993

76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000

24.547.644

59.630.143

59.630.143

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.812.654

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 7.149.195

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745

13 LABORAL FIJO 2.961.603

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076

131 OTRAS REMUNERACIONES 562.527

13100 OTRAS REMUNERACIONES 531.842

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.685

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396

141 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 852.933

160 PRODUCTIVIDAD 852.933

16000 PRODUCTIVIDAD 852.933

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.670.007

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149

221 SUMINISTROS 3.194

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55

22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390

22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599

23000 DIETAS 5.599

Euros

TOTAL

1 13.812.654

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 7.149.195

120 4.364.450

12000 4.364.450

121 2.784.745

12100 2.784.745

13 2.961.603

130 2.399.076

13000 2.399.076

131 562.527

13100 531.842

13101 30.685

14 122.711

140 111.396

14000 111.396

141 11.315

14100 11.315

16 852.933

160 852.933

16000 852.933

17 2.670.007

170 964.974

17000 964.974

171 1.705.033

17100 1.705.033

2 39.060

21 6.000

213 6.000

21300 6.000

22 20.733

220 17.149

22000 17.149

221 3.194

22105 2.102

22106 55

22199 1.037

227 390

22703 390

23 12.327

230 5.599

23000 5.599

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 6.728 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.851.714

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534

77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534 30.061.534 30.061.534

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.913.248

TOTAL PROGRAMA 43.913.248

Euros

TOTAL

231 23100 6.728 6.728

13.851.714

7 30.061.534

77 770 77031 30.061.534 30.061.534 30.061.534

30.061.534

43.913.248

43.913.248

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 414A01

1 GASTOS DE PERSONAL 8.829.952

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.829.952

6 INVERSIONES REALES 12.161.327

60 601 60101 60109 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.161.327

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.991.279

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000

83 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000 2.444.000 2.444.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000

TOTAL PROGRAMA 23.435.279

Euros

TOTAL

1 8.829.952

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

8.829.952

6 12.161.327

60 601 60101 60109 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400

12.161.327

20.991.279

8 2.444.000

83 831 83107 2.444.000 2.444.000 2.444.000

2.444.000

23.435.279

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

6 INVERSIONES REALES 300.000

64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 300.000 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.200

77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 9.200 9.200 9.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 309.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.200

TOTAL PROGRAMA 309.200

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 300.000

64 645 64500 300.000 300.000 300.000

7 9.200

77 770 77031 9.200 9.200 9.200

309.200

309.200

309.200

372.024.688

1.4

04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.351.173

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696

160 PRODUCTIVIDAD 155.696

16000 PRODUCTIVIDAD 155.696

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

221 SUMINISTROS 95.556

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294

22104 VESTUARIO 90.322

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100

222 COMUNICACIONES 1.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000

223 TRANSPORTES 671.026

22300 TRANSPORTES 671.026

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000

225 TRIBUTOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 267.791

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207

22699 OTROS GASTOS 100

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511

Euros

TOTAL

1 1.885.919

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.351.173

120 748.620

12000 748.620

121 602.553

12100 602.553

16 155.696

160 155.696

16000 155.696

17 322.845

171 322.845

17100 322.845

2 1.158.851

20 24.000

202 24.000

20200 24.000

21 5.000

214 5.000

21400 5.000

22 1.116.884

220 6.000

22000 5.000

22001 1.000

221 95.556

22100 840

22103 4.294

22104 90.322

22111 100

222 1.000

22204 1.000

223 671.026

22300 671.026

224 2.000

22400 2.000

225 1.000

22503 1.000

226 267.791

22606 262.484

22607 5.207

22699 100

227 72.511

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01

22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 628 62800 64 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775

TOTAL PROGRAMA 12.525.775

Euros

TOTAL

22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 232.200

48 480 48021 232.200 232.200 232.200

3.276.970

6 9.248.805

62 628 62800 64 645 64500 649 64900 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

9.248.805

12.525.775

12.525.775

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.589.542 3.523.548

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.179.427 2.482.094

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167

13 LABORAL FIJO 73.013

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832

131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181

13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 132.735 298.193

160 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942

16000 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942

161 GRATIFICACIONES 10.251

16100 GRATIFICACIONES 10.251

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 277.380 614.043

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.604 346.298

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.244 344.478

220 MATERIAL DE OFICINA 2.771 10.900

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.188 10.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 583 900

221 SUMINISTROS 120 13.486

22199 OTROS SUMINISTROS 120 13.486

222 COMUNICACIONES 100 1.628

22299 OTRAS 100 1.628

225 TRIBUTOS 220.160

22500 I.B.I. 215.160

22503 OTRAS TASAS 5.000

226 GASTOS DIVERSOS 8.918 98.104

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.705 2.500

22699 OTROS GASTOS 213 150

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 335 200

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 335 100

22799 OTROS 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360 1.820

Euros

TOTAL

1 5.113.090

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 3.661.521

120 2.156.185

12000 2.156.185

121 1.505.336

12100 1.505.336

13 73.013

130 60.832

13000 60.832

131 12.181

13100 12.181

16 430.928

160 420.677

16000 420.677

161 10.251

16100 10.251

17 891.423

170 22.559

17000 22.559

171 868.864

17100 868.864

2 359.902

22 356.722

220 13.671

22000 12.188

22001 1.483

221 13.606

22199 13.606

222 1.728

22299 1.728

225 220.160

22500 215.160

22503 5.000

226 107.022

22603 95.454

22606 11.205

22699 363

227 535

22706 435

22799 100

23 3.180

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

230 DIETAS 1.182 900

23000 DIETAS 1.182 900

231 LOCOMOCIÓN 178 920

23100 LOCOMOCIÓN 178 920

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.603.146 9.442.846

6 INVERSIONES REALES 1.077.952 3.743.239

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721

61109 OTROS 116.231

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767

66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430

66009 OTROS 3.208.725

661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472

66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236

66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215

66103 PROYECTO DE OBRA 4.729

66109 OTROS 11.292

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 896.546 51.457.069

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730

760 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467

78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661

Euros

TOTAL

230 2.082

23000 2.082

231 1.098

23100 1.098

4 5.573.000

44 1.500.000

441 1.500.000

44104 1.500.000

48 4.073.000

480 4.073.000

48018 4.073.000

11.045.992

6 4.821.191

61 1.077.952

611 1.077.952

61101 961.721

61109 116.231

66 3.743.239

660 3.564.767

66001 330.612

66002 25.430

66009 3.208.725

661 178.472

66101 157.236

66102 5.215

66103 4.729

66109 11.292

7 52.353.615

74 541.926

742 541.926

74203 541.926

76 39.408.615

760 39.408.615

76022 60.000

76026 321.885

76039 23.903.870

76056 15.122.860

77 4.255.971

770 4.255.971

7700F 4.255.971

78 8.147.103

780 8.147.103

7800G 106.192

7800M 7.150.783

7801B 315.467

78096 574.661

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.974.498 55.200.308

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.577.644 64.643.154

TOTAL PROGRAMA 3.577.644 64.643.154

Euros

TOTAL

57.174.806

68.220.798

68.220.798

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.209.814

12 FUNCIONARIOS 1.530.846

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837

13 LABORAL FIJO 107.861

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436

131 OTRAS REMUNERACIONES 19.425

13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.425

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 182.342

160 PRODUCTIVIDAD 182.342

16000 PRODUCTIVIDAD 182.342

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 388.765

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.641

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.867

220 MATERIAL DE OFICINA 14.609

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.349

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 260

221 SUMINISTROS 84

22199 OTROS SUMINISTROS 84

222 COMUNICACIONES 1.050

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450

22299 OTRAS 600

223 TRANSPORTES 450

22300 TRANSPORTES 450

225 TRIBUTOS 62.470

22500 I.B.I. 62.470

226 GASTOS DIVERSOS 17.875

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 329

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 329

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 DIETAS 900

23000 DIETAS 900

231 LOCOMOCIÓN 874

23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.174

44 441 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 14.174 14.174

Euros

TOTAL

1 2.209.814

12 1.530.846

120 895.009

12000 895.009

121 635.837

12100 635.837

13 107.861

130 88.436

13000 88.436

131 19.425

13100 19.425

16 182.342

160 182.342

16000 182.342

17 388.765

170 33.430

17000 33.430

171 355.335

17100 355.335

2 98.641

22 96.867

220 14.609

22000 14.349

22001 260

221 84

22199 84

222 1.050

22201 450

22299 600

223 450

22300 450

225 62.470

22500 62.470

226 17.875

22603 11.500

22606 6.375

227 329

22706 329

23 1.774

230 900

23000 900

231 874

23100 874

4 14.174

44 441 14.174 14.174

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

44103 CASA DEL MAPA 14.174

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.322.629

6 INVERSIONES REALES 1.456.292

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 1.456.292 1.456.292

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 760 76028 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.681.013

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.003.642

TOTAL PROGRAMA 4.003.642

Euros

TOTAL

44103 14.174

2.322.629

6 1.456.292

64 640 64001 1.456.292 1.456.292 1.456.292

7 224.721

76 760 76028 224.721 224.721 224.721

1.681.013

4.003.642

4.003.642

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

1 GASTOS DE PERSONAL 77.471.754

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 39.288.702

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369

13 LABORAL FIJO 16.267.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533

131 OTRAS REMUNERACIONES 3.214.374

13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.897.683

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691

14 LABORAL EVENTUAL 666.524

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.094.215

160 PRODUCTIVIDAD 5.047.015

16000 PRODUCTIVIDAD 5.047.015

161 GRATIFICACIONES 47.200

16100 GRATIFICACIONES 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.234.881

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

185 SEGUROS 422.224

18500 SEGUROS 422.224

189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.471.474

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.054.958

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

Euros

TOTAL

1 77.471.754

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 39.288.702

120 23.927.333

12000 23.927.333

121 15.361.369

12100 15.361.369

13 16.267.907

130 13.053.533

13000 13.053.533

131 3.214.374

13100 2.897.683

13101 316.691

14 666.524

140 521.184

14000 521.184

141 145.340

14100 145.340

16 5.094.215

160 5.047.015

16000 5.047.015

161 47.200

16100 47.200

17 15.234.881

170 5.507.189

17000 5.507.189

171 9.727.692

17100 9.727.692

18 781.443

180 299.219

18000 299.219

182 40.000

18200 40.000

185 422.224

18500 422.224

189 20.000

18900 20.000

2 12.471.474

20 1.054.958

202 1.025.000

20200 1.025.000

204 29.958

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.529.699

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878

215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.464.674

220 MATERIAL DE OFICINA 625.737

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 393.550

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 52.998

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189

221 SUMINISTROS 3.756.836

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.122.419

22101 AGUA 46.115

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.866.232

22104 VESTUARIO 354.200

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 59.340

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 67.000

222 COMUNICACIONES 1.727.570

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.161.500

22299 OTRAS 4.000

223 TRANSPORTES 108.000

22300 TRANSPORTES 108.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

225 TRIBUTOS 385.006

22500 I.B.I. 102.110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900

22502 I.T.V. 65.436

22503 OTRAS TASAS 30.000

22504 OTROS 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 287.524

Euros

TOTAL

20400 29.958

21 1.529.699

212 82.931

21200 82.931

213 72.651

21300 72.651

214 1.085.878

21400 1.085.878

215 71.166

21500 71.166

216 107.851

21600 107.851

219 109.222

21900 109.222

22 9.464.674

220 625.737

22000 393.550

22001 52.998

22002 179.189

221 3.756.836

22100 1.122.419

22101 46.115

22102 188.200

22103 1.866.232

22104 354.200

22105 750

22106 280

22107 33.500

22111 59.340

22112 18.800

22199 67.000

222 1.727.570

22201 562.070

22204 1.161.500

22299 4.000

223 108.000

22300 108.000

224 300.000

22400 300.000

225 385.006

22500 102.110

22501 185.900

22502 65.436

22503 30.000

22504 1.560

226 287.524

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.650

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.474

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500

22699 OTROS GASTOS 25.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.274.001

22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960

22701 SEGURIDAD 1.292.904

22703 POSTALES 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.002

22799 OTROS 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 417.143

230 DIETAS 381.522

23000 DIETAS 381.522

231 LOCOMOCIÓN 28.621

23100 LOCOMOCIÓN 28.621

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.943.228

6 INVERSIONES REALES 2.346.541

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

62300 MAQUINARIA 12.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 CONSTRUCCIONES 28.956

63100 CONSTRUCCIONES 28.956

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

63300 MAQUINARIA 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 214.781

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.781

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800

Euros

TOTAL

22601 9.000

22602 36.900

22603 150.650

22606 50.474

22607 10.000

22608 5.500

22699 25.000

227 2.274.001

22700 824.960

22701 1.292.904

22703 2.000

22704 2.000

22706 61.002

22799 91.135

23 417.143

230 381.522

23000 381.522

231 28.621

23100 28.621

233 7.000

23300 7.000

24 5.000

240 5.000

24000 5.000

89.943.228

6 2.346.541

62 513.413

623 12.000

62300 12.000

624 5.214

62400 5.214

627 496.199

62700 496.199

63 40.956

631 28.956

63100 28.956

633 12.000

63300 12.000

64 1.792.172

640 214.781

64001 214.781

641 300.000

64100 300.000

645 1.277.391

64500 1.277.391

7 19.800

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

78 780 7802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800 19.800 19.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.309.569

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 141.560 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL PROGRAMA 92.451.129

Euros

TOTAL

78 780 7802G 19.800 19.800 19.800

2.366.341

92.309.569

8 141.560

83 831 83103 141.560 141.560 141.560

141.560

92.451.129

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01

1 GASTOS DE PERSONAL 938.732

12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 683.638 363.598 363.598 320.040 320.040 77.664 77.664 77.664 177.430 177.430 177.430

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865

22 220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 11.450 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100 2.415 1.515 1.515 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597

6 INVERSIONES REALES 15.067.363

60 601 60101 60109 64 640 64001 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.018.675 15.018.675 14.604.917 413.758 48.688 48.688 48.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.719.635

75 750 75000 75004 76 760 76019 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 497.029 497.029 89.327 407.702 8.222.606 8.222.606 8.222.606

Euros

TOTAL

1 938.732

12 683.638

120 363.598

12000 363.598

121 320.040

12100 320.040

16 77.664

160 77.664

16000 77.664

17 177.430

171 177.430

17100 177.430

2 13.865

22 11.450

220 5.000

22000 4.500

22001 500

221 250

22199 250

224 1.900

22400 1.900

226 4.300

22603 3.200

22606 1.100

23 2.415

230 1.515

23000 1.515

231 900

23100 900

952.597

6 15.067.363

60 15.018.675

601 15.018.675

60101 14.604.917

60109 413.758

64 48.688

640 48.688

64001 48.688

7 8.719.635

75 497.029

750 497.029

75000 89.327

75004 407.702

76 8.222.606

760 8.222.606

76019 8.222.606

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.786.998

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.739.595

TOTAL PROGRAMA 24.739.595

Euros

TOTAL

23.786.998

24.739.595

24.739.595

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

1 GASTOS DE PERSONAL 24.495.699 127.404 3.750.502

10 ALTOS CARGOS 56.205 62.199

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706

12 FUNCIONARIOS 3.117.612 87.505 2.095.171

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381

13 LABORAL FIJO 14.838.813 613.051

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977

131 OTRAS REMUNERACIONES 3.308.627 132.074

13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.257.327 132.074

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 51.300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372.936 20.167 262.274

160 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483

16000 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483

161 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791

16100 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.110.133 19.732 717.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 535.789 159.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.315 127.554

220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 3.075

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.100 1.275

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 1.800

221 SUMINISTROS 140.574 104.379

22104 VESTUARIO 140.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 104.379

22199 OTROS SUMINISTROS 574

223 TRANSPORTES 950

22300 TRANSPORTES 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 173.291

22400 PRIMAS DE SEGUROS 173.291

225 TRIBUTOS 8.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 187.550 14.875

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 185.000 3.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550 6.375

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000

Euros

TOTAL

1 28.373.605

10 118.404

100 38.986

10000 38.986

101 79.418

10100 79.418

12 5.300.288

120 3.075.475

12000 3.075.475

121 2.224.813

12100 2.224.813

13 15.451.864

130 12.011.163

13000 12.011.163

131 3.440.701

13100 3.389.401

13101 51.300

16 655.377

160 630.111

16000 630.111

161 25.266

16100 25.266

17 6.847.672

170 5.476.575

17000 5.476.575

171 1.371.097

17100 1.371.097

2 695.572

22 643.869

220 9.975

22000 6.375

22001 3.600

221 244.953

22104 140.000

22107 104.379

22199 574

223 950

22300 950

224 173.291

22400 173.291

225 8.000

22501 8.000

226 202.425

22603 188.500

22606 8.925

22607 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 19.474 3.600 3.600 874 874 15.000 15.000 4.275 1.275 3.000 32.229 2.080 2.080 2.300 2.300 27.849 27.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.120.411 900.000 9.625.282

46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS A AEROPUERTOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES DEFICITARIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS MODERNIZACIÓN SECTOR 13.120.411 13.120.411 13.120.411 900.000 900.000 900.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.151.899 1.027.404 13.535.567

6 INVERSIONES REALES 59.000.000 378.836 628.349

60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 24.294.910 24.294.910 12.553 24.059.608 222.749 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 142.236 142.236 142.236 7.824 7.824 7.824 75.000 75.000 75.000 296.012 296.012 296.012 628.349 628.349 628.349

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.268.441

76 760 76073 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 17.268.441 17.268.441 17.268.441

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.268.441 378.836 628.349

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.420.340 1.406.240 14.163.916

Euros

TOTAL

227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 4.275 1.275 3.000 51.703 5.680 5.680 3.174 3.174 42.849 42.849

4 23.645.693

46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282 14.020.411 14.020.411 13.120.411 900.000

52.714.870

6 60.007.185

60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 24.302.734 24.302.734 12.553 24.059.608 230.573 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 75.000 75.000 75.000 1.066.597 438.248 438.248 628.349 628.349

7 17.268.441

76 760 76073 17.268.441 17.268.441 17.268.441

77.275.626

129.990.496

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

TOTAL PROGRAMA 114.420.340 1.406.240 14.163.916

Euros

TOTAL

129.990.496

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.082.354

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149

13 LABORAL FIJO 275.411

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000

131 OTRAS REMUNERACIONES 240.411

13100 OTRAS REMUNERACIONES 232.000

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455

160 PRODUCTIVIDAD 234.915

16000 PRODUCTIVIDAD 234.915

161 GRATIFICACIONES 3.927.540

16100 GRATIFICACIONES 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

221 SUMINISTROS 91.160

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500

Euros

TOTAL

1 7.703.475

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.082.354

120 1.194.205

12000 1.194.205

121 888.149

12100 888.149

13 275.411

130 35.000

13000 35.000

131 240.411

13100 232.000

13101 8.411

14 99.000

140 74.000

14000 74.000

141 25.000

14100 25.000

16 4.162.455

160 234.915

16000 234.915

161 3.927.540

16100 3.927.540

17 1.028.050

170 221.000

17000 221.000

171 807.050

17100 807.050

2 711.553

20 3.787

204 2.787

20400 2.787

205 1.000

20500 1.000

21 30.250

213 30.250

21300 30.250

22 674.516

220 1.000

22001 1.000

221 91.160

22103 1.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

22104 VESTUARIO 26.940

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 62.720

224 PRIMAS DE SEGUROS 518.057

22400 PRIMAS DE SEGUROS 518.057

226 GASTOS DIVERSOS 54.638

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.925

22699 OTROS GASTOS 46.713

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.661

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.661

22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.900

23000 DIETAS 1.900

231 LOCOMOCIÓN 1.100

23100 LOCOMOCIÓN 1.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052

48 480 480D8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052 114.052 114.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080

6 INVERSIONES REALES 60.699.249

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249

67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 50.377.488

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 3.896.439

67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 2.391.175

67009 OTROS 4.034.147

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.655.549

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.100.000

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 100.514

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 11.614

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 2.158.861

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 8.872.030

77071 OTRAS ACCIONES 5.400

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765

Euros

TOTAL

22104 26.940

22107 62.720

224 518.057

22400 518.057

226 54.638

22603 2.000

22606 5.925

22699 46.713

227 9.661

22706 5.661

22799 4.000

23 3.000

230 1.900

23000 1.900

231 1.100

23100 1.100

4 114.052

48 480 480D8 114.052 114.052 114.052

8.529.080

6 60.699.249

67 60.699.249

670 60.699.249

67000 50.377.488

67001 3.896.439

67002 2.391.175

67009 4.034.147

7 36.655.549

74 3.100.000

744 3.100.000

74421 3.100.000

76 2.329.993

760 2.329.993

76015 100.514

76045 11.614

76048 2.158.861

76054 59.004

77 30.741.791

770 30.741.791

77009 118.993

77054 331.148

77058 21.414.220

77065 8.872.030

77071 5.400

78 483.765

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

780 7800S 78023 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 483.765 181.637 302.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.354.798

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 105.883.878

TOTAL PROGRAMA 105.883.878

Euros

TOTAL

780 7800S 78023 483.765 181.637 302.128

97.354.798

105.883.878

105.883.878

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.921.064

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.125.128

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706

13 LABORAL FIJO 367.549

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716

131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833

13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 323.461

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891

141 OTRAS REMUNERACIONES 82.570

14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.570

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876

160 PRODUCTIVIDAD 254.076

16000 PRODUCTIVIDAD 254.076

161 GRATIFICACIONES 8.800

16100 GRATIFICACIONES 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 785.845

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.824

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.210

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.614

220 MATERIAL DE OFICINA 2.100

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100

221 SUMINISTROS 61.958

22101 AGUA 2.900

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 31.100

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500

Euros

TOTAL

1 3.921.064

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.125.128

120 1.213.422

12000 1.213.422

121 911.706

12100 911.706

13 367.549

130 304.716

13000 304.716

131 62.833

13100 61.731

13101 1.102

14 323.461

140 240.891

14000 240.891

141 82.570

14100 82.570

16 262.876

160 254.076

16000 254.076

161 8.800

16100 8.800

17 785.845

170 221.298

17000 221.298

171 564.547

17100 564.547

2 94.824

21 8.210

213 7.910

21300 7.910

214 300

21400 300

22 84.614

220 2.100

22001 2.000

22002 100

221 61.958

22101 2.900

22102 31.100

22103 1.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01

22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.015.888

6 INVERSIONES REALES 7.148.492

60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.815.163

74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.963.655

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.979.543

TOTAL PROGRAMA 12.979.543

Euros

TOTAL

22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900

4.015.888

6 7.148.492

60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 1.815.163

74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026

8.963.655

12.979.543

12.979.543

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.111

21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRIBUTOS OTRAS TASAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.111

6 INVERSIONES REALES 503.531

67 670 67000 67001 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD OTROS 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 740 74037 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 86.000 86.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 589.531

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 643.642

TOTAL PROGRAMA 643.642

Euros

TOTAL

2 54.111

21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200

54.111

6 503.531

67 670 67000 67001 67009 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186

7 86.000

74 740 74037 86.000 86.000 86.000

589.531

643.642

643.642

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

1 GASTOS DE PERSONAL 827.906

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 551.116

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 367.343

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.246

12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 89.097

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.849

160 PRODUCTIVIDAD 78.849

16000 PRODUCTIVIDAD 78.849

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.736

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.535

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.860

220 MATERIAL DE OFICINA 6.625

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.125

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.500

222 COMUNICACIONES 9.350

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.350

223 TRANSPORTES 4.750

22300 TRANSPORTES 4.750

226 GASTOS DIVERSOS 9.135

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.255

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.880

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675

230 DIETAS 6.244

23000 DIETAS 6.244

231 LOCOMOCIÓN 2.300

23100 LOCOMOCIÓN 2.300

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.441

6 INVERSIONES REALES 12.041.040

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.480.000

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 337.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500

Euros

TOTAL

1 827.906

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 551.116

120 367.343

12000 278.246

12010 89.097

121 183.773

12100 183.773

16 78.849

160 78.849

16000 78.849

17 141.736

171 141.736

17100 141.736

2 52.535

22 37.860

220 6.625

22000 2.125

22001 4.500

222 9.350

22204 9.350

223 4.750

22300 4.750

226 9.135

22606 5.255

22607 3.880

227 8.000

22706 8.000

23 14.675

230 6.244

23000 6.244

231 2.300

23100 2.300

233 6.131

23300 6.131

880.441

6 12.041.040

60 10.480.000

601 10.480.000

60101 10.480.000

62 337.500

627 337.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.223.540

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.223.540

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.223.540

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.696.287

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 894.937

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 894.937

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 894.937

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.737.327

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.617.768

TOTAL PROGRAMA 26.617.768

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

62700 64 640 64001 337.500 1.223.540 1.223.540 1.223.540

7 13.696.287

74 744 74414 77 770 7700U 78 780 78019 894.937 894.937 894.937 11.250.000 11.250.000 11.250.000 1.551.350 1.551.350 1.551.350

25.737.327

26.617.768

26.617.768

478.056.266

1.5

05.SANIDAD

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 5.791.715

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889

13 LABORAL FIJO 3.601.611

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133

131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478

13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478

14 LABORAL EVENTUAL 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366

160 PRODUCTIVIDAD 701.511

16000 PRODUCTIVIDAD 701.511

161 GRATIFICACIONES 70.855

16100 GRATIFICACIONES 70.855

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726

177 OTRAS CUOTAS 4.000

17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

185 SEGUROS 83.465

18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100

Euros

TOTAL

1 13.281.861

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 5.791.715

120 3.476.826

12000 3.476.826

121 2.314.889

12100 2.314.889

13 3.601.611

130 3.007.133

13000 3.007.133

131 594.478

13100 594.478

14 16.117

140 13.279

14000 13.279

141 2.838

14100 2.838

16 772.366

160 701.511

16000 701.511

161 70.855

16100 70.855

17 2.507.613

170 1.198.887

17000 1.198.887

171 1.304.726

17100 1.304.726

177 4.000

17700 4.000

18 454.357

180 370.892

18000 370.892

185 83.465

18500 83.465

2 5.256.300

20 88.000

202 20.000

20200 20.000

205 68.000

20500 68.000

21 425.100

210 2.100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

21001 BIENES NATURALES 2.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700

220 MATERIAL DE OFICINA 421.700

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000

221 SUMINISTROS 1.780.500

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000

22101 AGUA 32.500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000

22104 VESTUARIO 50.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000

22199 OTROS SUMINISTROS 45.000

222 COMUNICACIONES 700.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000

223 TRANSPORTES 32.000

22300 TRANSPORTES 32.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 223.200

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

Euros

TOTAL

21001 2.100

212 262.000

21200 262.000

213 24.000

21300 24.000

214 40.000

21400 40.000

215 20.000

21500 20.000

216 65.000

21600 65.000

219 12.000

21900 12.000

22 4.694.700

220 421.700

22000 316.700

22001 25.000

22002 80.000

221 1.780.500

22100 900.000

22101 32.500

22102 535.000

22103 108.000

22104 50.000

22106 10.000

22107 60.000

22111 30.000

22112 10.000

22199 45.000

222 700.000

22201 190.000

22204 510.000

223 32.000

22300 32.000

224 120.000

22400 120.000

225 223.200

22500 168.000

22501 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 24.000

22601 3.000

22602 8.000

22603 8.000

22606 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 400 40002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892

6 INVERSIONES REALES 435.000

62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 700 70002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL PROGRAMA 3.204.852.085

Euros

TOTAL

227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500

4 3.117.276.731

40 400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731

3.135.814.892

6 435.000

62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885

7 68.579.243

70 700 70002 68.579.243 68.579.243 68.579.243

69.014.243

3.204.829.135

8 22.950

83 831 83103 22.950 22.950 22.950

22.950

3.204.852.085

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02

1 GASTOS DE PERSONAL 7.868.236 48.490.473

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.611.027 32.687.551

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112

13 LABORAL FIJO 71.668 624.938

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246

131 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692

13100 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 827.940 5.913.653

160 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617

16000 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617

161 GRATIFICACIONES 52.960 108.036

16100 GRATIFICACIONES 52.960 108.036

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.301.396 9.264.331

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.483.240 1.305.900

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.240 253.700

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.463.500 841.700

220 MATERIAL DE OFICINA 65.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.000

221 SUMINISTROS 6.435.000 743.000

Euros

TOTAL

1 56.358.709

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 38.298.578

120 23.650.411

12000 23.650.411

121 14.648.167

12100 14.648.167

13 696.606

130 589.848

13000 589.848

131 106.758

13100 106.758

16 6.741.593

160 6.580.597

16000 6.580.597

161 160.996

16100 160.996

17 10.565.727

170 251.843

17000 251.843

171 10.313.884

17100 10.313.884

2 7.789.140

20 121.500

202 108.000

20200 108.000

203 13.500

20300 13.500

21 258.940

213 152.000

21300 152.000

214 25.000

21400 25.000

215 77.890

21500 77.890

216 4.050

21600 4.050

22 7.305.200

220 65.000

22000 60.000

22001 5.000

221 7.178.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02

22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 6.275.000 150.000 3.500 3.500 2.000 2.000 23.000 23.000 14.500 3.500 3.500 11.000 11.000 7.500 2.500 705.000 28.000 3.000 3.000 7.000 7.000 1.500 1.500 22.200 19.000 3.200 89.000 9.000 9.000 80.000 80.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 50.000

44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.761.476 49.846.373

6 INVERSIONES REALES 11.939.000 105.000

64 640 64001 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.939.000 11.939.000 11.939.000 105.000 91.292 91.292 13.708 13.708

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.939.000 105.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.700.476 49.951.373

TOTAL PROGRAMA 26.700.476 49.951.373

Euros

TOTAL

22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 103.500 12.500 12.500 91.000 91.000

4 460.000

44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000

64.607.849

6 12.044.000

64 640 64001 649 64900 12.044.000 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708

12.044.000

76.651.849

76.651.849

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.000

44 440 44003 44028 44042 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 290.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 696.672

74 740 74007 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672 696.672 696.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 696.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 986.672

TOTAL PROGRAMA 986.672

Euros

TOTAL

4 290.000

44 440 44003 44028 44042 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000

290.000

7 696.672

74 740 74007 696.672 696.672 696.672

696.672

986.672

986.672

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

6 INVERSIONES REALES 35.000

64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 35.000 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000

TOTAL PROGRAMA 35.000

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 35.000

64 645 64500 35.000 35.000 35.000

35.000

35.000

35.000

3.282.525.606

1.6 07.EDUCACIóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 22.139.961

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526

13 LABORAL FIJO 3.400.763

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114

131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649

13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649

14 LABORAL EVENTUAL 208.609

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807

160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807

16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000

185 SEGUROS 321.000

18500 SEGUROS 321.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

Euros

TOTAL

1 33.532.632

10 145.923

100 41.645

10000 41.645

101 104.278

10100 104.278

12 22.139.961

120 13.796.435

12000 13.796.435

121 8.343.526

12100 8.343.526

13 3.400.763

130 2.777.114

13000 2.777.114

131 623.649

13100 623.649

14 208.609

140 162.725

14000 162.725

141 45.884

14100 45.884

16 2.777.807

160 2.777.807

16000 2.777.807

17 4.509.569

170 1.142.979

17000 1.142.979

171 3.366.590

17100 3.366.590

18 350.000

180 29.000

18000 29.000

185 321.000

18500 321.000

2 5.067.141

20 449.518

202 449.518

20200 449.518

21 349.429

212 35.411

21200 35.411

213 56.199

21300 56.199

214 26.370

21400 26.370

215 149.903

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993

220 MATERIAL DE OFICINA 363.630

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292

221 SUMINISTROS 859.807

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 221.794

222 COMUNICACIONES 1.070.430

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417

223 TRANSPORTES 17.554

22300 TRANSPORTES 17.554

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

225 TRIBUTOS 55.130

22500 I.B.I. 51.830

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504

22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175

22701 SEGURIDAD 459.271

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000

22799 OTROS 379.058

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201

230 DIETAS 107.698

23000 DIETAS 107.698

231 LOCOMOCIÓN 223.577

23100 LOCOMOCIÓN 223.577

Euros

TOTAL

21500 149.903

216 75.019

21600 75.019

219 6.527

21900 6.527

22 3.913.993

220 363.630

22000 197.281

22001 78.057

22002 88.292

221 859.807

22100 422.961

22101 18.348

22102 155.052

22103 38.652

22106 250

22111 750

22112 2.000

22199 221.794

222 1.070.430

22201 261.013

22204 809.417

223 17.554

22300 17.554

224 7.588

22400 7.588

225 55.130

22500 51.830

22501 2.500

22502 500

22503 300

226 268.350

22601 350

22602 8.462

22603 90.000

22606 169.538

227 1.271.504

22700 318.175

22701 459.271

22706 115.000

22799 379.058

23 354.201

230 107.698

23000 107.698

231 223.577

23100 223.577

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

233 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 22.926

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773

6 INVERSIONES REALES 1.130.342

62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL PROGRAMA 39.767.679

Euros

TOTAL

233 23300 22.926 22.926

38.599.773

6 1.130.342

62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621

1.130.342

39.730.115

8 37.564

83 830 83003 831 83103 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564

37.564

39.767.679

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

1 GASTOS DE PERSONAL 450.044.752 564.601.046 22.197.350 7.416.325 26.451.671

10 ALTOS CARGOS 224.820

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972

101 OTRAS REMUNERACIONES 146.848

10100 OTRAS REMUNERACIONES 146.848

12 FUNCIONARIOS 411.764.334 480.073.545 21.475.149 22.130.459

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182

13 LABORAL FIJO 16.801.172 46.231.082 5.552.154 1.358.079

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615

131 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464

13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464

14 LABORAL EVENTUAL 768.623 1.357.904 286.608 377.520

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383

141 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137

14100 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.824.350 4.717.871 214.292 569.033

160 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506

16000 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506

161 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527

16100 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.886.273 32.220.644 507.909 1.577.563 1.513.347

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604

189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.914.472 27.560.249 2.703.894 64.176.681 2.277.328

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000 527.664 24.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000 100.000 95.469

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469

Euros

TOTAL

1 1.070.711.144

10 224.820

100 77.972

10000 77.972

101 146.848

10100 146.848

12 935.443.487

120 523.702.514

12000 523.702.514

121 411.740.973

12100 411.740.973

13 69.942.487

130 54.011.753

13000 54.011.753

131 15.930.734

13100 15.930.734

14 2.790.655

140 2.297.563

14000 2.297.563

141 493.092

14100 493.092

16 9.325.546

160 7.805.398

16000 7.805.398

161 1.520.148

16100 1.520.148

17 52.705.736

170 22.322.789

17000 22.322.789

171 30.382.947

17100 30.382.947

18 278.413

180 178.604

18000 178.604

189 99.809

18900 99.809

2 103.632.624

20 610.914

202 421.914

20200 421.914

208 189.000

20800 189.000

21 232.469

212 100.000

21200 100.000

216 132.469

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.853.472 26.298.898 2.597.894 64.176.681 1.950.709

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 17.118

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000 15.930

221 SUMINISTROS 3.000 2.000 185.750

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.750

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 170.000

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 12.000

222 COMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195

223 TRANSPORTES 43.000.005 26.500

22300 TRANSPORTES 43.000.005 26.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547

22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547

226 GASTOS DIVERSOS 15.000 5.000 238.140

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 5.000 20.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 140.000

22699 OTROS GASTOS 78.140

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 6.000 5.093.168 210.977

22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 6.000 23.357

22701 SEGURIDAD 620

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000

22799 OTROS 5.093.168 131.000

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677

22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 965.000 633.687 106.000 206.900

230 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500

23000 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500

231 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400

23100 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.513.049 146.837.842 1.404.987 1.105.197 22.843.441

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584

44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584

46 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204

460 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204

46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204

46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028

46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544

46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356

47 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529

Euros

TOTAL

21600 132.469

22 100.877.654

220 25.118

22000 500

22001 688

22002 23.930

221 190.750

22100 1.750

22107 173.000

22108 4.000

22199 12.000

222 4.451.788

22204 4.451.788

223 43.026.505

22300 43.026.505

224 511.767

22400 511.767

226 258.140

22603 40.000

22606 140.000

22699 78.140

227 5.539.600

22700 258.812

22701 620

22706 56.000

22799 5.224.168

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 1.911.587

230 117.294

23000 117.294

231 1.619.400

23100 1.619.400

233 174.893

23300 174.893

4 293.704.516

44 6.561.584

444 6.561.584

44402 6.561.584

46 5.640.132

460 5.640.132

46003 1.040.204

46052 1.506.028

46055 106.544

46073 2.987.356

47 248.752.131

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

470 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529

47002 CENTROS CONCERTADOS 121.418.049 126.781.553

47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 95.000 1.800.000

48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783

4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600

4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214

4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563

4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000

4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267

48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000

48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657

48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584

48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071

48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 578.472.273 738.999.137 26.306.231 72.698.203 51.572.440

6 INVERSIONES REALES 16.301.139 9.915.111 105.866 7.382.801 2.333.975

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.765.067 1.984.315

621 CONSTRUCCIONES 13.308.469 1.619.487

62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.308.469 548.582

626 MOBILIARIO 326.512 353.975

62600 MOBILIARIO 326.512 353.975

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.375.774 6.040.422 105.866

631 CONSTRUCCIONES 2.375.774 6.040.422 105.866

63100 CONSTRUCCIONES 6.040.422 105.866

631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.298 1.890.374 7.382.801 2.333.975

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 930.000 938.551 453.881

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 UNIVERSIDADES 166.400

74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000

74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551

760 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551

76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 930.000 788.551

Euros

TOTAL

470 248.752.131

47002 248.199.602

47024 552.529

48 32.750.669

480 32.750.669

48006 1.895.000

48025 294.783

4802T 1.319.600

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803M 45.000

4803U 771.267

48058 70.000

48077 28.657

48078 166.871

48088 19.869.584

48091 1.028.071

48095 167.059

1.468.048.284

6 36.038.892

62 15.749.382

621 14.927.956

62100 1.070.905

621A0 13.857.051

626 680.487

62600 680.487

629 140.939

62902 140.939

63 8.522.062

631 8.522.062

63100 6.146.288

631A0 2.375.774

64 11.767.448

640 506.512

64001 506.512

649 11.260.936

64900 11.260.936

7 2.322.432

74 266.400

740 166.400

74052 166.400

744 100.000

74417 100.000

76 1.718.551

760 1.718.551

76066 1.718.551

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659

7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822

7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.231.139 10.853.662 105.866 7.382.801 2.787.856

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.360.296

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL PROGRAMA 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.420.296

Euros

TOTAL

78 780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 337.481 150.000 659 96.822 90.000

38.361.324

1.506.409.608

8 60.000

83 830 83003 831 83103 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000

60.000

1.506.469.608

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01

1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532

44 440 44001 44021 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428

6 INVERSIONES REALES 1.952.233

62 621 62100 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512

Euros

TOTAL

1 887.045

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058

2 116.851

22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 345.938.532

44 440 44001 44021 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105

346.942.428

6 1.952.233

62 621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 11.364.512

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01

74 740 74014 78 780 7800Q A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.316.745

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 360.259.173

TOTAL PROGRAMA 360.259.173

Euros

TOTAL

74 740 74014 78 780 7800Q 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464

13.316.745

360.259.173

360.259.173

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B04 467B05 467B06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176

44 440 44021 443 44320 444 44401 445 44507 48 480 4803T A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES A OTROS ENTES PÚBLICOS AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 270.759 270.759 270.759 7.983.734 6.500.000 6.500.000 1.483.734 1.483.734 130.000 130.000 130.000 558.176 558.176 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912

74 740 74011 74014 74018 743 74327 744 74413 74416 78 780 7803J 7803K A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS A OTROS ENTES PÚBLICOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 250.000 250.000 250.000 28.208.885 24.106.608 5.316.793 18.457.392 332.423 4.102.277 4.102.277 4.734.458 4.734.458 4.587.275 147.183 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912

TOTAL PROGRAMA 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912

Euros

TOTAL

4 8.942.669

44 8.812.669

440 6.500.000

44021 6.500.000

443 1.483.734

44320 1.483.734

444 558.176

44401 558.176

445 270.759

44507 270.759

48 130.000

480 130.000

4803T 130.000

8.942.669

7 35.751.167

74 31.016.709

740 24.106.608

74011 5.316.793

74014 18.457.392

74018 332.423

743 4.102.277

74327 4.102.277

744 2.807.824

74413 2.557.824

74416 250.000

78 4.734.458

780 4.734.458

7803J 4.587.275

7803K 147.183

35.751.167

44.693.836

44.693.836

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

6 INVERSIONES REALES 1.345.132

62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.345.132

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.132

TOTAL PROGRAMA 1.345.132

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 1.345.132

62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318

1.345.132

1.345.132

1.345.132

1.952.535.428

1.7

08.ECONOMÍA y EMPLEO

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

1 GASTOS DE PERSONAL 5.560.999 6.393.972

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 3.320.655 4.558.096

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765

13 LABORAL FIJO 838.938

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675

131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263

13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263

14 LABORAL EVENTUAL 15.739

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 413.653 735.084

160 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034

16000 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034

161 GRATIFICACIONES 20.500 226.050

16100 GRATIFICACIONES 20.500 226.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 915.809 1.044.587

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.137 4.515.460

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000

40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000

44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460

Euros

TOTAL

1 11.954.971

10 112.410

100 38.986

10000 38.986

101 73.424

10100 73.424

12 7.878.751

120 4.634.181

12000 4.634.181

121 3.244.570

12100 3.244.570

13 838.938

130 718.675

13000 718.675

131 120.263

13100 120.263

14 15.739

140 13.279

14000 13.279

141 2.460

14100 2.460

16 1.148.737

160 902.187

16000 902.187

161 246.550

16100 246.550

17 1.960.396

170 266.480

17000 266.480

171 1.693.916

17100 1.693.916

2 8.000

22 226 22606 8.000 8.000 8.000

4 4.752.597

40 190.000

401 190.000

40104 190.000

44 200.000

445 200.000

44501 200.000

47 20.000

470 20.000

47012 20.000

48 4.342.597

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460

4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877

48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233

480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675

480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.802.136 10.913.432

6 INVERSIONES REALES 104.000 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387

63300 MAQUINARIA 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 104.000 125.337

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.535.960 14.680.422

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804

70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 UNIVERSIDADES 17.200

74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105

74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542

7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445

77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376

77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198

7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282

7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977

7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823

7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000

7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116

78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.639.960 14.806.498

Euros

TOTAL

480 4.342.597

4802P 809.877

48062 1.318.233

480A8 988.675

480B2 988.675

480F3 237.137

16.715.568

6 230.076

62 352

624 352

62400 352

63 387

633 387

63300 387

64 229.337

640 125.337

64001 125.337

649 104.000

64900 104.000

7 28.216.382

70 10.804

701 10.804

70104 10.804

74 57.305

740 17.200

74046 17.200

743 40.105

74320 40.105

76 160.670

760 160.670

7600V 160.670

77 11.391.670

770 11.391.670

7700L 687.542

7700M 3.159.445

77018 7.418.376

77078 126.307

78 16.595.933

780 16.595.933

7801G 454.282

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802Z 110.000

7803N 2.934.116

78090 5.193.735

28.446.458

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.442.096 25.719.930

TOTAL PROGRAMA 19.442.096 25.719.930

Euros

TOTAL

45.162.026

45.162.026

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

1 GASTOS DE PERSONAL 13.556.114 3.599.092

10 ALTOS CARGOS 204.276 61.460

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967

12 FUNCIONARIOS 6.461.968 2.644.793

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621

13 LABORAL FIJO 2.940.319

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562

131 OTRAS REMUNERACIONES 569.757

13100 OTRAS REMUNERACIONES 569.757

14 LABORAL EVENTUAL 300.464

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878

141 OTRAS REMUNERACIONES 72.586

14100 OTRAS REMUNERACIONES 72.586

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.025.103 305.553

160 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853

16000 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853

161 GRATIFICACIONES 210.000 6.700

16100 GRATIFICACIONES 210.000 6.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.562.984 587.286

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

185 SEGUROS 16.000

18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.353.926 4.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

Euros

TOTAL

1 17.155.206

10 265.736

100 81.665

10000 81.665

101 184.071

10100 184.071

12 9.106.761

120 5.302.043

12000 5.302.043

121 3.804.718

12100 3.804.718

13 2.940.319

130 2.370.562

13000 2.370.562

131 569.757

13100 569.757

14 300.464

140 227.878

14000 227.878

141 72.586

14100 72.586

16 1.330.656

160 1.113.956

16000 1.113.956

161 216.700

16100 216.700

17 3.150.270

170 1.014.701

17000 1.014.701

171 2.135.569

17100 2.135.569

18 61.000

180 45.000

18000 45.000

185 16.000

18500 16.000

2 4.357.926

20 1.285.000

202 1.285.000

20200 1.285.000

21 340.000

212 79.680

21200 79.680

213 40.280

21300 40.280

214 49.680

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.426 4.000

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500

221 SUMINISTROS 638.196

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396

22101 AGUA 10.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600

22104 VESTUARIO 10.500

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 7.500

222 COMUNICACIONES 610.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

223 TRANSPORTES 5.500

22300 TRANSPORTES 5.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

225 TRIBUTOS 82.700

22500 I.B.I. 60.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200

22502 I.T.V. 7.000

22503 OTRAS TASAS 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 10.500 4.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 4.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030

22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000

22701 SEGURIDAD 545.130

22703 POSTALES 5.600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

Euros

TOTAL

21400 49.680

215 59.680

21500 59.680

216 110.680

21600 110.680

22 2.645.426

220 97.500

22000 50.000

22001 25.000

22002 22.500

221 638.196

22100 452.396

22101 10.000

22102 105.000

22103 45.600

22104 10.500

22105 1.000

22106 200

22107 3.000

22111 2.000

22112 1.000

22199 7.500

222 610.000

22201 285.000

22204 325.000

223 5.500

22300 5.500

224 18.000

22400 18.000

225 82.700

22500 60.000

22501 9.200

22502 7.000

22503 6.500

226 14.500

22601 1.000

22603 2.500

22606 7.500

22607 1.500

22608 2.000

227 1.179.030

22700 550.000

22701 545.130

22703 5.600

22704 3.500

22706 25.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.293.163 81.633

40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 60.000 60.000 60.000 81.633 81.633 81.633

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 53.203.203 3.684.725

6 INVERSIONES REALES 750.139 21.128

62 623 62301 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659 21.128 21.128 21.128

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.532.949 350.463

70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.283.088 371.591

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.486.291 4.056.316

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

Euros

TOTAL

22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500

4 35.374.796

40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 81.633 81.633 81.633 60.000 60.000 60.000

56.887.928

6 771.267

62 623 62301 64 640 64001 645 64500 21.128 21.128 21.128 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659

7 44.883.412

70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905

45.654.679

102.542.607

8 18.000

83 18.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL PROGRAMA 98.504.291 4.056.316

Euros

TOTAL

830 83003 831 83103 3.000 3.000 15.000 15.000

18.000

102.560.607

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 423A01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.938.369

12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.441.039 845.511 845.511 595.528 595.528 160.229 158.329 158.329 1.900 1.900 337.101 337.101 337.101

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.938.369

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.916.095

76 760 7600B 76082 77 770 77012 78 780 7802E A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS ENTORNO MINERO MINER SUELO INDUSTRIAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 6.660.344 6.660.344 399.014 6.261.330 125.751 125.751 125.751 130.000 130.000 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.916.095

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.854.464

TOTAL PROGRAMA 8.854.464

Euros

TOTAL

1 1.938.369

12 1.441.039

120 845.511

12000 845.511

121 595.528

12100 595.528

16 160.229

160 158.329

16000 158.329

161 1.900

16100 1.900

17 337.101

171 337.101

17100 337.101

1.938.369

7 6.916.095

76 6.660.344

760 6.660.344

7600B 399.014

76082 6.261.330

77 125.751

770 125.751

77012 125.751

78 130.000

780 130.000

7802E 130.000

6.916.095

8.854.464

8.854.464

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 425A01

1 GASTOS DE PERSONAL 869.936

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

40 401 40101 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368 762.368 762.368

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304

6 INVERSIONES REALES 21.080

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080 21.080 21.080

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.369.038

70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) GASODUCTOS 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.390.118

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.022.422

TOTAL PROGRAMA 6.022.422

Euros

TOTAL

1 869.936

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630

4 762.368

40 401 40101 762.368 762.368 762.368

1.632.304

6 21.080

64 640 64001 21.080 21.080 21.080

7 4.369.038

70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966

4.390.118

6.022.422

6.022.422

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 431B01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.551.063

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127

48 480 4800R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127 167.127 167.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.722.190

6 INVERSIONES REALES 690.279

64 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 690.279 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144

76 760 760A3 78 780 780B9 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.623.613

TOTAL PROGRAMA 5.623.613

Euros

TOTAL

1 1.551.063

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151

2 4.000

22 226 22606 4.000 4.000 4.000

4 167.127

48 480 4800R 167.127 167.127 167.127

1.722.190

6 690.279

64 649 64900 690.279 690.279 690.279

7 3.211.144

76 760 760A3 78 780 780B9 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982

3.901.423

5.623.613

5.623.613

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B02

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.393.142

40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SIEMCALSA 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.397.142

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455

70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 47.491.858 47.491.858 47.491.858 275.637 275.637 275.637 100.000 100.000 100.000 498.802 498.802 348.802 150.000 50.000 50.000 50.000 120.836 120.836 120.836 2.563.240 2.563.240 2.563.240 10.454.326 10.454.326 10.454.326 9.459.053 9.459.053 9.459.053

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.813.439 22.597.455

TOTAL PROGRAMA 60.813.439 22.597.455

Euros

TOTAL

2 4.000

22 226 22606 4.000 4.000 4.000

4 12.393.142

40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085

12.397.142

7 71.013.752

70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 47.491.858 47.491.858 47.491.858 396.473 120.836 120.836 275.637 275.637 2.663.240 2.663.240 2.563.240 100.000 10.953.128 10.953.128 348.802 10.454.326 150.000 9.509.053 9.509.053 9.459.053 50.000

71.013.752

83.410.894

83.410.894

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.538

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.380.023 1.438.098 1.438.098 941.925 941.925 155.433 128.171 128.171 27.262 27.262 260.806 260.806 260.806 679.276 47.808 47.808 631.468 631.468

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000

22 220 22002 221 22107 226 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 39.488 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653 15.512 2.706 2.706 12.806 12.806

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472

46 460 46031 48 480 48032 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES DE CONSUMO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 284.951 284.951 284.951 74.521 74.521 74.521

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.890.010

6 INVERSIONES REALES 115.700

64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 115.700 70.700 70.700 45.000 45.000

Euros

TOTAL

1 3.475.538

12 2.380.023

120 1.438.098

12000 1.438.098

121 941.925

12100 941.925

13 155.433

130 128.171

13000 128.171

131 27.262

13100 27.262

16 260.806

160 260.806

16000 260.806

17 679.276

170 47.808

17000 47.808

171 631.468

17100 631.468

2 55.000

22 39.488

220 4.290

22002 4.290

221 1.545

22107 1.545

226 33.653

22606 33.653

23 15.512

230 2.706

23000 2.706

231 12.806

23100 12.806

4 359.472

46 284.951

460 284.951

46031 284.951

48 74.521

480 74.521

48032 74.521

3.890.010

6 115.700

64 115.700

641 70.700

64100 70.700

649 45.000

64900 45.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.005.710

TOTAL PROGRAMA 4.005.710

Euros

TOTAL

115.700

4.005.710

4.005.710

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A01

6 INVERSIONES REALES 23.194

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.194 23.194 23.194

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.194

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.194

TOTAL PROGRAMA 23.194

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 23.194

64 640 64001 23.194 23.194 23.194

23.194

23.194

23.194

255.662.930

1.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.063.467

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761

13 LABORAL FIJO 1.164.675

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859

141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230

14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544

160 PRODUCTIVIDAD 495.544

16000 PRODUCTIVIDAD 495.544

161 GRATIFICACIONES 68.000

16100 GRATIFICACIONES 68.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

185 SEGUROS 50.000

18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

Euros

TOTAL

1 7.568.079

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 4.063.467

120 2.324.706

12000 2.324.706

121 1.738.761

12100 1.738.761

13 1.164.675

130 921.455

13000 921.455

131 243.220

13100 243.220

14 166.089

140 124.859

14000 124.859

141 41.230

14100 41.230

16 563.544

160 495.544

16000 495.544

161 68.000

16100 68.000

17 1.407.222

170 383.498

17000 383.498

171 1.019.824

17100 1.019.824

177 3.900

17700 3.900

18 65.000

180 15.000

18000 15.000

185 50.000

18500 50.000

2 2.887.926

20 1.125.000

202 1.100.000

20200 1.100.000

205 25.000

20500 25.000

21 82.426

212 1.930

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036

220 MATERIAL DE OFICINA 280.765

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000

221 SUMINISTROS 173.591

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000

22101 AGUA 2.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000

22104 VESTUARIO 6.900

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 460.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117

22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117

22701 SEGURIDAD 245.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

Euros

TOTAL

21200 1.930

213 25.705

21300 25.705

214 23.642

21400 23.642

215 16.674

21500 16.674

216 9.650

21600 9.650

219 4.825

21900 4.825

22 1.652.036

220 280.765

22000 210.665

22001 40.100

22002 30.000

221 173.591

22100 66.000

22101 2.000

22102 15.000

22103 50.000

22104 6.900

22111 13.138

22112 3.553

22199 17.000

222 460.000

22201 50.000

22204 410.000

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 3.000

22501 1.500

22502 1.500

226 91.763

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 12.155

22607 10.000

22699 8.358

227 598.117

22700 217.117

22701 245.000

22704 2.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

22706 22799 23 230 23000 231 23100 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 400 40001 40004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430

6 INVERSIONES REALES 427.929

62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 700 70001 70004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL PROGRAMA 498.393.309

Euros

TOTAL

22706 22799 23 230 23000 231 23100 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464

4 457.670.425

40 400 40001 40004 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582

468.126.430

6 427.929

62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 29.835.950

70 700 70001 70004 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282

30.263.879

498.390.309

8 3.000

83 831 83103 3.000 3.000 3.000

3.000

498.393.309

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07

1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.208

12 120 12000 121 12100 14 140 14000 141 14100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 867.649 504.352 504.352 363.297 363.297 63.129 50.025 50.025 13.104 13.104 104.089 104.089 104.089 203.341 20.160 20.160 183.181 183.181

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.862

20 202 20200 22 226 22606 227 22706 23 231 23100 24 240 24000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 25.000 25.000 18.750 8.750 8.750 10.000 10.000 4.612 4.612 4.612 12.500 12.500 12.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.039.485

46 460 46049 48 480 4800S 480D3 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 928.043 928.043 928.043 6.111.442 6.111.442 73.500 6.037.942

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.338.555

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 641 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 74.174

Euros

TOTAL

1 1.238.208

12 867.649

120 504.352

12000 504.352

121 363.297

12100 363.297

14 63.129

140 50.025

14000 50.025

141 13.104

14100 13.104

16 104.089

160 104.089

16000 104.089

17 203.341

170 20.160

17000 20.160

171 183.181

17100 183.181

2 60.862

20 25.000

202 25.000

20200 25.000

22 18.750

226 8.750

22606 8.750

227 10.000

22706 10.000

23 4.612

231 4.612

23100 4.612

24 12.500

240 12.500

24000 12.500

4 7.039.485

46 928.043

460 928.043

46049 928.043

48 6.111.442

480 6.111.442

4800S 73.500

480D3 6.037.942

8.338.555

6 125.000

64 641 125.000 74.174

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07

64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 74.174 826 826 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.463.555

TOTAL PROGRAMA 8.463.555

Euros

TOTAL

64100 645 64500 649 64900 74.174 826 826 50.000 50.000

125.000

8.463.555

8.463.555

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.037.551

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.411.600

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140

141 OTRAS REMUNERACIONES 9.787

14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 166.790

160 PRODUCTIVIDAD 160.790

16000 PRODUCTIVIDAD 160.790

161 GRATIFICACIONES 6.000

16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 353.029

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.927

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 260.364

220 MATERIAL DE OFICINA 2.100

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.100

221 SUMINISTROS 5.534

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.745

22101 AGUA 789

222 COMUNICACIONES 4.253

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.253

225 TRIBUTOS 1.310

22500 I.B.I. 1.310

226 GASTOS DIVERSOS 19.663

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313

22699 OTROS GASTOS 15.350

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 227.504

Euros

TOTAL

1 2.037.551

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.411.600

120 824.301

12000 824.301

121 587.299

12100 587.299

14 49.927

140 40.140

14000 40.140

141 9.787

14100 9.787

16 166.790

160 160.790

16000 160.790

161 6.000

16100 6.000

17 353.029

170 15.698

17000 15.698

171 337.331

17100 337.331

2 294.927

21 2.284

212 653

21200 653

213 1.631

21300 1.631

22 260.364

220 2.100

22000 2.100

221 5.534

22100 4.745

22101 789

222 4.253

22204 4.253

225 1.310

22500 1.310

226 19.663

22606 4.313

22699 15.350

227 227.504

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.676.031

46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.008.509

6 INVERSIONES REALES 2.149.832

64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.304

76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.517.136

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.525.645

TOTAL PROGRAMA 7.525.645

Euros

TOTAL

22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192

4 2.676.031

46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328

5.008.509

6 2.149.832

64 641 64100 649 64900 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 367.304

76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579

2.517.136

7.525.645

7.525.645

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

514.382.509

1.9

10.CULtURA y tURISMO

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 6.139.660

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243

13 LABORAL FIJO 3.325.185

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982

131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203

13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575

141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717

14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737

160 PRODUCTIVIDAD 753.647

16000 PRODUCTIVIDAD 753.647

161 GRATIFICACIONES 174.090

16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

185 SEGUROS 43.620

18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932

Euros

TOTAL

1 13.244.935

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 6.139.660

120 3.701.417

12000 3.701.417

121 2.438.243

12100 2.438.243

13 3.325.185

130 2.780.982

13000 2.780.982

131 544.203

13100 544.203

14 51.292

140 40.575

14000 40.575

141 10.717

14100 10.717

16 927.737

160 753.647

16000 753.647

161 174.090

16100 174.090

17 2.585.700

170 1.081.512

17000 1.081.512

171 1.504.188

17100 1.504.188

18 77.279

180 33.659

18000 33.659

185 43.620

18500 43.620

2 3.432.906

20 532.504

202 529.886

20200 529.886

203 1.188

20300 1.188

204 1.430

20400 1.430

21 166.015

210 6.932

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

21000 INFRAESTRUCTURA 6.932

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255

220 MATERIAL DE OFICINA 193.043

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895

221 SUMINISTROS 1.052.690

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473

22104 VESTUARIO 66.909

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536

22199 OTROS SUMINISTROS 12.259

222 COMUNICACIONES 407.836

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712

223 TRANSPORTES 16.811

22300 TRANSPORTES 16.811

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584

22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584

225 TRIBUTOS 98.886

22500 I.B.I. 98.886

226 GASTOS DIVERSOS 181.981

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550

22699 OTROS GASTOS 10.989

Euros

TOTAL

21000 6.932

212 11.508

21200 11.508

213 80.900

21300 80.900

214 6.208

21400 6.208

215 18.579

21500 18.579

216 40.209

21600 40.209

219 1.679

21900 1.679

22 2.661.255

220 193.043

22000 123.444

22001 34.704

22002 34.895

221 1.052.690

22100 435.198

22102 424.475

22103 13.473

22104 66.909

22105 44.064

22106 15.329

22107 16.891

22111 7.556

22112 16.536

22199 12.259

222 407.836

22201 159.124

22204 248.712

223 16.811

22300 16.811

224 26.584

22400 26.584

225 98.886

22500 98.886

226 181.981

22601 4.985

22602 99.900

22603 2.860

22606 8.222

22608 4.475

22609 50.550

22699 10.989

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841

6 INVERSIONES REALES 711.146

62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.146

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL PROGRAMA 17.421.987

Euros

TOTAL

227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394

16.677.841

6 711.146

62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000

711.146

17.388.987

8 33.000

83 830 83003 831 83103 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000

33.000

17.421.987

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

1 GASTOS DE PERSONAL 20.444.139

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 5.152.718

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811

13 LABORAL FIJO 9.472.184

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663

131 OTRAS REMUNERACIONES 2.108.521

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.807.625

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896

14 LABORAL EVENTUAL 850.330

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385

141 OTRAS REMUNERACIONES 211.945

14100 OTRAS REMUNERACIONES 170.878

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 643.345

160 PRODUCTIVIDAD 643.345

16000 PRODUCTIVIDAD 643.345

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.259.368

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.301.712

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 236.623

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808

209 CÁNONES 3.815

20900 CÁNONES 3.815

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.839

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 37.218

21000 INFRAESTRUCTURA 29.246

21001 BIENES NATURALES 7.972

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874

215 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353

Euros

TOTAL

1 20.444.139

10 66.194

100 20.527

10000 20.527

101 45.667

10100 45.667

12 5.152.718

120 3.192.907

12000 3.192.907

121 1.959.811

12100 1.959.811

13 9.472.184

130 7.363.663

13000 7.363.663

131 2.108.521

13100 1.807.625

13101 300.896

14 850.330

140 638.385

14000 638.385

141 211.945

14100 170.878

14101 41.067

16 643.345

160 643.345

16000 643.345

17 4.259.368

170 3.161.557

17000 3.161.557

171 1.097.811

17100 1.097.811

2 4.301.712

20 236.623

202 232.808

20200 232.808

209 3.815

20900 3.815

21 453.839

210 37.218

21000 29.246

21001 7.972

212 235.394

21200 235.394

213 71.874

21300 71.874

215 109.353

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.539.512

220 MATERIAL DE OFICINA 228.825

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 105.010

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 84.473

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 39.342

221 SUMINISTROS 1.837.263

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.166.803

22101 AGUA 337.425

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 118.020

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.030

22104 VESTUARIO 22.039

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.020

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.856

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 32.808

22199 OTROS SUMINISTROS 10.973

222 COMUNICACIONES 164.107

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.647

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159.460

223 TRANSPORTES 177.270

22300 TRANSPORTES 177.270

224 PRIMAS DE SEGUROS 23.602

22400 PRIMAS DE SEGUROS 23.602

225 TRIBUTOS 25.314

22500 I.B.I. 9.375

22503 OTRAS TASAS 9.375

22504 OTROS 6.564

226 GASTOS DIVERSOS 17.236

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 16.360

22699 OTROS GASTOS 876

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.065.895

22700 LIMPIEZA Y ASEO 663.042

22701 SEGURIDAD 378.040

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172

22799 OTROS 2.641

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.529

230 DIETAS 27.140

23000 DIETAS 27.140

231 LOCOMOCIÓN 16.763

23100 LOCOMOCIÓN 16.763

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.209

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209

Euros

TOTAL

21500 109.353

22 3.539.512

220 228.825

22000 105.010

22001 84.473

22002 39.342

221 1.837.263

22100 1.166.803

22101 337.425

22102 118.020

22103 13.030

22104 22.039

22107 95.020

22108 22.289

22111 18.856

22112 32.808

22199 10.973

222 164.107

22201 4.647

22204 159.460

223 177.270

22300 177.270

224 23.602

22400 23.602

225 25.314

22500 9.375

22503 9.375

22504 6.564

226 17.236

22608 16.360

22699 876

227 1.065.895

22700 663.042

22701 378.040

22706 22.172

22799 2.641

23 46.529

230 27.140

23000 27.140

231 16.763

23100 16.763

233 2.626

23300 2.626

24 25.209

240 25.209

24000 25.209

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200

44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465

44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.153.967

6 INVERSIONES REALES 8.060.953

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.090.434

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176

62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.101

631 CONSTRUCCIONES 527.101

63100 CONSTRUCCIONES 527.101

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.259.918

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561

740 UNIVERSIDADES 100.000

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350

74314 OTROS CONSORCIOS 28.350

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424

74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787

74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858

7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463

7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050

76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345

Euros

TOTAL

4 408.116

44 210.665

443 48.200

44303 48.200

445 162.465

44505 162.465

48 197.451

480 197.451

48004 197.451

25.153.967

6 8.060.953

62 4.090.434

621 3.132.176

62100 3.132.176

624 858.258

62400 858.258

629 100.000

62902 100.000

63 527.101

631 527.101

63100 527.101

64 3.259.918

640 478.001

64001 478.001

641 2.732.754

64100 2.732.754

645 49.163

64500 49.163

65 183.500

650 183.500

65001 183.500

7 21.196.619

74 18.921.561

740 100.000

74011 100.000

743 28.350

74314 28.350

744 18.479.424

74403 18.479.424

745 313.787

74502 313.787

76 1.351.858

760 1.351.858

7600G 120.463

7601B 496.050

76097 735.345

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000

78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.257.572

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.411.539

TOTAL PROGRAMA 54.411.539

Euros

TOTAL

77 770 7700Q 78 780 7803C 78048 530.000 530.000 530.000 393.200 393.200 120.000 273.200

29.257.572

54.411.539

54.411.539

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

1 GASTOS DE PERSONAL 5.277.446

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.742.667

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985

13 LABORAL FIJO 1.847.728

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083

131 OTRAS REMUNERACIONES 420.645

13100 OTRAS REMUNERACIONES 321.012

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 99.633

14 LABORAL EVENTUAL 391.053

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371

141 OTRAS REMUNERACIONES 89.682

14100 OTRAS REMUNERACIONES 73.179

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 215.750

160 PRODUCTIVIDAD 215.750

16000 PRODUCTIVIDAD 215.750

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.024.043

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.647.620

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 720

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.873

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.328

21000 INFRAESTRUCTURA 7.328

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239

215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353

Euros

TOTAL

1 5.277.446

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.742.667

120 1.050.682

12000 1.050.682

121 691.985

12100 691.985

13 1.847.728

130 1.427.083

13000 1.427.083

131 420.645

13100 321.012

13101 99.633

14 391.053

140 301.371

14000 301.371

141 89.682

14100 73.179

14101 16.503

16 215.750

160 215.750

16000 215.750

17 1.024.043

170 602.887

17000 602.887

171 421.156

17100 421.156

2 2.647.620

20 720

203 720

20300 720

21 78.873

210 7.328

21000 7.328

212 30.103

21200 30.103

213 24.239

21300 24.239

215 10.850

21500 10.850

216 6.353

21600 6.353

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.560.083

220 MATERIAL DE OFICINA 36.095

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.309

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.865

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.921

221 SUMINISTROS 1.225.934

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 171.190

22101 AGUA 313.432

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 323.205

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.846

22104 VESTUARIO 9.987

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 276.611

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.848

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 18.538

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 11.373

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 23.827

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 11.371

22199 OTROS SUMINISTROS 60.706

222 COMUNICACIONES 15.722

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 205

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.517

223 TRANSPORTES 22.620

22300 TRANSPORTES 22.620

224 PRIMAS DE SEGUROS 435.513

22400 PRIMAS DE SEGUROS 435.513

225 TRIBUTOS 82.942

22500 I.B.I. 66.154

22503 OTRAS TASAS 9.875

22504 OTROS 6.913

226 GASTOS DIVERSOS 351.030

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.973

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 256.142

22699 OTROS GASTOS 84.915

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390.227

22700 LIMPIEZA Y ASEO 83.967

22701 SEGURIDAD 301.474

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 295

22799 OTROS 4.491

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.944

230 DIETAS 5.000

23000 DIETAS 5.000

231 LOCOMOCIÓN 2.944

23100 LOCOMOCIÓN 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 787.567

44 445 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 134.500 134.500

Euros

TOTAL

22 2.560.083

220 36.095

22000 9.309

22001 20.865

22002 5.921

221 1.225.934

22100 171.190

22101 313.432

22102 323.205

22103 1.846

22104 9.987

22105 276.611

22106 3.848

22107 18.538

22108 11.373

22111 23.827

22112 11.371

22199 60.706

222 15.722

22201 205

22204 15.517

223 22.620

22300 22.620

224 435.513

22400 435.513

225 82.942

22500 66.154

22503 9.875

22504 6.913

226 351.030

22606 9.973

22609 256.142

22699 84.915

227 390.227

22700 83.967

22701 301.474

22706 295

22799 4.491

23 7.944

230 5.000

23000 5.000

231 2.944

23100 2.944

4 787.567

44 445 134.500 134.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067

4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856

480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.712.633

6 INVERSIONES REALES 1.469.889

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 792.414

621 CONSTRUCCIONES 563.157

62100 CONSTRUCCIONES 563.157

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.206

631 CONSTRUCCIONES 410.031

63100 CONSTRUCCIONES 410.031

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.269

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 36.240

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.240

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.007.809

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 697.500

740 UNIVERSIDADES 252.000

74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500

74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509

76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500

76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565

76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800

78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000

78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000

78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.477.698

Euros

TOTAL

44504 134.500

48 653.067

480 653.067

4802C 464.856

480B1 188.211

8.712.633

6 1.469.889

62 792.414

621 563.157

62100 563.157

623 19.950

62301 19.950

629 209.307

62902 209.307

63 527.206

631 410.031

63100 410.031

633 50.915

63301 50.915

639 66.260

63900 66.260

64 150.269

640 36.240

64001 36.240

641 36.886

64100 36.886

649 77.143

64900 77.143

7 5.007.809

74 697.500

740 252.000

74000 252.000

741 445.500

74109 445.500

76 1.180.509

760 1.180.509

76047 90.500

76060 823.565

76063 266.444

78 3.129.800

780 3.129.800

78011 390.000

78064 1.859.000

78073 870.000

78080 10.800

6.477.698

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.190.331

TOTAL PROGRAMA 15.190.331

Euros

TOTAL

15.190.331

15.190.331

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

1 GASTOS DE PERSONAL 4.690.138

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.976.867

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552

13 LABORAL FIJO 1.337.703

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818

131 OTRAS REMUNERACIONES 334.885

13100 OTRAS REMUNERACIONES 180.445

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 154.440

14 LABORAL EVENTUAL 153.302

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778

141 OTRAS REMUNERACIONES 56.524

14100 OTRAS REMUNERACIONES 53.576

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 245.061

160 PRODUCTIVIDAD 245.061

16000 PRODUCTIVIDAD 245.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 921.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 348.177

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 244

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.309

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 4.686

21000 INFRAESTRUCTURA 2.343

21001 BIENES NATURALES 2.343

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.990

Euros

TOTAL

1 4.690.138

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.976.867

120 1.177.315

12000 1.177.315

121 799.552

12100 799.552

13 1.337.703

130 1.002.818

13000 1.002.818

131 334.885

13100 180.445

13101 154.440

14 153.302

140 96.778

14000 96.778

141 56.524

14100 53.576

14101 2.948

16 245.061

160 245.061

16000 245.061

17 921.000

170 461.808

17000 461.808

171 459.192

17100 459.192

2 348.177

20 244

203 244

20300 244

21 23.309

210 4.686

21000 2.343

21001 2.343

212 2.485

21200 2.485

213 12.194

21300 12.194

215 3.944

21500 3.944

22 290.990

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

220 MATERIAL DE OFICINA 31.311

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.507

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.498

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.306

221 SUMINISTROS 119.384

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 100.815

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 7.179

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.945

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 349

22199 OTROS SUMINISTROS 6.096

222 COMUNICACIONES 6.384

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 413

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.971

223 TRANSPORTES 4.601

22300 TRANSPORTES 4.601

224 PRIMAS DE SEGUROS 22.324

22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.324

225 TRIBUTOS 4.551

22500 I.B.I. 1.685

22503 OTRAS TASAS 1.685

22504 OTROS 1.181

226 GASTOS DIVERSOS 15.416

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.422

22699 OTROS GASTOS 6.994

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 87.019

22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.600

22701 SEGURIDAD 45.489

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.196

22799 OTROS 6.734

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.634

230 DIETAS 13.346

23000 DIETAS 13.346

231 LOCOMOCIÓN 20.288

23100 LOCOMOCIÓN 20.288

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.038.315

6 INVERSIONES REALES 9.400.047

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 919.763

621 CONSTRUCCIONES 900.763

62100 CONSTRUCCIONES 900.763

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 20.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

63300 MAQUINARIA 5.000

Euros

TOTAL

220 31.311

22000 18.507

22001 7.498

22002 5.306

221 119.384

22100 100.815

22108 7.179

22111 4.945

22112 349

22199 6.096

222 6.384

22201 413

22204 5.971

223 4.601

22300 4.601

224 22.324

22400 22.324

225 4.551

22500 1.685

22503 1.685

22504 1.181

226 15.416

22608 8.422

22699 6.994

227 87.019

22700 20.600

22701 45.489

22706 14.196

22799 6.734

23 33.634

230 13.346

23000 13.346

231 20.288

23100 20.288

5.038.315

6 9.400.047

62 919.763

621 900.763

62100 900.763

623 5.000

62301 5.000

624 14.000

62400 14.000

63 20.000

633 15.000

63300 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000

63302 UTILLAJE 5.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.176.428

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 372.918

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 372.918

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856

65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 253.354

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.622.013

78 780 7802T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013 3.622.013 3.622.013

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.022.060

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.060.375

TOTAL PROGRAMA 18.060.375

Euros

TOTAL

63301 5.000

63302 5.000

639 5.000

63900 5.000

64 1.176.428

640 372.918

64001 372.918

641 803.510

64100 803.510

65 7.283.856

650 7.283.856

65000 7.030.502

65001 253.354

7 3.622.013

78 780 7802T 3.622.013 3.622.013 3.622.013

13.022.060

18.060.375

18.060.375

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.171.500

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 2.252.207 1.331.312 1.331.312 920.895 920.895 67.138 52.198 52.198 14.940 14.940 256.807 256.807 256.807 539.143 20.760 20.760 518.383 518.383

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.185

22 220 22000 22001 226 22606 23 230 23000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS 11.400 1.888 53 1.835 9.512 9.512 8.785 8.785 8.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 443 44311 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.291.685

6 INVERSIONES REALES 2.886.154

60 601 60101 62 621 62100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 124.475 124.475 124.475 1.469.376 1.468.318 1.468.318

Euros

TOTAL

1 3.171.500

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.252.207

120 1.331.312

12000 1.331.312

121 920.895

12100 920.895

13 67.138

130 52.198

13000 52.198

131 14.940

13100 14.940

16 256.807

160 256.807

16000 256.807

17 539.143

170 20.760

17000 20.760

171 518.383

17100 518.383

2 20.185

22 11.400

220 1.888

22000 53

22001 1.835

226 9.512

22606 9.512

23 8.785

230 8.785

23000 8.785

4 100.000

44 443 44311 100.000 100.000 100.000

3.291.685

6 2.886.154

60 124.475

601 124.475

60101 124.475

62 1.469.376

621 1.468.318

62100 1.468.318

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.292.303

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 107.120

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.120

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.242.754

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.489.830

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.469.830

74100 SOTUR, S.A. 15.469.830

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000

74314 OTROS CONSORCIOS 20.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006

76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287

76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731

76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918

7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188

7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.128.908

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.420.593

TOTAL PROGRAMA 27.420.593

Euros

TOTAL

624 1.058

62400 1.058

64 1.292.303

640 107.120

64001 107.120

641 266.462

64100 266.462

649 918.721

64900 918.721

7 21.242.754

74 15.489.830

741 15.469.830

74100 15.469.830

743 20.000

74314 20.000

76 4.677.006

760 4.677.006

76012 2.132.287

76049 57.731

76068 2.486.988

78 1.075.918

780 1.075.918

7801F 492.188

7801I 583.730

24.128.908

27.420.593

27.420.593

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

6 INVERSIONES REALES 661.427

64 640 64001 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 740 74015 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.427

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 711.427

TOTAL PROGRAMA 711.427

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 661.427

64 640 64001 641 64100 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217

7 50.000

74 740 74015 50.000 50.000 50.000

711.427

711.427

711.427

133.216.252

1.10

20.CORtES DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

1 GASTOS DE PERSONAL 7.079.200 1.931.752

10 ALTOS CARGOS 1.464.000 227.700

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000

101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700

10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700

11 PERSONAL EVENTUAL 562.000 1.000.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000

111 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000

11100 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000

12 FUNCIONARIOS 3.611.000 358.239

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000 600

161 GRATIFICACIONES 10.000 600

16100 GRATIFICACIONES 10.000 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000 323.900

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 164.200 21.313

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.909.583 376.878

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 970.608 23.050

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400

Euros

TOTAL

1 9.010.952

10 1.691.700

100 684.000

10000 684.000

101 1.007.700

10100 1.007.700

11 1.562.000

110 626.000

11000 626.000

111 936.000

11100 936.000

12 3.969.239

120 1.842.516

12000 1.842.516

121 2.126.723

12100 2.126.723

16 10.600

161 10.600

16100 10.600

17 1.591.900

171 1.588.000

17100 1.588.000

177 3.900

17700 3.900

18 185.513

180 32.513

18000 32.513

181 15.000

18100 15.000

189 138.000

18900 138.000

2 5.286.461

20 14.771

203 778

20300 778

204 13.993

20400 13.993

21 993.658

212 183.800

21200 183.800

213 81.850

21300 81.850

214 25.550

21400 25.550

215 7.400

21500 7.400

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.356.267 276.057

220 MATERIAL DE OFICINA 330.812 51.614

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000 12.168

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 35.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 4.446

221 SUMINISTROS 425.525 61.429

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000 30.000

22101 AGUA 5.775

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000 9.079

22104 VESTUARIO 13.000 3.150

22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 4.200

222 COMUNICACIONES 203.000 37.774

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 9.600

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 28.174

223 TRANSPORTES 2.880 1.000

22300 TRANSPORTES 2.880 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500

22400 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500

225 TRIBUTOS 136.000

22500 I.B.I. 130.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000

22502 I.T.V. 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 135.700 30.740

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800 5.148

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 8.892

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 7.000

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000

22699 OTROS GASTOS 40.000 9.700

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 963.100 90.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 299.000 40.000

22701 SEGURIDAD 479.100 50.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

22799 OTROS 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.528.708 63.000

230 DIETAS 1.344.580 43.000

23000 DIETAS 1.344.580 43.000

231 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000

23100 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000

Euros

TOTAL

216 170.641

21600 170.641

219 524.417

21900 524.417

22 2.632.324

220 382.426

22000 52.168

22001 297.000

22002 33.258

221 486.954

22100 300.000

22101 5.775

22102 113.000

22103 39.079

22104 16.150

22199 12.950

222 240.774

22201 14.600

22204 226.174

223 3.880

22300 3.880

224 162.750

22400 162.750

225 136.000

22500 130.000

22501 3.000

22502 3.000

226 166.440

22601 15.948

22602 83.292

22603 500

22606 11.000

22609 6.000

22699 49.700

227 1.053.100

22700 339.000

22701 529.100

22706 15.000

22799 170.000

23 1.591.708

230 1.387.580

23000 1.387.580

231 204.128

23100 204.128

24 54.000

240 54.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171

48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN VILLALAR FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.827.954 2.308.630

6 INVERSIONES REALES 305.570 36.500

62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 267.570 54.000 54.000 28.000 28.000 9.570 9.570 15.000 15.000 160.000 160.000 1.000 1.000 38.000 38.000 38.000 36.500 1.000 1.000 5.000 5.000 6.000 6.000 12.500 12.500 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.570 36.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.133.524 2.345.130

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 4.000

83 830 83003 831 83108 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 60.000 60.000 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 4.000

TOTAL PROGRAMA 17.193.524 2.349.130

Euros

TOTAL

24000 54.000

4 4.839.171

48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

19.136.584

6 342.070

62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 304.070 55.000 55.000 33.000 33.000 9.570 9.570 21.000 21.000 172.500 172.500 13.000 13.000 38.000 38.000 38.000

342.070

19.478.654

8 64.000

83 830 83003 831 83108 64.000 63.000 63.000 1.000 1.000

64.000

19.542.654

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 276.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460

101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 287.555

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333

111 OTRAS REMUNERACIONES 189.222

11100 OTRAS REMUNERACIONES 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.538.077

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822

160 PRODUCTIVIDAD 7.822

16000 PRODUCTIVIDAD 7.822

161 GRATIFICACIONES 6.000

16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000

185 SEGUROS 15.000

18500 SEGUROS 15.000

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.500 10.500 10.500

Euros

TOTAL

1 5.146.925

10 276.986

100 122.460

10000 122.460

101 154.526

10100 154.526

11 287.555

110 98.333

11000 98.333

111 189.222

11100 189.222

12 3.538.077

120 1.218.599

12000 1.218.599

121 2.319.478

12100 2.319.478

13 198.060

130 70.550

13000 70.550

131 127.510

13100 127.510

16 13.822

160 7.822

16000 7.822

161 6.000

16100 6.000

17 646.425

170 57.951

17000 57.951

171 588.474

17100 588.474

18 186.000

180 30.000

18000 30.000

181 115.000

18100 115.000

185 15.000

18500 15.000

186 10.000

18600 10.000

189 16.000

18900 16.000

2 510.750

20 202 20200 13.500 10.500 10.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750

220 MATERIAL DE OFICINA 41.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000

221 SUMINISTROS 77.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000

22101 AGUA 1.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 15.000

22104 VESTUARIO 5.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

222 COMUNICACIONES 35.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000

22299 OTRAS 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

225 TRIBUTOS 22.450

22500 I.B.I. 17.500

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100

22502 I.T.V. 350

22503 OTRAS TASAS 2.500

22504 OTROS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 20.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000

Euros

TOTAL

206 2.000

20600 2.000

208 1.000

20800 1.000

21 92.500

212 20.000

21200 20.000

213 19.000

21300 19.000

214 10.000

21400 10.000

215 12.000

21500 12.000

216 30.000

21600 30.000

219 1.500

21900 1.500

22 381.750

220 41.500

22000 14.000

22001 25.500

22002 2.000

221 77.000

22100 36.000

22101 1.000

22102 15.000

22103 15.000

22104 5.000

22111 1.500

22112 2.500

22199 1.000

222 35.000

22201 12.000

22204 22.000

22299 1.000

224 6.000

22400 6.000

225 22.450

22500 17.500

22501 1.100

22502 350

22503 2.500

22504 1.000

226 20.500

22601 7.000

22606 10.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 491 49199 AL EXTERIOR OTROS OTROS 2.000 2.000 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000 40.000 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL PROGRAMA 5.749.675

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000

4 2.000

49 491 49199 2.000 2.000 2.000

5.659.675

6 50.000

62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

50.000

5.709.675

8 40.000

83 830 83003 40.000 40.000 40.000

40.000

5.749.675

25.292.329

1.11

21.DEUDA PÚBLICA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 011A01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 901 90100 91 911 91100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

2 39.000

22 227 22706 39.000 39.000 39.000

3 329.275.162

30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

90 901 90100 91 911 91100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150

281.580.150

610.894.312

610.894.312

1.12

22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 PRODUCTIVIDAD 247.061

16000 PRODUCTIVIDAD 247.061

161 GRATIFICACIONES 30.000

16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

185 SEGUROS 6.685

18500 SEGUROS 6.685

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

Euros

TOTAL

1 2.295.138

10 320.180

100 104.250

10000 104.250

101 215.930

10100 215.930

11 131.310

110 54.300

11000 54.300

111 77.010

11100 77.010

12 946.546

120 464.713

12000 464.713

121 481.833

12100 481.833

13 122.727

130 83.441

13000 83.441

131 39.286

13100 39.286

14 48.669

140 31.519

14000 31.519

141 17.150

14100 17.150

16 277.061

160 247.061

16000 247.061

161 30.000

16100 30.000

17 352.000

170 65.000

17000 65.000

171 287.000

17100 287.000

18 96.645

180 10.000

18000 10.000

181 68.000

18100 68.000

185 6.685

18500 6.685

186 4.660

18600 4.660

189 7.300

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696

220 MATERIAL DE OFICINA 50.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500

221 SUMINISTROS 56.552

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000

22101 AGUA 500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052

22104 VESTUARIO 5.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000

222 COMUNICACIONES 32.850

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

225 TRIBUTOS 2.500

22500 I.B.I. 1.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 500

226 GASTOS DIVERSOS 21.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500

22699 OTROS GASTOS 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011

22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000

Euros

TOTAL

18900 7.300

2 501.346

20 121.000

202 120.000

20200 120.000

206 1.000

20600 1.000

21 25.000

212 1.000

21200 1.000

213 3.000

21300 3.000

214 12.000

21400 12.000

215 1.000

21500 1.000

216 8.000

21600 8.000

22 273.696

220 50.000

22000 20.750

22001 28.750

22002 500

221 56.552

22100 12.000

22101 500

22102 8.000

22103 26.052

22104 5.000

22199 5.000

222 32.850

22201 2.850

22204 30.000

224 6.283

22400 6.283

225 2.500

22500 1.000

22501 1.000

22503 500

226 21.500

22601 5.500

22606 14.500

22608 500

22699 1.000

227 104.011

22700 25.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484

6 INVERSIONES REALES 101.803

62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.803

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL PROGRAMA 2.910.287

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000

2.796.484

6 101.803

62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000

101.803

2.898.287

8 12.000

83 830 83003 12.000 12.000 12.000

12.000

2.910.287

2.910.287

1.13

31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

4 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

923.844.069

923.844.069

923.844.069

923.844.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

ESTADO DE GASTOS

DETALLE POR PROGRAMAS

1

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR PROGRAMAS

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 30001 301 30100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 39.000

22 39.000

227 22706 39.000 39.000

3 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

329.314.162

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

281.580.150

610.894.312

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.726 41.726 39.647 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 9.943 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 745 745 1.097 1.097 519 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.656

12 81.373

120 12000 121 12100 41.726 41.726 39.647 39.647

16 9.943

160 16000 9.943 9.943

17 19.340

171 17100 19.340 19.340

2 66.445

22 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 745 745 1.097 1.097 519 519

177.101

177.101

177.101

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.323 46.710 116.785

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 848.794 34.198 84.135

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 462.176 462.176 386.618 386.618 18.322 18.322 15.876 15.876 48.841 48.841 35.294 35.294

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.176 3.111 9.146

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 101.176 101.176 3.111 3.111 9.146 9.146

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.148 9.401 23.504

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 198.148 9.401 9.401 23.504 23.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE COMUNICACIONES 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 1.885.919

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 89.347 35.602 53.481 34.198 34.666 82.398 54.354 1.351.173

120 12000 121 12100 53.580 53.580 35.767 35.767 19.726 19.726 15.876 15.876 30.445 30.445 23.036 23.036 18.322 18.322 15.876 15.876 18.790 18.790 15.876 15.876 47.087 47.087 35.311 35.311 31.331 31.331 23.023 23.023 748.620 748.620 602.553 602.553

16 11.536 3.111 6.035 3.111 3.111 10.341 5.018 155.696

160 16000 11.536 11.536 3.111 3.111 6.035 6.035 3.111 3.111 3.111 3.111 10.341 10.341 5.018 5.018 155.696 155.696

17 15.233 9.755 14.997 9.401 9.519 23.368 9.519 322.845

171 17100 15.233 15.233 9.755 9.755 14.997 14.997 9.401 9.401 9.519 9.519 23.368 23.368 9.519 9.519 322.845 322.845

2 1.158.851

20 24.000

202 20200 24.000 24.000

21 5.000

214 21400 5.000 5.000

22 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200

480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.374 46.710 116.785

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016

628 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016 533.016

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789

645 64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 232.200

48 232.200

480 48021 232.200 232.200

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 3.276.970

6 9.248.805

62 533.016

628 62800 533.016 533.016

64 8.715.789

645 64500 649 64900 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL PROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

9.248.805

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.281.132 504.174 494.979

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.424.128 324.315 324.492

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.732 767.732 656.396 656.396 190.946 190.946 133.369 133.369 189.005 189.005 135.487 135.487

13 LABORAL FIJO 648.023 45.072 45.561

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 490.865 490.865 157.158 157.158 36.982 36.982 8.090 8.090 37.471 37.471 8.090 8.090

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 124.859 124.859 41.230 41.230

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.895 37.133 36.430

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 194.895 194.895 68.000 68.000 37.133 37.133 36.430 36.430

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 576.915 97.654 88.496

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 218.918 218.918 354.097 354.097 3.900 3.900 14.460 14.460 83.194 83.194 14.550 14.550 73.946 73.946

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 661.335 400.096 462.794 296.535 421.396 583.173 462.465 7.568.079

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 351.713 269.183 295.432 195.002 261.023 354.401 263.778 4.063.467

120 12000 121 12100 211.409 211.409 140.304 140.304 154.475 154.475 114.708 114.708 172.968 172.968 122.464 122.464 117.733 117.733 77.269 77.269 159.433 159.433 101.590 101.590 205.777 205.777 148.624 148.624 155.228 155.228 108.550 108.550 2.324.706 2.324.706 1.738.761 1.738.761

13 134.973 24.725 45.375 20.375 50.607 72.456 77.508 1.164.675

130 13000 131 13100 108.822 108.822 26.151 26.151 20.401 20.401 4.324 4.324 38.587 38.587 6.788 6.788 17.353 17.353 3.022 3.022 43.252 43.252 7.355 7.355 61.902 61.902 10.554 10.554 65.820 65.820 11.688 11.688 921.455 921.455 243.220 243.220

14 166.089

140 14000 141 14100 124.859 124.859 41.230 41.230

16 41.252 30.217 33.141 22.486 28.521 41.261 30.208 563.544

160 16000 161 16100 41.252 41.252 30.217 30.217 33.141 33.141 22.486 22.486 28.521 28.521 41.261 41.261 30.208 30.208 495.544 495.544 68.000 68.000

17 133.397 75.971 88.846 58.672 81.245 115.055 90.971 1.407.222

170 17000 171 17100 177 17700 42.810 42.810 90.587 90.587 8.208 8.208 67.763 67.763 13.803 13.803 75.043 75.043 6.764 6.764 51.908 51.908 16.308 16.308 64.937 64.937 23.043 23.043 92.012 92.012 24.634 24.634 66.337 66.337 383.498 383.498 1.019.824 1.019.824 3.900 3.900

18 65.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 15.000 15.000 50.000 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365.926 58.000 58.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.102.500 2.500 2.500

202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.100.000 1.100.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.930 1.930 7.705 7.705 19.142 19.142 3.174 3.174 9.650 9.650 4.825 4.825 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.536 51.500 51.500

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 145.765 75.665 40.100 30.000 88.091 12.000 2.000 1.500 32.000 6.900 13.138 3.553 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

180 18000 185 18500 15.000 15.000 50.000 50.000

2 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 2.887.926

20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.125.000

202 20200 205 20500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.100.000 1.100.000 25.000 25.000

21 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 82.426

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 1.930 1.930 25.705 25.705 23.642 23.642 16.674 16.674 9.650 9.650 4.825 4.825

22 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 1.652.036

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 280.765 210.665 40.100 30.000 173.591 66.000 2.000 15.000 50.000 6.900 13.138 3.553

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 490.117 12.000 12.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.117 6.000 6.000

22701 SEGURIDAD 191.000 6.000 6.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000

22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464

230 DIETAS 12.000

23000 DIETAS 12.000

231 LOCOMOCIÓN 16.464

23100 LOCOMOCIÓN 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 40001 40004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 446.390.843 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.317.483 562.174 552.979

6 INVERSIONES REALES 427.929

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22199 17.000

222 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 460.000

22201 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

22204 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 410.000

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 3.000

22501 1.500

22502 1.500

226 91.763

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 12.155

22607 10.000

22699 8.358

227 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 598.117

22700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 217.117

22701 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 245.000

22704 2.000

22706 130.000

22799 4.000

23 28.464

230 12.000

23000 12.000

231 16.464

23100 16.464

4 457.670.425

40 457.670.425

400 40001 40004 457.670.425 446.390.843 11.279.582

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 468.126.430

6 427.929

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.200 4.200 110.000 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 70001 70004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 28.448.668 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.581.362 562.174 552.979

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL PROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62 114.200

626 62600 627 62700 4.200 4.200 110.000 110.000

64 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 29.835.950

70 29.835.950

700 70001 70004 29.835.950 28.448.668 1.387.282

30.263.879

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.390.309

8 3.000

83 3.000

831 83103 3.000 3.000

3.000

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.005.944 72.960 74.736

12 FUNCIONARIOS 672.421 56.881 57.640

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 376.541 376.541 295.880 295.880 33.841 33.841 23.040 23.040 34.587 34.587 23.053 23.053

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 50.025 50.025 13.104 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.900 6.213 7.230

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 85.900 85.900 6.213 6.213 7.230 7.230

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.494 9.866 9.866

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 20.160 20.160 164.334 164.334 9.866 9.866 9.866 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 309.611

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.912

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 75.660 69.934 73.210 78.619 72.374 73.263 79.756 1.676.456

12 59.759 57.710 57.131 61.523 56.584 53.505 58.518 1.191.672

120 12000 121 12100 34.801 34.801 24.958 24.958 34.135 34.135 23.575 23.575 34.091 34.091 23.040 23.040 37.087 37.087 24.436 24.436 33.548 33.548 23.036 23.036 30.482 30.482 23.023 23.023 35.478 35.478 23.040 23.040 684.591 684.591 507.081 507.081

14 63.129

140 14000 141 14100 50.025 50.025 13.104 13.104

16 6.035 6.035 6.213 7.230 6.035 5.018 6.213 142.122

160 16000 6.035 6.035 6.035 6.035 6.213 6.213 7.230 7.230 6.035 6.035 5.018 5.018 6.213 6.213 142.122 142.122

17 9.866 6.189 9.866 9.866 9.755 14.740 15.025 279.533

170 17000 171 17100 9.866 9.866 6.189 6.189 9.866 9.866 9.866 9.866 9.755 9.755 14.740 14.740 15.025 15.025 20.160 20.160 259.373 259.373

2 25.000 334.611

20 25.000 25.000

202 20200 25.000 25.000 25.000 25.000

22 264.912

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.612

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 10.000 14.612 14.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.087

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.087 20.087

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.472 295.020 973.350

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 44000 444 44412 A UNIVERSIDADES MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 80.000 80.000 210.000 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972 70.520 98.850

460 46049 46069 46072 A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 268.972 205.000 63.972 70.520 70.520 98.850 98.850

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 849.500 224.500 874.500

480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 849.500 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 224.500 224.500 874.500 874.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.724.027 367.980 1.048.086

6 INVERSIONES REALES 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 325.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 274.174

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

227 22706 90.000 90.000

23 24.612

230 23000 231 23100 10.000 10.000 14.612 14.612

24 20.087

240 24000 20.087 20.087

4 987.793 1.141.472 769.160 383.650 240.050 1.222.870 952.620 8.374.457

44 290.000

440 44000 444 44412 80.000 80.000 210.000 210.000

46 314.293 44.530 95.660 45.150 69.550 97.620 91.870 1.197.015

460 46049 46069 46072 314.293 314.293 44.530 44.530 95.660 95.660 45.150 45.150 69.550 69.550 97.620 97.620 91.870 91.870 1.197.015 928.043 205.000 63.972

48 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 6.887.442

480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 673.500 673.500 1.096.942 1.096.942 673.500 673.500 338.500 338.500 170.500 170.500 1.125.250 1.125.250 860.750 860.750 6.887.442 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 6.037.942

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 10.385.524

6 325.000

64 325.000

641 274.174

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 274.174 826 826 50.000 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.582.000 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.987.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.711.027 367.980 1.048.086

TOTAL PROGRAMA 8.711.027 367.980 1.048.086

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64100 645 64500 649 64900 274.174 826 826 50.000 50.000

7 5.662.000

78 5.662.000

780 78005 7803B 5.662.000 5.582.000 80.000

5.987.000

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.737 107.685 114.015

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 717.636 82.236 86.663

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 404.982 404.982 312.654 312.654 49.958 49.958 32.278 32.278 54.368 54.368 32.295 32.295

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.140 40.140 9.787 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.859 8.129 9.324

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 86.859 86.859 6.000 6.000 8.129 8.129 9.324 9.324

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.110 17.320 18.028

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.698 15.698 188.412 188.412 17.320 17.320 18.028 18.028

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.499

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.220

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 72.149 119.405 105.482 104.844 109.897 76.268 107.069 2.037.551

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 56.477 87.336 86.292 79.860 79.502 54.937 80.661 1.411.600

120 12000 121 12100 33.441 33.441 23.036 23.036 52.486 52.486 34.850 34.850 53.997 53.997 32.295 32.295 47.582 47.582 32.278 32.278 47.224 47.224 32.278 32.278 31.897 31.897 23.040 23.040 48.366 48.366 32.295 32.295 824.301 824.301 587.299 587.299

14 49.927

140 14000 141 14100 40.140 40.140 9.787 9.787

16 6.035 9.324 9.324 8.129 8.129 6.213 9.324 166.790

160 16000 161 16100 6.035 6.035 9.324 9.324 9.324 9.324 8.129 8.129 8.129 8.129 6.213 6.213 9.324 9.324 160.790 160.790 6.000 6.000

17 9.637 22.745 9.866 16.855 22.266 15.118 17.084 353.029

170 17000 171 17100 9.637 9.637 22.745 22.745 9.866 9.866 16.855 16.855 22.266 22.266 15.118 15.118 17.084 17.084 15.698 15.698 337.331 337.331

2 16.428 294.927

21 2.284 2.284

212 21200 213 21300 653 653 1.631 1.631 653 653 1.631 1.631

22 14.144 260.364

220 100 2.100

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 2.000 2.000 2.000 4.053 4.053 19.663 4.313 15.350 218.504 209.859 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.026 1.026 2.098 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.617 427.226

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168

460 46005 A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 39.812 49.168 49.168

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058

480 48013 4801E A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER 34.805 6.405 16.020 378.058 162.637 27.768

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 100 3.534 2.745 789 200 200 1.310 1.310 9.000 4.000 5.000 2.100 5.534 4.745 789 4.253 4.253 1.310 1.310 19.663 4.313 15.350 227.504 4.000 5.000 209.859 8.645

23 3.124

230 23000 231 23100 1.026 1.026 2.098 2.098

24 9.963

240 24000 9.963 9.963

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

4 487.056 117.362 407.046 111.417 62.066 882.414 106.827 2.676.031

46 31.854 38.859 49.098 208.791

460 46005 31.854 31.854 38.859 38.859 49.098 49.098 208.791 208.791

48 487.056 85.508 407.046 111.417 23.207 882.414 57.729 2.467.240

480 48013 4801E 487.056 86.807 30.308 85.508 55.701 17.382 407.046 89.626 35.631 111.417 34.307 16.552 23.207 6.748 9.599 882.414 155.739 33.770 57.729 24.172 19.570 2.467.240 622.142 206.600

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4801O 48031 48075 MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 160.658 26.995

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.399.236 182.302 541.241

6 INVERSIONES REALES 198.574 304.222

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 198.574 304.222

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.755 7.755 190.819 190.819 16.915 16.915 287.307 287.307

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.320 36.860

76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800

760 76017 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 30.000 30.000 4.800 4.800

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583

770 77008 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER 8.522 8.522 18.583 18.583

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477

780 78098 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 7.798 7.798 13.477 13.477

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 244.894 341.082

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399.236 427.196 882.323

TOTAL PROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4801O 48031 48075 333.986 35.955 12.425 256.323 25.466 48.728 11.830 6.860 417.331 237.144 38.430 13.987 417.331 1.036.839 184.328

559.205 253.195 512.528 216.261 171.963 958.682 213.896 5.008.509

6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

64 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

641 64100 649 64900 22.530 22.530 291.614 291.614 7.785 7.785 190.838 190.838 15.957 15.957 197.105 197.105 7.413 7.413 190.553 190.553 4.300 4.300 188.165 188.165 24.080 24.080 306.342 306.342 8.765 8.765 191.589 191.589 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 367.304

76 28.900 4.882 44.375 25.900 10.870 6.100 155.827

760 76017 28.900 28.900 4.882 4.882 44.375 44.375 25.900 25.900 10.870 10.870 6.100 6.100 155.827 155.827

77 24.754 8.553 17.532 8.144 4.723 26.458 9.629 126.898

770 77008 24.754 24.754 8.553 8.553 17.532 17.532 8.144 8.144 4.723 4.723 26.458 26.458 9.629 9.629 126.898 126.898

78 4.901 11.565 15.756 11.377 6.406 8.664 4.635 84.579

780 78098 4.901 4.901 11.565 11.565 15.756 15.756 11.377 11.377 6.406 6.406 8.664 8.664 4.635 4.635 84.579 84.579

372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 2.517.136

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.124.062 855.882 944.561

10 ALTOS CARGOS 112.410

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 38.986 38.986 73.424 73.424

12 FUNCIONARIOS 2.075.569 541.330 674.049

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.133.580 1.133.580 941.989 941.989 319.830 319.830 221.500 221.500 409.795 409.795 264.254 264.254

13 LABORAL FIJO 97.489 37.534

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.039 81.039 16.450 16.450 33.674 33.674 3.860 3.860

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 501.031 59.918 74.420

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 254.481 254.481 246.550 246.550 59.918 59.918 74.420 74.420

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 435.052 157.145 158.558

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 435.052 435.052 30.123 30.123 127.022 127.022 11.597 11.597 146.961 146.961

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 8.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.629.821 946.906 814.859 822.077 743.557 1.221.788 851.458 11.954.971

10 112.410

100 10000 101 10100 38.986 38.986 73.424 73.424

12 1.031.000 625.826 511.541 527.771 543.906 805.048 542.711 7.878.751

120 12000 121 12100 647.073 647.073 383.927 383.927 377.400 377.400 248.426 248.426 301.297 301.297 210.244 210.244 310.007 310.007 217.764 217.764 323.883 323.883 220.023 220.023 486.362 486.362 318.686 318.686 324.954 324.954 217.757 217.757 4.634.181 4.634.181 3.244.570 3.244.570

13 214.963 79.341 96.525 91.323 18.767 113.337 89.659 838.938

130 13000 131 13100 182.491 182.491 32.472 32.472 68.688 68.688 10.653 10.653 85.815 85.815 10.710 10.710 76.746 76.746 14.577 14.577 16.837 16.837 1.930 1.930 98.303 98.303 15.034 15.034 75.082 75.082 14.577 14.577 718.675 718.675 120.263 120.263

14 15.739 15.739

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.460 2.460 13.279 13.279 2.460 2.460

16 118.191 70.793 56.282 57.181 60.410 90.711 59.800 1.148.737

160 16000 161 16100 118.191 118.191 70.793 70.793 56.282 56.282 57.181 57.181 60.410 60.410 90.711 90.711 59.800 59.800 902.187 902.187 246.550 246.550

17 249.928 170.946 150.511 145.802 120.474 212.692 159.288 1.960.396

170 17000 171 17100 72.552 72.552 177.376 177.376 24.729 24.729 146.217 146.217 29.823 29.823 120.688 120.688 28.364 28.364 117.438 117.438 5.799 5.799 114.675 114.675 35.664 35.664 177.028 177.028 27.829 27.829 131.459 131.459 266.480 266.480 1.693.916 1.693.916

2 8.000

22 8.000

226 8.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.552.597

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 40104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44501 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 47012 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597

480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.684.659 855.882 944.561

6 INVERSIONES REALES 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 352 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 387 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.337

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.337 125.337

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 8.000

4 200.000 4.752.597

40 190.000

401 40104 190.000 190.000

44 200.000 200.000

445 44501 200.000 200.000 200.000 200.000

47 20.000

470 47012 20.000 20.000

48 4.342.597

480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.221.788 851.458 16.715.568

6 104.000 230.076

62 352

624 62400 352 352

63 387

633 63300 387 387

64 104.000 229.337

640 64001 649 64900 104.000 104.000 125.337 125.337 104.000 104.000

7 28.216.382

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 70104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 74046 743 74320 UNIVERSIDADES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL A OTROS ENTES PÚBLICOS ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 17.200 17.200 40.105 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

760 7600V A CORPORACIONES LOCALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670

770 7700L 7700M 77018 77078 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933

780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.342.458

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.027.117 855.882 944.561

TOTAL PROGRAMA 36.027.117 855.882 944.561

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

70 10.804

701 70104 10.804 10.804

74 57.305

740 74046 743 74320 17.200 17.200 40.105 40.105

76 160.670

760 7600V 160.670 160.670

77 11.391.670

770 7700L 7700M 77018 77078 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307

78 16.595.933

780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735

104.000 28.446.458

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.545.457 216.265 318.392

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.790.660 155.651 213.503

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.011.266 1.011.266 779.394 779.394 92.688 92.688 62.963 62.963 130.834 130.834 82.669 82.669

13 LABORAL FIJO 47.085 25.928

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 39.553 39.553 7.532 7.532 21.279 21.279 4.649 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 224.098 17.088 22.293

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 213.847 213.847 10.251 10.251 17.088 17.088 22.293 22.293

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 427.409 43.526 56.668

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 14.548 14.548 412.861 412.861 43.526 43.526 8.011 8.011 48.657 48.657

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.742 30.000 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 146.562 30.000 20.000

220 22000 22001 221 22199 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 309.830 322.923 319.186 285.497 241.659 288.543 265.338 5.113.090

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 233.278 243.632 236.935 205.745 183.034 208.364 190.719 3.661.521

120 12000 121 12100 142.387 142.387 90.891 90.891 151.827 151.827 91.805 91.805 146.019 146.019 90.916 90.916 124.352 124.352 81.393 81.393 112.894 112.894 70.140 70.140 127.872 127.872 80.492 80.492 116.046 116.046 74.673 74.673 2.156.185 2.156.185 1.505.336 1.505.336

13 73.013

130 13000 131 13100 60.832 60.832 12.181 12.181

16 26.412 27.616 26.599 22.293 21.207 22.106 21.216 430.928

160 16000 161 16100 26.412 26.412 27.616 27.616 26.599 26.599 22.293 22.293 21.207 21.207 22.106 22.106 21.216 21.216 420.677 420.677 10.251 10.251

17 50.140 51.675 55.652 57.459 37.418 58.073 53.403 891.423

170 17000 171 17100 50.140 50.140 51.675 51.675 55.652 55.652 57.459 57.459 37.418 37.418 58.073 58.073 53.403 53.403 22.559 22.559 868.864 868.864

2 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 359.902

22 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 356.722

220 22000 22001 221 22199 222 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 OTRAS TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.728 10.000 5.000 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100 30.000 30.000 20.000 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.180

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.082 2.082 1.098 1.098

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 44104 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 48018 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.268.199 246.265 338.392

6 INVERSIONES REALES 421.563 12.436 36.058

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 670

611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 670 670

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 420.893 12.436 36.058

660 66001 66002 66009 INVERSIÓN NUEVA EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA OTROS 420.893 21.507 399.386 12.436 12.436 6.026 6.026

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 15.000 20.160 20.160 30.000 30.000 1.728 220.160 215.160 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100

23 3.180

230 23000 231 23100 2.082 2.082 1.098 1.098

4 5.573.000

44 1.500.000

441 44104 1.500.000 1.500.000

48 4.073.000

480 48018 4.073.000 4.073.000

334.830 342.923 344.186 310.497 256.659 308.703 295.338 11.045.992

6 658.317 218.204 150.119 32.873 3.102.444 181.275 7.902 4.821.191

61 645.482 218.204 79.898 133.698 1.077.952

611 61101 61109 645.482 581.336 64.146 218.204 208.006 10.198 79.898 79.898 133.698 92.481 41.217 1.077.952 961.721 116.231

66 12.835 150.119 32.873 3.022.546 47.577 7.902 3.743.239

660 66001 66002 66009 12.835 12.835 1.679 1.679 32.873 29.460 3.413 3.022.546 273.619 2.748.927 47.577 47.577 7.902 7.902 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

661 66101 66102 66103 66109 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE OBRA OTROS 30.032 30.032

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.715.525 1.262.867 7.270.069

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

742 74203 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 830.366 6.620.171

760 76022 76026 76039 76056 A CORPORACIONES LOCALES SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS URBANO 321.885 321.885 830.366 816.933 13.433 6.620.171 5.295.156 1.325.015

77 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411

770 7700F A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 173.411 173.411

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898

780 7800G 7800M 7801B 78096 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA VIVIENDAS CONCERTADAS RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 1.220.229 106.192 1.114.037 432.501 432.501 649.898 649.898

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.137.088 1.275.303 7.306.127

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.405.287 1.521.568 7.644.519

TOTAL PROGRAMA 10.405.287 1.521.568 7.644.519

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

661 66101 66102 66103 66109 148.440 127.204 5.215 4.729 11.292 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

7 9.227.750 6.636.202 6.610.953 5.151.842 425.299 5.750.778 8.302.330 52.353.615

74 71.400 470.526 541.926

742 74203 71.400 71.400 470.526 470.526 541.926 541.926

76 7.898.151 6.551.941 3.976.720 4.782.242 204.339 1.732.781 6.490.019 39.408.615

760 76022 76026 76039 76056 7.898.151 1.630.128 6.268.023 6.551.941 60.000 2.736.903 3.755.038 3.976.720 2.407.223 1.569.497 4.782.242 4.389.124 393.118 204.339 40.694 163.645 1.732.781 1.401.046 331.735 6.490.019 5.186.663 1.303.356 39.408.615 60.000 321.885 23.903.870 15.122.860

77 1.329.599 49.300 2.450.383 253.278 4.255.971

770 7700F 1.329.599 1.329.599 49.300 49.300 2.450.383 2.450.383 253.278 253.278 4.255.971 4.255.971

78 84.261 2.562.833 369.600 171.660 1.097.088 1.559.033 8.147.103

780 7800G 7800M 7801B 78096 84.261 84.261 2.562.833 2.247.366 315.467 369.600 369.600 171.660 171.660 1.097.088 1.097.088 1.559.033 1.068.633 490.400 8.147.103 106.192 7.150.783 315.467 574.661

9.886.067 6.854.406 6.761.072 5.184.715 3.527.743 5.932.053 8.310.232 57.174.806

10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798

10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 856.207 156.308 164.794

12 FUNCIONARIOS 562.252 111.219 118.697

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.129 310.129 252.123 252.123 64.771 64.771 46.448 46.448 70.935 70.935 47.762 47.762

13 LABORAL FIJO 72.309

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 61.141 61.141 11.168 11.168

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.149 13.630 13.630

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 67.149 67.149 13.630 13.630 13.630 13.630

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 154.497 31.459 32.467

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.445 22.445 132.052 132.052 31.459 31.459 32.467 32.467

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.641 5.000 9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.867 5.000 9.000

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 7.470 7.470 17.875 11.500 5.000 5.000 9.000 9.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 163.567 115.038 166.942 164.646 155.144 154.940 112.228 2.209.814

12 116.235 85.596 126.539 117.124 114.868 118.838 59.478 1.530.846

120 12000 121 12100 68.391 68.391 47.844 47.844 49.305 49.305 36.291 36.291 80.078 80.078 46.461 46.461 70.663 70.663 46.461 46.461 68.420 68.420 46.448 46.448 74.558 74.558 44.280 44.280 37.759 37.759 21.719 21.719 895.009 895.009 635.837 635.837

13 35.552 107.861

130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 88.436 88.436 19.425 19.425

16 14.647 10.519 14.647 14.647 13.630 13.630 6.213 182.342

160 16000 14.647 14.647 10.519 10.519 14.647 14.647 14.647 14.647 13.630 13.630 13.630 13.630 6.213 6.213 182.342 182.342

17 32.685 18.923 25.756 32.875 26.646 22.472 10.985 388.765

170 17000 171 17100 32.685 32.685 18.923 18.923 25.756 25.756 32.875 32.875 26.646 26.646 22.472 22.472 10.985 10.985 33.430 33.430 355.335 355.335

2 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 98.641

22 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 96.867

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 5.500 5.500 1.500 1.500 5.000 5.000 1.500 1.500 4.000 4.000 10.500 10.500 13.000 13.000 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 62.470 62.470 17.875 11.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 227 22706 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.375 329 329

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 900 900 874 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

441 44103 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. CASA DEL MAPA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 899.848 161.308 173.794

6 INVERSIONES REALES 845.524 40.636 166.945

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 845.524 40.636 166.945

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 845.524 845.524 40.636 40.636 166.945 166.945

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 A CORPORACIONES LOCALES 224.721

760 76028 A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.070.245 40.636 166.945

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.970.093 201.944 340.739

TOTAL PROGRAMA 1.970.093 201.944 340.739

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 227 22706 6.375 329 329

23 1.774

230 23000 231 23100 900 900 874 874

4 14.174 14.174

44 14.174 14.174

441 44103 14.174 14.174 14.174 14.174

169.067 116.538 171.942 166.146 159.144 179.614 125.228 2.322.629

6 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292

64 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292

640 64001 175.222 175.222 64.193 64.193 54.344 54.344 127.580 127.580 56.626 56.626 45.222 45.222 1.576.292 1.576.292

7 224.721

76 224.721

760 76028 224.721 224.721

175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.801.013

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.838.650 899.947 1.048.366

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.127.599 280.907 554.745

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183.617 1.183.617 943.982 943.982 170.507 170.507 110.400 110.400 352.716 352.716 202.029 202.029

13 LABORAL FIJO 937.224 397.127 247.601

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 702.661 702.661 234.563 234.563 346.613 346.613 50.514 50.514 208.473 208.473 39.128 39.128

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.940 32.115 64.145

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 268.085 268.085 70.855 70.855 32.115 32.115 64.145 64.145

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.448 189.798 181.875

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 328.013 328.013 510.435 510.435 4.000 4.000 130.219 130.219 59.579 59.579 82.499 82.499 99.376 99.376

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.241.646 681.166 970.369 759.760 897.237 1.151.815 792.905 13.281.861

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 564.236 294.784 450.318 390.940 409.287 408.240 310.659 5.791.715

120 12000 121 12100 361.140 361.140 203.096 203.096 179.273 179.273 115.511 115.511 283.289 283.289 167.029 167.029 244.860 244.860 146.080 146.080 257.835 257.835 151.452 151.452 252.386 252.386 155.854 155.854 191.203 191.203 119.456 119.456 3.476.826 3.476.826 2.314.889 2.314.889

13 348.762 225.223 255.335 173.227 280.995 449.506 286.611 3.601.611

130 13000 131 13100 307.870 307.870 40.892 40.892 194.379 194.379 30.844 30.844 221.625 221.625 33.710 33.710 147.615 147.615 25.612 25.612 244.891 244.891 36.104 36.104 385.801 385.801 63.705 63.705 247.205 247.205 39.406 39.406 3.007.133 3.007.133 594.478 594.478

14 16.117 16.117

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.838 2.838 13.279 13.279 2.838 2.838

16 68.264 35.039 55.066 47.100 47.193 48.575 35.929 772.366

160 16000 161 16100 68.264 68.264 35.039 35.039 55.066 55.066 47.100 47.100 47.193 47.193 48.575 48.575 35.929 35.929 701.511 701.511 70.855 70.855

17 244.267 126.120 209.650 148.493 159.762 245.494 159.706 2.507.613

170 17000 171 17100 177 17700 117.746 117.746 126.521 126.521 73.647 73.647 52.473 52.473 82.520 82.520 127.130 127.130 56.894 56.894 91.599 91.599 90.348 90.348 69.414 69.414 144.710 144.710 100.784 100.784 92.291 92.291 67.415 67.415 1.198.887 1.198.887 1.304.726 1.304.726 4.000 4.000

18 454.357

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 370.892 370.892 83.465 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.162.315 378.495 375.179

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.317 13.785

202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 20.000 18.317 18.317 13.785 13.785

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.603 39.611 43.096

210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.100 2.100 20.789 20.789 4.202 4.202 4.339 4.339 3.964 3.964 13.898 13.898 5.311 5.311 24.651 24.651 2.596 2.596 3.813 3.813 1.516 1.516 5.678 5.678 1.357 1.357 27.529 27.529 2.365 2.365 4.525 4.525 1.749 1.749 5.678 5.678 1.250 1.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.044.395 322.209 329.403

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO 99.378 71.183 3.025 25.170 425.617 124.905 1.244 245.571 11.586 20.452 43.754 34.413 2.541 6.800 170.484 94.731 4.120 43.707 10.544 3.528 48.143 39.252 2.091 6.800 163.673 95.377 5.771 32.624 10.012 3.810

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

180 18000 185 18500 370.892 370.892 83.465 83.465

2 365.684 333.315 301.097 342.805 336.335 347.074 314.001 5.256.300

20 12.000 13.866 10.032 88.000

202 20200 205 20500 12.000 12.000 13.866 13.866 10.032 10.032 20.000 20.000 68.000 68.000

21 42.627 43.556 39.909 40.281 40.503 43.006 37.908 425.100

210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 26.736 26.736 2.374 2.374 5.209 5.209 2.630 2.630 5.678 5.678 28.684 28.684 2.832 2.832 3.308 3.308 1.933 1.933 5.678 5.678 1.121 1.121 26.311 26.311 2.478 2.478 3.383 3.383 2.059 2.059 5.678 5.678 27.384 27.384 2.471 2.471 3.124 3.124 1.624 1.624 5.678 5.678 26.633 26.633 2.117 2.117 3.200 3.200 1.728 1.728 5.678 5.678 1.147 1.147 26.821 26.821 1.359 1.359 5.944 5.944 1.390 1.390 5.678 5.678 1.814 1.814 26.462 26.462 1.206 1.206 3.155 3.155 1.407 1.407 5.678 5.678 2.100 2.100 262.000 262.000 24.000 24.000 40.000 40.000 20.000 20.000 65.000 65.000 12.000 12.000

22 308.517 287.114 258.759 286.048 293.194 291.388 273.673 4.694.700

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 42.176 33.459 2.217 6.500 155.131 86.503 3.333 33.440 11.188 3.579 41.115 31.578 2.807 6.730 145.099 82.829 3.267 32.753 10.781 2.915 31.831 22.000 2.831 7.000 119.553 57.457 2.633 29.386 10.363 3.901 27.718 20.547 1.671 5.500 142.895 83.382 2.554 27.956 11.113 3.154 30.104 22.144 2.960 5.000 155.227 95.088 3.230 29.972 11.166 3.195 28.608 20.881 2.227 5.500 157.960 94.916 3.387 28.408 11.146 2.894 28.873 21.243 2.630 5.000 144.861 84.812 2.961 31.183 10.101 2.572 421.700 316.700 25.000 80.000 1.780.500 900.000 32.500 535.000 108.000 50.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.459 5.554 6.079

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 3.000 3.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 1.000 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 9.400 3.300 5.000

222 COMUNICACIONES 68.962 74.200 77.092

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.000 19.000 19.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.962 55.200 58.092

223 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

22300 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 196.600 2.300 4.000

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.400 2.300 4.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.103.538 29.920 31.315

22700 LIMPIEZA Y ASEO 405.750 23.366 24.236

22701 SEGURIDAD 688.029

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300

22799 OTROS 8.459 6.554 7.079

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500 2.890 2.680

230 DIETAS 17.000

23000 DIETAS 17.000

231 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680

23100 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500 3.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22107 6.088 5.154 6.313 5.536 5.176 7.609 5.032 60.000

22111 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

22112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22199 6.000 2.400 4.500 4.200 2.400 4.600 3.200 45.000

222 71.619 68.118 68.530 70.108 66.664 68.537 66.170 700.000

22201 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000

22204 52.619 49.118 49.530 51.108 47.664 49.537 47.170 510.000

223 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

22300 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

224 120.000

22400 120.000

225 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 223.200

22500 168.000

22501 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 24.000

22601 3.000

22602 8.000

22603 8.000

22606 5.000

227 29.844 29.577 34.161 40.553 35.030 29.790 29.572 1.393.300

22700 22.756 23.423 26.848 25.526 23.374 21.181 23.540 620.000

22701 8.491 5.480 702.000

22704 1.300

22799 7.088 6.154 7.313 6.536 6.176 8.609 6.032 70.000

23 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 45.000

230 17.000

23000 17.000

231 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500

23100 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500

233 4.500

23300 4.500

24 3.500

240 24000 3.500 3.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 40002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.124.277.696 1.278.442 1.423.545

6 INVERSIONES REALES 426.732

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

700 70002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.005.975

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.283.671 1.278.442 1.423.545

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL PROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 3.117.276.731

40 3.117.276.731

400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.102.565 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.135.814.892

6 8.268 435.000

62 213.847

627 62700 213.847 213.847

63 8.268 8.268

631 63100 8.268 8.268 8.268 8.268

64 212.885

645 64500 212.885 212.885

7 68.579.243

70 68.579.243

700 70002 68.579.243 68.579.243

8.268 69.014.243

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.829.135

8 22.950

83 22.950

831 83103 22.950 22.950

22.950

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.852.085

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.148.754 3.995.483 6.525.186

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.467.988 2.873.415 4.520.238

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.286.432 3.286.432 2.181.556 2.181.556 1.778.191 1.778.191 1.095.224 1.095.224 2.795.103 2.795.103 1.725.135 1.725.135

13 LABORAL FIJO 25.794 166.298

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 21.650 21.650 4.144 4.144 139.676 139.676 26.622 26.622

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.577.398 365.026 574.197

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 2.416.402 2.416.402 160.996 160.996 365.026 365.026 574.197 574.197

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.047.163 731.248 1.264.453

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 32.493 32.493 2.014.670 2.014.670 8.138 8.138 723.110 723.110 52.463 52.463 1.211.990 1.211.990

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.605.657 532.515 806.170

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500 20.000 20.000

202 20200 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 108.940 17.000 17.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 17.000 17.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.317.510 3.749.565 7.150.149 3.928.856 3.439.932 6.060.792 4.042.482 56.358.709

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 5.261.882 2.621.605 5.087.625 2.816.579 2.476.042 4.341.205 2.831.999 38.298.578

120 12000 121 12100 3.259.758 3.259.758 2.002.124 2.002.124 1.629.927 1.629.927 991.678 991.678 3.142.007 3.142.007 1.945.618 1.945.618 1.766.164 1.766.164 1.050.415 1.050.415 1.527.582 1.527.582 948.460 948.460 2.704.280 2.704.280 1.636.925 1.636.925 1.760.967 1.760.967 1.071.032 1.071.032 23.650.411 23.650.411 14.648.167 14.648.167

13 105.569 75.963 93.495 60.843 92.781 75.863 696.606

130 13000 131 13100 91.379 91.379 14.190 14.190 64.213 64.213 11.750 11.750 79.305 79.305 14.190 14.190 52.329 52.329 8.514 8.514 75.877 75.877 16.904 16.904 65.419 65.419 10.444 10.444 589.848 589.848 106.758 106.758

16 666.032 336.682 645.027 353.185 315.777 548.693 359.576 6.741.593

160 16000 161 16100 666.032 666.032 336.682 336.682 645.027 645.027 353.185 353.185 315.777 315.777 548.693 548.693 359.576 359.576 6.580.597 6.580.597 160.996 160.996

17 1.284.027 715.315 1.324.002 698.249 648.113 1.078.113 775.044 10.565.727

170 17000 171 17100 33.305 33.305 1.250.722 1.250.722 24.283 24.283 691.032 691.032 29.495 29.495 1.294.507 1.294.507 19.058 19.058 679.191 679.191 648.113 648.113 28.788 28.788 1.049.325 1.049.325 23.820 23.820 751.224 751.224 251.843 251.843 10.313.884 10.313.884

2 922.928 513.170 773.700 564.630 447.950 1.020.850 601.570 7.789.140

20 30.000 19.000 19.000 121.500

202 20200 203 20300 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 108.000 108.000 13.500 13.500

21 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 258.940

213 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21300 214 21400 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050 17.000 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.463.867 486.165 759.820

220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 65.000 60.000 5.000 1.345.667 7.500 2.500 10.000 1.282.667 28.000 15.000 300 300 4.200 4.200 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 485.165 470.165 15.000 300 300 700 700 758.820 743.820 15.000 300 300 700 700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.350 9.350 9.350

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 9.350 9.350 10.000 10.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 44041 A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 50.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21300 214 21400 215 21500 216 21600 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050

22 867.578 487.820 728.350 519.280 421.600 994.500 576.220 7.305.200

220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 866.578 851.578 15.000 300 300 700 700 486.820 471.820 15.000 300 300 700 700 727.350 712.350 15.000 300 300 700 700 518.280 503.280 15.000 300 300 700 700 420.600 405.600 15.000 300 300 700 700 993.500 978.500 15.000 300 300 700 700 575.220 560.220 15.000 300 300 700 700 65.000 60.000 5.000 7.178.000 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200

23 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 103.500

230 23000 231 23100 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 12.500 12.500 91.000 91.000

4 460.000

44 50.000

440 44041 50.000 50.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 46074 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 48080 480C4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 360.000 130.000 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.214.411 4.527.998 7.331.356

6 INVERSIONES REALES 6.064.700 485.000 776.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.064.700 485.000 776.000

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.292 91.292 5.973.408 5.973.408 485.000 485.000 776.000 776.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.064.700 485.000 776.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.279.111 5.012.998 8.107.356

TOTAL PROGRAMA 18.279.111 5.012.998 8.107.356

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

46 50.000

460 46074 50.000 50.000

48 360.000

480 48080 480C4 360.000 130.000 230.000

8.240.438 4.262.735 7.923.849 4.493.486 3.887.882 7.081.642 4.644.052 64.607.849

6 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

64 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

640 64001 649 64900 916.000 916.000 474.000 474.000 755.000 755.000 524.000 524.000 409.000 409.000 1.055.000 1.055.000 585.300 585.300 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708

916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.971.284 2.121.350 3.482.674

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 104.278 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.733.121 1.500.427 2.597.626

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.391 941.391 791.730 791.730 936.678 936.678 563.749 563.749 1.658.369 1.658.369 939.257 939.257

13 LABORAL FIJO 1.314.045 178.123 225.122

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.003.331 1.003.331 310.714 310.714 153.217 153.217 24.906 24.906 190.494 190.494 34.628 34.628

14 LABORAL EVENTUAL 162.147

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 127.291 127.291 34.856 34.856

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.436 179.681 306.018

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 409.436 409.436 179.681 179.681 306.018 306.018

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 856.612 263.119 353.908

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.287 463.287 393.325 393.325 56.951 56.951 206.168 206.168 70.721 70.721 283.187 283.187

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 29.000 29.000 321.000 321.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 4.876.665 2.446.244 4.486.584 2.389.838 1.990.563 4.206.995 2.560.435 33.532.632

10 145.923

100 10000 101 10100 41.645 41.645 104.278 104.278

12 3.727.476 1.715.395 3.038.993 1.523.084 1.454.586 2.989.663 1.859.590 22.139.961

120 12000 121 12100 2.384.952 2.384.952 1.342.524 1.342.524 1.069.750 1.069.750 645.645 645.645 1.930.279 1.930.279 1.108.714 1.108.714 938.913 938.913 584.171 584.171 905.373 905.373 549.213 549.213 1.856.713 1.856.713 1.132.950 1.132.950 1.174.017 1.174.017 685.573 685.573 13.796.435 13.796.435 8.343.526 8.343.526

13 177.966 177.708 452.965 342.940 158.326 267.740 105.828 3.400.763

130 13000 131 13100 153.209 153.209 24.757 24.757 150.804 150.804 26.904 26.904 380.145 380.145 72.820 72.820 290.736 290.736 52.204 52.204 135.350 135.350 22.976 22.976 226.110 226.110 41.630 41.630 93.718 93.718 12.110 12.110 2.777.114 2.777.114 623.649 623.649

14 26.459 20.003 208.609

140 14000 141 14100 19.197 19.197 7.262 7.262 16.237 16.237 3.766 3.766 162.725 162.725 45.884 45.884

16 431.966 198.862 344.955 175.682 164.816 346.177 220.214 2.777.807

160 16000 431.966 431.966 198.862 198.862 344.955 344.955 175.682 175.682 164.816 164.816 346.177 346.177 220.214 220.214 2.777.807 2.777.807

17 539.257 327.820 649.671 348.132 212.835 583.412 374.803 4.509.569

170 17000 171 17100 56.892 56.892 482.365 482.365 64.732 64.732 263.088 263.088 144.464 144.464 505.207 505.207 110.480 110.480 237.652 237.652 50.387 50.387 162.448 162.448 90.557 90.557 492.855 492.855 34.508 34.508 340.295 340.295 1.142.979 1.142.979 3.366.590 3.366.590

18 350.000

180 18000 185 18500 29.000 29.000 321.000 321.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.126.278 152.008 196.116

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.968 19.618 24.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

215 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.473.592 110.397 120.737

220 MATERIAL DE OFICINA 85.000 14.795 11.297

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.111 6.581

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 45.000 425 2.028

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 5.259 2.688

221 SUMINISTROS 382.050 33.378 29.934

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.050 21.382 24.646

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 75.000 8.378 3.582

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 3.618 1.706

222 COMUNICACIONES 879.417 16.499 23.287

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.000 16.499 23.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.417

223 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

22300 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 353.172 195.887 243.288 210.208 141.724 262.242 186.218 5.067.141

20 449.518

202 20200 449.518 449.518

21 23.618 19.412 10.938 25.673 12.078 10.228 10.896 349.429

212 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

21200 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

213 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

21300 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

214 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

21400 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

215 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

21500 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

216 165 181 173 1.032 75.019

21600 165 181 173 1.032 75.019

219 5.027 6.527

21900 5.027 6.527

22 251.878 157.984 193.430 134.544 82.011 230.095 159.325 3.913.993

220 31.221 29.832 45.160 15.155 32.256 44.757 54.157 363.630

22000 14.674 14.086 34.016 6.605 10.403 35.997 35.808 197.281

22001 3.737 8.976 856 3.630 8.169 3.159 2.077 78.057

22002 12.810 6.770 10.288 4.920 13.684 5.601 16.272 88.292

221 44.645 35.596 68.940 55.612 27.041 104.029 78.582 859.807

22100 36.266 20.894 33.250 28.838 13.371 2.264 422.961

22101 18.348

22102 4.127 10.000 21.781 20.000 10.000 2.184 155.052

22103 38.652

22106 250

22111 750

22112 2.000

22199 4.252 4.702 13.909 6.774 3.670 99.581 78.582 221.794

222 31.492 22.576 23.650 18.665 20.046 22.968 11.830 1.070.430

22201 31.492 22.576 23.650 18.665 10.046 22.968 11.830 261.013

22204 10.000 809.417

223 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

22300 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

225 TRIBUTOS 9.800 5.357 109

22500 I.B.I. 6.500 5.357 109

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 835.387 38.751 54.026

22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.500 54.026

22701 SEGURIDAD 291.978 38.275

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000

22799 OTROS 368.909 476

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.200 21.993 51.379

230 DIETAS 7.000 6.594 12.278

23000 DIETAS 7.000 6.594 12.278

231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381

23100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.097.562 2.273.358 3.678.790

6 INVERSIONES REALES 396.734 81.512 81.512

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 278.027 5.300 5.300

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000 5.000

62300 MAQUINARIA 5.000 5.000 5.000

626 MOBILIARIO 300 300 300

62600 MOBILIARIO 300 300 300

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.150 8.150 8.150

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

224 22400 225 22500 22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22706 22799 20.846 20.846 120.917 82.336 38.581 4.445 4.445 64.563 44.721 17.964 1.878 2.243 2.243 51.455 5.248 41.441 4.766 11.417 11.417 32.249 29.958 2.291 83 83 2.585 2.585 737 737 57.604 56.389 1.074 141 93 93 13.967 13.370 597 7.588 7.588 55.130 51.830 2.500 500 300 268.350 350 8.462 90.000 169.538 1.271.504 318.175 459.271 115.000 379.058

23 77.676 18.491 38.920 49.991 47.635 21.919 15.997 354.201

230 23000 231 23100 233 23300 30.626 30.626 47.050 47.050 5.436 5.436 13.055 13.055 8.882 8.882 30.038 30.038 12.201 12.201 37.790 37.790 14.888 14.888 32.747 32.747 5.491 5.491 16.428 16.428 4.302 4.302 6.689 6.689 5.006 5.006 107.698 107.698 223.577 223.577 22.926 22.926

5.229.837 2.642.131 4.729.872 2.600.046 2.132.287 4.469.237 2.746.653 38.599.773

6 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

62 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 325.727

623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500

63 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 81.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

631 63100 636 63600 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.557 68.062 68.062

641 64100 645 64500 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.494 42.494 68.063 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.734 81.512 81.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.494.296 2.354.870 3.760.302

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 9.000 28.564 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL PROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

631 63100 636 63600 637 63700 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000

64 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 723.115

641 64100 645 64500 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 42.494 42.494 680.621 680.621

81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.730.115

8 37.564

83 37.564

830 83003 831 83103 9.000 9.000 28.564 28.564

37.564

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.767.679

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 15.231.348 91.065.985 132.375.216

10 ALTOS CARGOS 224.820

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 77.972 77.972 146.848 146.848

12 FUNCIONARIOS 12.155.493 79.180.200 116.360.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.170.636 10.170.636 1.984.857 1.984.857 44.460.200 44.460.200 34.720.000 34.720.000 63.870.000 63.870.000 52.490.000 52.490.000

13 LABORAL FIJO 5.892.204 8.788.305

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 4.496.325 4.496.325 1.395.879 1.395.879 6.654.002 6.654.002 2.134.303 2.134.303

14 LABORAL EVENTUAL 361.781 290.677 264.543

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 303.104 303.104 58.677 58.677 239.616 239.616 51.061 51.061 215.747 215.747 48.796 48.796

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.360.461 683.150 890.175

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 448.876 448.876 911.585 911.585 630.650 630.650 52.500 52.500 823.350 823.350 66.825 66.825

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 850.380 5.019.754 6.072.193

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.779 111.779 738.601 738.601 1.856.654 1.856.654 3.163.100 3.163.100 2.716.193 2.716.193 3.356.000 3.356.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 178.604

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 188.965.388 79.183.119 143.695.696 94.272.018 55.444.974 175.671.960 94.805.440 1.070.711.144

10 224.820

100 10000 101 10100 77.972 77.972 146.848 146.848

12 166.382.000 68.310.000 126.385.000 81.470.000 46.770.000 156.629.832 81.800.962 935.443.487

120 12000 121 12100 92.265.000 92.265.000 74.117.000 74.117.000 38.435.000 38.435.000 29.875.000 29.875.000 70.595.000 70.595.000 55.790.000 55.790.000 45.860.000 45.860.000 35.610.000 35.610.000 26.310.000 26.310.000 20.460.000 20.460.000 85.689.832 85.689.832 70.940.000 70.940.000 46.046.846 46.046.846 35.754.116 35.754.116 523.702.514 523.702.514 411.740.973 411.740.973

13 12.151.387 6.230.185 8.936.690 6.795.306 4.412.119 9.786.019 6.950.272 69.942.487

130 13000 131 13100 9.504.069 9.504.069 2.647.318 2.647.318 4.856.210 4.856.210 1.373.975 1.373.975 6.909.264 6.909.264 2.027.426 2.027.426 5.356.164 5.356.164 1.439.142 1.439.142 3.425.420 3.425.420 986.699 986.699 7.290.833 7.290.833 2.495.186 2.495.186 5.519.466 5.519.466 1.430.806 1.430.806 54.011.753 54.011.753 15.930.734 15.930.734

14 147.013 164.300 495.644 140.894 327.650 283.430 314.723 2.790.655

140 14000 141 14100 123.709 123.709 23.304 23.304 136.164 136.164 28.136 28.136 406.176 406.176 89.468 89.468 115.825 115.825 25.069 25.069 267.310 267.310 60.340 60.340 230.842 230.842 52.588 52.588 259.070 259.070 55.653 55.653 2.297.563 2.297.563 493.092 493.092

16 1.548.600 536.150 1.085.980 734.550 402.350 1.306.600 777.530 9.325.546

160 16000 161 16100 1.419.200 1.419.200 129.400 129.400 497.200 497.200 38.950 38.950 1.005.280 1.005.280 80.700 80.700 677.450 677.450 57.100 57.100 368.550 368.550 33.800 33.800 1.215.500 1.215.500 91.100 91.100 719.342 719.342 58.188 58.188 7.805.398 7.805.398 1.520.148 1.520.148

17 8.736.388 3.942.484 6.792.382 5.131.268 3.532.855 7.666.079 4.961.953 52.705.736

170 17000 171 17100 3.826.888 3.826.888 4.909.500 4.909.500 2.032.484 2.032.484 1.910.000 1.910.000 2.916.682 2.916.682 3.875.700 3.875.700 2.131.568 2.131.568 2.999.700 2.999.700 1.547.555 1.547.555 1.985.300 1.985.300 2.940.079 2.940.079 4.726.000 4.726.000 2.242.907 2.242.907 2.719.046 2.719.046 22.322.789 22.322.789 30.382.947 30.382.947

18 278.413

180 18000 178.604 178.604

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

189 18900 OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.744.242 6.851.628 12.931.567

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 610.914

202 20200 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 421.914 421.914 189.000 189.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 232.469

212 21200 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 100.000 132.469 132.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.606.172 6.641.178 12.793.517

220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 26.500 26.500 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620 2.896.843 2.896.843 6.336.843 6.336.843

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

189 18900 99.809 99.809

2 18.163.866 8.111.266 11.266.457 8.681.781 4.296.312 10.976.967 9.608.538 103.632.624

20 610.914

202 20200 208 20800 421.914 421.914 189.000 189.000

21 232.469

212 21200 216 21600 100.000 100.000 132.469 132.469

22 17.886.816 8.024.216 10.995.407 8.540.731 4.218.762 10.782.917 9.387.938 100.877.654

220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 9.052.632 9.052.632 4.164.211 4.164.211 4.978.948 4.978.948 4.707.369 4.707.369 1.538.948 1.538.948 4.526.316 4.526.316 4.797.895 4.797.895 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 43.026.505 43.026.505 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22706 22799 229 22900 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 56.000 5.224.168 602.509 602.509 3.744.335 3.744.335 6.456.674 6.456.674

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 294.687 210.450 138.050

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 42.794 42.794 91.000 91.000 160.893 160.893 7.500 7.500 201.400 201.400 1.550 1.550 14.500 14.500 122.000 122.000 1.550 1.550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.581.732 17.236.919 49.438.889

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 656.162 656.158 656.158

444 44402 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 656.162 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.047.950 342.906 858.693

460 46003 46052 46055 46073 A CORPORACIONES LOCALES EDUCACIÓN DE ADULTOS CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN ESCUELAS DE MÚSICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1.047.950 104.024 106.544 837.382 342.906 104.020 238.886 858.693 104.020 515.787 238.886

47 A EMPRESAS PRIVADAS 633.273 13.624.973 45.312.358

470 47002 47024 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 633.273 80.744 552.529 13.624.973 13.624.973 45.312.358 45.312.358

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.244.347 2.612.882 2.611.680

480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. EDUCACIÓN DE ADULTOS PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 9.244.347 1.895.000 29.481 1.319.600 2.436.246 288.563 45.000 771.267 7.000 2.612.882 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22706 22799 229 22900 8.834.184 8.834.184 3.860.005 3.860.005 6.016.459 6.016.459 3.833.362 3.833.362 2.679.814 2.679.814 6.256.601 6.256.601 4.590.043 4.590.043 56.000 5.224.168 46.873.986 46.873.986

23 277.050 87.050 271.050 141.050 77.550 194.050 220.600 1.911.587

230 23000 231 23100 233 23300 8.500 8.500 267.000 267.000 1.550 1.550 7.500 7.500 78.000 78.000 1.550 1.550 7.500 7.500 262.000 262.000 1.550 1.550 5.500 5.500 134.000 134.000 1.550 1.550 6.000 6.000 70.000 70.000 1.550 1.550 12.500 12.500 180.000 180.000 1.550 1.550 5.000 5.000 214.000 214.000 1.600 1.600 117.294 117.294 1.619.400 1.619.400 174.893 174.893

4 44.636.757 21.306.064 40.963.393 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 293.704.516

44 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584

444 44402 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584 6.561.584

46 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 1.333.147 5.640.132

460 46003 46052 46055 46073 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 1.333.147 104.020 990.241 238.886 5.640.132 1.040.204 1.506.028 106.544 2.987.356

47 41.026.013 17.695.320 37.352.649 7.338.203 6.341.297 66.809.768 12.618.277 248.752.131

470 47002 47024 41.026.013 41.026.013 17.695.320 17.695.320 37.352.649 37.352.649 7.338.203 7.338.203 6.341.297 6.341.297 66.809.768 66.809.768 12.618.277 12.618.277 248.752.131 248.199.602 552.529

48 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 32.750.669

480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 32.750.669 1.895.000 294.783 1.319.600 6.806.214 288.563 45.000 771.267 70.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

48077 48078 48088 48091 48095 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS BECAS GRATUIDAD LIBROS TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA PLURIDEFICIENTES 7.457 166.871 1.989.986 120.817 167.059 3.424 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.557.322 115.154.532 194.745.672

6 INVERSIONES REALES 4.278.454 2.072.578 8.785.101

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 764.777 7.387.937

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 685.574 685.574 79.086 79.086 117 117 6.918.668 608.478 6.310.190 400.069 400.069 69.200 69.200

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.200.000 451.798 328.423

631 63100 631A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 1.200.000 360.000 840.000 451.798 296.697 155.101 328.423 167.923 160.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.078.454 856.003 1.068.741

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 487.423 487.423 2.591.031 2.591.031 2.121 2.121 853.882 853.882 2.121 2.121 1.066.620 1.066.620

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 603.881 120.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 74052 744 74417 UNIVERSIDADES PROFESORADO EN FORMACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. ACTIVIDADES FORMATIVAS 166.400 166.400 100.000 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000

760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 120.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

48077 48078 48088 48091 48095 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 28.657 166.871 19.869.584 1.028.071 167.059

251.766.011 108.600.449 195.925.546 113.902.746 69.693.327 257.069.439 121.633.240 1.468.048.284

6 2.757.978 2.384.127 4.424.817 2.799.505 1.211.022 4.921.690 2.403.620 36.038.892

62 1.045.385 758.640 2.833.585 704.901 703 891.999 1.361.455 15.749.382

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 1.044.876 446.826 598.050 509 509 758.640 14.132 744.508 2.833.585 2.833.585 704.439 858 703.581 462 462 703 703 681.876 611 681.265 167.427 167.427 42.696 42.696 1.299.595 1.299.595 32.934 32.934 28.926 28.926 14.927.956 1.070.905 13.857.051 680.487 680.487 140.939 140.939

63 734.450 937.908 850.363 1.201.611 214.427 2.471.325 131.757 8.522.062

631 63100 631A0 734.450 734.450 937.908 908.408 29.500 850.363 797.817 52.546 1.201.611 958.902 242.709 214.427 165.052 49.375 2.471.325 1.680.548 790.777 131.757 76.491 55.266 8.522.062 6.146.288 2.375.774

64 978.143 687.579 740.869 892.993 995.892 1.558.366 910.408 11.767.448

640 64001 649 64900 2.121 2.121 976.022 976.022 2.121 2.121 685.458 685.458 2.121 2.121 738.748 738.748 2.121 2.121 890.872 890.872 2.121 2.121 993.771 993.771 2.121 2.121 1.556.245 1.556.245 2.121 2.121 908.287 908.287 506.512 506.512 11.260.936 11.260.936

7 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 2.322.432

74 266.400

740 74052 744 74417 166.400 166.400 100.000 100.000

76 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 1.718.551

760 76066 938.551 938.551 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 120.000 1.718.551 1.718.551

78 337.481

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

780 7800G 78029 7803S 7803T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 337.481 150.000 659 96.822 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.882.335 2.192.578 8.785.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.439.657 117.347.110 203.530.773

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL PROGRAMA 44.499.657 117.347.110 203.530.773

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 150.000 659 96.822 90.000

3.696.529 2.384.127 4.574.817 2.919.505 1.331.022 5.071.690 2.523.620 38.361.324

255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.409.608

8 60.000

83 60.000

830 83003 831 83103 30.000 30.000 30.000 30.000

60.000

255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.469.608

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 635.194

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.444 356.444 278.750 278.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.588

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.588 73.588

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.058

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749

230 23000 231 23100 233 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 887.045

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 635.194

120 12000 121 12100 356.444 356.444 278.750 278.750

16 73.588

160 16000 73.588 73.588

17 122.058

171 17100 122.058 122.058

2 116.851

22 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 44.749

230 23000 231 23100 233 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 345.938.532

440 44001 44021 A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 4.454.427 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.067.048

740 74014 UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 8.067.048

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464

780 7800Q A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.364.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 358.306.940

TOTAL PROGRAMA 358.306.940

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23300 20.910

4 345.938.532

44 345.938.532

440 44001 44021 345.938.532 4.454.427 341.484.105

346.942.428

6 1.952.233 1.952.233

62 1.952.233 1.952.233

621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 11.364.512

74 8.067.048

740 74014 8.067.048 8.067.048

78 3.297.464

780 7800Q 3.297.464 3.297.464

1.952.233 13.316.745

1.952.233 360.259.173

1.952.233 360.259.173

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 1.343.159 17.880

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.343.159 17.880

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 1.343.159 17.880 17.880

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661

780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.857.820 17.880

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.857.820 17.880

TOTAL PROGRAMA 1.857.820 17.880

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 70.200 612.715 12.000 2.055.954

62 479.152 479.152

621 62100 479.152 479.152 479.152 479.152

64 70.200 133.563 12.000 1.576.802

649 64900 70.200 70.200 133.563 133.563 12.000 12.000 1.576.802 1.576.802

7 514.661

78 514.661

780 78054 514.661 514.661

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.568.173 1.053.292 992.891

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.891.148 463.220 424.144

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.052.438 1.052.438 838.710 838.710 294.201 294.201 169.019 169.019 257.749 257.749 166.395 166.395

13 LABORAL FIJO 1.161.771 321.877 314.798

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 921.299 921.299 240.472 240.472 273.312 273.312 48.565 48.565 271.431 271.431 43.367 43.367

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.575 40.575 10.717 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 389.643 59.113 54.623

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 215.553 215.553 174.090 174.090 59.113 59.113 54.623 54.623

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 858.958 209.082 199.326

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 391.497 391.497 467.461 467.461 101.684 101.684 107.398 107.398 101.487 101.487 97.839 97.839

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 33.659

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.234.313 827.358 1.220.421 805.528 1.046.229 764.199 732.531 13.244.935

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 726.004 387.642 547.974 427.471 503.761 401.039 367.257 6.139.660

120 12000 121 12100 460.463 460.463 265.541 265.541 238.015 238.015 149.627 149.627 350.069 350.069 197.905 197.905 268.890 268.890 158.581 158.581 309.538 309.538 194.223 194.223 245.820 245.820 155.219 155.219 224.234 224.234 143.023 143.023 3.701.417 3.701.417 2.438.243 2.438.243

13 181.005 219.752 341.683 156.924 280.989 172.720 173.666 3.325.185

130 13000 131 13100 155.184 155.184 25.821 25.821 189.050 189.050 30.702 30.702 293.083 293.083 48.600 48.600 135.627 135.627 21.297 21.297 245.122 245.122 35.867 35.867 147.647 147.647 25.073 25.073 149.227 149.227 24.439 24.439 2.780.982 2.780.982 544.203 544.203

14 51.292

140 14000 141 14100 40.575 40.575 10.717 10.717

16 92.749 47.393 74.650 54.436 62.556 45.893 46.681 927.737

160 16000 161 16100 92.749 92.749 47.393 47.393 74.650 74.650 54.436 54.436 62.556 62.556 45.893 45.893 46.681 46.681 753.647 753.647 174.090 174.090

17 234.555 172.571 256.114 166.697 198.923 144.547 144.927 2.585.700

170 17000 171 17100 56.751 56.751 177.804 177.804 70.523 70.523 102.048 102.048 109.970 109.970 146.144 146.144 50.408 50.408 116.289 116.289 90.206 90.206 108.717 108.717 54.878 54.878 89.669 89.669 54.108 54.108 90.819 90.819 1.081.512 1.081.512 1.504.188 1.504.188

18 77.279

180 18000 33.659 33.659

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

185 18500 SEGUROS SEGUROS 43.620 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.495 213.121 246.614

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.429 26.440 31.686

202 20200 203 20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.214 47.214 100 100 115 115 26.230 26.230 100 100 110 110 31.476 31.476 100 100 110 110

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.762 7.222 9.106

210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 296 296 425 425 3.294 3.294 285 285 829 829 2.035 2.035 58 58 376 376 569 569 4.253 4.253 352 352 1.034 1.034 2.442 2.442 80 80

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.943 176.160 201.783

220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.430 6.297 3.023 3.110 90.606 35.417 38.002 1.197 5.922 3.935 18.039 15.209 1.235 1.595 65.655 37.009 20.223 598 2.845 2.053 20.886 17.231 1.682 1.973 76.876 41.611 24.668 748 3.614 2.523

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

185 18500 43.620 43.620

2 320.426 415.704 409.954 212.694 285.358 780.177 265.363 3.432.906

20 47.424 68.412 68.412 31.727 36.931 137.112 36.931 532.504

202 20200 203 20300 204 20400 47.214 47.214 100 100 110 110 68.197 68.197 100 100 115 115 68.197 68.197 100 100 115 115 31.517 31.517 100 100 110 110 36.721 36.721 100 100 110 110 136.399 136.399 288 288 425 425 36.721 36.721 100 100 110 110 529.886 529.886 1.188 1.188 1.430 1.430

21 14.762 22.305 22.305 7.251 10.994 46.309 10.999 166.015

210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 296 296 431 431 3.299 3.299 291 291 832 832 2.038 2.038 64 64 455 455 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 1.961 1.961 3.471 3.471 23.434 23.434 1.694 1.694 5.150 5.150 10.084 10.084 515 515 460 460 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 6.932 6.932 11.508 11.508 80.900 80.900 6.208 6.208 18.579 18.579 40.209 40.209 1.679 1.679

22 251.879 315.565 309.815 170.400 232.653 575.404 212.653 2.661.255

220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 19.430 13.297 3.023 3.110 110.542 55.417 38.002 1.197 5.922 3.935 16.572 7.135 4.811 4.626 135.347 53.825 55.781 1.796 8.998 5.818 20.822 11.385 4.811 4.626 125.347 43.825 55.781 1.796 8.998 5.818 18.051 15.214 1.238 1.599 70.705 42.017 20.229 603 2.849 2.058 23.734 19.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 29.345 9.170 10.623 9.552 201.412 33.651 113.563 3.742 18.995 11.936 13.734 9.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 193.043 123.444 34.704 34.895 1.052.690 435.198 424.475 13.473 66.909 44.064

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.369 716 879

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 744 933

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 649 227 333

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.473 752 932

22199 OTROS SUMINISTROS 1.142 488 635

222 COMUNICACIONES 46.023 27.724 32.298

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.256 7.631 9.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.767 20.093 23.011

223 TRANSPORTES 1.497 765 948

22300 TRANSPORTES 1.497 765 948

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

225 TRIBUTOS 4.362 11.756 11.157

22500 I.B.I. 4.362 11.756 11.157

226 GASTOS DIVERSOS 16.633 9.423 11.224

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 431 162 228

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.640 3.240 4.590

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 257 143 171

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 720 311 413

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 592 213 308

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.055 5.055 5.055

22699 OTROS GASTOS 938 299 459

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 41.010 41.519 46.839

22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.720 11.511 14.813

22701 SEGURIDAD 14.386 29.173 30.924

22703 POSTALES 1.904 835 1.102

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.361 3.299 4.039

230 DIETAS 2.151 1.172 1.417

23000 DIETAS 2.151 1.172 1.417

231 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506

23100 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506

232 TRASLADO 76 75 50

23200 TRASLADO 76 75 50

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22106 1.369 2.022 2.022 721 1.043 4.145 1.043 15.329

22107 1.500 2.255 2.255 749 1.122 4.711 1.122 16.891

22111 649 1.072 1.072 232 439 2.444 439 7.556

22112 1.473 2.194 2.194 755 1.112 4.539 1.112 16.536

22199 1.078 1.586 1.586 492 783 3.686 783 12.259

222 46.023 44.322 44.322 29.583 36.873 63.795 36.873 407.836

22201 14.256 20.881 20.881 7.634 10.943 42.412 10.943 159.124

22204 31.767 23.441 23.441 21.949 25.930 21.383 25.930 248.712

223 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

22300 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

224 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

22400 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

225 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

22500 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

226 16.633 23.404 23.404 9.445 13.028 45.759 13.028 181.981

22601 431 700 700 167 296 1.574 296 4.985

22602 8.640 14.040 14.040 3.240 5.940 31.590 5.940 99.900

22603 257 371 371 147 200 743 200 2.860

22606 720 1.129 1.129 313 515 2.457 515 8.222

22608 592 531 531 219 403 683 403 4.475

22609 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 50.550

22699 938 1.578 1.578 304 619 3.657 619 10.989

227 41.010 83.238 83.238 38.799 54.897 197.977 54.897 683.424

22700 24.720 37.929 37.929 11.517 18.116 80.859 18.116 280.230

22701 14.386 42.337 42.337 26.442 35.412 110.673 35.412 381.482

22703 1.904 2.972 2.972 840 1.369 6.445 1.369 21.712

23 6.361 9.422 9.422 3.316 4.780 14.958 4.780 66.738

230 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955

23000 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955

231 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487

23100 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487

232 76 76 76 81 26 953 26 1.515

23200 76 76 76 81 26 953 26 1.515

233 150 262 262 42 94 623 94 1.781

23300 150 262 262 42 94 623 94 1.781

24 6.394 6.394

240 6.394 6.394

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.851.668 1.266.413 1.239.505

6 INVERSIONES REALES 613.618 16.836 8.836

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 176.997 8.000

624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.636 18.636 158.361 158.361 8.000 8.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.836 8.836 8.836

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785

645 64500 646 64600 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 422.785 422.785 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 613.618 16.836 8.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.465.286 1.283.249 1.248.341

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL PROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

24000 6.394 6.394

1.554.739 1.243.062 1.630.375 1.018.222 1.331.587 1.544.376 997.894 16.677.841

6 8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

62 2.500 2.500 2.500 2.500 194.997

624 62400 626 62600 627 62700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361

63 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 88.364

631 63100 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 8.840 88.364 88.364

64 427.785

645 64500 646 64600 422.785 422.785 5.000 5.000

8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.388.987

8 33.000

83 33.000

830 83003 831 83103 3.000 3.000 30.000 30.000

33.000

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.271 1.501.598 1.763.041

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.562.323 371.923 375.365

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 915.786 915.786 646.537 646.537 232.035 232.035 139.888 139.888 237.173 237.173 138.192 138.192

13 LABORAL FIJO 1.382.627 756.765 943.473

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.012.606 1.012.606 370.021 359.021 11.000 642.935 642.935 113.830 113.830 789.367 789.367 154.106 139.250 14.856

14 LABORAL EVENTUAL 478.500 14.603

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 330.206 330.206 148.294 107.227 41.067 12.673 12.673 1.930 1.930

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 200.495 47.390 46.433

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 200.495 200.495 47.390 47.390 46.433 46.433

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 913.132 325.520 383.167

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 569.791 569.791 343.341 343.341 243.290 243.290 82.230 82.230 304.539 304.539 78.628 78.628

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 384.548 247.457 279.245

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.049 18.547 20.256

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.707 18.357 20.028

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.949.460 2.200.894 2.155.922 1.573.111 1.842.269 1.139.560 1.715.013 20.444.139

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 401.825 407.177 522.458 406.159 513.739 258.544 333.205 5.152.718

120 12000 121 12100 254.229 254.229 147.596 147.596 255.110 255.110 152.067 152.067 330.702 330.702 191.756 191.756 264.728 264.728 141.431 141.431 328.189 328.189 185.550 185.550 162.651 162.651 95.893 95.893 212.304 212.304 120.901 120.901 3.192.907 3.192.907 1.959.811 1.959.811

13 1.071.466 1.279.493 1.041.391 588.207 830.219 643.863 934.680 9.472.184

130 13000 131 13100 13101 908.890 908.890 162.576 162.576 956.790 956.790 322.703 234.057 88.646 776.010 776.010 265.381 200.437 64.944 497.591 497.591 90.616 90.616 703.110 703.110 127.109 127.109 293.861 293.861 350.002 228.552 121.450 782.503 782.503 152.177 152.177 7.363.663 7.363.663 2.108.521 1.807.625 300.896

14 62.961 204.803 43.472 45.991 850.330

140 14000 141 14100 14101 51.462 51.462 11.499 11.499 172.434 172.434 32.369 32.369 35.806 35.806 7.666 7.666 35.804 35.804 10.187 10.187 638.385 638.385 211.945 170.878 41.067

16 49.357 49.019 66.098 49.137 65.546 30.896 38.974 643.345

160 16000 49.357 49.357 49.019 49.019 66.098 66.098 49.137 49.137 65.546 65.546 30.896 30.896 38.974 38.974 643.345 643.345

17 426.812 465.205 463.014 324.805 389.293 206.257 362.163 4.259.368

170 17000 171 17100 341.464 341.464 85.348 85.348 377.298 377.298 87.907 87.907 330.045 330.045 132.969 132.969 251.936 251.936 72.869 72.869 279.231 279.231 110.062 110.062 153.333 153.333 52.924 52.924 310.630 310.630 51.533 51.533 3.161.557 3.161.557 1.097.811 1.097.811

2 412.123 556.399 552.799 261.861 320.440 966.400 320.440 4.301.712

20 35.385 22.224 22.224 18.558 21.966 44.448 21.966 236.623

202 35.043 21.728 21.728 18.362 21.699 43.457 21.699 232.808

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CÁNONES CÁNONES 10.707 342 342 18.357 190 190 20.028 228 228

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 33.986 36.781

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.349 1.861 2.232

21000 INFRAESTRUCTURA 2.632 1.462 1.754

21001 BIENES NATURALES 717 399 478

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.386 190.937 217.923

220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360

221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008

22101 AGUA 30.367 16.871 20.245

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781

22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968

22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658

222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567

223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20200 209 20900 35.043 342 342 21.728 496 496 21.728 496 496 18.362 196 196 21.699 267 267 43.457 991 991 21.699 267 267 232.808 3.815 3.815

21 45.172 56.358 56.358 34.007 39.578 86.849 39.578 453.839

210 3.349 4.836 4.836 1.870 2.605 9.675 2.605 37.218

21000 2.632 3.801 3.801 1.467 2.047 7.603 2.047 29.246

21001 717 1.035 1.035 403 558 2.072 558 7.972

212 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

21200 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

213 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

21300 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

215 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

21500 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

22 326.388 471.448 467.848 205.298 254.314 824.656 254.314 3.539.512

220 20.592 29.746 29.746 11.453 16.017 59.494 16.017 228.825

22000 9.450 13.651 13.651 5.256 7.350 27.302 7.350 105.010

22001 7.602 10.981 10.981 4.227 5.913 21.963 5.913 84.473

22002 3.540 5.114 5.114 1.970 2.754 10.229 2.754 39.342

221 165.348 238.840 238.840 91.902 128.604 477.684 128.604 1.837.263

22100 105.012 151.684 151.684 58.343 81.676 303.368 81.676 1.166.803

22101 30.367 43.865 43.865 16.877 23.619 87.730 23.619 337.425

22102 10.621 15.342 15.342 5.905 8.261 30.685 8.261 118.020

22103 1.172 1.694 1.694 655 912 3.387 912 13.030

22104 1.983 2.865 2.865 1.106 1.542 5.729 1.542 22.039

22107 8.551 12.352 12.352 4.755 6.651 24.705 6.651 95.020

22108 2.006 2.897 2.897 1.117 1.560 5.795 1.560 22.289

22111 1.697 2.451 2.451 946 1.319 4.902 1.319 18.856

22112 2.952 4.264 4.264 1.646 2.296 8.530 2.296 32.808

22199 987 1.426 1.426 552 768 2.853 768 10.973

222 14.768 21.333 21.333 8.217 11.486 42.667 11.486 164.107

22201 417 604 604 237 325 1.208 325 4.647

22204 14.351 20.729 20.729 7.980 11.161 41.459 11.161 159.460

223 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

22300 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

224 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

22400 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

225 2.276 3.289 3.289 1.281 1.771 6.580 1.771 25.314

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 843 843 590 1.550 1.472 78 100.781 59.673 39.077 1.995 36 468 468 328 861 818 43 65.601 33.152 31.209 1.108 132 562 562 393 1.033 981 52 67.521 39.782 26.051 1.330 358

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.441 1.487 1.785

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.442 2.442 16.763 16.763 236 236 1.356 1.356 131 131 1.628 1.628 157 157

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500 2.500 2.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.451 162.465

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 162.465

443 44303 445 44505 A OTROS ENTES PÚBLICOS ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 48004 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.185.270 1.749.055 2.204.751

6 INVERSIONES REALES 1.343.940 295.176 3.898.949

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.825 95.825 3.228.001

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 843 843 590 1.550 1.472 78 100.783 59.673 39.077 1.995 38 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 145.564 86.195 56.044 2.882 443 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 141.964 86.195 52.444 2.882 443 474 474 333 869 822 47 79.868 33.156 45.463 1.114 135 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 2.437 2.437 1.706 4.481 4.253 228 206.129 172.390 27.889 5.764 86 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 9.375 9.375 6.564 17.236 16.360 876 1.065.895 663.042 378.040 22.172 2.641

23 2.678 3.869 3.869 1.498 2.082 7.738 2.082 46.529

230 23000 231 23100 233 23300 2.442 2.442 236 236 3.528 3.528 341 341 3.528 3.528 341 341 1.362 1.362 136 136 1.899 1.899 183 183 7.056 7.056 682 682 1.899 1.899 183 183 27.140 27.140 16.763 16.763 2.626 2.626

24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.500 25.209

240 24000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.709 2.500 2.500 25.209 25.209

4 48.200 408.116

44 48.200 210.665

443 44303 445 44505 48.200 48.200 48.200 48.200 162.465 162.465

48 197.451

480 48004 197.451 197.451

2.361.583 2.757.293 2.708.721 1.883.172 2.162.709 2.105.960 2.035.453 25.153.967

6 295.176 295.176 751.818 295.176 295.176 295.180 295.186 8.060.953

62 95.825 95.825 95.825 95.825 95.825 95.829 95.829 4.090.434

621 3.132.176

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62100 624 62400 629 62902 CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 3.132.176 85.825 85.825 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.554 5.550 477.147

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 5.554 5.554 5.550 5.550 477.147 477.147

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.059.061 193.801 193.801

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 65.799 65.799 944.099 944.099 49.163 49.163 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.690.262 3.310.262 2.344.049

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.942 3.247.942 2.161.729

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SIGLO A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 100.000 100.000 1.247.942 1.247.942 3.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 313.787 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 7600G 7601B 76097 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 100.000 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62100 624 62400 629 62902 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 3.132.176 858.258 858.258 100.000 100.000

63 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101

631 63100 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101 527.101

64 193.801 193.801 650.443 193.801 193.801 193.801 193.807 3.259.918

640 64001 641 64100 645 64500 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 604.643 604.643 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.802 45.802 148.005 148.005 478.001 478.001 2.732.754 2.732.754 49.163 49.163

65 183.500

650 65001 183.500 183.500

7 1.930.725 2.437.657 1.610.262 1.938.612 1.610.262 1.910.262 2.414.266 21.196.619

74 1.847.942 1.647.942 1.547.942 1.876.292 1.547.942 1.847.942 1.847.946 18.921.561

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.647.942 1.547.942 1.547.942 28.350 28.350 1.847.942 1.847.942 1.547.942 1.547.942 1.847.942 1.847.942 1.847.946 1.847.946 100.000 100.000 28.350 28.350 18.479.424 18.479.424 313.787 313.787

76 20.463 727.395 504.000 1.351.858

760 7600G 7601B 76097 20.463 20.463 727.395 496.050 231.345 504.000 504.000 1.351.858 120.463 496.050 735.345

77 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

770 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 170.000 40.000 40.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320

780 7803C 78048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 72.320 72.320 22.320 22.320 142.320 120.000 22.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.034.202 3.605.438 6.242.998

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.219.472 5.354.493 8.447.749

TOTAL PROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7700Q 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

78 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200

780 7803C 78048 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200 120.000 273.200

2.225.901 2.732.833 2.362.080 2.233.788 1.905.438 2.205.442 2.709.452 29.257.572

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.963.859 48.674 172.090

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.009.347 19.939 109.211

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 584.956 584.956 424.391 424.391 12.792 12.792 7.147 7.147 69.185 69.185 40.026 40.026

13 LABORAL FIJO 253.591 20.394 21.420

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 188.999 188.999 64.592 56.592 8.000 16.237 16.237 4.157 4.157 14.339 14.339 7.081 2.226 4.855

14 LABORAL EVENTUAL 238.846

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.410 175.410 63.436 46.933 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.202 1.907 12.426

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.202 129.202 1.907 1.907 12.426 12.426

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 276.668 6.434 29.033

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.265 37.265 239.403 239.403 6.434 6.434 6.557 6.557 22.476 22.476

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204.093 151.306 173.450

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.615 775.676 527.054 81.615 108.606 1.402.381 86.876 5.277.446

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 80.069 148.698 40.227 59.716 79.592 135.206 60.662 1.742.667

120 12000 121 12100 51.177 51.177 28.892 28.892 96.380 96.380 52.318 52.318 25.920 25.920 14.307 14.307 37.984 37.984 21.732 21.732 50.713 50.713 28.879 28.879 84.028 84.028 51.178 51.178 37.547 37.547 23.115 23.115 1.050.682 1.050.682 691.985 691.985

13 427.456 337.238 787.629 1.847.728

130 13000 131 13100 13101 347.120 347.120 80.336 67.875 12.461 258.982 258.982 78.256 57.037 21.219 601.406 601.406 186.223 133.125 53.098 1.427.083 1.427.083 420.645 321.012 99.633

14 20.003 132.204 391.053

140 14000 141 14100 14101 16.237 16.237 3.766 3.766 109.724 109.724 22.480 22.480 301.371 301.371 89.682 73.179 16.503

16 10.154 17.257 4.831 7.230 9.137 16.376 7.230 215.750

160 16000 10.154 10.154 17.257 17.257 4.831 4.831 7.230 7.230 9.137 9.137 16.376 16.376 7.230 7.230 215.750 215.750

17 20.392 182.265 124.755 14.669 19.877 330.966 18.984 1.024.043

170 17000 171 17100 20.392 20.392 143.837 143.837 38.428 38.428 113.969 113.969 10.786 10.786 14.669 14.669 19.877 19.877 294.825 294.825 36.141 36.141 18.984 18.984 602.887 602.887 421.156 421.156

2 263.481 357.992 345.680 152.030 212.032 592.728 194.828 2.647.620

20 720 720

203 720 720

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.256 5.632 6.171

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 659 366 439

21000 INFRAESTRUCTURA 659 366 439

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695

215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.837 142.730 167.279

220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355

221 SUMINISTROS 81.240 71.291 83.550

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271

22101 AGUA 28.208 15.671 18.805

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.160 29.392

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110

22104 VESTUARIO 898 499 599

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682

22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642

222 COMUNICACIONES 1.413 785 942

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930

223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20300 720 720

21 7.256 10.373 10.373 5.165 7.199 12.249 7.199 78.873

210 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328

21000 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328

212 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103

21200 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103

213 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239

21300 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239

215 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

21500 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

216 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

21600 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

22 256.225 347.619 335.307 146.865 204.833 579.759 187.629 2.560.083

220 3.247 4.691 4.691 1.817 2.525 9.384 2.525 36.095

22000 837 1.210 1.210 469 651 2.421 651 9.309

22001 1.877 2.712 2.712 1.049 1.460 5.424 1.460 20.865

22002 533 769 769 299 414 1.539 414 5.921

221 135.628 149.365 165.553 71.345 95.812 280.538 91.612 1.225.934

22100 15.407 22.254 22.254 8.563 11.983 44.509 11.983 171.190

22101 28.208 40.746 40.746 15.675 21.940 81.493 21.940 313.432

22102 54.388 32.016 48.204 26.164 32.624 45.833 28.424 323.205

22103 166 239 239 97 129 479 129 1.846

22104 898 1.298 1.298 502 699 2.597 699 9.987

22105 24.894 35.959 35.959 13.837 19.362 71.918 19.362 276.611

22106 346 500 500 196 269 1.000 269 3.848

22107 1.668 2.409 2.409 933 1.297 4.819 1.297 18.538

22108 1.023 1.478 1.478 573 796 2.956 796 11.373

22111 2.144 3.097 3.097 1.195 1.668 6.194 1.668 23.827

22112 1.023 1.478 1.478 571 796 2.956 796 11.371

22199 5.463 7.891 7.891 3.039 4.249 15.784 4.249 60.706

222 1.413 2.042 2.042 801 1.099 4.086 1.099 15.722

22201 18 26 26 14 14 53 14 205

22204 1.395 2.016 2.016 787 1.085 4.033 1.085 15.517

223 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

22300 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

224 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

22400 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 7.463 5.953 888 622 23.132 897 14.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 4.145 3.307 493 345 22.850 498 18.106 4.246 17.449 4.198 13.013 14 224 4.975 3.969 592 414 25.421 598 19.728 5.095 20.940 5.037 15.616 18 269

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 2.944

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.000 5.000 2.944 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.856

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44504 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856

480 4802C 480B1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 464.856 464.856

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.632.808 199.980 345.540

6 INVERSIONES REALES 18.000 38.079 14.610

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 623 62301 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 7.463 5.953 888 622 33.132 897 24.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 73.871 10.915 62.335 38 583 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 45.371 10.915 33.835 38 583 4.160 3.312 499 349 26.859 502 22.111 4.246 17.467 4.203 13.017 18 229 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 37.433 5.877 31.222 20 314 21.564 17.200 2.567 1.797 76.828 2.593 52.157 22.078 90.445 21.831 67.370 77 1.167 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 24.429 5.877 18.218 20 314 82.942 66.154 9.875 6.913 351.030 9.973 256.142 84.915 390.227 83.967 301.474 295 4.491

23 7.944

230 23000 231 23100 5.000 5.000 2.944 2.944

4 134.500 188.211 787.567

44 134.500 134.500

445 44504 134.500 134.500 134.500 134.500

48 188.211 653.067

480 4802C 480B1 188.211 188.211 653.067 464.856 188.211

374.096 1.133.668 872.734 233.645 455.138 2.183.320 281.704 8.712.633

6 314.610 152.821 187.372 14.610 14.616 700.561 14.610 1.469.889

62 300.000 492.414 792.414

621 62100 623 62301 629 62902 300.000 300.000 263.157 263.157 19.950 19.950 209.307 209.307 563.157 563.157 19.950 19.950 209.307 209.307

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 22.700

631 63100 633 63301 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.700 22.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 15.379 14.610

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 18.000 4.026 4.026 4.098 4.098 7.255 7.255 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.544 337.041 444.591

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 22.275 129.825

740 74000 741 74109 UNIVERSIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 22.275 22.275 63.000 63.000 66.825 66.825

76 A CORPORACIONES LOCALES 266.444

760 76047 76060 76063 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766

780 78011 78064 78073 78080 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 286.100 163.200 35.900 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.544 375.120 459.201

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.203.352 575.100 804.741

TOTAL PROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

63 138.211 172.758 193.537 527.206

631 63100 633 63301 639 63900 81.060 81.060 29.496 29.496 27.655 27.655 161.083 161.083 11.675 11.675 145.188 145.188 9.744 9.744 38.605 38.605 410.031 410.031 50.915 50.915 66.260 66.260

64 14.610 14.610 14.614 14.610 14.616 14.610 14.610 150.269

640 64001 641 64100 649 64900 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.102 4.102 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.032 4.032 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 36.240 36.240 36.886 36.886 77.143 77.143

7 668.156 559.316 705.391 449.816 509.316 444.591 337.047 5.007.809

74 129.825 44.550 129.825 44.550 44.550 129.825 22.275 697.500

740 74000 741 74109 63.000 63.000 66.825 66.825 44.550 44.550 63.000 63.000 66.825 66.825 44.550 44.550 44.550 44.550 63.000 63.000 66.825 66.825 22.275 22.275 252.000 252.000 445.500 445.500

76 223.565 200.000 250.000 90.500 150.000 1.180.509

760 76047 76060 76063 223.565 223.565 200.000 200.000 250.000 250.000 90.500 90.500 150.000 150.000 1.180.509 90.500 823.565 266.444

78 314.766 314.766 325.566 314.766 314.766 314.766 314.772 3.129.800

780 78011 78064 78073 78080 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 325.566 25.200 202.566 87.000 10.800 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.772 25.200 202.572 87.000 3.129.800 390.000 1.859.000 870.000 10.800

982.766 712.137 892.763 464.426 523.932 1.145.152 351.657 6.477.698

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.473.649 252.756 358.399

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.163.662 92.808 98.872

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 673.405 673.405 490.257 490.257 56.842 56.842 35.966 35.966 62.876 62.876 35.996 35.996

13 LABORAL FIJO 488.190 98.529 170.902

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 370.551 370.551 117.639 87.639 30.000 77.340 77.340 21.189 12.670 8.519 123.873 123.873 47.029 17.808 29.221

14 LABORAL EVENTUAL 153.302

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 96.778 96.778 56.524 53.576 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.022 9.849 12.061

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 150.022 150.022 9.849 9.849 12.061 12.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.268 51.570 76.564

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.085 169.085 293.183 293.183 31.712 31.712 19.858 19.858 56.930 56.930 19.634 19.634

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.126 20.068 22.084

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21 12 15

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 372.572 161.052 210.084 164.197 365.122 166.112 166.195 4.690.138

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 120.764 90.446 96.607 100.128 61.521 90.865 61.194 1.976.867

120 12000 121 12100 76.555 76.555 44.209 44.209 53.422 53.422 37.024 37.024 59.583 59.583 37.024 37.024 63.087 63.087 37.041 37.041 39.022 39.022 22.499 22.499 53.854 53.854 37.011 37.011 38.669 38.669 22.525 22.525 1.177.315 1.177.315 799.552 799.552

13 161.435 25.562 64.614 22.690 217.831 29.122 58.828 1.337.703

130 13000 131 13100 13101 123.039 123.039 38.396 17.808 20.588 15.172 15.172 10.390 2.226 8.164 45.099 45.099 19.515 6.678 12.837 15.588 15.588 7.102 2.226 4.876 171.052 171.052 46.779 24.486 22.293 15.172 15.172 13.950 2.226 11.724 45.932 45.932 12.896 6.678 6.218 1.002.818 1.002.818 334.885 180.445 154.440

14 153.302

140 14000 141 14100 14101 96.778 96.778 56.524 53.576 2.948

16 13.977 10.866 10.866 12.061 6.738 9.849 8.772 245.061

160 16000 13.977 13.977 10.866 10.866 10.866 10.866 12.061 12.061 6.738 6.738 9.849 9.849 8.772 8.772 245.061 245.061

17 76.396 34.178 37.997 29.318 79.032 36.276 37.401 921.000

170 17000 171 17100 63.627 63.627 12.769 12.769 8.649 8.649 25.529 25.529 21.118 21.118 16.879 16.879 7.618 7.618 21.700 21.700 72.400 72.400 6.632 6.632 10.898 10.898 25.378 25.378 19.771 19.771 17.630 17.630 461.808 461.808 459.192 459.192

2 30.186 42.190 40.390 19.200 24.098 88.737 24.098 348.177

20 21 31 31 18 16 63 16 244

203 21 31 31 18 16 63 16 244

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 12 15

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.094 1.164 1.396

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 420 234 280

21000 INFRAESTRUCTURA 210 117 140

21001 BIENES NATURALES 210 117 140

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223 124 149

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731

215 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.186 17.878 19.456

220 MATERIAL DE OFICINA 2.816 1.564 1.877

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.665 925 1.110

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 674 374 449

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 477 265 318

221 SUMINISTROS 10.743 5.966 7.160

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.073 5.040 6.048

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 646 358 430

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 445 247 296

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 31 17 20

22199 OTROS SUMINISTROS 548 304 366

222 COMUNICACIONES 574 318 383

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 37 20 25

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537 298 358

223 TRANSPORTES 413 230 276

22300 TRANSPORTES 413 230 276

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339

225 TRIBUTOS 408 227 273

22500 I.B.I. 151 84 101

22503 OTRAS TASAS 151 84 101

22504 OTROS 106 59 71

226 GASTOS DIVERSOS 1.386 770 924

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 757 421 505

22699 OTROS GASTOS 629 349 419

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.837 7.687 7.224

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20300 21 31 31 18 16 63 16 244

21 2.094 3.027 3.027 1.190 1.629 6.059 1.629 23.309

210 420 608 608 246 326 1.218 326 4.686

21000 210 304 304 123 163 609 163 2.343

21001 210 304 304 123 163 609 163 2.343

212 223 322 322 128 174 646 174 2.485

21200 223 322 322 128 174 646 174 2.485

213 1.097 1.585 1.585 614 853 3.170 853 12.194

21300 1.097 1.585 1.585 614 853 3.170 853 12.194

215 354 512 512 202 276 1.025 276 3.944

21500 354 512 512 202 276 1.025 276 3.944

22 26.246 36.495 34.695 16.973 21.033 69.995 21.033 290.990

220 2.816 4.069 4.069 1.578 2.191 8.140 2.191 31.311

22000 1.665 2.406 2.406 929 1.295 4.811 1.295 18.507

22001 674 974 974 380 525 1.949 525 7.498

22002 477 689 689 269 371 1.380 371 5.306

221 10.743 15.517 15.517 5.991 8.356 31.035 8.356 119.384

22100 9.073 13.105 13.105 5.046 7.057 26.211 7.057 100.815

22108 646 933 933 363 502 1.866 502 7.179

22111 445 642 642 252 346 1.284 346 4.945

22112 31 45 45 22 24 90 24 349

22199 548 792 792 308 427 1.584 427 6.096

222 574 829 829 328 446 1.657 446 6.384

22201 37 53 53 26 28 106 28 413

22204 537 776 776 302 418 1.551 418 5.971

223 413 598 598 236 321 1.195 321 4.601

22300 413 598 598 236 321 1.195 321 4.601

224 2.009 2.902 2.902 1.119 1.562 5.804 1.562 22.324

22400 2.009 2.902 2.902 1.119 1.562 5.804 1.562 22.324

225 408 591 591 238 316 1.183 316 4.551

22500 151 219 219 88 117 438 117 1.685

22503 151 219 219 88 117 438 117 1.685

22504 106 153 153 62 82 307 82 1.181

226 1.386 2.003 2.003 781 1.078 4.007 1.078 15.416

22608 757 1.094 1.094 427 589 2.189 589 8.422

22699 629 909 909 354 489 1.818 489 6.994

227 7.897 9.986 8.186 6.702 6.763 16.974 6.763 87.019

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22700 22701 22706 22799 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.854 5.100 1.277 606 1.030 3.611 2.710 336 1.235 3.734 1.851 404

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.825 1.014 1.217

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 6.000 6.000 1.825 1.825 1.014 1.014 1.217 1.217

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.510.775 272.824 380.483

6 INVERSIONES REALES 421.585 1.046.100 2.012.118

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.000 316.013

621 62100 623 62301 624 62400 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000 14.000 311.013 311.013 5.000 5.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.000 2.000

633 63300 63301 63302 639 63900 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 173.657 97.540 97.540

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 40.250 40.250 133.407 133.407 25.310 25.310 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 231.928 946.560 1.596.565

650 65000 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 231.928 190.688 41.240 946.560 926.560 20.000 1.596.565 1.576.565 20.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22700 22701 22706 22799 1.854 5.160 277 606 2.677 5.589 845 875 2.677 3.789 845 875 1.034 3.615 1.713 340 1.442 2.856 1.994 471 5.355 9.179 690 1.750 1.442 2.856 1.994 471 20.600 45.489 14.196 6.734

23 1.825 2.637 2.637 1.019 1.420 12.620 1.420 33.634

230 23000 231 23100 1.825 1.825 2.637 2.637 2.637 2.637 1.019 1.019 1.420 1.420 7.346 7.346 5.274 5.274 1.420 1.420 13.346 13.346 20.288 20.288

402.758 203.242 250.474 183.397 389.220 254.849 190.293 5.038.315

6 1.390.578 1.116.398 310.825 259.497 1.398.107 277.581 1.167.258 9.400.047

62 589.750 919.763

621 62100 623 62301 624 62400 589.750 589.750 900.763 900.763 5.000 5.000 14.000 14.000

63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000

633 63300 63301 63302 639 63900 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

64 122.540 97.540 171.178 118.780 97.540 97.540 102.573 1.176.428

640 64001 641 64100 30.310 30.310 92.230 92.230 25.310 25.310 72.230 72.230 98.948 98.948 72.230 72.230 46.550 46.550 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230 30.310 30.310 72.263 72.263 372.918 372.918 803.510 803.510

65 676.288 1.016.858 137.647 138.717 1.298.567 178.041 1.062.685 7.283.856

650 65000 65001 676.288 656.288 20.000 1.016.858 996.858 20.000 137.647 117.647 20.000 138.717 118.717 20.000 1.298.567 1.278.567 20.000 178.041 125.927 52.114 1.062.685 1.042.685 20.000 7.283.856 7.030.502 253.354

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000 140.000 302.493

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 140.000 302.493

780 7802T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 140.000 140.000 140.000 140.000 302.493 302.493

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 561.585 1.186.100 2.314.611

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.072.360 1.458.924 2.695.094

TOTAL PROGRAMA 3.072.360 1.458.924 2.695.094

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 273.333 273.334 383.750 140.000 601.556 140.000 1.227.547 3.622.013

78 273.333 273.334 383.750 140.000 601.556 140.000 1.227.547 3.622.013

780 7802T 273.333 273.333 273.334 273.334 383.750 383.750 140.000 140.000 601.556 601.556 140.000 140.000 1.227.547 1.227.547 3.622.013 3.622.013

1.663.911 1.389.732 694.575 399.497 1.999.663 417.581 2.394.805 13.022.060

2.066.669 1.592.974 945.049 582.894 2.388.883 672.430 2.585.098 18.060.375

2.066.669 1.592.974 945.049 582.894 2.388.883 672.430 2.585.098 18.060.375

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.880.911 3.614.517 4.935.443

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.172 62.172 142.104 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.489.227 1.814.308 2.881.377

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.989.098 1.989.098 1.500.129 1.500.129 1.138.523 1.138.523 675.785 675.785 1.828.120 1.828.120 1.053.257 1.053.257

13 LABORAL FIJO 1.358.625 884.528 737.152

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 989.811 989.811 368.814 368.814 755.582 755.582 128.946 128.946 633.291 633.291 103.861 103.861

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 60.000 60.000 40.000 40.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 381.506 213.791 340.456

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 358.904 358.904 22.602 22.602 213.791 213.791 340.456 340.456

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.201.277 701.890 976.458

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 453.151 453.151 748.126 748.126 279.841 279.841 422.049 422.049 233.127 233.127 743.331 743.331

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 146.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 85.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 5.429.006 3.739.918 5.142.125 3.028.824 3.308.429 3.858.392 4.154.687 44.092.252

10 204.276

100 10000 101 10100 62.172 62.172 142.104 142.104

12 3.175.633 2.062.272 2.641.483 1.632.027 1.904.633 2.099.916 2.167.842 23.868.718

120 12000 121 12100 2.039.694 2.039.694 1.135.939 1.135.939 1.289.238 1.289.238 773.034 773.034 1.701.621 1.701.621 939.862 939.862 1.014.875 1.014.875 617.152 617.152 1.204.826 1.204.826 699.807 699.807 1.312.993 1.312.993 786.923 786.923 1.370.442 1.370.442 797.400 797.400 14.889.430 14.889.430 8.979.288 8.979.288

13 808.680 683.663 1.146.636 589.768 576.465 754.833 833.170 8.373.520

130 13000 131 13100 682.384 682.384 126.296 126.296 589.234 589.234 94.429 94.429 972.391 972.391 174.245 174.245 501.187 501.187 88.581 88.581 490.425 490.425 86.040 86.040 645.402 645.402 109.431 109.431 708.678 708.678 124.492 124.492 6.968.385 6.968.385 1.405.135 1.405.135

14 100.000

140 14000 141 14100 60.000 60.000 40.000 40.000

16 374.706 242.916 329.135 193.553 228.809 245.885 263.070 2.813.827

160 16000 161 16100 374.706 374.706 242.916 242.916 329.135 329.135 193.553 193.553 228.809 228.809 245.885 245.885 263.070 263.070 2.791.225 2.791.225 22.602 22.602

17 1.018.987 751.067 1.024.871 613.476 598.522 757.758 833.805 8.478.111

170 17000 171 17100 257.680 257.680 761.307 761.307 218.953 218.953 532.114 532.114 364.087 364.087 660.784 660.784 188.767 188.767 424.709 424.709 186.743 186.743 411.779 411.779 240.567 240.567 517.191 517.191 271.233 271.233 562.572 562.572 2.694.149 2.694.149 5.783.962 5.783.962

18 51.000 56.800 253.800

180 18000 85.000 85.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

182 18200 185 18500 TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS 51.000 51.000 10.000 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.680.850 445.641 756.307

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.513 7.294

202 20200 203 20300 205 20500 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES CÁNONES 1.121.201 1.121.201 894 894 318 318 2.513 2.513 7.294 7.294

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.665 84.969

210 21000 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 39.651 39.651 83.985 83.985 9.155 9.155 26.790 26.790 119.236 119.236 4.982 4.982 12.810 12.810 27.197 27.197 13.840 13.840 5.681 5.681 155 155 7.969 7.969 7.304 7.304 25.169 25.169 30.469 30.469 14.058 14.058

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.210.417 370.848 648.610

220 22000 22001 22002 221 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS 119.147 45.981 22.098 51.068 557.792 49.599 31.714 876 17.009 194.011 45.482 25.159 1.351 18.972 348.182

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

182 18200 185 18500 51.000 51.000 56.800 56.800 158.800 158.800 10.000 10.000

2 838.096 665.929 796.557 523.819 548.674 782.913 563.395 9.602.181

20 1.892 4.301 288 1.138.701

202 20200 203 20300 205 20500 209 20900 1.892 1.892 4.201 4.201 100 100 92 92 196 196 1.137.101 1.137.101 986 986 100 100 514 514

21 94.996 79.988 94.492 97.169 22.104 72.182 48.974 938.356

210 21000 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 6.901 6.901 16.410 16.410 45.021 45.021 25.458 25.458 1.206 1.206 4.043 4.043 25.247 25.247 31.254 31.254 17.295 17.295 2.149 2.149 34.942 34.942 1.390 1.390 47.376 47.376 10.784 10.784 21.249 21.249 19.387 19.387 35.926 35.926 20.607 20.607 950 950 5.308 5.308 6.782 6.782 8.518 8.518 546 546 6.333 6.333 40.586 40.586 21.514 21.514 3.749 3.749 5.219 5.219 11.785 11.785 20.838 20.838 11.132 11.132 8.919 950 7.969 135.932 135.932 243.551 243.551 277.268 277.268 144.259 144.259 128.272 128.272 155 155

22 721.278 561.654 693.274 416.421 514.328 708.012 502.042 7.346.884

220 22000 22001 22002 221 72.197 39.829 1.629 30.739 417.456 46.177 29.025 1.717 15.435 367.161 81.673 38.898 4.829 37.946 382.968 48.440 27.937 3.192 17.311 246.443 51.712 25.531 13.340 12.841 303.101 55.665 38.300 3.163 14.202 451.669 42.970 26.897 949 15.124 205.492 613.062 329.271 53.144 230.647 3.474.275

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 309.812 78.319 168.746

22101 AGUA 7.032 1.034 3.924

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.561 46.202

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.059 75.986

22104 VESTUARIO 37.583 9.335 7.838

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.034 23.825

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 152 221

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.776 15.618

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.850 3.962

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 553 364

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO

22199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.338 1.496

222 COMUNICACIONES 775.544 56.275 3.163

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 320

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 71.865 56.275 2.843

223 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126

22300 TRANSPORTES 18.749 7.590 5.126

224 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36

22400 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36

225 TRIBUTOS 24.624 10.042 32.189

22500 I.B.I. 22.884 1.845 19.928

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 797 4.405 6.584

22502 I.T.V. 500 11 836

22503 OTRAS TASAS 443 3.781 4.841

22504 OTROS

226 GASTOS DIVERSOS 51.269 324

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.453

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

22699 OTROS GASTOS 278 324

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 479.226 53.331 214.108

22700 LIMPIEZA Y ASEO 37.625 53.331 211.958

22701 SEGURIDAD 117.587

22703 POSTALES

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.766

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 305.379 2.150

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22100 164.734 172.724 121.824 87.321 125.903 143.972 66.993 1.440.348

22101 5.316 6.734 6.242 68 9.271 4.534 279 44.434

22102 106.806 82.632 141.317 25.809 57.091 88.023 16.321 618.609

22103 89.720 49.861 59.491 65.625 31.504 50.632 50.889 576.683

22104 765 13.417 5.159 10.107 753 14.965 1.502 101.424

22105 27.690 14.835 35.571 30.000 44.490 118.012 313.074

22106 106 571 670 121 212 2.649

22107 5.808 14.623 2.016 380 5.581 424 277 145.880

22111 7.170 7.132 2.606 17.300 21.401 18.518 1.563 89.261

22112 4.658 755 1.171 889 938 4.332 517 15.519

22121 39 39

22199 4.789 4.342 7.571 8.373 5.499 8.097 66.939 126.355

222 11.807 45.986 107.362 62.446 59.875 91.952 97.422 1.311.832

22201 992 829 106 322 224 114 706.586

22204 10.815 45.157 107.256 62.446 59.553 91.728 97.308 605.246

223 6.425 1.921 1.853 6.395 549 2.086 898 51.592

22300 6.425 1.921 1.853 6.395 549 2.086 898 51.592

224 227 1.335 185.664

22400 227 1.335 185.664

225 57.735 15.183 17.933 34.168 11.286 10.789 14.553 228.502

22500 37.419 4.094 9.281 13.427 476 1.440 7.894 118.688

22501 7.600 3.844 6.295 5.581 3.276 5.547 3.701 47.630

22502 5.286 369 266 690 2.578 2.994 2.203 15.733

22503 7.430 6.876 2.091 14.470 1.738 808 755 43.233

22504 3.218 3.218

226 416 873 90 52.972

22601 4.410

22603 25.808

22606 360 9.813

22607 7.896

22608 3.424

22609 873 873

22699 56 90 748

227 155.658 84.583 101.485 17.194 86.932 95.851 140.617 1.428.985

22700 146.914 81.515 99.218 13.527 81.673 88.364 135.331 949.456

22701 8.111 3.068 2.267 3.667 5.126 5.286 145.112

22703 316 316

22704 115 4.846 2.136 20.863

22706 518 97 225 308.369

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.203 7.615 15.434

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 58.594 58.594 10.572 10.572 37 37 7.615 7.615 14.999 14.999 435 435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

401 40102 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218 8.381.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.942.979 4.060.158 5.691.750

6 INVERSIONES REALES 1.739.900

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 351.325

621 62100 627 62700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325 351.325

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 63100 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 71.279 71.279 325.000 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 637.764 637.764 354.532 354.532

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

701 70102 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 13.770.784 5.307.110

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22799 4.869

23 19.930 19.986 8.503 10.229 12.242 2.719 12.379 178.240

230 23000 231 23100 233 23300 19.665 19.665 265 265 19.620 19.620 366 366 8.503 8.503 9.517 9.517 712 712 12.218 12.218 24 24 2.557 2.557 162 162 12.379 12.379 165.667 165.667 12.536 12.536 37 37

4 8.381.218

40 8.381.218

401 40102 8.381.218 8.381.218

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.552.643 3.857.103 4.641.305 4.718.082 62.075.651

6 217.585 1.957.485

62 217.585 568.910

621 62100 627 62700 217.585 217.585 217.585 217.585 351.325 351.325

63 396.279

631 63100 637 63700 71.279 71.279 325.000 325.000

64 992.296

640 64001 645 64500 637.764 637.764 354.532 354.532

7 13.770.784

70 13.770.784

701 70102 13.770.784 5.307.110

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.463.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.510.684

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.453.663 4.060.158 5.691.750

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL PROGRAMA 34.563.663 4.060.158 5.691.750

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

70103 8.463.674

217.585 15.728.269

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 77.803.920

8 110.000

83 110.000

830 83003 110.000 110.000

110.000

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 77.913.920

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 44305 A OTROS ENTES PÚBLICOS CÁMARAS AGRARIAS 700.000 700.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 48066 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900.000

6 INVERSIONES REALES 1.065.176

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 257.950

621 62100 621A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 257.950 233.707 24.243

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 807.226

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.701.443

77 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921

770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO FOMENTO ASOCIACIONISMO MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.383.522

780 78022 7803F A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 24.383.522 112.200 23.154.322

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 900.000

44 700.000

443 44305 700.000 700.000

48 200.000

480 48066 200.000 200.000

900.000

6 1.065.176

62 257.950

621 62100 621A0 257.950 233.707 24.243

64 807.226

641 64100 645 64500 649 64900 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 153.701.443

77 129.317.921

770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255

78 24.383.522

780 78022 7803F 24.383.522 112.200 23.154.322

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

78046 78095 OPAS ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 880.000 237.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.766.619

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.666.619

TOTAL PROGRAMA 155.666.619

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

78046 78095 880.000 237.000

154.766.619

155.666.619

155.666.619

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.775 661.902 775.413

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.793.524 465.155 547.600

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.026.231 1.026.231 767.293 767.293 283.402 283.402 181.753 181.753 331.079 331.079 216.521 216.521

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 234.998 61.826 69.421

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 234.998 234.998 61.826 61.826 69.421 69.421

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 440.048 134.921 158.392

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.048 440.048 134.921 134.921 158.392 158.392

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 46.996 38.881 8.115 1.330 1.330 58.236 50.651 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 23000 231 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN 3.869 3.869 7.117

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 8.463.116

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 667.701 400.558 586.892 370.257 350.654 346.692 514.816 6.043.849

120 12000 121 12100 411.835 411.835 255.866 255.866 245.195 245.195 155.363 155.363 358.726 358.726 228.166 228.166 225.217 225.217 145.040 145.040 214.450 214.450 136.204 136.204 209.573 209.573 137.119 137.119 316.329 316.329 198.487 198.487 3.622.037 3.622.037 2.421.812 2.421.812

16 83.060 48.612 73.914 47.713 43.585 41.382 64.937 769.448

160 16000 83.060 83.060 48.612 48.612 73.914 73.914 47.713 47.713 43.585 43.585 41.382 41.382 64.937 64.937 769.448 769.448

17 166.681 114.596 153.353 94.577 95.030 94.117 141.899 1.593.614

171 17100 166.681 166.681 114.596 114.596 153.353 153.353 94.577 94.577 95.030 95.030 94.117 94.117 141.899 141.899 1.593.614 1.593.614

2 122.548

21 5.000

213 21300 5.000 5.000

22 106.562

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 46.996 38.881 8.115 1.330 1.330 58.236 50.651 7.585

23 10.986

230 23000 231 3.869 3.869 7.117

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23100 LOCOMOCIÓN 7.117

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 926.491.392 661.902 775.413

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 926.491.392 661.902 775.413

TOTAL PROGRAMA 926.491.392 661.902 775.413

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23100 7.117

4 923.844.069

47 923.844.069

470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 932.429.733

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 932.429.733

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 932.429.733

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.497.196 2.892.160 2.875.908

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.574.038 1.839.008 1.800.378

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.797.488 2.797.488 1.776.550 1.776.550 1.128.905 1.128.905 710.103 710.103 1.101.504 1.101.504 698.874 698.874

13 LABORAL FIJO 1.453.997 219.325 259.626

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.187.489 1.187.489 266.508 255.108 11.400 180.137 180.137 39.188 39.188 213.456 213.456 46.170 46.170

14 LABORAL EVENTUAL 680.811

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 543.940 543.940 136.871 135.871 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.859.323 234.778 229.090

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 1.859.323 1.859.323 234.778 234.778 229.090 229.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.872.822 599.049 586.814

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 611.612 611.612 1.261.210 1.261.210 68.965 68.965 530.084 530.084 81.756 81.756 505.058 505.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 34.789.442

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.244.022 1.261.740 2.390.577 1.479.604 1.193.779 1.313.973 1.717.395 19.814.514

120 12000 121 12100 1.383.101 1.383.101 860.921 860.921 777.272 777.272 484.468 484.468 1.464.762 1.464.762 925.815 925.815 910.769 910.769 568.835 568.835 735.550 735.550 458.229 458.229 810.582 810.582 503.391 503.391 1.057.916 1.057.916 659.479 659.479 12.167.849 12.167.849 7.646.665 7.646.665

13 312.575 295.695 258.514 127.681 107.715 278.597 357.754 3.671.479

130 13000 131 13100 13101 258.354 258.354 54.221 54.221 243.895 243.895 51.800 51.800 213.830 213.830 44.684 44.684 105.249 105.249 22.432 22.432 89.427 89.427 18.288 18.288 228.623 228.623 49.974 49.974 297.726 297.726 60.028 60.028 3.018.186 3.018.186 653.293 641.893 11.400

14 680.811

140 14000 141 14100 14101 543.940 543.940 136.871 135.871 1.000

16 283.873 159.177 307.980 190.514 150.574 166.416 219.461 3.801.186

160 16000 283.873 283.873 159.177 159.177 307.980 307.980 190.514 190.514 150.574 150.574 166.416 166.416 219.461 219.461 3.801.186 3.801.186

17 668.174 448.648 762.372 425.463 357.366 446.544 597.995 6.765.247

170 17000 171 17100 98.284 98.284 569.890 569.890 93.283 93.283 355.365 355.365 81.395 81.395 680.977 680.977 40.279 40.279 385.184 385.184 33.598 33.598 323.768 323.768 87.891 87.891 358.653 358.653 114.187 114.187 483.808 483.808 1.311.250 1.311.250 5.453.997 5.453.997

2 293.057

21 35.000

213 35.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927

220 22000 22001 22002 221 22105 22106 22107 22112 22199 223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 47.639 33.793 2.988 10.858 96.688 4.854 46 85.218 4.711 1.859 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 23.675 23.675 15.455 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.790.253 2.892.160 2.875.908

6 INVERSIONES REALES 14.433.651

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.100.000

629 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000 1.100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.333.651

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.333.651

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21300 35.000

22 218.927

220 22000 22001 22002 221 22105 22106 22107 22112 22199 223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 47.639 33.793 2.988 10.858 96.688 4.854 46 85.218 4.711 1.859 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577

23 39.130

230 23000 231 23100 23.675 23.675 15.455 15.455

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 35.082.499

6 14.433.651

62 1.100.000

629 62902 1.100.000 1.100.000

64 13.333.651

649 13.333.651

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.113.993

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

760 76024 A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400 32.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.281.593

770 77014 77023 77041 77055 77073 A EMPRESAS PRIVADAS RECONVERSIÓN SECTORES AYUDAS A CARNE DE VACUNO SANIDAD AGRARIA MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO MEJORA SANIDAD 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000

780 78095 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 800.000 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.547.644

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.337.897 2.892.160 2.875.908

TOTAL PROGRAMA 35.337.897 2.892.160 2.875.908

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64900 13.333.651

7 10.113.993

76 32.400

760 76024 32.400 32.400

77 9.281.593

770 77014 77023 77041 77055 77073 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000

78 800.000

780 78095 800.000 800.000

24.547.644

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 59.630.143

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 59.630.143

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.879.043 1.028.558 1.419.694

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.906.848 509.778 683.827

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.111.302 1.111.302 795.546 795.546 315.161 315.161 194.617 194.617 425.230 425.230 258.597 258.597

13 LABORAL FIJO 278.154 387.475

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 227.865 227.865 50.289 50.289 321.683 321.683 65.792 65.792

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 111.396 111.396 11.315 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248.471 57.631 78.008

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 248.471 248.471 57.631 57.631 78.008 78.008

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 544.808 182.995 270.384

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.918 37.918 506.890 506.890 89.162 89.162 93.833 93.833 119.481 119.481 150.903 150.903

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 6.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 13.812.654

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 669.448 595.928 547.382 735.167 532.712 675.634 292.471 7.149.195

120 12000 121 12100 417.858 417.858 251.590 251.590 363.953 363.953 231.975 231.975 344.752 344.752 202.630 202.630 453.307 453.307 281.860 281.860 332.794 332.794 199.918 199.918 420.762 420.762 254.872 254.872 179.331 179.331 113.140 113.140 4.364.450 4.364.450 2.784.745 2.784.745

13 191.950 572.064 236.948 375.690 334.950 556.922 27.450 2.961.603

130 13000 131 13100 13101 156.112 156.112 35.838 35.838 463.432 463.432 108.632 101.032 7.600 195.088 195.088 41.860 41.860 305.650 305.650 70.040 68.045 1.995 265.292 265.292 69.658 65.193 4.465 440.970 440.970 115.952 99.327 16.625 22.984 22.984 4.466 4.466 2.399.076 2.399.076 562.527 531.842 30.685

14 122.711

140 14000 141 14100 111.396 111.396 11.315 11.315

16 73.898 70.253 64.861 85.621 62.649 77.712 33.829 852.933

160 16000 73.898 73.898 70.253 70.253 64.861 64.861 85.621 85.621 62.649 62.649 77.712 77.712 33.829 33.829 852.933 852.933

17 220.983 335.746 212.417 290.591 219.098 329.497 63.488 2.670.007

170 17000 171 17100 60.340 60.340 160.643 160.643 177.436 177.436 158.310 158.310 72.077 72.077 140.340 140.340 120.197 120.197 170.394 170.394 102.343 102.343 116.755 116.755 177.360 177.360 152.137 152.137 8.660 8.660 54.828 54.828 964.974 964.974 1.705.033 1.705.033

2 39.060

21 6.000

213 21300 6.000 6.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733

220 22000 221 22105 22106 22199 227 22703 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS SUMINISTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES 17.149 17.149 3.194 2.102 55 1.037 390 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.599 5.599 6.728 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.918.103 1.028.558 1.419.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.061.534

770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534 30.061.534

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.979.637 1.028.558 1.419.694

TOTAL PROGRAMA 32.979.637 1.028.558 1.419.694

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22 20.733

220 22000 221 22105 22106 22199 227 22703 17.149 17.149 3.194 2.102 55 1.037 390 390

23 12.327

230 23000 231 23100 5.599 5.599 6.728 6.728

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 13.851.714

7 30.061.534

77 30.061.534

770 77031 30.061.534 30.061.534

30.061.534

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 43.913.248

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 43.913.248

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.418.743 393.551 545.176

12 FUNCIONARIOS 1.542.520 280.813 386.899

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 887.770 887.770 654.750 654.750 169.710 169.710 111.103 111.103 242.529 242.529 144.370 144.370

13 LABORAL FIJO 205.162

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 172.270 172.270 32.892 32.892

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 199.677 33.117 48.594

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 199.677 199.677 33.117 33.117 48.594 48.594

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 471.384 79.621 109.683

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 65.314 65.314 406.070 406.070 79.621 79.621 109.683 109.683

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.418.743 393.551 545.176

6 INVERSIONES REALES 7.019.561 21.131

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.019.561 21.131

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 7.019.561 7.019.561 21.131 21.131

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.019.561 21.131

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.438.304 414.682 545.176

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.444.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000 2.444.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.536.930 810.208 516.864 543.810 459.749 777.046 827.875 8.829.952

12 1.099.799 558.291 373.325 396.454 326.319 559.092 598.293 6.121.805

120 12000 121 12100 700.860 700.860 398.939 398.939 351.446 351.446 206.845 206.845 236.208 236.208 137.117 137.117 243.485 243.485 152.969 152.969 198.203 198.203 128.116 128.116 349.698 349.698 209.394 209.394 372.225 372.225 226.068 226.068 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671

13 35.552 240.714

130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 199.565 199.565 41.149 41.149

16 131.783 62.498 46.391 45.561 40.169 68.633 73.090 749.513

160 16000 131.783 131.783 62.498 62.498 46.391 46.391 45.561 45.561 40.169 40.169 68.633 68.633 73.090 73.090 749.513 749.513

17 305.348 153.867 97.148 101.795 93.261 149.321 156.492 1.717.920

170 17000 171 17100 305.348 305.348 10.985 10.985 142.882 142.882 97.148 97.148 101.795 101.795 93.261 93.261 149.321 149.321 156.492 156.492 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

1.536.930 810.208 516.864 543.810 459.749 777.046 827.875 8.829.952

6 382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

60 382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

601 60101 60109 382.181 345.581 36.600 1.185.740 1.185.740 2.137.938 2.137.938 176.546 124.123 52.423 1.238.230 1.162.984 75.246 12.161.327 11.975.927 185.400

382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

1.919.111 1.995.948 2.654.802 720.356 459.749 2.015.276 827.875 20.991.279

8 2.444.000

83 2.444.000

831 83107 2.444.000 2.444.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000

TOTAL PROGRAMA 11.882.304 414.682 545.176

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2.444.000

1.919.111 1.995.948 2.654.802 720.356 459.749 2.015.276 827.875 23.435.279

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.518.602 817.213 1.347.858

10 ALTOS CARGOS 265.736

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.665 81.665 184.071 184.071

12 FUNCIONARIOS 3.420.771 510.326 808.237

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.860.039 1.860.039 1.560.732 1.560.732 303.735 303.735 206.591 206.591 493.432 493.432 314.805 314.805

13 LABORAL FIJO 1.481.101 107.588 159.365

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.134.018 1.134.018 347.083 347.083 92.648 92.648 14.940 14.940 135.214 135.214 24.151 24.151

14 LABORAL EVENTUAL 268.659 31.805

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 204.330 204.330 64.329 64.329 23.548 23.548 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 669.404 57.027 97.033

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 452.704 452.704 216.700 216.700 57.027 57.027 97.033 97.033

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.351.931 142.272 251.418

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 543.051 543.051 808.880 808.880 33.405 33.405 108.867 108.867 60.032 60.032 191.386 191.386

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000 45.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.390.592 1.039.701 1.002.795 691.962 610.075 1.044.291 692.117 17.155.206

10 265.736

100 10000 101 10100 81.665 81.665 184.071 184.071

12 1.308.102 599.637 627.036 436.229 380.035 612.085 404.303 9.106.761

120 12000 121 12100 810.167 810.167 497.935 497.935 361.727 361.727 237.910 237.910 383.115 383.115 243.921 243.921 259.760 259.760 176.469 176.469 227.729 227.729 152.306 152.306 360.501 360.501 251.584 251.584 241.838 241.838 162.465 162.465 5.302.043 5.302.043 3.804.718 3.804.718

13 467.475 168.982 127.299 77.772 100.832 142.869 107.036 2.940.319

130 13000 131 13100 394.347 394.347 73.128 73.128 141.458 141.458 27.524 27.524 107.551 107.551 19.748 19.748 67.165 67.165 10.607 10.607 85.901 85.901 14.931 14.931 120.685 120.685 22.184 22.184 91.575 91.575 15.461 15.461 2.370.562 2.370.562 569.757 569.757

14 300.464

140 14000 141 14100 227.878 227.878 72.586 72.586

16 156.426 68.699 71.487 50.111 40.591 72.887 46.991 1.330.656

160 16000 161 16100 156.426 156.426 68.699 68.699 71.487 71.487 50.111 50.111 40.591 40.591 72.887 72.887 46.991 46.991 1.113.956 1.113.956 216.700 216.700

17 458.589 202.383 176.973 127.850 88.617 216.450 133.787 3.150.270

170 17000 171 17100 148.321 148.321 310.268 310.268 53.894 53.894 148.489 148.489 40.206 40.206 136.767 136.767 24.677 24.677 103.173 103.173 32.283 32.283 56.334 56.334 45.027 45.027 171.423 171.423 33.805 33.805 99.982 99.982 1.014.701 1.014.701 2.135.569 2.135.569

18 61.000

180 18000 45.000 45.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

185 18500 SEGUROS SEGUROS 16.000 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.357.926

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 79.680 79.680 40.280 40.280 49.680 49.680 59.680 59.680 110.680 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.645.426

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22111 22112 22199 222 22201 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS 97.500 50.000 25.000 22.500 638.196 452.396 10.000 105.000 45.600 10.500 1.000 200 3.000 2.000 1.000 7.500 610.000 285.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

185 18500 16.000 16.000

2 4.357.926

20 1.285.000

202 20200 1.285.000 1.285.000

21 340.000

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 79.680 79.680 40.280 40.280 49.680 49.680 59.680 59.680 110.680 110.680

22 2.645.426

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22111 22112 22199 222 22201 97.500 50.000 25.000 22.500 638.196 452.396 10.000 105.000 45.600 10.500 1.000 200 3.000 2.000 1.000 7.500 610.000 285.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 226 22601 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 325.000 5.500 5.500 18.000 18.000 82.700 60.000 9.200 7.000 6.500 14.500 1.000 2.500 7.500 1.500 2.000 1.179.030 550.000 545.130 5.600 3.500 25.000 49.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.374.796

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.233.163

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.233.163

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 226 22601 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 325.000 5.500 5.500 18.000 18.000 82.700 60.000 9.200 7.000 6.500 14.500 1.000 2.500 7.500 1.500 2.000 1.179.030 550.000 545.130 5.600 3.500 25.000 49.800

23 86.000

230 23000 231 23100 233 23300 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500

24 1.500

240 24000 1.500 1.500

4 35.374.796

40 35.233.163

400 35.233.163

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

40000 40003 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.608.594 33.624.569

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 81.633

440 44032 A UNIVERSIDADES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633 81.633

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 480A9 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.251.324 817.213 1.347.858

6 INVERSIONES REALES 771.267

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 21.128

623 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128 21.128

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.139

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.480 42.480 707.659 707.659

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.883.412

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 44.532.949

700 70000 70003 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.532.949 165.137 44.367.812

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.463

780 7800W 78069 78071 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 350.463 51.787 63.771 234.905

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.654.679

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.906.003 817.213 1.347.858

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

40000 40003 1.608.594 33.624.569

44 81.633

440 44032 81.633 81.633

48 60.000

480 480A9 60.000 60.000

2.390.592 1.039.701 1.002.795 691.962 610.075 1.044.291 692.117 56.887.928

6 771.267

62 21.128

623 62301 21.128 21.128

64 750.139

640 64001 645 64500 42.480 42.480 707.659 707.659

7 44.883.412

70 44.532.949

700 70000 70003 44.532.949 165.137 44.367.812

78 350.463

780 7800W 78069 78071 350.463 51.787 63.771 234.905

45.654.679

2.390.592 1.039.701 1.002.795 691.962 610.075 1.044.291 692.117 102.542.607

8 18.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL PROGRAMA 92.924.003 817.213 1.347.858

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

83 18.000

830 83003 831 83103 3.000 3.000 15.000 15.000

18.000

2.390.592 1.039.701 1.002.795 691.962 610.075 1.044.291 692.117 102.560.607

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 498.338 47.882 106.802

12 FUNCIONARIOS 383.258 35.134 81.524

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 218.521 218.521 164.737 164.737 19.258 19.258 15.876 15.876 47.847 47.847 33.677 33.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.533 3.111 8.129

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 42.633 42.633 1.900 1.900 3.111 3.111 8.129 8.129

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.547 9.637 17.149

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 70.547 70.547 9.637 9.637 17.149 17.149

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 498.338 47.882 106.802

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.384

76 A CORPORACIONES LOCALES 89.633

760 7600B 76082 A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS ENTORNO MINERO MINER SUELO INDUSTRIAL 89.633 89.633

77 A EMPRESAS PRIVADAS 125.751

770 77012 A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS 125.751 125.751

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000

780 7802E A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 345.384

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 843.722 47.882 106.802

TOTAL PROGRAMA 843.722 47.882 106.802

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 672.073 109.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 1.938.369

12 486.764 78.520 117.407 83.214 54.822 60.432 59.964 1.441.039

120 12000 121 12100 293.873 293.873 192.891 192.891 44.830 44.830 33.690 33.690 72.527 72.527 44.880 44.880 49.520 49.520 33.694 33.694 31.799 31.799 23.023 23.023 33.902 33.902 26.530 26.530 33.434 33.434 26.530 26.530 845.511 845.511 595.528 595.528

16 56.089 9.146 12.435 9.324 5.018 6.222 6.222 160.229

160 16000 161 16100 56.089 56.089 9.146 9.146 12.435 12.435 9.324 9.324 5.018 5.018 6.222 6.222 6.222 6.222 158.329 158.329 1.900 1.900

17 129.220 22.089 22.608 22.742 9.637 16.795 16.677 337.101

171 17100 129.220 129.220 22.089 22.089 22.608 22.608 22.742 22.742 9.637 9.637 16.795 16.795 16.677 16.677 337.101 337.101

672.073 109.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 1.938.369

7 6.470.711 100.000 6.916.095

76 6.470.711 100.000 6.660.344

760 7600B 76082 6.470.711 209.381 6.261.330 100.000 100.000 6.660.344 399.014 6.261.330

77 125.751

770 77012 125.751 125.751

78 130.000

780 7802E 130.000 130.000

6.470.711 100.000 6.916.095

7.142.784 209.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 8.854.464

7.142.784 209.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 8.854.464

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 869.936

10 ALTOS CARGOS 61.505

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 42.012 42.012

12 FUNCIONARIOS 576.552

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.213 320.213 256.339 256.339

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.249

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 75.749 75.749 7.500 7.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.630

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.630 148.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 762.368

401 40101 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368 762.368

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304

6 INVERSIONES REALES 21.080

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 21.080

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080 21.080

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.624.237

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.521.738

701 70101 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738 1.521.738

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 869.936

10 61.505

100 10000 101 10100 19.493 19.493 42.012 42.012

12 576.552

120 12000 121 12100 320.213 320.213 256.339 256.339

16 83.249

160 16000 161 16100 75.749 75.749 7.500 7.500

17 148.630

171 17100 148.630 148.630

4 762.368

40 762.368

401 40101 762.368 762.368

1.632.304

6 21.080

64 21.080

640 64001 21.080 21.080

7 1.744.801 4.369.038

70 1.521.738

701 70101 1.521.738 1.521.738

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76023 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.102.499

770 77011 77067 A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) GASODUCTOS 1.102.499 224.533 877.966

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.645.317

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.277.621

TOTAL PROGRAMA 4.277.621

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

76 1.744.801 1.744.801

760 76023 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.744.801

77 1.102.499

770 77011 77067 1.102.499 224.533 877.966

1.744.801 4.390.118

1.744.801 6.022.422

1.744.801 6.022.422

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 908.498 79.190 75.332

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 626.478 59.003 59.253

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.653 337.653 288.825 288.825 35.920 35.920 23.083 23.083 36.170 36.170 23.083 23.083

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.244 6.213 6.213

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 78.544 78.544 10.700 10.700 6.213 6.213 6.213 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 136.571 13.974 9.866

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 136.571 136.571 13.974 13.974 9.866 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.127

480 4800R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127 167.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.079.625 79.190 75.332

6 INVERSIONES REALES 690.279

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 690.279

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 690.279

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 1.551.063

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 58.023 19.688 58.847 54.295 58.374 54.484 57.996 1.106.441

120 12000 121 12100 34.927 34.927 23.096 23.096 12.541 12.541 7.147 7.147 35.751 35.751 23.096 23.096 31.212 31.212 23.083 23.083 35.291 35.291 23.083 23.083 31.401 31.401 23.083 23.083 34.913 34.913 23.083 23.083 625.779 625.779 480.662 480.662

16 7.230 1.907 7.230 6.213 6.213 15.590 6.213 152.266

160 16000 161 16100 7.230 7.230 1.907 1.907 7.230 7.230 6.213 6.213 6.213 6.213 15.590 15.590 6.213 6.213 141.566 141.566 10.700 10.700

17 16.282 5.441 9.866 9.742 9.866 14.677 9.866 236.151

171 17100 16.282 16.282 5.441 5.441 9.866 9.866 9.742 9.742 9.866 9.866 14.677 14.677 9.866 9.866 236.151 236.151

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 167.127

48 167.127

480 4800R 167.127 167.127

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 1.722.190

6 690.279

64 690.279

649 64900 690.279 690.279

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.301.162

760 760A3 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162 2.301.162

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 909.982

780 780B9 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982 909.982

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.981.048 79.190 75.332

TOTAL PROGRAMA 4.981.048 79.190 75.332

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 3.211.144

76 2.301.162

760 760A3 2.301.162 2.301.162

78 909.982

780 780B9 909.982 909.982

3.901.423

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 5.623.613

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 5.623.613

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.591.452 166.898 155.215

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.100.864 131.715 111.906

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.047 637.047 463.817 463.817 79.179 79.179 52.536 52.536 66.517 66.517 45.389 45.389

13 LABORAL FIJO 42.735

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 32.128 32.128 10.607 10.607

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.354 13.977 12.070

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.354 129.354 13.977 13.977 12.070 12.070

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 262.294 21.206 31.239

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 13.220 13.220 249.074 249.074 21.206 21.206 31.239 31.239

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.916 1.044 1.063

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.131 1.044 1.063

220 22000 22001 226 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169 4 165 962 962 94 3 91 950 950 113 3 110 950 950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.785

230 23000 DIETAS DIETAS 8.785 8.785

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 128.477 219.551 170.669 137.706 217.284 199.988 184.260 3.171.500

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 97.168 136.288 134.614 103.407 158.382 145.681 132.182 2.252.207

120 12000 121 12100 58.237 58.237 38.931 38.931 83.748 83.748 52.540 52.540 84.587 84.587 50.027 50.027 60.992 60.992 42.415 42.415 94.053 94.053 64.329 64.329 87.319 87.319 58.362 58.362 79.633 79.633 52.549 52.549 1.331.312 1.331.312 920.895 920.895

13 24.403 67.138

130 13000 131 13100 20.070 20.070 4.333 4.333 52.198 52.198 14.940 14.940

16 9.849 14.155 15.172 11.231 17.079 18.926 14.994 256.807

160 16000 9.849 9.849 14.155 14.155 15.172 15.172 11.231 11.231 17.079 17.079 18.926 18.926 14.994 14.994 256.807 256.807

17 21.460 44.705 20.883 23.068 41.823 35.381 37.084 539.143

170 17000 171 17100 21.460 21.460 7.540 7.540 37.165 37.165 20.883 20.883 23.068 23.068 41.823 41.823 35.381 35.381 37.084 37.084 20.760 20.760 518.383 518.383

2 1.119 1.195 1.195 1.051 1.081 1.440 1.081 20.185

22 1.119 1.195 1.195 1.051 1.081 1.440 1.081 11.400

220 22000 22001 226 22606 169 4 165 950 950 245 7 238 950 950 245 7 238 950 950 101 5 96 950 950 131 3 128 950 950 490 14 476 950 950 131 3 128 950 950 1.888 53 1.835 9.512 9.512

23 8.785

230 23000 8.785 8.785

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

443 44311 A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.601.368 167.942 156.278

6 INVERSIONES REALES 345.301 77.781 77.781

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 60101 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.058

621 62100 624 62400 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058 1.058

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 344.243 77.781 77.781

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.712 10.712 266.462 266.462 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.127.211 2.160.698 1.850.378

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.082.888 1.782.888 309.396

741 74100 743 74314 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. SOTUR, S.A. A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS 1.082.888 1.082.888 1.782.888 1.782.888 309.396 309.396

76 A CORPORACIONES LOCALES 44.323 250.172 1.424.172

760 76012 76049 76068 A CORPORACIONES LOCALES INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 44.323 32.500 11.823 250.172 150.172 100.000 1.424.172 149.172 1.275.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 100.000 100.000

44 100.000 100.000

443 44311 100.000 100.000 100.000 100.000

129.596 220.746 271.864 138.757 218.365 201.428 185.341 3.291.685

6 1.746.333 250.048 77.781 77.781 77.781 77.781 77.786 2.886.154

60 111.975 12.500 124.475

601 60101 111.975 111.975 12.500 12.500 124.475 124.475

62 1.432.564 35.754 1.469.376

621 62100 624 62400 1.432.564 1.432.564 35.754 35.754 1.468.318 1.468.318 1.058 1.058

64 201.794 201.794 77.781 77.781 77.781 77.781 77.786 1.292.303

640 64001 641 64100 649 64900 10.712 10.712 191.082 191.082 10.712 10.712 191.082 191.082 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.074 67.074 107.120 107.120 266.462 266.462 918.721 918.721

7 7.038.141 989.588 2.409.994 1.157.843 2.069.819 1.412.366 1.026.716 21.242.754

74 5.878.535 618.793 1.721.681 928.189 1.392.284 1.001.681 773.495 15.489.830

741 74100 743 74314 5.878.535 5.878.535 618.793 618.793 1.701.681 1.701.681 20.000 20.000 928.189 928.189 1.392.284 1.392.284 1.001.681 1.001.681 773.495 773.495 15.469.830 15.469.830 20.000 20.000

76 949.579 261.672 593.722 149.172 579.787 261.672 162.735 4.677.006

760 76012 76049 76068 949.579 891.848 57.731 261.672 149.172 112.500 593.722 149.172 444.550 149.172 149.172 579.787 149.172 430.615 261.672 149.172 112.500 162.735 162.735 4.677.006 2.132.287 57.731 2.486.988

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 127.638 116.810

780 7801F 7801I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES TURÍSTICAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 127.638 69.265 58.373 116.810 58.437 58.373

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.472.512 2.238.479 1.928.159

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.073.880 2.406.421 2.084.437

TOTAL PROGRAMA 3.073.880 2.406.421 2.084.437

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

78 210.027 109.123 94.591 80.482 97.748 149.013 90.486 1.075.918

780 7801F 7801I 210.027 93.281 116.746 109.123 50.750 58.373 94.591 36.218 58.373 80.482 22.109 58.373 97.748 39.375 58.373 149.013 90.640 58.373 90.486 32.113 58.373 1.075.918 492.188 583.730

8.784.474 1.239.636 2.487.775 1.235.624 2.147.600 1.490.147 1.104.502 24.128.908

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.732.498 7.383.031 8.533.242

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.390.378 3.775.414 4.569.979

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.410.899 2.410.899 1.979.479 1.979.479 2.318.844 2.318.844 1.456.570 1.456.570 2.817.520 2.817.520 1.752.459 1.752.459

13 LABORAL FIJO 2.728.737 1.624.522 1.573.076

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.860.820 1.860.820 867.917 551.226 316.691 1.335.067 1.335.067 289.455 289.455 1.289.341 1.289.341 283.735 283.735

14 LABORAL EVENTUAL 197.289 17.405 48.793

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 153.474 153.474 43.815 43.815 14.945 14.945 2.460 2.460 38.076 38.076 10.717 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 575.681 494.971 598.502

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 528.481 528.481 47.200 47.200 494.971 494.971 598.502 598.502

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.920.888 1.470.719 1.742.892

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 848.504 848.504 1.072.384 1.072.384 542.530 542.530 928.189 928.189 540.850 540.850 1.202.042 1.202.042

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 11.206.887 5.904.907 6.418.352 6.433.045 7.999.739 5.927.010 6.933.043 77.471.754

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 5.936.753 2.934.739 3.336.120 3.737.938 3.971.351 3.140.272 3.495.758 39.288.702

120 12000 121 12100 3.683.066 3.683.066 2.253.687 2.253.687 1.788.035 1.788.035 1.146.704 1.146.704 2.063.098 2.063.098 1.273.022 1.273.022 2.304.928 2.304.928 1.433.010 1.433.010 2.441.962 2.441.962 1.529.389 1.529.389 1.939.670 1.939.670 1.200.602 1.200.602 2.159.311 2.159.311 1.336.447 1.336.447 23.927.333 23.927.333 15.361.369 15.361.369

13 2.190.224 1.283.279 1.292.500 1.027.965 1.822.952 1.181.096 1.543.556 16.267.907

130 13000 131 13100 13101 1.798.848 1.798.848 391.376 391.376 1.062.144 1.062.144 221.135 221.135 1.090.061 1.090.061 202.439 202.439 850.139 850.139 177.826 177.826 1.505.896 1.505.896 317.056 317.056 986.172 986.172 194.924 194.924 1.275.045 1.275.045 268.511 268.511 13.053.533 13.053.533 3.214.374 2.897.683 316.691

14 31.388 64.026 114.901 81.104 62.408 49.210 666.524

140 14000 141 14100 23.131 23.131 8.257 8.257 47.512 47.512 16.514 16.514 87.670 87.670 27.231 27.231 65.467 65.467 15.637 15.637 52.416 52.416 9.992 9.992 38.493 38.493 10.717 10.717 521.184 521.184 145.340 145.340

16 768.133 383.060 424.734 483.486 511.159 402.827 451.662 5.094.215

160 16000 161 16100 768.133 768.133 383.060 383.060 424.734 424.734 483.486 483.486 511.159 511.159 402.827 402.827 451.662 451.662 5.047.015 5.047.015 47.200 47.200

17 2.280.389 1.239.803 1.250.097 1.183.656 1.613.173 1.140.407 1.392.857 15.234.881

170 17000 171 17100 741.936 741.936 1.538.453 1.538.453 452.056 452.056 787.747 787.747 463.797 463.797 786.300 786.300 347.265 347.265 836.391 836.391 631.445 631.445 981.728 981.728 409.246 409.246 731.161 731.161 529.560 529.560 863.297 863.297 5.507.189 5.507.189 9.727.692 9.727.692

18 781.443

180 299.219

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

18000 182 18200 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 299.219 40.000 40.000 422.224 422.224 20.000 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.926.537 465.082 878.453

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 829.958 18.900

202 20200 204 20400 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 800.000 800.000 29.958 29.958 18.900 18.900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 378.461 11.738 255.990

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 58.731 58.731 52.401 52.401 71.166 71.166 86.941 86.941 109.222 109.222 3.000 3.000 2.750 2.750 3.878 3.878 2.110 2.110 100 100 2.750 2.750 250.000 250.000 3.140 3.140

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.620.270 426.304 550.533

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 321.100 203.140 32.298 85.662 1.651.564 987.419 19.115 56.609 131.744 33.625 20.500 2.300 10.825 215.188 15.000 3.000 15.630 173.068 34.157 20.235 2.300 11.622 357.598 15.000 3.000 16.320 314.478

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

18000 182 18200 185 18500 189 18900 299.219 40.000 40.000 422.224 422.224 20.000 20.000

2 858.245 533.152 488.428 597.857 546.248 620.388 557.084 12.471.474

20 17.500 15.800 15.900 116.900 40.000 1.054.958

202 20200 204 20400 17.500 17.500 15.800 15.800 15.900 15.900 116.900 116.900 40.000 40.000 1.025.000 1.025.000 29.958 29.958

21 257.450 123.700 70.650 135.100 121.400 71.430 103.780 1.529.699

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 1.500 1.500 2.750 2.750 250.000 250.000 3.200 3.200 850 850 2.750 2.750 118.000 118.000 2.100 2.100 8.000 8.000 2.750 2.750 58.000 58.000 1.900 1.900 6.000 6.000 2.000 2.000 125.000 125.000 2.100 2.100 3.000 3.000 1.000 1.000 115.000 115.000 2.400 2.400 500 500 1.000 1.000 68.000 68.000 1.930 1.930 1.250 1.250 2.500 2.500 98.000 98.000 2.030 2.030 82.931 82.931 72.651 72.651 1.085.878 1.085.878 71.166 71.166 107.851 107.851 109.222 109.222

22 530.015 359.632 375.058 427.792 385.648 415.678 373.744 9.464.674

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 38.429 24.500 2.300 11.629 339.009 15.000 3.000 16.452 295.757 32.800 20.600 2.300 9.900 189.736 15.000 3.000 15.850 147.366 33.085 20.960 2.300 9.825 164.465 15.000 3.000 15.325 122.640 31.360 19.100 2.300 9.960 228.210 15.000 3.000 15.540 186.145 31.340 19.050 2.300 9.990 233.340 15.000 3.000 15.642 191.118 35.276 23.150 2.300 9.826 132.090 15.000 3.000 5.300 100.310 34.565 22.315 2.300 9.950 245.636 15.000 3.000 15.532 203.606 625.737 393.550 52.998 179.189 3.756.836 1.122.419 46.115 188.200 1.866.232

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22104 VESTUARIO 300.200 6.000 6.000

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 20.000 1.500 1.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 49.647 990 1.300

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 67.000

222 COMUNICACIONES 1.608.070 13.277 13.277

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.042.000 13.277 13.277

22299 OTRAS 4.000

223 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950

22300 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950

224 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

225 TRIBUTOS 96.521 31.484 38.051

22500 I.B.I. 45.110 6.100 7.200

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.615 18.800 21.300

22502 I.T.V. 5.236 6.584 9.551

22503 OTRAS TASAS 30.000

22504 OTROS 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 283.024 500 500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.650

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.474

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.000 500 500

22699 OTROS GASTOS 25.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.273.781 129.800 104.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 300.840 60.600 55.000

22701 SEGURIDAD 816.804 69.200 49.000

22703 POSTALES 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.002

22799 OTROS 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 92.848 27.040 53.030

230 DIETAS 75.217 25.120 50.100

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22104 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 354.200

22105 750

22106 280

22107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 33.500

22111 1.300 1.020 1.000 1.025 1.080 980 998 59.340

22112 18.800

22199 67.000

222 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.284 1.727.570

22201 562.070

22204 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.284 1.161.500

22299 4.000

223 2.980 2.500 2.100 2.300 2.430 2.020 2.080 108.000

22300 2.980 2.500 2.100 2.300 2.430 2.020 2.080 108.000

224 300.000

22400 300.000

225 38.700 30.419 30.631 30.725 32.231 27.265 28.979 385.006

22500 7.300 6.000 5.960 6.020 6.120 6.000 6.300 102.110

22501 21.900 18.900 18.700 18.900 18.990 16.815 16.980 185.900

22502 9.500 5.519 5.971 5.805 7.121 4.450 5.699 65.436

22503 30.000

22504 1.560

226 500 500 500 500 500 500 500 287.524

22601 9.000

22602 36.900

22603 150.650

22606 50.474

22607 10.000

22608 500 500 500 500 500 500 500 5.500

22699 25.000

227 97.120 90.400 131.000 121.420 72.530 205.250 48.700 2.274.001

22700 49.120 42.400 76.000 90.620 37.530 94.450 18.400 824.960

22701 48.000 48.000 55.000 30.800 35.000 110.800 30.300 1.292.904

22703 2.000

22704 2.000

22706 61.002

22799 91.135

23 53.280 34.020 26.820 34.965 39.200 16.380 39.560 417.143

230 50.100 32.120 25.120 33.115 37.150 15.880 37.600 381.522

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23000 231 23100 233 23300 DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 75.217 10.631 10.631 7.000 7.000 25.120 1.920 1.920 50.100 2.930 2.930

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.659.035 7.848.113 9.411.695

6 INVERSIONES REALES 2.346.541

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413

623 62300 624 62400 627 62700 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 12.000 5.214 5.214 496.199 496.199

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 63100 633 63300 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 28.956 28.956 12.000 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 214.781 214.781 300.000 300.000 1.277.391 1.277.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.800

780 7802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800 19.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23000 231 23100 233 23300 50.100 3.180 3.180 32.120 1.900 1.900 25.120 1.700 1.700 33.115 1.850 1.850 37.150 2.050 2.050 15.880 500 500 37.600 1.960 1.960 381.522 28.621 28.621 7.000 7.000

24 5.000

240 24000 5.000 5.000

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 89.943.228

6 2.346.541

62 513.413

623 62300 624 62400 627 62700 12.000 12.000 5.214 5.214 496.199 496.199

63 40.956

631 63100 633 63300 28.956 28.956 12.000 12.000

64 1.792.172

640 64001 641 64100 645 64500 214.781 214.781 300.000 300.000 1.277.391 1.277.391

7 19.800

78 19.800

780 7802G 19.800 19.800

2.366.341

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.025.376 7.848.113 9.411.695

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL PROGRAMA 20.166.936 7.848.113 9.411.695

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.309.569

8 141.560

83 141.560

831 83103 141.560 141.560

141.560

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.451.129

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 938.732

12 FUNCIONARIOS 683.638

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 363.598 363.598 320.040 320.040

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.664

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 77.664 77.664

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.430

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.430 177.430

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.450

220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.415

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.515 1.515 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597

6 INVERSIONES REALES 66.333 1.094.115 2.764.955

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 17.645 1.094.115 2.764.955

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 17.645 1.094.115 2.764.955

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 938.732

12 683.638

120 12000 121 12100 363.598 363.598 320.040 320.040

16 77.664

160 16000 77.664 77.664

17 177.430

171 17100 177.430 177.430

2 13.865

22 11.450

220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100

23 2.415

230 23000 231 23100 1.515 1.515 900 900

952.597

6 4.528.732 608.363 3.872.444 111.086 71.796 374.777 1.574.762 15.067.363

60 4.528.732 608.363 3.872.444 111.086 71.796 374.777 1.574.762 15.018.675

601 4.528.732 608.363 3.872.444 111.086 71.796 374.777 1.574.762 15.018.675

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

60101 60109 EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 17.645 1.084.406 9.709 2.708.581 56.374

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.688

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.688 48.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.695 259.498 1.370.259

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 77.695

750 75000 75004 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 77.695 77.695

76 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 259.498 1.370.259

760 76019 A CORPORACIONES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 45.000 45.000 259.498 259.498 1.370.259 1.370.259

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 189.028 1.353.613 4.135.214

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.141.625 1.353.613 4.135.214

TOTAL PROGRAMA 1.141.625 1.353.613 4.135.214

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

60101 60109 4.384.113 144.619 602.877 5.486 3.750.874 121.570 110.863 223 71.796 370.993 3.784 1.520.414 54.348 14.604.917 413.758

64 48.688

640 64001 48.688 48.688

7 3.529.799 1.117.998 375.392 648.055 886.989 161.165 247.785 8.719.635

75 407.702 11.632 497.029

750 75000 75004 407.702 407.702 11.632 11.632 497.029 89.327 407.702

76 3.529.799 1.117.998 375.392 240.353 886.989 149.533 247.785 8.222.606

760 76019 3.529.799 3.529.799 1.117.998 1.117.998 375.392 375.392 240.353 240.353 886.989 886.989 149.533 149.533 247.785 247.785 8.222.606 8.222.606

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 23.786.998

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 24.739.595

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 24.739.595

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.810.462 2.225.259 3.682.496

10 ALTOS CARGOS 118.404

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 38.986 38.986 79.418 79.418

12 FUNCIONARIOS 2.071.410 308.813 413.044

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.131.134 1.131.134 940.276 940.276 184.180 184.180 124.633 124.633 251.994 251.994 161.050 161.050

13 LABORAL FIJO 651.150 1.314.926 2.277.686

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 187.244 187.244 463.906 412.606 51.300 1.045.376 1.045.376 269.550 269.550 1.815.759 1.815.759 461.927 461.927

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 274.902 36.753 49.493

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 249.636 249.636 25.266 25.266 36.753 36.753 49.493 49.493

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 694.596 564.767 942.273

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 193.651 193.651 500.945 500.945 477.693 477.693 87.074 87.074 826.027 826.027 116.246 116.246

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 695.572

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 643.869

220 22000 22001 221 22104 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS VESTUARIO 9.975 6.375 3.600 244.953 140.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.647.211 2.843.036 2.657.787 2.138.947 2.094.160 2.647.855 2.626.392 28.373.605

10 118.404

100 10000 101 10100 38.986 38.986 79.418 79.418

12 411.073 295.002 415.247 374.141 315.220 322.663 373.675 5.300.288

120 12000 121 12100 248.370 248.370 162.703 162.703 173.616 173.616 121.386 121.386 252.610 252.610 162.637 162.637 225.269 225.269 148.872 148.872 190.778 190.778 124.442 124.442 192.691 192.691 129.972 129.972 224.833 224.833 148.842 148.842 3.075.475 3.075.475 2.224.813 2.224.813

13 2.279.600 1.787.334 1.544.587 1.191.597 1.230.943 1.619.807 1.554.234 15.451.864

130 13000 131 13100 13101 1.824.540 1.824.540 455.060 455.060 1.423.123 1.423.123 364.211 364.211 1.235.948 1.235.948 308.639 308.639 949.589 949.589 242.008 242.008 981.619 981.619 249.324 249.324 1.298.352 1.298.352 321.455 321.455 1.249.613 1.249.613 304.621 304.621 12.011.163 12.011.163 3.440.701 3.389.401 51.300

16 47.459 34.007 47.154 44.348 38.965 40.160 42.136 655.377

160 16000 161 16100 47.459 47.459 34.007 34.007 47.154 47.154 44.348 44.348 38.965 38.965 40.160 40.160 42.136 42.136 630.111 630.111 25.266 25.266

17 909.079 726.693 650.799 528.861 509.032 665.225 656.347 6.847.672

170 17000 171 17100 806.752 806.752 102.327 102.327 643.792 643.792 82.901 82.901 546.052 546.052 104.747 104.747 429.643 429.643 99.218 99.218 424.403 424.403 84.629 84.629 571.422 571.422 93.803 93.803 557.140 557.140 99.207 99.207 5.476.575 5.476.575 1.371.097 1.371.097

2 695.572

22 643.869

220 22000 22001 221 22104 9.975 6.375 3.600 244.953 140.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22107 22199 223 22300 224 22400 225 22501 226 22603 22606 22607 227 22701 22706 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 104.379 574 950 950 173.291 173.291 8.000 8.000 202.425 188.500 8.925 5.000 4.275 1.275 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.703

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.680 5.680 3.174 3.174 42.849 42.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.655.859 600.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 600.000

460 46056 A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS A AEROPUERTOS 600.000 600.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 47006 A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282 7.705.282

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.950.577

480 4802K 4802L A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS MODERNIZACIÓN SECTOR 6.950.577 6.050.577 900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.161.893 2.225.259 4.282.496

6 INVERSIONES REALES 6.136.058 3.592.530 6.970.514

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22107 22199 223 22300 224 22400 225 22501 226 22603 22606 22607 227 22701 22706 104.379 574 950 950 173.291 173.291 8.000 8.000 202.425 188.500 8.925 5.000 4.275 1.275 3.000

23 51.703

230 23000 231 23100 233 23300 5.680 5.680 3.174 3.174 42.849 42.849

4 1.320.000 7.069.834 23.645.693

46 1.320.000 1.920.000

460 46056 1.320.000 1.320.000 1.920.000 1.920.000

47 7.705.282

470 47006 7.705.282 7.705.282

48 7.069.834 14.020.411

480 4802K 4802L 7.069.834 7.069.834 14.020.411 13.120.411 900.000

4.967.211 2.843.036 2.657.787 9.208.781 2.094.160 2.647.855 2.626.392 52.714.870

6 10.771.145 17.109.299 2.690.209 2.292.138 4.944.894 2.651.835 2.848.563 60.007.185

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 95.545 1.054.795 1.109.140

601 60100 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 95.545 12.553 82.992 1.054.795 1.040.181 14.614 1.109.140 1.084.926 24.214

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 4.973.916 2.537.735 5.861.374

611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 4.973.916 4.973.916 2.537.735 1.590.523 947.212 5.861.374 4.018.578 1.842.796

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

629 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.066.597

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 438.248 438.248 628.349 628.349

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76073 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.136.058 3.592.530 6.970.514

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.297.951 5.817.789 11.253.010

TOTAL PROGRAMA 25.297.951 5.817.789 11.253.010

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

60 5.792.879 14.022.486 605.186 14.585 921.325 14.585 672.208 24.302.734

601 60100 60101 60109 5.792.879 5.772.699 20.180 14.022.486 14.007.584 14.902 605.186 590.000 15.186 14.585 14.585 921.325 906.597 14.728 14.585 14.585 672.208 657.621 14.587 24.302.734 12.553 24.059.608 230.573

61 4.978.266 3.086.813 2.085.023 2.277.553 4.023.569 2.562.250 2.176.355 34.562.854

611 61101 61109 4.978.266 4.028.266 950.000 3.086.813 1.860.270 1.226.543 2.085.023 2.085.023 2.277.553 550.000 1.727.553 4.023.569 4.023.569 2.562.250 1.754.025 808.225 2.176.355 2.176.355 34.562.854 27.060.525 7.502.329

62 75.000 75.000

629 62902 75.000 75.000 75.000 75.000

64 1.066.597

640 64001 641 64100 438.248 438.248 628.349 628.349

7 16.765.190 503.251 17.268.441

76 16.765.190 503.251 17.268.441

760 76073 16.765.190 16.765.190 503.251 503.251 17.268.441 17.268.441

27.536.335 17.612.550 2.690.209 2.292.138 4.944.894 2.651.835 2.848.563 77.275.626

32.503.546 20.455.586 5.347.996 11.500.919 7.039.054 5.299.690 5.474.955 129.990.496

32.503.546 20.455.586 5.347.996 11.500.919 7.039.054 5.299.690 5.474.955 129.990.496

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.082.354

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.194.205 1.194.205 888.149 888.149

13 LABORAL FIJO 275.411

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 35.000 35.000 240.411 232.000 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 74.000 74.000 25.000 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 234.915 234.915 3.927.540 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.000 221.000 807.050 807.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.703.475

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.082.354

120 12000 121 12100 1.194.205 1.194.205 888.149 888.149

13 275.411

130 13000 131 13100 13101 35.000 35.000 240.411 232.000 8.411

14 99.000

140 14000 141 14100 74.000 74.000 25.000 25.000

16 4.162.455

160 16000 161 16100 234.915 234.915 3.927.540 3.927.540

17 1.028.050

170 17000 171 17100 221.000 221.000 807.050 807.050

2 711.553

20 3.787

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

204 20400 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.787 2.787 1.000 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250 30.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516

220 22001 221 22103 22104 22107 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.000 1.000 91.160 1.500 26.940 62.720 518.057 518.057 54.638 2.000 5.925 46.713 9.661 5.661 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.900 1.900 1.100 1.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114.052

480 480D8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052 114.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080

6 INVERSIONES REALES 8.800.215 7.204.973 5.119.226

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

204 20400 205 20500 2.787 2.787 1.000 1.000

21 30.250

213 21300 30.250 30.250

22 674.516

220 22001 221 22103 22104 22107 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 1.000 1.000 91.160 1.500 26.940 62.720 518.057 518.057 54.638 2.000 5.925 46.713 9.661 5.661 4.000

23 3.000

230 23000 231 23100 1.900 1.900 1.100 1.100

4 114.052

48 114.052

480 480D8 114.052 114.052

8.529.080

6 11.928.053 2.526.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 60.699.249

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 8.800.215 7.204.973 5.119.226

670 67000 67001 67002 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA OTROS 8.800.215 3.401.422 1.033.396 331.250 4.034.147 7.204.973 6.625.828 564.735 14.410 5.119.226 4.610.528 301.252 207.446

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.330.197 75.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000

744 74421 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000 3.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.004.641 75.000

760 76015 76045 76048 76054 A CORPORACIONES LOCALES SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.004.641 100.514 845.123 59.004 75.000 75.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

770 77009 77054 77058 77065 77071 A EMPRESAS PRIVADAS SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES OTRAS ACCIONES 30.741.791 118.993 331.148 21.414.220 8.872.030 5.400

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765

780 7800S 78023 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 483.765 181.637 302.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.130.412 7.279.973 5.119.226

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.659.492 7.279.973 5.119.226

TOTAL PROGRAMA 52.659.492 7.279.973 5.119.226

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

67 11.928.053 2.526.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 60.699.249

670 67000 67001 67002 67009 11.928.053 11.283.764 555.419 88.870 2.526.241 2.206.256 252.203 67.782 6.510.813 6.002.605 453.066 55.142 3.210.644 3.118.291 47.292 45.061 3.145.702 2.757.401 257.678 130.623 2.802.675 2.568.321 72.679 161.675 9.450.707 7.803.072 358.719 1.288.916 60.699.249 50.377.488 3.896.439 2.391.175 4.034.147

7 750.352 500.000 36.655.549

74 3.100.000

744 74421 3.100.000 3.100.000

76 750.352 500.000 2.329.993

760 76015 76045 76048 76054 750.352 11.614 738.738 500.000 500.000 2.329.993 100.514 11.614 2.158.861 59.004

77 30.741.791

770 77009 77054 77058 77065 77071 30.741.791 118.993 331.148 21.414.220 8.872.030 5.400

78 483.765

780 7800S 78023 483.765 181.637 302.128

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 97.354.798

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 105.883.878

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 105.883.878

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.537.605 42.935 42.386

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.125.128

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.213.422 1.213.422 911.706 911.706

13 LABORAL FIJO 367.549

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 304.716 304.716 62.833 61.731 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 31.805 32.638 32.221

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 23.548 23.548 8.257 8.257 24.381 24.381 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 254.076 254.076 8.800 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 694.042 10.297 10.165

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 129.495 129.495 564.547 564.547 10.297 10.297 10.165 10.165

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.629 8.180

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 300 1.800

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 42.386 42.386 43.482 42.177 42.935 42.386 42.386 3.921.064

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.125.128

120 12000 121 12100 1.213.422 1.213.422 911.706 911.706

13 367.549

130 13000 131 13100 13101 304.716 304.716 62.833 61.731 1.102

14 32.221 32.221 33.054 32.221 32.638 32.221 32.221 323.461

140 14000 141 14100 23.964 23.964 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 24.797 24.797 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 24.381 24.381 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 240.891 240.891 82.570 82.570

16 262.876

160 16000 161 16100 254.076 254.076 8.800 8.800

17 10.165 10.165 10.428 9.956 10.297 10.165 10.165 785.845

170 17000 171 17100 10.165 10.165 10.165 10.165 10.428 10.428 9.956 9.956 10.297 10.297 10.165 10.165 10.165 10.165 221.298 221.298 564.547 564.547

2 11.820 6.740 6.770 8.685 94.824

21 5.000 300 400 410 8.210

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

213 21300 214 21400 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300 300 1.800 1.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.329 6.380

220 22001 22002 221 22101 22102 22103 22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.100 2.000 100 34.133 2.900 3.275 1.500 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 5.425 5.425 955 955

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.100 1.100 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.590.234 42.935 50.566

6 INVERSIONES REALES 2.980.081 440.434 789.260

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 558.000 440.434 789.260

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 558.000 558.000 440.434 437.285 3.149 789.260 760.764 28.496

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

213 21300 214 21400 5.000 5.000 300 300 400 400 410 410 7.910 7.910 300 300

22 6.820 6.440 6.370 8.275 84.614

220 22001 22002 221 22101 22102 22103 22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 5.320 5.320 1.500 1.500 5.100 5.100 1.340 1.340 5.140 5.140 1.230 1.230 6.840 6.840 1.435 1.435 2.100 2.000 100 61.958 2.900 31.100 1.500 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901

23 2.000

230 23000 231 23100 1.100 1.100 900 900

54.206 49.126 43.482 42.177 49.705 51.071 42.386 4.015.888

6 829.298 197.274 1.230.770 113.388 254.544 313.443 7.148.492

60 829.298 197.274 1.230.770 113.388 254.544 313.443 4.726.411

601 60101 60109 829.298 787.182 42.116 197.274 185.387 11.887 1.230.770 1.206.212 24.558 113.388 60.571 52.817 254.544 245.265 9.279 313.443 311.815 1.628 4.726.411 4.552.481 173.930

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.100

620 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.100 8.100

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.413.981

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 626.026

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000

744 74421 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 500.000 500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76083 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.026

780 78017 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026 126.026

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.606.107 440.434 789.260

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.196.341 483.369 839.826

TOTAL PROGRAMA 7.196.341 483.369 839.826

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62 8.100

620 62000 8.100 8.100

64 2.413.981

640 64001 641 64100 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 209.908 979.229 1.815.163

74 500.000

744 74421 500.000 500.000

76 209.908 979.229 1.189.137

760 76083 209.908 209.908 979.229 979.229 1.189.137 1.189.137

78 126.026

780 78017 126.026 126.026

829.298 197.274 1.230.770 113.388 209.908 1.233.773 313.443 8.963.655

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 12.979.543

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 12.979.543

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.033

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.210

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.945 1.945 4.265 4.265

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.823

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 226 22606 227 22700 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRIBUTOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO 300 200 100 1.603 1.503 100 57 57 863 863 4.000 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.368.312

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.677.113

401 40100 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 11.677.113 11.677.113

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 20.112 7.681 17.285 58.111

21 3.480 1.400 2.700 13.790

212 21200 213 21300 3.480 3.480 1.400 1.400 2.700 2.700 1.945 1.945 11.845 11.845

22 15.832 5.981 14.240 42.876

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 226 22606 227 22700 320 320 14.312 2.750 125 1.925 865 5.284 1.863 1.500 1.200 1.200 330 330 5.080 1.200 630 2.280 560 410 571 571 390 390 12.750 1.900 840 6.980 1.030 2.000 1.100 1.100 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 4.000 4.000 2.871 2.871

23 800 300 345 1.445

230 23000 231 23100 600 600 200 200 300 300 345 345 1.245 1.245 200 200

4 270.759 21.639.071

40 11.677.113

401 40100 11.677.113 11.677.113

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 9.168.854

440 44003 44021 44028 44042 443 44320 444 44401 44405 445 44507 A UNIVERSIDADES CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD A OTROS ENTES PÚBLICOS AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 6.790.000 50.000 6.500.000 190.000 50.000 1.483.734 1.483.734 895.120 558.176 336.944

47 A EMPRESAS PRIVADAS 379.085

470 47014 A EMPRESAS PRIVADAS SIEMCALSA 379.085 379.085

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 143.260

480 4803T 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 143.260 130.000 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.381.345

6 INVERSIONES REALES 1.418.418 55.623 70.350

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.073.098 55.623 55.623

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 640.148 640.148 132.950 132.950 300.000 300.000 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 345.320 14.727

670 67000 67001 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD OTROS 345.320 160.081 185.239 14.727 14.727

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

44 270.759 9.439.613

440 44003 44021 44028 44042 443 44320 444 44401 44405 445 44507 270.759 270.759 6.790.000 50.000 6.500.000 190.000 50.000 1.483.734 1.483.734 895.120 558.176 336.944 270.759 270.759

47 379.085

470 47014 379.085 379.085

48 143.260

480 4803T 48081 143.260 130.000 13.260

20.112 7.681 270.759 17.285 21.697.182

6 97.799 55.623 66.423 76.745 135.809 55.623 66.432 2.098.845

64 55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 1.595.314

640 64001 641 64100 645 64500 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 17.061 17.061 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 17.061 17.061 49.371 49.371 718.097 718.097 577.217 577.217 300.000 300.000

67 42.176 21.122 80.186 503.531

670 67000 67001 67009 42.176 42.176 21.122 21.122 80.186 80.186 503.531 202.257 221.088 80.186

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.204.514 2.652.277

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.491.858

701 70100 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 47.491.858 47.491.858

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 27.843.577 2.652.277

740 74007 74011 74014 74015 74018 74029 74037 743 74327 744 74402 74413 74416 UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A OTROS ENTES PÚBLICOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 25.010.116 696.672 5.316.793 18.457.392 332.423 120.836 86.000 2.833.461 275.637 2.557.824 50.000 50.000 2.602.277 2.602.277

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.663.240

760 76008 760C3 A CORPORACIONES LOCALES AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 2.663.240 2.563.240 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.962.328

770 77012 77031 77047 770C3 A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 10.962.328 348.802 9.200 10.454.326 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.243.511

780 78013 7803J 7803K 780C3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 14.243.511 9.459.053 4.587.275 147.183 50.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 250.000 1.500.000 107.606.791

70 47.491.858

701 70100 47.491.858 47.491.858

74 250.000 1.500.000 32.245.854

740 74007 74011 74014 74015 74018 74029 74037 743 74327 744 74402 74413 74416 250.000 250.000 1.500.000 1.500.000 25.060.116 696.672 5.316.793 18.457.392 50.000 332.423 120.836 86.000 4.102.277 4.102.277 3.083.461 275.637 2.557.824 250.000

76 2.663.240

760 76008 760C3 2.663.240 2.563.240 100.000

77 10.962.328

770 77012 77031 77047 770C3 10.962.328 348.802 9.200 10.454.326 150.000

78 14.243.511

780 78013 7803J 7803K 780C3 14.243.511 9.459.053 4.587.275 147.183 50.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 104.622.932 55.623 2.722.627

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.004.277 55.623 2.722.627

TOTAL PROGRAMA 126.004.277 55.623 2.722.627

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

347.799 55.623 1.566.423 76.745 135.809 55.623 66.432 109.705.636

367.911 63.304 1.837.182 76.745 153.094 55.623 66.432 131.402.818

367.911 63.304 1.837.182 76.745 153.094 55.623 66.432 131.402.818

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.377.395

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 840.246

120 12000 12010 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 526.992 437.895 89.097 313.254 313.254

13 LABORAL FIJO 4.691.195

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 3.212.745 3.212.745 1.478.450 1.478.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.566

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 124.566 124.566

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.665.183

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.444.041 1.444.041 221.142 221.142

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.601.285

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595

216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 529.595

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.050.956

220 22000 22001 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES 6.625 2.125 4.500 3.020.081

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.377.395

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 840.246

120 12000 12010 121 12100 526.992 437.895 89.097 313.254 313.254

13 4.691.195

130 13000 131 13100 3.212.745 3.212.745 1.478.450 1.478.450

16 124.566

160 16000 124.566 124.566

17 1.665.183

170 17000 171 17100 1.444.041 1.444.041 221.142 221.142

2 3.601.285

21 529.595

216 21600 529.595 529.595

22 3.050.956

220 22000 22001 222 6.625 2.125 4.500 3.020.081

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22204 223 22300 226 22606 22607 22699 227 22706 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.020.081 4.750 4.750 11.500 5.255 3.880 2.365 8.000 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.734

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 9.498 9.498 5.105 5.105 6.131 6.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.978.680

6 INVERSIONES REALES 19.736.459

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000

601 60101 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000 10.480.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.411.384

626 62600 627 62700 629 62902 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 250.000 250.000 1.088.925 1.088.925 72.459 72.459

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

637 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.815.075

640 64001 645 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.257.578 6.257.578 1.557.497

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22204 223 22300 226 22606 22607 22699 227 22706 3.020.081 4.750 4.750 11.500 5.255 3.880 2.365 8.000 8.000

23 20.734

230 23000 231 23100 233 23300 9.498 9.498 5.105 5.105 6.131 6.131

10.978.680

6 19.736.459

60 10.480.000

601 60101 10.480.000 10.480.000

62 1.411.384

626 62600 627 62700 629 62902 250.000 250.000 1.088.925 1.088.925 72.459 72.459

63 30.000

637 63700 30.000 30.000

64 7.815.075

640 64001 645 6.257.578 6.257.578 1.557.497

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.557.497

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.801.350

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

744 74414 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 7700U A EMPRESAS PRIVADAS TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000 11.250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

780 78019 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350 1.551.350

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.537.809

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.516.489

TOTAL PROGRAMA 43.516.489

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64500 1.557.497

7 894.937 13.696.287

74 894.937 894.937

744 74414 894.937 894.937 894.937 894.937

77 11.250.000

770 7700U 11.250.000 11.250.000

78 1.551.350

780 78019 1.551.350 1.551.350

894.937 33.432.746

894.937 44.411.426

894.937 44.411.426

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 811.379 304.844 318.672

12 FUNCIONARIOS 590.542 169.787 186.560

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.222 336.222 254.320 254.320 104.482 104.482 65.305 65.305 114.112 114.112 72.448 72.448

13 LABORAL FIJO 53.662 49.358

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 44.680 44.680 8.982 8.982 40.060 40.060 9.298 9.298

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.988 18.657 20.386

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 61.988 61.988 18.657 18.657 20.386 20.386

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 158.849 62.738 62.368

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.849 158.849 16.044 16.044 46.694 46.694 15.570 15.570 46.798 46.798

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.488

220 22002 221 22107 226 22606 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.512

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.706 2.706 12.806 12.806

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 3.475.538

12 333.017 249.403 220.128 114.167 113.200 291.712 111.507 2.380.023

120 12000 121 12100 206.114 206.114 126.903 126.903 152.952 152.952 96.451 96.451 137.135 137.135 82.993 82.993 71.731 71.731 42.436 42.436 68.530 68.530 44.670 44.670 179.850 179.850 111.862 111.862 66.970 66.970 44.537 44.537 1.438.098 1.438.098 941.925 941.925

13 27.734 24.679 155.433

130 13000 131 13100 23.401 23.401 4.333 4.333 20.030 20.030 4.649 4.649 128.171 128.171 27.262 27.262

16 37.136 27.990 25.887 12.257 12.435 31.813 12.257 260.806

160 16000 37.136 37.136 27.990 27.990 25.887 25.887 12.257 12.257 12.435 12.435 31.813 31.813 12.257 12.257 260.806 260.806

17 82.773 71.320 65.665 31.843 26.623 77.638 39.459 679.276

170 17000 171 17100 82.773 82.773 71.320 71.320 8.569 8.569 57.096 57.096 31.843 31.843 26.623 26.623 77.638 77.638 7.625 7.625 31.834 31.834 47.808 47.808 631.468 631.468

2 55.000

22 39.488

220 22002 221 22107 226 22606 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653

23 15.512

230 23000 231 23100 2.706 2.706 12.806 12.806

4 359.472

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

46 A CORPORACIONES LOCALES 284.951

460 46031 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES DE CONSUMO 284.951 284.951

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.521

480 48032 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 74.521 74.521

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.225.851 304.844 318.672

6 INVERSIONES REALES 115.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 115.700

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.700 70.700 45.000 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.341.551 304.844 318.672

TOTAL PROGRAMA 1.341.551 304.844 318.672

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

46 284.951

460 46031 284.951 284.951

48 74.521

480 48032 74.521 74.521

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 3.890.010

6 115.700

64 115.700

641 64100 649 64900 70.700 70.700 45.000 45.000

115.700

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 4.005.710

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 4.005.710

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 9.010.952

10 ALTOS CARGOS 1.691.700

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 684.000 684.000 1.007.700 1.007.700

11 PERSONAL EVENTUAL 1.562.000

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 626.000 626.000 936.000 936.000

12 FUNCIONARIOS 3.969.239

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.842.516 1.842.516 2.126.723 2.126.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.600

161 16100 GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 10.600 10.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.591.900

171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 1.588.000 1.588.000 3.900 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.513

180 18000 181 18100 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 32.513 32.513 15.000 15.000 138.000 138.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.286.461

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 9.010.952

10 1.691.700

100 10000 101 10100 684.000 684.000 1.007.700 1.007.700

11 1.562.000

110 11000 111 11100 626.000 626.000 936.000 936.000

12 3.969.239

120 12000 121 12100 1.842.516 1.842.516 2.126.723 2.126.723

16 10.600

161 16100 10.600 10.600

17 1.591.900

171 17100 177 17700 1.588.000 1.588.000 3.900 3.900

18 185.513

180 18000 181 18100 189 18900 32.513 32.513 15.000 15.000 138.000 138.000

2 5.286.461

20 14.771

203 778

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 778 13.993 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 993.658

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550

215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.632.324

220 MATERIAL DE OFICINA 382.426

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.168

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 297.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.258

221 SUMINISTROS 486.954

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000

22101 AGUA 5.775

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 39.079

22104 VESTUARIO 16.150

22199 OTROS SUMINISTROS 12.950

222 COMUNICACIONES 240.774

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.600

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 226.174

223 TRANSPORTES 3.880

22300 TRANSPORTES 3.880

224 PRIMAS DE SEGUROS 162.750

22400 PRIMAS DE SEGUROS 162.750

225 TRIBUTOS 136.000

22500 I.B.I. 130.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20300 204 20400 778 13.993 13.993

21 993.658

212 183.800

21200 183.800

213 81.850

21300 81.850

214 25.550

21400 25.550

215 7.400

21500 7.400

216 170.641

21600 170.641

219 524.417

21900 524.417

22 2.632.324

220 382.426

22000 52.168

22001 297.000

22002 33.258

221 486.954

22100 300.000

22101 5.775

22102 113.000

22103 39.079

22104 16.150

22199 12.950

222 240.774

22201 14.600

22204 226.174

223 3.880

22300 3.880

224 162.750

22400 162.750

225 136.000

22500 130.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22501 22502 226 22601 22602 22603 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 3.000 3.000 166.440 15.948 83.292 500 11.000 6.000 49.700 1.053.100 339.000 529.100 15.000 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.591.708

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.387.580 1.387.580 204.128 204.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 54.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

480 4801Q 4803O 480E2 480E3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN VILLALAR FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.136.584

6 INVERSIONES REALES 342.070

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 304.070

621 62100 623 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.000 55.000 33.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22501 22502 226 22601 22602 22603 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 3.000 3.000 166.440 15.948 83.292 500 11.000 6.000 49.700 1.053.100 339.000 529.100 15.000 170.000

23 1.591.708

230 23000 231 23100 1.387.580 1.387.580 204.128 204.128

24 54.000

240 24000 54.000 54.000

4 4.839.171

48 4.839.171

480 4801Q 4803O 480E2 480E3 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

19.136.584

6 342.070

62 304.070

621 62100 623 55.000 55.000 33.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 33.000 9.570 9.570 21.000 21.000 172.500 172.500 13.000 13.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 342.070

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.654

8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000

830 83003 831 83108 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 63.000 63.000 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.000

TOTAL PROGRAMA 19.542.654

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 33.000 9.570 9.570 21.000 21.000 172.500 172.500 13.000 13.000

64 38.000

645 64500 38.000 38.000

342.070

19.478.654

8 64.000

83 64.000

830 83003 831 83108 63.000 63.000 1.000 1.000

64.000

19.542.654

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 276.986

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 122.460 122.460 154.526 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 287.555

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 98.333 98.333 189.222 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.538.077

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.218.599 1.218.599 2.319.478 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 70.550 70.550 127.510 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 7.822 7.822 6.000 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.951 57.951 588.474 588.474

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000 30.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 5.146.925

10 276.986

100 10000 101 10100 122.460 122.460 154.526 154.526

11 287.555

110 11000 111 11100 98.333 98.333 189.222 189.222

12 3.538.077

120 12000 121 12100 1.218.599 1.218.599 2.319.478 2.319.478

13 198.060

130 13000 131 13100 70.550 70.550 127.510 127.510

16 13.822

160 16000 161 16100 7.822 7.822 6.000 6.000

17 646.425

170 17000 171 17100 57.951 57.951 588.474 588.474

18 186.000

180 18000 30.000 30.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 115.000 115.000 15.000 15.000 10.000 10.000 16.000 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500

202 20200 206 20600 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 10.500 2.000 2.000 1.000 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 20.000 19.000 19.000 10.000 10.000 12.000 12.000 30.000 30.000 1.500 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750

220 22000 22001 22002 221 22100 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA 41.500 14.000 25.500 2.000 77.000 36.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 115.000 115.000 15.000 15.000 10.000 10.000 16.000 16.000

2 510.750

20 13.500

202 20200 206 20600 208 20800 10.500 10.500 2.000 2.000 1.000 1.000

21 92.500

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 20.000 20.000 19.000 19.000 10.000 10.000 12.000 12.000 30.000 30.000 1.500 1.500

22 381.750

220 22000 22001 22002 221 22100 41.500 14.000 25.500 2.000 77.000 36.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22101 AGUA 1.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 15.000

22104 VESTUARIO 5.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

222 COMUNICACIONES 35.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000

22299 OTRAS 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

225 TRIBUTOS 22.450

22500 I.B.I. 17.500

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100

22502 I.T.V. 350

22503 OTRAS TASAS 2.500

22504 OTROS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 20.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000

22699 OTROS GASTOS 2.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 179.300

22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.000

22701 SEGURIDAD 50.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.000

22799 OTROS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000

23000 DIETAS 10.000

231 LOCOMOCIÓN 2.500

23100 LOCOMOCIÓN 2.500

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22101 1.000

22102 15.000

22103 15.000

22104 5.000

22111 1.500

22112 2.500

22199 1.000

222 35.000

22201 12.000

22204 22.000

22299 1.000

224 6.000

22400 6.000

225 22.450

22500 17.500

22501 1.100

22502 350

22503 2.500

22504 1.000

226 20.500

22601 7.000

22606 10.000

22607 1.000

22699 2.500

227 179.300

22700 66.000

22701 50.000

22704 300

22706 61.000

22799 2.000

23 15.000

230 10.000

23000 10.000

231 2.500

23100 2.500

233 2.500

23300 2.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 49199 OTROS OTROS 2.000 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 40.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL PROGRAMA 5.749.675

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

24 8.000

240 24000 8.000 8.000

4 2.000

49 2.000

491 49199 2.000 2.000

5.659.675

6 50.000

62 30.000

623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000

64 20.000

645 64500 20.000 20.000

50.000

5.709.675

8 40.000

83 40.000

830 83003 40.000 40.000

40.000

5.749.675

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 92.549 92.549 85.840 85.840

12 FUNCIONARIOS 364.891

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 194.350 194.350 170.541 170.541

13 LABORAL FIJO 70.489

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.769 62.769 7.720 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.411 73.411

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.237 22.237 150.561 150.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154 48.154

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 31.469

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 928.960

10 68.982

100 10000 68.982 68.982

11 178.389

110 11000 111 11100 92.549 92.549 85.840 85.840

12 364.891

120 12000 121 12100 194.350 194.350 170.541 170.541

13 70.489

130 13000 131 13100 62.769 62.769 7.720 7.720

16 73.411

160 16000 73.411 73.411

17 172.798

170 17000 171 17100 22.237 22.237 150.561 150.561

2 135.000

20 48.154

202 20200 48.154 48.154

22 70.495

220 31.469

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.323

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.132

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.014

221 SUMINISTROS 908

22101 AGUA 60

22199 OTROS SUMINISTROS 848

223 TRANSPORTES 449

22300 TRANSPORTES 449

226 GASTOS DIVERSOS 37.669

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.019

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351

230 DIETAS 3.000

23000 DIETAS 3.000

231 LOCOMOCIÓN 13.351

23100 LOCOMOCIÓN 13.351

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.063.960

TOTAL PROGRAMA 1.063.960

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22000 22001 22002 221 22101 22199 223 22300 226 22601 22602 22606 23.323 5.132 3.014 908 60 848 449 449 37.669 25.000 5.019 7.650

23 16.351

230 23000 231 23100 3.000 3.000 13.351 13.351

1.063.960

1.063.960

1.063.960

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 278.213 278.213 264.315 264.315

12 FUNCIONARIOS 39.864

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.505 21.505 18.359 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 107.099 107.099 50.793 50.793

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 75.107 75.107

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.800 47.800 175.007 175.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561

220 22000 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 42.142 8.402 32.852

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.094.403

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

11 542.528

110 11000 111 11100 278.213 278.213 264.315 264.315

12 39.864

120 12000 121 12100 21.505 21.505 18.359 18.359

13 157.892

130 13000 131 13100 107.099 107.099 50.793 50.793

16 75.107

160 16000 75.107 75.107

17 222.807

170 17000 171 17100 47.800 47.800 175.007 175.007

2 116.111

22 101.561

220 22000 22001 42.142 8.402 32.852

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22002 221 22107 22112 223 22300 226 22602 22606 227 22706 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 888 14.178 12.909 1.269 3.283 3.283 11.958 6.000 5.958 30.000 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 4.701 4.701 6.414 6.414

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.435

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.435 3.435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.641

480 48026 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641 99.641

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155

6 INVERSIONES REALES 377.380

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.380

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22002 221 22107 22112 223 22300 226 22602 22606 227 22706 888 14.178 12.909 1.269 3.283 3.283 11.958 6.000 5.958 30.000 30.000

23 11.115

230 23000 231 23100 4.701 4.701 6.414 6.414

24 3.435

240 24000 3.435 3.435

4 99.641

48 99.641

480 48026 99.641 99.641

1.310.155

6 377.380

64 377.380

640 64001 641 64100 645 64500 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

377.380

1.687.535

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL PROGRAMA 1.687.535

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1.687.535

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.690.063

10 ALTOS CARGOS 376.385

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 123.743 123.743 252.642 252.642

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 54.300 54.300 77.010 77.010

12 FUNCIONARIOS 1.771.050

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 918.153 918.153 852.897 852.897

13 LABORAL FIJO 122.727

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 83.441 83.441 39.286 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 199.029

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 136.519 136.519 62.510 62.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 379.483

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 349.483 349.483 30.000 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 613.434

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 124.640 124.640

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.690.063

10 376.385

100 10000 101 10100 123.743 123.743 252.642 252.642

11 131.310

110 11000 111 11100 54.300 54.300 77.010 77.010

12 1.771.050

120 12000 121 12100 918.153 918.153 852.897 852.897

13 122.727

130 13000 131 13100 83.441 83.441 39.286 39.286

14 199.029

140 14000 141 14100 136.519 136.519 62.510 62.510

16 379.483

160 16000 161 16100 349.483 349.483 30.000 30.000

17 613.434

170 17000 124.640 124.640

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 488.794 488.794

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 10.000 10.000 68.000 68.000 6.685 6.685 4.660 4.660 7.300 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 206 20600 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.341 2.341 4.041 4.041 3.262 3.262 3.262 3.262

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467

220 22000 22001 22002 221 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS 15.698 9.659 3.973 2.066 27.487

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

171 17100 488.794 488.794

18 96.645

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 10.000 10.000 68.000 68.000 6.685 6.685 4.660 4.660 7.300 7.300

2 501.346 827.719

20 121.000 121.000

202 20200 206 20600 120.000 120.000 1.000 1.000 120.000 120.000 1.000 1.000

21 25.000 37.906

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 1.000 1.000 3.000 3.000 12.000 12.000 1.000 1.000 8.000 8.000 3.341 3.341 7.041 7.041 12.000 12.000 4.262 4.262 11.262 11.262

22 273.696 563.163

220 22000 22001 22002 221 50.000 20.750 28.750 500 56.552 65.698 30.409 32.723 2.566 84.039

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.000

22101 AGUA 1.487

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO

22199 OTROS SUMINISTROS

222 COMUNICACIONES 20.896

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 896

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000

223 TRANSPORTES 2.803

22300 TRANSPORTES 2.803

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.000

225 TRIBUTOS 708

22500 I.B.I.

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

22503 OTRAS TASAS

22504 OTROS 708

226 GASTOS DIVERSOS 90.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 90.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES

22699 OTROS GASTOS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 128.875

22700 LIMPIEZA Y ASEO 16.000

22701 SEGURIDAD 2.002

22703 POSTALES

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 110.873

22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.000

230 DIETAS 11.000

23000 DIETAS 11.000

231 LOCOMOCIÓN 13.000

23100 LOCOMOCIÓN 13.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22100 12.000 26.000

22101 500 1.987

22102 8.000 20.000

22103 26.052 26.052

22104 5.000 5.000

22199 5.000 5.000

222 32.850 53.746

22201 2.850 3.746

22204 30.000 50.000

223 2.803

22300 2.803

224 6.283 9.283

22400 6.283 9.283

225 2.500 3.208

22500 1.000 1.000

22501 1.000 1.000

22503 500 500

22504 708

226 21.500 111.500

22601 5.500 5.500

22606 14.500 104.500

22608 500 500

22699 1.000 1.000

227 104.011 232.886

22700 25.000 41.000

22701 53.511 55.513

22703 1.000 1.000

22706 24.000 134.873

22799 500 500

23 66.650 90.650

230 10.650 21.650

23000 10.650 21.650

231 6.000 19.000

23100 6.000 19.000

233 50.000 50.000

23300 50.000 50.000

24 15.000 15.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.681

480 4802J 48090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 167.681 50.000 117.681

49 AL EXTERIOR 8.000

491 49103 OTROS CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.192.117

6 INVERSIONES REALES 18.775

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 7.040

624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.694 4.694 2.346 2.346

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.735

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 11.735 11.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.210.892

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

240 24000 15.000 15.000 15.000 15.000

4 175.681

48 167.681

480 4802J 48090 167.681 50.000 117.681

49 8.000

491 49103 8.000 8.000

501.346 4.693.463

6 101.803 120.578

62 96.803 103.843

624 62400 626 62600 627 62700 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 86.497 86.497 12.346 12.346

64 5.000 16.735

640 64001 645 64500 5.000 5.000 11.735 11.735 5.000 5.000

101.803 120.578

603.149 4.814.041

8 12.000 12.000

83 12.000 12.000

830 83003 12.000 12.000 12.000 12.000

12.000 12.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL PROGRAMA 4.210.892

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

615.149 4.826.041

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 676.009

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 350.405 350.405 325.604 325.604

13 LABORAL FIJO 87.935

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 66.602 66.602 21.333 21.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 92.218 92.218

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 27.171 27.171 144.144 144.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635

220 22000 22001 22002 221 22199 222 22201 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.135 5.035 4.100 5.000 6.000 6.000 2.500 2.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.083.682

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 676.009

120 12000 121 12100 350.405 350.405 325.604 325.604

13 87.935

130 13000 131 13100 66.602 66.602 21.333 21.333

16 92.218

160 16000 92.218 92.218

17 171.315

170 17000 171 17100 27.171 27.171 144.144 144.144

2 81.435

22 76.635

220 22000 22001 22002 221 22199 222 22201 14.135 5.035 4.100 5.000 6.000 6.000 2.500 2.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

223 22300 226 22606 227 22706 TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000 4.000 35.000 35.000 15.000 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.500 2.500 2.300 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117

6 INVERSIONES REALES 601.444

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 551.444

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 551.444 551.444

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561

TOTAL PROGRAMA 1.766.561

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

223 22300 226 22606 227 22706 4.000 4.000 35.000 35.000 15.000 15.000

23 4.800

230 23000 231 23100 2.500 2.500 2.300 2.300

1.165.117

6 601.444

62 50.000

627 62700 50.000 50.000

64 551.444

640 64001 551.444 551.444

601.444

1.766.561

1.766.561

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 9.474.268 454.254 762.562

10 ALTOS CARGOS 401.322

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 122.719 122.719 278.603 278.603

12 FUNCIONARIOS 4.623.187

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.489.061 2.489.061 2.134.126 2.134.126

13 LABORAL FIJO 1.456.112 345.179 580.848

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.138.523 1.138.523 317.589 317.589 264.376 264.376 80.803 80.803 440.484 440.484 140.364 140.364

14 LABORAL EVENTUAL 359.862

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 281.002 281.002 78.860 78.860

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 831.602

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 557.602 557.602 274.000 274.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.681.183 109.075 181.714

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 573.313 573.313 1.107.870 1.107.870 109.075 109.075 181.714 181.714

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 121.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36.949 36.949

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 587.437 510.438 445.259 393.662 466.737 616.776 510.622 14.222.015

10 401.322

100 10000 101 10100 122.719 122.719 278.603 278.603

12 4.623.187

120 12000 121 12100 2.489.061 2.489.061 2.134.126 2.134.126

13 446.851 388.105 338.247 299.649 355.483 470.709 388.187 5.069.370

130 13000 131 13100 337.000 337.000 109.851 109.851 292.778 292.778 95.327 95.327 257.444 257.444 80.803 80.803 228.568 228.568 71.081 71.081 269.878 269.878 85.605 85.605 348.794 348.794 121.915 121.915 295.320 295.320 92.867 92.867 3.873.165 3.873.165 1.196.205 1.196.205

14 359.862

140 14000 141 14100 281.002 281.002 78.860 78.860

16 831.602

160 16000 161 16100 557.602 557.602 274.000 274.000

17 140.586 122.333 107.012 94.013 111.254 146.067 122.435 2.815.672

170 17000 171 17100 140.586 140.586 122.333 122.333 107.012 107.012 94.013 94.013 111.254 111.254 146.067 146.067 122.435 122.435 1.707.802 1.707.802 1.107.870 1.107.870

18 121.000

180 18000 36.949 36.949

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

182 18200 185 18500 189 18900 TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 6.051 6.051 33.000 33.000 45.000 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.849.938

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 20200 203 20300 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 19.000 19.000 4.000 4.000 6.000 6.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 684.222

210 21000 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 79.377 10.000 69.377 19.323 19.323 137.200 137.200 37.500 37.500 25.468 25.468 385.354 385.354

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.372.415

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA 151.749 76.647 40.000 35.102 607.630 317.650 31.187

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

182 18200 185 18500 189 18900 6.051 6.051 33.000 33.000 45.000 45.000

2 5.849.938

20 29.000

202 20200 203 20300 205 20500 19.000 19.000 4.000 4.000 6.000 6.000

21 684.222

210 21000 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 79.377 10.000 69.377 19.323 19.323 137.200 137.200 37.500 37.500 25.468 25.468 385.354 385.354

22 4.372.415

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 151.749 76.647 40.000 35.102 607.630 317.650 31.187

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 140.424

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 78.400

22104 VESTUARIO 25.985

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500

22109 LENCERÍA 3.539

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900

22199 OTROS SUMINISTROS 45

222 COMUNICACIONES 887.269

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 87.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 800.269

223 TRANSPORTES 560.450

22300 TRANSPORTES 560.450

224 PRIMAS DE SEGUROS 36.537

22400 PRIMAS DE SEGUROS 36.537

225 TRIBUTOS 46.865

22500 I.B.I. 27.700

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171

22502 I.T.V. 1.200

22503 OTRAS TASAS 3.794

226 GASTOS DIVERSOS 220.129

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 55.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 83.911

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 51.109

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900

22699 OTROS GASTOS 7.209

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.861.786

22700 LIMPIEZA Y ASEO 697.987

22701 SEGURIDAD 1.018.104

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 37.760

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.935

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.746

230 DIETAS 24.839

23000 DIETAS 24.839

231 LOCOMOCIÓN 35.907

23100 LOCOMOCIÓN 35.907

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 703.555

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22102 140.424

22103 78.400

22104 25.985

22106 3.500

22109 3.539

22112 6.900

22199 45

222 887.269

22201 87.000

22204 800.269

223 560.450

22300 560.450

224 36.537

22400 36.537

225 46.865

22500 27.700

22501 14.171

22502 1.200

22503 3.794

226 220.129

22601 14.000

22602 55.000

22603 83.911

22606 51.109

22608 8.900

22699 7.209

227 1.861.786

22700 697.987

22701 1.018.104

22704 37.760

22706 107.935

23 60.746

230 24.839

23000 24.839

231 35.907

23100 35.907

24 703.555

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 703.555 703.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000

480 4802H 4802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN FUNDACIONES E INSTITUCIONES 80.000 20.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.404.206 454.254 762.562

6 INVERSIONES REALES 4.884.270 1.959

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 585.204 1.959

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 627 62700 628 62800 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 35.000 35.000 220.204 220.204 80.000 80.000 1.959 1.959

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620

631 63100 633 63300 63301 63302 637 63700 638 63800 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

240 24000 703.555 703.555

4 80.000

48 80.000

480 4802H 4802I 80.000 20.000 60.000

587.437 510.438 445.259 393.662 466.737 616.776 510.622 20.151.953

6 507 4.886.736

62 507 587.670

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 627 62700 628 62800 629 62902 507 507 91.959 91.959 160.000 85.000 65.000 10.000 35.000 35.000 220.204 220.204 80.000 80.000 507 507

63 94.620

631 63100 633 63300 63301 63302 637 63700 638 63800 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.204.446

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.139.157 2.139.157 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.884.270 1.959

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.288.476 454.254 764.521

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086 8.086

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086

TOTAL PROGRAMA 20.296.562 454.254 764.521

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64 4.204.446

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 2.139.157 2.139.157 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

507 4.886.736

587.437 510.438 445.259 394.169 466.737 616.776 510.622 25.038.689

8 8.086

83 8.086

830 83003 8.086 8.086

8.086

587.437 510.438 445.259 394.169 466.737 616.776 510.622 25.046.775

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 13.867.151

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 3.098.100

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.721.722 1.721.722 1.376.378 1.376.378

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 352.882

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 343.882 343.882 9.000 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 714.706

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 714.706 714.706

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.645.258

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 1.501.610 1.501.610 2.876.424 2.876.424 1.405.177 1.405.177 3.765.000 3.765.000 97.047 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.313.747

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939

215 21500 MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES 1.739 1.739

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 13.867.151

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 3.098.100

120 12000 121 12100 1.721.722 1.721.722 1.376.378 1.376.378

16 352.882

160 16000 161 16100 343.882 343.882 9.000 9.000

17 714.706

171 17100 714.706 714.706

18 9.645.258

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 1.501.610 1.501.610 2.876.424 2.876.424 1.405.177 1.405.177 3.765.000 3.765.000 97.047 97.047

2 1.313.747

21 1.022.939

215 21500 1.739 1.739

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 209.883

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 22607 227 22703 22705 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.245 3.255 1.990 1.750 1.750 132.525 49.800 63.125 19.600 70.363 600 39.763 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.925

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 44028 A UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 55.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.235.898

6 INVERSIONES REALES 90.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 90.000

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.325.898

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

216 21600 1.021.200 1.021.200

22 209.883

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 22607 227 22703 22705 22706 5.245 3.255 1.990 1.750 1.750 132.525 49.800 63.125 19.600 70.363 600 39.763 30.000

23 80.925

230 23000 231 23100 233 23300 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350

4 55.000

44 55.000

440 44028 55.000 55.000

15.235.898

6 90.000

64 90.000

640 64001 90.000 90.000

90.000

15.325.898

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL PROGRAMA 15.325.898

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

15.325.898

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620

12 FUNCIONARIOS 1.270.546

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 706.521 706.521 564.025 564.025

13 LABORAL FIJO 286.620

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 240.943 240.943 45.677 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 147.064 147.064 5.600 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.194 98.194 278.596 278.596

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675

220 22000 22001 221 22199 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS 7.069 6.642 427 13.857 13.857

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.086.620

12 1.270.546

120 12000 121 12100 706.521 706.521 564.025 564.025

13 286.620

130 13000 131 13100 240.943 240.943 45.677 45.677

16 152.664

160 16000 161 16100 147.064 147.064 5.600 5.600

17 376.790

170 17000 171 17100 98.194 98.194 278.596 278.596

2 315.557

20 155.459

202 20200 155.459 155.459

21 4.632

212 21200 4.632 4.632

22 152.675

220 22000 22001 221 22199 7.069 6.642 427 13.857 13.857

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

223 22300 224 22400 225 22500 22501 227 22706 TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 950 950 10.879 10.879 114.032 113.000 1.032 5.888 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.010 1.010 1.781 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 103.396 13.632

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 70.000 13.632

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 70.000 70.000 13.632 13.632

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 33.396

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.396 33.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.396 13.632

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.505.573 13.632

TOTAL PROGRAMA 2.505.573 13.632

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

223 22300 224 22400 225 22500 22501 227 22706 950 950 10.879 10.879 114.032 113.000 1.032 5.888 5.888

23 2.791

230 23000 231 23100 1.010 1.010 1.781 1.781

2.402.177

6 505.473 22.600 15.473 977.427 1.638.001

62 505.473 22.600 15.473 977.427 1.604.605

621 62100 505.473 505.473 22.600 22.600 15.473 15.473 977.427 977.427 1.604.605 1.604.605

64 33.396

640 64001 33.396 33.396

505.473 22.600 15.473 977.427 1.638.001

505.473 22.600 15.473 977.427 4.040.178

505.473 22.600 15.473 977.427 4.040.178

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 468.462

12 FUNCIONARIOS 358.537

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 192.312 192.312 166.225 166.225

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 55.349 55.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576 54.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286

220 22000 22001 226 22606 227 22703 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES 16.230 15.230 1.000 1.785 1.785 1.271 1.271

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 450 450 3.232 3.232

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 491.430

TOTAL PROGRAMA 491.430

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 468.462

12 358.537

120 12000 121 12100 192.312 192.312 166.225 166.225

16 55.349

160 16000 55.349 55.349

17 54.576

171 17100 54.576 54.576

2 22.968

22 19.286

220 22000 22001 226 22606 227 22703 16.230 15.230 1.000 1.785 1.785 1.271 1.271

23 3.682

230 23000 231 23100 450 450 3.232 3.232

491.430

491.430

491.430

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.603.123 2.234.667 3.197.805

10 ALTOS CARGOS 280.222 56.205 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.665 81.665 198.557 198.557 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.802.706 1.619.125 2.346.358

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.543.927 1.543.927 1.258.779 1.258.779 927.446 927.446 691.679 691.679 1.370.081 1.370.081 976.277 976.277

13 LABORAL FIJO 1.421.315 43.909 42.659

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.068.616 1.068.616 352.699 352.699 37.655 37.655 6.254 6.254 36.405 36.405 6.254 6.254

14 LABORAL EVENTUAL 304.335

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 228.353 228.353 75.982 75.982

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 562.331 168.779 254.521

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 528.151 528.151 34.180 34.180 168.779 168.779 254.521 254.521

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.142.477 346.649 498.062

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 514.285 514.285 628.192 628.192 14.254 14.254 332.395 332.395 13.846 13.846 484.216 484.216

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.490.623 2.136.174 2.790.892 2.192.305 1.995.051 3.271.614 2.192.174 30.104.428

10 56.205 56.205 56.205 56.205 56.205 69.959 56.205 799.821

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 50.466 50.466 19.493 19.493 36.712 36.712 257.102 257.102 542.719 542.719

12 2.570.938 1.547.874 2.002.030 1.579.950 1.474.110 2.296.035 1.555.186 19.794.312

120 12000 121 12100 1.524.197 1.524.197 1.046.741 1.046.741 887.436 887.436 660.438 660.438 1.166.221 1.166.221 835.809 835.809 897.254 897.254 682.696 682.696 849.572 849.572 624.538 624.538 1.306.823 1.306.823 989.212 989.212 901.654 901.654 653.532 653.532 11.374.611 11.374.611 8.419.701 8.419.701

13 60.594 18.767 43.908 19.183 17.102 36.285 60.594 1.764.316

130 13000 131 13100 52.410 52.410 8.184 8.184 16.837 16.837 1.930 1.930 37.654 37.654 6.254 6.254 17.253 17.253 1.930 1.930 15.172 15.172 1.930 1.930 32.425 32.425 3.860 3.860 52.410 52.410 8.184 8.184 1.366.837 1.366.837 397.479 397.479

14 304.335

140 14000 141 14100 228.353 228.353 75.982 75.982

16 273.491 167.186 215.312 165.747 155.279 251.286 163.263 2.377.195

160 16000 161 16100 273.491 273.491 167.186 167.186 215.312 215.312 165.747 165.747 155.279 155.279 251.286 251.286 163.263 163.263 2.343.015 2.343.015 34.180 34.180

17 529.395 346.142 473.437 371.220 292.355 618.049 356.926 4.974.712

170 17000 171 17100 177 17700 19.517 19.517 509.878 509.878 5.921 5.921 340.221 340.221 14.247 14.247 459.190 459.190 5.927 5.927 365.293 365.293 5.395 5.395 286.960 286.960 11.448 11.448 602.720 602.720 3.881 3.881 19.496 19.496 337.430 337.430 624.336 624.336 4.346.495 4.346.495 3.881 3.881

18 89.737

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

180 18000 182 18200 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 49.897 49.897 29.103 29.103 4.737 4.737 6.000 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.366.264 379.755 698.502

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.900 20.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.900 10.900 20.000 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.350 49.009 77.359

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 31.645 31.645 50.236 50.236 28.703 28.703 13.397 13.397 329.369 329.369 29.562 29.562 6.433 6.433 3.425 3.425 9.589 9.589 46.112 46.112 12.425 12.425 4.382 4.382 11.302 11.302 3.138 3.138

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.876.130 306.463 616.763

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 114.990 91.653 4.419 18.918 327.440 203.708 10.913 86.152 20.191 1.267 4.109 16.941 8.258 4.184 4.499 92.415 71.078 1.305 10.623 3.934 1.093 1.038 28.741 14.010 7.098 7.633 156.796 120.595 2.214 18.023 6.675 1.854 1.761

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

180 18000 182 18200 185 18500 189 18900 49.897 49.897 29.103 29.103 4.737 4.737 6.000 6.000

2 1.054.869 495.912 384.837 461.295 531.887 647.387 696.471 7.717.179

20 60.000 3.000 21.200 115.100

202 20200 60.000 60.000 3.000 3.000 21.200 21.200 115.100 115.100

21 168.870 60.321 76.299 80.498 47.268 55.262 217.963 1.286.199

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 109.479 109.479 41.150 41.150 7.122 7.122 10.489 10.489 630 630 38.467 38.467 9.625 9.625 9.214 9.214 3.015 3.015 43.262 43.262 16.133 16.133 404 404 16.150 16.150 350 350 50.100 50.100 22.783 22.783 125 125 6.890 6.890 600 600 34.695 34.695 7.155 7.155 4.750 4.750 668 668 40.748 40.748 8.602 8.602 4.520 4.520 542 542 850 850 71.463 71.463 140.549 140.549 5.951 5.951 495.533 495.533 315.091 315.091 68.596 68.596 59.438 59.438 347.541 347.541

22 877.731 372.534 302.727 377.016 477.756 569.178 476.887 6.253.185

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 33.532 16.345 8.281 8.906 182.933 140.697 2.583 21.027 7.788 2.164 2.054 14.297 6.969 3.531 3.797 77.993 59.987 1.101 8.965 3.320 922 876 27.005 13.164 6.669 7.172 147.325 113.309 2.080 16.935 6.272 1.743 1.654 33.831 16.491 8.355 8.985 181.571 141.958 2.606 21.216 4.857 2.183 2.072 26.714 13.022 6.597 7.095 145.744 112.093 2.058 16.753 6.205 1.724 1.637 28.152 13.723 6.952 7.477 153.586 118.126 2.169 17.654 6.538 1.816 1.725 36.399 17.743 8.989 9.667 198.580 152.731 2.804 22.826 8.454 2.349 2.230 360.602 211.378 65.075 84.149 1.664.383 1.234.282 29.833 240.174 74.234 15.848 1.267 19.156

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.100 3.344 5.674

222 COMUNICACIONES 535.810 745 1.264

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 253.892 745 1.264

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 281.918

22299 OTRAS

223 TRANSPORTES 1.434 2.433

22300 TRANSPORTES 1.434 2.433

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

225 TRIBUTOS 42.055 2.952 68.337

22500 I.B.I. 25.407 1.000 65.024

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.251 103 176

22502 I.T.V. 1.624 71 120

22503 OTRAS TASAS 6.052 1.778 3.017

22504 OTROS 721

226 GASTOS DIVERSOS 23.389 2.700 2.700

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 1.500 1.500

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.257

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.548 1.200 1.200

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

22699 OTROS GASTOS 1.584

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 826.996 189.276 356.492

22700 LIMPIEZA Y ASEO 310.451 71.326 185.887

22701 SEGURIDAD 491.220 117.950 170.605

22703 POSTALES 1.415

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 4.101

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.809

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.884 4.283 4.380

230 DIETAS 15.166 2.282 2.948

23000 DIETAS 15.166 2.282 2.948

231 LOCOMOCIÓN 10.718 2.001 1.432

23100 LOCOMOCIÓN 10.718 2.001 1.432

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

353 35300 359 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22112 6.620 2.822 5.332 6.679 5.274 5.558 7.186 49.589

222 4.314 629 1.188 1.488 1.175 1.238 1.601 549.452

22201 1.475 629 1.188 1.488 1.175 1.238 1.601 264.695

22204 281.918

22299 2.839 2.839

223 1.210 2.286 2.864 2.262 2.383 3.081 17.953

22300 1.210 2.286 2.864 2.262 2.383 3.081 17.953

224 5.450

22400 5.450

225 161.013 24.772 21.169 18.355 31.977 28.529 36.707 435.866

22500 157.148 23.124 18.056 14.456 28.898 25.284 32.512 390.909

22501 205 87 165 207 163 172 222 9.751

22502 140 60 113 141 112 118 152 2.651

22503 3.520 1.501 2.835 3.551 2.804 2.955 3.821 31.834

22504 721

226 2.700 2.700 2.700 66.090 2.700 163.890 2.700 272.269

22601 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 22.500

22602 3.257

22606 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 20.348

22607 63.390 161.190 224.580

22699 1.584

227 493.239 250.933 101.054 72.817 267.184 191.400 197.819 2.947.210

22700 295.255 132.983 28.242 149.234 79.869 1.253.247

22701 197.984 117.950 72.812 72.817 117.950 191.400 117.950 1.668.638

22703 1.415

22704 4.101

22706 19.809

23 8.268 3.057 2.811 3.781 6.863 1.747 1.621 62.695

230 4.766 1.542 1.589 2.001 3.898 1.067 500 35.759

23000 4.766 1.542 1.589 2.001 3.898 1.067 500 35.759

231 3.502 1.515 1.222 1.780 2.965 680 1.121 26.936

23100 3.502 1.515 1.222 1.780 2.965 680 1.121 26.936

3 62.955

35 62.955

353 35300 359 59.251 59.251 3.704

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.704

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.032.342 2.614.422 3.896.307

6 INVERSIONES REALES 5.030.035

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 135.190

624 62400 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 6.000 129.190 129.190

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 28.551

637 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.551 28.551

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.866.294

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.062.377 2.614.422 3.896.307

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL PROGRAMA 14.142.337 2.614.422 3.896.307

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

35900 3.704

4.545.492 2.632.086 3.175.729 2.653.600 2.526.938 3.919.001 2.888.645 37.884.562

6 5.030.035

62 135.190

624 62400 627 62700 6.000 6.000 129.190 129.190

63 28.551

637 63700 28.551 28.551

64 4.866.294

640 64001 645 64500 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

5.030.035

4.545.492 2.632.086 3.175.729 2.653.600 2.526.938 3.919.001 2.888.645 42.914.597

8 79.960

83 79.960

831 83103 79.960 79.960

79.960

4.545.492 2.632.086 3.175.729 2.653.600 2.526.938 3.919.001 2.888.645 42.994.557

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 429.853

480 48038 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853 429.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 429.853

TOTAL PROGRAMA 429.853

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 429.853

48 429.853

480 48038 429.853 429.853

429.853

429.853

429.853

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 13.964.376 681.116 812.242

10 ALTOS CARGOS 150.932

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.280 40.280 110.652 110.652

12 FUNCIONARIOS 9.915.075 524.594 658.424

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.407.171 5.407.171 4.507.904 4.507.904 293.492 293.492 231.102 231.102 383.996 383.996 274.428 274.428

14 LABORAL EVENTUAL 346.574

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 266.111 266.111 80.463 80.463

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.229.433 54.248 67.691

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 1.203.678 1.203.678 25.755 25.755 54.248 54.248 67.691 67.691

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.299.362 102.274 86.127

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.742 98.742 2.200.620 2.200.620 102.274 102.274 86.127 86.127

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 23.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23.000 23.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 232.053 22.550 9.530

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 600

212 21200 213 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.035.215 763.577 830.672 499.449 657.297 746.667 677.527 20.668.138

10 150.932

100 10000 101 10100 40.280 40.280 110.652 110.652

12 766.655 573.528 618.882 375.858 508.758 552.494 522.148 15.016.416

120 12000 121 12100 451.259 451.259 315.396 315.396 329.299 329.299 244.229 244.229 364.902 364.902 253.980 253.980 209.636 209.636 166.222 166.222 292.886 292.886 215.872 215.872 308.904 308.904 243.590 243.590 298.748 298.748 223.400 223.400 8.340.293 8.340.293 6.676.123 6.676.123

14 346.574

140 14000 141 14100 266.111 266.111 80.463 80.463

16 82.033 60.935 65.072 37.456 48.916 56.843 53.536 1.756.163

160 16000 161 16100 82.033 82.033 60.935 60.935 65.072 65.072 37.456 37.456 48.916 48.916 56.843 56.843 53.536 53.536 1.730.408 1.730.408 25.755 25.755

17 186.527 129.114 146.718 86.135 99.623 137.330 101.843 3.375.053

170 17000 171 17100 186.527 186.527 129.114 129.114 146.718 146.718 86.135 86.135 99.623 99.623 137.330 137.330 101.843 101.843 98.742 98.742 3.276.311 3.276.311

18 23.000

180 18000 23.000 23.000

2 11.140 70.850 50.720 9.950 8.135 31.550 9.400 455.878

21 1.300 2.350 690 3.800 285 250 950 11.150

212 21200 213 250 1.200 490 3.500 3.500 185 3.500 3.500 2.625

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300 200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 525 200

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100 200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 178.248 21.325 8.580

220 MATERIAL DE OFICINA 36.455 4.975 7.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.651 2.480 4.500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 13.269 500 700

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 535 1.995 2.300

221 SUMINISTROS 350

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

22101 AGUA

22102 GAS Y CALEFACCIÓN

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 300

222 COMUNICACIONES 100 150

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 100 150

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

223 TRANSPORTES 180

22300 TRANSPORTES 180

226 GASTOS DIVERSOS 54.176 300

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 53.394

22699 OTROS GASTOS 782 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 87.617 16.250 100

22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.750

22701 SEGURIDAD

22703 POSTALES 1.162 500 100

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 86.455

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.541 300 350

230 DIETAS 14.459 150 150

23000 DIETAS 14.459 150 150

231 LOCOMOCIÓN 16.082 150 200

23100 LOCOMOCIÓN 16.082 150 200

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 23.264

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.264

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21300 250 1.200 490 185 2.625

215 900 1.050 200 300 100 100 800 4.175

21500 900 1.050 200 300 100 100 800 4.175

216 150 100 150 150 850

21600 150 100 150 150 850

22 8.640 68.000 49.830 5.650 7.450 31.000 7.800 386.523

220 7.600 8.150 6.950 5.250 7.050 3.500 7.100 94.530

22000 3.500 5.800 3.400 2.500 5.200 3.200 4.300 57.531

22001 900 900 700 800 600 900 19.269

22002 3.200 1.450 2.850 1.950 1.250 300 1.900 17.730

221 750 12.450 9.550 100 150 17.300 450 41.100

22100 4.350 3.200 7.550

22101 550 750 1.300

22102 2.300 2.300

22106 50 50 50 50 50 50 50 400

22112 100 90 190

22199 600 5.110 6.300 50 100 16.500 400 29.360

222 100 150 200 150 700 50 1.600

22201 100 150 200 150 700 1.550

22204 50 50

223 190 800 100 100 200 1.570

22300 190 800 100 100 200 1.570

226 54.476

22606 53.394

22699 1.082

227 47.250 32.530 9.500 193.247

22700 18.600 14.770 9.500 58.620

22701 28.500 17.610 46.110

22703 150 150 2.062

22706 86.455

23 1.200 500 200 500 400 300 650 34.941

230 1.000 200 100 400 300 100 450 17.309

23000 1.000 200 100 400 300 100 450 17.309

231 200 300 100 100 100 200 200 17.632

23100 200 300 100 100 100 200 200 17.632

24 23.264

240 23.264

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.264

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810

480 480C1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.212.239 703.666 821.772

6 INVERSIONES REALES 1.256.128

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.256.128

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.256.128 1.256.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.256.128

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.468.367 703.666 821.772

TOTAL PROGRAMA 15.468.367 703.666 821.772

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

24000 23.264

4 15.810

48 15.810

480 480C1 15.810 15.810

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 21.139.826

6 1.256.128

64 1.256.128

640 64001 1.256.128 1.256.128

1.256.128

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 22.395.954

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 22.395.954

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.092.617 389.528 649.627

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 65.091 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.085.000 304.878 528.031

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.117.948 1.117.948 967.052 967.052 175.358 175.358 129.520 129.520 311.291 311.291 216.740 216.740

14 LABORAL EVENTUAL 854.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 668.000 668.000 186.000 186.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 370.148 31.430 54.375

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 354.348 354.348 15.800 15.800 31.430 31.430 54.375 54.375

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 688.885 53.220 67.221

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 286.000 286.000 402.885 402.885 53.220 53.220 67.221 67.221

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.171.723 29.170 54.410

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 756.246 397.323 502.528 381.751 295.848 742.122 385.890 8.593.480

10 84.584

100 10000 101 10100 19.493 19.493 65.091 65.091

12 589.544 316.987 405.992 292.151 234.592 593.053 313.048 5.663.276

120 12000 121 12100 350.127 350.127 239.417 239.417 181.207 181.207 135.780 135.780 233.711 233.711 172.281 172.281 167.041 167.041 125.110 125.110 134.813 134.813 99.779 99.779 339.058 339.058 253.995 253.995 180.578 180.578 132.470 132.470 3.191.132 3.191.132 2.472.144 2.472.144

14 854.000

140 14000 141 14100 668.000 668.000 186.000 186.000

16 58.937 30.099 40.084 29.218 22.996 59.257 31.617 728.161

160 16000 161 16100 58.937 58.937 30.099 30.099 40.084 40.084 29.218 29.218 22.996 22.996 59.257 59.257 31.617 31.617 712.361 712.361 15.800 15.800

17 107.765 50.237 56.452 60.382 38.260 89.812 41.225 1.253.459

170 17000 171 17100 107.765 107.765 50.237 50.237 56.452 56.452 60.382 60.382 38.260 38.260 89.812 89.812 41.225 41.225 286.000 286.000 967.459 967.459

18 10.000

180 18000 10.000 10.000

2 55.900 30.950 38.640 30.550 29.300 71.900 27.828 1.540.371

20 900 978 1.878

202 20200 900 900 978 978 1.878 1.878

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.260 3.750

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150 350

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 650 2.100

215 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 910 800

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.159.482 23.310 43.660

220 MATERIAL DE OFICINA 59.734 18.590 31.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.141 6.750 13.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.233 900 900

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.360 10.940 17.600

221 SUMINISTROS 1.400 3.750

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 2.000

22104 VESTUARIO 500

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 200

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 150

22199 OTROS SUMINISTROS 1.200

222 COMUNICACIONES 103.992 300 300

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 103.992 300 300

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

223 TRANSPORTES 1.300 7.000

22300 TRANSPORTES 1.300 7.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

225 TRIBUTOS 120 110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 70 60

22502 I.T.V. 50 50

226 GASTOS DIVERSOS 35.975 200

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.000 200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 959.781 1.400

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21 5.200 1.500 3.200 2.400 1.800 1.500 21.610

212 800 700 300 1.800

21200 800 700 300 1.800

213 200 1.900 400 3.000

21300 200 1.900 400 3.000

214 1.500 700 4.950

21400 1.500 700 4.950

215 2.000 500 1.600 200 6.010

21500 2.000 500 1.600 200 6.010

216 1.500 1.000 500 800 500 500 5.850

21600 1.500 1.000 500 800 500 500 5.850

22 38.700 22.450 32.040 24.550 24.400 55.400 21.650 1.445.642

220 31.200 20.500 27.100 24.100 23.000 29.600 16.500 281.824

22000 16.500 7.100 9.900 10.100 6.100 19.500 6.300 140.391

22001 900 900 900 900 900 900 900 15.333

22002 13.800 12.500 16.300 13.100 16.000 9.200 9.300 126.100

221 4.000 1.250 4.350 150 700 700 3.050 19.350

22103 1.400 1.800 1.300 7.500

22104 500 500 500 500 500 3.000

22106 50 50 50 50 50 100 50 500

22111 100 100 200 100 700

22112 1.450 100 650 100 150 2.600

22199 500 600 1.250 300 1.200 5.050

222 3.000 400 200 200 24.800 500 133.692

22201 3.000 400 200 200 300 500 109.192

22203 24.500 24.500

223 400 60 300 1.270 10.330

22300 400 60 300 1.270 10.330

224 1.000

22400 1.000

225 500 130 860

22501 300 70 500

22502 200 60 360

226 36.175

22603 26.200

22606 9.975

227 300 100 200 300 330 962.411

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22702 22703 22704 22706 22707 22799 VALORACIONES Y PERITAJES POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OTROS 4.065 1.108 29.806 6.700 917.252 850 1.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.241 3.600 7.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.766 2.766 9.475 9.475 2.000 2.000 1.600 1.600 3.500 3.500 3.500 3.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.264.340 418.698 704.037

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.264.340 418.698 704.037

TOTAL PROGRAMA 5.264.340 418.698 704.037

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22702 22703 22704 22706 22707 22799 300 100 200 300 330 4.065 2.338 31.206 6.700 917.252 850

23 12.000 7.000 2.500 3.600 3.100 16.500 3.700 71.241

230 23000 231 23100 5.000 5.000 7.000 7.000 3.000 3.000 4.000 4.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.100 1.100 2.500 2.500 1.100 1.100 2.000 2.000 7.000 7.000 9.500 9.500 2.500 2.500 1.200 1.200 28.966 28.966 42.275 42.275

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.109.527

120 12000 121 12100 124 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 517.807 517.807 429.625 429.625 162.095 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 120.552 120.552

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883 233.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355

220 22000 22001 22002 226 22602 22606 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.436 16.597 9.000 839 30.085 1.639 28.446 834 834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117

230 23000 231 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN 2.589 2.589 3.026

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.530.156

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 1.109.527

120 12000 121 12100 124 12400 517.807 517.807 429.625 429.625 162.095 162.095

16 120.552

160 16000 120.552 120.552

17 233.883

171 17100 233.883 233.883

2 63.472

22 57.355

220 22000 22001 22002 226 22602 22606 227 22706 26.436 16.597 9.000 839 30.085 1.639 28.446 834 834

23 6.117

230 23000 231 2.589 2.589 3.026

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23100 233 23300 LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 3.026 502 502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.949.310 1.034.304 777.411

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.342.147 1.034.304 777.411

460 46004 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 46076 A CORPORACIONES LOCALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147 2.342.147 1.034.304 29.967 282.483 90.516 463.304 168.034 777.411 29.967 290.592 249.765 207.087

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 48009 4802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 607.163 494.677 112.486

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.542.938 1.034.304 777.411

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.164.810

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.164.810

760 7600K 7600N 7600U 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL PACTO LOCAL TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 82.164.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.164.810

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.707.748 1.034.304 777.411

TOTAL PROGRAMA 86.707.748 1.034.304 777.411

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23100 233 23300 3.026 502 502

4 3.064.402 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 13.702.192

46 3.064.402 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 13.095.029

460 46004 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 46076 3.064.402 1.454.624 29.967 320.130 179.307 536.803 409.104 134.467 420.748 29.967 203.122 82.056 105.603 1.039.611 29.967 245.969 141.789 379.792 242.094 1.217.410 29.967 195.087 111.366 664.528 216.462 1.054.151 29.967 157.525 75.030 692.033 99.596 721.653 29.967 257.477 223.175 211.034 1.423.192 29.967 165.143 549.022 128.006 348.009 203.045 13.095.029 1.454.624 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467 2.342.147

48 607.163

480 48009 4802G 607.163 494.677 112.486

3.064.402 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 15.295.820

7 736.306 82.901.116

76 736.306 82.901.116

760 7600K 7600N 7600U 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H 736.306 730.306 6.000 82.901.116 2.394.734 4.525.023 730.306 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000 6.000

736.306 82.901.116

3.800.708 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 98.196.936

3.800.708 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 98.196.936

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

ESTADO DE GASTOS

DETALLE POR SECCIONES

1

DETALLE GENERAL

DE LA PRESIDENCIA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

JUSTICIA JUSTICIA GENERALES DE JUSTICIA

231 SERVICIOS SOCIALES 231B ACCIÓN SOCIAL 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL

DESARROLLO

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y

URBANISMO URBANISMO

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y

COMUNICACIONES ADM. REG.

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

COMUNIDAD

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA

ACCIÓN DEL GOBIERNO

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN 921A SERVICIOS GENERALES 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

PÚBLICA GENERALES DE PRESIDENCIA

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA

INTERESES DE LA COMUNIDAD

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y 924A01 ELECCIONES A CORTES DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CASTILLA Y LEÓN

941 TRANSFERENCIAS A LAS 941A TRANSFERENCIAS A LAS 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES

HACIENDA GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC.

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN 921A SERVICIOS GENERALES 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE PÚBLICA LOS SERVICIOS

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

921B FUNCIÓN PÚBLICA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

921B02 FORMACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

923 SERVICIOS GENERALES DE 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y HACIENDA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS HACIENDA GENERALES DE HACIENDA

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS COMUNITARIOS

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

941 TRANSFERENCIAS A LAS 941A TRANSFERENCIAS A LAS 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A ENTIDADES LOCALES

AGRICULTURA Y GANADERÍA GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

322 ENSEÑANZA 322C ENSEÑANZA AGRARIA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GANADERÍA Y GANADERÍA AGRARIA

411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA Y SISTEMAS PRODUCT. Y SISTEMAS PRODUCT.

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. CONTROL CALIDAD AGROALIMENT CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

414 DESARROLLO RURAL 414A REFORMA AGRARIA 414A01 REFORMA AGRARIA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B05 INNOVACIÓN

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍASPROTECCIÓN CIVIL CIVIL E INTERIOR LOCALES E INTERIOR

261 VIVIENDA Y URBANISMO 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 261A01 ARQUITECTURA

261A02 VIVIENDA

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO URBANISMO

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS FOMENTO Y MEDIO AMB.

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE AGUAS

453 TRANSPORTE 453A INFRAESTRUCTURA DEL 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES TRANSPORTE

453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

456 ACTUACIONES 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTALES MEDIO NATURAL MEDIO NATURAL

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

SANIDAD GENERALES DE SANIDAD GENERALES DE SANIDAD

311B ADMÓN. GENERAL DE LA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA REGIONAL DE SALUD

312 ASISTENCIA SANITARIA 312A ASISTENCIA SANITARIA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

312A03 FORMACIÓN INTERNOS

RESIDENTES

312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 313B01 SALUD PÚBLICA

SOCIOSANITARIA ALIMENTARIA

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y

SEGURIDAD ALIMENTARIA

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS

EDUCACIÓN EDUCACIÓN GENERALES DE EDUCACIÓN

322 ENSEÑANZA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,

ENS.ART.E IDIOMAS

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A

DISTANCIA NO UNIVERSIT.

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A

LA ENSEÑANZA

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y

SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO

ORIENTADA

467B05 INNOVACIÓN

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO GENERALES DE EMPLEO PÚBLICO DE EMPLEO

241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

241C SEGUR.Y SALUD 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. DISCAPACITADOS SOCIAL

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA INDUSTRIA INDUSTRIA Y EMPLEO

421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

422 DESARROLLO EMPRESARIAL 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

422A02 COMPETITIVIDAD

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

425 ENERGÍA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA AHORRO ENERGÉTICO

431 COMERCIO 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

431B COMERCIO INTERIOR 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

ECONOMÍA Y EMPLEO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B05 INNOVACIÓN

491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

492 CONSUMO 492A CONSUMO 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y 931A01 POLÍTICA FINANCIERA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA

FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

212 PENSIONES Y OTRAS 212A PENSIONES Y OTRAS 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

231 SERVICIOS SOCIALES 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. IGUALDAD DE OPORTUNID.

231B ACCIÓN SOCIAL 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER SOCIALES

232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

241 FOMENTO DEL EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

941 TRANSFERENCIAS A LAS 941A TRANSFERENCIAS A LAS 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS CORPORACIONES LOCALES CORPORACIONES LOCALES A ENTIDADES LOCALES

CULTURA Y TURISMO

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. CULTURA DE CULTURA Y TURISMO DE CULTURA Y TURISMO

334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL LA ACCIÓN CULTURAL

336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A FOMENTO Y APOYO A LA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ACTIVIDAD DEPORTIVA

337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL 337A PATRIMONIO HISTÓRICO 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST. AL PATRIMONIO HISTÓRICO

432 TURISMO 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y TURÍSTICA GESTIÓN DEL TURISMO

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y SECTORES DESARROLLO EN OTROS SECTORES

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO PÚBLICO

DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA DE LA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA COMUNIDAD AUTÓNOMA FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD COMUNIDAD

POLÍTICA AGRARIA COMÚN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE Y SISTEMAS PRODUCT. MERCADOS

1.1

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR SERVICIOS Y SUBPROGRAMAS

1.1.1

01.DE LA PRESIDENCIA

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 92.549 92.549 85.840 85.840

12 FUNCIONARIOS 364.891

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 194.350 194.350 170.541 170.541

13 LABORAL FIJO 70.489

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.769 62.769 7.720 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.411 73.411

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.237 22.237 150.561 150.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154 48.154

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495

220 22000 22001 22002 221 22101 22199 223 22300 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS AGUA OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES 31.469 23.323 5.132 3.014 908 60 848 449 449

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 928.960

10 68.982

100 10000 68.982 68.982

11 178.389

110 11000 111 11100 92.549 92.549 85.840 85.840

12 364.891

120 12000 121 12100 194.350 194.350 170.541 170.541

13 70.489

130 13000 131 13100 62.769 62.769 7.720 7.720

16 73.411

160 16000 73.411 73.411

17 172.798

170 17000 171 17100 22.237 22.237 150.561 150.561

2 135.000

20 48.154

202 20200 48.154 48.154

22 70.495

220 22000 22001 22002 221 22101 22199 223 22300 31.469 23.323 5.132 3.014 908 60 848 449 449

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

226 22601 22602 22606 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 37.669 25.000 5.019 7.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.000 3.000 13.351 13.351

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960

TOTAL SUBPROGRAMA 1.063.960

TOTAL PROGRAMA 1.063.960

TOTAL SERVICIO 1.063.960

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

226 22601 22602 22606 37.669 25.000 5.019 7.650

23 16.351

230 23000 231 23100 3.000 3.000 13.351 13.351

1.063.960

1.063.960

1.063.960

1.063.960

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.848.127

10 ALTOS CARGOS 278.923

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 82.699 82.699 196.224 196.224

12 FUNCIONARIOS 2.782.817

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.535.197 1.535.197 1.247.620 1.247.620

13 LABORAL FIJO 1.456.112

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.138.523 1.138.523 317.589 317.589

14 LABORAL EVENTUAL 359.862

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 281.002 281.002 78.860 78.860

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 586.588

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 321.588 321.588 265.000 265.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.271.825

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 573.313 573.313 698.512 698.512

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 18000 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 34.000 34.000 33.000 33.000 45.000 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.141.215

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 6.848.127

10 278.923

100 10000 101 10100 82.699 82.699 196.224 196.224

12 2.782.817

120 12000 121 12100 1.535.197 1.535.197 1.247.620 1.247.620

13 1.456.112

130 13000 131 13100 1.138.523 1.138.523 317.589 317.589

14 359.862

140 14000 141 14100 281.002 281.002 78.860 78.860

16 586.588

160 16000 161 16100 321.588 321.588 265.000 265.000

17 1.271.825

170 17000 171 17100 573.313 573.313 698.512 698.512

18 112.000

180 18000 185 18500 189 18900 34.000 34.000 33.000 33.000 45.000 45.000

2 4.141.215

20 29.000

202 19.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347.068

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000

21001 BIENES NATURALES 69.377

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.039.492

220 MATERIAL DE OFICINA 107.107

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.107

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.000

221 SUMINISTROS 365.284

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000

22101 AGUA 23.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000

22104 VESTUARIO 20.300

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500

22109 LENCERÍA 3.539

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900

22199 OTROS SUMINISTROS 45

222 COMUNICACIONES 580.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000

223 TRANSPORTES 552.000

22300 TRANSPORTES 552.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

225 TRIBUTOS 46.865

22500 I.B.I. 27.700

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20200 19.000

203 4.000

20300 4.000

205 6.000

20500 6.000

21 347.068

210 79.377

21000 10.000

21001 69.377

212 19.323

21200 19.323

213 128.200

21300 128.200

214 37.500

21400 37.500

215 18.968

21500 18.968

216 63.700

21600 63.700

22 3.039.492

220 107.107

22000 60.107

22001 15.000

22002 32.000

221 365.284

22100 175.000

22101 23.000

22102 78.000

22103 55.000

22104 20.300

22106 3.500

22109 3.539

22112 6.900

22199 45

222 580.000

22201 55.000

22204 525.000

223 552.000

22300 552.000

224 29.887

22400 29.887

225 46.865

22500 27.700

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 22608 22699 227 22700 22701 22704 22706 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.171 1.200 3.794 118.109 14.000 55.000 20.000 20.000 8.900 209 1.240.240 478.000 721.000 21.240 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 22.100 22.100 30.000 30.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 673.555

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 4802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.049.342

6 INVERSIONES REALES 3.215.925

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 467.000

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 627 62700 628 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 35.000 35.000 102.000 102.000 80.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 22608 22699 227 22700 22701 22704 22706 14.171 1.200 3.794 118.109 14.000 55.000 20.000 20.000 8.900 209 1.240.240 478.000 721.000 21.240 20.000

23 52.100

230 23000 231 23100 22.100 22.100 30.000 30.000

24 673.555

240 24000 673.555 673.555

4 60.000

48 60.000

480 4802I 60.000 60.000

11.049.342

6 3.215.925

62 467.000

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 627 62700 628 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 35.000 35.000 102.000 102.000 80.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620

631 63100 633 63300 63301 63302 637 63700 638 63800 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.654.305

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 589.016 589.016 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.215.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.265.267

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086 8.086

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086

TOTAL SUBPROGRAMA 14.273.353

TOTAL PROGRAMA 14.273.353

TOTAL SERVICIO 14.273.353

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62800 80.000

63 94.620

631 63100 633 63300 63301 63302 637 63700 638 63800 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620

64 2.654.305

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 589.016 589.016 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

3.215.925

14.265.267

8 8.086

83 8.086

830 83003 8.086 8.086

8.086

14.273.353

14.273.353

14.273.353

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 438.248

12 FUNCIONARIOS 324.023

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.239 180.239 143.784 143.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.033

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 38.033 38.033

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.192

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192 76.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.749

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.162

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 128.290 8.430 63.883 55.977 80.000 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 10.000 10.000 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 44000 444 44412 A UNIVERSIDADES MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 80.000 80.000 210.000 210.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 438.248

12 324.023

120 12000 121 12100 180.239 180.239 143.784 143.784

16 38.033

160 16000 38.033 38.033

17 76.192

171 17100 76.192 76.192

2 273.749

22 246.162

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 227 22706 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 128.290 8.430 63.883 55.977 80.000 80.000

23 20.000

230 23000 231 23100 10.000 10.000 10.000 10.000

24 7.587

240 24000 7.587 7.587

4 1.334.972

44 290.000

440 44000 444 44412 80.000 80.000 210.000 210.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 46069 46072 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 268.972 205.000 63.972

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 776.000 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.969

6 INVERSIONES REALES 200.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.582.000 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.908.969

TOTAL SUBPROGRAMA 7.908.969

TOTAL PROGRAMA 7.908.969

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

46 268.972

460 46069 46072 268.972 205.000 63.972

48 776.000

480 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 776.000 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

2.046.969

6 200.000

64 200.000

641 64100 200.000 200.000

7 5.662.000

78 5.662.000

780 78005 7803B 5.662.000 5.582.000 80.000

5.862.000

7.908.969

7.908.969

7.908.969

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.394.925

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 824.504

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.440 453.440 371.064 371.064

14 LABORAL EVENTUAL 150.360

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 105.000 105.000 45.360 45.360

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.422

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 102.422 102.422

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.434

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 59.640 59.640 201.794 201.794

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906

212 21200 213 21300 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.341 2.341 4.041 4.041 3.262 3.262 3.262 3.262

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467

220 22000 22001 22002 221 22100 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA 15.698 9.659 3.973 2.066 27.487 14.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.394.925

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 824.504

120 12000 121 12100 453.440 453.440 371.064 371.064

14 150.360

140 14000 141 14100 105.000 105.000 45.360 45.360

16 102.422

160 16000 102.422 102.422

17 261.434

170 17000 171 17100 59.640 59.640 201.794 201.794

2 326.373

21 12.906

212 21200 213 21300 215 21500 216 21600 2.341 2.341 4.041 4.041 3.262 3.262 3.262 3.262

22 289.467

220 22000 22001 22002 221 22100 15.698 9.659 3.973 2.066 27.487 14.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22101 22102 222 22201 22204 223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.487 12.000 20.896 896 20.000 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 11.000 11.000 13.000 13.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.681

480 4802J 48090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 167.681 50.000 117.681

49 AL EXTERIOR 8.000

491 49103 OTROS CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.896.979

6 INVERSIONES REALES 18.775

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 7.040

626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.694 4.694 2.346 2.346

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.735

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.735 11.735

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22101 22102 222 22201 22204 223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 1.487 12.000 20.896 896 20.000 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873

23 24.000

230 23000 231 23100 11.000 11.000 13.000 13.000

4 175.681

48 167.681

480 4802J 48090 167.681 50.000 117.681

49 8.000

491 49103 8.000 8.000

1.896.979

6 18.775

62 7.040

626 62600 627 62700 4.694 4.694 2.346 2.346

64 11.735

640 64001 11.735 11.735

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.915.754

TOTAL SUBPROGRAMA 1.915.754

TOTAL PROGRAMA 1.915.754

TOTAL SERVICIO 9.824.723

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

18.775

1.915.754

1.915.754

1.915.754

9.824.723

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 48.556

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.556

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.556 48.556

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.556

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.556

TOTAL SUBPROGRAMA 48.556

TOTAL PROGRAMA 48.556

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 48.556

64 48.556

640 64001 48.556 48.556

48.556

48.556

48.556

48.556

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 676.009

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 350.405 350.405 325.604 325.604

13 LABORAL FIJO 87.935

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 66.602 66.602 21.333 21.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 92.218 92.218

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 27.171 27.171 144.144 144.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635

220 22000 22001 22002 221 22199 222 22201 223 22300 226 22606 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.135 5.035 4.100 5.000 6.000 6.000 2.500 2.500 4.000 4.000 35.000 35.000 15.000 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.083.682

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 676.009

120 12000 121 12100 350.405 350.405 325.604 325.604

13 87.935

130 13000 131 13100 66.602 66.602 21.333 21.333

16 92.218

160 16000 92.218 92.218

17 171.315

170 17000 171 17100 27.171 27.171 144.144 144.144

2 81.435

22 76.635

220 22000 22001 22002 221 22199 222 22201 223 22300 226 22606 227 22706 14.135 5.035 4.100 5.000 6.000 6.000 2.500 2.500 4.000 4.000 35.000 35.000 15.000 15.000

23 4.800

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.500 2.500 2.300 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117

6 INVERSIONES REALES 601.444

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 551.444

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 551.444 551.444

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561

TOTAL SUBPROGRAMA 1.766.561

TOTAL PROGRAMA 1.766.561

TOTAL SERVICIO 1.815.117

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

230 23000 231 23100 2.500 2.500 2.300 2.300

1.165.117

6 601.444

62 50.000

627 62700 50.000 50.000

64 551.444

640 64001 551.444 551.444

601.444

1.766.561

1.766.561

1.766.561

1.815.117

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 278.213 278.213 264.315 264.315

12 FUNCIONARIOS 39.864

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.505 21.505 18.359 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 107.099 107.099 50.793 50.793

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 75.107 75.107

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.800 47.800 175.007 175.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561

220 22000 22001 22002 221 22107 22112 223 22300 226 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS 42.142 8.402 32.852 888 14.178 12.909 1.269 3.283 3.283 11.958

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.094.403

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

11 542.528

110 11000 111 11100 278.213 278.213 264.315 264.315

12 39.864

120 12000 121 12100 21.505 21.505 18.359 18.359

13 157.892

130 13000 131 13100 107.099 107.099 50.793 50.793

16 75.107

160 16000 75.107 75.107

17 222.807

170 17000 171 17100 47.800 47.800 175.007 175.007

2 116.111

22 101.561

220 22000 22001 22002 221 22107 22112 223 22300 226 42.142 8.402 32.852 888 14.178 12.909 1.269 3.283 3.283 11.958

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22602 22606 227 22706 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000 5.958 30.000 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 4.701 4.701 6.414 6.414

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.435

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.435 3.435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.641

480 48026 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641 99.641

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155

6 INVERSIONES REALES 377.380

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.380

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535

TOTAL SUBPROGRAMA 1.687.535

TOTAL PROGRAMA 1.687.535

TOTAL SERVICIO 1.687.535

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22602 22606 227 22706 6.000 5.958 30.000 30.000

23 11.115

230 23000 231 23100 4.701 4.701 6.414 6.414

24 3.435

240 24000 3.435 3.435

4 99.641

48 99.641

480 48026 99.641 99.641

1.310.155

6 377.380

64 377.380

640 64001 641 64100 645 64500 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

377.380

1.687.535

1.687.535

1.687.535

1.687.535

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.726 41.726 39.647 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 9.943 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 745 745 1.097 1.097 519 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL SUBPROGRAMA 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.656

12 81.373

120 12000 121 12100 41.726 41.726 39.647 39.647

16 9.943

160 16000 9.943 9.943

17 19.340

171 17100 19.340 19.340

2 66.445

22 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 745 745 1.097 1.097 519 519

177.101

177.101

177.101

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 802.747

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 547.846

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.395 281.395 266.451 266.451

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.942

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 74.942 74.942

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 113.765

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 113.765 113.765

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.041

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.618

220 22000 22001 22002 226 22603 22606 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.618 4.816 25.000 802 79.000 61.000 18.000 19.000 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.423

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.539 1.539 1.884 1.884

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 30.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 964.788

TOTAL SUBPROGRAMA 964.788

TOTAL PROGRAMA 964.788

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 802.747

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 547.846

120 12000 121 12100 281.395 281.395 266.451 266.451

16 74.942

160 16000 74.942 74.942

17 113.765

171 17100 113.765 113.765

2 162.041

22 128.618

220 22000 22001 22002 226 22603 22606 227 22706 30.618 4.816 25.000 802 79.000 61.000 18.000 19.000 19.000

23 3.423

230 23000 231 23100 1.539 1.539 1.884 1.884

24 30.000

240 24000 30.000 30.000

964.788

964.788

964.788

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SERVICIO 1.141.889

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1.141.889

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 120.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL SUBPROGRAMA 120.000

TOTAL PROGRAMA 120.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 120.000

64 120.000

640 64001 120.000 120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 429.853

480 48038 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853 429.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853

TOTAL SUBPROGRAMA 429.853

TOTAL PROGRAMA 429.853

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 429.853

48 429.853

480 48038 429.853 429.853

429.853

429.853

429.853

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.109.527

120 12000 121 12100 124 12400 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 517.807 517.807 429.625 429.625 162.095 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 120.552 120.552

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883 233.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355

220 22000 22001 22002 226 22602 22606 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.436 16.597 9.000 839 30.085 1.639 28.446 834 834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.589 2.589 3.026 3.026 502 502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.949.310

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.342.147

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.342.147

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.530.156

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 1.109.527

120 12000 121 12100 124 12400 517.807 517.807 429.625 429.625 162.095 162.095

16 120.552

160 16000 120.552 120.552

17 233.883

171 17100 233.883 233.883

2 63.472

22 57.355

220 22000 22001 22002 226 22602 22606 227 22706 26.436 16.597 9.000 839 30.085 1.639 28.446 834 834

23 6.117

230 23000 231 23100 233 23300 2.589 2.589 3.026 3.026 502 502

4 1.454.624 4.403.934

46 1.454.624 3.796.771

460 1.454.624 3.796.771

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

46004 46076 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 48009 4802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 607.163 494.677 112.486

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.542.938

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.164.810

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.164.810

760 7600K 7600N 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL PACTO LOCAL FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 82.164.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.164.810

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.707.748

TOTAL SUBPROGRAMA 86.707.748

TOTAL PROGRAMA 86.707.748

TOTAL SERVICIO 87.257.601

TOTAL SECCIÓN 117.064.178

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

46004 46076 1.454.624 1.454.624 2.342.147

48 607.163

480 48009 4802G 607.163 494.677 112.486

1.454.624 5.997.562

7 6.000 82.170.810

76 6.000 82.170.810

760 7600K 7600N 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H 6.000 6.000 82.170.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000 6.000

6.000 82.170.810

1.460.624 88.168.372

1.460.624 88.168.372

1.460.624 88.168.372

1.460.624 88.718.225

1.460.624 118.524.802

1.1.2

02.HACIENDA

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 9.000 454.254 762.562

13 LABORAL FIJO 345.179 580.848

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 264.376 264.376 80.803 80.803 440.484 440.484 140.364 140.364

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 109.075 181.714

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 109.075 109.075 181.714 181.714

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000

180 18000 182 18200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL 2.949 2.949 6.051 6.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.512.086

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 337.154

213 21300 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.000 9.000 6.500 6.500 321.654 321.654

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.174.932

220 22000 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.500 6.200 2.300 242.346 142.650 8.187 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 2.911 2.911

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 587.437 510.438 445.259 393.662 466.737 616.776 510.622 4.756.747

13 446.851 388.105 338.247 299.649 355.483 470.709 388.187 3.613.258

130 13000 131 13100 337.000 337.000 109.851 109.851 292.778 292.778 95.327 95.327 257.444 257.444 80.803 80.803 228.568 228.568 71.081 71.081 269.878 269.878 85.605 85.605 348.794 348.794 121.915 121.915 295.320 295.320 92.867 92.867 2.734.642 2.734.642 878.616 878.616

17 140.586 122.333 107.012 94.013 111.254 146.067 122.435 1.134.489

170 17000 140.586 140.586 122.333 122.333 107.012 107.012 94.013 94.013 111.254 111.254 146.067 146.067 122.435 122.435 1.134.489 1.134.489

18 9.000

180 18000 182 18200 2.949 2.949 6.051 6.051

2 1.512.086

21 337.154

213 21300 215 21500 216 21600 9.000 9.000 6.500 6.500 321.654 321.654

22 1.174.932

220 22000 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 8.500 6.200 2.300 242.346 142.650 8.187 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 2.911 2.911

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

227 22700 22701 22704 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 598.806 219.987 297.104 16.520 65.195

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.521.086 454.254 762.562

6 INVERSIONES REALES 118.204 1.959

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 118.204 1.959

621 62100 627 62700 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 118.204 118.204 1.959 1.959

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 118.204 1.959

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.639.290 454.254 764.521

TOTAL SUBPROGRAMA 1.639.290 454.254 764.521

TOTAL PROGRAMA 1.639.290 454.254 764.521

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

227 22700 22701 22704 22706 598.806 219.987 297.104 16.520 65.195

587.437 510.438 445.259 393.662 466.737 616.776 510.622 6.268.833

6 507 120.670

62 507 120.670

621 62100 627 62700 629 62902 507 507 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507

507 120.670

587.437 510.438 445.259 394.169 466.737 616.776 510.622 6.389.503

587.437 510.438 445.259 394.169 466.737 616.776 510.622 6.389.503

587.437 510.438 445.259 394.169 466.737 616.776 510.622 6.389.503

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620

12 FUNCIONARIOS 1.270.546

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 706.521 706.521 564.025 564.025

13 LABORAL FIJO 286.620

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 240.943 240.943 45.677 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 147.064 147.064 5.600 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 98.194 98.194 278.596 278.596

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675

220 22000 22001 221 22199 223 22300 224 22400 225 22500 22501 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.069 6.642 427 13.857 13.857 950 950 10.879 10.879 114.032 113.000 1.032

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.086.620

12 1.270.546

120 12000 121 12100 706.521 706.521 564.025 564.025

13 286.620

130 13000 131 13100 240.943 240.943 45.677 45.677

16 152.664

160 16000 161 16100 147.064 147.064 5.600 5.600

17 376.790

170 17000 171 17100 98.194 98.194 278.596 278.596

2 315.557

20 155.459

202 20200 155.459 155.459

21 4.632

212 21200 4.632 4.632

22 152.675

220 22000 22001 221 22199 223 22300 224 22400 225 22500 22501 7.069 6.642 427 13.857 13.857 950 950 10.879 10.879 114.032 113.000 1.032

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.010 1.010 1.781 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 103.396 13.632

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 70.000 13.632

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 70.000 70.000 13.632 13.632

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 33.396

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.396 33.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103.396 13.632

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.505.573 13.632

TOTAL SUBPROGRAMA 2.505.573 13.632

TOTAL PROGRAMA 2.505.573 13.632

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

227 22706 5.888 5.888

23 2.791

230 23000 231 23100 1.010 1.010 1.781 1.781

2.402.177

6 505.473 22.600 15.473 977.427 1.638.001

62 505.473 22.600 15.473 977.427 1.604.605

621 62100 505.473 505.473 22.600 22.600 15.473 15.473 977.427 977.427 1.604.605 1.604.605

64 33.396

640 64001 33.396 33.396

505.473 22.600 15.473 977.427 1.638.001

505.473 22.600 15.473 977.427 4.040.178

505.473 22.600 15.473 977.427 4.040.178

505.473 22.600 15.473 977.427 4.040.178

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.809.796 2.157.896 3.099.780

10 ALTOS CARGOS 224.017 56.205 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.172 62.172 161.845 161.845 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.561.590 1.562.823 2.265.676

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 867.938 867.938 693.652 693.652 896.087 896.087 666.736 666.736 1.323.422 1.323.422 942.254 942.254

13 LABORAL FIJO 1.382.080 43.909 42.659

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.037.638 1.037.638 344.442 344.442 37.655 37.655 6.254 6.254 36.405 36.405 6.254 6.254

14 LABORAL EVENTUAL 304.335

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 228.353 228.353 75.982 75.982

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 399.312 163.761 246.579

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 374.312 374.312 25.000 25.000 163.761 163.761 246.579 246.579

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 848.725 331.198 488.661

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 502.187 502.187 346.538 346.538 14.254 14.254 316.944 316.944 13.846 13.846 474.815 474.815

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737

180 18000 182 18200 185 18500 189 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES 49.897 49.897 29.103 29.103 4.737 4.737 6.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.403.990 2.024.299 2.683.733 2.115.027 1.917.035 3.165.263 2.129.658 27.506.477

10 56.205 56.205 56.205 56.205 56.205 69.959 56.205 743.616

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 36.712 36.712 19.493 19.493 50.466 50.466 19.493 19.493 36.712 36.712 237.609 237.609 506.007 506.007

12 2.491.230 1.466.457 1.917.845 1.524.542 1.411.155 2.218.013 1.497.688 17.917.019

120 12000 121 12100 1.478.499 1.478.499 1.012.731 1.012.731 840.042 840.042 626.415 626.415 1.116.063 1.116.063 801.782 801.782 866.789 866.789 657.753 657.753 812.015 812.015 599.140 599.140 1.262.811 1.262.811 955.202 955.202 869.099 869.099 628.589 628.589 10.332.765 10.332.765 7.584.254 7.584.254

13 60.594 18.767 43.908 19.183 17.102 36.285 60.594 1.725.081

130 13000 131 13100 52.410 52.410 8.184 8.184 16.837 16.837 1.930 1.930 37.654 37.654 6.254 6.254 17.253 17.253 1.930 1.930 15.172 15.172 1.930 1.930 32.425 32.425 3.860 3.860 52.410 52.410 8.184 8.184 1.335.859 1.335.859 389.222 389.222

14 304.335

140 14000 141 14100 228.353 228.353 75.982 75.982

16 266.566 159.244 207.192 160.729 149.066 244.361 158.245 2.155.055

160 16000 161 16100 266.566 266.566 159.244 159.244 207.192 207.192 160.729 160.729 149.066 149.066 244.361 244.361 158.245 158.245 2.130.055 2.130.055 25.000 25.000

17 529.395 323.626 458.583 354.368 283.507 596.645 356.926 4.571.634

170 17000 171 17100 177 17700 19.517 19.517 509.878 509.878 5.921 5.921 317.705 317.705 14.247 14.247 444.336 444.336 5.927 5.927 348.441 348.441 5.395 5.395 278.112 278.112 11.448 11.448 581.316 581.316 3.881 3.881 19.496 19.496 337.430 337.430 612.238 612.238 3.955.515 3.955.515 3.881 3.881

18 89.737

180 18000 182 18200 185 18500 189 49.897 49.897 29.103 29.103 4.737 4.737 6.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.348.415 379.755 698.502

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.900 20.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.900 10.900 20.000 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.350 49.009 77.359

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 31.645 31.645 50.236 50.236 28.703 28.703 13.397 13.397 329.369 329.369 29.562 29.562 6.433 6.433 3.425 3.425 9.589 9.589 46.112 46.112 12.425 12.425 4.382 4.382 11.302 11.302 3.138 3.138

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.862.701 306.463 616.763

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 222 22201 22204 22299 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. 103.534 83.616 1.000 18.918 327.440 203.708 10.913 86.152 20.191 1.267 4.109 1.100 535.810 253.892 281.918 5.450 5.450 42.055 25.407 8.251 1.624 16.941 8.258 4.184 4.499 92.415 71.078 1.305 10.623 3.934 1.093 1.038 3.344 745 745 1.434 1.434 2.952 1.000 103 71 28.741 14.010 7.098 7.633 156.796 120.595 2.214 18.023 6.675 1.854 1.761 5.674 1.264 1.264 2.433 2.433 68.337 65.024 176 120

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

18900 6.000

2 1.054.869 495.912 384.837 461.295 531.887 647.387 696.471 7.699.330

20 60.000 3.000 21.200 115.100

202 20200 60.000 60.000 3.000 3.000 21.200 21.200 115.100 115.100

21 168.870 60.321 76.299 80.498 47.268 55.262 217.963 1.286.199

212 109.479 38.467 43.262 50.100 34.695 40.748 71.463 495.533

21200 109.479 38.467 43.262 50.100 34.695 40.748 71.463 495.533

213 41.150 9.625 16.133 22.783 7.155 8.602 140.549 315.091

21300 41.150 9.625 16.133 22.783 7.155 8.602 140.549 315.091

214 7.122 9.214 404 125 4.750 4.520 5.951 68.596

21400 7.122 9.214 404 125 4.750 4.520 5.951 68.596

215 10.489 16.150 6.890 668 542 59.438

21500 10.489 16.150 6.890 668 542 59.438

216 630 3.015 350 600 850 347.541

21600 630 3.015 350 600 850 347.541

22 877.731 372.534 302.727 377.016 477.756 569.178 476.887 6.239.756

220 33.532 14.297 27.005 33.831 26.714 28.152 36.399 349.146

22000 16.345 6.969 13.164 16.491 13.022 13.723 17.743 203.341

22001 8.281 3.531 6.669 8.355 6.597 6.952 8.989 61.656

22002 8.906 3.797 7.172 8.985 7.095 7.477 9.667 84.149

221 182.933 77.993 147.325 181.571 145.744 153.586 198.580 1.664.383

22100 140.697 59.987 113.309 141.958 112.093 118.126 152.731 1.234.282

22101 2.583 1.101 2.080 2.606 2.058 2.169 2.804 29.833

22102 21.027 8.965 16.935 21.216 16.753 17.654 22.826 240.174

22103 7.788 3.320 6.272 4.857 6.205 6.538 8.454 74.234

22104 2.164 922 1.743 2.183 1.724 1.816 2.349 15.848

22106 1.267

22111 2.054 876 1.654 2.072 1.637 1.725 2.230 19.156

22112 6.620 2.822 5.332 6.679 5.274 5.558 7.186 49.589

222 4.314 629 1.188 1.488 1.175 1.238 1.601 549.452

22201 1.475 629 1.188 1.488 1.175 1.238 1.601 264.695

22204 281.918

22299 2.839 2.839

223 1.210 2.286 2.864 2.262 2.383 3.081 17.953

22300 1.210 2.286 2.864 2.262 2.383 3.081 17.953

224 5.450

22400 5.450

225 161.013 24.772 21.169 18.355 31.977 28.529 36.707 435.866

22500 157.148 23.124 18.056 14.456 28.898 25.284 32.512 390.909

22501 205 87 165 207 163 172 222 9.751

22502 140 60 113 141 112 118 152 2.651

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22503 22504 226 22601 22602 22606 22607 22699 227 22700 22701 22703 22704 22706 OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.052 721 21.901 9.000 3.257 8.060 1.584 826.511 310.451 491.220 930 4.101 19.809 1.778 2.700 1.500 1.200 189.276 71.326 117.950 3.017 2.700 1.500 1.200 356.492 185.887 170.605

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.464 4.283 4.380

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 14.547 14.547 6.917 6.917 2.282 2.282 2.001 2.001 2.948 2.948 1.432 1.432

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.158.211 2.537.651 3.798.282

6 INVERSIONES REALES 5.030.035

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 135.190

624 62400 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 6.000 129.190 129.190

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 28.551

637 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 28.551 28.551

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.866.294

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.188.246 2.537.651 3.798.282

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 79.960

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22503 22504 226 22601 22602 22606 22607 22699 227 22700 22701 22703 22704 22706 3.520 2.700 1.500 1.200 493.239 295.255 197.984 1.501 2.700 1.500 1.200 250.933 132.983 117.950 2.835 2.700 1.500 1.200 101.054 28.242 72.812 3.551 66.090 1.500 1.200 63.390 72.817 72.817 2.804 2.700 1.500 1.200 267.184 149.234 117.950 2.955 163.890 1.500 1.200 161.190 191.400 191.400 3.821 2.700 1.500 1.200 197.819 79.869 117.950 31.834 721 270.781 22.500 3.257 18.860 224.580 1.584 2.946.725 1.253.247 1.668.638 930 4.101 19.809

23 8.268 3.057 2.811 3.781 6.863 1.747 1.621 58.275

230 23000 231 23100 4.766 4.766 3.502 3.502 1.542 1.542 1.515 1.515 1.589 1.589 1.222 1.222 2.001 2.001 1.780 1.780 3.898 3.898 2.965 2.965 1.067 1.067 680 680 500 500 1.121 1.121 35.140 35.140 23.135 23.135

4.458.859 2.520.211 3.068.570 2.576.322 2.448.922 3.812.650 2.826.129 35.205.807

6 5.030.035

62 135.190

624 62400 627 62700 6.000 6.000 129.190 129.190

63 28.551

637 63700 28.551 28.551

64 4.866.294

640 64001 645 64500 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

5.030.035

4.458.859 2.520.211 3.068.570 2.576.322 2.448.922 3.812.650 2.826.129 40.235.842

8 79.960

83 79.960

831 83103 79.960 79.960

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL SUBPROGRAMA 12.268.206 2.537.651 3.798.282

TOTAL PROGRAMA 12.268.206 2.537.651 3.798.282

TOTAL SERVICIO 16.413.069 3.005.537 4.562.803

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

79.960

4.458.859 2.520.211 3.068.570 2.576.322 2.448.922 3.812.650 2.826.129 40.315.802

4.458.859 2.520.211 3.068.570 2.576.322 2.448.922 3.812.650 2.826.129 40.315.802

5.551.769 3.030.649 3.513.829 2.993.091 2.931.132 4.429.426 4.314.178 50.745.483

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.092.617 389.528 649.627

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 65.091 65.091

12 FUNCIONARIOS 2.085.000 304.878 528.031

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.117.948 1.117.948 967.052 967.052 175.358 175.358 129.520 129.520 311.291 311.291 216.740 216.740

14 LABORAL EVENTUAL 854.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 668.000 668.000 186.000 186.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 370.148 31.430 54.375

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 354.348 354.348 15.800 15.800 31.430 31.430 54.375 54.375

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 688.885 53.220 67.221

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 286.000 286.000 402.885 402.885 53.220 53.220 67.221 67.221

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.171.723 29.170 54.410

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.260 3.750

212 21200 213 21300 214 21400 215 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES 150 150 650 650 910 350 350 2.100 2.100 800

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 756.246 397.323 502.528 381.751 295.848 742.122 385.890 8.593.480

10 84.584

100 10000 101 10100 19.493 19.493 65.091 65.091

12 589.544 316.987 405.992 292.151 234.592 593.053 313.048 5.663.276

120 12000 121 12100 350.127 350.127 239.417 239.417 181.207 181.207 135.780 135.780 233.711 233.711 172.281 172.281 167.041 167.041 125.110 125.110 134.813 134.813 99.779 99.779 339.058 339.058 253.995 253.995 180.578 180.578 132.470 132.470 3.191.132 3.191.132 2.472.144 2.472.144

14 854.000

140 14000 141 14100 668.000 668.000 186.000 186.000

16 58.937 30.099 40.084 29.218 22.996 59.257 31.617 728.161

160 16000 161 16100 58.937 58.937 30.099 30.099 40.084 40.084 29.218 29.218 22.996 22.996 59.257 59.257 31.617 31.617 712.361 712.361 15.800 15.800

17 107.765 50.237 56.452 60.382 38.260 89.812 41.225 1.253.459

170 17000 171 17100 107.765 107.765 50.237 50.237 56.452 56.452 60.382 60.382 38.260 38.260 89.812 89.812 41.225 41.225 286.000 286.000 967.459 967.459

18 10.000

180 18000 10.000 10.000

2 55.900 30.950 38.640 30.550 29.300 71.900 27.828 1.540.371

20 900 978 1.878

202 20200 900 900 978 978 1.878 1.878

21 5.200 1.500 3.200 2.400 1.800 1.500 21.610

212 21200 213 21300 214 21400 215 200 200 1.500 1.500 2.000 500 800 800 1.900 1.900 1.600 700 700 400 400 200 300 300 700 700 1.800 1.800 3.000 3.000 4.950 4.950 6.010

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21500 216 21600 MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 910 550 550 800 500 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.159.482 23.310 43.660

220 MATERIAL DE OFICINA 59.734 18.590 31.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.141 6.750 13.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.233 900 900

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.360 10.940 17.600

221 SUMINISTROS 1.400 3.750

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 2.000

22104 VESTUARIO 500

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50 50

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 200

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 150

22199 OTROS SUMINISTROS 1.200

222 COMUNICACIONES 103.992 300 300

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 103.992 300 300

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

223 TRANSPORTES 1.300 7.000

22300 TRANSPORTES 1.300 7.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

225 TRIBUTOS 120 110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 70 60

22502 I.T.V. 50 50

226 GASTOS DIVERSOS 35.975 200

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.000 200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 959.781 1.400

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065

22703 POSTALES 1.108

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 29.806 1.400

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.700

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

22799 OTROS 850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.241 3.600 7.000

230 DIETAS 2.766 2.000 3.500

23000 DIETAS 2.766 2.000 3.500

231 LOCOMOCIÓN 9.475 1.600 3.500

23100 LOCOMOCIÓN 9.475 1.600 3.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.264.340 418.698 704.037

TOTAL SUBPROGRAMA 5.264.340 418.698 704.037

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

21500 2.000 500 1.600 200 6.010

216 1.500 1.000 500 800 500 500 5.850

21600 1.500 1.000 500 800 500 500 5.850

22 38.700 22.450 32.040 24.550 24.400 55.400 21.650 1.445.642

220 31.200 20.500 27.100 24.100 23.000 29.600 16.500 281.824

22000 16.500 7.100 9.900 10.100 6.100 19.500 6.300 140.391

22001 900 900 900 900 900 900 900 15.333

22002 13.800 12.500 16.300 13.100 16.000 9.200 9.300 126.100

221 4.000 1.250 4.350 150 700 700 3.050 19.350

22103 1.400 1.800 1.300 7.500

22104 500 500 500 500 500 3.000

22106 50 50 50 50 50 100 50 500

22111 100 100 200 100 700

22112 1.450 100 650 100 150 2.600

22199 500 600 1.250 300 1.200 5.050

222 3.000 400 200 200 24.800 500 133.692

22201 3.000 400 200 200 300 500 109.192

22203 24.500 24.500

223 400 60 300 1.270 10.330

22300 400 60 300 1.270 10.330

224 1.000

22400 1.000

225 500 130 860

22501 300 70 500

22502 200 60 360

226 36.175

22603 26.200

22606 9.975

227 300 100 200 300 330 962.411

22702 4.065

22703 300 100 200 300 330 2.338

22704 31.206

22706 6.700

22707 917.252

22799 850

23 12.000 7.000 2.500 3.600 3.100 16.500 3.700 71.241

230 5.000 3.000 1.000 1.100 1.100 7.000 2.500 28.966

23000 5.000 3.000 1.000 1.100 1.100 7.000 2.500 28.966

231 7.000 4.000 1.500 2.500 2.000 9.500 1.200 42.275

23100 7.000 4.000 1.500 2.500 2.000 9.500 1.200 42.275

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL PROGRAMA 5.264.340 418.698 704.037

TOTAL SERVICIO 5.264.340 418.698 704.037

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

812.146 428.273 541.168 412.301 325.148 814.022 413.718 10.133.851

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260

480 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 633.887

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 633.887

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 633.887 633.887

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 633.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.147

TOTAL SUBPROGRAMA 647.147

TOTAL PROGRAMA 647.147

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 13.260

48 13.260

480 48081 13.260 13.260

13.260

6 633.887

64 633.887

640 64001 633.887 633.887

633.887

647.147

647.147

647.147

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 468.462

12 FUNCIONARIOS 358.537

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 192.312 192.312 166.225 166.225

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 55.349 55.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576 54.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286

220 22000 22001 226 22606 227 22703 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES 16.230 15.230 1.000 1.785 1.785 1.271 1.271

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 450 450 3.232 3.232

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430

TOTAL SUBPROGRAMA 491.430

TOTAL PROGRAMA 491.430

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 468.462

12 358.537

120 12000 121 12100 192.312 192.312 166.225 166.225

16 55.349

160 16000 55.349 55.349

17 54.576

171 17100 54.576 54.576

2 22.968

22 19.286

220 22000 22001 226 22606 227 22703 16.230 15.230 1.000 1.785 1.785 1.271 1.271

23 3.682

230 23000 231 23100 450 450 3.232 3.232

491.430

491.430

491.430

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.027.633

10 ALTOS CARGOS 81.791

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 62.298 62.298

12 FUNCIONARIOS 1.219.528

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.939 637.939 581.589 581.589

14 LABORAL EVENTUAL 201.574

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 151.111 151.111 50.463 50.463

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 167.041

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 157.041 157.041 10.000 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 342.699

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 69.742 69.742 272.957 272.957

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 15.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.075

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.580

220 22000 22001 22002 226 22606 227 22703 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.100 5.600 3.965 535 51.500 51.500 3.980 263 3.717

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.265

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.027.633

10 81.791

100 10000 101 10100 19.493 19.493 62.298 62.298

12 1.219.528

120 12000 121 12100 637.939 637.939 581.589 581.589

14 201.574

140 14000 141 14100 151.111 151.111 50.463 50.463

16 167.041

160 16000 161 16100 157.041 157.041 10.000 10.000

17 342.699

170 17000 171 17100 69.742 69.742 272.957 272.957

18 15.000

180 18000 15.000 15.000

2 101.075

22 65.580

220 22000 22001 22002 226 22606 227 22703 22706 10.100 5.600 3.965 535 51.500 51.500 3.980 263 3.717

23 18.265

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 8.496 8.496 9.769 9.769

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 17.230

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 17.230 17.230

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.810

480 480C1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.144.518

6 INVERSIONES REALES 1.159.757

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.159.757

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.159.757 1.159.757

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.159.757

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.304.275

TOTAL SUBPROGRAMA 3.304.275

TOTAL PROGRAMA 3.304.275

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

230 23000 231 23100 8.496 8.496 9.769 9.769

24 17.230

240 24000 17.230 17.230

4 15.810

48 15.810

480 480C1 15.810 15.810

2.144.518

6 1.159.757

64 1.159.757

640 64001 1.159.757 1.159.757

1.159.757

3.304.275

3.304.275

3.304.275

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.034.304 777.411

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.034.304 777.411

460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 A CORPORACIONES LOCALES TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 1.034.304 29.967 282.483 90.516 463.304 168.034 777.411 29.967 290.592 249.765 207.087

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.034.304 777.411

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 7600U A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.034.304 777.411

TOTAL SUBPROGRAMA 1.034.304 777.411

TOTAL PROGRAMA 1.034.304 777.411

TOTAL SERVICIO 4.442.852 1.034.304 777.411

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.298.258

46 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.298.258

460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 1.609.778 29.967 320.130 179.307 536.803 409.104 134.467 420.748 29.967 203.122 82.056 105.603 1.039.611 29.967 245.969 141.789 379.792 242.094 1.217.410 29.967 195.087 111.366 664.528 216.462 1.054.151 29.967 157.525 75.030 692.033 99.596 721.653 29.967 257.477 223.175 211.034 1.423.192 29.967 165.143 549.022 128.006 348.009 203.045 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467

1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.298.258

7 730.306 730.306

76 730.306 730.306

760 7600U 730.306 730.306 730.306 730.306

730.306 730.306

2.340.084 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 10.028.564

2.340.084 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 10.028.564

2.340.084 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 10.028.564

2.340.084 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 14.471.416

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 11.936.743 681.116 812.242

10 ALTOS CARGOS 69.141

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.787 20.787 48.354 48.354

12 FUNCIONARIOS 8.695.547 524.594 658.424

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.769.232 4.769.232 3.926.315 3.926.315 293.492 293.492 231.102 231.102 383.996 383.996 274.428 274.428

14 LABORAL EVENTUAL 145.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 115.000 115.000 30.000 30.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.062.392 54.248 67.691

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 1.046.637 1.046.637 15.755 15.755 54.248 54.248 67.691 67.691

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.956.663 102.274 86.127

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.000 29.000 1.927.663 1.927.663 102.274 102.274 86.127 86.127

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.000

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 130.978 22.550 9.530

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925 600

212 21200 213 21300 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 300 300 525 525 100 100 200 200 200 200 200 200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.668 21.325 8.580

220 MATERIAL DE OFICINA 26.355 4.975 7.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.035.215 763.577 830.672 499.449 657.297 746.667 677.527 18.640.505

10 69.141

100 10000 101 10100 20.787 20.787 48.354 48.354

12 766.655 573.528 618.882 375.858 508.758 552.494 522.148 13.796.888

120 12000 121 12100 451.259 451.259 315.396 315.396 329.299 329.299 244.229 244.229 364.902 364.902 253.980 253.980 209.636 209.636 166.222 166.222 292.886 292.886 215.872 215.872 308.904 308.904 243.590 243.590 298.748 298.748 223.400 223.400 7.702.354 7.702.354 6.094.534 6.094.534

14 145.000

140 14000 141 14100 115.000 115.000 30.000 30.000

16 82.033 60.935 65.072 37.456 48.916 56.843 53.536 1.589.122

160 16000 161 16100 82.033 82.033 60.935 60.935 65.072 65.072 37.456 37.456 48.916 48.916 56.843 56.843 53.536 53.536 1.573.367 1.573.367 15.755 15.755

17 186.527 129.114 146.718 86.135 99.623 137.330 101.843 3.032.354

170 17000 171 17100 186.527 186.527 129.114 129.114 146.718 146.718 86.135 86.135 99.623 99.623 137.330 137.330 101.843 101.843 29.000 29.000 3.003.354 3.003.354

18 8.000

180 18000 8.000 8.000

2 11.140 70.850 50.720 9.950 8.135 31.550 9.400 354.803

21 1.300 2.350 690 3.800 285 250 950 11.150

212 21200 213 21300 215 21500 216 21600 250 250 900 900 150 150 1.200 1.200 1.050 1.050 100 100 490 490 200 200 3.500 3.500 300 300 185 185 100 100 100 100 150 150 800 800 150 150 3.500 3.500 2.625 2.625 4.175 4.175 850 850

22 8.640 68.000 49.830 5.650 7.450 31.000 7.800 320.943

220 7.600 8.150 6.950 5.250 7.050 3.500 7.100 84.430

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 17.051 9.304 2.676 1.894 782 83.637 899 82.738 2.480 500 1.995 100 100 16.250 15.750 500 4.500 700 2.300 350 50 300 150 150 180 180 300 300 100 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.276 300 350

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.963 5.963 6.313 6.313 150 150 150 150 150 150 200 200

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.034

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.034 6.034

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.067.721 703.666 821.772

6 INVERSIONES REALES 73.177

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 73.177

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 73.177 73.177

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73.177

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.140.898 703.666 821.772

TOTAL SUBPROGRAMA 12.140.898 703.666 821.772

TOTAL PROGRAMA 12.140.898 703.666 821.772

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 3.500 900 3.200 750 50 100 600 100 100 190 190 5.800 900 1.450 12.450 4.350 550 2.300 50 90 5.110 150 150 47.250 18.600 28.500 150 3.400 700 2.850 9.550 3.200 50 6.300 800 800 32.530 14.770 17.610 150 2.500 800 1.950 100 50 50 200 200 100 100 5.200 600 1.250 150 50 100 150 150 100 100 3.200 300 17.300 750 50 16.500 700 700 9.500 9.500 4.300 900 1.900 450 50 400 50 50 200 200 51.931 15.304 17.195 41.100 7.550 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 2.976 1.894 1.082 189.267 58.620 46.110 1.799 82.738

23 1.200 500 200 500 400 300 650 16.676

230 23000 231 23100 1.000 1.000 200 200 200 200 300 300 100 100 100 100 400 400 100 100 300 300 100 100 100 100 200 200 450 450 200 200 8.813 8.813 7.863 7.863

24 6.034

240 24000 6.034 6.034

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 18.995.308

6 73.177

64 73.177

640 64001 73.177 73.177

73.177

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 19.068.485

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 19.068.485

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 19.068.485

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SERVICIO 12.140.898 703.666 821.772

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1.046.355 834.427 881.392 509.399 665.432 778.217 686.927 19.068.485

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.793.327 76.771 98.025

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.241.116 56.302 80.682

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 675.989 675.989 565.127 565.127 31.359 31.359 24.943 24.943 46.659 46.659 34.023 34.023

13 LABORAL FIJO 39.235

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 30.978 30.978 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 163.019 5.018 7.942

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 153.839 153.839 9.180 9.180 5.018 5.018 7.942 7.942

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.752 15.451 9.401

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.098 12.098 281.654 281.654 15.451 15.451 9.401 9.401

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.849

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.429

220 22000 22001 226 22606 227 22703 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES 11.456 8.037 3.419 1.488 1.488 485 485

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.420

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 619 619 3.801 3.801

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 86.633 111.875 107.159 77.278 78.016 106.351 62.516 2.597.951

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 79.708 81.417 84.185 55.408 62.955 78.022 57.498 1.877.293

120 12000 121 12100 45.698 45.698 34.010 34.010 47.394 47.394 34.023 34.023 50.158 50.158 34.027 34.027 30.465 30.465 24.943 24.943 37.557 37.557 25.398 25.398 44.012 44.012 34.010 34.010 32.555 32.555 24.943 24.943 1.041.846 1.041.846 835.447 835.447

13 39.235

130 13000 131 13100 30.978 30.978 8.257 8.257

16 6.925 7.942 8.120 5.018 6.213 6.925 5.018 222.140

160 16000 161 16100 6.925 6.925 7.942 7.942 8.120 8.120 5.018 5.018 6.213 6.213 6.925 6.925 5.018 5.018 212.960 212.960 9.180 9.180

17 22.516 14.854 16.852 8.848 21.404 403.078

170 17000 171 17100 22.516 22.516 14.854 14.854 16.852 16.852 8.848 8.848 21.404 21.404 12.098 12.098 390.980 390.980

2 17.849

22 13.429

220 22000 22001 226 22606 227 22703 11.456 8.037 3.419 1.488 1.488 485 485

23 4.420

230 23000 231 23100 619 619 3.801 3.801

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

353 35300 359 35900 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704 3.704

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.874.131 76.771 98.025

TOTAL SUBPROGRAMA 1.874.131 76.771 98.025

TOTAL PROGRAMA 1.874.131 76.771 98.025

TOTAL SERVICIO 1.874.131 76.771 98.025

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

3 62.955

35 62.955

353 35300 359 35900 59.251 59.251 3.704 3.704

86.633 111.875 107.159 77.278 78.016 106.351 62.516 2.678.755

86.633 111.875 107.159 77.278 78.016 106.351 62.516 2.678.755

86.633 111.875 107.159 77.278 78.016 106.351 62.516 2.678.755

86.633 111.875 107.159 77.278 78.016 106.351 62.516 2.678.755

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 11.741.377

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.621.673

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.458.553 1.458.553 1.163.120 1.163.120

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 299.030

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 290.030 290.030 9.000 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 620.821

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 620.821

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.143.648

181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 2.876.424 2.876.424 1.405.177 1.405.177 3.765.000 3.765.000 97.047 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.223.747

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939

215 21500 216 21600 MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.739 1.739 1.021.200 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.883

220 22000 22001 221 22199 226 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS GASTOS DIVERSOS 5.245 3.255 1.990 1.750 1.750 72.525

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 11.741.377

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.621.673

120 12000 121 12100 1.458.553 1.458.553 1.163.120 1.163.120

16 299.030

160 16000 161 16100 290.030 290.030 9.000 9.000

17 620.821

171 17100 620.821 620.821

18 8.143.648

181 18100 185 18500 186 18600 189 18900 2.876.424 2.876.424 1.405.177 1.405.177 3.765.000 3.765.000 97.047 97.047

2 1.223.747

21 1.022.939

215 21500 216 21600 1.739 1.739 1.021.200 1.021.200

22 119.883

220 22000 22001 221 22199 226 5.245 3.255 1.990 1.750 1.750 72.525

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.125

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.363

22703 POSTALES 600

22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 80.925

230 DIETAS 7.875

23000 DIETAS 7.875

231 LOCOMOCIÓN 6.700

23100 LOCOMOCIÓN 6.700

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.965.124

TOTAL SUBPROGRAMA 12.965.124

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22603 22606 22607 227 22703 22705 49.800 3.125 19.600 40.363 600 39.763

23 80.925

230 23000 231 23100 233 23300 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350

12.965.124

12.965.124

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.125.774

12 FUNCIONARIOS 476.427

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 263.169 263.169 213.258 213.258

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 53.852

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 53.852 53.852

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 93.885

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.885 93.885

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.501.610

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610 1.501.610

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000

226 22606 227 22706 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 60.000 60.000 30.000 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 44028 A UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 55.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.270.774

6 INVERSIONES REALES 90.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 90.000

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.360.774

TOTAL SUBPROGRAMA 2.360.774

TOTAL PROGRAMA 15.325.898

TOTAL SERVICIO 15.325.898

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.125.774

12 476.427

120 12000 121 12100 263.169 263.169 213.258 213.258

16 53.852

160 16000 53.852 53.852

17 93.885

171 17100 93.885 93.885

18 1.501.610

180 18000 1.501.610 1.501.610

2 90.000

22 90.000

226 22606 227 22706 60.000 60.000 30.000 30.000

4 55.000

44 55.000

440 44028 55.000 55.000

2.270.774

6 90.000

64 90.000

640 64001 90.000 90.000

90.000

2.360.774

2.360.774

15.325.898

15.325.898

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489

12 FUNCIONARIOS 289.130

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 159.649 159.649 129.481 129.481

13 LABORAL FIJO 4.691.195

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 3.212.745 3.212.745 1.478.450 1.478.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 45.717 45.717

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.444.041 1.444.041 79.406 79.406

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595

216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 529.595

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096

222 22204 226 22699 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS 3.010.731 3.010.731 2.365 2.365

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.254 3.254 2.805 2.805

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.098.239

6 INVERSIONES REALES 6.266.731

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 165.657

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657 165.657

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 6.549.489

12 289.130

120 12000 121 12100 159.649 159.649 129.481 129.481

13 4.691.195

130 13000 131 13100 3.212.745 3.212.745 1.478.450 1.478.450

16 45.717

160 16000 45.717 45.717

17 1.523.447

170 17000 171 17100 1.444.041 1.444.041 79.406 79.406

2 3.548.750

21 529.595

216 21600 529.595 529.595

22 3.013.096

222 22204 226 22699 3.010.731 3.010.731 2.365 2.365

23 6.059

230 23000 231 23100 3.254 3.254 2.805 2.805

10.098.239

6 6.266.731

62 165.657

627 62700 165.657 165.657

63 30.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

637 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.071.074

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.813.895 4.813.895 1.257.179 1.257.179

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.266.731

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.364.970

TOTAL SUBPROGRAMA 16.364.970

TOTAL PROGRAMA 16.364.970

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

637 63700 30.000 30.000

64 6.071.074

640 64001 645 64500 4.813.895 4.813.895 1.257.179 1.257.179

6.266.731

16.364.970

16.364.970

16.364.970

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.394

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.292.524

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 672.469 672.469 620.055 620.055

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170.072

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 161.072 161.072 9.000 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 295.593

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593 295.593

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.596

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.373

220 22000 226 22606 22699 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.524 5.524 20.109 13.109 7.000 3.740 3.740

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.223

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.200 1.200 4.023 4.023

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

480 4802H A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.868.990

6 INVERSIONES REALES 1.550.141

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.814.394

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 1.292.524

120 12000 121 12100 672.469 672.469 620.055 620.055

16 170.072

160 16000 161 16100 161.072 161.072 9.000 9.000

17 295.593

171 17100 295.593 295.593

2 34.596

22 29.373

220 22000 226 22606 22699 227 22706 5.524 5.524 20.109 13.109 7.000 3.740 3.740

23 5.223

230 23000 231 23100 1.200 1.200 4.023 4.023

4 20.000

48 20.000

480 4802H 20.000 20.000

1.868.990

6 1.550.141

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.550.141

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.550.141 1.550.141

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.550.141

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.419.131

TOTAL SUBPROGRAMA 3.419.131

TOTAL PROGRAMA 3.419.131

TOTAL SERVICIO 19.784.101

TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64 1.550.141

640 64001 1.550.141 1.550.141

1.550.141

3.419.131

3.419.131

3.419.131

19.784.101

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

1.1.3

03.AGRICULTURA Y GANADERÍA

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.880.911 3.614.517 4.935.443

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.172 62.172 142.104 142.104

12 FUNCIONARIOS 3.489.227 1.814.308 2.881.377

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.989.098 1.989.098 1.500.129 1.500.129 1.138.523 1.138.523 675.785 675.785 1.828.120 1.828.120 1.053.257 1.053.257

13 LABORAL FIJO 1.358.625 884.528 737.152

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 989.811 989.811 368.814 368.814 755.582 755.582 128.946 128.946 633.291 633.291 103.861 103.861

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 60.000 60.000 40.000 40.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 381.506 213.791 340.456

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 358.904 358.904 22.602 22.602 213.791 213.791 340.456 340.456

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.201.277 701.890 976.458

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 453.151 453.151 748.126 748.126 279.841 279.841 422.049 422.049 233.127 233.127 743.331 743.331

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 146.000

180 18000 182 18200 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS 85.000 85.000 51.000 51.000 10.000 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.680.850 445.641 756.307

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.513 7.294

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 5.429.006 3.739.918 5.142.125 3.028.824 3.308.429 3.858.392 4.154.687 44.092.252

10 204.276

100 10000 101 10100 62.172 62.172 142.104 142.104

12 3.175.633 2.062.272 2.641.483 1.632.027 1.904.633 2.099.916 2.167.842 23.868.718

120 12000 121 12100 2.039.694 2.039.694 1.135.939 1.135.939 1.289.238 1.289.238 773.034 773.034 1.701.621 1.701.621 939.862 939.862 1.014.875 1.014.875 617.152 617.152 1.204.826 1.204.826 699.807 699.807 1.312.993 1.312.993 786.923 786.923 1.370.442 1.370.442 797.400 797.400 14.889.430 14.889.430 8.979.288 8.979.288

13 808.680 683.663 1.146.636 589.768 576.465 754.833 833.170 8.373.520

130 13000 131 13100 682.384 682.384 126.296 126.296 589.234 589.234 94.429 94.429 972.391 972.391 174.245 174.245 501.187 501.187 88.581 88.581 490.425 490.425 86.040 86.040 645.402 645.402 109.431 109.431 708.678 708.678 124.492 124.492 6.968.385 6.968.385 1.405.135 1.405.135

14 100.000

140 14000 141 14100 60.000 60.000 40.000 40.000

16 374.706 242.916 329.135 193.553 228.809 245.885 263.070 2.813.827

160 16000 161 16100 374.706 374.706 242.916 242.916 329.135 329.135 193.553 193.553 228.809 228.809 245.885 245.885 263.070 263.070 2.791.225 2.791.225 22.602 22.602

17 1.018.987 751.067 1.024.871 613.476 598.522 757.758 833.805 8.478.111

170 17000 171 17100 257.680 257.680 761.307 761.307 218.953 218.953 532.114 532.114 364.087 364.087 660.784 660.784 188.767 188.767 424.709 424.709 186.743 186.743 411.779 411.779 240.567 240.567 517.191 517.191 271.233 271.233 562.572 562.572 2.694.149 2.694.149 5.783.962 5.783.962

18 51.000 56.800 253.800

180 18000 182 18200 185 18500 51.000 51.000 56.800 56.800 85.000 85.000 158.800 158.800 10.000 10.000

2 838.096 665.929 796.557 523.819 548.674 782.913 563.395 9.602.181

20 1.892 4.301 288 1.138.701

202 1.892 4.201 1.137.101

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.513 7.294

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

209 CÁNONES 318

20900 CÁNONES 318

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.665 84.969

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.969

21000 INFRAESTRUCTURA

21001 BIENES NATURALES 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.982 7.304

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.810 25.169

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.197 30.469

215 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.840 14.058

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.210.417 370.848 648.610

220 MATERIAL DE OFICINA 119.147 49.599 45.482

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.981 31.714 25.159

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22.098 876 1.351

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51.068 17.009 18.972

221 SUMINISTROS 557.792 194.011 348.182

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 309.812 78.319 168.746

22101 AGUA 7.032 1.034 3.924

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.561 46.202

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.059 75.986

22104 VESTUARIO 37.583 9.335 7.838

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.034 23.825

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 152 221

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.776 15.618

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.850 3.962

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 553 364

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO

22199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.338 1.496

222 COMUNICACIONES 775.544 56.275 3.163

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 320

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20200 1.892 4.201 1.137.101

203 92 986

20300 92 986

205 100 100

20500 100 100

209 196 514

20900 196 514

21 94.996 79.988 94.492 97.169 22.104 72.182 48.974 938.356

210 950 8.919

21000 950 950

21001 7.969

212 6.901 4.043 34.942 21.249 5.308 6.333 5.219 135.932

21200 6.901 4.043 34.942 21.249 5.308 6.333 5.219 135.932

213 16.410 25.247 1.390 19.387 6.782 40.586 11.785 243.551

21300 16.410 25.247 1.390 19.387 6.782 40.586 11.785 243.551

214 45.021 31.254 47.376 35.926 8.518 21.514 20.838 277.268

21400 45.021 31.254 47.376 35.926 8.518 21.514 20.838 277.268

215 25.458 17.295 10.784 20.607 546 3.749 11.132 144.259

21500 25.458 17.295 10.784 20.607 546 3.749 11.132 144.259

216 1.206 2.149 128.272

21600 1.206 2.149 128.272

219 155

21900 155

22 721.278 561.654 693.274 416.421 514.328 708.012 502.042 7.346.884

220 72.197 46.177 81.673 48.440 51.712 55.665 42.970 613.062

22000 39.829 29.025 38.898 27.937 25.531 38.300 26.897 329.271

22001 1.629 1.717 4.829 3.192 13.340 3.163 949 53.144

22002 30.739 15.435 37.946 17.311 12.841 14.202 15.124 230.647

221 417.456 367.161 382.968 246.443 303.101 451.669 205.492 3.474.275

22100 164.734 172.724 121.824 87.321 125.903 143.972 66.993 1.440.348

22101 5.316 6.734 6.242 68 9.271 4.534 279 44.434

22102 106.806 82.632 141.317 25.809 57.091 88.023 16.321 618.609

22103 89.720 49.861 59.491 65.625 31.504 50.632 50.889 576.683

22104 765 13.417 5.159 10.107 753 14.965 1.502 101.424

22105 27.690 14.835 35.571 30.000 44.490 118.012 313.074

22106 106 571 670 121 212 2.649

22107 5.808 14.623 2.016 380 5.581 424 277 145.880

22111 7.170 7.132 2.606 17.300 21.401 18.518 1.563 89.261

22112 4.658 755 1.171 889 938 4.332 517 15.519

22121 39 39

22199 4.789 4.342 7.571 8.373 5.499 8.097 66.939 126.355

222 11.807 45.986 107.362 62.446 59.875 91.952 97.422 1.311.832

22201 992 829 106 322 224 114 706.586

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22601 22603 22606 22607 22608 22609 22699 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 71.865 18.749 18.749 184.066 184.066 24.624 22.884 797 500 443 51.269 4.410 25.808 9.453 7.896 3.424 278 479.226 37.625 117.587 13.766 305.379 4.869 56.275 7.590 7.590 10.042 1.845 4.405 11 3.781 53.331 53.331 2.843 5.126 5.126 36 36 32.189 19.928 6.584 836 4.841 324 324 214.108 211.958 2.150

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.203 7.615 15.434

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 58.594 58.594 10.572 10.572 37 37 7.615 7.615 14.999 14.999 435 435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

401 40102 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218 8.381.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.942.979 4.060.158 5.691.750

6 INVERSIONES REALES 1.739.900

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 351.325

621 CONSTRUCCIONES

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22601 22603 22606 22607 22608 22609 22699 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 10.815 6.425 6.425 57.735 37.419 7.600 5.286 7.430 155.658 146.914 8.111 115 518 45.157 1.921 1.921 227 227 15.183 4.094 3.844 369 6.876 416 360 56 84.583 81.515 3.068 107.256 1.853 1.853 17.933 9.281 6.295 266 2.091 101.485 99.218 2.267 62.446 6.395 6.395 1.335 1.335 34.168 13.427 5.581 690 14.470 17.194 13.527 3.667 59.553 549 549 11.286 476 3.276 2.578 1.738 3.218 873 873 86.932 81.673 316 4.846 97 91.728 2.086 2.086 10.789 1.440 5.547 2.994 808 95.851 88.364 5.126 2.136 225 97.308 898 898 14.553 7.894 3.701 2.203 755 90 90 140.617 135.331 5.286 605.246 51.592 51.592 185.664 185.664 228.502 118.688 47.630 15.733 43.233 3.218 52.972 4.410 25.808 9.813 7.896 3.424 873 748 1.428.985 949.456 145.112 316 20.863 308.369 4.869

23 19.930 19.986 8.503 10.229 12.242 2.719 12.379 178.240

230 23000 231 23100 233 23300 19.665 19.665 265 265 19.620 19.620 366 366 8.503 8.503 9.517 9.517 712 712 12.218 12.218 24 24 2.557 2.557 162 162 12.379 12.379 165.667 165.667 12.536 12.536 37 37

4 8.381.218

40 8.381.218

401 40102 8.381.218 8.381.218

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.552.643 3.857.103 4.641.305 4.718.082 62.075.651

6 217.585 1.957.485

62 217.585 568.910

621 217.585 217.585

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62100 627 62700 CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325 351.325

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 63100 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 71.279 71.279 325.000 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 637.764 637.764 354.532 354.532

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

701 70102 70103 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN ITA COFINANCIACIÓN FEADER 13.770.784 5.307.110 8.463.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.510.684

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.453.663 4.060.158 5.691.750

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 34.563.663 4.060.158 5.691.750

TOTAL PROGRAMA 34.563.663 4.060.158 5.691.750

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62100 627 62700 217.585 217.585 351.325 351.325

63 396.279

631 63100 637 63700 71.279 71.279 325.000 325.000

64 992.296

640 64001 645 64500 637.764 637.764 354.532 354.532

7 13.770.784

70 13.770.784

701 70102 70103 13.770.784 5.307.110 8.463.674

217.585 15.728.269

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 77.803.920

8 110.000

83 110.000

830 83003 110.000 110.000

110.000

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 77.913.920

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 77.913.920

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 714.445

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 714.445

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 27.987 27.987 280.000 280.000 406.458 406.458

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 992.200

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 992.200

780 78022 78046 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS OPAS 992.200 112.200 880.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.706.645

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.706.645

TOTAL SUBPROGRAMA 1.706.645

TOTAL PROGRAMA 1.706.645

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 714.445

64 714.445

641 64100 645 64500 649 64900 27.987 27.987 280.000 280.000 406.458 406.458

7 992.200

78 992.200

780 78022 78046 992.200 112.200 880.000

1.706.645

1.706.645

1.706.645

1.706.645

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000

TOTAL SUBPROGRAMA 300.000

TOTAL PROGRAMA 300.000

TOTAL SERVICIO 36.570.308 4.060.158 5.691.750

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 300.000

64 300.000

645 64500 300.000 300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

6.267.102 4.405.847 5.938.682 3.770.228 3.857.103 4.641.305 4.718.082 79.920.565

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 1.343.159 17.880

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.343.159 17.880

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 1.343.159 17.880 17.880

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661

780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.857.820 17.880

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.857.820 17.880

TOTAL SUBPROGRAMA 1.857.820 17.880

TOTAL PROGRAMA 1.857.820 17.880

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 70.200 612.715 12.000 2.055.954

62 479.152 479.152

621 62100 479.152 479.152 479.152 479.152

64 70.200 133.563 12.000 1.576.802

649 64900 70.200 70.200 133.563 133.563 12.000 12.000 1.576.802 1.576.802

7 514.661

78 514.661

780 78054 514.661 514.661

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 48066 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 200.000

6 INVERSIONES REALES 92.781

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 92.781

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 92.781 92.781

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.636.562

77 A EMPRESAS PRIVADAS 43.636.562

770 77004 77033 77072 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES FOMENTO ASOCIACIONISMO MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 43.636.562 25.066.159 2.630.073 15.940.330

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.729.343

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.929.343

TOTAL SUBPROGRAMA 43.929.343

TOTAL PROGRAMA 43.929.343

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 200.000

48 200.000

480 48066 200.000 200.000

200.000

6 92.781

64 92.781

649 64900 92.781 92.781

7 43.636.562

77 43.636.562

770 77004 77033 77072 43.636.562 25.066.159 2.630.073 15.940.330

43.729.343

43.929.343

43.929.343

43.929.343

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 806.027

77 A EMPRESAS PRIVADAS 806.027

770 77023 A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027 806.027

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 806.027

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 806.027

TOTAL SUBPROGRAMA 806.027

TOTAL PROGRAMA 806.027

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 806.027

77 806.027

770 77023 806.027 806.027

806.027

806.027

806.027

806.027

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.879.043 1.028.558 1.419.694

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.906.848 509.778 683.827

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.111.302 1.111.302 795.546 795.546 315.161 315.161 194.617 194.617 425.230 425.230 258.597 258.597

13 LABORAL FIJO 278.154 387.475

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 227.865 227.865 50.289 50.289 321.683 321.683 65.792 65.792

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 111.396 111.396 11.315 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248.471 57.631 78.008

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 248.471 248.471 57.631 57.631 78.008 78.008

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 544.808 182.995 270.384

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.918 37.918 506.890 506.890 89.162 89.162 93.833 93.833 119.481 119.481 150.903 150.903

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733

220 22000 221 22105 22106 22199 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS SUMINISTROS 17.149 17.149 3.194 2.102 55 1.037

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 13.812.654

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 669.448 595.928 547.382 735.167 532.712 675.634 292.471 7.149.195

120 12000 121 12100 417.858 417.858 251.590 251.590 363.953 363.953 231.975 231.975 344.752 344.752 202.630 202.630 453.307 453.307 281.860 281.860 332.794 332.794 199.918 199.918 420.762 420.762 254.872 254.872 179.331 179.331 113.140 113.140 4.364.450 4.364.450 2.784.745 2.784.745

13 191.950 572.064 236.948 375.690 334.950 556.922 27.450 2.961.603

130 13000 131 13100 13101 156.112 156.112 35.838 35.838 463.432 463.432 108.632 101.032 7.600 195.088 195.088 41.860 41.860 305.650 305.650 70.040 68.045 1.995 265.292 265.292 69.658 65.193 4.465 440.970 440.970 115.952 99.327 16.625 22.984 22.984 4.466 4.466 2.399.076 2.399.076 562.527 531.842 30.685

14 122.711

140 14000 141 14100 111.396 111.396 11.315 11.315

16 73.898 70.253 64.861 85.621 62.649 77.712 33.829 852.933

160 16000 73.898 73.898 70.253 70.253 64.861 64.861 85.621 85.621 62.649 62.649 77.712 77.712 33.829 33.829 852.933 852.933

17 220.983 335.746 212.417 290.591 219.098 329.497 63.488 2.670.007

170 17000 171 17100 60.340 60.340 160.643 160.643 177.436 177.436 158.310 158.310 72.077 72.077 140.340 140.340 120.197 120.197 170.394 170.394 102.343 102.343 116.755 116.755 177.360 177.360 152.137 152.137 8.660 8.660 54.828 54.828 964.974 964.974 1.705.033 1.705.033

2 39.060

21 6.000

213 21300 6.000 6.000

22 20.733

220 22000 221 22105 22106 22199 17.149 17.149 3.194 2.102 55 1.037

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

227 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES 390 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.599 5.599 6.728 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.918.103 1.028.558 1.419.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.061.534

770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534 30.061.534

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.979.637 1.028.558 1.419.694

TOTAL SUBPROGRAMA 32.979.637 1.028.558 1.419.694

TOTAL PROGRAMA 32.979.637 1.028.558 1.419.694

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

227 22703 390 390

23 12.327

230 23000 231 23100 5.599 5.599 6.728 6.728

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 13.851.714

7 30.061.534

77 30.061.534

770 77031 30.061.534 30.061.534

30.061.534

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 43.913.248

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 43.913.248

1.156.279 1.573.991 1.061.608 1.487.069 1.149.409 1.639.765 417.238 43.913.248

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.200

77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.200

770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 9.200 9.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.200

TOTAL SUBPROGRAMA 9.200

TOTAL PROGRAMA 9.200

TOTAL SERVICIO 79.582.027 1.028.558 1.437.574

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 9.200

77 9.200

770 77031 9.200 9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

1.226.479 1.573.991 1.061.608 2.099.784 1.149.409 1.651.765 417.238 91.228.433

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 44305 A OTROS ENTES PÚBLICOS CÁMARAS AGRARIAS 700.000 700.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000

6 INVERSIONES REALES 257.950

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 257.950

621 62100 621A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 257.950 233.707 24.243

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.939.756

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.548.434

770 7700R 77020 77039 A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 17.548.434 4.511.600 475.000 12.561.834

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.391.322

780 7803F 78095 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 23.391.322 23.154.322 237.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.197.706

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.897.706

TOTAL SUBPROGRAMA 41.897.706

TOTAL PROGRAMA 41.897.706

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 700.000

44 700.000

443 44305 700.000 700.000

700.000

6 257.950

62 257.950

621 62100 621A0 257.950 233.707 24.243

7 40.939.756

77 17.548.434

770 7700R 77020 77039 17.548.434 4.511.600 475.000 12.561.834

78 23.391.322

780 7803F 78095 23.391.322 23.154.322 237.000

41.197.706

41.897.706

41.897.706

41.897.706

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.497.196 2.892.160 2.875.908

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.574.038 1.839.008 1.800.378

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.797.488 2.797.488 1.776.550 1.776.550 1.128.905 1.128.905 710.103 710.103 1.101.504 1.101.504 698.874 698.874

13 LABORAL FIJO 1.453.997 219.325 259.626

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.187.489 1.187.489 266.508 255.108 11.400 180.137 180.137 39.188 39.188 213.456 213.456 46.170 46.170

14 LABORAL EVENTUAL 680.811

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 543.940 543.940 136.871 135.871 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.859.323 234.778 229.090

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 1.859.323 1.859.323 234.778 234.778 229.090 229.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.872.822 599.049 586.814

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 611.612 611.612 1.261.210 1.261.210 68.965 68.965 530.084 530.084 81.756 81.756 505.058 505.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927

220 22000 22001 22002 221 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS 47.639 33.793 2.988 10.858 96.688

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 34.789.442

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.244.022 1.261.740 2.390.577 1.479.604 1.193.779 1.313.973 1.717.395 19.814.514

120 12000 121 12100 1.383.101 1.383.101 860.921 860.921 777.272 777.272 484.468 484.468 1.464.762 1.464.762 925.815 925.815 910.769 910.769 568.835 568.835 735.550 735.550 458.229 458.229 810.582 810.582 503.391 503.391 1.057.916 1.057.916 659.479 659.479 12.167.849 12.167.849 7.646.665 7.646.665

13 312.575 295.695 258.514 127.681 107.715 278.597 357.754 3.671.479

130 13000 131 13100 13101 258.354 258.354 54.221 54.221 243.895 243.895 51.800 51.800 213.830 213.830 44.684 44.684 105.249 105.249 22.432 22.432 89.427 89.427 18.288 18.288 228.623 228.623 49.974 49.974 297.726 297.726 60.028 60.028 3.018.186 3.018.186 653.293 641.893 11.400

14 680.811

140 14000 141 14100 14101 543.940 543.940 136.871 135.871 1.000

16 283.873 159.177 307.980 190.514 150.574 166.416 219.461 3.801.186

160 16000 283.873 283.873 159.177 159.177 307.980 307.980 190.514 190.514 150.574 150.574 166.416 166.416 219.461 219.461 3.801.186 3.801.186

17 668.174 448.648 762.372 425.463 357.366 446.544 597.995 6.765.247

170 17000 171 17100 98.284 98.284 569.890 569.890 93.283 93.283 355.365 355.365 81.395 81.395 680.977 680.977 40.279 40.279 385.184 385.184 33.598 33.598 323.768 323.768 87.891 87.891 358.653 358.653 114.187 114.187 483.808 483.808 1.311.250 1.311.250 5.453.997 5.453.997

2 293.057

21 35.000

213 21300 35.000 35.000

22 218.927

220 22000 22001 22002 221 47.639 33.793 2.988 10.858 96.688

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22105 22106 22107 22112 22199 223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.854 46 85.218 4.711 1.859 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 23.675 23.675 15.455 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.790.253 2.892.160 2.875.908

6 INVERSIONES REALES 14.433.651

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.100.000

629 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000 1.100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.333.651

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.333.651 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.307.966

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

760 76024 A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400 32.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.475.566

770 77014 77041 77055 77073 A EMPRESAS PRIVADAS RECONVERSIÓN SECTORES SANIDAD AGRARIA MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO MEJORA SANIDAD 8.475.566 633.200 4.000.000 1.012.366 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 800.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22105 22106 22107 22112 22199 223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 4.854 46 85.218 4.711 1.859 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577

23 39.130

230 23000 231 23100 23.675 23.675 15.455 15.455

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 35.082.499

6 14.433.651

62 1.100.000

629 62902 1.100.000 1.100.000

64 13.333.651

649 64900 13.333.651 13.333.651

7 9.307.966

76 32.400

760 76024 32.400 32.400

77 8.475.566

770 77014 77041 77055 77073 8.475.566 633.200 4.000.000 1.012.366 2.830.000

78 800.000

780 800.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.741.617

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.531.870 2.892.160 2.875.908

TOTAL SUBPROGRAMA 34.531.870 2.892.160 2.875.908

TOTAL PROGRAMA 34.531.870 2.892.160 2.875.908

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

78095 800.000

23.741.617

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 58.824.116

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 58.824.116

3.508.644 2.165.260 3.719.443 2.223.262 1.809.434 2.205.530 2.892.605 58.824.116

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.418.743 393.551 545.176

12 FUNCIONARIOS 1.542.520 280.813 386.899

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 887.770 887.770 654.750 654.750 169.710 169.710 111.103 111.103 242.529 242.529 144.370 144.370

13 LABORAL FIJO 205.162

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 172.270 172.270 32.892 32.892

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 199.677 33.117 48.594

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 199.677 199.677 33.117 33.117 48.594 48.594

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 471.384 79.621 109.683

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 65.314 65.314 406.070 406.070 79.621 79.621 109.683 109.683

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.418.743 393.551 545.176

6 INVERSIONES REALES 7.019.561 21.131

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.019.561 21.131

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 7.019.561 7.019.561 21.131 21.131

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.019.561 21.131

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.438.304 414.682 545.176

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.444.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000 2.444.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000

TOTAL SUBPROGRAMA 11.882.304 414.682 545.176

TOTAL PROGRAMA 11.882.304 414.682 545.176

TOTAL SERVICIO 88.311.880 3.306.842 3.421.084

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.536.930 810.208 516.864 543.810 459.749 777.046 827.875 8.829.952

12 1.099.799 558.291 373.325 396.454 326.319 559.092 598.293 6.121.805

120 12000 121 12100 700.860 700.860 398.939 398.939 351.446 351.446 206.845 206.845 236.208 236.208 137.117 137.117 243.485 243.485 152.969 152.969 198.203 198.203 128.116 128.116 349.698 349.698 209.394 209.394 372.225 372.225 226.068 226.068 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671

13 35.552 240.714

130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 199.565 199.565 41.149 41.149

16 131.783 62.498 46.391 45.561 40.169 68.633 73.090 749.513

160 16000 131.783 131.783 62.498 62.498 46.391 46.391 45.561 45.561 40.169 40.169 68.633 68.633 73.090 73.090 749.513 749.513

17 305.348 153.867 97.148 101.795 93.261 149.321 156.492 1.717.920

170 17000 171 17100 305.348 305.348 10.985 10.985 142.882 142.882 97.148 97.148 101.795 101.795 93.261 93.261 149.321 149.321 156.492 156.492 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

1.536.930 810.208 516.864 543.810 459.749 777.046 827.875 8.829.952

6 382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

60 382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

601 60101 60109 382.181 345.581 36.600 1.185.740 1.185.740 2.137.938 2.137.938 176.546 124.123 52.423 1.238.230 1.162.984 75.246 12.161.327 11.975.927 185.400

382.181 1.185.740 2.137.938 176.546 1.238.230 12.161.327

1.919.111 1.995.948 2.654.802 720.356 459.749 2.015.276 827.875 20.991.279

8 2.444.000

83 2.444.000

831 83107 2.444.000 2.444.000

2.444.000

1.919.111 1.995.948 2.654.802 720.356 459.749 2.015.276 827.875 23.435.279

1.919.111 1.995.948 2.654.802 720.356 459.749 2.015.276 827.875 23.435.279

5.427.755 4.161.208 6.374.245 2.943.618 2.269.183 4.220.806 3.720.480 124.157.101

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.132.925

77 A EMPRESAS PRIVADAS 68.132.925

770 77072 A EMPRESAS PRIVADAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 68.132.925 68.132.925

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 68.132.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 68.132.925

TOTAL SUBPROGRAMA 68.132.925

TOTAL PROGRAMA 68.132.925

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 68.132.925

77 68.132.925

770 77072 68.132.925 68.132.925

68.132.925

68.132.925

68.132.925

68.132.925

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.775 661.902 775.413

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.793.524 465.155 547.600

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.026.231 1.026.231 767.293 767.293 283.402 283.402 181.753 181.753 331.079 331.079 216.521 216.521

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 234.998 61.826 69.421

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 234.998 234.998 61.826 61.826 69.421 69.421

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 440.048 134.921 158.392

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 440.048 440.048 134.921 134.921 158.392 158.392

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 46.996 38.881 8.115 1.330 1.330 58.236 50.651 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.869 3.869 7.117 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.647.323 661.902 775.413

TOTAL SUBPROGRAMA 2.647.323 661.902 775.413

TOTAL PROGRAMA 2.647.323 661.902 775.413

TOTAL SERVICIO 70.780.248 661.902 775.413

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 8.463.116

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 667.701 400.558 586.892 370.257 350.654 346.692 514.816 6.043.849

120 12000 121 12100 411.835 411.835 255.866 255.866 245.195 245.195 155.363 155.363 358.726 358.726 228.166 228.166 225.217 225.217 145.040 145.040 214.450 214.450 136.204 136.204 209.573 209.573 137.119 137.119 316.329 316.329 198.487 198.487 3.622.037 3.622.037 2.421.812 2.421.812

16 83.060 48.612 73.914 47.713 43.585 41.382 64.937 769.448

160 16000 83.060 83.060 48.612 48.612 73.914 73.914 47.713 47.713 43.585 43.585 41.382 41.382 64.937 64.937 769.448 769.448

17 166.681 114.596 153.353 94.577 95.030 94.117 141.899 1.593.614

171 17100 166.681 166.681 114.596 114.596 153.353 153.353 94.577 94.577 95.030 95.030 94.117 94.117 141.899 141.899 1.593.614 1.593.614

2 122.548

21 5.000

213 21300 5.000 5.000

22 106.562

220 22000 22001 221 22199 226 22603 22606 46.996 38.881 8.115 1.330 1.330 58.236 50.651 7.585

23 10.986

230 23000 231 23100 3.869 3.869 7.117 7.117

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 8.585.664

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 8.585.664

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 8.585.664

917.442 563.766 814.159 512.547 489.269 482.191 721.652 76.718.589

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SECCIÓN 275.244.463 9.057.460 11.325.821

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688

1.1.4

04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.732.498 7.383.031 8.533.242

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.390.378 3.775.414 4.569.979

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.410.899 2.410.899 1.979.479 1.979.479 2.318.844 2.318.844 1.456.570 1.456.570 2.817.520 2.817.520 1.752.459 1.752.459

13 LABORAL FIJO 2.728.737 1.624.522 1.573.076

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.860.820 1.860.820 867.917 551.226 316.691 1.335.067 1.335.067 289.455 289.455 1.289.341 1.289.341 283.735 283.735

14 LABORAL EVENTUAL 197.289 17.405 48.793

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 153.474 153.474 43.815 43.815 14.945 14.945 2.460 2.460 38.076 38.076 10.717 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 575.681 494.971 598.502

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 528.481 528.481 47.200 47.200 494.971 494.971 598.502 598.502

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.920.888 1.470.719 1.742.892

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 848.504 848.504 1.072.384 1.072.384 542.530 542.530 928.189 928.189 540.850 540.850 1.202.042 1.202.042

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 18000 182 18200 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 299.219 299.219 40.000 40.000 422.224 422.224 20.000 20.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 11.206.887 5.904.907 6.418.352 6.433.045 7.999.739 5.927.010 6.933.043 77.471.754

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 5.936.753 2.934.739 3.336.120 3.737.938 3.971.351 3.140.272 3.495.758 39.288.702

120 12000 121 12100 3.683.066 3.683.066 2.253.687 2.253.687 1.788.035 1.788.035 1.146.704 1.146.704 2.063.098 2.063.098 1.273.022 1.273.022 2.304.928 2.304.928 1.433.010 1.433.010 2.441.962 2.441.962 1.529.389 1.529.389 1.939.670 1.939.670 1.200.602 1.200.602 2.159.311 2.159.311 1.336.447 1.336.447 23.927.333 23.927.333 15.361.369 15.361.369

13 2.190.224 1.283.279 1.292.500 1.027.965 1.822.952 1.181.096 1.543.556 16.267.907

130 13000 131 13100 13101 1.798.848 1.798.848 391.376 391.376 1.062.144 1.062.144 221.135 221.135 1.090.061 1.090.061 202.439 202.439 850.139 850.139 177.826 177.826 1.505.896 1.505.896 317.056 317.056 986.172 986.172 194.924 194.924 1.275.045 1.275.045 268.511 268.511 13.053.533 13.053.533 3.214.374 2.897.683 316.691

14 31.388 64.026 114.901 81.104 62.408 49.210 666.524

140 14000 141 14100 23.131 23.131 8.257 8.257 47.512 47.512 16.514 16.514 87.670 87.670 27.231 27.231 65.467 65.467 15.637 15.637 52.416 52.416 9.992 9.992 38.493 38.493 10.717 10.717 521.184 521.184 145.340 145.340

16 768.133 383.060 424.734 483.486 511.159 402.827 451.662 5.094.215

160 16000 161 16100 768.133 768.133 383.060 383.060 424.734 424.734 483.486 483.486 511.159 511.159 402.827 402.827 451.662 451.662 5.047.015 5.047.015 47.200 47.200

17 2.280.389 1.239.803 1.250.097 1.183.656 1.613.173 1.140.407 1.392.857 15.234.881

170 17000 171 17100 741.936 741.936 1.538.453 1.538.453 452.056 452.056 787.747 787.747 463.797 463.797 786.300 786.300 347.265 347.265 836.391 836.391 631.445 631.445 981.728 981.728 409.246 409.246 731.161 731.161 529.560 529.560 863.297 863.297 5.507.189 5.507.189 9.727.692 9.727.692

18 781.443

180 18000 182 18200 185 18500 189 18900 299.219 299.219 40.000 40.000 422.224 422.224 20.000 20.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.926.537 465.082 878.453

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 829.958 18.900

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800.000 18.900

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800.000 18.900

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 378.461 11.738 255.990

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.731 3.000 100

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.731 3.000 100

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.401 2.750 2.750

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.401 2.750 2.750

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.878 250.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.878 250.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.941 2.110 3.140

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 86.941 2.110 3.140

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.620.270 426.304 550.533

220 MATERIAL DE OFICINA 321.100 33.625 34.157

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.140 20.500 20.235

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.298 2.300 2.300

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 85.662 10.825 11.622

221 SUMINISTROS 1.651.564 215.188 357.598

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 987.419 15.000 15.000

22101 AGUA 19.115 3.000 3.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 56.609 15.630 16.320

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 131.744 173.068 314.478

22104 VESTUARIO 300.200 6.000 6.000

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 20.000 1.500 1.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 49.647 990 1.300

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 67.000

222 COMUNICACIONES 1.608.070 13.277 13.277

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.042.000 13.277 13.277

22299 OTRAS 4.000

223 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950

22300 TRANSPORTES 86.210 2.430 2.950

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 858.245 533.152 488.428 597.857 546.248 620.388 557.084 12.471.474

20 17.500 15.800 15.900 116.900 40.000 1.054.958

202 17.500 15.800 15.900 116.900 40.000 1.025.000

20200 17.500 15.800 15.900 116.900 40.000 1.025.000

204 29.958

20400 29.958

21 257.450 123.700 70.650 135.100 121.400 71.430 103.780 1.529.699

212 1.500 850 8.000 6.000 3.000 500 1.250 82.931

21200 1.500 850 8.000 6.000 3.000 500 1.250 82.931

213 2.750 2.750 2.750 2.000 1.000 1.000 2.500 72.651

21300 2.750 2.750 2.750 2.000 1.000 1.000 2.500 72.651

214 250.000 118.000 58.000 125.000 115.000 68.000 98.000 1.085.878

21400 250.000 118.000 58.000 125.000 115.000 68.000 98.000 1.085.878

215 71.166

21500 71.166

216 3.200 2.100 1.900 2.100 2.400 1.930 2.030 107.851

21600 3.200 2.100 1.900 2.100 2.400 1.930 2.030 107.851

219 109.222

21900 109.222

22 530.015 359.632 375.058 427.792 385.648 415.678 373.744 9.464.674

220 38.429 32.800 33.085 31.360 31.340 35.276 34.565 625.737

22000 24.500 20.600 20.960 19.100 19.050 23.150 22.315 393.550

22001 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 52.998

22002 11.629 9.900 9.825 9.960 9.990 9.826 9.950 179.189

221 339.009 189.736 164.465 228.210 233.340 132.090 245.636 3.756.836

22100 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.122.419

22101 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 46.115

22102 16.452 15.850 15.325 15.540 15.642 5.300 15.532 188.200

22103 295.757 147.366 122.640 186.145 191.118 100.310 203.606 1.866.232

22104 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 354.200

22105 750

22106 280

22107 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 33.500

22111 1.300 1.020 1.000 1.025 1.080 980 998 59.340

22112 18.800

22199 67.000

222 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.284 1.727.570

22201 562.070

22204 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.277 13.284 1.161.500

22299 4.000

223 2.980 2.500 2.100 2.300 2.430 2.020 2.080 108.000

22300 2.980 2.500 2.100 2.300 2.430 2.020 2.080 108.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22601 22602 22603 22606 22607 22608 22699 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 300.000 300.000 96.521 45.110 14.615 5.236 30.000 1.560 283.024 9.000 36.900 150.650 50.474 10.000 1.000 25.000 1.273.781 300.840 816.804 2.000 2.000 61.002 91.135 31.484 6.100 18.800 6.584 500 500 129.800 60.600 69.200 38.051 7.200 21.300 9.551 500 500 104.000 55.000 49.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 92.848 27.040 53.030

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 75.217 75.217 10.631 10.631 7.000 7.000 25.120 25.120 1.920 1.920 50.100 50.100 2.930 2.930

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.659.035 7.848.113 9.411.695

6 INVERSIONES REALES 2.346.541

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413

623 62300 624 62400 627 62700 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 12.000 5.214 5.214 496.199 496.199

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

224 300.000

22400 300.000

225 38.700 30.419 30.631 30.725 32.231 27.265 28.979 385.006

22500 7.300 6.000 5.960 6.020 6.120 6.000 6.300 102.110

22501 21.900 18.900 18.700 18.900 18.990 16.815 16.980 185.900

22502 9.500 5.519 5.971 5.805 7.121 4.450 5.699 65.436

22503 30.000

22504 1.560

226 500 500 500 500 500 500 500 287.524

22601 9.000

22602 36.900

22603 150.650

22606 50.474

22607 10.000

22608 500 500 500 500 500 500 500 5.500

22699 25.000

227 97.120 90.400 131.000 121.420 72.530 205.250 48.700 2.274.001

22700 49.120 42.400 76.000 90.620 37.530 94.450 18.400 824.960

22701 48.000 48.000 55.000 30.800 35.000 110.800 30.300 1.292.904

22703 2.000

22704 2.000

22706 61.002

22799 91.135

23 53.280 34.020 26.820 34.965 39.200 16.380 39.560 417.143

230 50.100 32.120 25.120 33.115 37.150 15.880 37.600 381.522

23000 50.100 32.120 25.120 33.115 37.150 15.880 37.600 381.522

231 3.180 1.900 1.700 1.850 2.050 500 1.960 28.621

23100 3.180 1.900 1.700 1.850 2.050 500 1.960 28.621

233 7.000

23300 7.000

24 5.000

240 24000 5.000 5.000

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 89.943.228

6 2.346.541

62 513.413

623 12.000

62300 12.000

624 5.214

62400 5.214

627 496.199

62700 496.199

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 63100 633 63300 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 28.956 28.956 12.000 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 214.781 214.781 300.000 300.000 1.277.391 1.277.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.800

780 7802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800 19.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.025.376 7.848.113 9.411.695

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SUBPROGRAMA 20.166.936 7.848.113 9.411.695

TOTAL PROGRAMA 20.166.936 7.848.113 9.411.695

TOTAL SERVICIO 20.166.936 7.848.113 9.411.695

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

63 40.956

631 63100 633 63300 28.956 28.956 12.000 12.000

64 1.792.172

640 64001 641 64100 645 64500 214.781 214.781 300.000 300.000 1.277.391 1.277.391

7 19.800

78 19.800

780 7802G 19.800 19.800

2.366.341

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.309.569

8 141.560

83 141.560

831 83103 141.560 141.560

141.560

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.451.129

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.451.129

12.065.132 6.438.059 6.906.780 7.030.902 8.545.987 6.547.398 7.490.127 92.451.129

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 286.494 135.206 140.282

12 FUNCIONARIOS 214.669 97.128 105.191

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 119.406 119.406 95.263 95.263 59.059 59.059 38.069 38.069 64.945 64.945 40.246 40.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.377 10.866 11.053

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 24.377 24.377 10.866 10.866 11.053 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.448 27.212 24.038

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 47.448 47.448 27.212 27.212 24.038 24.038

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.604

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.244

220 22000 22001 221 22199 222 22299 226 22606 22699 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES OTRAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.771 2.188 583 120 120 100 100 8.918 8.705 213 335 335

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.182 1.182 178 178

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 300.098 135.206 140.282

6 INVERSIONES REALES 670

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 670

611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 670 670

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 321.885

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 163.608 185.091 173.304 135.052 123.017 136.446 111.042 1.589.542

12 124.457 133.414 131.653 96.818 98.245 98.118 79.734 1.179.427

120 12000 121 12100 76.006 76.006 48.451 48.451 84.921 84.921 48.493 48.493 83.160 83.160 48.493 48.493 58.724 58.724 38.094 38.094 60.176 60.176 38.069 38.069 60.049 60.049 38.069 38.069 48.812 48.812 30.922 30.922 715.258 715.258 464.169 464.169

16 13.977 15.359 15.359 11.053 10.866 10.866 8.959 132.735

160 16000 13.977 13.977 15.359 15.359 15.359 15.359 11.053 11.053 10.866 10.866 10.866 10.866 8.959 8.959 132.735 132.735

17 25.174 36.318 26.292 27.181 13.906 27.462 22.349 277.380

171 17100 25.174 25.174 36.318 36.318 26.292 26.292 27.181 27.181 13.906 13.906 27.462 27.462 22.349 22.349 277.380 277.380

2 13.604

22 12.244

220 22000 22001 221 22199 222 22299 226 22606 22699 227 22706 2.771 2.188 583 120 120 100 100 8.918 8.705 213 335 335

23 1.360

230 23000 231 23100 1.182 1.182 178 178

163.608 185.091 173.304 135.052 123.017 136.446 111.042 1.603.146

6 645.482 218.204 79.898 133.698 1.077.952

61 645.482 218.204 79.898 133.698 1.077.952

611 61101 61109 645.482 581.336 64.146 218.204 208.006 10.198 79.898 79.898 133.698 92.481 41.217 1.077.952 961.721 116.231

7 84.261 490.400 896.546

76 321.885

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

760 76026 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885 321.885

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 78096 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 322.555

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 622.653 135.206 140.282

TOTAL SUBPROGRAMA 622.653 135.206 140.282

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

760 76026 321.885 321.885

78 84.261 490.400 574.661

780 78096 84.261 84.261 490.400 490.400 574.661 574.661

645.482 302.465 79.898 133.698 490.400 1.974.498

809.090 487.556 173.304 135.052 202.915 270.144 601.442 3.577.644

809.090 487.556 173.304 135.052 202.915 270.144 601.442 3.577.644

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.258.963 81.059 178.110

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.575.991 58.523 108.312

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 891.860 891.860 684.131 684.131 33.629 33.629 24.894 24.894 65.889 65.889 42.423 42.423

13 LABORAL FIJO 47.085 25.928

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 39.553 39.553 7.532 7.532 21.279 21.279 4.649 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 199.721 6.222 11.240

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 189.470 189.470 10.251 10.251 6.222 6.222 11.240 11.240

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.961 16.314 32.630

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 14.548 14.548 365.413 365.413 16.314 16.314 8.011 8.011 24.619 24.619

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 136.138 30.000 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 134.318 30.000 20.000

220 22000 22001 221 22199 222 22299 225 22500 22503 226 22603 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES OTRAS TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.900 10.000 900 13.486 13.486 1.628 1.628 10.000 5.000 5.000 98.104 95.454 2.500 30.000 30.000 20.000 20.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 146.222 137.832 145.882 150.445 118.642 152.097 154.296 3.523.548

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 108.821 110.218 105.282 108.927 84.789 110.246 110.985 2.482.094

120 12000 121 12100 66.381 66.381 42.440 42.440 66.906 66.906 43.312 43.312 62.859 62.859 42.423 42.423 65.628 65.628 43.299 43.299 52.718 52.718 32.071 32.071 67.823 67.823 42.423 42.423 67.234 67.234 43.751 43.751 1.440.927 1.440.927 1.041.167 1.041.167

13 73.013

130 13000 131 13100 60.832 60.832 12.181 12.181

16 12.435 12.257 11.240 11.240 10.341 11.240 12.257 298.193

160 16000 161 16100 12.435 12.435 12.257 12.257 11.240 11.240 11.240 11.240 10.341 10.341 11.240 11.240 12.257 12.257 287.942 287.942 10.251 10.251

17 24.966 15.357 29.360 30.278 23.512 30.611 31.054 614.043

170 17000 171 17100 24.966 24.966 15.357 15.357 29.360 29.360 30.278 30.278 23.512 23.512 30.611 30.611 31.054 31.054 22.559 22.559 591.484 591.484

2 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 346.298

22 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 344.478

220 22000 22001 221 22199 222 22299 225 22500 22503 226 22603 22606 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 15.000 20.160 20.160 30.000 30.000 10.900 10.000 900 13.486 13.486 1.628 1.628 220.160 215.160 5.000 98.104 95.454 2.500

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22699 227 22706 22799 OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 150 200 100 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.820

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 900 900 920 920

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 44104 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 48018 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.968.101 111.059 198.110

6 INVERSIONES REALES 420.893 12.436 36.058

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 420.893 12.436 36.058

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 INVERSIÓN NUEVA EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA OTROS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE OBRA OTROS 420.893 21.507 399.386 12.436 12.436 6.026 6.026 30.032 30.032

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.393.640 1.262.867 7.270.069

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

742 74203 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

76 A CORPORACIONES LOCALES 830.366 6.620.171

760 76022 76039 76056 A CORPORACIONES LOCALES SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS URBANO 830.366 816.933 13.433 6.620.171 5.295.156 1.325.015

77 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411

770 7700F A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 173.411 173.411

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22699 227 22706 22799 150 200 100 100

23 1.820

230 23000 231 23100 900 900 920 920

4 5.573.000

44 1.500.000

441 44104 1.500.000 1.500.000

48 4.073.000

480 48018 4.073.000 4.073.000

171.222 157.832 170.882 175.445 133.642 172.257 184.296 9.442.846

6 12.835 150.119 32.873 3.022.546 47.577 7.902 3.743.239

66 12.835 150.119 32.873 3.022.546 47.577 7.902 3.743.239

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 12.835 12.835 1.679 1.679 148.440 127.204 5.215 4.729 11.292 32.873 29.460 3.413 3.022.546 273.619 2.748.927 47.577 47.577 7.902 7.902 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

7 9.227.750 6.551.941 6.610.953 5.151.842 425.299 5.750.778 7.811.930 51.457.069

74 71.400 470.526 541.926

742 74203 71.400 71.400 470.526 470.526 541.926 541.926

76 7.898.151 6.551.941 3.976.720 4.782.242 204.339 1.732.781 6.490.019 39.086.730

760 76022 76039 76056 7.898.151 1.630.128 6.268.023 6.551.941 60.000 2.736.903 3.755.038 3.976.720 2.407.223 1.569.497 4.782.242 4.389.124 393.118 204.339 40.694 163.645 1.732.781 1.401.046 331.735 6.490.019 5.186.663 1.303.356 39.086.730 60.000 23.903.870 15.122.860

77 1.329.599 49.300 2.450.383 253.278 4.255.971

770 7700F 1.329.599 1.329.599 49.300 49.300 2.450.383 2.450.383 253.278 253.278 4.255.971 4.255.971

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898

780 7800G 7800M 7801B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA VIVIENDAS CONCERTADAS 1.220.229 106.192 1.114.037 432.501 432.501 649.898 649.898

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.814.533 1.275.303 7.306.127

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.782.634 1.386.362 7.504.237

TOTAL SUBPROGRAMA 9.782.634 1.386.362 7.504.237

TOTAL PROGRAMA 10.405.287 1.521.568 7.644.519

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

78 2.562.833 369.600 171.660 1.097.088 1.068.633 7.572.442

780 7800G 7800M 7801B 2.562.833 2.247.366 315.467 369.600 369.600 171.660 171.660 1.097.088 1.097.088 1.068.633 1.068.633 7.572.442 106.192 7.150.783 315.467

9.240.585 6.551.941 6.761.072 5.184.715 3.447.845 5.798.355 7.819.832 55.200.308

9.411.807 6.709.773 6.931.954 5.360.160 3.581.487 5.970.612 8.004.128 64.643.154

9.411.807 6.709.773 6.931.954 5.360.160 3.581.487 5.970.612 8.004.128 64.643.154

10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 856.207 156.308 164.794

12 FUNCIONARIOS 562.252 111.219 118.697

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.129 310.129 252.123 252.123 64.771 64.771 46.448 46.448 70.935 70.935 47.762 47.762

13 LABORAL FIJO 72.309

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 61.141 61.141 11.168 11.168

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.149 13.630 13.630

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 67.149 67.149 13.630 13.630 13.630 13.630

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 154.497 31.459 32.467

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.445 22.445 132.052 132.052 31.459 31.459 32.467 32.467

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.641 5.000 9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.867 5.000 9.000

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 22606 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 7.470 7.470 17.875 11.500 6.375 329 329 5.000 5.000 9.000 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 23000 DIETAS DIETAS 900 900

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 163.567 115.038 166.942 164.646 155.144 154.940 112.228 2.209.814

12 116.235 85.596 126.539 117.124 114.868 118.838 59.478 1.530.846

120 12000 121 12100 68.391 68.391 47.844 47.844 49.305 49.305 36.291 36.291 80.078 80.078 46.461 46.461 70.663 70.663 46.461 46.461 68.420 68.420 46.448 46.448 74.558 74.558 44.280 44.280 37.759 37.759 21.719 21.719 895.009 895.009 635.837 635.837

13 35.552 107.861

130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 88.436 88.436 19.425 19.425

16 14.647 10.519 14.647 14.647 13.630 13.630 6.213 182.342

160 16000 14.647 14.647 10.519 10.519 14.647 14.647 14.647 14.647 13.630 13.630 13.630 13.630 6.213 6.213 182.342 182.342

17 32.685 18.923 25.756 32.875 26.646 22.472 10.985 388.765

170 17000 171 17100 32.685 32.685 18.923 18.923 25.756 25.756 32.875 32.875 26.646 26.646 22.472 22.472 10.985 10.985 33.430 33.430 355.335 355.335

2 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 98.641

22 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 96.867

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 22606 227 22706 5.500 5.500 1.500 1.500 5.000 5.000 1.500 1.500 4.000 4.000 10.500 10.500 13.000 13.000 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 62.470 62.470 17.875 11.500 6.375 329 329

23 1.774

230 23000 900 900

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 874 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

441 44103 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. CASA DEL MAPA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 899.848 161.308 173.794

6 INVERSIONES REALES 725.524 40.636 166.945

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 725.524 40.636 166.945

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 725.524 725.524 40.636 40.636 166.945 166.945

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 A CORPORACIONES LOCALES 224.721

760 76028 A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 950.245 40.636 166.945

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.850.093 201.944 340.739

TOTAL SUBPROGRAMA 1.850.093 201.944 340.739

TOTAL PROGRAMA 1.850.093 201.944 340.739

TOTAL SERVICIO 12.255.380 1.723.512 7.985.258

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

231 23100 874 874

4 14.174 14.174

44 14.174 14.174

441 44103 14.174 14.174 14.174 14.174

169.067 116.538 171.942 166.146 159.144 179.614 125.228 2.322.629

6 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.456.292

64 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.456.292

640 64001 175.222 175.222 64.193 64.193 54.344 54.344 127.580 127.580 56.626 56.626 45.222 45.222 1.456.292 1.456.292

7 224.721

76 224.721

760 76028 224.721 224.721

175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.681.013

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.003.642

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.003.642

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.003.642

10.565.186 7.378.060 7.331.544 5.788.938 4.000.172 6.420.370 8.776.020 72.224.440

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 938.732

12 FUNCIONARIOS 683.638

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 363.598 363.598 320.040 320.040

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 77.664

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 77.664 77.664

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.430

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177.430 177.430

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.450

220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.415

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.515 1.515 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597

6 INVERSIONES REALES 66.333 1.094.115 2.764.955

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 17.645 1.094.115 2.764.955

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 17.645 17.645 1.094.115 1.084.406 9.709 2.764.955 2.708.581 56.374

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.688

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.688 48.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.695 259.498 1.370.259

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 938.732

12 683.638

120 12000 121 12100 363.598 363.598 320.040 320.040

16 77.664

160 16000 77.664 77.664

17 177.430

171 17100 177.430 177.430

2 13.865

22 11.450

220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100

23 2.415

230 23000 231 23100 1.515 1.515 900 900

952.597

6 4.528.732 608.363 3.872.444 111.086 71.796 374.777 1.574.762 15.067.363

60 4.528.732 608.363 3.872.444 111.086 71.796 374.777 1.574.762 15.018.675

601 60101 60109 4.528.732 4.384.113 144.619 608.363 602.877 5.486 3.872.444 3.750.874 121.570 111.086 110.863 223 71.796 71.796 374.777 370.993 3.784 1.574.762 1.520.414 54.348 15.018.675 14.604.917 413.758

64 48.688

640 64001 48.688 48.688

7 3.529.799 1.117.998 375.392 648.055 886.989 161.165 247.785 8.719.635

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 77.695

750 75000 75004 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 77.695 77.695

76 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 259.498 1.370.259

760 76019 A CORPORACIONES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 45.000 45.000 259.498 259.498 1.370.259 1.370.259

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 189.028 1.353.613 4.135.214

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.141.625 1.353.613 4.135.214

TOTAL SUBPROGRAMA 1.141.625 1.353.613 4.135.214

TOTAL PROGRAMA 1.141.625 1.353.613 4.135.214

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

75 407.702 11.632 497.029

750 75000 75004 407.702 407.702 11.632 11.632 497.029 89.327 407.702

76 3.529.799 1.117.998 375.392 240.353 886.989 149.533 247.785 8.222.606

760 76019 3.529.799 3.529.799 1.117.998 1.117.998 375.392 375.392 240.353 240.353 886.989 886.989 149.533 149.533 247.785 247.785 8.222.606 8.222.606

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 23.786.998

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 24.739.595

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 24.739.595

8.058.531 1.726.361 4.247.836 759.141 958.785 535.942 1.822.547 24.739.595

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.481.520 1.989.653 3.412.937

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.249.853 183.376 261.580

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 688.556 688.556 561.297 561.297 109.294 109.294 74.082 74.082 158.258 158.258 103.322 103.322

13 LABORAL FIJO 552.284 1.269.645 2.236.049

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 110.174 110.174 442.110 390.810 51.300 1.010.327 1.010.327 259.318 259.318 1.784.354 1.784.354 451.695 451.695

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.717 21.581 30.202

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 148.467 148.467 4.250 4.250 21.581 21.581 30.202 30.202

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 470.461 515.051 885.106

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.641 162.641 307.820 307.820 463.408 463.408 51.643 51.643 811.384 811.384 73.722 73.722

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 535.789

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.315

220 22000 22001 221 22104 22199 224 22400 225 22501 226 22603 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS VESTUARIO OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.900 5.100 1.800 140.574 140.000 574 173.291 173.291 8.000 8.000 187.550 185.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.317.327 2.601.132 2.359.960 1.857.482 1.874.530 2.274.302 2.326.856 24.495.699

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 232.477 142.361 238.752 217.610 200.116 172.243 219.244 3.117.612

120 12000 121 12100 140.409 140.409 92.068 92.068 81.895 81.895 60.466 60.466 144.186 144.186 94.566 94.566 129.675 129.675 87.935 87.935 118.873 118.873 81.243 81.243 101.382 101.382 70.861 70.861 131.309 131.309 87.935 87.935 1.803.837 1.803.837 1.313.775 1.313.775

13 2.208.877 1.765.148 1.495.634 1.143.477 1.184.072 1.498.884 1.484.743 14.838.813

130 13000 131 13100 13101 1.769.165 1.769.165 439.712 439.712 1.406.053 1.406.053 359.095 359.095 1.197.227 1.197.227 298.407 298.407 911.701 911.701 231.776 231.776 944.980 944.980 239.092 239.092 1.203.009 1.203.009 295.875 295.875 1.193.196 1.193.196 291.547 291.547 11.530.186 11.530.186 3.308.627 3.257.327 51.300

16 27.269 16.741 27.803 25.887 23.980 20.869 25.887 372.936

160 16000 161 16100 27.269 27.269 16.741 16.741 27.803 27.803 25.887 25.887 23.980 23.980 20.869 20.869 25.887 25.887 368.686 368.686 4.250 4.250

17 848.704 676.882 597.771 470.508 466.362 582.306 596.982 6.110.133

170 17000 171 17100 784.440 784.440 64.264 64.264 636.793 636.793 40.089 40.089 530.608 530.608 67.163 67.163 414.462 414.462 56.046 56.046 409.216 409.216 57.146 57.146 533.274 533.274 49.032 49.032 535.216 535.216 61.766 61.766 5.281.442 5.281.442 828.691 828.691

2 535.789

22 516.315

220 22000 22001 221 22104 22199 224 22400 225 22501 226 22603 6.900 5.100 1.800 140.574 140.000 574 173.291 173.291 8.000 8.000 187.550 185.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.474

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 3.600 3.600 874 874 15.000 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.050.577

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.050.577

480 4802K A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.050.577 6.050.577

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.067.886 1.989.653 3.412.937

6 INVERSIONES REALES 5.203.873 3.592.530 6.970.514

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 87.721 1.054.795 1.109.140

601 60100 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 87.721 12.553 75.168 1.054.795 1.040.181 14.614 1.109.140 1.084.926 24.214

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 4.973.916 2.537.735 5.861.374

611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 4.973.916 4.973.916 2.537.735 1.590.523 947.212 5.861.374 4.018.578 1.842.796

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 142.236

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 142.236 142.236

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76073 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.203.873 3.592.530 6.970.514

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.271.759 5.582.183 10.383.451

TOTAL SUBPROGRAMA 14.271.759 5.582.183 10.383.451

TOTAL PROGRAMA 14.271.759 5.582.183 10.383.451

TOTAL SERVICIO 15.413.384 6.935.796 14.518.665

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 2.550

23 19.474

230 23000 231 23100 233 23300 3.600 3.600 874 874 15.000 15.000

4 7.069.834 13.120.411

48 7.069.834 13.120.411

480 4802K 7.069.834 7.069.834 13.120.411 13.120.411

3.317.327 2.601.132 2.359.960 8.927.316 1.874.530 2.274.302 2.326.856 38.151.899

6 10.771.145 17.109.299 2.690.209 2.292.138 4.944.894 2.576.835 2.848.563 59.000.000

60 5.792.879 14.022.486 605.186 14.585 921.325 14.585 672.208 24.294.910

601 60100 60101 60109 5.792.879 5.772.699 20.180 14.022.486 14.007.584 14.902 605.186 590.000 15.186 14.585 14.585 921.325 906.597 14.728 14.585 14.585 672.208 657.621 14.587 24.294.910 12.553 24.059.608 222.749

61 4.978.266 3.086.813 2.085.023 2.277.553 4.023.569 2.562.250 2.176.355 34.562.854

611 61101 61109 4.978.266 4.028.266 950.000 3.086.813 1.860.270 1.226.543 2.085.023 2.085.023 2.277.553 550.000 1.727.553 4.023.569 4.023.569 2.562.250 1.754.025 808.225 2.176.355 2.176.355 34.562.854 27.060.525 7.502.329

64 142.236

640 64001 142.236 142.236

7 16.765.190 503.251 17.268.441

76 16.765.190 503.251 17.268.441

760 76073 16.765.190 16.765.190 503.251 503.251 17.268.441 17.268.441

27.536.335 17.612.550 2.690.209 2.292.138 4.944.894 2.576.835 2.848.563 76.268.441

30.853.662 20.213.682 5.050.169 11.219.454 6.819.424 4.851.137 5.175.419 114.420.340

30.853.662 20.213.682 5.050.169 11.219.454 6.819.424 4.851.137 5.175.419 114.420.340

30.853.662 20.213.682 5.050.169 11.219.454 6.819.424 4.851.137 5.175.419 114.420.340

38.912.193 21.940.043 9.298.005 11.978.595 7.778.209 5.387.079 6.997.966 139.159.935

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 127.404

12 FUNCIONARIOS 87.505

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 44.848 44.848 42.657 42.657

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.167

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 11.942 11.942 8.225 8.225

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.732

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.732 19.732

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900.000

480 4802L A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000 900.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.027.404

6 INVERSIONES REALES 303.836

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.824

601 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL OTROS 7.824 7.824

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

629 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 296.012

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 296.012 296.012

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.331.240

TOTAL SUBPROGRAMA 1.331.240

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 127.404

12 87.505

120 12000 121 12100 44.848 44.848 42.657 42.657

16 20.167

160 16000 161 16100 11.942 11.942 8.225 8.225

17 19.732

171 17100 19.732 19.732

4 900.000

48 900.000

480 4802L 900.000 900.000

1.027.404

6 75.000 378.836

60 7.824

601 60109 7.824 7.824

62 75.000 75.000

629 62902 75.000 75.000 75.000 75.000

64 296.012

640 64001 296.012 296.012

75.000 378.836

75.000 1.406.240

75.000 1.406.240

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.201.538 235.606 269.559

10 ALTOS CARGOS 62.199

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 42.706 42.706

12 FUNCIONARIOS 734.052 125.437 151.464

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 397.730 397.730 336.322 336.322 74.886 74.886 50.551 50.551 93.736 93.736 57.728 57.728

13 LABORAL FIJO 98.866 45.281 41.637

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 77.070 77.070 21.796 21.796 35.049 35.049 10.232 10.232 31.405 31.405 10.232 10.232

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.018 15.172 19.291

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 89.227 89.227 12.791 12.791 15.172 15.172 19.291 19.291

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.403 49.716 57.167

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.010 31.010 173.393 173.393 14.285 14.285 35.431 35.431 14.643 14.643 42.524 42.524

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 159.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.554

220 22000 22001 221 22107 223 22300 226 22603 22606 22607 227 22701 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD 3.075 1.275 1.800 104.379 104.379 950 950 14.875 3.500 6.375 5.000 4.275 1.275

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 329.884 241.904 297.827 281.465 219.630 373.553 299.536 3.750.502

10 62.199

100 10000 101 10100 19.493 19.493 42.706 42.706

12 178.596 152.641 176.495 156.531 115.104 150.420 154.431 2.095.171

120 12000 121 12100 107.961 107.961 70.635 70.635 91.721 91.721 60.920 60.920 108.424 108.424 68.071 68.071 95.594 95.594 60.937 60.937 71.905 71.905 43.199 43.199 91.309 91.309 59.111 59.111 93.524 93.524 60.907 60.907 1.226.790 1.226.790 868.381 868.381

13 70.723 22.186 48.953 48.120 46.871 120.923 69.491 613.051

130 13000 131 13100 55.375 55.375 15.348 15.348 17.070 17.070 5.116 5.116 38.721 38.721 10.232 10.232 37.888 37.888 10.232 10.232 36.639 36.639 10.232 10.232 95.343 95.343 25.580 25.580 56.417 56.417 13.074 13.074 480.977 480.977 132.074 132.074

16 20.190 17.266 19.351 18.461 14.985 19.291 16.249 262.274

160 16000 161 16100 20.190 20.190 17.266 17.266 19.351 19.351 18.461 18.461 14.985 14.985 19.291 19.291 16.249 16.249 249.483 249.483 12.791 12.791

17 60.375 49.811 53.028 58.353 42.670 82.919 59.365 717.807

170 17000 171 17100 22.312 22.312 38.063 38.063 6.999 6.999 42.812 42.812 15.444 15.444 37.584 37.584 15.181 15.181 43.172 43.172 15.187 15.187 27.483 27.483 38.148 38.148 44.771 44.771 21.924 21.924 37.441 37.441 195.133 195.133 522.674 522.674

2 159.783

22 127.554

220 22000 22001 221 22107 223 22300 226 22603 22606 22607 227 22701 3.075 1.275 1.800 104.379 104.379 950 950 14.875 3.500 6.375 5.000 4.275 1.275

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.229

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.080 2.080 2.300 2.300 27.849 27.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.705.282 600.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 600.000

460 46056 A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS A AEROPUERTOS 600.000 600.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 47006 A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282 7.705.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.066.603 235.606 869.559

6 INVERSIONES REALES 628.349

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 628.349

641 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 628.349 628.349

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 628.349

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.694.952 235.606 869.559

TOTAL SUBPROGRAMA 9.694.952 235.606 869.559

TOTAL PROGRAMA 11.026.192 235.606 869.559

TOTAL SERVICIO 11.026.192 235.606 869.559

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22706 3.000

23 32.229

230 23000 231 23100 233 23300 2.080 2.080 2.300 2.300 27.849 27.849

4 1.320.000 9.625.282

46 1.320.000 1.920.000

460 46056 1.320.000 1.320.000 1.920.000 1.920.000

47 7.705.282

470 47006 7.705.282 7.705.282

1.649.884 241.904 297.827 281.465 219.630 373.553 299.536 13.535.567

6 628.349

64 628.349

641 64100 628.349 628.349

628.349

1.649.884 241.904 297.827 281.465 219.630 373.553 299.536 14.163.916

1.649.884 241.904 297.827 281.465 219.630 373.553 299.536 14.163.916

1.649.884 241.904 297.827 281.465 219.630 448.553 299.536 15.570.156

1.649.884 241.904 297.827 281.465 219.630 448.553 299.536 15.570.156

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 827.906

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 551.116

120 12000 12010 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 367.343 278.246 89.097 183.773 183.773

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.849

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 78.849 78.849

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.736

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736 141.736

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.535

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.860

220 22000 22001 222 22204 223 22300 226 22606 22607 227 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.625 2.125 4.500 9.350 9.350 4.750 4.750 9.135 5.255 3.880 8.000 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 6.244 6.244 2.300 2.300 6.131 6.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.441

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 827.906

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 551.116

120 12000 12010 121 12100 367.343 278.246 89.097 183.773 183.773

16 78.849

160 16000 78.849 78.849

17 141.736

171 17100 141.736 141.736

2 52.535

22 37.860

220 22000 22001 222 22204 223 22300 226 22606 22607 227 22706 6.625 2.125 4.500 9.350 9.350 4.750 4.750 9.135 5.255 3.880 8.000 8.000

23 14.675

230 23000 231 23100 233 23300 6.244 6.244 2.300 2.300 6.131 6.131

880.441

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 12.041.040

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000

601 60101 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000 10.480.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 337.500

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500 337.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.223.540

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.223.540 1.223.540

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.801.350

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

744 74414 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 7700U A EMPRESAS PRIVADAS TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000 11.250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

780 78019 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350 1.551.350

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.842.390

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.722.831

TOTAL SUBPROGRAMA 25.722.831

TOTAL PROGRAMA 25.722.831

TOTAL SERVICIO 25.722.831

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 12.041.040

60 10.480.000

601 60101 10.480.000 10.480.000

62 337.500

627 62700 337.500 337.500

64 1.223.540

640 64001 1.223.540 1.223.540

7 894.937 13.696.287

74 894.937 894.937

744 74414 894.937 894.937 894.937 894.937

77 11.250.000

770 7700U 11.250.000 11.250.000

78 1.551.350

780 78019 1.551.350 1.551.350

894.937 25.737.327

894.937 26.617.768

894.937 26.617.768

894.937 26.617.768

894.937 26.617.768

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.537.605 42.935 42.386

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.125.128

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.213.422 1.213.422 911.706 911.706

13 LABORAL FIJO 367.549

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 304.716 304.716 62.833 61.731 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 31.805 32.638 32.221

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 23.548 23.548 8.257 8.257 24.381 24.381 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 254.076 254.076 8.800 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 694.042 10.297 10.165

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 129.495 129.495 564.547 564.547 10.297 10.297 10.165 10.165

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.629 8.180

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 300 1.800

213 21300 214 21400 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300 300 1.800 1.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.329 6.380

220 22001 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.100 2.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 42.386 42.386 43.482 42.177 42.935 42.386 42.386 3.921.064

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.125.128

120 12000 121 12100 1.213.422 1.213.422 911.706 911.706

13 367.549

130 13000 131 13100 13101 304.716 304.716 62.833 61.731 1.102

14 32.221 32.221 33.054 32.221 32.638 32.221 32.221 323.461

140 14000 141 14100 23.964 23.964 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 24.797 24.797 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 24.381 24.381 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 23.964 23.964 8.257 8.257 240.891 240.891 82.570 82.570

16 262.876

160 16000 161 16100 254.076 254.076 8.800 8.800

17 10.165 10.165 10.428 9.956 10.297 10.165 10.165 785.845

170 17000 171 17100 10.165 10.165 10.165 10.165 10.428 10.428 9.956 9.956 10.297 10.297 10.165 10.165 10.165 10.165 221.298 221.298 564.547 564.547

2 11.820 6.740 6.770 8.685 94.824

21 5.000 300 400 410 8.210

213 21300 214 21400 5.000 5.000 300 300 400 400 410 410 7.910 7.910 300 300

22 6.820 6.440 6.370 8.275 84.614

220 22001 2.100 2.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22002 221 22101 22102 22103 22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100 34.133 2.900 3.275 1.500 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 5.425 5.425 955 955

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.100 1.100 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.590.234 42.935 50.566

6 INVERSIONES REALES 2.980.081 440.434 789.260

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 558.000 440.434 789.260

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 558.000 558.000 440.434 437.285 3.149 789.260 760.764 28.496

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.100

620 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.100 8.100

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.413.981

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 626.026

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000

744 74421 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 500.000 500.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22002 221 22101 22102 22103 22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 5.320 5.320 1.500 1.500 5.100 5.100 1.340 1.340 5.140 5.140 1.230 1.230 6.840 6.840 1.435 1.435 100 61.958 2.900 31.100 1.500 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901

23 2.000

230 23000 231 23100 1.100 1.100 900 900

54.206 49.126 43.482 42.177 49.705 51.071 42.386 4.015.888

6 829.298 197.274 1.230.770 113.388 254.544 313.443 7.148.492

60 829.298 197.274 1.230.770 113.388 254.544 313.443 4.726.411

601 60101 60109 829.298 787.182 42.116 197.274 185.387 11.887 1.230.770 1.206.212 24.558 113.388 60.571 52.817 254.544 245.265 9.279 313.443 311.815 1.628 4.726.411 4.552.481 173.930

62 8.100

620 62000 8.100 8.100

64 2.413.981

640 64001 641 64100 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 209.908 979.229 1.815.163

74 500.000

744 74421 500.000 500.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76083 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.026

780 78017 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026 126.026

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.606.107 440.434 789.260

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.196.341 483.369 839.826

TOTAL SUBPROGRAMA 7.196.341 483.369 839.826

TOTAL PROGRAMA 7.196.341 483.369 839.826

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

76 209.908 979.229 1.189.137

760 76083 209.908 209.908 979.229 979.229 1.189.137 1.189.137

78 126.026

780 78017 126.026 126.026

829.298 197.274 1.230.770 113.388 209.908 1.233.773 313.443 8.963.655

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 12.979.543

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 12.979.543

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 12.979.543

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 86.000

740 74037 UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 86.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.000

TOTAL SUBPROGRAMA 86.000

TOTAL PROGRAMA 86.000

TOTAL SERVICIO 7.282.341 483.369 839.826

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 86.000

74 86.000

740 74037 86.000 86.000

86.000

86.000

86.000

86.000

883.504 246.400 1.274.252 155.565 259.613 1.284.844 355.829 13.065.543

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.082.354

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.194.205 1.194.205 888.149 888.149

13 LABORAL FIJO 275.411

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 35.000 35.000 240.411 232.000 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 74.000 74.000 25.000 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 234.915 234.915 3.927.540 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.000 221.000 807.050 807.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787

204 20400 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.787 2.787 1.000 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250

213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250 30.250

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.703.475

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 2.082.354

120 12000 121 12100 1.194.205 1.194.205 888.149 888.149

13 275.411

130 13000 131 13100 13101 35.000 35.000 240.411 232.000 8.411

14 99.000

140 14000 141 14100 74.000 74.000 25.000 25.000

16 4.162.455

160 16000 161 16100 234.915 234.915 3.927.540 3.927.540

17 1.028.050

170 17000 171 17100 221.000 221.000 807.050 807.050

2 711.553

20 3.787

204 20400 205 20500 2.787 2.787 1.000 1.000

21 30.250

213 21300 30.250 30.250

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516

220 22001 221 22103 22104 22107 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.000 1.000 91.160 1.500 26.940 62.720 518.057 518.057 54.638 2.000 5.925 46.713 9.661 5.661 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.900 1.900 1.100 1.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 114.052

480 480D8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052 114.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080

6 INVERSIONES REALES 8.800.215 7.204.973 5.119.226

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 8.800.215 7.204.973 5.119.226

670 67000 67001 67002 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA OTROS 8.800.215 3.401.422 1.033.396 331.250 4.034.147 7.204.973 6.625.828 564.735 14.410 5.119.226 4.610.528 301.252 207.446

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.330.197 75.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000

744 74421 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000 3.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.004.641 75.000

760 76015 A CORPORACIONES LOCALES SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 1.004.641 100.514 75.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22 674.516

220 22001 221 22103 22104 22107 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 1.000 1.000 91.160 1.500 26.940 62.720 518.057 518.057 54.638 2.000 5.925 46.713 9.661 5.661 4.000

23 3.000

230 23000 231 23100 1.900 1.900 1.100 1.100

4 114.052

48 114.052

480 480D8 114.052 114.052

8.529.080

6 11.928.053 2.526.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 60.699.249

67 11.928.053 2.526.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 60.699.249

670 67000 67001 67002 67009 11.928.053 11.283.764 555.419 88.870 2.526.241 2.206.256 252.203 67.782 6.510.813 6.002.605 453.066 55.142 3.210.644 3.118.291 47.292 45.061 3.145.702 2.757.401 257.678 130.623 2.802.675 2.568.321 72.679 161.675 9.450.707 7.803.072 358.719 1.288.916 60.699.249 50.377.488 3.896.439 2.391.175 4.034.147

7 750.352 500.000 36.655.549

74 3.100.000

744 74421 3.100.000 3.100.000

76 750.352 500.000 2.329.993

760 76015 750.352 500.000 2.329.993 100.514

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

76045 76048 76054 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 845.123 59.004 75.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

770 77009 77054 77058 77065 77071 A EMPRESAS PRIVADAS SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES OTRAS ACCIONES 30.741.791 118.993 331.148 21.414.220 8.872.030 5.400

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765

780 7800S 78023 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 483.765 181.637 302.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 44.130.412 7.279.973 5.119.226

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.659.492 7.279.973 5.119.226

TOTAL SUBPROGRAMA 52.659.492 7.279.973 5.119.226

TOTAL PROGRAMA 52.659.492 7.279.973 5.119.226

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

76045 76048 76054 11.614 738.738 500.000 11.614 2.158.861 59.004

77 30.741.791

770 77009 77054 77058 77065 77071 30.741.791 118.993 331.148 21.414.220 8.872.030 5.400

78 483.765

780 7800S 78023 483.765 181.637 302.128

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 97.354.798

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 105.883.878

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 105.883.878

12.678.405 3.026.241 6.510.813 3.210.644 3.145.702 2.802.675 9.450.707 105.883.878

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.033

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.210

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.945 1.945 4.265 4.265

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.823

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRIBUTOS OTRAS TASAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO 300 200 100 1.603 1.503 100 57 57 863 863

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.033

6 INVERSIONES REALES 345.320 14.727

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 345.320 14.727

670 67000 67001 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD OTROS 345.320 160.081 185.239 14.727 14.727

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 345.320 14.727

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 354.353 14.727

TOTAL SUBPROGRAMA 354.353 14.727

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 20.112 7.681 17.285 54.111

21 3.480 1.400 2.700 13.790

212 21200 213 21300 3.480 3.480 1.400 1.400 2.700 2.700 1.945 1.945 11.845 11.845

22 15.832 5.981 14.240 38.876

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 320 320 14.312 2.750 125 1.925 865 5.284 1.863 1.500 1.200 1.200 330 330 5.080 1.200 630 2.280 560 410 571 571 390 390 12.750 1.900 840 6.980 1.030 2.000 1.100 1.100 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871

23 800 300 345 1.445

230 23000 231 23100 600 600 200 200 300 300 345 345 1.245 1.245 200 200

20.112 7.681 17.285 54.111

6 42.176 21.122 80.186 503.531

67 42.176 21.122 80.186 503.531

670 67000 67001 67009 42.176 42.176 21.122 21.122 80.186 80.186 503.531 202.257 221.088 80.186

42.176 21.122 80.186 503.531

62.288 7.681 21.122 97.471 557.642

62.288 7.681 21.122 97.471 557.642

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL PROGRAMA 354.353 14.727

TOTAL SERVICIO 53.013.845 7.279.973 5.133.953

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62.288 7.681 21.122 97.471 557.642

12.740.693 3.033.922 6.510.813 3.231.766 3.243.173 2.802.675 9.450.707 106.441.520

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.323 46.710 116.785

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 848.794 34.198 84.135

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 462.176 462.176 386.618 386.618 18.322 18.322 15.876 15.876 48.841 48.841 35.294 35.294

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.176 3.111 9.146

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 101.176 101.176 3.111 3.111 9.146 9.146

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.148 9.401 23.504

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 198.148 9.401 9.401 23.504 23.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 22204 223 22300 224 22400 225 22503 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTRAS TASAS 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 1.885.919

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 89.347 35.602 53.481 34.198 34.666 82.398 54.354 1.351.173

120 12000 121 12100 53.580 53.580 35.767 35.767 19.726 19.726 15.876 15.876 30.445 30.445 23.036 23.036 18.322 18.322 15.876 15.876 18.790 18.790 15.876 15.876 47.087 47.087 35.311 35.311 31.331 31.331 23.023 23.023 748.620 748.620 602.553 602.553

16 11.536 3.111 6.035 3.111 3.111 10.341 5.018 155.696

160 16000 11.536 11.536 3.111 3.111 6.035 6.035 3.111 3.111 3.111 3.111 10.341 10.341 5.018 5.018 155.696 155.696

17 15.233 9.755 14.997 9.401 9.519 23.368 9.519 322.845

171 17100 15.233 15.233 9.755 9.755 14.997 14.997 9.401 9.401 9.519 9.519 23.368 23.368 9.519 9.519 322.845 322.845

2 1.158.851

20 24.000

202 20200 24.000 24.000

21 5.000

214 21400 5.000 5.000

22 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 22204 223 22300 224 22400 225 22503 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

226 22606 22607 22699 227 22706 22799 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200

480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.374 46.710 116.785

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016

628 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016 533.016

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789

645 64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL SUBPROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL PROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL SERVICIO 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

226 22606 22607 22699 227 22706 22799 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 232.200

48 232.200

480 48021 232.200 232.200

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 3.276.970

6 9.248.805

62 533.016

628 62800 533.016 533.016

64 8.715.789

645 64500 649 64900 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

9.248.805

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

1.1.5

05.SANIDAD

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.838.650 899.947 1.048.366

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.127.599 280.907 554.745

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183.617 1.183.617 943.982 943.982 170.507 170.507 110.400 110.400 352.716 352.716 202.029 202.029

13 LABORAL FIJO 937.224 397.127 247.601

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 702.661 702.661 234.563 234.563 346.613 346.613 50.514 50.514 208.473 208.473 39.128 39.128

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.940 32.115 64.145

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 268.085 268.085 70.855 70.855 32.115 32.115 64.145 64.145

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.448 189.798 181.875

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 328.013 328.013 510.435 510.435 4.000 4.000 130.219 130.219 59.579 59.579 82.499 82.499 99.376 99.376

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 370.892 370.892 83.465 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.162.315 378.495 375.179

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.317 13.785

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.241.646 681.166 970.369 759.760 897.237 1.151.815 792.905 13.281.861

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 564.236 294.784 450.318 390.940 409.287 408.240 310.659 5.791.715

120 12000 121 12100 361.140 361.140 203.096 203.096 179.273 179.273 115.511 115.511 283.289 283.289 167.029 167.029 244.860 244.860 146.080 146.080 257.835 257.835 151.452 151.452 252.386 252.386 155.854 155.854 191.203 191.203 119.456 119.456 3.476.826 3.476.826 2.314.889 2.314.889

13 348.762 225.223 255.335 173.227 280.995 449.506 286.611 3.601.611

130 13000 131 13100 307.870 307.870 40.892 40.892 194.379 194.379 30.844 30.844 221.625 221.625 33.710 33.710 147.615 147.615 25.612 25.612 244.891 244.891 36.104 36.104 385.801 385.801 63.705 63.705 247.205 247.205 39.406 39.406 3.007.133 3.007.133 594.478 594.478

14 16.117 16.117

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.838 2.838 13.279 13.279 2.838 2.838

16 68.264 35.039 55.066 47.100 47.193 48.575 35.929 772.366

160 16000 161 16100 68.264 68.264 35.039 35.039 55.066 55.066 47.100 47.100 47.193 47.193 48.575 48.575 35.929 35.929 701.511 701.511 70.855 70.855

17 244.267 126.120 209.650 148.493 159.762 245.494 159.706 2.507.613

170 17000 171 17100 177 17700 117.746 117.746 126.521 126.521 73.647 73.647 52.473 52.473 82.520 82.520 127.130 127.130 56.894 56.894 91.599 91.599 90.348 90.348 69.414 69.414 144.710 144.710 100.784 100.784 92.291 92.291 67.415 67.415 1.198.887 1.198.887 1.304.726 1.304.726 4.000 4.000

18 454.357

180 18000 185 18500 370.892 370.892 83.465 83.465

2 365.684 333.315 301.097 342.805 336.335 347.074 314.001 5.256.300

20 12.000 13.866 10.032 88.000

202 20.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 18.317 18.317 13.785 13.785

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.603 39.611 43.096

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100

21001 BIENES NATURALES 2.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.789 24.651 27.529

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.789 24.651 27.529

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.202 2.596 2.365

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.202 2.596 2.365

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.339 3.813 4.525

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.339 3.813 4.525

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.516 1.749

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.678 5.678

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.311 1.357 1.250

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.311 1.357 1.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.044.395 322.209 329.403

220 MATERIAL DE OFICINA 99.378 43.754 48.143

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.183 34.413 39.252

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.025 2.541 2.091

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.170 6.800 6.800

221 SUMINISTROS 425.617 170.484 163.673

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 124.905 94.731 95.377

22101 AGUA 1.244 4.120 5.771

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 245.571 43.707 32.624

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 11.586 10.544 10.012

22104 VESTUARIO 20.452 3.528 3.810

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.459 5.554 6.079

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 3.000 3.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 1.000 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 9.400 3.300 5.000

222 COMUNICACIONES 68.962 74.200 77.092

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.000 19.000 19.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.962 55.200 58.092

223 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

22300 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 196.600 2.300 4.000

22500 I.B.I. 168.000

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20200 20.000

205 12.000 13.866 10.032 68.000

20500 12.000 13.866 10.032 68.000

21 42.627 43.556 39.909 40.281 40.503 43.006 37.908 425.100

210 2.100

21001 2.100

212 26.736 28.684 26.311 27.384 26.633 26.821 26.462 262.000

21200 26.736 28.684 26.311 27.384 26.633 26.821 26.462 262.000

213 2.374 2.832 2.478 2.471 2.117 1.359 1.206 24.000

21300 2.374 2.832 2.478 2.471 2.117 1.359 1.206 24.000

214 5.209 3.308 3.383 3.124 3.200 5.944 3.155 40.000

21400 5.209 3.308 3.383 3.124 3.200 5.944 3.155 40.000

215 2.630 1.933 2.059 1.624 1.728 1.390 1.407 20.000

21500 2.630 1.933 2.059 1.624 1.728 1.390 1.407 20.000

216 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 65.000

21600 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 65.000

219 1.121 1.147 1.814 12.000

21900 1.121 1.147 1.814 12.000

22 308.517 287.114 258.759 286.048 293.194 291.388 273.673 4.694.700

220 42.176 41.115 31.831 27.718 30.104 28.608 28.873 421.700

22000 33.459 31.578 22.000 20.547 22.144 20.881 21.243 316.700

22001 2.217 2.807 2.831 1.671 2.960 2.227 2.630 25.000

22002 6.500 6.730 7.000 5.500 5.000 5.500 5.000 80.000

221 155.131 145.099 119.553 142.895 155.227 157.960 144.861 1.780.500

22100 86.503 82.829 57.457 83.382 95.088 94.916 84.812 900.000

22101 3.333 3.267 2.633 2.554 3.230 3.387 2.961 32.500

22102 33.440 32.753 29.386 27.956 29.972 28.408 31.183 535.000

22103 11.188 10.781 10.363 11.113 11.166 11.146 10.101 108.000

22104 3.579 2.915 3.901 3.154 3.195 2.894 2.572 50.000

22106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22107 6.088 5.154 6.313 5.536 5.176 7.609 5.032 60.000

22111 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

22112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22199 6.000 2.400 4.500 4.200 2.400 4.600 3.200 45.000

222 71.619 68.118 68.530 70.108 66.664 68.537 66.170 700.000

22201 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000

22204 52.619 49.118 49.530 51.108 47.664 49.537 47.170 510.000

223 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

22300 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

224 120.000

22400 120.000

225 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 223.200

22500 168.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22704 22799 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. OTROS 8.400 4.200 16.000 24.000 3.000 8.000 8.000 5.000 1.103.538 405.750 688.029 1.300 8.459 2.300 29.920 23.366 6.554 4.000 31.315 24.236 7.079

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500 2.890 2.680

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 17.000 17.000 4.500 4.500 2.890 2.890 2.680 2.680

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 40002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.124.277.696 1.278.442 1.423.545

6 INVERSIONES REALES 426.732

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22704 22799 5.000 29.844 22.756 7.088 1.400 29.577 23.423 6.154 3.500 34.161 26.848 7.313 3.200 40.553 25.526 8.491 6.536 1.400 35.030 23.374 5.480 6.176 3.600 29.790 21.181 8.609 2.200 29.572 23.540 6.032 35.000 4.200 16.000 24.000 3.000 8.000 8.000 5.000 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000

23 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 45.000

230 23000 231 23100 233 23300 2.540 2.540 2.645 2.645 2.429 2.429 2.610 2.610 2.638 2.638 2.648 2.648 2.420 2.420 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500

24 3.500

240 24000 3.500 3.500

4 3.117.276.731

40 3.117.276.731

400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.102.565 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.135.814.892

6 8.268 435.000

62 213.847

627 62700 213.847 213.847

63 8.268 8.268

631 63100 8.268 8.268 8.268 8.268

64 212.885

645 64500 212.885 212.885

7 68.579.243

70 68.579.243

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

700 70002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.005.975

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.283.671 1.278.442 1.423.545

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545

TOTAL PROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

700 70002 68.579.243 68.579.243

8.268 69.014.243

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.829.135

8 22.950

83 22.950

831 83103 22.950 22.950

22.950

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.852.085

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.852.085

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 35.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 35.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000

TOTAL SUBPROGRAMA 35.000

TOTAL PROGRAMA 35.000

TOTAL SERVICIO 3.193.341.621 1.278.442 1.423.545

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 35.000

64 35.000

645 64500 35.000 35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.887.085

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.244.722 442.119 762.961

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.497.631 318.610 542.405

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 869.717 869.717 627.914 627.914 203.086 203.086 115.524 115.524 354.389 354.389 188.016 188.016

13 LABORAL FIJO 18.616

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 15.778 15.778 2.838 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 334.221 36.593 66.074

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 281.261 281.261 52.960 52.960 36.593 36.593 66.074 66.074

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 356.665 86.916 135.866

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.203 16.203 340.462 340.462 86.916 86.916 5.873 5.873 129.993 129.993

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.287.090 426.350 672.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.240

213 21300 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 2.000 1.890 1.890 1.350 1.350

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.279.500 425.000 671.000

221 22106 22107 22122 223 22300 SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO MEDICAMENTOS EXTRANJEROS TRANSPORTES TRANSPORTES 1.251.000 10.000 1.226.000 15.000 3.500 3.500 425.000 410.000 15.000 671.000 656.000 15.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 726.193 567.644 748.667 602.654 530.084 704.240 538.952 7.868.236

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 541.269 424.721 543.757 443.587 390.267 507.402 401.378 5.611.027

120 12000 121 12100 352.376 352.376 188.893 188.893 270.502 270.502 154.219 154.219 358.426 358.426 185.331 185.331 289.676 289.676 153.911 153.911 252.958 252.958 137.309 137.309 331.789 331.789 175.613 175.613 259.053 259.053 142.325 142.325 3.541.972 3.541.972 2.069.055 2.069.055

13 17.367 35.685 71.668

130 13000 131 13100 14.529 14.529 2.838 2.838 27.295 27.295 8.390 8.390 57.602 57.602 14.066 14.066

16 66.074 52.444 64.879 53.639 46.865 60.039 47.112 827.940

160 16000 161 16100 66.074 66.074 52.444 52.444 64.879 64.879 53.639 53.639 46.865 46.865 60.039 60.039 47.112 47.112 774.980 774.980 52.960 52.960

17 118.850 90.479 122.664 105.428 92.952 101.114 90.462 1.301.396

170 17000 171 17100 118.850 118.850 90.479 90.479 5.479 5.479 117.185 117.185 105.428 105.428 92.952 92.952 11.026 11.026 90.088 90.088 90.462 90.462 38.581 38.581 1.262.815 1.262.815

2 789.350 416.350 653.350 458.350 362.350 907.350 510.350 6.483.240

21 5.240

213 21300 215 21500 216 21600 2.000 2.000 1.890 1.890 1.350 1.350

22 788.000 415.000 652.000 457.000 361.000 906.000 509.000 6.463.500

221 22106 22107 22122 223 22300 788.000 773.000 15.000 415.000 400.000 15.000 652.000 637.000 15.000 457.000 442.000 15.000 361.000 346.000 15.000 906.000 891.000 15.000 509.000 494.000 15.000 6.435.000 10.000 6.275.000 150.000 3.500 3.500

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

226 22606 227 22704 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000 2.000 23.000 23.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.350 1.350 1.350

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 350 350 2.000 2.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 46074 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 48080 480C4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 360.000 130.000 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.941.812 868.469 1.435.311

6 INVERSIONES REALES 5.959.700 485.000 776.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.959.700 485.000 776.000

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.959.700 5.959.700 485.000 485.000 776.000 776.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.959.700 485.000 776.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.901.512 1.353.469 2.211.311

TOTAL SUBPROGRAMA 9.901.512 1.353.469 2.211.311

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

226 22606 227 22704 2.000 2.000 23.000 23.000

23 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 14.500

230 23000 231 23100 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 350 350 1.000 1.000 3.500 3.500 11.000 11.000

4 410.000

46 50.000

460 46074 50.000 50.000

48 360.000

480 48080 480C4 360.000 130.000 230.000

1.515.543 983.994 1.402.017 1.061.004 892.434 1.611.590 1.049.302 14.761.476

6 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 11.939.000

64 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 11.939.000

649 64900 916.000 916.000 474.000 474.000 755.000 755.000 524.000 524.000 409.000 409.000 1.055.000 1.055.000 585.300 585.300 11.939.000 11.939.000

916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 11.939.000

2.431.543 1.457.994 2.157.017 1.585.004 1.301.434 2.666.590 1.634.602 26.700.476

2.431.543 1.457.994 2.157.017 1.585.004 1.301.434 2.666.590 1.634.602 26.700.476

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.904.032 3.553.364 5.762.225

12 FUNCIONARIOS 3.970.357 2.554.805 3.977.833

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.416.715 2.416.715 1.553.642 1.553.642 1.575.105 1.575.105 979.700 979.700 2.440.714 2.440.714 1.537.119 1.537.119

13 LABORAL FIJO 25.794 147.682

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 21.650 21.650 4.144 4.144 123.898 123.898 23.784 23.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.243.177 328.433 508.123

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 2.135.141 2.135.141 108.036 108.036 328.433 328.433 508.123 508.123

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.690.498 644.332 1.128.587

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 16.290 16.290 1.674.208 1.674.208 8.138 8.138 636.194 636.194 46.590 46.590 1.081.997 1.081.997

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.567 106.165 133.820

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500 20.000 20.000

202 20200 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103.700 17.000 17.000

213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 25.000 76.000 76.000 2.700 2.700 17.000 17.000 17.000 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 184.367 61.165 88.820

220 22000 22001 221 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS 65.000 60.000 5.000 94.667 60.165 87.820

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 6.591.317 3.181.921 6.401.482 3.326.202 2.909.848 5.356.552 3.503.530 48.490.473

12 4.720.613 2.196.884 4.543.868 2.372.992 2.085.775 3.833.803 2.430.621 32.687.551

120 12000 121 12100 2.907.382 2.907.382 1.813.231 1.813.231 1.359.425 1.359.425 837.459 837.459 2.783.581 2.783.581 1.760.287 1.760.287 1.476.488 1.476.488 896.504 896.504 1.274.624 1.274.624 811.151 811.151 2.372.491 2.372.491 1.461.312 1.461.312 1.501.914 1.501.914 928.707 928.707 20.108.439 20.108.439 12.579.112 12.579.112

13 105.569 75.963 76.128 60.843 57.096 75.863 624.938

130 13000 131 13100 91.379 91.379 14.190 14.190 64.213 64.213 11.750 11.750 64.776 64.776 11.352 11.352 52.329 52.329 8.514 8.514 48.582 48.582 8.514 8.514 65.419 65.419 10.444 10.444 532.246 532.246 92.692 92.692

16 599.958 284.238 580.148 299.546 268.912 488.654 312.464 5.913.653

160 16000 161 16100 599.958 599.958 284.238 284.238 580.148 580.148 299.546 299.546 268.912 268.912 488.654 488.654 312.464 312.464 5.805.617 5.805.617 108.036 108.036

17 1.165.177 624.836 1.201.338 592.821 555.161 976.999 684.582 9.264.331

170 17000 171 17100 33.305 33.305 1.131.872 1.131.872 24.283 24.283 600.553 600.553 24.016 24.016 1.177.322 1.177.322 19.058 19.058 573.763 573.763 555.161 555.161 17.762 17.762 959.237 959.237 23.820 23.820 660.762 660.762 213.262 213.262 9.051.069 9.051.069

2 133.578 96.820 120.350 106.280 85.600 113.500 91.220 1.305.900

20 30.000 19.000 19.000 121.500

202 20200 203 20300 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 108.000 108.000 13.500 13.500

21 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 253.700

213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 16.000 150.000 150.000 25.000 25.000 76.000 76.000 2.700 2.700

22 79.578 72.820 76.350 62.280 60.600 88.500 67.220 841.700

220 22000 22001 221 78.578 71.820 75.350 61.280 59.600 87.500 66.220 65.000 60.000 5.000 743.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA SUBPROGRAMA 313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22103 22104 22107 22111 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 7.500 2.500 56.667 28.000 300 300 700 700 1.500 1.500 22.200 19.000 3.200 60.165 300 300 700 700 87.820 300 300 700 700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.000 8.000 8.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 44041 A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.272.599 3.659.529 5.896.045

6 INVERSIONES REALES 105.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 105.000

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.292 91.292 13.708 13.708

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 105.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.377.599 3.659.529 5.896.045

TOTAL SUBPROGRAMA 8.377.599 3.659.529 5.896.045

TOTAL PROGRAMA 18.279.111 5.012.998 8.107.356

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22103 22104 22107 22111 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 78.578 300 300 700 700 71.820 300 300 700 700 75.350 300 300 700 700 61.280 300 300 700 700 59.600 300 300 700 700 87.500 300 300 700 700 66.220 300 300 700 700 7.500 2.500 705.000 28.000 3.000 3.000 7.000 7.000 1.500 1.500 22.200 19.000 3.200

23 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 89.000

230 23000 231 23100 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 80.000 80.000

4 50.000

44 50.000

440 44041 50.000 50.000

6.724.895 3.278.741 6.521.832 3.432.482 2.995.448 5.470.052 3.594.750 49.846.373

6 105.000

64 105.000

640 64001 649 64900 91.292 91.292 13.708 13.708

105.000

6.724.895 3.278.741 6.521.832 3.432.482 2.995.448 5.470.052 3.594.750 49.951.373

6.724.895 3.278.741 6.521.832 3.432.482 2.995.448 5.470.052 3.594.750 49.951.373

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 44003 44028 44042 A UNIVERSIDADES CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 290.000 50.000 190.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 290.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 696.672

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 696.672

740 74007 UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672 696.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 696.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 986.672

TOTAL SUBPROGRAMA 986.672

TOTAL PROGRAMA 986.672

TOTAL SERVICIO 19.265.783 5.012.998 8.107.356

TOTAL SECCIÓN 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 290.000

44 290.000

440 44003 44028 44042 290.000 50.000 190.000 50.000

290.000

7 696.672

74 696.672

740 74007 696.672 696.672

696.672

986.672

986.672

986.672

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 77.638.521

10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606

1.1.6

07.EDUCACIÓN

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.971.284 2.121.350 3.482.674

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 104.278 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.733.121 1.500.427 2.597.626

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.391 941.391 791.730 791.730 936.678 936.678 563.749 563.749 1.658.369 1.658.369 939.257 939.257

13 LABORAL FIJO 1.314.045 178.123 225.122

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.003.331 1.003.331 310.714 310.714 153.217 153.217 24.906 24.906 190.494 190.494 34.628 34.628

14 LABORAL EVENTUAL 162.147

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 127.291 127.291 34.856 34.856

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.436 179.681 306.018

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 409.436 409.436 179.681 179.681 306.018 306.018

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 856.612 263.119 353.908

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.287 463.287 393.325 393.325 56.951 56.951 206.168 206.168 70.721 70.721 283.187 283.187

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 29.000 29.000 321.000 321.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.126.278 152.008 196.116

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.968 19.618 24.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 4.876.665 2.446.244 4.486.584 2.389.838 1.990.563 4.206.995 2.560.435 33.532.632

10 145.923

100 10000 101 10100 41.645 41.645 104.278 104.278

12 3.727.476 1.715.395 3.038.993 1.523.084 1.454.586 2.989.663 1.859.590 22.139.961

120 12000 121 12100 2.384.952 2.384.952 1.342.524 1.342.524 1.069.750 1.069.750 645.645 645.645 1.930.279 1.930.279 1.108.714 1.108.714 938.913 938.913 584.171 584.171 905.373 905.373 549.213 549.213 1.856.713 1.856.713 1.132.950 1.132.950 1.174.017 1.174.017 685.573 685.573 13.796.435 13.796.435 8.343.526 8.343.526

13 177.966 177.708 452.965 342.940 158.326 267.740 105.828 3.400.763

130 13000 131 13100 153.209 153.209 24.757 24.757 150.804 150.804 26.904 26.904 380.145 380.145 72.820 72.820 290.736 290.736 52.204 52.204 135.350 135.350 22.976 22.976 226.110 226.110 41.630 41.630 93.718 93.718 12.110 12.110 2.777.114 2.777.114 623.649 623.649

14 26.459 20.003 208.609

140 14000 141 14100 19.197 19.197 7.262 7.262 16.237 16.237 3.766 3.766 162.725 162.725 45.884 45.884

16 431.966 198.862 344.955 175.682 164.816 346.177 220.214 2.777.807

160 16000 431.966 431.966 198.862 198.862 344.955 344.955 175.682 175.682 164.816 164.816 346.177 346.177 220.214 220.214 2.777.807 2.777.807

17 539.257 327.820 649.671 348.132 212.835 583.412 374.803 4.509.569

170 17000 171 17100 56.892 56.892 482.365 482.365 64.732 64.732 263.088 263.088 144.464 144.464 505.207 505.207 110.480 110.480 237.652 237.652 50.387 50.387 162.448 162.448 90.557 90.557 492.855 492.855 34.508 34.508 340.295 340.295 1.142.979 1.142.979 3.366.590 3.366.590

18 350.000

180 18000 185 18500 29.000 29.000 321.000 321.000

2 353.172 195.887 243.288 210.208 141.724 262.242 186.218 5.067.141

20 449.518

202 20200 449.518 449.518

21 23.618 19.412 10.938 25.673 12.078 10.228 10.896 349.429

212 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

215 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.473.592 110.397 120.737

220 MATERIAL DE OFICINA 85.000 14.795 11.297

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.111 6.581

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 45.000 425 2.028

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 5.259 2.688

221 SUMINISTROS 382.050 33.378 29.934

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.050 21.382 24.646

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 75.000 8.378 3.582

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 3.618 1.706

222 COMUNICACIONES 879.417 16.499 23.287

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.000 16.499 23.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.417

223 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

22300 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

225 TRIBUTOS 9.800 5.357 109

22500 I.B.I. 6.500 5.357 109

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 835.387 38.751 54.026

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21200 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

213 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

21300 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

214 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

21400 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

215 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

21500 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

216 165 181 173 1.032 75.019

21600 165 181 173 1.032 75.019

219 5.027 6.527

21900 5.027 6.527

22 251.878 157.984 193.430 134.544 82.011 230.095 159.325 3.913.993

220 31.221 29.832 45.160 15.155 32.256 44.757 54.157 363.630

22000 14.674 14.086 34.016 6.605 10.403 35.997 35.808 197.281

22001 3.737 8.976 856 3.630 8.169 3.159 2.077 78.057

22002 12.810 6.770 10.288 4.920 13.684 5.601 16.272 88.292

221 44.645 35.596 68.940 55.612 27.041 104.029 78.582 859.807

22100 36.266 20.894 33.250 28.838 13.371 2.264 422.961

22101 18.348

22102 4.127 10.000 21.781 20.000 10.000 2.184 155.052

22103 38.652

22106 250

22111 750

22112 2.000

22199 4.252 4.702 13.909 6.774 3.670 99.581 78.582 221.794

222 31.492 22.576 23.650 18.665 20.046 22.968 11.830 1.070.430

22201 31.492 22.576 23.650 18.665 10.046 22.968 11.830 261.013

22204 10.000 809.417

223 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

22300 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

224 7.588

22400 7.588

225 20.846 4.445 2.243 11.417 83 737 93 55.130

22500 20.846 4.445 2.243 11.417 83 737 93 51.830

22501 2.500

22502 500

22503 300

226 268.350

22601 350

22602 8.462

22603 90.000

22606 169.538

227 120.917 64.563 51.455 32.249 2.585 57.604 13.967 1.271.504

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22700 22701 22706 22799 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 59.500 291.978 115.000 368.909 38.275 476 54.026

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.200 21.993 51.379

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000 7.000 2.000 2.000 1.200 1.200 6.594 6.594 15.399 15.399 12.278 12.278 22.381 22.381 16.720 16.720

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.097.562 2.273.358 3.678.790

6 INVERSIONES REALES 396.734 81.512 81.512

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 278.027 5.300 5.300

623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 5.000 300 300 271.227 271.227 1.500 1.500 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.150 8.150 8.150

631 63100 636 63600 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.557 68.062 68.062

641 64100 645 64500 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.494 42.494 68.063 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.734 81.512 81.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.494.296 2.354.870 3.760.302

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 9.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22700 22701 22706 22799 82.336 38.581 44.721 17.964 1.878 5.248 41.441 4.766 29.958 2.291 2.585 56.389 1.074 141 13.370 597 318.175 459.271 115.000 379.058

23 77.676 18.491 38.920 49.991 47.635 21.919 15.997 354.201

230 23000 231 23100 233 23300 30.626 30.626 47.050 47.050 5.436 5.436 13.055 13.055 8.882 8.882 30.038 30.038 12.201 12.201 37.790 37.790 14.888 14.888 32.747 32.747 5.491 5.491 16.428 16.428 4.302 4.302 6.689 6.689 5.006 5.006 107.698 107.698 223.577 223.577 22.926 22.926

5.229.837 2.642.131 4.729.872 2.600.046 2.132.287 4.469.237 2.746.653 38.599.773

6 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

62 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 325.727

623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500

63 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 81.500

631 63100 636 63600 637 63700 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000

64 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 723.115

641 64100 645 64500 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 42.494 42.494 680.621 680.621

81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.730.115

8 37.564

83 37.564

830 83003 9.000 9.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302

TOTAL PROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

831 83103 28.564 28.564

37.564

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.767.679

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.767.679

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.454.427

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.454.427

440 44001 A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.454.427 4.454.427

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.454.427

TOTAL SUBPROGRAMA 4.454.427

TOTAL PROGRAMA 4.454.427

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 4.454.427

44 4.454.427

440 44001 4.454.427 4.454.427

4.454.427

4.454.427

4.454.427

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.176

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 558.176

444 44401 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.278.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.278.912

744 74413 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.837.088

TOTAL SUBPROGRAMA 1.837.088

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 558.176

44 558.176

444 44401 558.176 558.176

558.176

7 1.278.912

74 1.278.912

744 74413 1.278.912 1.278.912

1.278.912

1.837.088

1.837.088

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.278.912

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.278.912

744 74413 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.278.912

TOTAL SUBPROGRAMA 1.278.912

TOTAL PROGRAMA 3.116.000

TOTAL SERVICIO 16.102.287 2.354.870 3.760.302

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 1.278.912

74 1.278.912

744 74413 1.278.912 1.278.912

1.278.912

1.278.912

1.278.912

3.116.000

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 47.338.106

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.992.067 367.429 473.731

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000

208 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 59.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000

216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 37.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.896.067 367.429 473.731

221 22107 222 22204 224 22400 226 22603 229 22900 SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 3.000 1.853.593 1.853.593 24.474 24.474 15.000 15.000 367.429 367.429 473.731 473.731

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.714 808.220 2.828.767

47 A EMPRESAS PRIVADAS 11.714 808.220 2.828.767

470 47002 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS 11.714 11.714 808.220 808.220 2.828.767 2.828.767

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000

480 48006 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 95.000 95.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.098.781 1.175.649 3.302.498

6 INVERSIONES REALES 1.000.298 327.101 6.689.777

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 172.000 6.529.277

621 621A0 626 62600 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 156.000 156.000 16.000 16.000 6.310.190 6.310.190 149.887 149.887 69.200 69.200

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 840.000 155.101 160.500

631 631A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 840.000 840.000 155.101 155.101 160.500 160.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.298

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.298 160.298

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 742.100 237.255 555.846 369.926 192.021 674.339 344.758 5.949.472

20 59.000

208 20800 59.000 59.000

21 37.000

216 21600 37.000 37.000

22 742.100 237.255 555.846 369.926 192.021 674.339 344.758 5.853.472

221 22107 222 22204 224 22400 226 22603 229 22900 742.100 742.100 237.255 237.255 555.846 555.846 369.926 369.926 192.021 192.021 674.339 674.339 344.758 344.758 3.000 3.000 1.853.593 1.853.593 24.474 24.474 15.000 15.000 3.957.405 3.957.405

4 2.817.054 1.054.199 2.476.201 503.673 456.820 4.410.065 960.493 16.422.206

47 2.817.054 1.054.199 2.476.201 503.673 456.820 4.410.065 960.493 16.327.206

470 47002 2.817.054 2.817.054 1.054.199 1.054.199 2.476.201 2.476.201 503.673 503.673 456.820 456.820 4.410.065 4.410.065 960.493 960.493 16.327.206 16.327.206

48 95.000

480 48006 95.000 95.000

3.559.154 1.291.454 3.032.047 873.599 648.841 5.084.404 1.305.251 22.371.678

6 598.050 774.008 2.886.131 946.290 50.078 1.612.685 1.416.721 16.301.139

62 598.050 744.508 2.833.585 703.581 703 821.908 1.361.455 13.765.067

621 621A0 626 62600 629 62902 598.050 598.050 744.508 744.508 2.833.585 2.833.585 703.581 703.581 703 703 662.257 662.257 127.691 127.691 31.960 31.960 1.299.595 1.299.595 32.934 32.934 28.926 28.926 13.308.469 13.308.469 326.512 326.512 130.086 130.086

63 29.500 52.546 242.709 49.375 790.777 55.266 2.375.774

631 631A0 29.500 29.500 52.546 52.546 242.709 242.709 49.375 49.375 790.777 790.777 55.266 55.266 2.375.774 2.375.774

64 160.298

640 64001 160.298 160.298

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000

760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000.298 447.101 6.689.777

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.099.079 1.622.750 9.992.275

TOTAL SUBPROGRAMA 3.099.079 1.622.750 9.992.275

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 150.000 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 930.000

76 150.000 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 930.000

760 76066 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 120.000 930.000 930.000

748.050 774.008 3.036.131 1.066.290 170.078 1.762.685 1.536.721 17.231.139

4.307.204 2.065.462 6.068.178 1.939.889 818.919 6.847.089 2.841.972 39.602.817

4.307.204 2.065.462 6.068.178 1.939.889 818.919 6.847.089 2.841.972 39.602.817

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.774.980 1.972.716 2.921.272

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 527.664

202 20200 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 397.664 397.664 130.000 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.000

212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.147.316 1.972.716 2.921.272

222 22204 224 22400 226 22603 227 22700 229 22900 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.598.195 2.598.195 314.666 314.666 5.000 5.000 229.455 229.455 1.972.716 1.972.716 2.921.272 2.921.272

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.869.030 1.071.822 4.048.543

46 A CORPORACIONES LOCALES 515.787

460 46052 A CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 515.787 515.787

47 A EMPRESAS PRIVADAS 69.030 1.071.822 3.532.756

470 47002 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS 69.030 69.030 1.071.822 1.071.822 3.532.756 3.532.756

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.800.000

480 48006 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.800.000 1.800.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.644.010 3.044.538 6.969.815

6 INVERSIONES REALES 574.633 876.974 1.026.583

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 592.777 858.660

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 529.574 529.574 63.086 63.086 117 117 608.478 608.478 250.182 250.182

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 4.107.275 1.737.256 3.279.160 1.798.661 1.383.067 3.595.901 2.344.683 26.914.971

20 527.664

202 20200 208 20800 397.664 397.664 130.000 130.000

21 100.000

212 21200 100.000 100.000

22 4.107.275 1.737.256 3.279.160 1.798.661 1.383.067 3.595.901 2.344.683 26.287.307

222 22204 224 22400 226 22603 227 22700 229 22900 4.107.275 4.107.275 1.737.256 1.737.256 3.279.160 3.279.160 1.798.661 1.798.661 1.383.067 1.383.067 3.595.901 3.595.901 2.344.683 2.344.683 2.598.195 2.598.195 314.666 314.666 5.000 5.000 229.455 229.455 23.139.991 23.139.991

4 2.802.778 1.595.597 3.064.557 384.416 332.647 5.173.986 1.669.239 22.012.615

46 990.241 1.506.028

460 46052 990.241 990.241 1.506.028 1.506.028

47 2.802.778 1.595.597 3.064.557 384.416 332.647 5.173.986 678.998 18.706.587

470 47002 2.802.778 2.802.778 1.595.597 1.595.597 3.064.557 3.064.557 384.416 384.416 332.647 332.647 5.173.986 5.173.986 678.998 678.998 18.706.587 18.706.587

48 1.800.000

480 48006 1.800.000 1.800.000

6.910.053 3.332.853 6.343.717 2.183.077 1.715.714 8.769.887 4.013.922 48.927.586

6 1.181.785 919.540 786.842 935.222 165.052 1.706.296 66.443 8.239.370

62 447.335 14.132 1.320 70.091 1.984.315

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 446.826 446.826 509 509 14.132 14.132 858 858 462 462 19.619 611 19.008 39.736 39.736 10.736 10.736 1.619.487 1.070.905 548.582 353.975 353.975 10.853 10.853

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 360.000 284.197 167.923

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 360.000 360.000 284.197 284.197 167.923 167.923

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 214.633

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.633 214.633

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 574.633 876.974 1.026.583

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.218.643 3.921.512 7.996.398

TOTAL SUBPROGRAMA 6.218.643 3.921.512 7.996.398

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

63 734.450 905.408 786.842 933.902 165.052 1.636.205 66.443 6.040.422

631 63100 734.450 734.450 905.408 905.408 786.842 786.842 933.902 933.902 165.052 165.052 1.636.205 1.636.205 66.443 66.443 6.040.422 6.040.422

64 214.633

640 64001 214.633 214.633

7 788.551 788.551

76 788.551 788.551

760 76066 788.551 788.551 788.551 788.551

1.970.336 919.540 786.842 935.222 165.052 1.706.296 66.443 9.027.921

8.880.389 4.252.393 7.130.559 3.118.299 1.880.766 10.476.183 4.080.365 57.955.507

8.880.389 4.252.393 7.130.559 3.118.299 1.880.766 10.476.183 4.080.365 57.955.507

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.489 216.941 364.467

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.489 216.941 364.467

224 22400 227 22700 229 22900 PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 10.489 10.489 6.000 6.000 216.941 216.941 364.467 364.467

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.489 216.941 364.467

6 INVERSIONES REALES 12.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 12.500

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 12.500 12.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.489 229.441 364.467

TOTAL SUBPROGRAMA 16.489 229.441 364.467

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 363.466 305.013 189.696 285.777 276.302 310.182 269.561 2.597.894

22 363.466 305.013 189.696 285.777 276.302 310.182 269.561 2.597.894

224 22400 227 22700 229 22900 363.466 363.466 305.013 305.013 189.696 189.696 285.777 285.777 276.302 276.302 310.182 310.182 269.561 269.561 10.489 10.489 6.000 6.000 2.581.405 2.581.405

363.466 305.013 189.696 285.777 276.302 310.182 269.561 2.597.894

6 3.000 10.975 25.000 44.343 10.048 105.866

63 3.000 10.975 25.000 44.343 10.048 105.866

631 63100 3.000 3.000 10.975 10.975 25.000 25.000 44.343 44.343 10.048 10.048 105.866 105.866

3.000 10.975 25.000 44.343 10.048 105.866

363.466 308.013 200.671 310.777 276.302 354.525 279.609 2.703.760

363.466 308.013 200.671 310.777 276.302 354.525 279.609 2.703.760

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.093.168 4.049.033 8.963.430

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.093.168 4.049.033 8.963.430

223 22300 227 22799 229 22900 TRANSPORTES TRANSPORTES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 5.093.168 5.093.168 2.896.843 2.896.843 1.152.190 1.152.190 6.336.843 6.336.843 2.626.587 2.626.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 938.326

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326

480 4803U 48095 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA PLURIDEFICIENTES 938.326 771.267 167.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.031.494 4.049.033 8.963.430

6 INVERSIONES REALES 1.277.518 568.924 781.662

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.277.518 568.924 781.662

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.277.518 1.277.518 568.924 568.924 781.662 781.662

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.277.518 568.924 781.662

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.309.012 4.617.957 9.745.092

TOTAL SUBPROGRAMA 7.309.012 4.617.957 9.745.092

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 12.612.145 5.682.224 6.900.588 6.051.308 2.304.904 6.138.752 6.381.129 64.176.681

22 12.612.145 5.682.224 6.900.588 6.051.308 2.304.904 6.138.752 6.381.129 64.176.681

223 22300 227 22799 229 22900 9.052.632 9.052.632 3.559.513 3.559.513 4.164.211 4.164.211 1.518.013 1.518.013 4.978.948 4.978.948 1.921.640 1.921.640 4.707.369 4.707.369 1.343.939 1.343.939 1.538.948 1.538.948 765.956 765.956 4.526.316 4.526.316 1.612.436 1.612.436 4.797.895 4.797.895 1.583.234 1.583.234 43.000.005 43.000.005 5.093.168 5.093.168 16.083.508 16.083.508

4 938.326

48 938.326

480 4803U 48095 938.326 771.267 167.059

12.612.145 5.682.224 6.900.588 6.051.308 2.304.904 6.138.752 6.381.129 65.115.007

6 691.064 400.500 453.790 605.914 708.813 1.271.287 623.329 7.382.801

64 691.064 400.500 453.790 605.914 708.813 1.271.287 623.329 7.382.801

649 64900 691.064 691.064 400.500 400.500 453.790 453.790 605.914 605.914 708.813 708.813 1.271.287 1.271.287 623.329 623.329 7.382.801 7.382.801

691.064 400.500 453.790 605.914 708.813 1.271.287 623.329 7.382.801

13.303.209 6.082.724 7.354.378 6.657.222 3.013.717 7.410.039 7.004.458 72.497.808

13.303.209 6.082.724 7.354.378 6.657.222 3.013.717 7.410.039 7.004.458 72.497.808

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.333

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.656.747

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 897.164 897.164 759.583 759.583

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 173.162

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 173.162 173.162

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 275.219

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.219 275.219

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 811.085 35.059 70.617

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.469

216 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469 95.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 653.116 35.059 70.617

220 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 223 22300 224 22400 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.618 688 15.930 185.000 1.000 170.000 2.000 12.000 2.500 2.500 157.700 157.700 100.950 65.000 35.950 190.348 2.728 620 56.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.161.333

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 1.656.747

120 12000 121 12100 897.164 897.164 759.583 759.583

16 173.162

160 16000 173.162 173.162

17 275.219

171 17100 275.219 275.219

2 61.830 62.468 70.117 35.059 62.468 63.743 47.807 1.320.253

21 95.469

216 21600 95.469 95.469

22 61.830 62.468 70.117 35.059 62.468 63.743 47.807 1.162.284

220 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 223 22300 224 22400 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 16.618 688 15.930 185.000 1.000 170.000 2.000 12.000 2.500 2.500 157.700 157.700 100.950 65.000 35.950 190.348 2.728 620 56.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22799 229 22900 OTROS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 131.000 35.059 35.059 70.617 70.617

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.500

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 7.500 7.500 25.000 25.000 30.000 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.364.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.364.600

480 4802T 4803M A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 1.364.600 1.319.600 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.337.018 35.059 70.617

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 209

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 209

780 78029 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 209 209

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 209

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.337.227 35.059 70.617

TOTAL SUBPROGRAMA 4.337.227 35.059 70.617

TOTAL PROGRAMA 20.980.450 10.426.719 28.168.849

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22799 229 22900 61.830 61.830 62.468 62.468 70.117 70.117 35.059 35.059 62.468 62.468 63.743 63.743 47.807 47.807 131.000 509.168 509.168

23 62.500

230 23000 231 23100 233 23300 7.500 7.500 25.000 25.000 30.000 30.000

4 1.364.600

48 1.364.600

480 4802T 4803M 1.364.600 1.319.600 45.000

61.830 62.468 70.117 35.059 62.468 63.743 47.807 4.846.186

7 209

78 209

780 78029 209 209

209

61.830 62.468 70.117 35.059 62.468 63.743 47.807 4.846.395

61.830 62.468 70.117 35.059 62.468 63.743 47.807 4.846.395

26.916.098 12.771.060 20.823.903 12.061.246 6.052.172 25.151.579 14.254.211 177.606.287

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 149.535

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 149.535

740 74014 UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 149.535 149.535

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 149.535

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 149.535

TOTAL SUBPROGRAMA 149.535

TOTAL PROGRAMA 149.535

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 1.952.233 1.952.233

62 1.952.233 1.952.233

621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 149.535

74 149.535

740 74014 149.535 149.535

1.952.233 2.101.768

1.952.233 2.101.768

1.952.233 2.101.768

1.952.233 2.101.768

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 1.345.132

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 908.227

626 62600 627 62700 629 62902 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 436.905

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 171.587 171.587 265.318 265.318

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.345.132

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.132

TOTAL SUBPROGRAMA 1.345.132

TOTAL PROGRAMA 1.345.132

TOTAL SERVICIO 22.475.117 10.426.719 28.168.849

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 1.345.132

62 908.227

626 62600 627 62700 629 62902 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459

64 436.905

640 64001 645 64500 171.587 171.587 265.318 265.318

1.345.132

1.345.132

1.345.132

1.345.132

26.916.098 12.771.060 20.823.903 14.013.479 6.052.172 25.151.579 14.254.211 181.053.187

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 635.194

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.444 356.444 278.750 278.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.588

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.588 73.588

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.058

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341.484.105

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 341.484.105

440 44021 A UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 341.484.105 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 342.488.001

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 887.045

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 635.194

120 12000 121 12100 356.444 356.444 278.750 278.750

16 73.588

160 16000 73.588 73.588

17 122.058

171 17100 122.058 122.058

2 116.851

22 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 44.749

230 23000 231 23100 233 23300 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 341.484.105

44 341.484.105

440 44021 341.484.105 341.484.105

342.488.001

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.214.977

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.917.513

740 74014 UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 7.917.513 7.917.513

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464

780 7800Q A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.214.977

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 353.702.978

TOTAL SUBPROGRAMA 353.702.978

TOTAL PROGRAMA 353.702.978

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 11.214.977

74 7.917.513

740 74014 7.917.513 7.917.513

78 3.297.464

780 7800Q 3.297.464 3.297.464

11.214.977

353.702.978

353.702.978

353.702.978

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44507 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

744 74416 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L.

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 270.759 270.759

44 270.759 270.759

445 44507 270.759 270.759 270.759 270.759

270.759 270.759

7 250.000 250.000

74 250.000 250.000

744 74416 250.000 250.000 250.000 250.000

250.000 250.000

250.000 270.759 520.759

250.000 270.759 520.759

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.113.734

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.983.734

440 44021 443 44320 A UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES A OTROS ENTES PÚBLICOS AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 6.500.000 6.500.000 1.483.734 1.483.734

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000

480 4803T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 130.000 130.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.113.734

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.841.066 2.602.277

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 24.106.608 2.602.277

740 74011 74014 74018 743 74327 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS A OTROS ENTES PÚBLICOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 24.106.608 5.316.793 18.457.392 332.423 2.602.277 2.602.277

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.734.458

780 7803J 7803K A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 4.734.458 4.587.275 147.183

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.841.066 2.602.277

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.954.800 2.602.277

TOTAL SUBPROGRAMA 36.954.800 2.602.277

TOTAL PROGRAMA 36.954.800 2.602.277

TOTAL SERVICIO 390.657.778 2.602.277

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 8.113.734

44 7.983.734

440 44021 443 44320 6.500.000 6.500.000 1.483.734 1.483.734

48 130.000

480 4803T 130.000 130.000

8.113.734

7 1.500.000 32.943.343

74 1.500.000 28.208.885

740 74011 74014 74018 743 74327 1.500.000 1.500.000 24.106.608 5.316.793 18.457.392 332.423 4.102.277 4.102.277

78 4.734.458

780 7803J 7803K 4.734.458 4.587.275 147.183

1.500.000 32.943.343

1.500.000 41.057.077

1.500.000 41.057.077

250.000 1.770.759 41.577.836

250.000 1.770.759 395.280.814

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 356.450 21.044 21.044

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 356.450 21.044 21.044

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 356.450 356.450 21.044 21.044 21.044 21.044

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 356.450 21.044 21.044

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 356.450 21.044 21.044

TOTAL SUBPROGRAMA 356.450 21.044 21.044

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846

64 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846

649 64900 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846 545.846

21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846

21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846

21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 21.044 545.846

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 7.000 7.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.000 7.000

480 48058 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000 7.000 7.000

TOTAL SUBPROGRAMA 7.000 7.000 7.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000

48 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000

480 48058 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000 70.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 70.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.871

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.871

480 48078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871 166.871

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 166.871

TOTAL SUBPROGRAMA 166.871

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 166.871

48 166.871

480 48078 166.871 166.871

166.871

166.871

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 765.486

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 588.250

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 314.980 314.980 273.270 273.270

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.079

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 57.079 57.079

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 63.952

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.952 63.952

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 788.175

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.250

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250 24.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 738.925

221 22100 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 229 22900 SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 750 750 24.000 24.000 2.847 2.847 102.190 20.000 75.000 7.190 6.629 6.629 602.509 602.509

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.000 5.000 10.000 10.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 765.486

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 588.250

120 12000 121 12100 314.980 314.980 273.270 273.270

16 57.079

160 16000 57.079 57.079

17 63.952

171 17100 63.952 63.952

2 788.175

20 24.250

202 20200 24.250 24.250

22 738.925

221 22100 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 229 22900 750 750 24.000 24.000 2.847 2.847 102.190 20.000 75.000 7.190 6.629 6.629 602.509 602.509

23 25.000

230 23000 231 23100 5.000 5.000 10.000 10.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

233 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.670.789 2.090.852 2.089.650

47 A EMPRESAS PRIVADAS 552.529

470 47024 A EMPRESAS PRIVADAS PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.118.260 2.090.852 2.089.650

480 48077 48088 48091 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS BECAS GRATUIDAD LIBROS TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 2.118.260 7.457 1.989.986 120.817 2.090.852 3.424 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.224.450 2.090.852 2.089.650

6 INVERSIONES REALES 377.202 202.245 202.245

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 377.202 202.245 202.245

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 92.492 92.492 284.710 284.710 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 453.672

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 74052 744 74417 UNIVERSIDADES PROFESORADO EN FORMACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. ACTIVIDADES FORMATIVAS 166.400 166.400 100.000 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 187.272

780 78029 7803S 7803T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 187.272 450 96.822 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 830.874 202.245 202.245

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.055.324 2.293.097 2.291.895

TOTAL SUBPROGRAMA 5.055.324 2.293.097 2.291.895

TOTAL PROGRAMA 5.585.645 2.321.141 2.319.939

TOTAL SERVICIO 5.585.645 2.321.141 2.319.939

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

233 23300 10.000 10.000

4 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 21.478.841

47 552.529

470 47024 552.529 552.529

48 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 20.926.312

480 48077 48088 48091 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 2.089.650 2.222 1.986.622 100.806 20.926.312 28.657 19.869.584 1.028.071

2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 2.089.650 23.032.502

6 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 2.197.407

64 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 2.197.407

640 64001 649 64900 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 2.121 2.121 200.124 200.124 111.581 111.581 2.085.826 2.085.826

7 453.672

74 266.400

740 74052 744 74417 166.400 166.400 100.000 100.000

78 187.272

780 78029 7803S 7803T 187.272 450 96.822 90.000

202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 202.245 2.651.079

2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 25.683.581

2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 2.291.895 25.683.581

2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 26.466.298

2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 2.319.939 26.466.298

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.474.956 40.103.290 51.226.252

12 FUNCIONARIOS 2.076.531 35.725.000 47.650.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.076.531 2.076.531 19.950.000 19.950.000 15.775.000 15.775.000 26.300.000 26.300.000 21.350.000 21.350.000

13 LABORAL FIJO 2.018.942 1.495.000

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.331.312 1.331.312 687.630 687.630 820.000 820.000 675.000 675.000

14 LABORAL EVENTUAL 63.906 41.216

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 52.044 52.044 11.862 11.862 33.308 33.308 7.908 7.908

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 398.425 314.000 337.300

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 398.425 398.425 281.200 281.200 32.800 32.800 304.500 304.500 32.800 32.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.981.442 1.702.736

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 466.442 466.442 1.515.000 1.515.000 487.736 487.736 1.215.000 1.215.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.000 111.550 61.550

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.000 111.550 61.550

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 110.000 110.000 550 550 1.000 1.000 60.000 60.000 550 550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.408.581 18.366.553

47 A EMPRESAS PRIVADAS 5.408.581 18.366.553

470 47002 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS 5.408.581 5.408.581 18.366.553 18.366.553

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.525.956 45.623.421 69.654.355

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 85.580.736 31.624.370 61.868.709 42.101.094 20.296.399 75.896.933 38.872.013 450.044.752

12 79.010.000 28.400.000 57.290.000 37.600.000 18.250.000 70.300.000 35.462.803 411.764.334

120 12000 121 12100 43.725.000 43.725.000 35.285.000 35.285.000 15.900.000 15.900.000 12.500.000 12.500.000 32.290.000 32.290.000 25.000.000 25.000.000 21.100.000 21.100.000 16.500.000 16.500.000 10.250.000 10.250.000 8.000.000 8.000.000 38.150.000 38.150.000 32.150.000 32.150.000 19.792.596 19.792.596 15.670.207 15.670.207 229.534.127 229.534.127 182.230.207 182.230.207

13 3.035.036 1.665.705 2.005.191 1.930.916 752.694 2.414.587 1.483.101 16.801.172

130 13000 131 13100 1.949.223 1.949.223 1.085.813 1.085.813 1.124.597 1.124.597 541.108 541.108 1.181.237 1.181.237 823.954 823.954 1.304.574 1.304.574 626.342 626.342 413.393 413.393 339.301 339.301 1.444.576 1.444.576 970.011 970.011 1.023.299 1.023.299 459.802 459.802 10.592.211 10.592.211 6.208.961 6.208.961

14 20.191 76.489 85.393 120.703 146.382 104.171 110.172 768.623

140 14000 141 14100 16.237 16.237 3.954 3.954 63.282 63.282 13.207 13.207 69.198 69.198 16.195 16.195 99.588 99.588 21.115 21.115 118.325 118.325 28.057 28.057 84.560 84.560 19.611 19.611 89.268 89.268 20.904 20.904 625.810 625.810 142.813 142.813

16 745.000 206.500 440.500 361.000 154.950 552.000 314.675 3.824.350

160 16000 161 16100 675.000 675.000 70.000 70.000 187.500 187.500 19.000 19.000 403.000 403.000 37.500 37.500 328.000 328.000 33.000 33.000 140.750 140.750 14.200 14.200 501.000 501.000 51.000 51.000 289.000 289.000 25.675 25.675 3.109.950 3.109.950 714.400 714.400

17 2.770.509 1.275.676 2.047.625 2.088.475 992.373 2.526.175 1.501.262 16.886.273

170 17000 171 17100 700.509 700.509 2.070.000 2.070.000 485.676 485.676 790.000 790.000 532.625 532.625 1.515.000 1.515.000 523.475 523.475 1.565.000 1.565.000 212.373 212.373 780.000 780.000 856.175 856.175 1.670.000 1.670.000 361.441 361.441 1.139.821 1.139.821 4.626.452 4.626.452 12.259.821 12.259.821

2 181.550 36.550 181.550 86.550 26.550 96.550 131.600 965.000

23 181.550 36.550 181.550 86.550 26.550 96.550 131.600 965.000

230 23000 231 23100 233 23300 1.000 1.000 180.000 180.000 550 550 1.000 1.000 35.000 35.000 550 550 1.000 1.000 180.000 180.000 550 550 1.000 1.000 85.000 85.000 550 550 1.000 1.000 25.000 25.000 550 550 1.000 1.000 95.000 95.000 550 550 1.000 1.000 130.000 130.000 600 600 10.000 10.000 950.000 950.000 5.000 5.000

4 17.945.306 7.025.510 15.577.832 3.303.178 3.026.589 28.450.167 5.987.127 105.090.843

47 17.945.306 7.025.510 15.577.832 3.303.178 3.026.589 28.450.167 5.987.127 105.090.843

470 47002 17.945.306 17.945.306 7.025.510 7.025.510 15.577.832 15.577.832 3.303.178 3.303.178 3.026.589 3.026.589 28.450.167 28.450.167 5.987.127 5.987.127 105.090.843 105.090.843

103.707.592 38.686.430 77.628.091 45.490.822 23.349.538 104.443.650 44.990.740 556.100.595

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SUBPROGRAMA 2.525.956 45.623.421 69.654.355

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

103.707.592 38.686.430 77.628.091 45.490.822 23.349.538 104.443.650 44.990.740 556.100.595

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.301.443 46.224.037 74.794.437

12 FUNCIONARIOS 5.736.028 39.715.000 63.225.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.736.028 5.736.028 22.465.000 22.465.000 17.250.000 17.250.000 34.675.000 34.675.000 28.550.000 28.550.000

13 LABORAL FIJO 3.236.163 6.769.140

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 2.664.230 2.664.230 571.933 571.933 5.429.803 5.429.803 1.339.337 1.339.337

14 LABORAL EVENTUAL 226.771 223.327

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 187.572 187.572 39.199 39.199 182.439 182.439 40.888 40.888

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 491.810 337.200 513.000

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 491.810 491.810 318.500 318.500 18.700 18.700 480.000 480.000 33.000 33.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 73.605 2.708.903 4.063.970

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 73.605 73.605 1.188.903 1.188.903 1.520.000 1.520.000 2.063.970 2.063.970 2.000.000 2.000.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.000 63.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.000 63.000

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 5.000 60.000 60.000 1.000 1.000 12.000 12.000 50.000 50.000 1.000 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.336.350 20.584.282

47 A EMPRESAS PRIVADAS 6.336.350 20.584.282

470 47002 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS 6.336.350 6.336.350 20.584.282 20.584.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.301.443 52.626.387 95.441.719

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 95.601.546 43.484.316 75.756.185 48.118.212 31.863.891 91.281.662 51.175.317 564.601.046

12 80.700.000 37.075.000 64.150.000 41.100.000 26.415.000 78.919.832 43.037.685 480.073.545

120 12000 121 12100 44.850.000 44.850.000 35.850.000 35.850.000 20.975.000 20.975.000 16.100.000 16.100.000 35.600.000 35.600.000 28.550.000 28.550.000 23.250.000 23.250.000 17.850.000 17.850.000 14.915.000 14.915.000 11.500.000 11.500.000 43.569.832 43.569.832 35.350.000 35.350.000 24.441.750 24.441.750 18.595.935 18.595.935 270.477.610 270.477.610 209.595.935 209.595.935

13 8.418.841 3.642.792 6.196.635 3.926.651 2.921.413 6.634.742 4.484.705 46.231.082

130 13000 131 13100 6.998.844 6.998.844 1.419.997 1.419.997 3.003.736 3.003.736 639.056 639.056 5.154.976 5.154.976 1.041.659 1.041.659 3.305.380 3.305.380 621.271 621.271 2.424.206 2.424.206 497.207 497.207 5.259.931 5.259.931 1.374.811 1.374.811 3.709.930 3.709.930 774.775 774.775 37.951.036 37.951.036 8.280.046 8.280.046

14 83.972 87.811 379.337 20.191 44.594 179.259 112.642 1.357.904

140 14000 141 14100 71.701 71.701 12.271 12.271 72.882 72.882 14.929 14.929 311.026 311.026 68.311 68.311 16.237 16.237 3.954 3.954 36.307 36.307 8.287 8.287 146.282 146.282 32.977 32.977 92.150 92.150 20.492 20.492 1.116.596 1.116.596 241.308 241.308

16 759.000 309.000 604.000 348.500 229.000 694.000 432.361 4.717.871

160 16000 161 16100 702.000 702.000 57.000 57.000 290.000 290.000 19.000 19.000 562.000 562.000 42.000 42.000 325.000 325.000 23.500 23.500 210.000 210.000 19.000 19.000 656.000 656.000 38.000 38.000 400.500 400.500 31.861 31.861 3.944.000 3.944.000 773.871 773.871

17 5.639.733 2.369.713 4.426.213 2.722.870 2.253.884 4.853.829 3.107.924 32.220.644

170 17000 171 17100 2.869.733 2.869.733 2.770.000 2.770.000 1.299.713 1.299.713 1.070.000 1.070.000 2.156.213 2.156.213 2.270.000 2.270.000 1.347.870 1.347.870 1.375.000 1.375.000 1.108.884 1.108.884 1.145.000 1.145.000 1.858.829 1.858.829 2.995.000 2.995.000 1.561.308 1.561.308 1.546.616 1.546.616 15.455.423 15.455.423 16.765.221 16.765.221

2 87.000 36.000 66.000 34.000 29.500 66.000 63.500 511.000

23 87.000 36.000 66.000 34.000 29.500 66.000 63.500 511.000

230 23000 231 23100 233 23300 6.000 6.000 80.000 80.000 1.000 1.000 5.000 5.000 30.000 30.000 1.000 1.000 5.000 5.000 60.000 60.000 1.000 1.000 3.000 3.000 30.000 30.000 1.000 1.000 3.500 3.500 25.000 25.000 1.000 1.000 10.000 10.000 55.000 55.000 1.000 1.000 2.500 2.500 60.000 60.000 1.000 1.000 52.000 52.000 450.000 450.000 9.000 9.000

4 17.460.875 8.020.014 16.234.059 3.146.936 2.525.241 28.775.550 4.991.659 108.074.966

47 17.460.875 8.020.014 16.234.059 3.146.936 2.525.241 28.775.550 4.991.659 108.074.966

470 47002 17.460.875 17.460.875 8.020.014 8.020.014 16.234.059 16.234.059 3.146.936 3.146.936 2.525.241 2.525.241 28.775.550 28.775.550 4.991.659 4.991.659 108.074.966 108.074.966

113.149.421 51.540.330 92.056.244 51.299.148 34.418.632 120.123.212 56.230.476 673.187.012

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SUBPROGRAMA 6.301.443 52.626.387 95.441.719

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

113.149.421 51.540.330 92.056.244 51.299.148 34.418.632 120.123.212 56.230.476 673.187.012

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 21.350 2.160.150 3.631.200

12 FUNCIONARIOS 2.030.000 3.485.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.130.000 1.130.000 900.000 900.000 1.835.000 1.835.000 1.650.000 1.650.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.350 20.150 26.200

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 21.350 21.350 20.150 20.150 26.200 26.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.000 120.000

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.000 110.000 120.000 120.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 19.000 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 19.000 9.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.000 1.000 19.000 19.000 9.000 9.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.350 2.179.150 3.640.200

TOTAL SUBPROGRAMA 22.350 2.179.150 3.640.200

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.763.750 1.531.250 3.093.100 1.923.750 1.201.700 3.977.500 1.893.600 22.197.350

12 2.715.000 1.485.000 2.995.000 1.855.000 1.140.000 3.915.000 1.855.149 21.475.149

120 12000 121 12100 1.515.000 1.515.000 1.200.000 1.200.000 835.000 835.000 650.000 650.000 1.670.000 1.670.000 1.325.000 1.325.000 1.030.000 1.030.000 825.000 825.000 640.000 640.000 500.000 500.000 2.065.000 2.065.000 1.850.000 1.850.000 1.017.500 1.017.500 837.649 837.649 11.737.500 11.737.500 9.737.649 9.737.649

16 18.750 11.250 28.100 18.750 11.700 37.500 20.542 214.292

160 16000 161 16100 18.750 18.750 11.250 11.250 28.100 28.100 18.750 18.750 11.700 11.700 37.500 37.500 20.542 20.542 192.942 192.942 21.350 21.350

17 30.000 35.000 70.000 50.000 50.000 25.000 17.909 507.909

171 17100 30.000 30.000 35.000 35.000 70.000 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 17.909 17.909 507.909 507.909

2 3.000 7.000 9.000 13.000 14.000 24.000 7.000 106.000

23 3.000 7.000 9.000 13.000 14.000 24.000 7.000 106.000

230 23000 231 23100 3.000 3.000 7.000 7.000 9.000 9.000 13.000 13.000 14.000 14.000 24.000 24.000 7.000 7.000 1.000 1.000 105.000 105.000

2.766.750 1.538.250 3.102.100 1.936.750 1.215.700 4.001.500 1.900.600 22.303.350

2.766.750 1.538.250 3.102.100 1.936.750 1.215.700 4.001.500 1.900.600 22.303.350

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 585.963 669.652

13 LABORAL FIJO 451.119 524.165

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 345.205 345.205 105.914 105.914 404.199 404.199 119.966 119.966

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 134.844 145.487

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 134.844 134.844 145.487 145.487

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 585.963 669.652

TOTAL SUBPROGRAMA 585.963 669.652

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 612.791 940.916 976.622 907.318 923.766 640.845 1.158.452 7.416.325

13 418.366 755.147 734.864 724.329 626.849 508.329 808.986 5.552.154

130 13000 131 13100 323.376 323.376 94.990 94.990 589.283 589.283 165.864 165.864 573.051 573.051 161.813 161.813 564.649 564.649 159.680 159.680 494.281 494.281 132.568 132.568 396.535 396.535 111.794 111.794 641.312 641.312 167.674 167.674 4.331.891 4.331.891 1.220.263 1.220.263

14 42.850 30.914 120.935 91.909 286.608

140 14000 141 14100 35.771 35.771 7.079 7.079 25.952 25.952 4.962 4.962 99.399 99.399 21.536 21.536 77.652 77.652 14.257 14.257 238.774 238.774 47.834 47.834

17 151.575 185.769 210.844 182.989 175.982 132.516 257.557 1.577.563

170 17000 151.575 151.575 185.769 185.769 210.844 210.844 182.989 182.989 175.982 175.982 132.516 132.516 257.557 257.557 1.577.563 1.577.563

612.791 940.916 976.622 907.318 923.766 640.845 1.158.452 7.416.325

612.791 940.916 976.622 907.318 923.766 640.845 1.158.452 7.416.325

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.094.458 1.992.545 2.053.675

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 959.245 1.710.200 2.000.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 520.577 520.577 438.668 438.668 915.200 915.200 795.000 795.000 1.060.000 1.060.000 940.000 940.000

13 LABORAL FIJO 185.980

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 155.578 155.578 30.402 30.402

14 LABORAL EVENTUAL 361.781

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 303.104 303.104 58.677 58.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.662 11.800 13.675

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 101.662 101.662 10.800 10.800 1.000 1.000 12.650 12.650 1.025 1.025

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 337.152 84.565 40.000

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.779 111.779 225.373 225.373 66.465 66.465 18.100 18.100 19.000 19.000 21.000 21.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 18000 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 178.604 178.604 99.809 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.000 13.900 4.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.500

220 22000 226 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS 500 500 35.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 4.406.565 1.602.267 2.001.080 1.221.644 1.159.218 3.875.020 1.706.058 22.112.530

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 3.957.000 1.350.000 1.950.000 915.000 965.000 3.495.000 1.445.325 18.746.770

120 12000 121 12100 2.175.000 2.175.000 1.782.000 1.782.000 725.000 725.000 625.000 625.000 1.035.000 1.035.000 915.000 915.000 480.000 480.000 435.000 435.000 505.000 505.000 460.000 460.000 1.905.000 1.905.000 1.590.000 1.590.000 795.000 795.000 650.325 650.325 10.115.777 10.115.777 8.630.993 8.630.993

13 279.144 166.541 213.410 111.163 228.361 173.480 1.358.079

130 13000 131 13100 232.626 232.626 46.518 46.518 138.594 138.594 27.947 27.947 181.561 181.561 31.849 31.849 93.540 93.540 17.623 17.623 189.791 189.791 38.570 38.570 144.925 144.925 28.555 28.555 1.136.615 1.136.615 221.464 221.464

14 15.739 377.520

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.460 2.460 316.383 316.383 61.137 61.137

16 25.850 9.400 13.380 6.300 6.700 23.100 9.952 221.819

160 16000 161 16100 23.450 23.450 2.400 2.400 8.450 8.450 950 950 12.180 12.180 1.200 1.200 5.700 5.700 600 600 6.100 6.100 600 600 21.000 21.000 2.100 2.100 9.300 9.300 652 652 211.292 211.292 10.527 10.527

17 144.571 76.326 37.700 86.934 60.616 128.559 77.301 1.073.724

170 17000 171 17100 105.071 105.071 39.500 39.500 61.326 61.326 15.000 15.000 17.000 17.000 20.700 20.700 77.234 77.234 9.700 9.700 50.316 50.316 10.300 10.300 92.559 92.559 36.000 36.000 62.601 62.601 14.700 14.700 663.351 663.351 410.373 410.373

18 278.413

180 18000 189 18900 178.604 178.604 99.809 99.809

2 5.500 7.500 14.500 7.500 7.500 7.500 18.500 168.900

22 49.500

220 22000 226 500 500 35.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22699 227 22700 OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO 35.000 14.000 14.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.500 13.900 4.500

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 1.500 1.500 6.000 6.000 25.000 25.000 1.500 1.500 12.400 12.400 1.500 1.500 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.176.458 2.006.445 2.058.175

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.236.458 2.006.445 2.058.175

TOTAL PROGRAMA 11.086.207 103.021.366 171.464.101

TOTAL SERVICIO 11.086.207 103.021.366 171.464.101

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22699 227 22700 35.000 14.000 14.000

23 5.500 7.500 14.500 7.500 7.500 7.500 18.500 119.400

230 23000 231 23100 233 23300 1.500 1.500 4.000 4.000 1.500 1.500 6.000 6.000 1.500 1.500 13.000 13.000 1.500 1.500 6.000 6.000 1.500 1.500 6.000 6.000 1.500 1.500 6.000 6.000 1.500 1.500 17.000 17.000 15.000 15.000 79.400 79.400 25.000 25.000

4.412.065 1.609.767 2.015.580 1.229.144 1.166.718 3.882.520 1.724.558 22.281.430

8 60.000

83 60.000

830 83003 831 83103 30.000 30.000 30.000 30.000

60.000

4.412.065 1.609.767 2.015.580 1.229.144 1.166.718 3.882.520 1.724.558 22.341.430

224.648.619 94.315.693 175.778.637 100.863.182 61.074.354 233.091.727 106.004.826 1.281.348.712

224.648.619 94.315.693 175.778.637 100.863.182 61.074.354 233.091.727 106.004.826 1.281.348.712

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 134.278

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.591

220 22002 221 22108 224 22400 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS 8.000 8.000 2.000 2.000 1.591 1.591

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 122.687

230 23000 233 23300 DIETAS DIETAS OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 26.794 26.794 95.893 95.893

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.324.897 1.380.596 1.380.596

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 656.162 656.158 656.158

444 44402 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 656.162 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158

46 A CORPORACIONES LOCALES 943.926 238.886 238.886

460 46055 46073 A CORPORACIONES LOCALES ESCUELAS DE MÚSICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 943.926 106.544 837.382 238.886 238.886 238.886 238.886

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.724.809 485.552 485.552

480 4803E 4803H A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2.724.809 2.436.246 288.563 485.552 485.552 485.552 485.552

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.459.175 1.380.596 1.380.596

6 INVERSIONES REALES 555.785 63.790 63.790

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 555.785 63.790 63.790

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000 20.000 535.785 535.785 63.790 63.790 63.790 63.790

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000

780 7800G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 705.785 63.790 63.790

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.164.960 1.444.386 1.444.386

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 134.278

22 11.591

220 22002 221 22108 224 22400 8.000 8.000 2.000 2.000 1.591 1.591

23 122.687

230 23000 233 23300 26.794 26.794 95.893 95.893

4 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 16.750.261

44 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584

444 44402 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584 6.561.584

46 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 3.093.900

460 46055 46073 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 238.886 3.093.900 106.544 2.987.356

48 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 7.094.777

480 4803E 4803H 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 485.552 7.094.777 6.806.214 288.563

1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 1.380.596 16.884.539

6 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 1.129.895

64 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 1.129.895

640 64001 649 64900 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 20.000 20.000 1.109.895 1.109.895

7 150.000

78 150.000

780 7800G 150.000 150.000

63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 63.790 1.279.895

1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 18.164.434

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SUBPROGRAMA 5.164.960 1.444.386 1.444.386

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 1.444.386 18.164.434

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.505 133.498 133.498

46 A CORPORACIONES LOCALES 104.024 104.020 104.020

460 46003 A CORPORACIONES LOCALES EDUCACIÓN DE ADULTOS 104.024 104.024 104.020 104.020 104.020 104.020

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.481 29.478 29.478

480 48025 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EDUCACIÓN DE ADULTOS 29.481 29.481 29.478 29.478 29.478 29.478

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 133.505 133.498 133.498

TOTAL SUBPROGRAMA 133.505 133.498 133.498

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 1.334.987

46 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 1.040.204

460 46003 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 104.020 1.040.204 1.040.204

48 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 294.783

480 48025 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 29.478 294.783 294.783

133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 1.334.987

133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 133.498 1.334.987

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.412.322

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.138.692

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 625.356 625.356 513.336 513.336

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 116.973

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 116.973 116.973

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 100.452

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 100.452 100.452

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.412.322

6 INVERSIONES REALES 136.568

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.568

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.568 136.568

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 136.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.548.890

TOTAL SUBPROGRAMA 1.548.890

TOTAL PROGRAMA 6.847.355 1.577.884 1.577.884

TOTAL SERVICIO 6.847.355 1.577.884 1.577.884

TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.412.322

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 1.138.692

120 12000 121 12100 625.356 625.356 513.336 513.336

16 116.973

160 16000 116.973 116.973

17 100.452

171 17100 100.452 100.452

1.412.322

6 136.568

64 136.568

649 64900 136.568 136.568

136.568

1.548.890

1.548.890

1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 21.048.311

1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 1.577.884 21.048.311

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

1.1.7

08.ECONOMÍA Y EMPLEO

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.121.691 650.483 1.050.615

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 62.172 62.172 142.104 142.104

12 FUNCIONARIOS 2.443.877 369.492 582.391

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.321.174 1.321.174 1.122.703 1.122.703 221.870 221.870 147.622 147.622 358.423 358.423 223.968 223.968

13 LABORAL FIJO 1.481.101 107.588 159.365

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.134.018 1.134.018 347.083 347.083 92.648 92.648 14.940 14.940 135.214 135.214 24.151 24.151

14 LABORAL EVENTUAL 268.659 31.805

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 204.330 204.330 64.329 64.329 23.548 23.548 8.257 8.257

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 543.221 43.880 71.816

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 333.221 333.221 210.000 210.000 43.880 43.880 71.816 71.816

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.119.557 129.523 205.238

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 543.051 543.051 576.506 576.506 33.405 33.405 96.118 96.118 60.032 60.032 145.206 145.206

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 45.000 45.000 16.000 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.353.926

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000 1.285.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 13.556.114

10 204.276

100 10000 101 10100 62.172 62.172 142.104 142.104

12 913.353 459.061 379.219 323.080 303.943 407.881 279.671 6.461.968

120 12000 121 12100 571.039 571.039 342.314 342.314 277.371 277.371 181.690 181.690 234.767 234.767 144.452 144.452 191.376 191.376 131.704 131.704 183.190 183.190 120.753 120.753 242.971 242.971 164.910 164.910 167.690 167.690 111.981 111.981 3.769.871 3.769.871 2.692.097 2.692.097

13 467.475 168.982 127.299 77.772 100.832 142.869 107.036 2.940.319

130 13000 131 13100 394.347 394.347 73.128 73.128 141.458 141.458 27.524 27.524 107.551 107.551 19.748 19.748 67.165 67.165 10.607 10.607 85.901 85.901 14.931 14.931 120.685 120.685 22.184 22.184 91.575 91.575 15.461 15.461 2.370.562 2.370.562 569.757 569.757

14 300.464

140 14000 141 14100 227.878 227.878 72.586 72.586

16 113.077 54.357 43.871 36.964 33.666 50.407 33.844 1.025.103

160 16000 161 16100 113.077 113.077 54.357 54.357 43.871 43.871 36.964 36.964 33.666 33.666 50.407 50.407 33.844 33.844 815.103 815.103 210.000 210.000

17 371.069 175.026 124.011 96.027 78.751 159.333 104.449 2.562.984

170 17000 171 17100 148.321 148.321 222.748 222.748 53.894 53.894 121.132 121.132 40.206 40.206 83.805 83.805 24.677 24.677 71.350 71.350 32.283 32.283 46.468 46.468 45.027 45.027 114.306 114.306 33.805 33.805 70.644 70.644 1.014.701 1.014.701 1.548.283 1.548.283

18 61.000

180 18000 185 18500 45.000 45.000 16.000 16.000

2 4.353.926

20 1.285.000

202 20200 1.285.000 1.285.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.426

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500

221 SUMINISTROS 638.196

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396

22101 AGUA 10.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600

22104 VESTUARIO 10.500

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 7.500

222 COMUNICACIONES 610.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

223 TRANSPORTES 5.500

22300 TRANSPORTES 5.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

225 TRIBUTOS 82.700

22500 I.B.I. 60.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200

22502 I.T.V. 7.000

22503 OTRAS TASAS 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 10.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

21 340.000

212 79.680

21200 79.680

213 40.280

21300 40.280

214 49.680

21400 49.680

215 59.680

21500 59.680

216 110.680

21600 110.680

22 2.641.426

220 97.500

22000 50.000

22001 25.000

22002 22.500

221 638.196

22100 452.396

22101 10.000

22102 105.000

22103 45.600

22104 10.500

22105 1.000

22106 200

22107 3.000

22111 2.000

22112 1.000

22199 7.500

222 610.000

22201 285.000

22204 325.000

223 5.500

22300 5.500

224 18.000

22400 18.000

225 82.700

22500 60.000

22501 9.200

22502 7.000

22503 6.500

226 10.500

22601 1.000

22603 2.500

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 3.500 1.500 2.000 1.179.030 550.000 545.130 5.600 3.500 25.000 49.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.293.163

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.233.163

400 40000 40003 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 35.233.163 1.608.594 33.624.569

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000

480 480A9 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.768.780 650.483 1.050.615

6 INVERSIONES REALES 750.139

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.139

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.480 42.480 707.659 707.659

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.532.949

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 44.532.949

700 70000 70003 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.532.949 165.137 44.367.812

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 3.500 1.500 2.000 1.179.030 550.000 545.130 5.600 3.500 25.000 49.800

23 86.000

230 23000 231 23100 233 23300 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500

24 1.500

240 24000 1.500 1.500

4 35.293.163

40 35.233.163

400 40000 40003 35.233.163 1.608.594 33.624.569

48 60.000

480 480A9 60.000 60.000

1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 53.203.203

6 750.139

64 750.139

640 64001 645 64500 42.480 42.480 707.659 707.659

7 44.532.949

70 44.532.949

700 70000 70003 44.532.949 165.137 44.367.812

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.283.088

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.051.868 650.483 1.050.615

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SUBPROGRAMA 91.069.868 650.483 1.050.615

TOTAL PROGRAMA 91.069.868 650.483 1.050.615

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

45.283.088

1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 98.486.291

8 18.000

83 18.000

830 83003 831 83103 3.000 3.000 15.000 15.000

18.000

1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 98.504.291

1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 98.504.291

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A01 POLÍTICA FINANCIERA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 23.194

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 23.194

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.194 23.194

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.194

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.194

TOTAL SUBPROGRAMA 23.194

TOTAL PROGRAMA 23.194

TOTAL SERVICIO 91.093.062 650.483 1.050.615

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 23.194

64 23.194

640 64001 23.194 23.194

23.194

23.194

23.194

23.194

1.864.974 857.426 674.400 533.843 517.192 760.490 525.000 98.527.485

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.396.911 166.730 297.243

10 ALTOS CARGOS 61.460

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 41.967 41.967

12 FUNCIONARIOS 976.894 140.834 225.846

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 538.865 538.865 438.029 438.029 81.865 81.865 58.969 58.969 135.009 135.009 90.837 90.837

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 126.183 13.147 25.217

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 119.483 119.483 6.700 6.700 13.147 13.147 25.217 25.217

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 232.374 12.749 46.180

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 232.374 232.374 12.749 12.749 46.180 46.180

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.633

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 81.633

440 44032 A UNIVERSIDADES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633 81.633

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.482.544 166.730 297.243

6 INVERSIONES REALES 21.128

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 21.128

623 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128 21.128

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.463

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.463

780 7800W 78069 78071 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 350.463 51.787 63.771 234.905

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 3.599.092

10 61.460

100 10000 101 10100 19.493 19.493 41.967 41.967

12 394.749 140.576 247.817 113.149 76.092 204.204 124.632 2.644.793

120 12000 121 12100 239.128 239.128 155.621 155.621 84.356 84.356 56.220 56.220 148.348 148.348 99.469 99.469 68.384 68.384 44.765 44.765 44.539 44.539 31.553 31.553 117.530 117.530 86.674 86.674 74.148 74.148 50.484 50.484 1.532.172 1.532.172 1.112.621 1.112.621

16 43.349 14.342 27.616 13.147 6.925 22.480 13.147 305.553

160 16000 161 16100 43.349 43.349 14.342 14.342 27.616 27.616 13.147 13.147 6.925 6.925 22.480 22.480 13.147 13.147 298.853 298.853 6.700 6.700

17 87.520 27.357 52.962 31.823 9.866 57.117 29.338 587.286

171 17100 87.520 87.520 27.357 27.357 52.962 52.962 31.823 31.823 9.866 9.866 57.117 57.117 29.338 29.338 587.286 587.286

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 81.633

44 81.633

440 44032 81.633 81.633

525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 3.684.725

6 21.128

62 21.128

623 62301 21.128 21.128

7 350.463

78 350.463

780 7800W 78069 78071 350.463 51.787 63.771 234.905

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 371.591

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.854.135 166.730 297.243

TOTAL SUBPROGRAMA 1.854.135 166.730 297.243

TOTAL PROGRAMA 1.854.135 166.730 297.243

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

371.591

525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 4.056.316

525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 4.056.316

525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 4.056.316

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.677.113

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.677.113

401 40100 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 11.677.113 11.677.113

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.677.113

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.791.858

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.491.858

701 70100 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 47.491.858 47.491.858

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 760C3 A CORPORACIONES LOCALES IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 100.000 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

770 770C3 A EMPRESAS PRIVADAS IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 150.000 150.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000

780 780C3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 47.791.858

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.468.971

TOTAL SUBPROGRAMA 59.468.971

TOTAL PROGRAMA 59.468.971

TOTAL SERVICIO 61.323.106 166.730 297.243

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 11.677.113

40 11.677.113

401 40100 11.677.113 11.677.113

11.677.113

7 47.791.858

70 47.491.858

701 70100 47.491.858 47.491.858

76 100.000

760 760C3 100.000 100.000

77 150.000

770 770C3 150.000 150.000

78 50.000

780 780C3 50.000 50.000

47.791.858

59.468.971

59.468.971

59.468.971

525.618 182.275 328.395 158.119 92.883 283.801 167.117 63.525.287

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 908.498 79.190 75.332

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 626.478 59.003 59.253

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.653 337.653 288.825 288.825 35.920 35.920 23.083 23.083 36.170 36.170 23.083 23.083

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.244 6.213 6.213

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 78.544 78.544 10.700 10.700 6.213 6.213 6.213 6.213

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 136.571 13.974 9.866

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 136.571 136.571 13.974 13.974 9.866 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 167.127

480 4800R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127 167.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.079.625 79.190 75.332

6 INVERSIONES REALES 690.279

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 690.279

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.301.162

760 760A3 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162 2.301.162

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 909.982

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 909.982

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 1.551.063

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 58.023 19.688 58.847 54.295 58.374 54.484 57.996 1.106.441

120 12000 121 12100 34.927 34.927 23.096 23.096 12.541 12.541 7.147 7.147 35.751 35.751 23.096 23.096 31.212 31.212 23.083 23.083 35.291 35.291 23.083 23.083 31.401 31.401 23.083 23.083 34.913 34.913 23.083 23.083 625.779 625.779 480.662 480.662

16 7.230 1.907 7.230 6.213 6.213 15.590 6.213 152.266

160 16000 161 16100 7.230 7.230 1.907 1.907 7.230 7.230 6.213 6.213 6.213 6.213 15.590 15.590 6.213 6.213 141.566 141.566 10.700 10.700

17 16.282 5.441 9.866 9.742 9.866 14.677 9.866 236.151

171 17100 16.282 16.282 5.441 5.441 9.866 9.866 9.742 9.742 9.866 9.866 14.677 14.677 9.866 9.866 236.151 236.151

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 167.127

48 167.127

480 4800R 167.127 167.127

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 1.722.190

6 690.279

64 690.279

649 64900 690.279 690.279

7 3.211.144

76 2.301.162

760 760A3 2.301.162 2.301.162

78 909.982

780 909.982

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.981.048 79.190 75.332

TOTAL SUBPROGRAMA 4.981.048 79.190 75.332

TOTAL PROGRAMA 4.981.048 79.190 75.332

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

780B9 909.982

3.901.423

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 5.623.613

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 5.623.613

81.535 27.036 75.943 70.250 74.453 84.751 74.075 5.623.613

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 811.379 304.844 318.672

12 FUNCIONARIOS 590.542 169.787 186.560

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 336.222 336.222 254.320 254.320 104.482 104.482 65.305 65.305 114.112 114.112 72.448 72.448

13 LABORAL FIJO 53.662 49.358

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 44.680 44.680 8.982 8.982 40.060 40.060 9.298 9.298

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.988 18.657 20.386

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 61.988 61.988 18.657 18.657 20.386 20.386

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 158.849 62.738 62.368

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 158.849 158.849 16.044 16.044 46.694 46.694 15.570 15.570 46.798 46.798

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.488

220 22002 221 22107 226 22606 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.512

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.706 2.706 12.806 12.806

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472

46 A CORPORACIONES LOCALES 284.951

460 46031 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES DE CONSUMO 284.951 284.951

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.521

480 48032 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 74.521 74.521

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.225.851 304.844 318.672

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 3.475.538

12 333.017 249.403 220.128 114.167 113.200 291.712 111.507 2.380.023

120 12000 121 12100 206.114 206.114 126.903 126.903 152.952 152.952 96.451 96.451 137.135 137.135 82.993 82.993 71.731 71.731 42.436 42.436 68.530 68.530 44.670 44.670 179.850 179.850 111.862 111.862 66.970 66.970 44.537 44.537 1.438.098 1.438.098 941.925 941.925

13 27.734 24.679 155.433

130 13000 131 13100 23.401 23.401 4.333 4.333 20.030 20.030 4.649 4.649 128.171 128.171 27.262 27.262

16 37.136 27.990 25.887 12.257 12.435 31.813 12.257 260.806

160 16000 37.136 37.136 27.990 27.990 25.887 25.887 12.257 12.257 12.435 12.435 31.813 31.813 12.257 12.257 260.806 260.806

17 82.773 71.320 65.665 31.843 26.623 77.638 39.459 679.276

170 17000 171 17100 82.773 82.773 71.320 71.320 8.569 8.569 57.096 57.096 31.843 31.843 26.623 26.623 77.638 77.638 7.625 7.625 31.834 31.834 47.808 47.808 631.468 631.468

2 55.000

22 39.488

220 22002 221 22107 226 22606 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653

23 15.512

230 23000 231 23100 2.706 2.706 12.806 12.806

4 359.472

46 284.951

460 46031 284.951 284.951

48 74.521

480 48032 74.521 74.521

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 3.890.010

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 115.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 115.700

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.700 70.700 45.000 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.341.551 304.844 318.672

TOTAL SUBPROGRAMA 1.341.551 304.844 318.672

TOTAL PROGRAMA 1.341.551 304.844 318.672

TOTAL SERVICIO 6.322.599 384.034 394.004

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 115.700

64 115.700

641 64100 649 64900 70.700 70.700 45.000 45.000

115.700

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 4.005.710

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 4.005.710

452.926 348.713 339.414 158.267 152.258 401.163 187.902 4.005.710

534.461 375.749 415.357 228.517 226.711 485.914 261.977 9.629.323

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 498.338 47.882 106.802

12 FUNCIONARIOS 383.258 35.134 81.524

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 218.521 218.521 164.737 164.737 19.258 19.258 15.876 15.876 47.847 47.847 33.677 33.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.533 3.111 8.129

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 42.633 42.633 1.900 1.900 3.111 3.111 8.129 8.129

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.547 9.637 17.149

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 70.547 70.547 9.637 9.637 17.149 17.149

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 498.338 47.882 106.802

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.384

76 A CORPORACIONES LOCALES 89.633

760 7600B 76082 A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS ENTORNO MINERO MINER SUELO INDUSTRIAL 89.633 89.633

77 A EMPRESAS PRIVADAS 125.751

770 77012 A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS 125.751 125.751

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.000

780 7802E A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 345.384

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 843.722 47.882 106.802

TOTAL SUBPROGRAMA 843.722 47.882 106.802

TOTAL PROGRAMA 843.722 47.882 106.802

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 672.073 109.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 1.938.369

12 486.764 78.520 117.407 83.214 54.822 60.432 59.964 1.441.039

120 12000 121 12100 293.873 293.873 192.891 192.891 44.830 44.830 33.690 33.690 72.527 72.527 44.880 44.880 49.520 49.520 33.694 33.694 31.799 31.799 23.023 23.023 33.902 33.902 26.530 26.530 33.434 33.434 26.530 26.530 845.511 845.511 595.528 595.528

16 56.089 9.146 12.435 9.324 5.018 6.222 6.222 160.229

160 16000 161 16100 56.089 56.089 9.146 9.146 12.435 12.435 9.324 9.324 5.018 5.018 6.222 6.222 6.222 6.222 158.329 158.329 1.900 1.900

17 129.220 22.089 22.608 22.742 9.637 16.795 16.677 337.101

171 17100 129.220 129.220 22.089 22.089 22.608 22.608 22.742 22.742 9.637 9.637 16.795 16.795 16.677 16.677 337.101 337.101

672.073 109.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 1.938.369

7 6.470.711 100.000 6.916.095

76 6.470.711 100.000 6.660.344

760 7600B 76082 6.470.711 209.381 6.261.330 100.000 100.000 6.660.344 399.014 6.261.330

77 125.751

770 77012 125.751 125.751

78 130.000

780 7802E 130.000 130.000

6.470.711 100.000 6.916.095

7.142.784 209.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 8.854.464

7.142.784 209.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 8.854.464

7.142.784 209.755 152.450 115.280 69.477 83.449 82.863 8.854.464

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 869.936

10 ALTOS CARGOS 61.505

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 42.012 42.012

12 FUNCIONARIOS 576.552

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.213 320.213 256.339 256.339

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.249

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 75.749 75.749 7.500 7.500

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.630

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.630 148.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 762.368

401 40101 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368 762.368

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304

6 INVERSIONES REALES 21.080

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 21.080

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080 21.080

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.624.237

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.521.738

701 70101 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738 1.521.738

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76023 A CORPORACIONES LOCALES MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.102.499

770 77011 77067 A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) GASODUCTOS 1.102.499 224.533 877.966

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 869.936

10 61.505

100 10000 101 10100 19.493 19.493 42.012 42.012

12 576.552

120 12000 121 12100 320.213 320.213 256.339 256.339

16 83.249

160 16000 161 16100 75.749 75.749 7.500 7.500

17 148.630

171 17100 148.630 148.630

4 762.368

40 762.368

401 40101 762.368 762.368

1.632.304

6 21.080

64 21.080

640 64001 21.080 21.080

7 1.744.801 4.369.038

70 1.521.738

701 70101 1.521.738 1.521.738

76 1.744.801 1.744.801

760 76023 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.744.801

77 1.102.499

770 77011 77067 1.102.499 224.533 877.966

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.645.317

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.277.621

TOTAL SUBPROGRAMA 4.277.621

TOTAL PROGRAMA 4.277.621

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1.744.801 4.390.118

1.744.801 6.022.422

1.744.801 6.022.422

1.744.801 6.022.422

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.029

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 336.944

444 44405 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944 336.944

47 A EMPRESAS PRIVADAS 379.085

470 47014 A EMPRESAS PRIVADAS SIEMCALSA 379.085 379.085

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 720.029

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 624.439

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.637

744 74402 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637 275.637

77 A EMPRESAS PRIVADAS 348.802

770 77012 A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS 348.802 348.802

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 624.439

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.344.468

TOTAL SUBPROGRAMA 1.344.468

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 716.029

44 336.944

444 44405 336.944 336.944

47 379.085

470 47014 379.085 379.085

720.029

7 624.439

74 275.637

744 74402 275.637 275.637

77 348.802

770 77012 348.802 348.802

624.439

1.344.468

1.344.468

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.597.455

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 120.836

740 74029 UNIVERSIDADES APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 120.836 120.836

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.563.240

760 76008 A CORPORACIONES LOCALES AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 2.563.240 2.563.240

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.454.326

770 77047 A EMPRESAS PRIVADAS AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 10.454.326 10.454.326

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.459.053

780 78013 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 9.459.053 9.459.053

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.597.455

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.597.455

TOTAL SUBPROGRAMA 22.597.455

TOTAL PROGRAMA 23.941.923

TOTAL SERVICIO 29.063.266 47.882 106.802

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 22.597.455

74 120.836

740 74029 120.836 120.836

76 2.563.240

760 76008 2.563.240 2.563.240

77 10.454.326

770 77047 10.454.326 10.454.326

78 9.459.053

780 78013 9.459.053 9.459.053

22.597.455

22.597.455

22.597.455

23.941.923

7.142.784 209.755 152.450 115.280 1.814.278 83.449 82.863 38.818.809

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.147.285 473.468 466.042

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 808.718 255.982 313.100

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 430.711 430.711 378.007 378.007 156.151 156.151 99.831 99.831 196.355 196.355 116.745 116.745

13 LABORAL FIJO 97.489 37.534

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.039 81.039 16.450 16.450 33.674 33.674 3.860 3.860

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.219 30.030 36.403

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 110.719 110.719 20.500 20.500 30.030 30.030 36.403 36.403

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 151.143 89.967 79.005

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 151.143 151.143 30.123 30.123 59.844 59.844 11.597 11.597 67.408 67.408

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.137

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137

480 480F3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.388.422 473.468 466.042

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 628.030 405.582 5.560.999

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 475.637 271.856 186.762 211.555 220.634 359.164 217.247 3.320.655

120 12000 121 12100 306.472 306.472 169.165 169.165 167.101 167.101 104.755 104.755 109.027 109.027 77.735 77.735 126.534 126.534 85.021 85.021 131.651 131.651 88.983 88.983 220.420 220.420 138.744 138.744 138.428 138.428 78.819 78.819 1.982.850 1.982.850 1.337.805 1.337.805

13 214.963 79.341 96.525 91.323 18.767 113.337 89.659 838.938

130 13000 131 13100 182.491 182.491 32.472 32.472 68.688 68.688 10.653 10.653 85.815 85.815 10.710 10.710 76.746 76.746 14.577 14.577 16.837 16.837 1.930 1.930 98.303 98.303 15.034 15.034 75.082 75.082 14.577 14.577 718.675 718.675 120.263 120.263

14 15.739 15.739

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.460 2.460 13.279 13.279 2.460 2.460

16 53.991 29.903 19.351 21.970 25.386 40.328 25.072 413.653

160 16000 161 16100 53.991 53.991 29.903 29.903 19.351 19.351 21.970 21.970 25.386 25.386 40.328 40.328 25.072 25.072 393.153 393.153 20.500 20.500

17 135.995 80.509 71.633 68.359 50.393 115.201 73.604 915.809

170 17000 171 17100 72.552 72.552 63.443 63.443 24.729 24.729 55.780 55.780 29.823 29.823 41.810 41.810 28.364 28.364 39.995 39.995 5.799 5.799 44.594 44.594 35.664 35.664 79.537 79.537 27.829 27.829 45.775 45.775 266.480 266.480 649.329 649.329

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 237.137

48 237.137

480 480F3 237.137 237.137

896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 628.030 405.582 5.802.136

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.535.960

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225

770 7700L 77018 77078 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 8.232.225 687.542 7.418.376 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735

780 7802Z 78090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.303.735 110.000 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.535.960

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.924.382 473.468 466.042

TOTAL SUBPROGRAMA 14.924.382 473.468 466.042

TOTAL PROGRAMA 14.924.382 473.468 466.042

TOTAL SERVICIO 14.924.382 473.468 466.042

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 104.000 104.000

64 104.000 104.000

649 64900 104.000 104.000 104.000 104.000

7 13.535.960

77 8.232.225

770 7700L 77018 77078 8.232.225 687.542 7.418.376 126.307

78 5.303.735

780 7802Z 78090 5.303.735 110.000 5.193.735

104.000 13.639.960

896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 732.030 405.582 19.442.096

896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 732.030 405.582 19.442.096

896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 732.030 405.582 19.442.096

896.325 461.609 374.271 393.207 315.180 732.030 405.582 19.442.096

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.976.777 382.414 478.519

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.266.851 285.348 360.949

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 702.869 702.869 563.982 563.982 163.679 163.679 121.669 121.669 213.440 213.440 147.509 147.509

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 369.812 29.888 38.017

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 143.762 143.762 226.050 226.050 29.888 29.888 38.017 38.017

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 283.909 67.178 79.553

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 283.909 283.909 67.178 67.178 79.553 79.553

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000

226 22606 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.315.460

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 40104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44501 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 47012 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.105.460

480 4802P 48062 480A8 480B2 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 4.105.460 809.877 1.318.233 988.675 988.675

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 733.496 485.297 440.588 428.870 428.377 593.758 445.876 6.393.972

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 555.363 353.970 324.779 316.216 323.272 445.884 325.464 4.558.096

120 12000 121 12100 340.601 340.601 214.762 214.762 210.299 210.299 143.671 143.671 192.270 192.270 132.509 132.509 183.473 183.473 132.743 132.743 192.232 192.232 131.040 131.040 265.942 265.942 179.942 179.942 186.526 186.526 138.938 138.938 2.651.331 2.651.331 1.906.765 1.906.765

16 64.200 40.890 36.931 35.211 35.024 50.383 34.728 735.084

160 16000 161 16100 64.200 64.200 40.890 40.890 36.931 36.931 35.211 35.211 35.024 35.024 50.383 50.383 34.728 34.728 509.034 509.034 226.050 226.050

17 113.933 90.437 78.878 77.443 70.081 97.491 85.684 1.044.587

171 17100 113.933 113.933 90.437 90.437 78.878 78.878 77.443 77.443 70.081 70.081 97.491 97.491 85.684 85.684 1.044.587 1.044.587

2 4.000

22 4.000

226 22606 4.000 4.000

4 200.000 4.515.460

40 190.000

401 40104 190.000 190.000

44 200.000 200.000

445 44501 200.000 200.000 200.000 200.000

47 20.000

470 47012 20.000 20.000

48 4.105.460

480 4802P 48062 480A8 480B2 4.105.460 809.877 1.318.233 988.675 988.675

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.296.237 382.414 478.519

6 INVERSIONES REALES 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 352 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 387 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.337

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337 125.337

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.680.422

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 70104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 74046 743 74320 UNIVERSIDADES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL A OTROS ENTES PÚBLICOS ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 17.200 17.200 40.105 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

760 7600V A CORPORACIONES LOCALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.159.445

770 7700M A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445 3.159.445

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.292.198

780 7801G 7802I 7802S 7803N A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 11.292.198 454.282 1.376.977 6.526.823 2.934.116

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.806.498

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.102.735 382.414 478.519

TOTAL SUBPROGRAMA 21.102.735 382.414 478.519

TOTAL PROGRAMA 21.102.735 382.414 478.519

TOTAL SERVICIO 21.102.735 382.414 478.519

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

733.496 485.297 440.588 628.870 428.377 593.758 445.876 10.913.432

6 126.076

62 352

624 62400 352 352

63 387

633 63300 387 387

64 125.337

640 64001 125.337 125.337

7 14.680.422

70 10.804

701 70104 10.804 10.804

74 57.305

740 74046 743 74320 17.200 17.200 40.105 40.105

76 160.670

760 7600V 160.670 160.670

77 3.159.445

770 7700M 3.159.445 3.159.445

78 11.292.198

780 7801G 7802I 7802S 7803N 11.292.198 454.282 1.376.977 6.526.823 2.934.116

14.806.498

733.496 485.297 440.588 628.870 428.377 593.758 445.876 25.719.930

733.496 485.297 440.588 628.870 428.377 593.758 445.876 25.719.930

733.496 485.297 440.588 628.870 428.377 593.758 445.876 25.719.930

733.496 485.297 440.588 628.870 428.377 593.758 445.876 25.719.930

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SECCIÓN 223.829.150 2.105.011 2.793.225

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930

1.1.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.281.132 504.174 494.979

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.424.128 324.315 324.492

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.732 767.732 656.396 656.396 190.946 190.946 133.369 133.369 189.005 189.005 135.487 135.487

13 LABORAL FIJO 648.023 45.072 45.561

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 490.865 490.865 157.158 157.158 36.982 36.982 8.090 8.090 37.471 37.471 8.090 8.090

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 124.859 124.859 41.230 41.230

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.895 37.133 36.430

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 194.895 194.895 68.000 68.000 37.133 37.133 36.430 36.430

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 576.915 97.654 88.496

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 218.918 218.918 354.097 354.097 3.900 3.900 14.460 14.460 83.194 83.194 14.550 14.550 73.946 73.946

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 15.000 15.000 50.000 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365.926 58.000 58.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.102.500 2.500 2.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 661.335 400.096 462.794 296.535 421.396 583.173 462.465 7.568.079

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 351.713 269.183 295.432 195.002 261.023 354.401 263.778 4.063.467

120 12000 121 12100 211.409 211.409 140.304 140.304 154.475 154.475 114.708 114.708 172.968 172.968 122.464 122.464 117.733 117.733 77.269 77.269 159.433 159.433 101.590 101.590 205.777 205.777 148.624 148.624 155.228 155.228 108.550 108.550 2.324.706 2.324.706 1.738.761 1.738.761

13 134.973 24.725 45.375 20.375 50.607 72.456 77.508 1.164.675

130 13000 131 13100 108.822 108.822 26.151 26.151 20.401 20.401 4.324 4.324 38.587 38.587 6.788 6.788 17.353 17.353 3.022 3.022 43.252 43.252 7.355 7.355 61.902 61.902 10.554 10.554 65.820 65.820 11.688 11.688 921.455 921.455 243.220 243.220

14 166.089

140 14000 141 14100 124.859 124.859 41.230 41.230

16 41.252 30.217 33.141 22.486 28.521 41.261 30.208 563.544

160 16000 161 16100 41.252 41.252 30.217 30.217 33.141 33.141 22.486 22.486 28.521 28.521 41.261 41.261 30.208 30.208 495.544 495.544 68.000 68.000

17 133.397 75.971 88.846 58.672 81.245 115.055 90.971 1.407.222

170 17000 171 17100 177 17700 42.810 42.810 90.587 90.587 8.208 8.208 67.763 67.763 13.803 13.803 75.043 75.043 6.764 6.764 51.908 51.908 16.308 16.308 64.937 64.937 23.043 23.043 92.012 92.012 24.634 24.634 66.337 66.337 383.498 383.498 1.019.824 1.019.824 3.900 3.900

18 65.000

180 18000 185 18500 15.000 15.000 50.000 50.000

2 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 2.887.926

20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.125.000

202 1.100.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.100.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.000 2.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.500 1.500

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.536 51.500 51.500

220 MATERIAL DE OFICINA 145.765 15.000 15.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 75.665 15.000 15.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000

221 SUMINISTROS 88.091 9.500 9.500

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000 6.000 6.000

22101 AGUA 2.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.500 1.500 1.500

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.000 2.000 2.000

22104 VESTUARIO 6.900

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20200 1.100.000

205 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.000

20500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.000

21 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 82.426

212 1.930

21200 1.930

213 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25.705

21300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25.705

214 500 500 500 500 500 500 500 23.642

21400 500 500 500 500 500 500 500 23.642

215 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16.674

21500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 16.674

216 9.650

21600 9.650

219 4.825

21900 4.825

22 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 1.652.036

220 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 280.765

22000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 210.665

22001 40.100

22002 30.000

221 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 173.591

22100 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 66.000

22101 2.000

22102 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 15.000

22103 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.000

22104 6.900

22111 13.138

22112 3.553

22199 17.000

222 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 460.000

22201 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

22204 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 410.000

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 3.000

22501 1.500

22502 1.500

226 91.763

22601 15.300

22602 40.950

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 5.000 12.155 10.000 8.358 490.117 163.117 191.000 2.000 130.000 4.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 12.000 12.000 16.464 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 40001 40004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 446.390.843 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.317.483 562.174 552.979

6 INVERSIONES REALES 427.929

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.200 4.200 110.000 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 70001 70004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 28.448.668 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 12.000 6.000 6.000 5.000 12.155 10.000 8.358 598.117 217.117 245.000 2.000 130.000 4.000

23 28.464

230 23000 231 23100 12.000 12.000 16.464 16.464

4 457.670.425

40 457.670.425

400 40001 40004 457.670.425 446.390.843 11.279.582

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 468.126.430

6 427.929

62 114.200

626 62600 627 62700 4.200 4.200 110.000 110.000

64 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 29.835.950

70 29.835.950

700 70001 70004 29.835.950 28.448.668 1.387.282

30.263.879

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.581.362 562.174 552.979

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979

TOTAL PROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979

TOTAL SERVICIO 493.584.362 562.174 552.979

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.390.309

8 3.000

83 3.000

831 83103 3.000 3.000

3.000

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.737 107.685 114.015

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 717.636 82.236 86.663

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 404.982 404.982 312.654 312.654 49.958 49.958 32.278 32.278 54.368 54.368 32.295 32.295

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.140 40.140 9.787 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.859 8.129 9.324

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 86.859 86.859 6.000 6.000 8.129 8.129 9.324 9.324

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.110 17.320 18.028

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.698 15.698 188.412 188.412 17.320 17.320 18.028 18.028

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.499

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.220

220 22000 221 22100 22101 222 22204 225 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS 2.000 2.000 2.000 2.000 4.053 4.053

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 72.149 119.405 105.482 104.844 109.897 76.268 107.069 2.037.551

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 56.477 87.336 86.292 79.860 79.502 54.937 80.661 1.411.600

120 12000 121 12100 33.441 33.441 23.036 23.036 52.486 52.486 34.850 34.850 53.997 53.997 32.295 32.295 47.582 47.582 32.278 32.278 47.224 47.224 32.278 32.278 31.897 31.897 23.040 23.040 48.366 48.366 32.295 32.295 824.301 824.301 587.299 587.299

14 49.927

140 14000 141 14100 40.140 40.140 9.787 9.787

16 6.035 9.324 9.324 8.129 8.129 6.213 9.324 166.790

160 16000 161 16100 6.035 6.035 9.324 9.324 9.324 9.324 8.129 8.129 8.129 8.129 6.213 6.213 9.324 9.324 160.790 160.790 6.000 6.000

17 9.637 22.745 9.866 16.855 22.266 15.118 17.084 353.029

170 17000 171 17100 9.637 9.637 22.745 22.745 9.866 9.866 16.855 16.855 22.266 22.266 15.118 15.118 17.084 17.084 15.698 15.698 337.331 337.331

2 16.428 294.927

21 2.284 2.284

212 21200 213 21300 653 653 1.631 1.631 653 653 1.631 1.631

22 14.144 260.364

220 22000 221 22100 22101 222 22204 225 100 100 3.534 2.745 789 200 200 1.310 2.100 2.100 5.534 4.745 789 4.253 4.253 1.310

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 I.B.I. GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 19.663 4.313 15.350 218.504 209.859 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.026 1.026 2.098 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.617 427.226

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168

460 46005 A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 39.812 49.168 49.168

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058

480 48013 4801E 4801O 48031 48075 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 34.805 6.405 16.020 12.380 378.058 162.637 27.768 160.658 26.995

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.399.236 182.302 541.241

6 INVERSIONES REALES 198.574 304.222

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 198.574 304.222

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.755 7.755 190.819 190.819 16.915 16.915 287.307 287.307

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.320 36.860

76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 1.310 9.000 4.000 5.000 1.310 19.663 4.313 15.350 227.504 4.000 5.000 209.859 8.645

23 3.124

230 23000 231 23100 1.026 1.026 2.098 2.098

24 9.963

240 24000 9.963 9.963

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

4 487.056 117.362 407.046 111.417 62.066 882.414 106.827 2.676.031

46 31.854 38.859 49.098 208.791

460 46005 31.854 31.854 38.859 38.859 49.098 49.098 208.791 208.791

48 487.056 85.508 407.046 111.417 23.207 882.414 57.729 2.467.240

480 48013 4801E 4801O 48031 48075 487.056 86.807 30.308 333.986 35.955 85.508 55.701 17.382 12.425 407.046 89.626 35.631 256.323 25.466 111.417 34.307 16.552 48.728 11.830 23.207 6.748 9.599 6.860 882.414 155.739 33.770 417.331 237.144 38.430 57.729 24.172 19.570 13.987 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328

559.205 253.195 512.528 216.261 171.963 958.682 213.896 5.008.509

6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

64 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

641 64100 649 64900 22.530 22.530 291.614 291.614 7.785 7.785 190.838 190.838 15.957 15.957 197.105 197.105 7.413 7.413 190.553 190.553 4.300 4.300 188.165 188.165 24.080 24.080 306.342 306.342 8.765 8.765 191.589 191.589 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 367.304

76 28.900 4.882 44.375 25.900 10.870 6.100 155.827

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

760 76017 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 30.000 30.000 4.800 4.800

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583

770 77008 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER 8.522 8.522 18.583 18.583

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477

780 78098 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 7.798 7.798 13.477 13.477

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 244.894 341.082

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399.236 427.196 882.323

TOTAL SUBPROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323

TOTAL PROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323

TOTAL SERVICIO 1.399.236 427.196 882.323

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

760 76017 28.900 28.900 4.882 4.882 44.375 44.375 25.900 25.900 10.870 10.870 6.100 6.100 155.827 155.827

77 24.754 8.553 17.532 8.144 4.723 26.458 9.629 126.898

770 77008 24.754 24.754 8.553 8.553 17.532 17.532 8.144 8.144 4.723 4.723 26.458 26.458 9.629 9.629 126.898 126.898

78 4.901 11.565 15.756 11.377 6.406 8.664 4.635 84.579

780 78098 4.901 4.901 11.565 11.565 15.756 15.756 11.377 11.377 6.406 6.406 8.664 8.664 4.635 4.635 84.579 84.579

372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 2.517.136

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 567.696 72.960 74.736

12 FUNCIONARIOS 348.398 56.881 57.640

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 196.302 196.302 152.096 152.096 33.841 33.841 23.040 23.040 34.587 34.587 23.053 23.053

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 50.025 50.025 13.104 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47.867 6.213 7.230

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 47.867 47.867 6.213 6.213 7.230 7.230

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 108.302 9.866 9.866

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 20.160 20.160 88.142 88.142 9.866 9.866 9.866 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.862

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.750

226 22606 227 22706 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.750 8.750 10.000 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 4.612 4.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 12.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020 973.350

46 A CORPORACIONES LOCALES 70.520 98.850

460 46049 A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.520 70.520 98.850 98.850

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500 874.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 75.660 69.934 73.210 78.619 72.374 73.263 79.756 1.238.208

12 59.759 57.710 57.131 61.523 56.584 53.505 58.518 867.649

120 12000 121 12100 34.801 34.801 24.958 24.958 34.135 34.135 23.575 23.575 34.091 34.091 23.040 23.040 37.087 37.087 24.436 24.436 33.548 33.548 23.036 23.036 30.482 30.482 23.023 23.023 35.478 35.478 23.040 23.040 504.352 504.352 363.297 363.297

14 63.129

140 14000 141 14100 50.025 50.025 13.104 13.104

16 6.035 6.035 6.213 7.230 6.035 5.018 6.213 104.089

160 16000 6.035 6.035 6.035 6.035 6.213 6.213 7.230 7.230 6.035 6.035 5.018 5.018 6.213 6.213 104.089 104.089

17 9.866 6.189 9.866 9.866 9.755 14.740 15.025 203.341

170 17000 171 17100 9.866 9.866 6.189 6.189 9.866 9.866 9.866 9.866 9.755 9.755 14.740 14.740 15.025 15.025 20.160 20.160 183.181 183.181

2 25.000 60.862

20 25.000 25.000

202 20200 25.000 25.000 25.000 25.000

22 18.750

226 22606 227 22706 8.750 8.750 10.000 10.000

23 4.612

231 23100 4.612 4.612

24 12.500

240 24000 12.500 12.500

4 987.793 1.141.472 769.160 383.650 240.050 1.222.870 952.620 7.039.485

46 314.293 44.530 95.660 45.150 69.550 97.620 91.870 928.043

460 46049 314.293 314.293 44.530 44.530 95.660 95.660 45.150 45.150 69.550 69.550 97.620 97.620 91.870 91.870 928.043 928.043

48 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 6.111.442

480 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 6.111.442

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4800S 480D3 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 73.500 224.500 874.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 677.058 367.980 1.048.086

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 74.174 74.174 826 826 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 802.058 367.980 1.048.086

TOTAL SUBPROGRAMA 802.058 367.980 1.048.086

TOTAL PROGRAMA 802.058 367.980 1.048.086

TOTAL SERVICIO 802.058 367.980 1.048.086

TOTAL SECCIÓN 495.785.656 1.357.350 2.483.388

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4800S 480D3 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 73.500 6.037.942

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 8.338.555

6 125.000

64 125.000

641 64100 645 64500 649 64900 74.174 74.174 826 826 50.000 50.000

125.000

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 8.463.555

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 8.463.555

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 8.463.555

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 8.463.555

2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509

1.1.9

10.CULTURA Y TURISMO

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.568.173 1.053.292 992.891

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.891.148 463.220 424.144

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.052.438 1.052.438 838.710 838.710 294.201 294.201 169.019 169.019 257.749 257.749 166.395 166.395

13 LABORAL FIJO 1.161.771 321.877 314.798

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 921.299 921.299 240.472 240.472 273.312 273.312 48.565 48.565 271.431 271.431 43.367 43.367

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.575 40.575 10.717 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 389.643 59.113 54.623

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 215.553 215.553 174.090 174.090 59.113 59.113 54.623 54.623

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 858.958 209.082 199.326

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 391.497 391.497 467.461 467.461 101.684 101.684 107.398 107.398 101.487 101.487 97.839 97.839

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 33.659 33.659 43.620 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.495 213.121 246.614

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.429 26.440 31.686

202 20200 203 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 47.214 47.214 100 26.230 26.230 100 31.476 31.476 100

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.234.313 827.358 1.220.421 805.528 1.046.229 764.199 732.531 13.244.935

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 726.004 387.642 547.974 427.471 503.761 401.039 367.257 6.139.660

120 12000 121 12100 460.463 460.463 265.541 265.541 238.015 238.015 149.627 149.627 350.069 350.069 197.905 197.905 268.890 268.890 158.581 158.581 309.538 309.538 194.223 194.223 245.820 245.820 155.219 155.219 224.234 224.234 143.023 143.023 3.701.417 3.701.417 2.438.243 2.438.243

13 181.005 219.752 341.683 156.924 280.989 172.720 173.666 3.325.185

130 13000 131 13100 155.184 155.184 25.821 25.821 189.050 189.050 30.702 30.702 293.083 293.083 48.600 48.600 135.627 135.627 21.297 21.297 245.122 245.122 35.867 35.867 147.647 147.647 25.073 25.073 149.227 149.227 24.439 24.439 2.780.982 2.780.982 544.203 544.203

14 51.292

140 14000 141 14100 40.575 40.575 10.717 10.717

16 92.749 47.393 74.650 54.436 62.556 45.893 46.681 927.737

160 16000 161 16100 92.749 92.749 47.393 47.393 74.650 74.650 54.436 54.436 62.556 62.556 45.893 45.893 46.681 46.681 753.647 753.647 174.090 174.090

17 234.555 172.571 256.114 166.697 198.923 144.547 144.927 2.585.700

170 17000 171 17100 56.751 56.751 177.804 177.804 70.523 70.523 102.048 102.048 109.970 109.970 146.144 146.144 50.408 50.408 116.289 116.289 90.206 90.206 108.717 108.717 54.878 54.878 89.669 89.669 54.108 54.108 90.819 90.819 1.081.512 1.081.512 1.504.188 1.504.188

18 77.279

180 18000 185 18500 33.659 33.659 43.620 43.620

2 320.426 415.704 409.954 212.694 285.358 780.177 265.363 3.432.906

20 47.424 68.412 68.412 31.727 36.931 137.112 36.931 532.504

202 20200 203 47.214 47.214 100 68.197 68.197 100 68.197 68.197 100 31.517 31.517 100 36.721 36.721 100 136.399 136.399 288 36.721 36.721 100 529.886 529.886 1.188

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 100 115 115 100 110 110 100 110 110

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.762 7.222 9.106

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 613 296 376

21000 INFRAESTRUCTURA 613 296 376

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.005 425 569

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.005 425 569

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.130 3.294 4.253

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.130 3.294 4.253

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 553 285 352

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 553 285 352

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.652 829 1.034

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.652 829 1.034

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.663 2.035 2.442

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 146 58 80

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 146 58 80

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.943 176.160 201.783

220 MATERIAL DE OFICINA 12.430 18.039 20.886

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.297 15.209 17.231

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.023 1.235 1.682

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.110 1.595 1.973

221 SUMINISTROS 90.606 65.655 76.876

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 35.417 37.009 41.611

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.002 20.223 24.668

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.197 598 748

22104 VESTUARIO 5.922 2.845 3.614

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.935 2.053 2.523

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.369 716 879

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 744 933

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 649 227 333

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.473 752 932

22199 OTROS SUMINISTROS 1.142 488 635

222 COMUNICACIONES 46.023 27.724 32.298

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.256 7.631 9.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.767 20.093 23.011

223 TRANSPORTES 1.497 765 948

22300 TRANSPORTES 1.497 765 948

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

225 TRIBUTOS 4.362 11.756 11.157

22500 I.B.I. 4.362 11.756 11.157

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20300 100 100 100 100 100 288 100 1.188

204 110 115 115 110 110 425 110 1.430

20400 110 115 115 110 110 425 110 1.430

21 14.762 22.305 22.305 7.251 10.994 46.309 10.999 166.015

210 613 931 931 296 455 1.961 460 6.932

21000 613 931 931 296 455 1.961 460 6.932

212 1.005 1.586 1.586 431 715 3.471 715 11.508

21200 1.005 1.586 1.586 431 715 3.471 715 11.508

213 7.130 10.967 10.967 3.299 5.213 23.434 5.213 80.900

21300 7.130 10.967 10.967 3.299 5.213 23.434 5.213 80.900

214 553 821 821 291 419 1.694 419 6.208

21400 553 821 821 291 419 1.694 419 6.208

215 1.652 2.475 2.475 832 1.240 5.150 1.240 18.579

21500 1.652 2.475 2.475 832 1.240 5.150 1.240 18.579

216 3.663 5.292 5.292 2.038 2.850 10.084 2.850 40.209

21600 3.663 5.292 5.292 2.038 2.850 10.084 2.850 40.209

219 146 233 233 64 102 515 102 1.679

21900 146 233 233 64 102 515 102 1.679

22 251.879 315.565 309.815 170.400 232.653 575.404 212.653 2.661.255

220 19.430 16.572 20.822 18.051 23.734 29.345 13.734 193.043

22000 13.297 7.135 11.385 15.214 19.253 9.170 9.253 123.444

22001 3.023 4.811 4.811 1.238 2.129 10.623 2.129 34.704

22002 3.110 4.626 4.626 1.599 2.352 9.552 2.352 34.895

221 110.542 135.347 125.347 70.705 88.100 201.412 88.100 1.052.690

22100 55.417 53.825 43.825 42.017 46.213 33.651 46.213 435.198

22102 38.002 55.781 55.781 20.229 29.113 113.563 29.113 424.475

22103 1.197 1.796 1.796 603 898 3.742 898 13.473

22104 5.922 8.998 8.998 2.849 4.383 18.995 4.383 66.909

22105 3.935 5.818 5.818 2.058 2.994 11.936 2.994 44.064

22106 1.369 2.022 2.022 721 1.043 4.145 1.043 15.329

22107 1.500 2.255 2.255 749 1.122 4.711 1.122 16.891

22111 649 1.072 1.072 232 439 2.444 439 7.556

22112 1.473 2.194 2.194 755 1.112 4.539 1.112 16.536

22199 1.078 1.586 1.586 492 783 3.686 783 12.259

222 46.023 44.322 44.322 29.583 36.873 63.795 36.873 407.836

22201 14.256 20.881 20.881 7.634 10.943 42.412 10.943 159.124

22204 31.767 23.441 23.441 21.949 25.930 21.383 25.930 248.712

223 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

22300 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

224 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

22400 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

225 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

22500 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

226 22601 22602 22603 22606 22608 22609 22699 227 22700 22701 22703 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES 16.633 431 8.640 257 720 592 5.055 938 41.010 24.720 14.386 1.904 9.423 162 3.240 143 311 213 5.055 299 41.519 11.511 29.173 835 11.224 228 4.590 171 413 308 5.055 459 46.839 14.813 30.924 1.102

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.361 3.299 4.039

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.151 2.151 3.984 3.984 76 76 150 150 1.172 1.172 2.014 2.014 75 75 38 38 1.417 1.417 2.506 2.506 50 50 66 66

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.851.668 1.266.413 1.239.505

6 INVERSIONES REALES 613.618 16.836 8.836

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 176.997 8.000

624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.636 18.636 158.361 158.361 8.000 8.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.836 8.836 8.836

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785

645 64500 646 64600 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 422.785 422.785 5.000 5.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

226 22601 22602 22603 22606 22608 22609 22699 227 22700 22701 22703 16.633 431 8.640 257 720 592 5.055 938 41.010 24.720 14.386 1.904 23.404 700 14.040 371 1.129 531 5.055 1.578 83.238 37.929 42.337 2.972 23.404 700 14.040 371 1.129 531 5.055 1.578 83.238 37.929 42.337 2.972 9.445 167 3.240 147 313 219 5.055 304 38.799 11.517 26.442 840 13.028 296 5.940 200 515 403 5.055 619 54.897 18.116 35.412 1.369 45.759 1.574 31.590 743 2.457 683 5.055 3.657 197.977 80.859 110.673 6.445 13.028 296 5.940 200 515 403 5.055 619 54.897 18.116 35.412 1.369 181.981 4.985 99.900 2.860 8.222 4.475 50.550 10.989 683.424 280.230 381.482 21.712

23 6.361 9.422 9.422 3.316 4.780 14.958 4.780 66.738

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 2.151 2.151 3.984 3.984 76 76 150 150 3.129 3.129 5.955 5.955 76 76 262 262 3.129 3.129 5.955 5.955 76 76 262 262 1.176 1.176 2.017 2.017 81 81 42 42 1.661 1.661 2.999 2.999 26 26 94 94 6.308 6.308 7.074 7.074 953 953 623 623 1.661 1.661 2.999 2.999 26 26 94 94 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781

24 6.394 6.394

240 24000 6.394 6.394 6.394 6.394

1.554.739 1.243.062 1.630.375 1.018.222 1.331.587 1.544.376 997.894 16.677.841

6 8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

62 2.500 2.500 2.500 2.500 194.997

624 62400 626 62600 627 62700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361

63 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 88.364

631 63100 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 8.840 88.364 88.364

64 427.785

645 64500 646 64600 422.785 422.785 5.000 5.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 613.618 16.836 8.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.465.286 1.283.249 1.248.341

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341

TOTAL PROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341

TOTAL SERVICIO 5.498.286 1.283.249 1.248.341

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.388.987

8 33.000

83 33.000

830 83003 831 83103 3.000 3.000 30.000 30.000

33.000

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.473.649 252.756 358.399

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.163.662 92.808 98.872

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 673.405 673.405 490.257 490.257 56.842 56.842 35.966 35.966 62.876 62.876 35.996 35.996

13 LABORAL FIJO 488.190 98.529 170.902

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 370.551 370.551 117.639 87.639 30.000 77.340 77.340 21.189 12.670 8.519 123.873 123.873 47.029 17.808 29.221

14 LABORAL EVENTUAL 153.302

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 96.778 96.778 56.524 53.576 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.022 9.849 12.061

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 150.022 150.022 9.849 9.849 12.061 12.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 462.268 51.570 76.564

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.085 169.085 293.183 293.183 31.712 31.712 19.858 19.858 56.930 56.930 19.634 19.634

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.126 20.068 22.084

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21 12 15

203 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 21 12 12 15 15

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.094 1.164 1.396

210 21000 21001 212 21200 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 420 210 210 223 223 234 117 117 124 124 280 140 140 149 149

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 372.572 161.052 210.084 164.197 365.122 166.112 166.195 4.690.138

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 120.764 90.446 96.607 100.128 61.521 90.865 61.194 1.976.867

120 12000 121 12100 76.555 76.555 44.209 44.209 53.422 53.422 37.024 37.024 59.583 59.583 37.024 37.024 63.087 63.087 37.041 37.041 39.022 39.022 22.499 22.499 53.854 53.854 37.011 37.011 38.669 38.669 22.525 22.525 1.177.315 1.177.315 799.552 799.552

13 161.435 25.562 64.614 22.690 217.831 29.122 58.828 1.337.703

130 13000 131 13100 13101 123.039 123.039 38.396 17.808 20.588 15.172 15.172 10.390 2.226 8.164 45.099 45.099 19.515 6.678 12.837 15.588 15.588 7.102 2.226 4.876 171.052 171.052 46.779 24.486 22.293 15.172 15.172 13.950 2.226 11.724 45.932 45.932 12.896 6.678 6.218 1.002.818 1.002.818 334.885 180.445 154.440

14 153.302

140 14000 141 14100 14101 96.778 96.778 56.524 53.576 2.948

16 13.977 10.866 10.866 12.061 6.738 9.849 8.772 245.061

160 16000 13.977 13.977 10.866 10.866 10.866 10.866 12.061 12.061 6.738 6.738 9.849 9.849 8.772 8.772 245.061 245.061

17 76.396 34.178 37.997 29.318 79.032 36.276 37.401 921.000

170 17000 171 17100 63.627 63.627 12.769 12.769 8.649 8.649 25.529 25.529 21.118 21.118 16.879 16.879 7.618 7.618 21.700 21.700 72.400 72.400 6.632 6.632 10.898 10.898 25.378 25.378 19.771 19.771 17.630 17.630 461.808 461.808 459.192 459.192

2 30.186 42.190 40.390 19.200 24.098 88.737 24.098 348.177

20 21 31 31 18 16 63 16 244

203 20300 21 21 31 31 31 31 18 18 16 16 63 63 16 16 244 244

21 2.094 3.027 3.027 1.190 1.629 6.059 1.629 23.309

210 21000 21001 212 21200 420 210 210 223 223 608 304 304 322 322 608 304 304 322 322 246 123 123 128 128 326 163 163 174 174 1.218 609 609 646 646 326 163 163 174 174 4.686 2.343 2.343 2.485 2.485

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.097 609 731

215 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 354 197 236

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.186 17.878 19.456

220 MATERIAL DE OFICINA 2.816 1.564 1.877

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.665 925 1.110

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 674 374 449

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 477 265 318

221 SUMINISTROS 10.743 5.966 7.160

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.073 5.040 6.048

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 646 358 430

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 445 247 296

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 31 17 20

22199 OTROS SUMINISTROS 548 304 366

222 COMUNICACIONES 574 318 383

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 37 20 25

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537 298 358

223 TRANSPORTES 413 230 276

22300 TRANSPORTES 413 230 276

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.009 1.116 1.339

225 TRIBUTOS 408 227 273

22500 I.B.I. 151 84 101

22503 OTRAS TASAS 151 84 101

22504 OTROS 106 59 71

226 GASTOS DIVERSOS 1.386 770 924

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 757 421 505

22699 OTROS GASTOS 629 349 419

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.837 7.687 7.224

22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.854 1.030 1.235

22701 SEGURIDAD 5.100 3.611 3.734

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.277 2.710 1.851

22799 OTROS 606 336 404

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.825 1.014 1.217

230 DIETAS 6.000

23000 DIETAS 6.000

231 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217

23100 LOCOMOCIÓN 1.825 1.014 1.217

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.510.775 272.824 380.483

6 INVERSIONES REALES 421.585 1.046.100 2.012.118

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.000 316.013

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

213 1.097 1.585 1.585 614 853 3.170 853 12.194

21300 1.097 1.585 1.585 614 853 3.170 853 12.194

215 354 512 512 202 276 1.025 276 3.944

21500 354 512 512 202 276 1.025 276 3.944

22 26.246 36.495 34.695 16.973 21.033 69.995 21.033 290.990

220 2.816 4.069 4.069 1.578 2.191 8.140 2.191 31.311

22000 1.665 2.406 2.406 929 1.295 4.811 1.295 18.507

22001 674 974 974 380 525 1.949 525 7.498

22002 477 689 689 269 371 1.380 371 5.306

221 10.743 15.517 15.517 5.991 8.356 31.035 8.356 119.384

22100 9.073 13.105 13.105 5.046 7.057 26.211 7.057 100.815

22108 646 933 933 363 502 1.866 502 7.179

22111 445 642 642 252 346 1.284 346 4.945

22112 31 45 45 22 24 90 24 349

22199 548 792 792 308 427 1.584 427 6.096

222 574 829 829 328 446 1.657 446 6.384

22201 37 53 53 26 28 106 28 413

22204 537 776 776 302 418 1.551 418 5.971

223 413 598 598 236 321 1.195 321 4.601

22300 413 598 598 236 321 1.195 321 4.601

224 2.009 2.902 2.902 1.119 1.562 5.804 1.562 22.324

22400 2.009 2.902 2.902 1.119 1.562 5.804 1.562 22.324

225 408 591 591 238 316 1.183 316 4.551

22500 151 219 219 88 117 438 117 1.685

22503 151 219 219 88 117 438 117 1.685

22504 106 153 153 62 82 307 82 1.181

226 1.386 2.003 2.003 781 1.078 4.007 1.078 15.416

22608 757 1.094 1.094 427 589 2.189 589 8.422

22699 629 909 909 354 489 1.818 489 6.994

227 7.897 9.986 8.186 6.702 6.763 16.974 6.763 87.019

22700 1.854 2.677 2.677 1.034 1.442 5.355 1.442 20.600

22701 5.160 5.589 3.789 3.615 2.856 9.179 2.856 45.489

22706 277 845 845 1.713 1.994 690 1.994 14.196

22799 606 875 875 340 471 1.750 471 6.734

23 1.825 2.637 2.637 1.019 1.420 12.620 1.420 33.634

230 7.346 13.346

23000 7.346 13.346

231 1.825 2.637 2.637 1.019 1.420 5.274 1.420 20.288

23100 1.825 2.637 2.637 1.019 1.420 5.274 1.420 20.288

402.758 203.242 250.474 183.397 389.220 254.849 190.293 5.038.315

6 1.390.578 1.116.398 310.825 259.497 1.398.107 277.581 1.167.258 9.400.047

62 589.750 919.763

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

621 62100 623 62301 624 62400 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000 14.000 311.013 311.013 5.000 5.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.000 2.000

633 63300 63301 63302 639 63900 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 173.657 97.540 97.540

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 40.250 40.250 133.407 133.407 25.310 25.310 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 231.928 946.560 1.596.565

650 65000 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 231.928 190.688 41.240 946.560 926.560 20.000 1.596.565 1.576.565 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.000 140.000 302.493

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 140.000 302.493

780 7802T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 140.000 140.000 140.000 140.000 302.493 302.493

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 561.585 1.186.100 2.314.611

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.072.360 1.458.924 2.695.094

TOTAL SUBPROGRAMA 3.072.360 1.458.924 2.695.094

TOTAL PROGRAMA 3.072.360 1.458.924 2.695.094

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

621 62100 623 62301 624 62400 589.750 589.750 900.763 900.763 5.000 5.000 14.000 14.000

63 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000

633 63300 63301 63302 639 63900 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 1.500 500 500 500 500 500 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

64 122.540 97.540 171.178 118.780 97.540 97.540 102.573 1.176.428

640 64001 641 64100 30.310 30.310 92.230 92.230 25.310 25.310 72.230 72.230 98.948 98.948 72.230 72.230 46.550 46.550 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230 25.310 25.310 72.230 72.230 30.310 30.310 72.263 72.263 372.918 372.918 803.510 803.510

65 676.288 1.016.858 137.647 138.717 1.298.567 178.041 1.062.685 7.283.856

650 65000 65001 676.288 656.288 20.000 1.016.858 996.858 20.000 137.647 117.647 20.000 138.717 118.717 20.000 1.298.567 1.278.567 20.000 178.041 125.927 52.114 1.062.685 1.042.685 20.000 7.283.856 7.030.502 253.354

7 273.333 273.334 383.750 140.000 601.556 140.000 1.227.547 3.622.013

78 273.333 273.334 383.750 140.000 601.556 140.000 1.227.547 3.622.013

780 7802T 273.333 273.333 273.334 273.334 383.750 383.750 140.000 140.000 601.556 601.556 140.000 140.000 1.227.547 1.227.547 3.622.013 3.622.013

1.663.911 1.389.732 694.575 399.497 1.999.663 417.581 2.394.805 13.022.060

2.066.669 1.592.974 945.049 582.894 2.388.883 672.430 2.585.098 18.060.375

2.066.669 1.592.974 945.049 582.894 2.388.883 672.430 2.585.098 18.060.375

2.066.669 1.592.974 945.049 582.894 2.388.883 672.430 2.585.098 18.060.375

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 139.211 55.623 55.623

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 139.211 55.623 55.623

640 64001 641 64100 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 6.261 6.261 132.950 132.950 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 74015 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 139.211 55.623 105.623

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 139.211 55.623 105.623

TOTAL SUBPROGRAMA 139.211 55.623 105.623

TOTAL PROGRAMA 139.211 55.623 105.623

TOTAL SERVICIO 3.211.571 1.514.547 2.800.717

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 661.427

64 55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 661.427

640 64001 641 64100 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 17.061 17.061 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 6.261 6.261 49.362 49.362 17.061 17.061 49.371 49.371 84.210 84.210 577.217 577.217

7 50.000

74 50.000

740 74015 50.000 50.000

55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 711.427

55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 711.427

55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 711.427

55.623 55.623 66.423 55.623 55.623 55.623 66.432 711.427

2.122.292 1.648.597 1.011.472 638.517 2.444.506 728.053 2.651.530 18.771.802

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.271 1.501.598 1.763.041

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.562.323 371.923 375.365

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 915.786 915.786 646.537 646.537 232.035 232.035 139.888 139.888 237.173 237.173 138.192 138.192

13 LABORAL FIJO 1.382.627 756.765 943.473

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.012.606 1.012.606 370.021 359.021 11.000 642.935 642.935 113.830 113.830 789.367 789.367 154.106 139.250 14.856

14 LABORAL EVENTUAL 478.500 14.603

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 330.206 330.206 148.294 107.227 41.067 12.673 12.673 1.930 1.930

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 200.495 47.390 46.433

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 200.495 200.495 47.390 47.390 46.433 46.433

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 913.132 325.520 383.167

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 569.791 569.791 343.341 343.341 243.290 243.290 82.230 82.230 304.539 304.539 78.628 78.628

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 384.548 247.457 279.245

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.049 18.547 20.256

202 20200 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CÁNONES CÁNONES 10.707 10.707 342 342 18.357 18.357 190 190 20.028 20.028 228 228

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 33.986 36.781

210 21000 21001 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA BIENES NATURALES 3.349 2.632 717 1.861 1.462 399 2.232 1.754 478

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.949.460 2.200.894 2.155.922 1.573.111 1.842.269 1.139.560 1.715.013 20.444.139

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 401.825 407.177 522.458 406.159 513.739 258.544 333.205 5.152.718

120 12000 121 12100 254.229 254.229 147.596 147.596 255.110 255.110 152.067 152.067 330.702 330.702 191.756 191.756 264.728 264.728 141.431 141.431 328.189 328.189 185.550 185.550 162.651 162.651 95.893 95.893 212.304 212.304 120.901 120.901 3.192.907 3.192.907 1.959.811 1.959.811

13 1.071.466 1.279.493 1.041.391 588.207 830.219 643.863 934.680 9.472.184

130 13000 131 13100 13101 908.890 908.890 162.576 162.576 956.790 956.790 322.703 234.057 88.646 776.010 776.010 265.381 200.437 64.944 497.591 497.591 90.616 90.616 703.110 703.110 127.109 127.109 293.861 293.861 350.002 228.552 121.450 782.503 782.503 152.177 152.177 7.363.663 7.363.663 2.108.521 1.807.625 300.896

14 62.961 204.803 43.472 45.991 850.330

140 14000 141 14100 14101 51.462 51.462 11.499 11.499 172.434 172.434 32.369 32.369 35.806 35.806 7.666 7.666 35.804 35.804 10.187 10.187 638.385 638.385 211.945 170.878 41.067

16 49.357 49.019 66.098 49.137 65.546 30.896 38.974 643.345

160 16000 49.357 49.357 49.019 49.019 66.098 66.098 49.137 49.137 65.546 65.546 30.896 30.896 38.974 38.974 643.345 643.345

17 426.812 465.205 463.014 324.805 389.293 206.257 362.163 4.259.368

170 17000 171 17100 341.464 341.464 85.348 85.348 377.298 377.298 87.907 87.907 330.045 330.045 132.969 132.969 251.936 251.936 72.869 72.869 279.231 279.231 110.062 110.062 153.333 153.333 52.924 52.924 310.630 310.630 51.533 51.533 3.161.557 3.161.557 1.097.811 1.097.811

2 412.123 556.399 552.799 261.861 320.440 966.400 320.440 4.301.712

20 35.385 22.224 22.224 18.558 21.966 44.448 21.966 236.623

202 20200 209 20900 35.043 35.043 342 342 21.728 21.728 496 496 21.728 21.728 496 496 18.362 18.362 196 196 21.699 21.699 267 267 43.457 43.457 991 991 21.699 21.699 267 267 232.808 232.808 3.815 3.815

21 45.172 56.358 56.358 34.007 39.578 86.849 39.578 453.839

210 21000 21001 3.349 2.632 717 4.836 3.801 1.035 4.836 3.801 1.035 1.870 1.467 403 2.605 2.047 558 9.675 7.603 2.072 2.605 2.047 558 37.218 29.246 7.972

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.386 190.937 217.923

220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360

221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008

22101 AGUA 30.367 16.871 20.245

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781

22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968

22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658

222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567

223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517

22500 I.B.I. 843 468 562

22503 OTRAS TASAS 843 468 562

22504 OTROS 590 328 393

226 GASTOS DIVERSOS 1.550 861 1.033

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.472 818 981

22699 OTROS GASTOS 78 43 52

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 100.781 65.601 67.521

22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.673 33.152 39.782

22701 SEGURIDAD 39.077 31.209 26.051

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.995 1.108 1.330

22799 OTROS 36 132 358

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.441 1.487 1.785

230 DIETAS 2.442 1.356 1.628

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

212 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

21200 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

213 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

21300 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

215 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

21500 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

22 326.388 471.448 467.848 205.298 254.314 824.656 254.314 3.539.512

220 20.592 29.746 29.746 11.453 16.017 59.494 16.017 228.825

22000 9.450 13.651 13.651 5.256 7.350 27.302 7.350 105.010

22001 7.602 10.981 10.981 4.227 5.913 21.963 5.913 84.473

22002 3.540 5.114 5.114 1.970 2.754 10.229 2.754 39.342

221 165.348 238.840 238.840 91.902 128.604 477.684 128.604 1.837.263

22100 105.012 151.684 151.684 58.343 81.676 303.368 81.676 1.166.803

22101 30.367 43.865 43.865 16.877 23.619 87.730 23.619 337.425

22102 10.621 15.342 15.342 5.905 8.261 30.685 8.261 118.020

22103 1.172 1.694 1.694 655 912 3.387 912 13.030

22104 1.983 2.865 2.865 1.106 1.542 5.729 1.542 22.039

22107 8.551 12.352 12.352 4.755 6.651 24.705 6.651 95.020

22108 2.006 2.897 2.897 1.117 1.560 5.795 1.560 22.289

22111 1.697 2.451 2.451 946 1.319 4.902 1.319 18.856

22112 2.952 4.264 4.264 1.646 2.296 8.530 2.296 32.808

22199 987 1.426 1.426 552 768 2.853 768 10.973

222 14.768 21.333 21.333 8.217 11.486 42.667 11.486 164.107

22201 417 604 604 237 325 1.208 325 4.647

22204 14.351 20.729 20.729 7.980 11.161 41.459 11.161 159.460

223 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

22300 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

224 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

22400 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

225 2.276 3.289 3.289 1.281 1.771 6.580 1.771 25.314

22500 843 1.218 1.218 474 656 2.437 656 9.375

22503 843 1.218 1.218 474 656 2.437 656 9.375

22504 590 853 853 333 459 1.706 459 6.564

226 1.550 2.240 2.240 869 1.206 4.481 1.206 17.236

22608 1.472 2.126 2.126 822 1.145 4.253 1.145 16.360

22699 78 114 114 47 61 228 61 876

227 100.783 145.564 141.964 79.868 78.842 206.129 78.842 1.065.895

22700 59.673 86.195 86.195 33.156 46.413 172.390 46.413 663.042

22701 39.077 56.044 52.444 45.463 30.393 27.889 30.393 378.040

22706 1.995 2.882 2.882 1.114 1.551 5.764 1.551 22.172

22799 38 443 443 135 485 86 485 2.641

23 2.678 3.869 3.869 1.498 2.082 7.738 2.082 46.529

230 2.442 3.528 3.528 1.362 1.899 7.056 1.899 27.140

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23000 231 23100 233 23300 DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.442 16.763 16.763 236 236 1.356 131 131 1.628 157 157

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500 2.500 2.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.451 162.465

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 162.465

443 44303 445 44505 A OTROS ENTES PÚBLICOS ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 48004 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.185.270 1.749.055 2.204.751

6 INVERSIONES REALES 1.343.940 295.176 3.898.949

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.825 95.825 3.228.001

621 62100 624 62400 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 3.132.176 3.132.176 85.825 85.825 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.554 5.550 477.147

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 5.554 5.554 5.550 5.550 477.147 477.147

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.059.061 193.801 193.801

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 65.799 65.799 944.099 944.099 49.163 49.163 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.690.262 3.310.262 2.344.049

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23000 231 23100 233 23300 2.442 236 236 3.528 341 341 3.528 341 341 1.362 136 136 1.899 183 183 7.056 682 682 1.899 183 183 27.140 16.763 16.763 2.626 2.626

24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.500 25.209

240 24000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.709 2.500 2.500 25.209 25.209

4 48.200 408.116

44 48.200 210.665

443 44303 445 44505 48.200 48.200 48.200 48.200 162.465 162.465

48 197.451

480 48004 197.451 197.451

2.361.583 2.757.293 2.708.721 1.883.172 2.162.709 2.105.960 2.035.453 25.153.967

6 295.176 295.176 751.818 295.176 295.176 295.180 295.186 8.060.953

62 95.825 95.825 95.825 95.825 95.825 95.829 95.829 4.090.434

621 62100 624 62400 629 62902 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 3.132.176 3.132.176 858.258 858.258 100.000 100.000

63 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101

631 63100 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101 527.101

64 193.801 193.801 650.443 193.801 193.801 193.801 193.807 3.259.918

640 64001 641 64100 645 64500 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 604.643 604.643 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.802 45.802 148.005 148.005 478.001 478.001 2.732.754 2.732.754 49.163 49.163

65 183.500

650 65001 183.500 183.500

7 1.930.725 2.437.657 1.610.262 1.938.612 1.610.262 1.910.262 2.414.266 21.196.619

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.942 3.247.942 2.161.729

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SIGLO A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 100.000 100.000 1.247.942 1.247.942 3.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 313.787 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 7600G 7601B 76097 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 100.000 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000

770 7700Q A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 170.000 170.000 40.000 40.000 40.000 40.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320

780 7803C 78048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 72.320 72.320 22.320 22.320 142.320 120.000 22.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.034.202 3.605.438 6.242.998

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.219.472 5.354.493 8.447.749

TOTAL SUBPROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749

TOTAL PROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749

TOTAL SERVICIO 8.219.472 5.354.493 8.447.749

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

74 1.847.942 1.647.942 1.547.942 1.876.292 1.547.942 1.847.942 1.847.946 18.921.561

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.647.942 1.547.942 1.547.942 28.350 28.350 1.847.942 1.847.942 1.547.942 1.547.942 1.847.942 1.847.942 1.847.946 1.847.946 100.000 100.000 28.350 28.350 18.479.424 18.479.424 313.787 313.787

76 20.463 727.395 504.000 1.351.858

760 7600G 7601B 76097 20.463 20.463 727.395 496.050 231.345 504.000 504.000 1.351.858 120.463 496.050 735.345

77 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

770 7700Q 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000 530.000

78 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200

780 7803C 78048 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200 120.000 273.200

2.225.901 2.732.833 2.362.080 2.233.788 1.905.438 2.205.442 2.709.452 29.257.572

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.963.859 48.674 172.090

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.009.347 19.939 109.211

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 584.956 584.956 424.391 424.391 12.792 12.792 7.147 7.147 69.185 69.185 40.026 40.026

13 LABORAL FIJO 253.591 20.394 21.420

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 188.999 188.999 64.592 56.592 8.000 16.237 16.237 4.157 4.157 14.339 14.339 7.081 2.226 4.855

14 LABORAL EVENTUAL 238.846

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.410 175.410 63.436 46.933 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.202 1.907 12.426

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.202 129.202 1.907 1.907 12.426 12.426

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 276.668 6.434 29.033

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.265 37.265 239.403 239.403 6.434 6.434 6.557 6.557 22.476 22.476

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204.093 151.306 173.450

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

203 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.256 5.632 6.171

210 21000 212 21200 213 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 659 659 2.508 2.508 2.542 366 366 2.505 2.505 1.902 439 439 3.006 3.006 1.695

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.615 775.676 527.054 81.615 108.606 1.402.381 86.876 5.277.446

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 80.069 148.698 40.227 59.716 79.592 135.206 60.662 1.742.667

120 12000 121 12100 51.177 51.177 28.892 28.892 96.380 96.380 52.318 52.318 25.920 25.920 14.307 14.307 37.984 37.984 21.732 21.732 50.713 50.713 28.879 28.879 84.028 84.028 51.178 51.178 37.547 37.547 23.115 23.115 1.050.682 1.050.682 691.985 691.985

13 427.456 337.238 787.629 1.847.728

130 13000 131 13100 13101 347.120 347.120 80.336 67.875 12.461 258.982 258.982 78.256 57.037 21.219 601.406 601.406 186.223 133.125 53.098 1.427.083 1.427.083 420.645 321.012 99.633

14 20.003 132.204 391.053

140 14000 141 14100 14101 16.237 16.237 3.766 3.766 109.724 109.724 22.480 22.480 301.371 301.371 89.682 73.179 16.503

16 10.154 17.257 4.831 7.230 9.137 16.376 7.230 215.750

160 16000 10.154 10.154 17.257 17.257 4.831 4.831 7.230 7.230 9.137 9.137 16.376 16.376 7.230 7.230 215.750 215.750

17 20.392 182.265 124.755 14.669 19.877 330.966 18.984 1.024.043

170 17000 171 17100 20.392 20.392 143.837 143.837 38.428 38.428 113.969 113.969 10.786 10.786 14.669 14.669 19.877 19.877 294.825 294.825 36.141 36.141 18.984 18.984 602.887 602.887 421.156 421.156

2 263.481 357.992 345.680 152.030 212.032 592.728 194.828 2.647.620

20 720 720

203 20300 720 720 720 720

21 7.256 10.373 10.373 5.165 7.199 12.249 7.199 78.873

210 21000 212 21200 213 659 659 2.508 2.508 2.542 952 952 3.513 3.513 3.672 952 952 3.513 3.513 3.672 372 372 2.509 2.509 1.416 512 512 3.507 3.507 1.977 1.905 1.905 3.027 3.027 2.844 512 512 3.507 3.507 1.977 7.328 7.328 30.103 30.103 24.239

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695

215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.837 142.730 167.279

220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355

221 SUMINISTROS 81.240 71.291 83.550

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271

22101 AGUA 28.208 15.671 18.805

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.160 29.392

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110

22104 VESTUARIO 898 499 599

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682

22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642

222 COMUNICACIONES 1.413 785 942

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930

223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

225 TRIBUTOS 7.463 4.145 4.975

22500 I.B.I. 5.953 3.307 3.969

22503 OTRAS TASAS 888 493 592

22504 OTROS 622 345 414

226 GASTOS DIVERSOS 23.132 22.850 25.421

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 897 498 598

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 14.593 18.106 19.728

22699 OTROS GASTOS 7.642 4.246 5.095

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 31.411 17.449 20.940

22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.557 4.198 5.037

22701 SEGURIDAD 23.424 13.013 15.616

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26 14 18

22799 OTROS 404 224 269

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21300 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239

215 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

21500 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

216 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

21600 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

22 256.225 347.619 335.307 146.865 204.833 579.759 187.629 2.560.083

220 3.247 4.691 4.691 1.817 2.525 9.384 2.525 36.095

22000 837 1.210 1.210 469 651 2.421 651 9.309

22001 1.877 2.712 2.712 1.049 1.460 5.424 1.460 20.865

22002 533 769 769 299 414 1.539 414 5.921

221 135.628 149.365 165.553 71.345 95.812 280.538 91.612 1.225.934

22100 15.407 22.254 22.254 8.563 11.983 44.509 11.983 171.190

22101 28.208 40.746 40.746 15.675 21.940 81.493 21.940 313.432

22102 54.388 32.016 48.204 26.164 32.624 45.833 28.424 323.205

22103 166 239 239 97 129 479 129 1.846

22104 898 1.298 1.298 502 699 2.597 699 9.987

22105 24.894 35.959 35.959 13.837 19.362 71.918 19.362 276.611

22106 346 500 500 196 269 1.000 269 3.848

22107 1.668 2.409 2.409 933 1.297 4.819 1.297 18.538

22108 1.023 1.478 1.478 573 796 2.956 796 11.373

22111 2.144 3.097 3.097 1.195 1.668 6.194 1.668 23.827

22112 1.023 1.478 1.478 571 796 2.956 796 11.371

22199 5.463 7.891 7.891 3.039 4.249 15.784 4.249 60.706

222 1.413 2.042 2.042 801 1.099 4.086 1.099 15.722

22201 18 26 26 14 14 53 14 205

22204 1.395 2.016 2.016 787 1.085 4.033 1.085 15.517

223 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

22300 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

224 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

22400 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

225 7.463 10.781 10.781 4.160 5.805 21.564 5.805 82.942

22500 5.953 8.600 8.600 3.312 4.630 17.200 4.630 66.154

22503 888 1.283 1.283 499 691 2.567 691 9.875

22504 622 898 898 349 484 1.797 484 6.913

226 33.132 43.413 43.413 26.859 27.991 76.828 27.991 351.030

22606 897 1.296 1.296 502 698 2.593 698 9.973

22609 24.593 31.078 31.078 22.111 21.349 52.157 21.349 256.142

22699 7.642 11.039 11.039 4.246 5.944 22.078 5.944 84.915

227 31.411 73.871 45.371 17.467 37.433 90.445 24.429 390.227

22700 7.557 10.915 10.915 4.203 5.877 21.831 5.877 83.967

22701 23.424 62.335 33.835 13.017 31.222 67.370 18.218 301.474

22706 26 38 38 18 20 77 20 295

22799 404 583 583 229 314 1.167 314 4.491

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 2.944

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.000 5.000 2.944 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.856

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44504 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856

480 4802C 480B1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 464.856 464.856

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.632.808 199.980 345.540

6 INVERSIONES REALES 18.000 38.079 14.610

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 623 62301 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 22.700

631 63100 633 63301 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.700 22.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 15.379 14.610

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 18.000 4.026 4.026 4.098 4.098 7.255 7.255 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.544 337.041 444.591

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 22.275 129.825

740 74000 UNIVERSIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 63.000 63.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23 7.944

230 23000 231 23100 5.000 5.000 2.944 2.944

4 134.500 188.211 787.567

44 134.500 134.500

445 44504 134.500 134.500 134.500 134.500

48 188.211 653.067

480 4802C 480B1 188.211 188.211 653.067 464.856 188.211

374.096 1.133.668 872.734 233.645 455.138 2.183.320 281.704 8.712.633

6 314.610 152.821 187.372 14.610 14.616 700.561 14.610 1.469.889

62 300.000 492.414 792.414

621 62100 623 62301 629 62902 300.000 300.000 263.157 263.157 19.950 19.950 209.307 209.307 563.157 563.157 19.950 19.950 209.307 209.307

63 138.211 172.758 193.537 527.206

631 63100 633 63301 639 63900 81.060 81.060 29.496 29.496 27.655 27.655 161.083 161.083 11.675 11.675 145.188 145.188 9.744 9.744 38.605 38.605 410.031 410.031 50.915 50.915 66.260 66.260

64 14.610 14.610 14.614 14.610 14.616 14.610 14.610 150.269

640 64001 641 64100 649 64900 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.102 4.102 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.032 4.032 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 36.240 36.240 36.886 36.886 77.143 77.143

7 668.156 559.316 705.391 449.816 509.316 444.591 337.047 5.007.809

74 129.825 44.550 129.825 44.550 44.550 129.825 22.275 697.500

740 74000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 252.000 252.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

741 74109 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 22.275 22.275 66.825 66.825

76 A CORPORACIONES LOCALES 266.444

760 76047 76060 76063 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766

780 78011 78064 78073 78080 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 286.100 163.200 35.900 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.544 375.120 459.201

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.203.352 575.100 804.741

TOTAL SUBPROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741

TOTAL PROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741

TOTAL SERVICIO 3.203.352 575.100 804.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

741 74109 66.825 66.825 44.550 44.550 66.825 66.825 44.550 44.550 44.550 44.550 66.825 66.825 22.275 22.275 445.500 445.500

76 223.565 200.000 250.000 90.500 150.000 1.180.509

760 76047 76060 76063 223.565 223.565 200.000 200.000 250.000 250.000 90.500 90.500 150.000 150.000 1.180.509 90.500 823.565 266.444

78 314.766 314.766 325.566 314.766 314.766 314.766 314.772 3.129.800

780 78011 78064 78073 78080 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 325.566 25.200 202.566 87.000 10.800 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.772 25.200 202.572 87.000 3.129.800 390.000 1.859.000 870.000 10.800

982.766 712.137 892.763 464.426 523.932 1.145.152 351.657 6.477.698

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

1.356.862 1.845.805 1.765.497 698.071 979.070 3.328.472 633.361 15.190.331

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.591.452 166.898 155.215

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.100.864 131.715 111.906

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.047 637.047 463.817 463.817 79.179 79.179 52.536 52.536 66.517 66.517 45.389 45.389

13 LABORAL FIJO 42.735

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 32.128 32.128 10.607 10.607

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.354 13.977 12.070

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.354 129.354 13.977 13.977 12.070 12.070

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 262.294 21.206 31.239

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 13.220 13.220 249.074 249.074 21.206 21.206 31.239 31.239

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.916 1.044 1.063

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.131 1.044 1.063

220 22000 22001 226 22606 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169 4 165 962 962 94 3 91 950 950 113 3 110 950 950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.785

230 23000 DIETAS DIETAS 8.785 8.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

443 44311 A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.601.368 167.942 156.278

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 128.477 219.551 170.669 137.706 217.284 199.988 184.260 3.171.500

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 97.168 136.288 134.614 103.407 158.382 145.681 132.182 2.252.207

120 12000 121 12100 58.237 58.237 38.931 38.931 83.748 83.748 52.540 52.540 84.587 84.587 50.027 50.027 60.992 60.992 42.415 42.415 94.053 94.053 64.329 64.329 87.319 87.319 58.362 58.362 79.633 79.633 52.549 52.549 1.331.312 1.331.312 920.895 920.895

13 24.403 67.138

130 13000 131 13100 20.070 20.070 4.333 4.333 52.198 52.198 14.940 14.940

16 9.849 14.155 15.172 11.231 17.079 18.926 14.994 256.807

160 16000 9.849 9.849 14.155 14.155 15.172 15.172 11.231 11.231 17.079 17.079 18.926 18.926 14.994 14.994 256.807 256.807

17 21.460 44.705 20.883 23.068 41.823 35.381 37.084 539.143

170 17000 171 17100 21.460 21.460 7.540 7.540 37.165 37.165 20.883 20.883 23.068 23.068 41.823 41.823 35.381 35.381 37.084 37.084 20.760 20.760 518.383 518.383

2 1.119 1.195 1.195 1.051 1.081 1.440 1.081 20.185

22 1.119 1.195 1.195 1.051 1.081 1.440 1.081 11.400

220 22000 22001 226 22606 169 4 165 950 950 245 7 238 950 950 245 7 238 950 950 101 5 96 950 950 131 3 128 950 950 490 14 476 950 950 131 3 128 950 950 1.888 53 1.835 9.512 9.512

23 8.785

230 23000 8.785 8.785

4 100.000 100.000

44 100.000 100.000

443 44311 100.000 100.000 100.000 100.000

129.596 220.746 271.864 138.757 218.365 201.428 185.341 3.291.685

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 345.301 77.781 77.781

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 60101 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.058

621 62100 624 62400 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058 1.058

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 344.243 77.781 77.781

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.712 10.712 266.462 266.462 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.127.211 2.160.698 1.850.378

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.082.888 1.782.888 309.396

741 74100 743 74314 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. SOTUR, S.A. A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS 1.082.888 1.082.888 1.782.888 1.782.888 309.396 309.396

76 A CORPORACIONES LOCALES 44.323 250.172 1.424.172

760 76012 76049 76068 A CORPORACIONES LOCALES INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 44.323 32.500 11.823 250.172 150.172 100.000 1.424.172 149.172 1.275.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 127.638 116.810

780 7801F 7801I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES TURÍSTICAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 127.638 69.265 58.373 116.810 58.437 58.373

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.472.512 2.238.479 1.928.159

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.073.880 2.406.421 2.084.437

TOTAL SUBPROGRAMA 3.073.880 2.406.421 2.084.437

TOTAL PROGRAMA 3.073.880 2.406.421 2.084.437

TOTAL SERVICIO 3.073.880 2.406.421 2.084.437

TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 1.746.333 250.048 77.781 77.781 77.781 77.781 77.786 2.886.154

60 111.975 12.500 124.475

601 60101 111.975 111.975 12.500 12.500 124.475 124.475

62 1.432.564 35.754 1.469.376

621 62100 624 62400 1.432.564 1.432.564 35.754 35.754 1.468.318 1.468.318 1.058 1.058

64 201.794 201.794 77.781 77.781 77.781 77.781 77.786 1.292.303

640 64001 641 64100 649 64900 10.712 10.712 191.082 191.082 10.712 10.712 191.082 191.082 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.069 67.069 10.712 10.712 67.074 67.074 107.120 107.120 266.462 266.462 918.721 918.721

7 7.038.141 989.588 2.409.994 1.157.843 2.069.819 1.412.366 1.026.716 21.242.754

74 5.878.535 618.793 1.721.681 928.189 1.392.284 1.001.681 773.495 15.489.830

741 74100 743 74314 5.878.535 5.878.535 618.793 618.793 1.701.681 1.701.681 20.000 20.000 928.189 928.189 1.392.284 1.392.284 1.001.681 1.001.681 773.495 773.495 15.469.830 15.469.830 20.000 20.000

76 949.579 261.672 593.722 149.172 579.787 261.672 162.735 4.677.006

760 76012 76049 76068 949.579 891.848 57.731 261.672 149.172 112.500 593.722 149.172 444.550 149.172 149.172 579.787 149.172 430.615 261.672 149.172 112.500 162.735 162.735 4.677.006 2.132.287 57.731 2.486.988

78 210.027 109.123 94.591 80.482 97.748 149.013 90.486 1.075.918

780 7801F 7801I 210.027 93.281 116.746 109.123 50.750 58.373 94.591 36.218 58.373 80.482 22.109 58.373 97.748 39.375 58.373 149.013 90.640 58.373 90.486 32.113 58.373 1.075.918 492.188 583.730

8.784.474 1.239.636 2.487.775 1.235.624 2.147.600 1.490.147 1.104.502 24.128.908

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

8.914.070 1.460.382 2.759.639 1.374.381 2.365.965 1.691.575 1.289.843 27.420.593

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

1.1.10

20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 7.079.200

10 ALTOS CARGOS 1.464.000

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 548.000 548.000 916.000 916.000

11 PERSONAL EVENTUAL 562.000

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 231.000 231.000 331.000 331.000

12 FUNCIONARIOS 3.611.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.675.000 1.675.000 1.936.000 1.936.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000

161 16100 GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 10.000 10.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 1.268.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 164.200

180 18000 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 26.200 26.200 138.000 138.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.909.583

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 970.608

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 174.800 174.800 80.000 80.000 22.750 22.750 6.000 6.000 162.641 162.641 524.417 524.417

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.079.200

10 1.464.000

100 10000 101 10100 548.000 548.000 916.000 916.000

11 562.000

110 11000 111 11100 231.000 231.000 331.000 331.000

12 3.611.000

120 12000 121 12100 1.675.000 1.675.000 1.936.000 1.936.000

16 10.000

161 16100 10.000 10.000

17 1.268.000

171 17100 1.268.000 1.268.000

18 164.200

180 18000 189 18900 26.200 26.200 138.000 138.000

2 4.909.583

21 970.608

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 174.800 174.800 80.000 80.000 22.750 22.750 6.000 6.000 162.641 162.641 524.417 524.417

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.356.267

220 MATERIAL DE OFICINA 330.812

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812

221 SUMINISTROS 425.525

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000

22101 AGUA 5.775

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000

22104 VESTUARIO 13.000

22199 OTROS SUMINISTROS 8.750

222 COMUNICACIONES 203.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000

223 TRANSPORTES 2.880

22300 TRANSPORTES 2.880

224 PRIMAS DE SEGUROS 159.250

22400 PRIMAS DE SEGUROS 159.250

225 TRIBUTOS 136.000

22500 I.B.I. 130.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000

22502 I.T.V. 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 135.700

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000

22699 OTROS GASTOS 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 963.100

22700 LIMPIEZA Y ASEO 299.000

22701 SEGURIDAD 479.100

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

22799 OTROS 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.528.708

230 DIETAS 1.344.580

23000 DIETAS 1.344.580

231 LOCOMOCIÓN 184.128

23100 LOCOMOCIÓN 184.128

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 54.000

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

22 2.356.267

220 330.812

22000 40.000

22001 262.000

22002 28.812

221 425.525

22100 270.000

22101 5.775

22102 98.000

22103 30.000

22104 13.000

22199 8.750

222 203.000

22201 5.000

22204 198.000

223 2.880

22300 2.880

224 159.250

22400 159.250

225 136.000

22500 130.000

22501 3.000

22502 3.000

226 135.700

22601 10.800

22602 74.400

22603 500

22606 4.000

22609 6.000

22699 40.000

227 963.100

22700 299.000

22701 479.100

22706 15.000

22799 170.000

23 1.528.708

230 1.344.580

23000 1.344.580

231 184.128

23100 184.128

24 54.000

240 54.000

24000 54.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

480 4801Q 4803O 480E2 480E3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN VILLALAR FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.827.954

6 INVERSIONES REALES 305.570

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 267.570

621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 54.000 54.000 28.000 28.000 9.570 9.570 15.000 15.000 160.000 160.000 1.000 1.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 38.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.570

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.133.524

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 17.193.524

TOTAL PROGRAMA 17.193.524

TOTAL SERVICIO 17.193.524

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 4.839.171

48 4.839.171

480 4801Q 4803O 480E2 480E3 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

16.827.954

6 305.570

62 267.570

621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 54.000 54.000 28.000 28.000 9.570 9.570 15.000 15.000 160.000 160.000 1.000 1.000

64 38.000

645 64500 38.000 38.000

305.570

17.133.524

8 60.000

83 60.000

830 83003 60.000 60.000

60.000

17.193.524

17.193.524

17.193.524

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.931.752

10 ALTOS CARGOS 227.700

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 136.000 136.000 91.700 91.700

11 PERSONAL EVENTUAL 1.000.000

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 395.000 395.000 605.000 605.000

12 FUNCIONARIOS 358.239

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.516 167.516 190.723 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 600

161 16100 GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 600 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 323.900

171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 320.000 320.000 3.900 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 21.313

180 18000 181 18100 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 6.313 6.313 15.000 15.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 376.878

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771

203 20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 778 778 13.993 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.050

212 21200 213 21300 214 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.000 9.000 1.850 1.850 2.800

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.931.752

10 227.700

100 10000 101 10100 136.000 136.000 91.700 91.700

11 1.000.000

110 11000 111 11100 395.000 395.000 605.000 605.000

12 358.239

120 12000 121 12100 167.516 167.516 190.723 190.723

16 600

161 16100 600 600

17 323.900

171 17100 177 17700 320.000 320.000 3.900 3.900

18 21.313

180 18000 181 18100 6.313 6.313 15.000 15.000

2 376.878

20 14.771

203 20300 204 20400 778 778 13.993 13.993

21 23.050

212 21200 213 21300 214 9.000 9.000 1.850 1.850 2.800

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21400 215 21500 216 21600 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.800 1.400 1.400 8.000 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.057

220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22199 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22601 22602 22606 22699 227 22700 22701 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 51.614 12.168 35.000 4.446 61.429 30.000 15.000 9.079 3.150 4.200 37.774 9.600 28.174 1.000 1.000 3.500 3.500 30.740 5.148 8.892 7.000 9.700 90.000 40.000 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 63.000

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 43.000 43.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.308.630

6 INVERSIONES REALES 36.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 36.500

621 62100 623 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 1.000 5.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21400 2.800

215 1.400

21500 1.400

216 8.000

21600 8.000

22 276.057

220 51.614

22000 12.168

22001 35.000

22002 4.446

221 61.429

22100 30.000

22102 15.000

22103 9.079

22104 3.150

22199 4.200

222 37.774

22201 9.600

22204 28.174

223 1.000

22300 1.000

224 3.500

22400 3.500

226 30.740

22601 5.148

22602 8.892

22606 7.000

22699 9.700

227 90.000

22700 40.000

22701 50.000

23 63.000

230 43.000

23000 43.000

231 20.000

23100 20.000

2.308.630

6 36.500

62 36.500

621 62100 623 1.000 1.000 5.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62301 626 62600 627 62700 628 62800 INSTALACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 6.000 6.000 12.500 12.500 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.345.130

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000

830 83003 831 83108 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000 3.000 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.349.130

TOTAL PROGRAMA 2.349.130

TOTAL SERVICIO 2.349.130

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62301 626 62600 627 62700 628 62800 5.000 6.000 6.000 12.500 12.500 12.000 12.000

36.500

2.345.130

8 4.000

83 4.000

830 83003 831 83108 3.000 3.000 1.000 1.000

4.000

2.349.130

2.349.130

2.349.130

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 276.986

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 122.460 122.460 154.526 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 287.555

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 98.333 98.333 189.222 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.538.077

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.218.599 1.218.599 2.319.478 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 70.550 70.550 127.510 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 7.822 7.822 6.000 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.951 57.951 588.474 588.474

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES 30.000 30.000 115.000 115.000 15.000 15.000 10.000 10.000 16.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 5.146.925

10 276.986

100 10000 101 10100 122.460 122.460 154.526 154.526

11 287.555

110 11000 111 11100 98.333 98.333 189.222 189.222

12 3.538.077

120 12000 121 12100 1.218.599 1.218.599 2.319.478 2.319.478

13 198.060

130 13000 131 13100 70.550 70.550 127.510 127.510

16 13.822

160 16000 161 16100 7.822 7.822 6.000 6.000

17 646.425

170 17000 171 17100 57.951 57.951 588.474 588.474

18 186.000

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 189 30.000 30.000 115.000 115.000 15.000 15.000 10.000 10.000 16.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500

202 20200 206 20600 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 10.500 2.000 2.000 1.000 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000 20.000 19.000 19.000 10.000 10.000 12.000 12.000 30.000 30.000 1.500 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 22199 222 22201 22204 22299 224 22400 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTRAS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS 41.500 14.000 25.500 2.000 77.000 36.000 1.000 15.000 15.000 5.000 1.500 2.500 1.000 35.000 12.000 22.000 1.000 6.000 6.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

18900 16.000

2 510.750

20 13.500

202 10.500

20200 10.500

206 2.000

20600 2.000

208 1.000

20800 1.000

21 92.500

212 20.000

21200 20.000

213 19.000

21300 19.000

214 10.000

21400 10.000

215 12.000

21500 12.000

216 30.000

21600 30.000

219 1.500

21900 1.500

22 381.750

220 41.500

22000 14.000

22001 25.500

22002 2.000

221 77.000

22100 36.000

22101 1.000

22102 15.000

22103 15.000

22104 5.000

22111 1.500

22112 2.500

22199 1.000

222 35.000

22201 12.000

22204 22.000

22299 1.000

224 6.000

22400 6.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22601 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 22.450 17.500 1.100 350 2.500 1.000 20.500 7.000 10.000 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 49199 OTROS OTROS 2.000 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000

623 62301 62302 624 62400 626 62600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22601 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 22.450 17.500 1.100 350 2.500 1.000 20.500 7.000 10.000 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000

23 15.000

230 23000 231 23100 233 23300 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

24 8.000

240 24000 8.000 8.000

4 2.000

49 2.000

491 49199 2.000 2.000

5.659.675

6 50.000

62 30.000

623 62301 62302 624 62400 626 62600 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 40.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.749.675

TOTAL PROGRAMA 5.749.675

TOTAL SERVICIO 5.749.675

TOTAL SECCIÓN 25.292.329

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

627 62700 20.000 20.000

64 20.000

645 64500 20.000 20.000

50.000

5.709.675

8 40.000

83 40.000

830 83003 40.000 40.000

40.000

5.749.675

5.749.675

5.749.675

25.292.329

1.1.11

21.DEUDA PÚBLICA

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 30001 301 30100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL SUBPROGRAMA 610.894.312

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

TOTAL SERVICIO 610.894.312

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 39.000

22 39.000

227 22706 39.000 39.000

3 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

329.314.162

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

281.580.150

610.894.312

610.894.312

610.894.312

610.894.312

1.1.12

22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 104.250 104.250 215.930 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 11000 111 11100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 54.300 54.300 77.010 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.713 464.713 481.833 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 83.441 83.441 39.286 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 31.519 31.519 17.150 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 247.061 247.061 30.000 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 65.000 65.000 287.000 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 18000 181 18100 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 10.000 10.000 68.000 68.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.295.138

10 320.180

100 10000 101 10100 104.250 104.250 215.930 215.930

11 131.310

110 11000 111 11100 54.300 54.300 77.010 77.010

12 946.546

120 12000 121 12100 464.713 464.713 481.833 481.833

13 122.727

130 13000 131 13100 83.441 83.441 39.286 39.286

14 48.669

140 14000 141 14100 31.519 31.519 17.150 17.150

16 277.061

160 16000 161 16100 247.061 247.061 30.000 30.000

17 352.000

170 17000 171 17100 65.000 65.000 287.000 287.000

18 96.645

180 18000 181 18100 10.000 10.000 68.000 68.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

185 18500 186 18600 189 18900 SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 6.685 6.685 4.660 4.660 7.300 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 206 20600 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22199 222 22201 22204 224 22400 225 22500 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I.

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

185 6.685

18500 6.685

186 4.660

18600 4.660

189 7.300

18900 7.300

2 501.346 501.346

20 121.000 121.000

202 120.000 120.000

20200 120.000 120.000

206 1.000 1.000

20600 1.000 1.000

21 25.000 25.000

212 1.000 1.000

21200 1.000 1.000

213 3.000 3.000

21300 3.000 3.000

214 12.000 12.000

21400 12.000 12.000

215 1.000 1.000

21500 1.000 1.000

216 8.000 8.000

21600 8.000 8.000

22 273.696 273.696

220 50.000 50.000

22000 20.750 20.750

22001 28.750 28.750

22002 500 500

221 56.552 56.552

22100 12.000 12.000

22101 500 500

22102 8.000 8.000

22103 26.052 26.052

22104 5.000 5.000

22199 5.000 5.000

222 32.850 32.850

22201 2.850 2.850

22204 30.000 30.000

224 6.283 6.283

22400 6.283 6.283

225 2.500 2.500

22500 1.000 1.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22501 22503 226 22601 22606 22608 22699 227 22700 22701 22703 22706 22799 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.295.138

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.295.138

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22501 22503 226 22601 22606 22608 22699 227 22700 22701 22703 22706 22799 1.000 500 21.500 5.500 14.500 500 1.000 104.011 25.000 53.511 1.000 24.000 500 1.000 500 21.500 5.500 14.500 500 1.000 104.011 25.000 53.511 1.000 24.000 500

23 66.650 66.650

230 23000 231 23100 233 23300 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000

24 15.000 15.000

240 24000 15.000 15.000 15.000 15.000

501.346 2.796.484

6 101.803 101.803

62 96.803 96.803

624 62400 626 62600 627 62700 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000

64 5.000 5.000

645 64500 5.000 5.000 5.000 5.000

101.803 101.803

603.149 2.898.287

8 12.000 12.000

83 12.000 12.000

830 12.000 12.000

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA 2.295.138

TOTAL PROGRAMA 2.295.138

TOTAL SERVICIO 2.295.138

TOTAL SECCIÓN 2.295.138

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

83003 12.000 12.000

12.000 12.000

615.149 2.910.287

615.149 2.910.287

615.149 2.910.287

615.149 2.910.287

1.1.13

31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

9.-Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SERVICIO 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 923.844.069

47 923.844.069

470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

923.844.069

923.844.069

923.844.069

923.844.069

923.844.069

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

1.1

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

1.1.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 680.193

30 TASAS 280.193

302 3021 30210 304 3044 30440 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 257.300 22.893 257.300 22.893 257.300 22.893

33 VENTA DE BIENES 400.000

334 3340 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000 400.000 400.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 8.381.218

403 4030 40300 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 8.381.218 8.381.218 8.381.218

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.308.327

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.288.327

510 5100 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 2.288.327 2.288.327 2.288.327

52 INTERESES DE DEPOSITOS 20.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.369.738

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 37.376.353

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 13.770.784

703 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 13.770.784

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

7030 70300 70301 DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA COFINANCIACION FEADER 13.770.784 5.307.110 8.463.674

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 11.850.801

712 7123 7123G 712A 712A5 712AM 713 7130 71300 PARA FINES ESPECIFICOS AGRICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS INVESTIGACION CICYT AGRICULTURA Y GANADERÍA ENSAYOS VALOR AGRONOMICO TF.ACTUACIONES FEADER FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.671.551 3.179.250 615.747 8.055.804 3.179.250 615.747 29.262 8.026.542 3.179.250

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 180.000

723 7233 72333 PARA FINES ESPECIFICOS AGRICULTURA Y GANADERIA PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.000 180.000 180.000

79 DEL EXTERIOR 11.574.768

791 7914 79140 7915 79150 79E 79E1 79E10 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 FEADER FEADER FEADER 434.023 11.140.745 122.056 311.967 11.140.745 122.056 311.967 11.140.745

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37.376.353

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.746.091

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.105.944

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 17.105.944

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

830 8301 83010 831 8316 83160 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 10.000 17.095.944 10.000 17.095.944 10.000 17.095.944

9 PASIVOS FINANCIEROS 75.000.000

91 PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000

910 9100 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS 75.000.000 75.000.000 75.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 92.105.944

TOTAL GENERAL 140.852.035

1.1.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.684.443

10 ALTOS CARGOS 83.499

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 45.925 45.925 37.574 37.574

13 LABORAL FIJO 2.645.967

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.666.961 1.666.961 979.006 979.006

14 LABORAL EVENTUAL 24.152

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 13.284 13.284 10.868 10.868

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 834.227

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 834.227 834.227

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598

180 18000 185 18500 186 18600 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 31.968 31.968 31.823 31.823 32.807 32.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.194.440

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 106.947

202 20200 203 20300 204 20400 205 20500 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES CÁNONES 77.845 77.845 1.268 1.268 26.813 26.813 27 27 994 994

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 61.263

212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.540 3.540

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.684.443

10 83.499

100 10000 101 10100 45.925 45.925 37.574 37.574

13 2.645.967

130 13000 131 13100 1.666.961 1.666.961 979.006 979.006

14 24.152

140 14000 141 14100 13.284 13.284 10.868 10.868

17 834.227

170 17000 834.227 834.227

18 96.598

180 18000 185 18500 186 18600 31.968 31.968 31.823 31.823 32.807 32.807

2 1.194.440

20 106.947

202 20200 203 20300 204 20400 205 20500 209 20900 77.845 77.845 1.268 1.268 26.813 26.813 27 27 994 994

21 61.263

212 21200 3.540 3.540

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.605

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.605

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.526

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.526

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.592

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.592

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.013.680

220 MATERIAL DE OFICINA 55.816

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.207

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.317

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.292

221 SUMINISTROS 349.048

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.644

22101 AGUA 8.159

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 32.552

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 85.131

22104 VESTUARIO 2.894

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.952

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.011

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.327

22199 OTROS SUMINISTROS 9.378

222 COMUNICACIONES 329.713

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 97

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 328.825

22299 OTRAS 791

223 TRANSPORTES 11.624

22300 TRANSPORTES 11.624

224 PRIMAS DE SEGUROS 33.402

22400 PRIMAS DE SEGUROS 33.402

225 TRIBUTOS 45.686

22500 I.B.I. 20.663

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.969

22502 I.T.V. 3.338

22503 OTRAS TASAS 13.716

226 GASTOS DIVERSOS 14.399

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.590

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.420

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.730

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 195

22699 OTROS GASTOS 2.464

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.992

22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.808

22701 SEGURIDAD 4.044

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

213 16.605

21300 16.605

214 35.526

21400 35.526

216 5.592

21600 5.592

22 1.013.680

220 55.816

22000 32.207

22001 3.317

22002 20.292

221 349.048

22100 189.644

22101 8.159

22102 32.552

22103 85.131

22104 2.894

22107 6.952

22111 10.011

22112 4.327

22199 9.378

222 329.713

22201 97

22204 328.825

22299 791

223 11.624

22300 11.624

224 33.402

22400 33.402

225 45.686

22500 20.663

22501 7.969

22502 3.338

22503 13.716

226 14.399

22601 4.590

22602 5.420

22606 1.730

22608 195

22699 2.464

227 173.992

22700 163.808

22701 4.044

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.140

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.550

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.073 10.073 2.477 2.477

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.878.883

6 INVERSIONES REALES 758.723

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.000

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 80.000 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 678.723

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 643.723 643.723 35.000 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 758.723

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.637.606

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.647.606

TOTAL PROGRAMA 5.647.606

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22706 6.140

23 12.550

230 23000 231 23100 10.073 10.073 2.477 2.477

4.878.883

6 758.723

62 80.000

627 62700 80.000 80.000

64 678.723

640 64001 645 64500 643.723 643.723 35.000 35.000

758.723

5.637.606

8 10.000

83 10.000

830 83003 10.000 10.000

10.000

5.647.606

5.647.606

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

3 GASTOS FINANCIEROS 2.310.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.310.000

310 31001 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.310.000 2.310.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 44306 A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.000 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.460.000

6 INVERSIONES REALES 4.745.738

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.745.738

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 22.223 22.223 4.723.515 4.723.515

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000

743 74307 A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 550.000 550.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

780 78037 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.495.738

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.955.738

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.250.000 8.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.250.000 8.000.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 6.250.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.100

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.100

911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.100 13.051.100

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.051.100 6.250.000 8.000.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

3 2.310.000

31 2.310.000

310 31001 2.310.000 2.310.000

4 150.000

44 150.000

443 44306 150.000 150.000

2.460.000

6 188.703 4.934.441

62 188.703 188.703

621 62100 188.703 188.703 188.703 188.703

64 4.745.738

640 64001 649 64900 22.223 22.223 4.723.515 4.723.515

7 750.000

74 550.000

743 74307 550.000 550.000

78 200.000

780 78037 200.000 200.000

188.703 5.684.441

188.703 8.144.441

8 8.000.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 6.250.000 65.000.000

83 8.000.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 6.250.000 65.000.000

831 83107 8.000.000 8.000.000 6.250.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 6.250.000 65.000.000 65.000.000

9 13.051.100

91 13.051.100

911 91100 13.051.100 13.051.100

8.000.000 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 6.250.000 78.051.100

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL SUBPROGRAMA 21.006.838 6.250.000 8.000.000

TOTAL PROGRAMA 21.006.838 6.250.000 8.000.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

8.188.703 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 6.250.000 86.195.541

8.188.703 6.250.000 8.000.000 8.000.000 6.250.000 8.000.000 6.250.000 86.195.541

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 1.912.345 573.215 939.424

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 274.252 533.187 507.282

601 60101 60109 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 274.252 274.252 533.187 533.187 507.282 507.282

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 387.142

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 387.142 387.142

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.638.093 40.028 45.000

640 64001 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.613.140 1.613.140 24.953 24.953 40.028 40.028 45.000 45.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.912.345 573.215 939.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.912.345 573.215 939.424

TOTAL SUBPROGRAMA 1.912.345 573.215 939.424

TOTAL PROGRAMA 1.912.345 573.215 939.424

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 17.433.868 1.705.033 142.486 264.329 2.000 1.035.697 6.510.000 30.518.397

60 17.333.868 1.655.033 132.486 259.329 972.899 6.500.000 28.168.336

601 60101 60109 17.333.868 17.333.868 1.655.033 1.655.033 132.486 132.486 259.329 259.329 972.899 972.899 6.500.000 6.500.000 28.168.336 27.894.084 274.252

62 32.798 419.940

621 62100 32.798 32.798 419.940 419.940

64 100.000 50.000 10.000 5.000 2.000 30.000 10.000 1.930.121

640 64001 645 64500 100.000 100.000 50.000 50.000 10.000 10.000 5.000 5.000 2.000 2.000 30.000 30.000 10.000 10.000 1.905.168 1.905.168 24.953 24.953

17.433.868 1.705.033 142.486 264.329 2.000 1.035.697 6.510.000 30.518.397

17.433.868 1.705.033 142.486 264.329 2.000 1.035.697 6.510.000 30.518.397

17.433.868 1.705.033 142.486 264.329 2.000 1.035.697 6.510.000 30.518.397

17.433.868 1.705.033 142.486 264.329 2.000 1.035.697 6.510.000 30.518.397

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.030.855

13 LABORAL FIJO 2.636.047

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.479.045 1.479.045 1.157.002 1.157.002

14 LABORAL EVENTUAL 448.338

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 331.769 331.769 116.569 116.569

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 946.470

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 946.470 946.470

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.030.855

6 INVERSIONES REALES 2.450.801

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.450.801

640 64000 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.421.539 2.421.539 29.262 29.262

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.450.801

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.481.656

TOTAL SUBPROGRAMA 6.481.656

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 4.030.855

13 2.636.047

130 13000 131 13100 1.479.045 1.479.045 1.157.002 1.157.002

14 448.338

140 14000 141 14100 331.769 331.769 116.569 116.569

17 946.470

170 17000 946.470 946.470

4.030.855

6 183.669 30.000 60.000 60.000 2.784.470

64 183.669 30.000 60.000 60.000 2.784.470

640 64000 649 64900 183.669 183.669 30.000 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 2.755.208 2.755.208 29.262 29.262

183.669 30.000 60.000 60.000 2.784.470

183.669 30.000 60.000 60.000 6.815.325

183.669 30.000 60.000 60.000 6.815.325

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 465.166

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 465.166

640 64000 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 465.166 465.166

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 465.166

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 465.166

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.210.000 950.000 1.240.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 950.000 1.240.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 950.000 950.000 1.240.000 1.240.000

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.210.000

860 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.210.000 1.210.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.210.000 950.000 1.240.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.675.166 950.000 1.240.000

TOTAL PROGRAMA 8.156.822 950.000 1.240.000

TOTAL SERVICIO 36.723.611 7.773.215 10.179.424

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 465.166

64 465.166

640 64000 465.166 465.166

465.166

465.166

8 1.240.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 950.000 11.210.000

83 1.240.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 950.000 10.000.000

831 83107 1.240.000 1.240.000 950.000 950.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000 950.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 950.000 10.000.000 10.000.000

86 1.210.000

860 86000 1.210.000 1.210.000

1.240.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 950.000 11.210.000

1.240.000 950.000 1.240.000 1.240.000 950.000 1.240.000 950.000 11.675.166

1.423.669 950.000 1.240.000 1.270.000 1.010.000 1.240.000 1.010.000 18.490.491

27.046.240 8.905.033 9.382.486 9.534.329 7.262.000 10.275.697 13.770.000 140.852.035

1.1.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.713.743 1.028.186 1.200.000 200.000 7.715.298 1.194.440 2.310.000 150.000 0,02 16,17 92,50 -25,00

OPERACIONES CORRIENTES 10.141.929 11.369.738 12,11

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.583.280 2.000.000 39.461.197 750.000 -32,64 -62,50

OPERACIONES DE CAPITAL 60.583.280 40.211.197 -33,63

OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.725.209 51.580.935 -27,07

8 9 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 76.220.000 8.000.000 76.220.000 13.051.100 0,00 63,14

OPERACIONES FINANCIERAS 84.220.000 89.271.100 6,00

TOTAL 154.945.209 140.852.035 -9,10

ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

En concepto de gastos de personal se dota con un presupuesto inicial de 7.715.298 euros, lo que supone un incremento en relacion con el presupuesto del año 2011 del 0,02%.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Se ha dotado este apartado con un presupuesto inicial de 1.194.440 euros necesarios para ejercitar las actividades desarrolladas por el Instituto Tecnólogico Agrario de Castilla y León, así como para financiar los gastos ocasionados por los nuevos centros y unidades territoriales.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

En 2010 se concedieron 38.455.064 euros y en 2011 se concedieron 26.800.191 euros en préstamos otorgados por el ITACYL a las empresas agroalimentarias de Castilla y León, financiándose a través de endeudamiento del ITACYL con entidades financieras.En este presupuesto se dotan 2.310.000 euros para el pago de intereses correspondientes al ejercicio 2012.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El montante total de este capítulo ascienda a 150.000 euros imputándose totalmente al programa de Comercialización, Industrialización y Control de la Calidad Agroalimentaria, destinándose dichos fondos principalmente a las ayudas de funcionamiento de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Alcanzan 39.461.197 euros y se distribuyen en los siguientes subprogramas. En el 411A02, Admininistración,758.723 euros para mejorar la gestión administrativa.El 413A01 se dota con 4.934.441 que incidirán en campañas de promoción y comercialización de productos agroalimentarios y en la marca Tierra de Sabor.En el 414A01 Reforma Agraria,30.518.397 para mejorar y consolidar los regadíos y las infraestructuras rurales de concentración parcelaria. En la estrategia de investigación cabe destacar una actuación conjunta en sus centros tecnológicos, para lo que se destinan 2.784.470 en el 467B01 Investigación Aplicada y desarrollo en otros sectores, además de 465.166 en el 467B05 Innovación.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Los fondos destinados a financiar las ayudas a Consejos Reguladores para actuaciones en materia de promoción comercial genérica,elaboración de estudios, dotación y equipamiento de sus sedes ascienden a 550.000 euros. Estas ayudas son similares a las concedidas a las Asociaciones Sectoriales que defienden la singularidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de diversas denominaciones de calidad,a las que se destinan 200.000 euros.

ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

El subprograma 411A02 incluye una dotación de 10.000 euros para conceder al personal anticipos reintegrables sobre sus remuneraciones. En el 413A01, para conceder préstamos a las empresas agroalimentarias se destinan 65.000.000 euros. El subprograma 467B05 recoge 1.210.000 euros para adquisición de acciones y participaciones emitidas por empresas privadas, nacionales o de la Unión Europea cuyo objeto social sea el desarrollo, la investigación y la innovación. Para conceder préstamos a las empresas innovadoras se destinan 10.000.000 euros.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Este capítulo se dota con 13.051.100 euros para la amortización de la anualidad de a los préstamos recibidos por entidades financieras en 2010 y 2011, en los que el ITACYL a su vez prestó por importe de 38.455.064 euros en 2010 y 26.800.191 euros en 2011 a empresas agroalimentarias de Castilla y León.

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 16572

1.2

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

1.2.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 28.130.160

30 TASAS 1.010.833

302 3021 30210 309 3091 30910 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 988.633 22.200 988.633 22.200 988.633 22.200

31 PRECIOS PUBLICOS 14.836.327

317 3171 31710 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS SANITARIOS 14.836.327 14.836.327 14.836.327

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 12.283.000

325 3251 32510 3253 32530 SANIDAD DE ASISTENCIA SANITARIA DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACION SANITARIA FORMACION SANITARIA 12.283.000 12.052.000 231.000 12.052.000 231.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.217.179.736

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 3.117.276.731

405 4050 40500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 82.328.301

411 4110 41103 412 4125 41253 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 6.850.000 580.301 6.850.000 580.301 6.850.000 333.430

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

4125A 413 4130 41300 ESTRATEGIAS DE SALUD FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000 74.898.000 246.871 74.898.000

43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.189.250

434 4340 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250 15.189.250 15.189.250

46 DE CORPORACIONES LOCALES 2.110.454

461 4610 46102 POR CONVENIOS POR CONVENIOS DE DIPUTACIONES 2.110.454 2.110.454 2.110.454

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 275.000

470 4705 47050 PARA FINES ESPECÍFICOS SANIDAD AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 275.000 275.000 275.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.802.761

52 INTERESES DE DEPOSITOS 600.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 600.000 600.000 600.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.202.761

590 5900 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.202.761 1.202.761 1.202.761

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.247.112.657

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 76.681.409

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 68.579.243

705 7050 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 68.579.243 68.579.243

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

70500 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 68.579.243

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5.649.716

712 7125 71252 7125S 713 7130 71300 PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA TRASPLANTES DE ORGANOS FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 470.236 5.179.480 470.236 5.179.480 400.000 70.236 5.179.480

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.875.000

723 7235 72352 PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.000 1.875.000 1.875.000

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 142.450

741 7415 74151 PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 142.450 142.450 142.450

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000

781 7815 78152 PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.000 435.000 435.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.681.409

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.323.794.066

8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 936.314

830 8301 83010 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 936.314 936.314 936.314

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 3.324.730.380

1.2.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 20.639.417 1.583.403 2.756.462

10 ALTOS CARGOS 317.594

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 98.499 98.499 219.095 219.095

12 FUNCIONARIOS 12.887.169 1.119.026 2.134.781

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.165.611 7.165.611 5.721.558 5.721.558 558.588 558.588 560.438 560.438 1.098.981 1.098.981 1.035.800 1.035.800

13 LABORAL FIJO 1.036.132 148.776 52.580

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 695.221 695.221 340.911 340.911 118.829 118.829 29.947 29.947 44.803 44.803 7.777 7.777

14 LABORAL EVENTUAL 2.961 2.800

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 2.770 2.770 191 191 2.305 2.305 495 495

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.874.301 120.762 226.734

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 1.689.422 1.689.422 184.879 184.879 120.762 120.762 226.734 226.734

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504 317.370

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.674 337.674 3.544.380 3.544.380 23.819 23.819 161.685 161.685 13.732 13.732 303.638 303.638

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 642.167 6.374 22.197

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 15.410 15.410 103.819 103.819 522.938 522.938 1.672 1.672 4.702 4.702 2.787 2.787 9.700 9.700 9.710 9.710

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.527.461 114.106 267.140

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 3.029.993 1.597.753 2.510.499 1.666.599 1.643.712 3.145.091 1.700.733 40.273.662

10 317.594

100 10000 101 10100 98.499 98.499 219.095 219.095

12 2.354.168 1.234.034 1.959.795 1.244.949 1.212.213 2.460.150 1.247.555 27.853.840

120 12000 121 12100 1.228.740 1.228.740 1.125.428 1.125.428 633.117 633.117 600.917 600.917 1.004.781 1.004.781 955.014 955.014 613.948 613.948 631.001 631.001 609.145 609.145 603.068 603.068 1.280.089 1.280.089 1.180.061 1.180.061 662.357 662.357 585.198 585.198 14.855.357 14.855.357 12.998.483 12.998.483

13 36.247 40.466 35.166 87.992 84.152 99.182 108.358 1.729.051

130 13000 131 13100 30.891 30.891 5.356 5.356 33.829 33.829 6.637 6.637 30.372 30.372 4.794 4.794 70.304 70.304 17.688 17.688 67.309 67.309 16.843 16.843 73.452 73.452 25.730 25.730 94.382 94.382 13.976 13.976 1.259.392 1.259.392 469.659 469.659

14 4.306 2.184 12.251

140 14000 141 14100 3.785 3.785 521 521 1.684 1.684 500 500 10.544 10.544 1.707 1.707

16 276.958 131.787 210.037 128.077 149.914 204.032 136.438 3.459.040

160 16000 161 16100 259.351 259.351 17.607 17.607 131.787 131.787 210.037 210.037 128.077 128.077 149.914 149.914 204.032 204.032 136.438 136.438 3.256.554 3.256.554 202.486 202.486

17 348.926 184.263 288.424 193.718 190.276 361.374 195.953 6.147.862

170 17000 171 17100 6.978 6.978 341.948 341.948 4.386 4.386 179.877 179.877 10.287 10.287 278.137 278.137 18.929 18.929 174.789 174.789 16.450 16.450 173.826 173.826 32.683 32.683 328.691 328.691 24.493 24.493 171.460 171.460 489.431 489.431 5.658.431 5.658.431

18 13.694 7.203 17.077 7.557 7.157 18.169 12.429 754.024

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 3.214 3.214 10.480 10.480 1.640 1.640 5.563 5.563 2.492 2.492 9.257 9.257 5.328 5.328 1.672 1.672 5.885 5.885 1.836 1.836 5.321 5.321 3.180 3.180 11.340 11.340 3.649 3.649 1.738 1.738 5.912 5.912 4.779 4.779 35.641 35.641 171.979 171.979 522.938 522.938 23.466 23.466

2 312.991 120.746 245.647 129.428 124.036 284.067 118.775 8.244.397

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 348.500 27.520 64.091

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.832 64.091

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.832 64.091

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.688

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.688

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 348.500

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 348.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 169.295 5.230 21.809

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.046 1.439

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.123 7.503

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 61 5.985

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.727.964 76.498 171.969

220 MATERIAL DE OFICINA 221.071 15.032 14.094

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 84.772 7.412 13.758

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 39.555 2.184 178

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 96.744 5.436 158

221 SUMINISTROS 20.142 33.966 31.719

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.154 18.493

22101 AGUA 180

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 14.894

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO 5.248 1.439 2.979

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.219 50

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 153

22199 OTROS SUMINISTROS 19.974 10.044

222 COMUNICACIONES 1.690.028 12.493 36.012

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.143 6.937 8.159

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.603.885 5.556 27.853

22299 OTRAS

223 TRANSPORTES 31.703 682 3.333

22300 TRANSPORTES 31.703 682 3.333

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20 106.584 6.264 4.496 2.820 2.607 562.882

202 81.442 163.365

20200 81.442 163.365

203 10.616 10.616

20300 10.616 10.616

205 14.526 6.264 4.496 2.820 2.607 40.401

20500 14.526 6.264 4.496 2.820 2.607 40.401

206 348.500

20600 348.500

21 7.765 9.867 22.897 7.457 16.938 12.291 6.627 280.176

212 3.099 2.580 14.604 1.763 5.370 6.637 3.734 44.669

21200 3.099 2.580 14.604 1.763 5.370 6.637 3.734 44.669

213 765 2.167 2.729 2.765 440 1.668 16.287

21300 765 2.167 2.729 2.765 440 1.668 16.287

214 16.409

21400 16.409

215 3.375 3.312 5.273 2.929 4.933 735 1.471 34.280

21500 3.375 3.312 5.273 2.929 4.933 735 1.471 34.280

216 526 1.808 291 6.195 3.251 1.422 168.531

21600 526 1.808 291 6.195 3.251 1.422 168.531

22 159.241 97.517 210.482 118.987 96.426 265.358 101.521 7.025.963

220 28.623 18.225 23.173 23.081 20.412 28.963 9.982 402.656

22000 15.708 10.133 18.195 9.913 11.162 13.723 5.498 190.274

22001 4.406 5.065 1.328 3.333 4.774 8.710 1.793 71.326

22002 8.509 3.027 3.650 9.835 4.476 6.530 2.691 141.056

221 25.475 16.361 36.830 29.669 18.314 31.671 20.943 265.090

22100 13.151 7.222 29.216 12.196 9.524 18.334 10.843 129.133

22101 319 639 688 897 91 518 3.332

22102 5.984 10.210 6.998 10.721 5.129 53.936

22103 45 45

22104 3.072 1.017 692 14.447

22107 102 98 86 286

22111 83 2.352

22112 135 285 297 83 2.180 3.133

22199 8.970 2.551 5.661 6.575 895 1.569 2.187 58.426

222 36.554 18.617 43.879 23.531 28.957 27.960 10.815 1.928.846

22201 12.726 10.959 10.910 8.850 18.382 9.280 2.324 174.670

22204 23.203 7.658 32.969 14.681 10.575 18.680 8.491 1.753.551

22299 625 625

223 18.920 1.619 3.973 162 3.808 3.025 485 67.710

22300 18.920 1.619 3.973 162 3.808 3.025 485 67.710

224 2.209.663

22400 2.209.663

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

225 22500 22501 22503 226 22602 22603 22606 22607 22608 22699 227 22700 22701 22703 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 202.258 20.366 41.599 140.293 1.353.099 12.824 1.340.275 3.852 3.298 554 10.473 10.473 4.665 4.156 509 9.924 9.480 444 72.222 35.603 23.973 3 12.643

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 281.702 4.858 9.271

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 45.284 45.284 11.058 11.058 225.360 225.360 1.986 1.986 2.872 2.872 3.826 3.826 5.445 5.445

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 600.000

444 44411 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 600.000 600.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.766.878 1.697.509 3.023.602

6 INVERSIONES REALES 186.978

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 63600 MOBILIARIO MOBILIARIO 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 136.978

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.978 136.978

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 186.978

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

225 22500 22501 22503 226 22602 22603 22606 22607 22608 22699 227 22700 22701 22703 22706 22799 8.786 2.734 1.054 4.998 2.170 1.246 315 609 38.713 36.390 283 2.040 3.730 3.427 303 2.134 1.059 367 160 215 333 36.831 21.018 15.355 458 15.809 14.112 1.697 718 154 564 86.100 71.584 14.213 149 154 4.144 3.296 848 38.400 38.400 2.586 2.586 1.446 387 453 606 20.903 18.904 1.999 17.445 17.445 10.520 9.772 748 145.774 47.135 44.454 54.185 4.195 3.856 339 11.493 491 10.593 409 43.608 41.994 1.614 65.212 54.910 1.054 9.248 240.663 22.457 73.057 2.085 140.293 659 2.112 1.846.123 321.501 97.995 149 13.110 1.413.368

23 38.404 4.388 7.772 2.984 5.972 6.418 8.020 369.789

230 23000 231 23100 233 23300 21.830 21.830 16.574 16.574 2.161 2.161 2.227 2.227 3.470 3.470 4.302 4.302 1.350 1.350 1.634 1.634 4.251 4.251 1.721 1.721 3.610 3.610 2.808 2.808 4.069 4.069 3.951 3.951 91.837 91.837 52.592 52.592 225.360 225.360

24 997 2.710 1.880 5.587

240 24000 997 997 2.710 2.710 1.880 1.880 5.587 5.587

4 600.000

44 600.000

444 44411 600.000 600.000

3.342.984 1.718.499 2.756.146 1.796.027 1.767.748 3.429.158 1.819.508 49.118.059

6 186.978

63 50.000

636 63600 50.000 50.000

64 136.978

649 64900 136.978 136.978

186.978

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.953.856 1.697.509 3.023.602

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.515 2.524

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.515 2.524

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 14.192 1.515 1.515 2.524 2.524

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.515 2.524

TOTAL SUBPROGRAMA 27.968.048 1.699.024 3.026.126

TOTAL PROGRAMA 27.968.048 1.699.024 3.026.126

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

3.342.984 1.718.499 2.756.146 1.796.027 1.767.748 3.429.158 1.819.508 49.305.037

8 2.910 1.484 2.257 1.515 1.663 2.880 1.574 32.514

83 2.910 1.484 2.257 1.515 1.663 2.880 1.574 32.514

830 83003 2.910 2.910 1.484 1.484 2.257 2.257 1.515 1.515 1.663 1.663 2.880 2.880 1.574 1.574 32.514 32.514

2.910 1.484 2.257 1.515 1.663 2.880 1.574 32.514

3.345.894 1.719.983 2.758.403 1.797.542 1.769.411 3.432.038 1.821.082 49.337.551

3.345.894 1.719.983 2.758.403 1.797.542 1.769.411 3.432.038 1.821.082 49.337.551

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 944.909 38.637.515 65.323.151

12 FUNCIONARIOS 27.460.081 45.066.492

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 11.862.912 11.006.950 855.962 15.597.169 8.970.457 4.949.037 1.184.888 492.787 23.336.039 22.991.976 344.063 21.730.453 15.162.309 6.181.194 240.003 146.947

13 LABORAL FIJO 43.864 53.936

130 13000 131 13100 13101 132 13200 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 27.176 27.176 6.999 6.999 9.689 9.689 42.553 42.553 11.383 11.383

14 LABORAL EVENTUAL 17.263 5.641

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 17.263 17.263 5.641 1.339 4.302

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.624.387 9.767.809

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 4.624.387 4.624.387 9.767.809 9.767.809

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.774 6.402.168 10.301.835

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 1.774 22.756 22.756 6.379.412 6.379.412 8.083 8.083 10.293.752 10.293.752

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 943.135 89.752 127.438

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 66.153 66.153 16.582 16.582 860.400 860.400 19.457 19.457 36.110 36.110 34.185 34.185 33.797 33.797 59.456 59.456 34.185 34.185

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 88.011.113 41.846.282 73.002.180 36.434.055 25.892.297 79.612.464 43.926.677 493.630.643

12 58.057.830 31.544.660 55.928.417 24.214.092 17.753.985 59.964.164 27.780.229 347.769.950

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 28.228.595 27.722.416 506.179 29.829.235 19.777.885 9.553.417 306.084 191.849 14.497.719 13.887.998 609.721 17.046.941 10.802.806 5.136.981 672.683 434.471 25.092.935 24.963.579 129.356 30.835.482 21.257.515 9.384.718 184.395 8.854 11.458.004 11.154.576 303.428 12.756.088 8.091.282 3.571.015 467.514 626.277 8.314.403 7.988.848 325.555 9.439.582 5.799.783 3.152.105 265.677 222.017 33.055.302 32.283.818 771.484 26.908.862 18.906.147 6.867.904 579.592 555.219 11.635.612 11.366.598 269.014 16.144.617 9.169.207 6.584.109 196.751 194.550 167.481.521 163.366.759 4.114.762 180.288.429 117.937.391 55.380.480 4.097.587 2.872.971

13 32.587 66.059 21.676 22.947 65.271 306.340

130 13000 131 13100 13101 132 13200 25.811 25.811 6.776 6.776 56.025 56.025 2.134 2.134 7.900 7.900 17.187 17.187 1.807 1.807 2.682 2.682 20.384 20.384 2.563 2.563 56.237 56.237 3.741 3.556 185 5.293 5.293 245.373 245.373 35.403 35.218 185 25.564 25.564

14 59.596 116.067 191.331 33.088 37.113 460.099

140 14000 141 14100 14101 59.596 59.596 116.067 116.067 8.292 8.292 183.039 39.286 143.753 17.557 17.557 15.531 14.847 684 37.113 12.998 24.115 218.775 218.775 241.324 68.470 172.854

16 14.219.463 4.240.127 7.409.313 6.421.837 3.933.701 6.305.211 9.328.956 66.250.804

160 16000 14.219.463 14.219.463 4.240.127 4.240.127 7.409.313 7.409.313 6.421.837 6.421.837 3.933.701 3.933.701 6.305.211 6.305.211 9.328.956 9.328.956 66.250.804 66.250.804

17 15.482.031 5.850.169 9.423.249 5.504.530 4.079.300 13.060.018 6.723.124 76.828.198

170 17000 171 17100 9.480 9.480 15.472.551 15.472.551 22.962 22.962 5.827.207 5.827.207 9.360 9.360 9.413.889 9.413.889 7.679 7.679 5.496.851 5.496.851 16.023 16.023 4.063.277 4.063.277 22.012 22.012 13.038.006 13.038.006 6.723.124 6.723.124 118.355 118.355 76.709.843 76.709.843

18 219.202 85.671 125.134 80.589 69.276 180.687 94.368 2.015.252

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 47.044 47.044 103.786 103.786 68.372 68.372 18.427 18.427 33.059 33.059 34.185 34.185 33.065 33.065 57.884 57.884 34.185 34.185 16.399 16.399 30.005 30.005 34.185 34.185 12.313 12.313 22.778 22.778 34.185 34.185 42.625 42.625 69.690 69.690 68.372 68.372 21.065 21.065 39.118 39.118 34.185 34.185 310.345 310.345 468.468 468.468 860.400 860.400 376.039 376.039

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 929.723 4.170.305 6.967.144

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 351.405 32.756 64.893

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.756 28.530

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.756 28.530

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 351.405 7.310

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 351.405 7.310

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.053

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 29.053

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 386.218 305.614 304.763

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.182 136.540

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.182 136.540

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 195.941 130.976

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 195.941 130.976

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.773 9.086

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.773 9.086

215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.043 22.207

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.043 22.207

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 386.218 1.675 5.954

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 386.218 1.675 5.954

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 178.909 3.342.464 5.863.906

220 MATERIAL DE OFICINA 44.156 71.711 157.326

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 53.043 109.143

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.990 10.002 13.216

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.166 8.666 34.967

221 SUMINISTROS 1.524.995 2.808.563

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 229.436 212.160

22101 AGUA 12.847 21.938

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 177.214 309.535

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 29.169 29.842

22104 VESTUARIO 17.340 14.696

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 148.784 379.573

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO

22109 LENCERÍA 6.377 3.888

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.132 24.479

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.967 34.535

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 35.290 36.978

22117 MATERIAL DE LABORATORIO 196.609 256.116

22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 57.869 32.679

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 538.831 1.403.636

22199 OTROS SUMINISTROS 64.130 48.508

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 9.710.580 3.962.231 7.159.613 3.066.333 2.694.537 10.380.084 4.224.347 53.264.897

20 58.278 52.857 161 31.874 3.438 146.964 11.646 754.272

202 42.641 23.518 161 8.317 146.964 282.887

20200 42.641 23.518 161 8.317 146.964 282.887

204 1.037 359.752

20400 1.037 359.752

205 15.637 20.885 3.438 69.013

20500 15.637 20.885 3.438 69.013

206 8.454 22.520 11.646 42.620

20600 8.454 22.520 11.646 42.620

21 447.116 182.381 260.091 159.303 148.718 540.186 164.531 2.898.921

212 275.509 31.121 152.125 17.335 22.066 156.247 38.416 875.541

21200 275.509 31.121 152.125 17.335 22.066 156.247 38.416 875.541

213 67.909 110.508 39.675 112.428 86.109 159.453 83.623 986.622

21300 67.909 110.508 39.675 112.428 86.109 159.453 83.623 986.622

214 26.723 17.768 18.022 8.294 8.169 8.056 11.262 125.153

21400 26.723 17.768 18.022 8.294 8.169 8.056 11.262 125.153

215 63.229 20.762 15.236 13.515 22.343 142.194 25.325 368.854

21500 63.229 20.762 15.236 13.515 22.343 142.194 25.325 368.854

216 13.746 2.222 35.033 7.731 10.031 74.236 5.905 542.751

21600 13.746 2.222 35.033 7.731 10.031 74.236 5.905 542.751

22 8.323.068 3.331.806 6.232.837 2.501.219 2.166.804 9.204.367 3.504.870 44.650.250

220 133.146 82.040 146.579 89.290 60.965 155.755 83.060 1.024.028

22000 90.946 57.432 71.157 55.209 51.358 75.219 60.257 623.764

22001 10.762 4.197 5.130 4.505 558 4.702 461 82.523

22002 31.438 20.411 70.292 29.576 9.049 75.834 22.342 317.741

221 3.532.038 1.377.816 2.768.669 1.359.926 1.038.030 4.898.049 1.385.647 20.693.733

22100 401.818 127.702 329.091 31.978 126.404 653.841 233.634 2.346.064

22101 27.082 13.122 20.142 2.817 2.954 24.486 8.076 133.464

22102 572.513 250.502 299.956 125.445 249.713 467.992 127.917 2.580.787

22103 47.896 21.548 28.212 16.018 13.414 24.296 16.009 226.404

22104 5.479 10.118 5.957 4.763 25.229 77.543 19.433 180.558

22106 477.239 160.543 318.051 232.723 80.516 365.450 225.859 2.388.738

22107 137.188 27.127 70 80 7.054 284 171.803

22109 7.714 7.285 4.692 10.086 2.032 9.230 3.857 55.161

22111 10.788 7.403 14.960 415 4.875 13.737 35 83.824

22112 12.665 4.621 9.250 6.211 4.258 11.743 96 87.346

22115 94.280 8.315 29.186 20.147 5.824 385.959 14.674 630.653

22117 44.349 73.505 24.195 340.353 15.876 951.003

22118 40.687 13.689 5.527 27.640 263.873 28.182 470.146

22121 1.590.868 722.552 1.573.515 872.187 470.958 2.117.892 644.591 9.935.030

22199 61.472 30.416 35.025 7.344 24.133 134.600 47.124 452.752

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

222 22201 22204 22299 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22603 22606 22608 227 22700 22701 22799 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD OTROS 134.753 134.753 837.708 18.492 819.216 106.654 106.654 981 981 25.865 16.632 1.732 1.365 5.710 426 3.343 1.380 1.963 771.207 657.363 25.786 88.058 1.268.133 27.276 1.240.857 63.541 63.541 3.204 3.204 115.456 103.789 2.696 1.041 7.930 1.374 1.374 1.446.309 1.157.063 107.509 181.737

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 447.213 671.225

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 13.533 13.533 433.680 433.680 3.760 3.760 667.465 667.465

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.191

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 13.191

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 42.258 62.357

262 26204 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON ENTIDADES PRIVADAS 42.258 42.258 62.357 62.357

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.541.817 50.503.237 90.457.782

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.541.817 50.503.237 90.457.782

480 4800Z A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FARMACIA 1.541.817 1.541.817 50.503.237 50.503.237 90.457.782 90.457.782

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.416.449 93.311.057 162.748.077

6 INVERSIONES REALES 8.691.718 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.529.718 30.000

621 CONSTRUCCIONES 4.929.718 30.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

222 22201 22204 22299 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22603 22606 22608 227 22700 22701 22799 2.008.361 36.189 1.957.179 14.993 197.306 197.306 6.154 6.154 152.690 137.158 3.769 1.016 10.605 142 16.664 13.305 2.747 612 2.276.709 1.625.782 416.492 234.435 753.299 21.668 731.631 53.374 53.374 2.416 2.416 21.127 17.690 1.827 898 712 1.975 767 1.208 1.039.759 859.544 101.046 79.169 1.241.622 11.074 1.230.548 122.431 122.431 570 570 118.123 114.293 1.764 529 1.537 11.648 7.377 1.498 2.773 1.823.195 1.641.619 69.101 112.475 377.967 9.148 368.819 44.932 44.932 716 716 13.359 7.609 1.127 2.545 2.078 2.916 239 2.295 382 612.113 571.685 11.100 29.328 507.474 10.564 496.910 57.842 57.842 2.886 2.886 16.266 14.062 1.205 647 352 1.416 534 882 481.925 436.403 3.213 42.309 2.001.500 40.491 1.961.009 171.440 171.440 2.165 2.165 68.750 63.408 3.910 669 763 10.600 8.151 1.019 1.430 1.896.108 1.674.999 88.569 132.540 946.398 13.497 932.901 76.470 76.470 706 706 14.726 12.990 1.003 632 101 997.863 688.987 224.788 84.088 9.942.462 188.399 9.739.070 14.993 893.990 893.990 19.798 19.798 546.362 487.631 19.033 9.342 29.788 568 49.936 29.606 11.962 8.368 11.479.941 9.313.445 1.047.604 1.118.892

23 808.934 353.292 605.969 332.627 342.252 409.433 492.835 4.463.780

230 23000 231 23100 9.906 9.906 799.028 799.028 4.571 4.571 348.721 348.721 6.580 6.580 599.389 599.389 8.521 8.521 324.106 324.106 7.284 7.284 334.968 334.968 2.993 2.993 406.440 406.440 531 531 492.304 492.304 57.679 57.679 4.406.101 4.406.101

24 13.191

240 24000 13.191 13.191

26 73.184 41.895 60.555 41.310 33.325 79.134 50.465 484.483

262 26204 73.184 73.184 41.895 41.895 60.555 60.555 41.310 41.310 33.325 33.325 79.134 79.134 50.465 50.465 484.483 484.483

4 145.735.462 42.623.787 94.912.833 35.864.170 23.468.058 112.120.274 54.750.204 651.977.624

48 145.735.462 42.623.787 94.912.833 35.864.170 23.468.058 112.120.274 54.750.204 651.977.624

480 4800Z 145.735.462 145.735.462 42.623.787 42.623.787 94.912.833 94.912.833 35.864.170 35.864.170 23.468.058 23.468.058 112.120.274 112.120.274 54.750.204 54.750.204 651.977.624 651.977.624

243.457.155 88.432.300 175.074.626 75.364.558 52.054.892 202.112.822 102.901.228 1.198.873.164

6 2.238.671 665.611 11.626.000

62 2.238.671 665.611 8.464.000

621 2.238.671 665.611 7.864.000

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62100 623 62300 62301 62302 626 62600 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO 4.929.718 300.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 30.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.962.000

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO 1.212.000 1.212.000 750.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596.541 462.898 377.238

76 A CORPORACIONES LOCALES 596.541 462.898 377.238

760 76000 A CORPORACIONES LOCALES CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 596.541 596.541 462.898 462.898 377.238 377.238

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.288.259 462.898 407.238

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.704.708 93.773.955 163.155.315

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 17.064 29.883 29.883

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883

TOTAL SUBPROGRAMA 12.704.708 93.791.019 163.185.198

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62100 623 62300 62301 62302 626 62600 2.238.671 665.611 7.864.000 300.000 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000

63 2.962.000

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 1.212.000 1.212.000 750.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.000.000

64 200.000

641 64100 200.000 200.000

7 590.968 119.057 167.519 249.528 71.460 50.874 311.249 2.997.332

76 590.968 119.057 167.519 249.528 71.460 50.874 311.249 2.997.332

760 76000 590.968 590.968 119.057 119.057 167.519 167.519 249.528 249.528 71.460 71.460 50.874 50.874 311.249 311.249 2.997.332 2.997.332

2.829.639 119.057 167.519 249.528 71.460 50.874 976.860 14.623.332

246.286.794 88.551.357 175.242.145 75.614.086 52.126.352 202.163.696 103.878.088 1.213.496.496

8 41.487 16.351 27.450 14.393 11.158 36.769 18.933 213.488

83 41.487 16.351 27.450 14.393 11.158 36.769 18.933 213.488

830 83003 41.487 41.487 16.351 16.351 27.450 27.450 14.393 14.393 11.158 11.158 36.769 36.769 18.933 18.933 213.488 213.488

41.487 16.351 27.450 14.393 11.158 36.769 18.933 213.488

246.328.281 88.567.708 175.269.595 75.628.479 52.137.510 202.200.465 103.897.021 1.213.709.984

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.517.872 65.915.855 164.910.760

12 FUNCIONARIOS 345.343 51.777.656 119.250.893

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 345.343 345.343 21.566.796 20.680.918 885.878 30.210.860 22.452.516 6.330.098 959.703 468.543 47.497.653 45.479.716 2.017.937 71.753.240 50.568.678 16.905.774 3.078.176 1.200.612

13 LABORAL FIJO 1.146.202 3.911.317

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 821.595 821.595 324.607 245.424 79.183 2.854.888 2.854.888 1.056.429 751.236 305.193

14 LABORAL EVENTUAL 457.637 320.055

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 239.928 239.928 217.709 212.472 5.237 194.978 194.978 125.077 121.186 3.891

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.373.970 13.790.322

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 2.373.970 2.373.970 13.790.322 13.790.322

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.001.528 27.170.128

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 246.452 246.452 9.755.076 9.755.076 1.136.406 1.136.406 26.033.722 26.033.722

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.172.529 158.862 468.045

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 178.176 178.176 54.853 54.853 1.939.500 1.939.500 47.949 47.949 71.777 71.777 39.136 39.136 122.630 122.630 165.879 165.879 179.536 179.536

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.049.589 44.579.719 141.971.380

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.145 44.701 46.792.001

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 200.629.334 73.781.648 176.707.215 63.365.621 51.990.833 218.417.142 83.839.884 1.102.076.164

12 136.930.769 49.983.922 141.194.016 45.485.511 35.441.548 160.646.754 58.299.878 799.356.290

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 107.721.823 100.182.826 7.538.997 29.208.946 20.909.296 5.616.314 1.968.494 714.842 24.038.655 22.054.254 1.984.401 25.945.267 17.612.392 5.651.437 1.930.484 750.954 58.063.885 54.683.126 3.380.759 83.130.131 59.436.750 17.582.107 3.958.226 2.153.048 21.345.233 20.959.541 385.692 24.140.278 17.379.689 5.654.274 650.283 456.032 16.490.646 15.793.030 697.616 18.950.902 13.476.972 4.364.530 718.746 390.654 74.778.963 69.538.876 5.240.087 85.867.791 61.896.314 16.704.104 5.416.782 1.850.591 28.412.154 26.983.344 1.428.810 29.887.724 21.747.065 6.611.721 1.064.962 463.976 400.261.151 376.700.974 23.560.177 399.095.139 285.479.672 85.420.359 19.745.856 8.449.252

13 3.416.877 1.653.483 1.974.396 12.113 1.465.862 118.144 1.819.667 15.518.061

130 13000 131 13100 13101 2.757.613 2.757.613 659.264 536.819 122.445 841.228 841.228 812.255 784.312 27.943 1.490.717 1.490.717 483.679 375.510 108.169 4.611 4.611 7.502 7.502 1.186.747 1.186.747 279.115 211.095 68.020 51.850 51.850 66.294 60.923 5.371 1.426.348 1.426.348 393.319 303.987 89.332 11.435.597 11.435.597 4.082.464 3.276.808 805.656

14 4.448.648 753.599 124.549 211.177 312.358 6.628.023

140 14000 141 14100 14101 2.544.284 2.544.284 1.904.364 1.874.776 29.588 532.806 532.806 220.793 214.217 6.576 40.098 40.098 84.451 80.875 3.576 139.380 139.380 71.797 70.296 1.501 140.229 140.229 172.129 165.499 6.630 3.831.703 3.831.703 2.796.320 2.739.321 56.999

16 23.495.833 10.129.329 5.835.455 7.843.634 6.815.482 21.870.103 10.202.871 102.356.999

160 16000 23.495.833 23.495.833 10.129.329 10.129.329 5.835.455 5.835.455 7.843.634 7.843.634 6.815.482 6.815.482 21.870.103 21.870.103 10.202.871 10.202.871 102.356.999 102.356.999

17 31.774.597 11.761.065 26.429.767 9.761.402 7.956.846 34.821.224 13.337.366 173.013.923

170 17000 171 17100 2.378.871 2.378.871 29.395.726 29.395.726 549.367 549.367 11.211.698 11.211.698 1.537.071 1.537.071 24.892.696 24.892.696 29.222 29.222 9.732.180 9.732.180 504.567 504.567 7.452.279 7.452.279 338.952 338.952 34.482.272 34.482.272 522.183 522.183 12.815.183 12.815.183 7.243.091 7.243.091 165.770.832 165.770.832

18 562.610 253.849 519.982 138.412 99.918 648.559 180.102 5.202.868

180 18000 181 18100 185 18500 189 18900 145.697 145.697 205.729 205.729 211.184 211.184 51.914 51.914 64.695 64.695 137.240 137.240 126.762 126.762 187.605 187.605 205.615 205.615 43.554 43.554 68.296 68.296 26.562 26.562 38.101 38.101 55.813 55.813 6.004 6.004 159.180 159.180 232.855 232.855 3.408 3.408 253.116 253.116 61.266 61.266 92.782 92.782 26.054 26.054 975.229 975.229 1.200.284 1.200.284 1.942.908 1.942.908 1.084.447 1.084.447

2 160.181.115 43.319.213 110.445.971 42.965.958 30.624.516 149.850.582 52.670.118 785.658.161

20 124.931 196.309 407.674 90.622 27.415 286.132 79.023 48.088.953

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 71.353

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.371 71.353

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 103.778

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.330 103.778

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 30.156

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 30.156

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 53.861

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 53.861

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 19.485

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 19.485

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

209 CÁNONES

20900 CÁNONES

20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 46.513.368

20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 46.513.368

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 563.281 937.309 3.781.995

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.898

21001 BIENES NATURALES 3.898

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 284.849

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399 284.849

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 3.142.031

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.965 3.142.031

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 1.190

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561 1.190

215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 95.184

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.126 95.184

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 258.741

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258 258.741

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.147.909 37.875.249 75.976.376

220 MATERIAL DE OFICINA 289.054 108.050 282.287

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 538 85.394 159.391

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 288.516 2.329 28.583

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.327 94.313

221 SUMINISTROS 4.400.493 34.891.346 71.684.802

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.110 385.283 627.082

22101 AGUA 61.087 140.871

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.348 382.384 821.350

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.109 5.190

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

200 10.153 88.536 1.432 100.121

20000 10.153 88.536 1.432 100.121

202 25.120 49.964 205.232 73.692 495.877

20200 25.120 49.964 205.232 73.692 495.877

203 60.995 126.184 187.871 2.086 24.266 32.248 5.331 557.089

20300 60.995 126.184 187.871 2.086 24.266 32.248 5.331 557.089

204 30.156

20400 30.156

205 6.034 34.026 40.673 36.652 171.246

20500 6.034 34.026 40.673 36.652 171.246

206 32.650 36.099 119.013 3.149 210.396

20600 32.650 36.099 119.013 3.149 210.396

208 10.568 10.568

20800 10.568 10.568

209 132 132

20900 132 132

20A 46.513.368

20A00 46.513.368

21 3.687.122 1.642.057 4.810.157 1.132.768 721.062 4.219.499 1.836.727 23.331.977

210 9.796 458 14.152

21001 9.796 458 14.152

212 424.357 172.744 667.323 86.780 57.528 798.879 459.050 3.083.909

21200 424.357 172.744 667.323 86.780 57.528 798.879 459.050 3.083.909

213 2.813.078 1.152.170 3.133.138 924.155 615.064 2.887.314 1.294.278 17.174.214

21300 2.813.078 1.152.170 3.133.138 924.155 615.064 2.887.314 1.294.278 17.174.214

214 4.681 637 7.607 636 1.651 1.489 30.249

21400 4.681 637 7.607 636 1.651 1.489 30.249

215 43.834 97.361 110.081 32.733 8.059 84.009 51.868 584.710

21500 43.834 97.361 110.081 32.733 8.059 84.009 51.868 584.710

216 391.376 219.145 892.008 88.464 38.760 448.839 30.042 2.432.088

21600 391.376 219.145 892.008 88.464 38.760 448.839 30.042 2.432.088

219 12.655

21900 12.655

22 113.869.483 36.283.538 94.581.837 34.381.504 26.160.319 123.316.553 43.786.116 591.378.884

220 336.177 102.826 246.213 111.301 98.138 312.213 189.559 2.075.818

22000 238.598 58.773 102.561 73.357 49.119 193.255 110.925 1.071.911

22001 16.623 5.454 53.958 12.826 27.022 23.671 34.271 493.253

22002 80.956 38.599 89.694 25.118 21.997 95.287 44.363 510.654

221 103.059.028 32.372.434 84.740.384 31.633.836 24.627.533 115.811.254 39.756.461 542.977.571

22100 1.321.355 462.524 786.438 585.363 268.745 1.101.209 629.855 6.181.964

22101 117.684 96.455 418.997 79.460 98.899 382.100 98.814 1.494.367

22102 1.136.899 440.063 939.079 634.569 597.227 797.031 330.872 6.080.822

22103 5.335 789 4.177 514 556 206 5.299 26.175

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22104 VESTUARIO 59.061 67.525

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 686.236 2.659.467

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.117.758 27.091.116

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.792 2.884 275.850

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL.

22109 LENCERÍA 67.071 124.208

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 120.708 207.074

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 47.224 60.432

22114 HEMODERIVADOS 602.854 2.906.148

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.115.807 290.238 500.012

22116 IMPLANTES 1.231.561 4.390.885 11.098.156

22117 MATERIAL DE LABORATORIO 1.128.116 4.423.944 11.680.114

22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 3.499 289.567 537.811

22119 MEDICINA NUCLEAR 350.419

22120 BANCO DE SANGRE 596.913 80.028

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 804.458 7.222.466 12.084.444

22199 OTROS SUMINISTROS 5.802 140.674 367.505

222 COMUNICACIONES 17.141 424.376 1.038.856

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17.749 84.257

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16.412 406.627 954.599

22299 OTRAS 729

223 TRANSPORTES 68.645 140.076

22300 TRANSPORTES 68.645 140.076

224 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412

22400 PRIMAS DE SEGUROS 271 1.412

225 TRIBUTOS 2.163 112.837 186.160

22500 I.B.I. 109.202 130.611

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.163 277 134

22502 I.T.V. 263 76

22503 OTRAS TASAS 2.110 50.809

22504 OTROS 985 4.530

226 GASTOS DIVERSOS 3.563 27.002 111.096

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 753

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 19.247 46.858

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.563 337 11.871

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.106

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.585 33.664

22699 OTROS GASTOS 3.080 9.597

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 435.495 2.242.722 2.531.687

22700 LIMPIEZA Y ASEO 57.662 1.629.855 1.464.672

22701 SEGURIDAD 3.183 312.598 555.426

22702 VALORACIONES Y PERITAJES

22703 POSTALES

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22104 133.465 48.407 88.526 36.494 63.511 126.346 55.696 679.031

22105 2.892.518 710.145 2.059.728 765.837 951.796 3.193.083 1.089.967 15.008.777

22106 37.083.316 10.958.764 25.763.418 12.633.131 8.825.739 36.500.716 12.472.003 186.445.961

22107 1.337.824 117.494 409.207 160.337 83.404 314.596 315.459 3.112.847

22108 757 757

22109 293.491 146.594 239.532 76.962 63.992 354.008 117.807 1.483.665

22111 227.833 89.219 218.941 19.877 98.960 267.094 36.669 1.286.375

22112 122.636 102.392 187.907 10.264 32.967 141.875 72.803 778.500

22114 4.994.176 2.744.874 3.235.912 682.091 1.068.790 5.982.443 1.895.478 24.112.766

22115 625.144 171.046 445.304 228.901 166.662 894.087 181.986 4.619.187

22116 18.416.454 3.646.401 13.521.693 3.033.388 2.475.531 24.042.772 5.425.337 87.282.178

22117 15.244.380 5.005.809 11.392.907 4.737.190 4.169.537 14.399.042 7.750.764 79.931.803

22118 873.187 239.499 558.418 206.942 120.853 815.737 450.132 4.095.645

22119 339.624 1.030.442 870.101 2.590.586

22120 510.490 346.751 2.105.762 568.526 320.822 1.643.769 6.173.061

22121 17.383.217 6.960.492 21.116.400 7.067.607 5.157.469 23.566.367 8.717.872 110.080.792

22199 84.716 217.596 106.383 61.316 418.672 109.648 1.512.312

222 1.294.656 289.849 966.269 468.859 170.449 1.089.653 533.142 6.293.250

22201 61.376 24.842 38.740 26.590 11.524 97.381 33.203 395.662

22203 2.638 2.638

22204 1.233.280 265.007 927.529 442.269 156.287 992.272 499.939 5.894.221

22299 729

223 59.498 157.122 171.103 62.870 1.646 98.850 87.824 847.634

22300 59.498 157.122 171.103 62.870 1.646 98.850 87.824 847.634

224 8.256 1.210 2.684 134 3.865 17.832

22400 8.256 1.210 2.684 134 3.865 17.832

225 395.914 73.075 406.425 125.605 67.971 335.904 122.151 1.828.205

22500 337.569 72.240 369.396 122.346 67.766 243.957 60.545 1.513.632

22501 898 292 249 130 107 446 4.696

22502 517 46 48 52 98 195 1.295

22503 56.930 497 36.732 3.077 81.561 60.965 292.681

22504 10.386 15.901

226 35.138 21.520 51.224 13.325 6.083 132.681 29.723 431.355

22602 352 1.919 3.024

22603 5.366 20.267 40.733 7.024 29.214 15.225 183.934

22606 31 134 3.087 1.577 3.775 163 24.538

22607 9.106

22608 10.480 1.119 7.404 1.130 5.063 52.897 1.122 116.464

22699 19.261 3.594 668 46.795 11.294 94.289

227 8.680.816 3.265.502 7.997.535 1.965.574 1.188.499 5.535.998 3.063.391 36.907.219

22700 6.728.840 2.790.801 6.184.490 1.691.278 877.983 4.351.194 2.509.851 28.286.626

22701 631.957 326.283 432.660 124.817 244.120 524.065 346.011 3.501.120

22702 8.802 8.802

22703 10.060 10.060

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22704 22706 22799 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 47.345 327.305 12.335 287.934 511.589

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.134 28.913 43.691

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 62.134 62.134 10.631 10.631 18.282 18.282 12.427 12.427 31.264 31.264

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.202

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 24.202

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324

250 25000 25002 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 998.324 258.473 739.851

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 2.213.594 5.693.547 15.377.317

262 26202 26204 263 26300 26301 26302 264 26400 26401 26402 26403 26404 26405 26406 26407 26409 265 26500 26501 267 26700 26701 26702 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON ENTES TERRITORIALES CON ENTIDADES PRIVADAS CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 1.510.836 1.510.836 702.758 143.240 195.492 364.026 370.698 370.698 626.776 30.156 207.200 389.420 1.793.842 25.732 524.762 14.048 345.600 806.869 76.831 2.876.326 2.876.326 25.905 815 25.090 6.180.746 6.180.746 1.752.554 1.255.976 496.578 3.929.640 49.105 1.051.681 32.267 845.682 1.523.734 193.316 233.855 3.320.374 3.320.374 194.003 71.824 122.179

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22704 22706 22799 16.224 1.303.795 8.950 139.468 1.214.242 3.105 163.038 578 148.901 66.396 43.127 1.045 597.705 13.082 194.447 1.257.369 102.664 3.740.578

23 143.870 51.083 88.766 17.836 13.764 44.487 8.911 503.455

230 23000 231 23100 233 23300 16.657 16.657 127.213 127.213 28.925 28.925 22.158 22.158 4.456 4.456 84.310 84.310 8.194 8.194 9.642 9.642 1.880 1.880 11.884 11.884 6.159 6.159 38.272 38.272 56 56 738 738 8.173 8.173 152.201 152.201 351.198 351.198 56 56

24 24.202

240 24000 24.202 24.202

25 998.324

250 25000 25002 998.324 258.473 739.851

26 42.355.709 5.146.226 10.557.537 7.343.228 3.701.956 21.983.911 6.959.341 121.332.366

262 26202 26204 263 26300 26301 26302 264 26400 26401 26402 26403 26404 26405 26406 26407 26409 265 26500 26501 267 26700 26701 26702 26.938.424 26.938.424 3.165.699 2.744.433 421.266 5.546.326 122.888 1.268.091 45.848 742.052 1.145.150 238.765 151.604 1.631.776 200.152 6.295.536 6.287.784 7.752 409.724 225.506 184.218 657.972 657.972 641.863 389.067 252.796 1.445.826 68.104 193.626 8.213 188.668 690.077 19.063 278.075 2.395.858 2.395.858 4.707 4.707 685.776 685.776 1.220.959 890.823 330.136 2.097.236 63.056 1.076.042 63.340 592.910 301.888 3.484.467 3.484.467 3.069.099 10.383 1.025 3.057.691 3.083.911 809.950 2.273.961 761.957 625.218 136.739 1.406.531 42.550 588.504 18.006 95.423 447.034 44.871 167.585 2.558 2.087.528 2.087.528 3.301 3.301 171.936 171.936 1.552.176 726.249 9.862 443.702 287.115 85.248 1.437.516 1.437.516 540.328 6.725 491.143 42.460 7.665.262 7.665.262 2.331.020 1.902.091 428.929 5.804.602 120.775 1.130.477 86.368 745.923 1.614.352 27.834 187.310 1.314.659 576.904 3.599.414 3.599.414 2.583.613 29.538 19.104 2.534.971 796.430 796.430 1.122.339 916.479 205.860 1.936.465 18.797 606.073 48.161 264.573 860.493 6.612 53.899 77.857 3.090.657 3.090.657 13.450 13.450 48.061.991 809.950 47.252.041 11.623.167 30.156 8.931.287 2.661.724 26.215.402 511.007 7.165.505 326.113 4.264.533 7.819.952 662.019 820.773 3.509.954 1.135.546 28.587.676 28.579.924 7.752 6.844.130 366.249 842.759 5.635.122

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

3 GASTOS FINANCIEROS 115.924

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 115.924

352 35200 INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA 115.924 115.924

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.665.259 782.956 1.874.728

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.665.259 782.956 1.874.728

480 4800O 4800P 4800Q 4801J 48024 48080 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 1.665.259 244.040 472.355 374.466 45.000 46.000 483.398 782.956 325.345 292.896 164.715 1.874.728 404.762 841.649 628.317

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.348.644 111.278.530 308.756.868

6 INVERSIONES REALES 14.990.059 3.706.121

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.000.000 3.706.121

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.706.121 3.706.121

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 6.805.422

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO 3.850.037 3.850.037 1.505.422 333.700 171.722 1.000.000 1.449.963 1.449.963

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 184.637

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 100.000 84.637 84.637

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.148.300

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.148.300

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

3 115.924

35 115.924

352 35200 115.924 115.924

4 2.682.948 1.049.666 1.574.441 723.591 661.917 2.518.278 855.929 14.389.713

48 2.682.948 1.049.666 1.574.441 723.591 661.917 2.518.278 855.929 14.389.713

480 4800O 4800P 4800Q 4801J 48024 48080 2.682.948 628.499 1.088.980 950.469 15.000 1.049.666 427.908 322.728 299.030 1.574.441 194.443 757.299 622.699 723.591 318.383 223.483 181.725 661.917 424.894 111.212 125.811 2.518.278 251.031 1.136.173 1.131.074 855.929 216.048 275.380 364.501 14.389.713 3.435.353 5.522.155 4.842.807 60.000 46.000 483.398

363.493.397 118.150.527 288.727.627 107.055.170 83.277.266 370.786.002 137.365.931 1.902.239.962

6 200.000 5.000.000 13.560.000 8.594.831 46.051.011

62 200.000 5.000.000 13.560.000 6.633.935 37.100.056

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 200.000 200.000 5.000.000 5.000.000 13.560.000 13.560.000 6.633.935 6.633.935 29.100.056 29.100.056 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

63 1.960.896 8.766.318

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 1.960.896 1.960.896 5.810.933 5.810.933 1.505.422 333.700 171.722 1.000.000 1.449.963 1.449.963

64 184.637

641 64100 649 64900 100.000 100.000 84.637 84.637

7 2.148.300

78 2.148.300

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

780 7801S A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CON ASOCIACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 2.148.300 2.148.300

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.138.359 3.706.121

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.487.003 111.278.530 312.462.989

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810 105.471

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810 105.471

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810 41.810 105.471 105.471

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810 105.471

TOTAL SUBPROGRAMA 30.487.003 111.320.340 312.568.460

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

780 7801S 2.148.300 2.148.300

200.000 5.000.000 13.560.000 8.594.831 48.199.311

363.493.397 118.350.527 293.727.627 107.055.170 83.277.266 384.346.002 145.960.762 1.950.439.273

8 124.079 44.931 108.802 36.828 32.657 135.605 53.726 683.909

83 124.079 44.931 108.802 36.828 32.657 135.605 53.726 683.909

830 83003 124.079 124.079 44.931 44.931 108.802 108.802 36.828 36.828 32.657 32.657 135.605 135.605 53.726 53.726 683.909 683.909

124.079 44.931 108.802 36.828 32.657 135.605 53.726 683.909

363.617.476 118.395.458 293.836.429 107.091.998 83.309.923 384.481.607 146.014.488 1.951.123.182

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 108.283 1.353.869 6.897.035

14 LABORAL EVENTUAL 1.055.625 5.313.186

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 645.157 645.157 410.468 67.118 343.350 2.867.448 2.867.448 2.445.738 502.214 1.943.524

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 290.077 1.552.133

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 290.077 290.077 1.552.133 1.552.133

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 108.283 8.167 31.716

180 18000 181 18100 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS 961 961 522 522 106.800 106.800 5.493 5.493 2.674 2.674 28.110 28.110 3.606 3.606

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 108.283 1.353.869 6.897.035

TOTAL SUBPROGRAMA 108.283 1.353.869 6.897.035

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 9.398.238 1.847.040 10.701.014 3.314.416 1.380.194 18.373.727 1.887.608 55.261.424

14 7.289.062 1.497.283 8.225.844 2.630.927 1.076.220 14.009.924 1.474.796 42.572.867

140 14000 141 14100 14101 3.510.975 3.510.975 3.778.087 1.188.761 2.589.326 899.261 899.261 598.022 107.633 490.389 5.086.292 5.086.292 3.139.552 1.134.455 2.005.097 1.727.888 1.727.888 903.039 145.209 757.830 584.315 584.315 491.905 310.880 181.025 7.875.430 7.875.430 6.134.494 1.211.524 4.922.970 1.097.952 1.097.952 376.844 92.033 284.811 24.294.718 24.294.718 18.278.149 4.759.827 13.518.322

17 2.070.677 339.502 2.431.371 669.589 291.441 4.286.709 405.305 12.336.804

170 17000 2.070.677 2.070.677 339.502 339.502 2.431.371 2.431.371 669.589 669.589 291.441 291.441 4.286.709 4.286.709 405.305 405.305 12.336.804 12.336.804

18 38.499 10.255 43.799 13.900 12.533 77.094 7.507 351.753

180 18000 181 18100 185 18500 37.908 37.908 591 591 6.210 6.210 4.045 4.045 42.525 42.525 1.274 1.274 13.396 13.396 504 504 5.298 5.298 7.235 7.235 76.380 76.380 714 714 7.507 7.507 223.788 223.788 21.165 21.165 106.800 106.800

9.398.238 1.847.040 10.701.014 3.314.416 1.380.194 18.373.727 1.887.608 55.261.424

9.398.238 1.847.040 10.701.014 3.314.416 1.380.194 18.373.727 1.887.608 55.261.424

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 12.750.885

12 FUNCIONARIOS 8.752.719

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 3.360.213 3.234.416 125.797 5.392.506 3.579.800 1.572.224 140.235 100.247

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.719.955

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 1.719.955 1.719.955

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.237.967

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 2.237.967

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 40.244

180 18000 181 18100 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS 9.827 9.827 7.917 7.917 22.500 22.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.550.236

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.366

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366 23.366

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 116.739

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.773 50.773 37.128 37.128 9.984 9.984 9.100 9.100 9.754 9.754

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.288.493

220 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.528 9.040

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 12.750.885

12 8.752.719

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 3.360.213 3.234.416 125.797 5.392.506 3.579.800 1.572.224 140.235 100.247

16 1.719.955

160 16000 1.719.955 1.719.955

17 2.237.967

171 17100 2.237.967 2.237.967

18 40.244

180 18000 181 18100 185 18500 9.827 9.827 7.917 7.917 22.500 22.500

2 26.550.236

20 23.366

202 20200 23.366 23.366

21 116.739

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 50.773 50.773 37.128 37.128 9.984 9.984 9.100 9.100 9.754 9.754

22 1.288.493

220 22000 13.528 9.040

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22112 22115 22121 222 22201 22204 225 22501 22502 22503 226 22603 22606 22608 227 22700 22799 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO OTRO MATERIAL SANITARIO COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO OTROS 1.943 2.545 91.859 15.723 1.539 3.934 219 45.758 419 7.139 17.128 238.860 3.773 235.087 1.035 615 105 315 2.149 1.059 523 567 941.062 76.049 865.013

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.403

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.146 1.146 20.257 20.257

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 25.100.235

265 26500 26501 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25.100.235 19.474.424 5.625.811

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.301.121

6 INVERSIONES REALES 75.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000

626 62600 MOBILIARIO MOBILIARIO 25.000 25.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

636 63600 MOBILIARIO MOBILIARIO 50.000 50.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22112 22115 22121 222 22201 22204 225 22501 22502 22503 226 22603 22606 22608 227 22700 22799 1.943 2.545 91.859 15.723 1.539 3.934 219 45.758 419 7.139 17.128 238.860 3.773 235.087 1.035 615 105 315 2.149 1.059 523 567 941.062 76.049 865.013

23 21.403

230 23000 231 23100 1.146 1.146 20.257 20.257

26 25.100.235

265 26500 26501 25.100.235 19.474.424 5.625.811

39.301.121

6 75.000

62 25.000

626 62600 25.000 25.000

63 50.000

636 63600 50.000 50.000

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.376.121

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 39.382.524

TOTAL PROGRAMA 82.682.518 206.465.228 482.650.693

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

75.000

39.376.121

8 6.403

83 6.403

830 83003 6.403 6.403

6.403

39.382.524

619.343.995 208.810.206 479.807.038 186.034.893 136.827.627 605.055.799 251.799.117 3.259.477.114

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.318.927

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.056.657

440 44018 44028 443 44312 444 44406 445 44502 44503 A UNIVERSIDADES CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A OTROS ENTES PÚBLICOS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 408.573 52.020 356.553 482.962 482.962 554.931 554.931 610.191 395.290 214.901

47 A EMPRESAS PRIVADAS 19.000

470 47018 A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 19.000 19.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 243.270

480 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 243.270 243.270

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.318.927

6 INVERSIONES REALES 5.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000.000

640 64000 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.146.300 2.146.300 2.853.700 2.853.700

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 288.060

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 288.060

744 74415 745 74501 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIONES E INSTITUCIONES A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 128.250 128.250 159.810 159.810

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.288.060

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.606.987

TOTAL SUBPROGRAMA 7.606.987

TOTAL PROGRAMA 7.606.987

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 2.318.927

44 2.056.657

440 44018 44028 443 44312 444 44406 445 44502 44503 408.573 52.020 356.553 482.962 482.962 554.931 554.931 610.191 395.290 214.901

47 19.000

470 47018 19.000 19.000

48 243.270

480 48081 243.270 243.270

2.318.927

6 5.000.000

64 5.000.000

640 64000 649 64900 2.146.300 2.146.300 2.853.700 2.853.700

7 288.060

74 288.060

744 74415 745 74501 128.250 128.250 159.810 159.810

5.288.060

7.606.987

7.606.987

7.606.987

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 8.285.699 23.029

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.975.945 23.029

623 62301 627 62700 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.975.945 2.975.945 23.029 23.029

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.309.754

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.309.754 5.309.754

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.285.699 23.029

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.285.699 23.029

TOTAL SUBPROGRAMA 8.285.699 23.029

TOTAL PROGRAMA 8.285.699 23.029

TOTAL SERVICIO 126.543.252 208.164.252 485.699.848

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 8.308.728

62 2.998.974

623 62301 627 62700 23.029 23.029 2.975.945 2.975.945

64 5.309.754

645 64500 5.309.754 5.309.754

8.308.728

8.308.728

8.308.728

8.308.728

622.689.889 210.530.189 482.565.441 187.832.435 138.597.038 608.487.837 253.620.199 3.324.730.380

1.2.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0522 -GERENCIA REGIONAL DE SALUD FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.614.516.310 738.357.752 0 803.501.402 1.703.992.778 873.717.691 115.924 669.286.264 5,54 18,33 0,00 -16,70

OPERACIONES CORRIENTES 3.156.375.464 3.247.112.657 2,87

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185.403.671 7.495.548 71.247.717 5.433.692 -61,57 -27,51

OPERACIONES DE CAPITAL 192.899.219 76.681.409 -60,25

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.349.274.683 3.323.794.066 -0,76

8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 936.314 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 936.314 936.314 0,00

TOTAL 3.350.210.997 3.324.730.380 -0,76

ENTIDAD 0522 -GERENCIA REGIONAL DE SALUD FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Las variaciones en este capítulo son consecuencia del ajuste entre el presupuesto de ejercicios anteriors y el gasto real del mismo.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Con carácter general se produce un aumento debido al ajuste requerido entre gasto real y Presupuesto. No obstante hay disminuciones en determinados subconceptos, fruto de la centralización de compras y de la implementación de medidas del Plan de Ajuste 2012-2022. RDL. 4/2010,26 de marzo,de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al S.N.S. RDL.8/2010 de 20 de mayo,por el que se adoptan medidas extraordi- narias para la reducción del déficit publico. RDL.9/2011 de 19 de agosto,de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del S.N.S. de contribución a la consolidación. RDL.16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seg.de prestac.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Se produce una inclusión de este capítulo en el anteproyecto de presupuesto para 2012, debida la ejecución de sentencias judiciales respecto de intereses de demora.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Baja este capítulo debido a la racionalización del gasto como consecuencia de la publicación de los Reales Decretos R.D.L. 4/2010,26 de marzo de 2010,de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. R.D.L. 8/2010 de 20 de mayo,por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción de déficit público R.D.L. 9/2011 de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.

R.D.L. 16/2012,de 20 de abril,de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del S.N.S y mejorar la calidad y seguridad de la prestacion.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Disminución para racionalizar la inversión de ejercicios anteriores

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Disminución debido a que en el presupuesto 2012 no se presupuestan nuevas convocatorias para Consultorios Rurales

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

No hay variaciones

1.3

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

1.3.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 327.092

39 OTROS INGRESOS 327.092

399 3999 39990 INGRESOS DIVERSOS OTROS OTROS 327.092 327.092 327.092

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.677.113

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 11.677.113

408 4080 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 11.677.113 11.677.113 11.677.113

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.651.360

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.351.360

510 5100 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.351.360 1.351.360 1.351.360

52 INTERESES DE DEPOSITOS 300.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 300.000 300.000 300.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.655.565

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1.225.057

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 1.225.057

680 6803 68030 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES 1.225.057 1.225.057 1.225.057

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 92.937.152

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 47.491.858

708 7080 70800 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 47.491.858 47.491.858 47.491.858

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.800.000

712 7128 7128T PARA FINES ESPECIFICOS ECONOMÍA Y EMPLEO INNOEMPRESA 4.800.000 4.800.000 4.800.000

79 DEL EXTERIOR 40.645.294

791 7914 79140 7915 79150 7916 79160 798 7988 79880 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC CONVENIOS Y PROGRAMAS PROYECTO GALACTEA PLUS PROYECTO GALACTEA PLUS 40.454.108 191.186 39.942.558 472.292 39.258 191.186 39.942.558 472.292 39.258 191.186

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 94.162.209

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 107.817.774

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.650.504

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 2.650.504

830 8301 83010 831 8316 83160 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 12.000 2.638.504 12.000 2.638.504 12.000 2.638.504

9 PASIVOS FINANCIEROS 212.922.797

91 PRESTAMOS RECIBIDOS 212.922.797

910 9100 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS 212.922.797 212.922.797 212.922.797

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 215.573.301

TOTAL GENERAL 323.391.075

1.3.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 8.378.479

10 ALTOS CARGOS 70.769

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 31.704 31.704 39.065 39.065

12 FUNCIONARIOS 9.316

120 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.316 9.316

13 LABORAL FIJO 5.614.650

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 3.688.071 3.688.071 1.926.579 1.926.579

14 LABORAL EVENTUAL 693.365

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 481.829 481.829 211.536 211.536

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.667.470

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.667.470 1.667.470

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.909

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL SEGUROS SEGUROS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 287.166 287.166 14.173 14.173 12.867 12.867 8.703 8.703

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.953.541

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 682.766

202 20200 204 20400 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CÁNONES CÁNONES 672.636 672.636 10.027 10.027 103 103

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.645

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 8.378.479

10 70.769

100 10000 101 10100 31.704 31.704 39.065 39.065

12 9.316

120 12000 9.316 9.316

13 5.614.650

130 13000 131 13100 3.688.071 3.688.071 1.926.579 1.926.579

14 693.365

140 14000 141 14100 481.829 481.829 211.536 211.536

17 1.667.470

170 17000 1.667.470 1.667.470

18 322.909

180 18000 181 18100 185 18500 186 18600 287.166 287.166 14.173 14.173 12.867 12.867 8.703 8.703

2 1.953.541

20 682.766

202 20200 204 20400 209 20900 672.636 672.636 10.027 10.027 103 103

21 69.645

212 25.613

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093

215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.109.676

220 MATERIAL DE OFICINA 88.889

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.627

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.251

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.011

221 SUMINISTROS 145.858

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.867

22101 AGUA 16.053

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.586

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.483

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 869

22199 OTROS SUMINISTROS 13.000

222 COMUNICACIONES 270.484

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 47.500

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 211.750

22299 OTRAS 11.234

223 TRANSPORTES 78.139

22300 TRANSPORTES 78.139

224 PRIMAS DE SEGUROS 41.866

22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.866

225 TRIBUTOS 111.058

22503 OTRAS TASAS 750

22504 OTROS 110.308

226 GASTOS DIVERSOS 122.399

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.887

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.607

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.282

22699 OTROS GASTOS 12.623

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 250.983

22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.860

22701 SEGURIDAD 18.800

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 201.323

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 91.454

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

21200 25.613

213 2.300

21300 2.300

214 7.093

21400 7.093

215 24.000

21500 24.000

216 10.639

21600 10.639

22 1.109.676

220 88.889

22000 36.627

22001 28.251

22002 24.011

221 145.858

22100 40.867

22101 16.053

22102 33.586

22103 41.483

22112 869

22199 13.000

222 270.484

22201 47.500

22204 211.750

22299 11.234

223 78.139

22300 78.139

224 41.866

22400 41.866

225 111.058

22503 750

22504 110.308

226 122.399

22602 60.887

22603 8.000

22606 39.607

22608 1.282

22699 12.623

227 250.983

22700 30.860

22701 18.800

22706 201.323

23 91.454

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 14.184 14.184 77.270 77.270

3 GASTOS FINANCIEROS 3.323.545

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.921.150

310 31001 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.921.150 1.921.150

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.402.395

352 35200 359 35900 INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.895 1.895 1.400.500 1.400.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.655.565

6 INVERSIONES REALES 128.265

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 11.409

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 11.409 11.409

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 116.856

641 64100 645 64500 647 64700 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20.100 20.100 26.889 26.889 69.867 69.867

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 128.265

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.783.830

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.795.830

TOTAL PROGRAMA 13.795.830

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

230 23000 231 23100 14.184 14.184 77.270 77.270

3 3.323.545

31 1.921.150

310 31001 1.921.150 1.921.150

35 1.402.395

352 35200 359 35900 1.895 1.895 1.400.500 1.400.500

13.655.565

6 128.265

62 11.409

627 62700 11.409 11.409

64 116.856

641 64100 645 64500 647 64700 20.100 20.100 26.889 26.889 69.867 69.867

128.265

13.783.830

8 12.000

83 12.000

831 83103 12.000 12.000

12.000

13.795.830

13.795.830

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.409.956

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.409.956

770 77081 77083 A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS A EMPRESAS INCENTIVOS INVERSIÓN 10.409.956 95.255 10.314.701

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.409.956

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.409.956

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.500.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 3.500.000 3.500.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.500.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.909.956

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 10.409.956

77 10.409.956

770 77081 77083 10.409.956 95.255 10.314.701

10.409.956

10.409.956

8 3.500.000

83 3.500.000

831 83107 3.500.000 3.500.000

3.500.000

13.909.956

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.228.607

77 A EMPRESAS PRIVADAS 16.059.107

770 77085 A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS 16.059.107 16.059.107

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.169.500

780 7803O A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 5.169.500 5.169.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.228.607

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.228.607

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.250.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 124.441.553

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 124.441.553 124.441.553

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 808.447

860 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 808.447 808.447

9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.114

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.055.114

911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.055.114 3.055.114

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 128.305.114

TOTAL SUBPROGRAMA 149.533.721

TOTAL PROGRAMA 163.443.677

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 21.228.607

77 16.059.107

770 77085 16.059.107 16.059.107

78 5.169.500

780 7803O 5.169.500 5.169.500

21.228.607

21.228.607

8 125.250.000

83 124.441.553

831 83107 124.441.553 124.441.553

86 808.447

860 86000 808.447 808.447

9 3.055.114

91 3.055.114

911 91100 3.055.114 3.055.114

128.305.114

149.533.721

163.443.677

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 629.723

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 629.723

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 629.723 629.723

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.875.974

76 A CORPORACIONES LOCALES 48.667

760 7601C A CORPORACIONES LOCALES APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 48.667 48.667

77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.680.697

770 77088 A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 5.680.697 5.680.697

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 146.610

780 7801E 78066 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO INTERNACIONALIZACIÓN ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 146.610 5.330 141.280

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.505.697

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.505.697

TOTAL SUBPROGRAMA 6.505.697

TOTAL PROGRAMA 6.505.697

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 629.723

64 629.723

649 64900 629.723 629.723

7 5.875.974

76 48.667

760 7601C 48.667 48.667

77 5.680.697

770 77088 5.680.697 5.680.697

78 146.610

780 7801E 78066 146.610 5.330 141.280

6.505.697

6.505.697

6.505.697

6.505.697

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.548.831

77 A EMPRESAS PRIVADAS 23.548.831

770 77056 A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 23.548.831 23.548.831

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.548.831

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.548.831

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.750.000

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 4.500.000

821 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.500.000 4.500.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.250.000

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 25.250.000 25.250.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 29.750.000

TOTAL SUBPROGRAMA 53.298.831

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 23.548.831

77 23.548.831

770 77056 23.548.831 23.548.831

23.548.831

23.548.831

8 29.750.000

82 4.500.000

821 82104 4.500.000 4.500.000

83 25.250.000

831 83107 25.250.000 25.250.000

29.750.000

53.298.831

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 370.988

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 370.988

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 370.988 370.988

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.007.917

77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.781.231

770 7700K 77056 A EMPRESAS PRIVADAS PROGRAMA INNOEMPRESA ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 7.781.231 6.000.000 1.781.231

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.226.686

780 78066 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 2.226.686 2.226.686

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.378.905

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.378.905

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.231.244

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 30.000.000

821 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000.000 30.000.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.231.244

831 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 25.231.244 25.231.244

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 20.000.000

850 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 20.000.000 20.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 75.231.244

TOTAL SUBPROGRAMA 85.610.149

TOTAL PROGRAMA 138.908.980

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 370.988

64 370.988

640 64001 370.988 370.988

7 10.007.917

77 7.781.231

770 7700K 77056 7.781.231 6.000.000 1.781.231

78 2.226.686

780 78066 2.226.686 2.226.686

10.378.905

10.378.905

8 75.231.244

82 30.000.000

821 82104 30.000.000 30.000.000

83 25.231.244

831 83107 25.231.244 25.231.244

85 20.000.000

850 85000 20.000.000 20.000.000

75.231.244

85.610.149

138.908.980

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 736.891

77 A EMPRESAS PRIVADAS 736.891

770 77069 A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 736.891 736.891

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 736.891

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 736.891

TOTAL SUBPROGRAMA 736.891

TOTAL PROGRAMA 736.891

TOTAL SERVICIO 323.391.075

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 736.891

77 736.891

770 77069 736.891 736.891

736.891

736.891

736.891

736.891

323.391.075

1.3.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0821 -AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.818.400 1.509.839 520.945 180.199 8.378.479 1.953.541 3.323.545 0 22,88 29,39 537,98 -100,00

OPERACIONES CORRIENTES 9.029.383 13.655.565 51,23

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.108.590 88.742.259 1.128.976 71.808.176 1,84 -19,08

OPERACIONES DE CAPITAL 89.850.849 72.937.152 -18,82

OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.880.232 86.592.717 -12,43

8 9 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 92.012.000 0 233.743.244 3.055.114 154,04 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 92.012.000 236.798.358 157,36

TOTAL 190.892.232 323.391.075 69,41

ENTIDAD 0821 -AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El crédito consignado en este capítulo experimenta un incremento del 22,88% al incorporarse en la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial las entidades extinguidas Agencia de Inversiones y Servicios, ADE Financiación, y Fundación Adeuropa.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El crédito consignado en este capítulo experimenta un incremento del 29,39% al incorporarse en la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial las entidades extinguidas Agencia de Inversiones y Servicios, ADE Financiación, y Fundación Adeuropa.

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

El crédito consignado en este capítulo se incrementa un 537,98% para hacer frente a la carga financiera consecuencia de la realización de operaciones de préstamos reembolsables provenientes de la actividad de la Agencia de Inversiones y Servicios y de ADE Financiación, S.A.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Desaparece el crédito consignado en este capítulo al objeto de contribuir a la contención de las operaciones corrientes de los presupuestos

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

El crédito consignado en este capítulo permanece prácticamente igual que en 2011, experimentando un incremento del 1,84%

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El crédito consignado en este capítulo experimenta un decremento del 19,08% (cerca de 17 millones de euros) respecto al ejercicio anterior. Una parte fundamental del decremento se centra en la disminución del crédito destinado a la financiación de entidades públicas y participadas al objeto de contribuir a la contención del gasto. Además se disminuyen los créditos destinados a las ayudas a fondo perdido para ir adaptando la situación a las condiciones del próximo marco comunitario. Con esta disminución, el decremento global de los Capítulos de gasto del 1 al 7 es del 12,43%

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Este Capítulo aumenta 154,04% (casi 124 millones de euros) por la inclusión de créditos destinados a realización de préstamos y ayudas reembolsables a plazo a entidades de Castilla y León procedentes de la Agencia de Invers. y Servicios y de ADE Financiación,S.A., manteniéndose, además, el crédito a anticipos de personal.

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 16640

ENTIDAD 0821 -AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

El importe es el destinado a la amortización de préstamos a largo plazo.

1.4

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

1.4.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 340.000

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 340.000

328 3281 32810 ECONOMIA Y EMPLEO DE SERVICIOS ENERGETICOS DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000 340.000 340.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 762.368

408 4080 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 762.368 762.368 762.368

5 INGRESOS PATRIMONIALES 510.000

52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.000 5.000 5.000

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000

537 5370 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5.000 5.000

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 500.000

540 5400 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 500.000 500.000 500.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.368

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 4.843.387

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.521.738

708 7080 70800 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.521.738 1.521.738 1.521.738

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.879.569

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L.

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

741 7418 74181 PARA FINES ESPECIFICOS ECONOMIA Y EMPLEO INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.879.569 2.879.569 2.879.569

79 DEL EXTERIOR 442.080

791 7915 79150 7916 79160 798 798A 798A0 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC CONVENIOS Y PROGRAMAS PROYECTO MOMABIZ PROYECTO MOMABIZ 326.506 115.574 172.931 153.575 115.574 172.931 153.575 115.574

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.843.387

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.455.755

8 ACTIVOS FINANCIEROS 153.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 3.000

830 8301 83010 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 3.000

86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 150.000

861 8610 86100 DE OTRAS EMPRESAS DE OTRAS EMPRESAS DE OTRAS EMPRESAS 150.000 150.000 150.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 153.000

TOTAL GENERAL 6.608.755

1.4.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 947.368

10 ALTOS CARGOS 61.715

100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 61.715

13 LABORAL FIJO 455.624

130 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 455.624

14 LABORAL EVENTUAL 200.619

140 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 200.619

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410

170 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 229.410

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 665.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000

200 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.000 13.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 217.376

212 21200 213 21300 214 21400 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.185 18.185 193.876 193.876 2.315 2.315 3.000 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 399.714

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22107 22199 222 22201 22204 22299 224 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 6.500 5.000 1.500 231.715 16.646 300 10.612 203.157 1.000 41.628 12.838 27.364 1.426 29.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 947.368

10 61.715

100 10000 61.715 61.715

13 455.624

130 13000 455.624 455.624

14 200.619

140 14000 200.619 200.619

17 229.410

170 17000 229.410 229.410

2 665.000

20 13.000

200 20000 13.000 13.000

21 217.376

212 21200 213 21300 214 21400 216 21600 18.185 18.185 193.876 193.876 2.315 2.315 3.000 3.000

22 399.714

220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22107 22199 222 22201 22204 22299 224 6.500 5.000 1.500 231.715 16.646 300 10.612 203.157 1.000 41.628 12.838 27.364 1.426 29.000

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22400 225 22500 22501 22504 226 22602 22606 227 22701 22706 22799 PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OTROS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 29.000 21.780 9.000 1.000 11.780 3.000 2.000 1.000 66.091 60.000 5.000 1.091

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 16.675 16.675 9.118 9.118 8.117 8.117

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.368

6 INVERSIONES REALES 4.986.579

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.118.400

623 62301 627 62700 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.108.400 1.108.400 10.000 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.868.179

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.858.879 1.858.879 583.300 583.300 1.426.000 1.426.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.986.579

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.598.947

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22400 225 22500 22501 22504 226 22602 22606 227 22701 22706 22799 29.000 21.780 9.000 1.000 11.780 3.000 2.000 1.000 66.091 60.000 5.000 1.091

23 33.910

230 23000 231 23100 233 23300 16.675 16.675 9.118 9.118 8.117 8.117

24 1.000

240 24000 1.000 1.000

1.612.368

6 4.986.579

62 1.118.400

623 62301 627 62700 1.108.400 1.108.400 10.000 10.000

64 3.868.179

640 64001 641 64100 649 64900 1.858.879 1.858.879 583.300 583.300 1.426.000 1.426.000

4.986.579

6.598.947

8 9.808

83 4.808

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

830 83003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 4.808

87 APORTACIONES PATRIMONIALES 5.000

870 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES APORTACIONES PATRIMONIALES 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.808

TOTAL SUBPROGRAMA 6.608.755

TOTAL PROGRAMA 6.608.755

TOTAL SERVICIO 6.608.755

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

830 83003 4.808 4.808

87 5.000

870 87000 5.000 5.000

9.808

6.608.755

6.608.755

6.608.755

1.4.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0822 -ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 947.368 664.762 5.571 947.368 665.000 0 0,00 0,04 -100,00

OPERACIONES CORRIENTES 1.617.701 1.612.368 -0,33

6 INVERSIONES REALES 3.811.722 4.986.579 30,82

OPERACIONES DE CAPITAL 3.811.722 4.986.579 30,82

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.429.423 6.598.947 21,54

8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 9.808 -86,92

OPERACIONES FINANCIERAS 75.000 9.808 -86,92

TOTAL 5.504.423 6.608.755 20,06

ENTIDAD 0822 -ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El capítulo de gastos de personal se dota de 947.368 euros,sin variación con respecto al ejercicio 2011.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El capítulo de gastos corrientes dotado de 665.000 euros, también sin variación con respecto a 2011,va destinado a gastos de mantenimiento y funcionamiento de instalaciones energéticas del EREN singulares demostrativas y viables economicamente,en distintas ubicaciones de Castilla y León,así como a financiar gastos del edificio sede del EREN.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Dotación de 4.986.579 euros.Destinada a la ejecución de varias líneas de actuación financiadas con fondos finalistas,como: 1.-el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla y León(E4),con alcance a los S.Transporte(proyectos piloto fomento vehiculo electrico y formación),Agricultura(formación),Transformación de la Energía(estudios estudios/auditorías energéticas)Servicios Públicos y Edificación(inversión en proyectos singulares,estudios y formación); 2-Proyectos Europeos: INTERREG (Bioenarea y Renren), POCTEP (Bioburb y Renerpath) y Momabiz. Por otro lado actuaciones en e.solar, bioenergía, eólica y minihidraúlica.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

La dotación del capítulo de Activos Financieros es de 9.808 euros.

Destinado a anticipos al personal y contratos de cuentas en participacion para proyectos

energéticos en explotacion.

1.5

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

1.5.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 242.166

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 55.000

380 3803 38030 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES 55.000 55.000 55.000

39 OTROS INGRESOS 187.166

391 3912 39120 RECARGOS Y MULTAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA 187.166 187.166 187.166

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.240.547

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 33.624.569

408 4080 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 33.624.569 33.624.569 33.624.569

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3.615.978

412 4128 4128Q 4128R PARA FINES ESPECIFICOS ECONOMÍA Y EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 3.615.978 3.615.978 3.260.208 355.770

5 INGRESOS PATRIMONIALES 100.000

52 INTERESES DE DEPOSITOS 100.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 100.000 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.582.713

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.800.000

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2.800.000

680 6803 68030 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

681 6813 68130 DE EJERCICIO CORRIENTE DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES 300.000 300.000 300.000

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 119.729.901

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 44.367.812

708 7080 70800 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 44.367.812 44.367.812 44.367.812

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 68.646.084

712 7128 71281 71288 7128N 7128Q 7128R 7128U 7128V 7128W 7128X 7128Z PARA FINES ESPECIFICOS ECONOMÍA Y EMPLEO FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTAC,F.P. E INSERC LAB. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE RENOV DE INSTALAC Y EQUIPAM EN LOS CENTROS DE FP CONTRATACIÓN PROMOTORES DE EMPLEO 68.646.084 68.646.084 19.780.953 3.857.000 1.731.385 38.806.673 587.125 216.103 21.083 289.895 1.427.367 1.928.500

79 DEL EXTERIOR 6.716.005

792 7924 79240 FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 6.716.005 6.716.005 6.716.005

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 122.529.901

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.112.614

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 50.000

830 A CORTO PLAZO 25.000

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

8301 83010 831 8311 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50.000

TOTAL GENERAL 160.162.614

1.5.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.578.902 890.100 848.671

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.020 40.020 82.379 82.379

12 FUNCIONARIOS 1.752.923 393.707 444.942

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 945.039 945.039 807.884 807.884 232.583 232.583 161.124 161.124 267.896 267.896 177.046 177.046

13 LABORAL FIJO 576.341 262.308 185.577

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 438.278 438.278 138.063 138.063 214.864 214.864 47.444 47.444 153.499 153.499 32.078 32.078

14 LABORAL EVENTUAL 158.663

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 126.374 126.374 32.289 32.289

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 255.026 44.339 45.983

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 222.026 222.026 33.000 33.000 44.339 44.339 45.983 45.983

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 668.550 189.746 172.169

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 230.394 230.394 432.390 432.390 5.766 5.766 81.913 81.913 107.833 107.833 58.213 58.213 113.956 113.956

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 45.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 40.000 40.000 5.000 5.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.739.537

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.112.420 879.231 988.629 760.644 749.624 954.821 753.878 11.516.920

10 122.399

100 10000 101 10100 40.020 40.020 82.379 82.379

12 451.331 316.046 392.632 350.903 366.154 469.394 317.078 5.255.110

120 12000 121 12100 267.047 267.047 184.284 184.284 185.023 185.023 131.023 131.023 229.181 229.181 163.451 163.451 200.193 200.193 150.710 150.710 224.555 224.555 141.599 141.599 273.747 273.747 195.647 195.647 187.522 187.522 129.556 129.556 3.012.786 3.012.786 2.242.324 2.242.324

13 398.992 347.898 350.594 231.766 207.067 246.644 252.961 3.060.148

130 13000 131 13100 322.760 322.760 76.232 76.232 293.984 293.984 53.914 53.914 287.886 287.886 62.708 62.708 198.813 198.813 32.953 32.953 170.656 170.656 36.411 36.411 208.569 208.569 38.075 38.075 211.347 211.347 41.614 41.614 2.500.656 2.500.656 559.492 559.492

14 158.663

140 14000 141 14100 126.374 126.374 32.289 32.289

16 47.492 31.303 46.720 33.524 39.761 48.400 32.836 625.384

160 16000 161 16100 47.492 47.492 31.303 31.303 46.720 46.720 33.524 33.524 39.761 39.761 48.400 48.400 32.836 32.836 592.384 592.384 33.000 33.000

17 214.605 183.984 198.683 144.451 136.642 190.383 151.003 2.250.216

170 17000 171 17100 177 17700 125.652 125.652 88.953 88.953 108.898 108.898 75.086 75.086 109.214 109.214 89.469 89.469 72.794 72.794 71.657 71.657 65.851 65.851 70.791 70.791 77.145 77.145 113.238 113.238 80.288 80.288 70.715 70.715 1.010.362 1.010.362 1.234.088 1.234.088 5.766 5.766

18 45.000

180 18000 185 18500 40.000 40.000 5.000 5.000

2 1.739.537

20 1.000

202 1.000

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000

21001 BIENES NATURALES 1.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.635.537

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000

221 SUMINISTROS 709.449

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685

22101 AGUA 3.060

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000

22104 VESTUARIO 12.444

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

222 COMUNICACIONES 61.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000

223 TRANSPORTES 11.763

22300 TRANSPORTES 11.763

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000

225 TRIBUTOS 32.518

22500 I.B.I. 19.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200

22502 I.T.V. 258

22503 OTRAS TASAS 1.020

22504 OTROS 2.040

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20200 1.000

21 80.000

210 1.000

21001 1.000

212 3.000

21200 3.000

213 68.000

21300 68.000

214 5.000

21400 5.000

215 1.000

21500 1.000

216 2.000

21600 2.000

22 1.635.537

220 15.000

22000 2.000

22001 1.000

22002 12.000

221 709.449

22100 430.685

22101 3.060

22102 246.040

22103 8.000

22104 12.444

22105 5.200

22106 1.020

22111 1.000

22112 1.000

22199 1.000

222 61.000

22201 30.000

22204 31.000

223 11.763

22300 11.763

224 10.000

22400 10.000

225 32.518

22500 19.000

22501 10.200

22502 258

22503 1.020

22504 2.040

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

226 22601 22602 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 5.845 1.000 979 1.000 1.000 1.000 866 789.962 420.444 351.218 15.300 1.000 1.000 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.318.439 890.100 848.671

6 INVERSIONES REALES 7.189.915

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 376.088

621 62100 626 62600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO 327.434 327.434 48.654 48.654

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.595.590

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.595.590 1.595.590

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.218.237

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.218.237 5.218.237

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 757.562

76 A CORPORACIONES LOCALES 513.422

760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 513.422 513.422

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 244.140

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

226 22601 22602 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22704 22706 22799 5.845 1.000 979 1.000 1.000 1.000 866 789.962 420.444 351.218 15.300 1.000 1.000 1.000

23 23.000

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 20.000 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.112.420 879.231 988.629 760.644 749.624 954.821 753.878 13.256.457

6 7.189.915

62 376.088

621 62100 626 62600 327.434 327.434 48.654 48.654

63 1.595.590

631 63100 1.595.590 1.595.590

64 5.218.237

649 64900 5.218.237 5.218.237

7 757.562

76 513.422

760 76066 513.422 513.422

78 244.140

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

780 7800I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 244.140 244.140

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.947.477

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.265.916 890.100 848.671

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 11.000 35.000 35.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 13.311.916 890.100 848.671

TOTAL PROGRAMA 13.311.916 890.100 848.671

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

780 7800I 244.140 244.140

7.947.477

1.112.420 879.231 988.629 760.644 749.624 954.821 753.878 21.203.934

8 46.000

83 46.000

830 83003 831 83103 11.000 11.000 35.000 35.000

46.000

1.112.420 879.231 988.629 760.644 749.624 954.821 753.878 21.249.934

1.112.420 879.231 988.629 760.644 749.624 954.821 753.878 21.249.934

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.099.862 76.582 143.229

12 FUNCIONARIOS 815.766 55.134 112.727

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.890 457.890 357.876 357.876 32.098 32.098 23.036 23.036 66.668 66.668 46.059 46.059

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 91.928 6.035 11.053

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 89.928 89.928 2.000 2.000 6.035 6.035 11.053 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 192.168 15.413 19.449

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 192.168 192.168 15.413 15.413 19.449 19.449

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.099.862 76.582 143.229

6 INVERSIONES REALES 1.928.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.928.500

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.928.500 1.928.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.619.594

76 A CORPORACIONES LOCALES 6.544.685

760 76040 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.544.685 6.544.685

77 A EMPRESAS PRIVADAS 19.696.290

770 77018 A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 19.696.290 19.696.290

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378.619

780 78090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 378.619 378.619

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.548.094

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.647.956 76.582 143.229

TOTAL SUBPROGRAMA 29.647.956 76.582 143.229

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 131.787 45.938 91.051 102.747 24.157 140.445 93.753 1.949.551

12 100.624 37.124 73.751 74.126 21.233 106.237 72.129 1.468.851

120 12000 121 12100 59.435 59.435 41.189 41.189 22.830 22.830 14.294 14.294 43.568 43.568 30.183 30.183 43.943 43.943 30.183 30.183 14.073 14.073 7.160 7.160 60.191 60.191 46.046 46.046 41.959 41.959 30.170 30.170 842.655 842.655 626.196 626.196

16 10.866 3.814 7.942 7.942 2.924 10.036 6.925 159.465

160 16000 161 16100 10.866 10.866 3.814 3.814 7.942 7.942 7.942 7.942 2.924 2.924 10.036 10.036 6.925 6.925 157.465 157.465 2.000 2.000

17 20.297 5.000 9.358 20.679 24.172 14.699 321.235

171 17100 20.297 20.297 5.000 5.000 9.358 9.358 20.679 20.679 24.172 24.172 14.699 14.699 321.235 321.235

131.787 45.938 91.051 102.747 24.157 140.445 93.753 1.949.551

6 1.928.500

64 1.928.500

649 64900 1.928.500 1.928.500

7 26.619.594

76 6.544.685

760 76040 6.544.685 6.544.685

77 19.696.290

770 77018 19.696.290 19.696.290

78 378.619

780 78090 378.619 378.619

28.548.094

131.787 45.938 91.051 102.747 24.157 140.445 93.753 30.497.645

131.787 45.938 91.051 102.747 24.157 140.445 93.753 30.497.645

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.285.300 392.646 513.065

12 FUNCIONARIOS 943.570 304.469 401.288

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 521.226 521.226 422.344 422.344 180.315 180.315 124.154 124.154 245.916 245.916 155.372 155.372

13 LABORAL FIJO

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.787 31.430 40.772

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 107.787 107.787 4.000 4.000 31.430 31.430 40.772 40.772

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.943 56.747 71.005

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 228.077 228.077 1.866 1.866 56.747 56.747 71.005 71.005

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.615.978

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 760.208

444 44400 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 760.208 760.208

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770

480 48036 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770 2.855.770

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.901.278 392.646 513.065

6 INVERSIONES REALES 3.429.578

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.429.578

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 272.538 272.538 3.157.040 3.157.040

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.385.296

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.440.059

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 849.554 357.668 826.735 492.904 119.268 1.073.087 350.536 6.260.763

12 589.194 253.292 526.027 283.138 94.870 716.722 205.192 4.317.762

120 12000 121 12100 365.253 365.253 223.941 223.941 153.718 153.718 99.574 99.574 327.534 327.534 198.493 198.493 171.761 171.761 111.377 111.377 57.724 57.724 37.146 37.146 438.336 438.336 278.386 278.386 122.593 122.593 82.599 82.599 2.584.376 2.584.376 1.733.386 1.733.386

13 33.371 17.102 74.640 97.310 57.424 62.353 342.200

130 13000 131 13100 29.511 29.511 3.860 3.860 15.172 15.172 1.930 1.930 65.084 65.084 9.556 9.556 79.033 79.033 18.277 18.277 49.268 49.268 8.156 8.156 54.160 54.160 8.193 8.193 292.228 292.228 49.972 49.972

16 63.065 26.107 55.630 29.861 10.866 76.526 19.885 465.929

160 16000 161 16100 63.065 63.065 26.107 26.107 55.630 55.630 29.861 29.861 10.866 10.866 76.526 76.526 19.885 19.885 461.929 461.929 4.000 4.000

17 163.924 61.167 170.438 82.595 13.532 222.415 63.106 1.134.872

170 17000 171 17100 177 17700 10.528 10.528 153.396 153.396 5.395 5.395 55.772 55.772 24.684 24.684 145.754 145.754 32.049 32.049 50.546 50.546 13.532 13.532 19.149 19.149 203.266 203.266 19.495 19.495 43.611 43.611 111.300 111.300 1.021.706 1.021.706 1.866 1.866

4 3.615.978

44 760.208

444 44400 760.208 760.208

48 2.855.770

480 48036 2.855.770 2.855.770

849.554 357.668 826.735 492.904 119.268 1.073.087 350.536 9.876.741

6 3.429.578

64 3.429.578

640 64001 649 64900 272.538 272.538 3.157.040 3.157.040

7 70.385.296

74 5.440.059

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

740 74016 743 74326 744 74415 UNIVERSIDADES FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL A OTROS ENTES PÚBLICOS FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.033.432 1.033.432 169.602 169.602 4.237.025 4.237.025

76 A CORPORACIONES LOCALES 14.063.197

760 7600F 76066 76079 A CORPORACIONES LOCALES E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 14.063.197 12.262.636 881.833 918.728

77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.292.420

770 7700G 77075 77076 A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN CONTINUA FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 24.292.420 71.873 18.173.269 6.047.278

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.589.620

780 7800A 7801M 7802J 780A3 780A6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A DESFAVORECIDOS E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO FORMACIÓN CONTINUA F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.589.620 1.556.408 1.450.000 5.749.969 9.795.684 8.037.559

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 73.814.874

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 78.716.152 392.646 513.065

TOTAL SUBPROGRAMA 78.716.152 392.646 513.065

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

740 74016 743 74326 744 74415 1.033.432 1.033.432 169.602 169.602 4.237.025 4.237.025

76 14.063.197

760 7600F 76066 76079 14.063.197 12.262.636 881.833 918.728

77 24.292.420

770 7700G 77075 77076 24.292.420 71.873 18.173.269 6.047.278

78 26.589.620

780 7800A 7801M 7802J 780A3 780A6 26.589.620 1.556.408 1.450.000 5.749.969 9.795.684 8.037.559

73.814.874

849.554 357.668 826.735 492.904 119.268 1.073.087 350.536 83.691.615

849.554 357.668 826.735 492.904 119.268 1.073.087 350.536 83.691.615

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 720.760 608.612 1.981.555

12 FUNCIONARIOS 369.067 282.054 894.122

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.390 213.390 155.677 155.677 166.892 166.892 115.162 115.162 553.343 553.343 340.779 340.779

13 LABORAL FIJO 157.836 186.699 618.831

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 50.936 50.936 106.900 106.900 157.015 157.015 29.684 29.684 505.502 505.502 113.329 113.329

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.151 31.581 103.820

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 41.151 41.151 2.000 2.000 31.581 31.581 103.820 103.820

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 150.706 108.278 364.782

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 52.000 52.000 98.706 98.706 58.473 58.473 49.805 49.805 191.898 191.898 172.884 172.884

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 720.760 608.612 1.981.555

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.223.456

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

743 74316 A OTROS ENTES PÚBLICOS FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 100.000 100.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.123.456

780 7800J 7803M A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 12.123.456 3.594.711 8.528.745

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.223.456

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.944.216 608.612 1.981.555

TOTAL SUBPROGRAMA 12.944.216 608.612 1.981.555

TOTAL PROGRAMA 121.308.324 1.077.840 2.637.849

TOTAL SERVICIO 134.620.240 1.967.940 3.486.520

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.025.576 868.573 1.737.037 661.423 761.266 2.298.559 836.603 12.499.964

12 1.058.345 404.279 743.470 160.511 403.062 923.904 429.237 5.668.051

120 12000 121 12100 652.050 652.050 406.295 406.295 246.743 246.743 157.536 157.536 466.445 466.445 277.025 277.025 97.084 97.084 63.427 63.427 249.984 249.984 153.078 153.078 557.638 557.638 366.266 366.266 267.804 267.804 161.433 161.433 3.471.373 3.471.373 2.196.678 2.196.678

13 490.768 251.366 561.689 349.437 168.783 846.863 201.941 3.834.213

130 13000 131 13100 403.287 403.287 87.481 87.481 203.352 203.352 48.014 48.014 455.562 455.562 106.127 106.127 286.720 286.720 62.717 62.717 134.759 134.759 34.024 34.024 675.400 675.400 171.463 171.463 167.924 167.924 34.017 34.017 3.040.457 3.040.457 793.756 793.756

16 117.416 46.261 88.639 17.417 46.762 106.955 48.871 650.873

160 16000 161 16100 117.416 117.416 46.261 46.261 88.639 88.639 17.417 17.417 46.762 46.762 106.955 106.955 48.871 48.871 648.873 648.873 2.000 2.000

17 359.047 166.667 343.239 134.058 142.659 420.837 156.554 2.346.827

170 17000 171 17100 152.209 152.209 206.838 206.838 77.936 77.936 88.731 88.731 174.526 174.526 168.713 168.713 108.424 108.424 25.634 25.634 52.150 52.150 90.509 90.509 262.003 262.003 158.834 158.834 62.727 62.727 93.827 93.827 1.192.346 1.192.346 1.154.481 1.154.481

2.025.576 868.573 1.737.037 661.423 761.266 2.298.559 836.603 12.499.964

7 12.223.456

74 100.000

743 74316 100.000 100.000

78 12.123.456

780 7800J 7803M 12.123.456 3.594.711 8.528.745

12.223.456

2.025.576 868.573 1.737.037 661.423 761.266 2.298.559 836.603 24.723.420

2.025.576 868.573 1.737.037 661.423 761.266 2.298.559 836.603 24.723.420

3.006.917 1.272.179 2.654.823 1.257.074 904.691 3.512.091 1.280.892 138.912.680

4.119.337 2.151.410 3.643.452 2.017.718 1.654.315 4.466.912 2.034.770 160.162.614

1.5.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0823 -SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.227.098 1.739.537 5.302.536 32.227.198 1.739.537 3.615.978 0,00 0,00 -31,81

OPERACIONES CORRIENTES 39.269.171 37.582.713 -4,29

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.393.897 211.345.294 12.547.993 109.985.908 -12,82 -47,96

OPERACIONES DE CAPITAL 225.739.191 122.533.901 -45,72

OPERACIONES NO FINANCIERAS 265.008.362 160.116.614 -39,58

8 ACTIVOS FINANCIEROS 51.000 46.000 -9,80

OPERACIONES FINANCIERAS 51.000 46.000 -9,80

TOTAL 265.059.362 160.162.614 -39,57

ENTIDAD 0823 -SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El importe de los créditos consignados en el capítulo 1 no experimenta variación respecto al del ejercicio 2011

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Al objeto de contribuir a la contención del gasto corriente, el capítulo 2 no experimenta variación en sus créditos respecto al del ejercicio 2011

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El capítulo 4 experimenta una disminución en sus créditos con respecto al presupuesto de 2011 de un 31,81%.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

El capítulo de inversiones reales se disminuye en un 12,82 % respecto al presupuesto 2011.

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Las transferecias de capital experimentan una disminución del 47,96% respecto el presupuesto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la disminución de las transferencias finalistas procedentes de la Administración General del Estado.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

El capítulo 8 experimenta una variación de -9,80% respecto al presupuesto de 2011

1.6

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

1.6.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.608.594

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.608.594

408 4080 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 1.608.594 1.608.594 1.608.594

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.600

52 INTERESES DE DEPOSITOS 3.600

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.600 3.600 3.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.194

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 165.137

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 165.137

708 7080 70800 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 165.137 165.137 165.137

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 165.137

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.777.331

TOTAL GENERAL 1.777.331

1.6.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 901.262

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 68.982

13 LABORAL FIJO 627.403

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 319.744 319.744 307.659 307.659

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.171

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 9.118 9.118 11.053 11.053

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 173.953

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 164.093 164.093 9.860 9.860

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.753

185 18500 189 18900 SEGUROS SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 5.722 5.722 5.031 5.031

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 542.931

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

206 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.000

212 21200 213 21300 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.886 7.886 31.680 31.680 434 434

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 327.899

220 22000 22001 22002 221 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS 26.000 12.000 9.000 5.000 37.880

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 901.262

10 68.982

100 10000 68.982 68.982

13 627.403

130 13000 131 13100 319.744 319.744 307.659 307.659

16 20.171

160 16000 161 16100 9.118 9.118 11.053 11.053

17 173.953

170 17000 171 17100 164.093 164.093 9.860 9.860

18 10.753

185 18500 189 18900 5.722 5.722 5.031 5.031

2 542.931

20 2.000

206 20600 2.000 2.000

21 40.000

212 21200 213 21300 216 21600 7.886 7.886 31.680 31.680 434 434

22 327.899

220 22000 22001 22002 221 26.000 12.000 9.000 5.000 37.880

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22100 22101 22102 22103 22105 22111 22112 222 22201 22204 224 22400 225 22501 22503 226 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22703 22706 ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.683 1.101 4.587 1.600 1.000 2.808 1.101 18.000 10.000 8.000 1.350 1.350 18.531 189 18.342 32.584 1.206 678 30.000 700 193.554 51.867 69.687 22.000 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.800

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 4.300 14.500 14.500 38.000 38.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 116.232

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 116.232 116.232

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.001

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 168.001

480 48037 480C2 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A GRUPOS DEL CES -COLABORACIÓN GRUPOS DEL C.E.S 168.001 61.920 106.081

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.194

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22100 22101 22102 22103 22105 22111 22112 222 22201 22204 224 22400 225 22501 22503 226 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22703 22706 25.683 1.101 4.587 1.600 1.000 2.808 1.101 18.000 10.000 8.000 1.350 1.350 18.531 189 18.342 32.584 1.206 678 30.000 700 193.554 51.867 69.687 22.000 50.000

23 56.800

230 23000 231 23100 233 23300 4.300 4.300 14.500 14.500 38.000 38.000

24 116.232

240 24000 116.232 116.232

4 168.001

48 168.001

480 48037 480C2 168.001 61.920 106.081

1.612.194

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165.137

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 165.137

780 78002 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIOECONÓMICA 165.137 165.137

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 165.137

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.777.331

TOTAL SUBPROGRAMA 1.777.331

TOTAL PROGRAMA 1.777.331

TOTAL SERVICIO 1.777.331

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 165.137

78 165.137

780 78002 165.137 165.137

165.137

1.777.331

1.777.331

1.777.331

1.777.331

1.6.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0824 -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 897.148 542.931 219.753 901.262 542.931 168.001 0,46 0,00 -23,55

OPERACIONES CORRIENTES 1.659.832 1.612.194 -2,87

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.758 165.137 0 165.137 -100,00 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 192.895 165.137 -14,39

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.852.727 1.777.331 -4,07

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0,00

TOTAL 1.852.727 1.777.331 -4,07

ENTIDAD 0824 -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las cifras son el reflejo de la crisis por la que atraviesa la economía a nivel nacional y que obliga a fuertes restricciones en el gasto público en coherencia con el marco de austeridad que se impone en el momento actual por parte de todos los poderes públicos.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Las cifras son el reflejo de la crisis por la que atraviesa la economía a nivel nacional y que obliga a fuertes restricciones en el gasto público en coherencia con el marco de austeridad que se impone en el momento actual por parte de todos los poderes públicos.

1.7

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1.7.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.000

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 190.000

408 4080 40800 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 190.000 190.000 190.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 190.000

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 10.804

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 10.804

708 7080 70800 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 10.804 10.804 10.804

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.804

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 200.804

TOTAL GENERAL 200.804

1.7.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 222 22201 22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22503 226 22606 227 22700 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES 10.804

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.796

633 63301 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS 2.796 2.796

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.008

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.000 4.000 4.008 4.008

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 190.000 190.000

21 17.800 17.800

212 21200 213 21300 12.732 12.732 5.068 5.068 12.732 12.732 5.068 5.068

22 172.200 172.200

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 222 22201 22204 223 22300 224 22400 225 22500 22501 22503 226 22606 227 22700 8.000 5.000 1.000 2.000 45.000 8.500 1.500 31.000 4.000 12.000 4.000 8.000 2.000 2.000 2.200 2.200 22.000 20.000 300 1.700 4.500 4.500 76.500 76.500 8.000 5.000 1.000 2.000 45.000 8.500 1.500 31.000 4.000 12.000 4.000 8.000 2.000 2.000 2.200 2.200 22.000 20.000 300 1.700 4.500 4.500 76.500 76.500

190.000 190.000

6 10.804

63 2.796

633 63301 2.796 2.796

64 8.008

641 64100 649 64900 4.000 4.000 4.008 4.008

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO 25 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.804

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.804

TOTAL SUBPROGRAMA 10.804

TOTAL PROGRAMA 10.804

TOTAL SERVICIO 10.804

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

10.804

190.000 200.804

190.000 200.804

190.000 200.804

190.000 200.804

1.7.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0825 -INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 187.168 190.000 1,51

OPERACIONES CORRIENTES 187.168 190.000 1,51

6 INVERSIONES REALES 341.495 10.804 -96,84

OPERACIONES DE CAPITAL 341.495 10.804 -96,84

OPERACIONES NO FINANCIERAS 528.663 200.804 -62,02

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0,00

TOTAL 528.663 200.804 -62,02

ENTIDAD 0825 -INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Las cifras son el reflejo de la crisis por la que atraviesa la economía a nivel nacional y que obliga a fuertes restricciones en el gasto público en coherencia con el marco de austeridad que se impone en el momento actual por parte de todos los poderes públicos.

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 16688

1.8

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

1.8.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 32.028.327

30 TASAS 114.356

302 3021 30210 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 114.356 114.356 114.356

31 PRECIOS PUBLICOS 31.913.971

317 3172 31720 31B 31B0 31B00 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES SERVICIOS ASISTENCIALES SERVICIOS ASISTENCIALES CENTROS INFANTILES CENTROS INFANTILES CENTROS INFANTILES 30.882.569 1.031.402 30.882.569 1.031.402 30.882.569 1.031.402

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 708.815.107

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 446.390.843

409 4090 40900 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 446.390.843 446.390.843 446.390.843

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 260.204.286

412 412A 412A1 412A2 412A3 412A6 412AC 412AQ PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD PLAN NACIONAL GITANO PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 260.204.286 260.204.286 200.000 53.741 4.260.304 125.500.000 4.750.000 125.440.241

43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.099.978

431 4310 43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 2.099.978 2.099.978

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

49 DEL EXTERIOR 120.000

491 4915 49150 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 120.000 120.000 120.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.000

52 INTERESES DE DEPOSITOS 50.000

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 740.893.434

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 40.464.142

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 28.448.668

709 7090 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 28.448.668 28.448.668 28.448.668

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8.932.821

712 712B 712B8 PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 8.932.821 8.932.821 8.932.821

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.366.243

723 7239 72391 PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.366.243 1.366.243 1.366.243

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 91.978

741 7419 74191 PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 91.978 91.978 91.978

79 DEL EXTERIOR 1.624.432

792 7924 FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.624.432 1.624.432

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 1.624.432

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.464.142

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 781.357.576

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 100.000

830 8301 83010 831 8311 83110 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 80.425 19.575 80.425 19.575 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL GENERAL 781.457.576

1.8.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 216.224 120.659 173.949

12 FUNCIONARIOS 168.115 98.578 131.833

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.343 97.343 70.772 70.772 60.171 60.171 38.407 38.407 84.118 84.118 47.715 47.715

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.952 10.036 15.181

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 16.952 16.952 10.036 10.036 15.181 15.181

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.157 12.045 26.935

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 31.157 31.157 12.045 12.045 26.935 26.935

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 268 268 383 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.042.028 17.836.674

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.028 17.836.674

480 4803N 480D5 480D6 480D7 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.042.028 2.112.280 12.605.088 309.460 15.200 17.836.674 3.421.287 14.035.089 362.298 18.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 233.224 15.162.687 18.010.623

TOTAL SUBPROGRAMA 233.224 15.162.687 18.010.623

TOTAL PROGRAMA 233.224 15.162.687 18.010.623

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 171.711 130.585 158.808 112.755 111.918 155.843 92.835 1.445.287

12 124.387 94.268 133.770 81.656 85.798 121.689 71.572 1.111.666

120 12000 121 12100 76.664 76.664 47.723 47.723 55.861 55.861 38.407 38.407 86.017 86.017 47.753 47.753 50.396 50.396 31.260 31.260 54.538 54.538 31.260 31.260 72.855 72.855 48.834 48.834 41.402 41.402 30.170 30.170 679.365 679.365 432.301 432.301

16 12.960 10.036 15.172 8.129 8.129 12.960 6.925 116.480

160 16000 12.960 12.960 10.036 10.036 15.172 15.172 8.129 8.129 8.129 8.129 12.960 12.960 6.925 6.925 116.480 116.480

17 34.364 26.281 9.866 22.970 17.991 21.194 14.338 217.141

171 17100 34.364 34.364 26.281 26.281 9.866 9.866 22.970 22.970 17.991 17.991 21.194 21.194 14.338 14.338 217.141 217.141

2 17.000

22 16.349

220 22000 16.349 16.349

23 651

230 23000 231 23100 268 268 383 383

4 28.799.610 15.083.349 25.642.991 8.844.965 4.039.007 29.954.444 17.461.455 162.704.523

48 28.799.610 15.083.349 25.642.991 8.844.965 4.039.007 29.954.444 17.461.455 162.704.523

480 4803N 480D5 480D6 480D7 28.799.610 4.458.730 23.753.532 541.348 46.000 15.083.349 5.090.820 9.630.956 352.373 9.200 25.642.991 4.809.988 19.976.668 819.135 37.200 8.844.965 2.147.231 6.330.406 355.328 12.000 4.039.007 573.361 3.260.832 198.814 6.000 29.954.444 5.047.290 23.841.381 1.028.173 37.600 17.461.455 4.593.536 12.066.048 783.071 18.800 162.704.523 32.254.523 125.500.000 4.750.000 200.000

28.971.321 15.213.934 25.801.799 8.957.720 4.150.925 30.110.287 17.554.290 164.166.810

28.971.321 15.213.934 25.801.799 8.957.720 4.150.925 30.110.287 17.554.290 164.166.810

28.971.321 15.213.934 25.801.799 8.957.720 4.150.925 30.110.287 17.554.290 164.166.810

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 8.056.026 1.218.568 1.654.723

10 ALTOS CARGOS 122.399

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.020 40.020 82.379 82.379

12 FUNCIONARIOS 3.197.598 752.925 1.039.791

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.754.542 1.754.542 1.443.056 1.443.056 452.351 452.351 300.574 300.574 645.141 645.141 394.650 394.650

13 LABORAL FIJO 1.043.362 142.375 175.394

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 786.797 786.797 256.565 250.915 5.650 121.057 121.057 21.318 21.318 146.084 146.084 29.310 29.310

14 LABORAL EVENTUAL 1.288.807

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.022.683 1.022.683 266.124 264.994 1.130

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 444.058 83.641 125.111

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 378.558 378.558 65.500 65.500 83.641 83.641 125.111 125.111

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.616.802 239.627 314.427

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 803.997 803.997 812.805 812.805 45.310 45.310 194.317 194.317 55.730 55.730 258.697 258.697

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 343.000

180 18000 182 18200 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS SEGUROS 78.000 78.000 190.000 190.000 75.000 75.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.371.831 295.103 221.572

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.522.704 1.326.600 1.533.181 1.035.476 1.135.956 1.440.474 1.156.645 20.080.353

10 122.399

100 10000 101 10100 40.020 40.020 82.379 82.379

12 964.239 840.863 952.159 614.823 747.366 864.365 634.062 10.608.191

120 12000 121 12100 594.585 594.585 369.654 369.654 512.618 512.618 328.245 328.245 590.678 590.678 361.481 361.481 357.944 357.944 256.879 256.879 458.807 458.807 288.559 288.559 525.746 525.746 338.619 338.619 384.495 384.495 249.567 249.567 6.276.907 6.276.907 4.331.284 4.331.284

13 140.300 136.029 180.510 149.947 101.226 140.675 142.887 2.352.705

130 13000 131 13100 13101 118.748 118.748 21.552 21.552 116.017 116.017 20.012 20.012 154.506 154.506 26.004 26.004 123.904 123.904 26.043 26.043 85.900 85.900 15.326 15.326 118.659 118.659 22.016 22.016 120.686 120.686 22.201 22.201 1.892.358 1.892.358 460.347 454.697 5.650

14 20.003 58.290 75.422 1.442.522

140 14000 141 14100 14101 16.237 16.237 3.766 3.766 45.700 45.700 12.590 12.590 61.043 61.043 14.379 14.379 1.145.663 1.145.663 296.859 295.729 1.130

16 110.433 95.575 108.704 68.554 81.912 98.626 71.206 1.287.820

160 16000 161 16100 110.433 110.433 95.575 95.575 108.704 108.704 68.554 68.554 81.912 81.912 98.626 98.626 71.206 71.206 1.222.320 1.222.320 65.500 65.500

17 287.729 254.133 291.808 202.152 205.452 278.518 233.068 3.923.716

170 17000 171 17100 50.893 50.893 236.836 236.836 43.432 43.432 210.701 210.701 57.222 57.222 234.586 234.586 47.536 47.536 154.616 154.616 32.590 32.590 172.862 172.862 63.385 63.385 215.133 215.133 68.421 68.421 164.647 164.647 1.268.516 1.268.516 2.655.200 2.655.200

18 343.000

180 18000 182 18200 185 18500 78.000 78.000 190.000 190.000 75.000 75.000

2 80.787 130.783 311.755 235.571 153.599 309.958 33.438 6.144.397

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.459.036 232.109 141.288

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.431.950 232.109 141.288

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.431.950 232.109 141.288

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86

209 CÁNONES 27.000

20900 CÁNONES 27.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 106.468 1.889 1.223

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 101.177

21001 BIENES NATURALES 101.177

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.267 843

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.267 843

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239 197

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239 197

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES 383 183

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 383 183

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.291

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.291

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.745.645 59.087 75.105

220 MATERIAL DE OFICINA 110.005

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 110.005

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

221 SUMINISTROS 325.627 2.553

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 212.282

22101 AGUA 2.176

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 91.636

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 483

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.750

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.300

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 2.553

222 COMUNICACIONES 1.582.090

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 782.210

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.880

223 TRANSPORTES

22300 TRANSPORTES

224 PRIMAS DE SEGUROS 16.770

22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.770

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20 225.661 127.539 72.021 219.038 2.476.692

202 225.661 127.539 72.021 219.038 2.449.606

20200 225.661 127.539 72.021 219.038 2.449.606

205 86

20500 86

209 27.000

20900 27.000

21 2.776 1.680 5.100 10.211 1.165 130.512

210 101.177

21001 101.177

212 2.032 5.011 839 9.992

21200 2.032 5.011 839 9.992

213 2.535 1.680 1.056 5.200 10.907

21300 2.535 1.680 1.056 5.200 10.907

214 23 23

21400 23 23

215 241 1.989 310 3.106

21500 241 1.989 310 3.106

216 16 5.307

21600 16 5.307

22 78.111 125.327 81.962 99.992 68.418 86.238 31.300 3.451.185

220 4.571 721 115.297

22000 1.558 111.563

22001 721 721

22002 3.013 3.013

221 14.512 5.477 8.706 18.750 700 376.325

22100 212.282

22101 110 2.286

22102 12.925 4.401 18.750 127.712

22103 2.783 2.783

22104 5.477 927 700 7.104

22106 483

22107 14.750

22111 4.300

22112 1.477 1.477

22199 595 3.148

222 1.582.090

22201 782.210

22204 799.880

223 26 26

22300 26 26

224 16.770

22400 16.770

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22602 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 32.580 25.621 1.038 44 5.877 81.412 68.042 5.936 3.466 1.968 2.000 597.161 159.419 141.731 2.717 248.782 44.512 600 387 213 58.487 28.654 29.521 312 363 277 86 72.189 54.315 17.874

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 56.486 2.018 3.956

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 26.217 26.217 4.098 4.098 5.904 5.904 20.267 20.267 1.087 1.087 931 931 1.600 1.600 2.356 2.356

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.196

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196 4.196

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.427.857 1.513.671 1.876.295

6 INVERSIONES REALES 3.794.135

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 835.848

626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.017 5.017 830.831 830.831

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.958.287

641 64100 645 64500 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 249.573 249.573 2.708.714 2.708.714

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22602 22603 22606 22607 22608 227 22700 22701 22703 22706 22799 372 278 94 77.739 58.477 19.262 379 147 44 188 105.865 88.206 17.462 145 52 202 158 44 76.283 47.523 28.760 327 233 94 90.212 44.653 40.819 4.740 174 130 44 49.494 30.861 18.278 355 348 304 44 85.190 28.805 56.385 270 206 64 31.030 31.030 35.615 25.621 3.158 771 188 5.877 81.412 68.042 5.936 3.466 1.968 2.000 1.243.650 571.943 370.092 2.717 249.239 49.659

23 2.676 2.680 2.452 2.940 2.949 3.517 2.138 81.812

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 1.600 1.600 1.076 1.076 1.600 1.600 1.080 1.080 1.600 1.600 852 852 1.600 1.600 1.340 1.340 1.600 1.600 1.349 1.349 1.600 1.600 1.917 1.917 1.600 1.600 538 538 40.104 40.104 15.537 15.537 5.904 5.904 20.267 20.267

24 4.196

240 24000 4.196 4.196

1.603.491 1.457.383 1.844.936 1.271.047 1.289.555 1.750.432 1.190.083 26.224.750

6 3.794.135

62 835.848

626 62600 627 62700 5.017 5.017 830.831 830.831

64 2.958.287

641 64100 645 64500 249.573 249.573 2.708.714 2.708.714

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.794.135

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.221.992 1.513.671 1.876.295

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 19.575 80.425 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 16.321.992 1.513.671 1.876.295

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

3.794.135

1.603.491 1.457.383 1.844.936 1.271.047 1.289.555 1.750.432 1.190.083 30.018.885

8 100.000

83 100.000

830 83003 831 83103 19.575 19.575 80.425 80.425

100.000

1.603.491 1.457.383 1.844.936 1.271.047 1.289.555 1.750.432 1.190.083 30.118.885

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.362.707 109.650 139.817

12 FUNCIONARIOS 815.483 57.070 101.886

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.910 463.910 351.573 351.573 34.047 34.047 23.023 23.023 63.479 63.479 38.407 38.407

13 LABORAL FIJO 46.500

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 38.500 38.500 8.000 8.000

14 LABORAL EVENTUAL 138.614 24.446

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 113.142 113.142 25.472 24.972 500 19.653 19.653 4.793 4.793

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 98.598 5.018 10.036

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 98.348 98.348 250 250 5.018 5.018 10.036 10.036

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 263.512 23.116 27.895

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 63.620 63.620 199.892 199.892 7.676 7.676 15.440 15.440 27.895 27.895

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.755.326

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.017

212 21200 213 21300 215 21500 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES 21.268 21.268 1.828 1.828 921 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.699.383

220 22001 221 22100 22101 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA 54.926 35.064 536

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 182.619 105.175 160.638 239.440 118.893 169.312 66.297 2.654.548

12 133.006 76.385 130.667 81.474 86.327 119.956 52.232 1.654.486

120 12000 121 12100 86.362 86.362 46.644 46.644 46.202 46.202 30.183 30.183 84.010 84.010 46.657 46.657 50.214 50.214 31.260 31.260 55.050 55.050 31.277 31.277 73.312 73.312 46.644 46.644 29.209 29.209 23.023 23.023 985.795 985.795 668.691 668.691

13 96.499 142.999

130 13000 131 13100 80.991 80.991 15.508 15.508 119.491 119.491 23.508 23.508

14 163.060

140 14000 141 14100 14101 132.795 132.795 30.265 29.765 500

16 13.147 7.942 14.164 8.129 9.324 13.147 5.018 184.523

160 16000 161 16100 13.147 13.147 7.942 7.942 14.164 14.164 8.129 8.129 9.324 9.324 13.147 13.147 5.018 5.018 184.273 184.273 250 250

17 36.466 20.848 15.807 53.338 23.242 36.209 9.047 509.480

170 17000 171 17100 36.466 36.466 20.848 20.848 15.807 15.807 31.035 31.035 22.303 22.303 23.242 23.242 36.209 36.209 9.047 9.047 102.331 102.331 407.149 407.149

2 28.106 3.783.432

21 5.000 29.017

212 21200 213 21300 215 21500 5.000 5.000 26.268 26.268 1.828 1.828 921 921

22 23.106 3.722.489

220 22001 221 22100 22101 721 721 21.305 721 721 76.231 35.064 536

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22102 22104 22105 22121 22199 222 22201 22203 22204 225 22503 226 22606 22699 227 22704 22706 22799 GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS OTRO MATERIAL SANITARIO OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 4.885 14.441 871 237 171 463 56 56 3.493.122 7.766 3.485.356 150.408 39.802 110.606

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.926

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 642 642 1.284 1.284

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000

250 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.018.847

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.661.884

444 44414 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.661.884 1.661.884

46 A CORPORACIONES LOCALES 56.711.630

460 46000 46017 46038 46047 46061 A CORPORACIONES LOCALES TELEASISTENCIA PRESTACIONES BÁSICAS PROGRAMA DESARROLLO GITANO PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 56.711.630 554.332 53.096.547 155.444 2.133.755 771.552

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 139.645.333

480 4803A 480A5 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 139.645.333 138.268.067 1.377.266

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22102 22104 22105 22121 22199 222 22201 22203 22204 225 22503 226 22606 22699 227 22704 22706 22799 650 16.156 258 4.241 1.080 1.080 4.885 650 30.597 258 4.241 871 237 171 463 56 56 3.493.122 7.766 3.485.356 151.488 39.802 110.606 1.080

23 1.926

230 23000 231 23100 642 642 1.284 1.284

25 30.000

250 25000 30.000 30.000

4 198.018.847

44 1.661.884

444 44414 1.661.884 1.661.884

46 56.711.630

460 46000 46017 46038 46047 46061 56.711.630 554.332 53.096.547 155.444 2.133.755 771.552

48 139.645.333

480 4803A 480A5 139.645.333 138.268.067 1.377.266

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 203.136.880 109.650 139.817

6 INVERSIONES REALES

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 326.775

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 19.116

744 74420 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 19.116 19.116

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659

780 780B4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 307.659 307.659

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 326.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 203.463.655 109.650 139.817

TOTAL SUBPROGRAMA 203.463.655 109.650 139.817

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

182.619 105.175 160.638 267.546 118.893 169.312 66.297 204.456.827

6 2.693 2.693

63 2.693 2.693

633 63300 2.693 2.693 2.693 2.693

7 326.775

74 19.116

744 74420 19.116 19.116

78 307.659

780 780B4 307.659 307.659

2.693 329.468

182.619 105.175 160.638 270.239 118.893 169.312 66.297 204.786.295

182.619 105.175 160.638 270.239 118.893 169.312 66.297 204.786.295

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 6.921.788 747.309 8.598.509

12 FUNCIONARIOS 347.783 236.862 519.001

120 12000 121 12100 12101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 202.019 202.019 145.764 138.764 7.000 149.933 149.933 86.929 86.929 318.096 318.096 200.905 200.905

13 LABORAL FIJO 3.590.261 325.931 5.796.764

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.251.729 1.251.729 2.338.532 1.140.532 1.198.000 268.138 268.138 57.793 57.793 4.819.549 4.819.549 977.215 977.215

14 LABORAL EVENTUAL 1.480.162 200.995

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.038.053 1.038.053 442.109 272.109 170.000 153.150 153.150 47.845 47.845

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.838 26.777 52.655

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 42.338 42.338 500 500 26.777 26.777 52.655 52.655

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.460.744 157.739 2.029.094

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.378.570 1.378.570 82.174 82.174 101.969 101.969 55.770 55.770 1.897.635 1.897.635 131.459 131.459

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.514.461 5.113.120 6.769.113

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.413

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.413 78.413

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 492.714 1.925

210 21000 21001 212 21200 213 21300 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.017 2.335 8.682 356.154 356.154 115.985 115.985

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.177.390 5.075.258 7.992.035 674.134 5.281.069 6.242.635 4.563.927 47.274.054

12 415.008 316.683 469.517 113.221 195.369 429.878 513.985 3.557.307

120 12000 121 12100 12101 273.205 273.205 141.803 141.803 200.314 200.314 116.369 116.369 291.207 291.207 178.310 178.310 70.077 70.077 43.144 43.144 122.699 122.699 72.670 72.670 270.746 270.746 159.132 159.132 322.514 322.514 191.471 191.471 2.220.810 2.220.810 1.336.497 1.329.497 7.000

13 438.034 3.460.604 5.550.970 240.799 3.813.573 3.900.410 2.833.748 29.951.094

130 13000 131 13100 13101 351.672 351.672 86.362 86.362 2.836.356 2.836.356 624.248 624.248 4.584.426 4.584.426 966.544 966.544 197.618 197.618 43.181 43.181 3.155.049 3.155.049 658.524 658.524 3.208.464 3.208.464 691.946 691.946 2.367.151 2.367.151 466.597 466.597 23.040.152 23.040.152 6.910.942 5.712.942 1.198.000

14 24.446 63.455 24.403 151.986 393.645 97.496 2.436.588

140 14000 141 14100 14101 19.653 19.653 4.793 4.793 46.262 46.262 17.193 17.193 20.070 20.070 4.333 4.333 119.334 119.334 32.652 32.652 317.198 317.198 76.447 76.447 72.725 72.725 24.771 24.771 1.786.445 1.786.445 650.143 480.143 170.000

16 48.883 33.346 51.095 13.087 19.369 50.926 58.708 397.684

160 16000 161 16100 48.883 48.883 33.346 33.346 51.095 51.095 13.087 13.087 19.369 19.369 50.926 50.926 58.708 58.708 397.184 397.184 500 500

17 251.019 1.201.170 1.896.050 155.041 1.252.758 1.467.776 1.059.990 10.931.381

170 17000 171 17100 145.090 145.090 105.929 105.929 1.118.202 1.118.202 82.968 82.968 1.767.641 1.767.641 128.409 128.409 122.952 122.952 32.089 32.089 1.204.450 1.204.450 48.308 48.308 1.352.090 1.352.090 115.686 115.686 921.119 921.119 138.871 138.871 10.009.718 10.009.718 921.663 921.663

2 4.730.806 6.097.035 5.965.168 2.318.762 626.429 7.549.970 5.005.163 54.690.027

20 75.347 153.760

202 20200 75.347 75.347 153.760 153.760

21 1.673 44.835 2.332 1.046 544.525

210 21000 21001 212 21200 213 21300 14.775 14.775 3.660 3.660 21 21 1.476 1.476 11.017 2.335 8.682 370.950 370.950 121.121 121.121

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925

215 MOBILIARIO Y ENSERES

21500 MOBILIARIO Y ENSERES

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.180.218 206.522 360.410

220 MATERIAL DE OFICINA 42.717 2.698

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.700

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.272

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.745 2.698

221 SUMINISTROS 3.636.194 130.132 181.546

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 553.000 50.000 50.000

22101 AGUA 85.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.377.286

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.349

22104 VESTUARIO

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.362.191 50.000 52.974

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.320 12.965

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 523

22109 LENCERÍA 366 2.268

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 38.550 669 16.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 334 2.882

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000 6.071

22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014

222 COMUNICACIONES 1.226

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.226

22299 OTRAS

223 TRANSPORTES 82.041 33.846 15.850

22300 TRANSPORTES 82.041 33.846 15.850

224 PRIMAS DE SEGUROS 15.506

22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.506

225 TRIBUTOS 146.511 125 3.245

22500 I.B.I. 144.911

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 492

22502 I.T.V. 1.100

22503 OTRAS TASAS 125 2.753

22504 OTROS 500

226 GASTOS DIVERSOS 156.103

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 603

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 45.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

214 1.673 2.385 514 1.046 7.543

21400 1.673 2.385 514 1.046 7.543

215 321 321

21500 321 321

216 24.015 33.573

21600 24.015 33.573

22 145.005 218.666 187.604 168.419 278.006 321.633 100.962 6.167.445

220 2.091 3.168 332 1.885 52.891

22000 37.700

22001 1.272

22002 2.091 3.168 332 1.885 13.919

221 125.941 159.537 166.205 128.398 120.187 205.952 91.833 4.945.925

22100 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 30.000 908.000

22101 85.000

22102 1.377.286

22103 1.882 2.196 4.293 1.012 3.137 15.869

22104 36.718 36.718

22105 50.000 54.196 50.141 50.000 21.169 55.501 50.527 1.796.699

22106 5.000 5.000 15.000 5.000 25.500 7.622 6.500 117.394

22107 80.680

22108 2.091 5.042 759 8.415

22109 5.023 5.410 314 5.699 19.080

22111 157 4.396 1.568 52 16.194 78.086

22112 157 3.659 3.137 105 6.099 16.373

22121 209 3.346 12.000 33.626

22199 20.418 32.035 36.662 22.927 44.225 30.065 30.910 372.699

222 759 105 505 2.595

22201 1.226

22299 759 105 505 1.369

223 10.000 10.000 5.000 5.000 11.650 13.689 5.000 192.076

22300 10.000 10.000 5.000 5.000 11.650 13.689 5.000 192.076

224 15.506

22400 15.506

225 1.568 204 4.766 366 1.151 1.046 158.982

22500 144.911

22501 141 147 209 78 523 1.590

22502 1.100

22503 1.568 63 4.619 157 1.073 523 10.881

22504 500

226 156.103

22602 30.000

22603 603

22606 45.500

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 50.000 30.000 99.920 18.920 6.000 75.000 42.419 22.127 20.292 157.071 28.226 128.845

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.184 444 2.757

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 4.000 7.200 7.200 984 984 444 444 1.641 1.641 1.116 1.116

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000 24.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.726.932 4.906.154 6.404.021

250 25000 25001 25002 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5.726.932 2.142.787 3.584.145 4.906.154 376.662 4.529.492 6.404.021 226.059 6.177.962

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.709.803 129.467 138.627

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.230.114

460 46006 A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.230.114 1.230.114

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.479.689 129.467 138.627

480 48011 48028 4802E 4802R 4802S 4803C 4803D 4803P 4803V 48069 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES FEAPS CASTILLA Y LEÓN FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 5.479.689 82.250 1.168.855 1.604.359 490.662 511.920 268.585 683.000 489.776 107.134 73.148 129.467 129.467 138.627 131.385 7.242

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.146.052 5.989.896 15.506.249

6 INVERSIONES REALES 422.046 35.546

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 311.554 22.111

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 5.405 5.405 44.998 44.998 11.633 5.124 6.509 34.323 32.342 1.981 146.064 40.000 70.000 36.064 98.451 30.003 56.048 12.400 3.083 3.083 50.000 30.000 643.367 211.308 302.595 6.000 123.464

23 1.673 1.906 3.980 381 3.074 2.009 1.841 30.249

230 23000 231 23100 233 23300 836 836 837 837 376 376 1.530 1.530 2.432 2.432 1.548 1.548 126 126 255 255 1.573 1.573 1.501 1.501 1.478 1.478 531 531 1.255 1.255 586 586 14.161 14.161 15.104 15.104 984 984

24 24.000

240 24000 24.000 24.000

25 4.584.128 5.876.463 5.771.911 2.149.962 300.514 7.148.649 4.901.314 47.770.048

250 25000 25001 25002 4.584.128 195.140 4.388.988 5.876.463 115.586 5.760.877 5.771.911 731.743 428.841 4.611.327 2.149.962 211.456 1.938.506 300.514 300.514 7.148.649 194.081 6.954.568 4.901.314 101.888 4.799.426 47.770.048 731.743 3.992.500 43.045.805

4 46.266 51.020 116.343 34.114 20.252 122.562 40.705 7.409.159

46 1.230.114

460 46006 1.230.114 1.230.114

48 46.266 51.020 116.343 34.114 20.252 122.562 40.705 6.179.045

480 48011 48028 4802E 4802R 4802S 4803C 4803D 4803P 4803V 48069 46.266 46.266 51.020 51.020 116.343 116.343 34.114 34.114 20.252 16.304 3.948 122.562 121.400 1.162 40.705 40.705 6.179.045 769.254 1.168.855 1.604.359 490.662 511.920 268.585 683.000 489.776 107.134 85.500

5.954.462 11.223.313 14.073.546 3.027.010 5.927.750 13.915.167 9.609.795 109.373.240

6 15.193 472.785

62 333.665

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

621 62100 626 62600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO 311.554 311.554 22.111 22.111

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 110.492 13.435

631 63100 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.623 50.623 59.869 59.869 13.435 13.435

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.657 343.884 136.972

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 76006 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DISCAPACITADOS

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.657 343.884 136.972

780 78009 78099 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS ADAPT. Y ACCESIB.VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 7.657 7.657 343.884 336.965 6.919 136.972 136.972

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 429.703 343.884 172.518

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.575.755 6.333.780 15.678.767

TOTAL SUBPROGRAMA 24.575.755 6.333.780 15.678.767

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

621 62100 626 62600 22.111 22.111 311.554 311.554

63 15.193 139.120

631 63100 639 63900 15.193 15.193 79.251 79.251 59.869 59.869

7 860.357 209.998 155.902 27.794 1.300.422 509.650 268.110 3.820.746

76 230.000 230.000

760 76006 230.000 230.000 230.000 230.000

78 860.357 209.998 155.902 27.794 1.300.422 509.650 38.110 3.590.746

780 78009 78099 860.357 744.056 116.301 209.998 200.000 9.998 155.902 100.000 55.902 27.794 27.794 1.300.422 1.280.497 19.925 509.650 442.928 66.722 38.110 38.110 3.590.746 3.104.446 486.300

860.357 225.191 155.902 27.794 1.300.422 509.650 268.110 4.293.531

6.814.819 11.448.504 14.229.448 3.054.804 7.228.172 14.424.817 9.877.905 113.666.771

6.814.819 11.448.504 14.229.448 3.054.804 7.228.172 14.424.817 9.877.905 113.666.771

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 16.476.799 4.438.172 12.975.658

12 FUNCIONARIOS 1.069.227 481.780 630.551

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.986 591.986 477.241 477.241 290.812 290.812 190.968 190.968 387.834 387.834 242.717 242.717

13 LABORAL FIJO 9.468.000 2.838.629 8.981.332

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.850.000 3.850.000 5.618.000 2.018.000 3.600.000 2.350.697 2.350.697 487.932 487.932 7.381.920 7.381.920 1.599.412 1.599.412

14 LABORAL EVENTUAL 3.017.502 32.067 207.052

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.118.736 2.118.736 898.766 598.766 300.000 23.131 23.131 8.936 8.936 167.869 167.869 39.183 39.183

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.345 49.170 68.328

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 120.345 120.345 5.000 5.000 49.170 49.170 68.328 68.328

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.796.725 1.036.526 3.088.395

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.533.203 2.533.203 263.522 263.522 910.543 910.543 125.983 125.983 2.920.216 2.920.216 168.179 168.179

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.122.084 6.259.860 7.300.917

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.000 45.224 94.888

210 21000 212 21200 213 21300 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 2.000 150.000 150.000 40.000 40.000 22.992 22.992 15.000 15.000 4.000 4.000 54.985 54.985 33.112 33.112

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 8.315.332 4.814.285 3.381.174 10.895.762 4.895.828 10.811.504 7.652.728 84.657.242

12 641.688 366.135 404.559 515.707 275.454 423.046 454.790 5.262.937

120 12000 121 12100 390.119 390.119 251.569 251.569 224.036 224.036 142.099 142.099 246.715 246.715 157.844 157.844 310.299 310.299 205.408 205.408 172.279 172.279 103.175 103.175 260.371 260.371 162.675 162.675 277.422 277.422 177.368 177.368 3.151.873 3.151.873 2.111.064 2.111.064

13 5.547.209 3.244.099 2.153.578 7.660.961 3.105.849 7.739.150 5.326.000 56.064.807

130 13000 131 13100 13101 4.582.325 4.582.325 964.884 964.884 2.703.865 2.703.865 540.234 540.234 1.794.395 1.794.395 359.183 359.183 6.363.359 6.363.359 1.297.602 1.297.602 2.548.615 2.548.615 557.234 557.234 6.372.736 6.372.736 1.366.414 1.366.414 4.379.218 4.379.218 946.782 946.782 42.327.130 42.327.130 13.737.677 10.137.677 3.600.000

14 95.888 25.279 80.184 320.194 21.253 19.697 3.819.116

140 14000 141 14100 14101 78.289 78.289 17.599 17.599 20.486 20.486 4.793 4.793 65.633 65.633 14.551 14.551 261.495 261.495 58.699 58.699 17.487 17.487 3.766 3.766 16.951 16.951 2.746 2.746 2.770.077 2.770.077 1.049.039 749.039 300.000

16 69.031 38.491 41.720 50.926 29.345 46.282 47.824 566.462

160 16000 161 16100 69.031 69.031 38.491 38.491 41.720 41.720 50.926 50.926 29.345 29.345 46.282 46.282 47.824 47.824 561.462 561.462 5.000 5.000

17 1.961.516 1.140.281 781.317 2.587.984 1.164.986 2.581.773 1.804.417 18.943.920

170 17000 171 17100 1.792.275 1.792.275 169.241 169.241 1.038.931 1.038.931 101.350 101.350 685.624 685.624 95.693 95.693 2.453.615 2.453.615 134.369 134.369 1.088.030 1.088.030 76.956 76.956 2.465.345 2.465.345 116.428 116.428 1.687.427 1.687.427 116.990 116.990 17.575.209 17.575.209 1.368.711 1.368.711

2 10.851.228 7.473.730 7.362.361 4.653.357 5.112.830 10.706.048 8.908.487 79.750.902

20 46.284 421 46.705

202 20200 203 20300 46.284 46.284 421 421 46.284 46.284 421 421

21 113.220 73.343 53.492 62.678 54.262 77.735 96.489 863.331

210 21000 212 21200 213 21300 58.193 58.193 47.487 47.487 21.263 21.263 46.816 46.816 8.812 8.812 35.558 35.558 32.612 32.612 20.859 20.859 40.116 40.116 10.256 10.256 1.000 1.000 23.576 23.576 45.444 45.444 26.470 26.470 68.959 68.959 7.000 7.000 439.019 439.019 363.491 363.491

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095

215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.696

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.627.748 1.231.625 2.259.122

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000

221 SUMINISTROS 8.841.069 460.002 970.899

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.700.000

22101 AGUA 62.595 34.044 34.305

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.723.402 50.087 56.777

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139

22104 VESTUARIO 16.049 20.835

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.748.108 285.336 623.775

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.568 17.588

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 26.954 10.006 4.053

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000

22109 LENCERÍA 604.175 6.273 13.561

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 127.268 6.618 33.509

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 91.030 4.177 17.779

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 256.590 81.447

22199 OTROS SUMINISTROS 490.947 45.844 57.956

222 COMUNICACIONES 38.095

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.491

22299 OTRAS 372

223 TRANSPORTES 1.588 5.707

22300 TRANSPORTES 1.588 5.707

225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823

22500 I.B.I. 444.181

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297

22502 I.T.V. 1.214

22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791

22504 OTROS 32

226 GASTOS DIVERSOS 83.960 134.600 54.706

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.021

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

214 1.294 1.182 1.568 1.592 601 7.332

21400 1.294 1.182 1.568 1.592 601 7.332

215 4.991 4.335 8.269 7.858 2.322 4.042 39.049

21500 4.991 4.335 8.269 7.858 2.322 4.042 39.049

216 1.255 929 853 167 2.081 459 7.440

21600 1.255 929 853 167 2.081 459 7.440

22 1.921.375 1.129.283 778.002 2.025.042 1.015.777 2.637.246 1.166.630 23.791.850

220 3.111 9.010 14.190 11.694 13.994 8.449 8.606 128.893

22000 42.000

22001 3.111 9.010 14.190 11.694 13.994 8.449 8.606 72.893

22002 14.000

221 482.545 628.018 318.798 891.673 310.700 1.472.347 507.953 14.884.004

22100 1.700.000

22101 34.617 32.337 32.473 34.069 35.510 39.250 39.860 379.060

22102 68.423 63.256 60.199 59.174 67.343 67.204 62.474 4.278.339

22103 1.553 703 2.039 1.046 1.249 1.638 12.367

22104 18.183 15.482 12.452 20.771 16.205 21.920 17.466 159.363

22105 324.139 481.518 185.055 702.813 160.882 801.764 355.995 5.669.385

22106 16.937 5.700 12.203 2.784 2.927 374.944 11.985 446.636

22107 12.060 5.713 5.123 5.787 7.598 6.890 84.184

22108 1.840 1.021 12.861

22109 314 14.409 9.608 6.624 654.964

22111 1.568 9.932 14.020 956 193.871

22112 2.091 5.384 5.600 1.241 3.028 130.330

22115 1.046 408 693 7.322

22121 1.614 10.000 33.424 155.200 1.300 539.575

22199 21.000 615.747

222 38.095

22201 10.232

22204 27.491

22299 372

223 2.268 1.011 885 909 5.228 6.854 2.561 27.011

22300 2.268 1.011 885 909 5.228 6.854 2.561 27.011

225 15.331 15.446 5.081 1.810 523 1.382 314 495.643

22500 444.181

22501 2.297

22502 1.214

22503 14.704 15.446 4.870 1.705 314 1.382 314 46.767

22504 627 211 105 209 1.184

226 116.183 104.994 135.838 90.105 123.597 169.500 194.465 1.207.948

22603 4.021

22606 2.500

22608 1.558

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22609 227 22700 22701 22704 22706 22799 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 75.881 160.932 10.523 39.803 110.606 134.600 630.498 100.000 530.498 54.706 1.220.844 152.094 1.068.750

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.427 1.659 1.449

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 827 827 7.600 7.600 800 800 859 859 618 618 831 831

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.293.909 4.981.352 4.945.458

250 25000 25003 25004 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.293.909 218.461 1.075.448 4.981.352 19.366 4.961.986 4.945.458 2.222.653 19.366 2.703.439

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.868.614 79.069 152.650

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 171.774

440 44025 A UNIVERSIDADES PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 171.774 171.774

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.376

470 47000 A EMPRESAS PRIVADAS PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 9.376 9.376

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.687.464 79.069 152.650

480 48030 48061 480D3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 1.687.464 236.682 112.440 1.338.342 79.069 79.069 152.650 152.650

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.467.497 10.777.101 20.429.225

6 INVERSIONES REALES 211.205 25.877 897.182

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 6.469 57.222

621 62100 623 62300 62302 626 62600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO 1.591 1.591 4.878 4.878 57.222 57.222

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 204.736 25.877 839.960

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22609 227 22700 22701 22704 22706 22799 116.183 1.301.937 182.000 1.119.937 104.994 370.804 339.000 31.804 135.838 303.210 297.962 5.248 90.105 1.028.851 288.574 740.277 123.597 561.735 210.235 1.000 350.500 169.500 978.714 350.953 627.761 194.465 452.731 230.109 32.409 190.213 1.199.869 7.010.256 2.150.927 43.932 39.803 110.606 4.664.988

23 1.311 1.297 1.272 1.273 1.702 1.885 1.726 22.001

230 23000 231 23100 511 511 800 800 497 497 800 800 472 472 800 800 393 393 880 880 502 502 1.200 1.200 285 285 1.600 1.600 926 926 800 800 5.831 5.831 16.170 16.170

25 8.815.322 6.269.807 6.483.311 2.563.943 4.041.089 7.989.182 7.643.642 55.027.015

250 25000 25003 25004 8.815.322 961.842 19.366 7.834.114 6.269.807 19.366 6.250.441 6.483.311 19.366 6.463.945 2.563.943 19.366 2.544.577 4.041.089 1.550.775 19.366 2.470.948 7.989.182 19.366 7.969.816 7.643.642 19.366 7.624.276 55.027.015 4.735.270 392.755 49.898.990

4 174.119 73.959 160.320 76.854 40.351 90.705 103.631 2.820.272

44 171.774

440 44025 171.774 171.774

47 9.376

470 47000 9.376 9.376

48 174.119 73.959 160.320 76.854 40.351 90.705 103.631 2.639.122

480 48030 48061 480D3 174.119 174.119 73.959 73.959 160.320 160.320 76.854 76.854 40.351 40.351 90.705 90.705 103.631 103.631 2.639.122 236.682 112.440 2.290.000

19.340.679 12.361.974 10.903.855 15.625.973 10.049.009 21.608.257 16.664.846 167.228.416

6 58.903 21.429 810.577 19.429 278.778 70.795 2.394.175

62 14.226 1.627 5.504 12.668 97.716

621 62100 623 62300 62302 626 62600 7.044 3.334 3.710 7.182 7.182 1.627 1.627 5.504 5.504 6.548 6.548 6.120 6.120 8.139 8.139 80.768 8.212 72.556 8.809 8.809

63 44.677 21.429 810.577 17.802 273.274 58.127 2.296.459

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.054 13.054 191.682 191.682 13.785 13.785 4.011 4.011 8.081 8.081 562.544 562.544 82.982 26.661 15.894 40.427 194.434 194.434

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.966.850 167.483

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.439.150 167.483

760 76004 A CORPORACIONES LOCALES INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 1.439.150 1.439.150 167.483 167.483

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 527.700

780 78008 78050 78063 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES ACCESIBILIDAD Y MEJORA CENTROS PERSONAS MAYORES ADAPTACIÓN VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 527.700 491.700 36.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.178.055 193.360 897.182

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.645.552 10.970.461 21.326.407

TOTAL SUBPROGRAMA 31.645.552 10.970.461 21.326.407

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

631 63100 633 63300 63301 63302 636 63600 639 63900 27.086 27.086 16.422 14.821 1.601 1.169 1.169 15.412 15.412 6.017 6.017 741.056 741.056 69.521 69.521 2.835 2.835 8.616 2.944 5.672 6.351 6.351 202.428 202.428 43.485 18.066 25.419 27.361 27.361 39.843 39.843 5.148 5.148 13.136 13.136 1.618.043 1.618.043 156.653 41.482 36.904 78.267 322.000 322.000 199.763 199.763

7 1.519.905 2.001.044 72.934 850.752 931.361 509.757 8.020.086

76 1.173.793 1.277.044 72.934 850.752 627.744 5.608.900

760 76004 1.173.793 1.173.793 1.277.044 1.277.044 72.934 72.934 850.752 850.752 627.744 627.744 5.608.900 5.608.900

78 346.112 724.000 303.617 509.757 2.411.186

780 78008 78050 78063 346.112 346.112 724.000 724.000 303.617 303.617 509.757 509.757 2.411.186 509.757 1.865.429 36.000

1.578.808 2.022.473 72.934 810.577 870.181 1.210.139 580.552 10.414.261

20.919.487 14.384.447 10.976.789 16.436.550 10.919.190 22.818.396 17.245.398 177.642.677

20.919.487 14.384.447 10.976.789 16.436.550 10.919.190 22.818.396 17.245.398 177.642.677

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 5.692.630 1.724.356 1.686.468

12 FUNCIONARIOS 1.413.938 238.571 326.548

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.300 799.300 614.638 614.638 135.550 135.550 103.021 103.021 194.472 194.472 132.076 132.076

13 LABORAL FIJO 2.632.273 1.007.166 892.293

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.650.441 1.650.441 981.832 671.832 310.000 839.490 839.490 167.676 167.676 735.080 735.080 157.213 157.213

14 LABORAL EVENTUAL 337.573 48.823 48.892

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 172.238 172.238 165.335 115.335 50.000 39.306 39.306 9.517 9.517 39.306 39.306 9.586 9.586

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.980 28.464 37.788

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 170.980 170.980 50.000 50.000 28.464 28.464 37.788 37.788

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.087.866 401.332 380.947

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 773.515 773.515 314.351 314.351 334.250 334.250 67.082 67.082 295.673 295.673 85.274 85.274

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.393.376 777.866 1.310.548

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500

202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 10.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 119.756 4.326 5.291

210 21000 212 21200 213 21300 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.787 3.787 100.000 100.000 1.485 1.485 2.621 2.621 1.369 1.369 2.207 2.207 1.663 1.663

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2.467.541 944.030 3.095.799 326.431 282.912 2.442.271 675.637 19.338.075

12 553.224 310.819 500.006 231.730 145.370 432.256 269.988 4.422.450

120 12000 121 12100 330.891 330.891 222.333 222.333 188.951 188.951 121.868 121.868 304.183 304.183 195.823 195.823 137.461 137.461 94.269 94.269 87.042 87.042 58.328 58.328 250.330 250.330 181.926 181.926 159.800 159.800 110.188 110.188 2.587.980 2.587.980 1.834.470 1.834.470

13 1.246.517 385.642 1.770.519 61.986 1.310.575 231.523 9.538.494

130 13000 131 13100 13101 1.037.964 1.037.964 208.553 208.553 314.905 314.905 70.737 70.737 1.466.053 1.466.053 304.466 304.466 48.614 48.614 13.372 13.372 1.087.250 1.087.250 223.325 223.325 188.969 188.969 42.554 42.554 7.368.766 7.368.766 2.169.728 1.859.728 310.000

14 52.293 50.852 83.166 621.599

140 14000 141 14100 14101 39.368 39.368 12.925 12.925 40.556 40.556 10.296 10.296 64.103 64.103 19.063 19.063 394.877 394.877 226.722 176.722 50.000

16 63.684 37.610 59.852 28.464 15.546 51.249 31.575 575.212

160 16000 161 16100 63.684 63.684 37.610 37.610 59.852 59.852 28.464 28.464 15.546 15.546 51.249 51.249 31.575 31.575 525.212 525.212 50.000 50.000

17 551.823 209.959 714.570 66.237 60.010 565.025 142.551 4.180.320

170 17000 171 17100 414.228 414.228 137.595 137.595 121.965 121.965 87.994 87.994 575.531 575.531 139.039 139.039 66.237 66.237 19.463 19.463 40.547 40.547 442.180 442.180 122.845 122.845 73.020 73.020 69.531 69.531 3.049.825 3.049.825 1.130.495 1.130.495

2 3.331.828 1.944.388 574.724 1.021.715 813.473 5.182.368 1.152.306 23.502.592

20 2.100 12.600

202 20200 205 20500 2.100 2.100 10.500 10.500 2.100 2.100

21 3.511 603 4.950 32.931 1.469 172.837

210 21000 212 21200 213 21300 1.697 1.697 523 523 3.490 3.490 32.691 32.691 1.469 1.469 5.156 5.156 136.383 136.383 11.463 11.463

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125

215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 220 52

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 220 52

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.468.854 221.290 115.630

220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.324 1.425

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426

221 SUMINISTROS 408.672 105.538 37.453

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.836

22101 AGUA

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 216.065 15.662 17.036

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.000 1.094

22104 VESTUARIO 3.131 3.064

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 145.423 57.036 1.520

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.370

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.741 7.981

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.381 4.848

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500

22199 OTROS SUMINISTROS 14.587 540

222 COMUNICACIONES 375

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

223 TRANSPORTES 2.125 2.430

22300 TRANSPORTES 2.125 2.430

224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201

22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201

225 TRIBUTOS 44.123

22500 I.B.I. 40.265

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814

22502 I.T.V. 2.044

22503 OTRAS TASAS

226 GASTOS DIVERSOS 17.912

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.198

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.964

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.975.001 112.303 74.322

22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.312 6.746

22701 SEGURIDAD 87.890 67.576

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.753 1.101

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

214 2.125

21400 2.125

215 1.814 80 1.460 240 14.366

21500 1.814 80 1.460 240 14.366

216 3.344

21600 3.344

22 214.809 82.506 165.816 46.542 67.248 3.322.707 77.998 7.783.400

220 1.798 1.404 1.172 1.205 1.949 1.069 1.402 19.318

22001 1.798 1.404 1.172 1.205 1.949 1.069 1.402 13.892

22002 5.426

221 125.175 47.751 137.238 43.330 41.280 340.056 41.699 1.328.192

22100 10.836

22101 80 36.663 36.743

22102 68.729 9.389 17.456 15.000 15.000 87.413 11.408 473.158

22103 1.909 1.000 1.746 1.000 1.000 1.772 1.000 13.996

22104 2.292 1.335 5.666 2.000 2.000 9.003 2.000 30.491

22105 32.049 26.013 95.772 20.000 20.000 177.134 20.733 595.680

22106 2.326 3.197 13.085

22107 12.960 7.477 13.872 18.229 1.571 88.449

22111 7.236 1.322 400 5.330 3.280 5.292 3.337 38.989

22112 1.353 1.650 3.003

22121 7.500

22199 1.135 16.262

222 16.658 17.033

22201 375

22204 16.658 16.658

223 2.281 2.849 2.446 2.007 2.263 2.138 1.679 20.218

22300 2.281 2.849 2.446 2.007 2.263 2.138 1.679 20.218

224 16.201

22400 16.201

225 233 44.356

22500 40.265

22501 1.814

22502 2.044

22503 233 233

226 5.165 23.077

22603 5.165 14.363

22606 3.964

22609 4.750

227 85.555 30.269 24.960 21.756 2.957.621 33.218 6.315.005

22700 9.533 18.580 27.558 6.206 91.935

22701 76.022 9.324 24.960 21.756 1.553.775 27.012 1.868.315

22706 145 3 54.002

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22799 OTROS 2.922.248

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.613 1.479 1.298

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 906 906 5.040 5.040 1.667 1.667 1.031 1.031 448 448 556 556 742 742

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 25.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.761.653 550.771 1.188.329

250 25000 251 25100 252 25200 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 3.551.626 3.551.626 210.027 210.027 487.306 487.306 63.465 63.465 989.789 989.789 184.743 184.743 13.797 13.797

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.874.637

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.486.640

460 46019 A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.486.640 5.486.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997

480 48001 48034 48060 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS AYUDAS FORMACIÓN JÓVENES MAYORES 18 AÑOS 1.387.997 475.756 871.757 40.484

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.960.643 2.502.222 2.997.016

6 INVERSIONES REALES 58.549

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE MOBILIARIO MOBILIARIO

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 58.549

631 CONSTRUCCIONES 58.549

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22799 2.220 1.376.285 4.300.753

23 1.350 1.069 1.216 996 749 1.151 894 17.815

230 23000 231 23100 233 23300 950 950 400 400 661 661 408 408 629 629 587 587 600 600 396 396 398 398 351 351 542 542 609 609 528 528 366 366 6.801 6.801 9.347 9.347 1.667 1.667

24 25.000

240 24000 25.000 25.000

25 3.112.158 1.860.210 402.742 974.177 745.476 1.823.479 1.071.945 15.490.940

250 25000 251 25100 252 25200 2.790.200 2.790.200 294.149 294.149 27.809 27.809 1.715.251 1.715.251 116.982 116.982 27.977 27.977 217.653 217.653 167.982 167.982 17.107 17.107 870.630 870.630 102.413 102.413 1.134 1.134 646.648 646.648 98.828 98.828 1.600.631 1.600.631 196.792 196.792 26.056 26.056 974.583 974.583 77.815 77.815 19.547 19.547 13.844.317 13.844.317 1.513.196 1.513.196 133.427 133.427

4 6.874.637

46 5.486.640

460 46019 5.486.640 5.486.640

48 1.387.997

480 48001 48034 48060 1.387.997 475.756 871.757 40.484

5.799.369 2.888.418 3.670.523 1.348.146 1.096.385 7.624.639 1.827.943 49.715.304

6 3.881.223 5.125 2.764 1.098 3.948.759

62 3.878.151 5.125 2.764 1.098 3.887.138

621 62100 623 62300 62301 62302 626 62600 3.869.650 3.869.650 6.420 2.832 3.588 2.081 2.081 3.283 3.283 1.842 1.842 1.299 1.299 1.465 1.465 1.098 1.098 3.874.232 3.874.232 10.825 5.395 1.842 3.588 2.081 2.081

63 3.072 61.621

631 3.072 61.621

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

63100 CONSTRUCCIONES 58.549

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.549

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.960.643 2.560.771 2.997.016

TOTAL SUBPROGRAMA 19.960.643 2.560.771 2.997.016

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

63100 3.072 61.621

3.881.223 5.125 2.764 1.098 3.948.759

9.680.592 2.893.543 3.670.523 1.348.146 1.096.385 7.627.403 1.829.041 53.664.063

9.680.592 2.893.543 3.670.523 1.348.146 1.096.385 7.627.403 1.829.041 53.664.063

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.720.329 1.022.132 2.040.733

12 FUNCIONARIOS 922.059 74.589 93.666

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 495.760 495.760 426.299 426.299 44.419 44.419 30.170 30.170 56.349 56.349 37.317 37.317

13 LABORAL FIJO 365.000 662.099 1.435.149

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 220.000 220.000 145.000 145.000 549.427 549.427 112.672 112.672 1.190.234 1.190.234 244.915 244.915

14 LABORAL EVENTUAL 71.600 43.111 21.347

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 66.000 66.000 5.600 5.600 34.557 34.557 8.554 8.554 17.070 17.070 4.277 4.277

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 108.540 6.925 8.832

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 102.540 102.540 6.000 6.000 6.925 6.925 8.832 8.832

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.130 235.408 481.739

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 36.000 36.000 217.130 217.130 225.562 225.562 9.846 9.846 466.417 466.417 15.322 15.322

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 619.523 871

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.790

213 21300 215 21500 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES 95.000 95.000 5.790 5.790

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 514.501 871

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN 35.920 20.044 10.407 5.469 465.237 95.000 29.400 162.133 871

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.993.711 1.778.827 1.495.452 469.333 1.220.202 1.641.142 1.001.668 14.383.529

12 99.357 96.010 95.823 77.308 73.152 95.038 75.315 1.702.317

120 12000 121 12100 62.010 62.010 37.347 37.347 58.680 58.680 37.330 37.330 58.489 58.489 37.334 37.334 47.138 47.138 30.170 30.170 42.982 42.982 30.170 30.170 57.708 57.708 37.330 37.330 45.145 45.145 30.170 30.170 968.680 968.680 733.637 733.637

13 1.385.206 1.190.366 1.010.679 263.881 828.327 1.154.267 660.602 8.955.576

130 13000 131 13100 1.143.450 1.143.450 241.756 241.756 984.127 984.127 206.239 206.239 837.893 837.893 172.786 172.786 220.376 220.376 43.505 43.505 680.704 680.704 147.623 147.623 954.302 954.302 199.965 199.965 540.907 540.907 119.695 119.695 7.321.420 7.321.420 1.634.156 1.634.156

14 20.514 64.041 22.180 20.514 21.764 20.931 306.002

140 14000 141 14100 16.237 16.237 4.277 4.277 51.210 51.210 12.831 12.831 17.903 17.903 4.277 4.277 16.237 16.237 4.277 4.277 17.487 17.487 4.277 4.277 16.654 16.654 4.277 4.277 253.355 253.355 52.647 52.647

16 11.044 9.849 10.027 6.925 6.925 9.849 6.925 185.841

160 16000 161 16100 11.044 11.044 9.849 9.849 10.027 10.027 6.925 6.925 6.925 6.925 9.849 9.849 6.925 6.925 179.841 179.841 6.000 6.000

17 477.590 418.561 356.743 100.705 290.034 381.988 237.895 3.233.793

170 17000 171 17100 450.489 450.489 27.101 27.101 401.760 401.760 16.801 16.801 330.932 330.932 25.811 25.811 90.584 90.584 10.121 10.121 269.857 269.857 20.177 20.177 366.933 366.933 15.055 15.055 217.399 217.399 20.496 20.496 2.855.933 2.855.933 377.860 377.860

2 25.298 8.131 17.199 671.022

21 1.925 102.715

213 21300 215 21500 1.925 1.925 96.925 96.925 5.790 5.790

22 25.298 6.206 17.199 564.075

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 25.298 17.199 35.920 20.044 10.407 5.469 508.605 95.000 29.400 162.133

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22104 22105 22106 22107 22108 22109 22111 22112 22199 222 22201 223 22300 225 22503 227 22700 22701 VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. LENCERÍA SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS OTRAS TASAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 34.000 5.500 50.000 24.660 6.000 18.413 3.581 36.550 125 125 3.219 3.219 10.000 10.000 871

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.232

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 4.232 4.232

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.803.005 156.604 97.881

46 A CORPORACIONES LOCALES 687.655 156.604 97.881

460 46043 A CORPORACIONES LOCALES PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 687.655 687.655 156.604 156.604 97.881 97.881

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.115.350

480 48002 48071 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR AYUDAS A LA NATALIDAD 1.115.350 1.097.600 17.750

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.142.857 1.179.607 2.138.614

6 INVERSIONES REALES 292.086 41.325 606.939

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL 603.143

601 60101 60102 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 603.143 603.143

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.359 41.325 3.796

631 63100 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.359 4.359 39.367 39.367 1.958 1.958 1.396 1.396 2.400 2.400

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 287.727

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22104 22105 22106 22107 22108 22109 22111 22112 22199 222 22201 223 22300 225 22503 227 22700 22701 25.298 6.206 4.204 2.002 17.199 34.000 43.368 5.500 50.000 24.660 6.000 18.413 3.581 36.550 125 125 3.219 3.219 10.000 10.000 6.206 4.204 2.002

23 4.232

231 23100 4.232 4.232

4 101.738 101.707 136.917 144.168 140.280 109.205 106.329 2.897.834

46 101.738 101.707 136.917 144.168 140.280 109.205 106.329 1.782.484

460 46043 101.738 101.738 101.707 101.707 136.917 136.917 144.168 144.168 140.280 140.280 109.205 109.205 106.329 106.329 1.782.484 1.782.484

48 1.115.350

480 48002 48071 1.115.350 1.097.600 17.750

2.095.449 1.905.832 1.632.369 613.501 1.368.613 1.767.546 1.107.997 17.952.385

6 66.615 19.701 2.768 74.057 16.804 3.207 1.123.502

60 59.294 54.728 717.165

601 60101 60102 59.294 4.497 54.797 54.728 54.728 717.165 607.640 109.525

63 7.321 19.701 2.768 19.329 16.804 3.207 118.610

631 63100 639 63900 7.321 7.321 18.635 18.635 1.066 1.066 2.768 2.768 19.329 19.329 12.518 12.518 4.286 4.286 3.207 3.207 105.693 105.693 12.917 12.917

64 287.727

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 287.727 287.727

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.549.104 508.609 2.351.701

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.039.104 508.609 2.351.701

760 7600L A CORPORACIONES LOCALES INVERSIONES GUARDERÍAS 1.039.104 1.039.104 508.609 508.609 2.351.701 2.351.701

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.510.000

780 7800H 7802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.510.000 1.500.000 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.841.190 549.934 2.958.640

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.984.047 1.729.541 5.097.254

TOTAL SUBPROGRAMA 6.984.047 1.729.541 5.097.254

TOTAL PROGRAMA 302.951.644 23.217.874 47.115.556

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

649 64900 287.727 287.727

7 2.067.389 494.082 2.921.916 1.032.911 2.185.112 539.121 14.649.945

76 2.067.389 494.082 2.921.916 1.032.911 2.185.112 539.121 13.139.945

760 7600L 2.067.389 2.067.389 494.082 494.082 2.921.916 2.921.916 1.032.911 1.032.911 2.185.112 2.185.112 539.121 539.121 13.139.945 13.139.945

78 1.510.000

780 7800H 7802I 1.510.000 1.500.000 10.000

2.134.004 513.783 2.924.684 1.032.911 74.057 2.201.916 542.328 15.773.447

4.229.453 2.419.615 4.557.053 1.646.412 1.442.670 3.969.462 1.650.325 33.725.832

4.229.453 2.419.615 4.557.053 1.646.412 1.442.670 3.969.462 1.650.325 33.725.832

43.430.461 32.708.667 35.439.387 24.027.198 22.094.865 50.759.822 31.859.049 613.604.523

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.030.541

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.706

760 76059 760A0 A CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN DISCAPACITADOS FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 100.706 48.030 52.676

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.929.835

780 78077 780B7 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN DISCAPACITADOS FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.929.835 1.321.680 608.155

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.030.541

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.030.541

TOTAL SUBPROGRAMA 2.030.541

TOTAL PROGRAMA 2.030.541

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7 2.030.541

76 100.706

760 76059 760A0 100.706 48.030 52.676

78 1.929.835

780 78077 780B7 1.929.835 1.321.680 608.155

2.030.541

2.030.541

2.030.541

2.030.541

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702

460 46042 A CORPORACIONES LOCALES TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702 1.655.702

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702

TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702

TOTAL PROGRAMA 1.655.702

TOTAL SERVICIO 306.871.111 38.380.561 65.126.179

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 1.655.702

46 1.655.702

460 46042 1.655.702 1.655.702

1.655.702

1.655.702

1.655.702

72.401.782 47.922.601 61.241.186 32.984.918 26.245.790 80.870.109 49.413.339 781.457.576

1.8.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189.814.508 162.913.195 428.907.030 189.833.088 168.559.372 382.380.974 0,01 3,47 -10,85

OPERACIONES CORRIENTES 781.634.733 740.773.434 -5,23

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.531.274 29.492.821 11.736.049 28.848.093 -36,67 -2,19

OPERACIONES DE CAPITAL 48.024.095 40.584.142 -15,49

OPERACIONES NO FINANCIERAS 829.658.828 781.357.576 -5,82

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 100.000 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 100.000 100.000 0,00

TOTAL 829.758.828 781.457.576 -5,82

ENTIDAD 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 189.833.088 euros, lo que representa el 24,29% del Presupuesto de la Gerencia; con un incremento del 0,01% (18.580 euros) respecto de 2011.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 168.559.372 euros, lo que representa el 21,57% del Presupuesto de la Gerencia; con un incremento del 3,47% (5.646.177 euros) respecto de 2011. Por su importancia cuantitativa destacan los Subprogramas de gasto 231B04, de Atención a Personas Mayores (79.750.902 euros),y 231B03, de Atención a Personas con Discapacidad

(54.690.027 euros); y que se debe al crédito destinado a conciertos de reserva y ocupación de plazas para personas con discapacidad y personas mayores en centros residenciales. Por las variaciones producidas, el Subprograma que más crece es el 231B05, de Atención a la Infancia (5.656.449 euros respecto de 2011).

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 382.380.974 euros, lo que representa el 48,93% del Presupuesto de la Gerencia; con un descenso del 10,85% (46.526.056 euros)respecto de 2011. Por su importancia cuantitativa destaca el Subprograma de gasto 231B02, con 198.018.847 euros destinados en su mayor parte a prestaciones y servicios de Dependencia. Y por las variaciones producidas, el Subprograma que más crece es el 212A01 (5.254.523 euros y un 3,34 % respecto de 2011) por el incremento de las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía; y el que más disminuye es el 231B03 (13.730.131 euros y un 64,95% respecto de 2011), por el descenso del crédito destinado a FEAPS Castilla y León.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 11.736.049 euros, lo que representa el 1,50% del Presupuesto de la Gerencia, con un descenso del 36,67% (6.795.225 euros)respecto de 2011. Por su importancia cuantitativa destacan los Subprogramas de gasto 231B05, de Atención a la Infancia

(3.948.759 euros), y 231B01, de Administración General de Servicios Sociales (3.794.135 euros).Por las variaciones producidas, el Subprograma que más crece es el 231B05 (2.848.759 euros y 258,98% respecto de 2011) y el que más disminuye es el 231B04 (8.236.291 euros respecto a 2011). Con este presupuesto se cubre el importe de los créditos ya comprometidos para 2012 derivados de las inversiones actualmente en tramitación.

ENTIDAD 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 28.848.093 euros, lo que representa el 3,69% del Presupuesto de la Gerencia, con un descenso del 2,19% (644.728 euros) respecto de 2011. Por su importancia cuantitativa destacan los Subprogramas de gasto 231B06, de Promoción y Apoyo a la Familia (14.649.945 euros), y 231B04, de Atención a Personas Mayores (8.020.086 euros). En estos dos casos se hará frente al crédito ya comprometido para 2012 como al vinculado a las transferencias finalistas del "Plan Educa" y del "Plan del Carbón", respectivamente. Por las variaciones producidas, el Subprograma que más crece es el 231B06 (1.228.460 euros) por el incremento del crédito destinado al "plan Educa".

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

El crédito de este Capítulo para 2012 asciende a 100.000 euros, lo que representa el 0,01% del Presupuesto de la Gerencia; no experimentando variación respecto de 2011. Y va destinado a la concesión de anticipos al personal de la Gerencia.

1.9

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN

1.9.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L.

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.762.770

30 TASAS 28.363

302 3021 30210 307 3073 30730 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 8.363 20.000 8.363 20.000 8.363 20.000

31 PRECIOS PUBLICOS 2.734.407

31C 31C0 31C00 INSTALACIONES JUVENILES INSTALACIONES JUVENILES INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407 2.734.407 2.734.407

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.279.582

40 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 11.279.582

409 4090 40900 DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 11.279.582 11.279.582 11.279.582

5 INGRESOS PATRIMONIALES 88.203

52 INTERESES DE DEPOSITOS 4.703

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 4.703 4.703 4.703

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 83.500

550 5509 55090 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE OTRAS CONCESIONES DE OTRAS CONCESIONES 83.500 83.500 83.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.130.555

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.591.175

70 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 1.387.282

709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 1.387.282

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L.

COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA

7090 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 1.387.282 1.387.282

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 65.345

723 7239 72392 PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 65.345 65.345 65.345

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 40.985

741 7419 74191 PARA FINES ESPECIFICOS FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 40.985 40.985 40.985

79 DEL EXTERIOR 97.563

791 7915 79150 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 97.563 97.563 97.563

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.591.175

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.721.730

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 3.000

831 8311 83110 A LARGO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL GENERAL 15.724.730

1.9.2

ESTADO DE GASTOS. DETALLE GENERAL: ECONÓMICO-TERRITORIAL

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.176.218 682.329 1.111.824

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.218.239 89.529 156.011

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 698.822 698.822 519.417 519.417 54.227 54.227 35.302 35.302 96.702 96.702 59.309 59.309

13 LABORAL FIJO 835.099 427.567 678.694

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 369.000 369.000 466.099 158.099 308.000 357.105 357.105 70.462 70.462 576.790 576.790 101.904 101.904

14 LABORAL EVENTUAL 396.000

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 296.000 296.000 100.000 75.000 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 159.667 8.832 18.283

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 153.667 153.667 6.000 6.000 8.832 8.832 18.283 18.283

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 508.508 156.401 258.836

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 223.002 223.002 285.506 285.506 137.437 137.437 18.964 18.964 220.956 220.956 37.880 37.880

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.500

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500 2.500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.230.195 196.773 361.457

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.283 750

202 20200 203 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.283 11.283 750

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.319.977 668.263 317.067 708.278 1.121.496 124.661 646.984 9.877.097

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 136.236 81.675 61.825 144.264 166.182 75.322 103.690 2.232.973

120 12000 121 12100 83.716 83.716 52.520 52.520 51.462 51.462 30.213 30.213 40.345 40.345 21.480 21.480 90.582 90.582 53.682 53.682 102.595 102.595 63.587 63.587 45.135 45.135 30.187 30.187 60.977 60.977 42.713 42.713 1.324.563 1.324.563 908.410 908.410

13 854.217 419.007 173.367 385.019 683.198 17.102 385.093 4.858.363

130 13000 131 13100 13101 726.768 726.768 127.449 127.449 360.326 360.326 58.681 58.681 146.731 146.731 26.636 26.636 331.551 331.551 53.468 53.468 582.947 582.947 100.251 100.251 15.172 15.172 1.930 1.930 328.490 328.490 56.603 56.603 3.794.880 3.794.880 1.063.483 755.483 308.000

14 396.000

140 14000 141 14100 14101 296.000 296.000 100.000 75.000 25.000

16 17.749 10.154 8.772 17.257 18.156 8.120 11.231 278.221

160 16000 161 16100 17.749 17.749 10.154 10.154 8.772 8.772 17.257 17.257 18.156 18.156 8.120 8.120 11.231 11.231 272.221 272.221 6.000 6.000

17 311.775 157.427 73.103 161.738 253.960 24.117 146.970 2.052.835

170 17000 171 17100 275.562 275.562 36.213 36.213 136.734 136.734 20.693 20.693 55.314 55.314 17.789 17.789 124.016 124.016 37.722 37.722 217.810 217.810 36.150 36.150 5.395 5.395 18.722 18.722 123.773 123.773 23.197 23.197 1.519.999 1.519.999 532.836 532.836

18 2.500

180 18000 2.500 2.500

2 430.463 326.014 104.980 214.749 398.751 19.415 241.307 3.524.104

20 23.973 2.993 20.001 3.606 2.562 4.432 69.600

202 20200 203 23.938 23.938 1.348 20.001 20.001 3.606 3.606 4.432 4.432 63.260 63.260 2.098

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

209 CÁNONES

20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.849 36.287

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 10.064

21001 BIENES NATURALES 10.064

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.798 20.270

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 2.782

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES 465 3.171

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 465 3.171

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 586

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 586

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.215.025 177.924 324.420

220 MATERIAL DE OFICINA 2.377 262 1.201

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 455

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.377 425

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 262 321

221 SUMINISTROS 730.306 151.599 249.218

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 311.056 18.647 7.183

22101 AGUA 3.440 18.627

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 398.122 8.603 9.203

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO 126 1.947

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 106.717 178.577

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 84

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 13.334 983 130

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 328

22109 LENCERÍA 794

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.825 5.297

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 36 241 731

22199 OTROS SUMINISTROS 7.758 11.017 26.317

222 COMUNICACIONES 84.000 615 1.291

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 31

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84.000 584 1.291

22299 OTRAS

Euros

LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL

3 4 5 6 7 8 9

20300 1.348 2.098

205 1.645 1.614 3.259

20500 1.645 1.614 3.259

209 35 948 983

20900 35 948 983

21 33.280 22.789 17.998 31.978 42.381 26.923 230.485

210 10.064

21001 10.064

212 8.499 3.146 670 30.939 30.674 24.850 128.846

21200 8.499 3.146 670 30.939 30.674 24.850 128.846

213 23.654 6.490 14.065 889 7.818 1.837 65.535

21300 23.654 6.490 14.065 889 7.818 1.837 65.535

214 495 495

21400 495 495

215 632 10.070 3.263 150 31 17.782

21500 632 10.070 3.263 150 31 17.782

216 3.083 2.139 205 6.013

21600 3.083 2.139 205 6.013

219 1.750 1.750

21900 1.750 1.750

22 372.920 300.014 66.787 179.165 353.546 19.415 209.276 3.218.492

220 4.041 3.316 1.413 791 2.629 16 10.974 27.020

22000 1.926 1.466 386 579 951 3.712 9.475

22001 2.016 467 1.503 16 2.008 8.812

22002 99 1.850 560 212 175 5.254 8.733

221 273.086 144.004 31.596 157.849 261.135 15.684 186.266 2.200.743

22100 14 18.000 7.850 43.113 6.958 40.064 452.885

22101 6.656 8.356 75 8.674 3.205 49.033

22102 30.290 33.346 1.530 63.172 70.205 6.411 35.030 655.912

22103 595 346 1.028 1.969

22104 192 1.052 385 167 5.755 52 9.676

22105 214.415 76.338 7.752 76.017 112.661 96.976 869.453

22106 225 78 387

22107 41 1.046 484 38 16.056

22108 328

22109 3.219 302 738 5.053

22111 1.084 4.127 2.437 2.656 2.770 751 20.947

22112 444 3.800 1.448 397 7.097

22199 19.130 12.374 855 7.685 15.733 2.315 8.763 111.947

222 2.579 2.866 676 2.385 1.109 879 96.400

22201 122 1.024 172 10 1.359

22204 2.457 1.842 504 628 1.099 879 93.284

22299 1.757 1.757

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22603 22606 22608 22609 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS I.B.I. IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS I.T.V. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD VALORACIONES Y PERITAJES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.604 1.604 42.232 42.232 1.853 997 490 366 352.653 299.612 14.514 19.668 18.859 254 254 15.186 13.400 1.786 688 688 9.320 3.922 802 4.596 756 756 62.958 60.650 60 2.248 1.936 1.936 7.060 6.573 350 137

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.887

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.261 1.261 2.626 2.626

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 272.355

443 44314 44315 A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN APORTACIONES JUVENTUD 272.355 263.340 9.015

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 456.999

480 48017 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTIVIDADES JUVENILES 456.999 456.999

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.135.767 879.102 1.473.281

6 INVERSIONES REALES 299.607 1.291.568

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.328 1.291.568

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.291.568 1.291.568

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

223 22300 224 22400 225 22500 22501 22502 22503 22504 226 22603 22606 22608 22609 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 64.443 50.325 14.071 47 3.261 3.261 25.510 6.916 4.744 13.850 285 285 26.038 19.204 6.548 286 194 194 123.311 2.253 114.792 838 5.428 49 49 33.053 3.213 5.403 24.437 59 59 13.469 9.993 3.476 2.558 2.119 439 2.054 2.054 23.845 22.500 1.294 51 1.249 1.249 63.579 22.441 41.138 3.715 3.715 80 80 488 488 8.008 6.326 116 1.566 2.581 1.905 676 3.038 3.038 42.720 42.720 217.711 186.113 60 116 31.038 384 11.739 997 490 366 9.447 439 619.121 49.277 420.157 14.514 19.668 25.919 89.586

23 290 218 194 262 676 5.527

230 23000 231 23100 157 157 133 133 127 127 91 91 194 194 180 180 82 82 437 437 239 239 2.162 2.162 3.365 3.365

4 729.354

44 272.355

443 44314 44315 272.355 263.340 9.015

48 456.999

480 48017 456.999 456.999

1.750.440 994.277 422.047 923.027 1.520.247 144.076 888.291 14.130.555

6 1.591.175

62 1.310.896

621 62100 1.291.568 1.291.568

9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN TERRITORIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.328 19.328

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 280.279

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279 280.279

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 299.607 1.291.568

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.435.374 2.170.670 1.473.281

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.438.374 2.170.670 1.473.281

TOTAL PROGRAMA 5.438.374 2.170.670 1.473.281

TOTAL SERVICIO 5.438.374 2.170.670 1.473.281

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

627 62700 19.328 19.328

64 280.279

649 64900 280.279 280.279

1.591.175

1.750.440 994.277 422.047 923.027 1.520.247 144.076 888.291 15.721.730

8 3.000

83 3.000

831 83103 3.000 3.000

3.000

1.750.440 994.277 422.047 923.027 1.520.247 144.076 888.291 15.724.730

1.750.440 994.277 422.047 923.027 1.520.247 144.076 888.291 15.724.730

1.750.440 994.277 422.047 923.027 1.520.247 144.076 888.291 15.724.730

1.9.3

ESTADO DE GASTOS. VARIACIONES POR CAPÍTULOS

ENTIDAD 0922 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL

CATEGORÍA ECONÓMICA 2011 2012 %VARIACIÓN

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.694.177 4.083.514 1.190.106 9.877.097 3.524.104 729.354 -7,64 -13,70 -38,72

OPERACIONES CORRIENTES 15.967.797 14.130.555 -11,51

6 INVERSIONES REALES 1.219.322 1.591.175 30,50

OPERACIONES DE CAPITAL 1.219.322 1.591.175 30,50

OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.187.119 15.721.730 -8,53

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 3.000 0,00

OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 3.000 0,00

TOTAL 17.190.119 15.724.730 -8,52

ENTIDAD 0922 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. FD2

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

El presupuesto del capítulo I del Instituto de la Juventud de Castilla y León para el año 2012 es de

9.877.097 euros.

CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

La previsión de gasto en este capítulo asciende en el presupuesto 2012 a la cantidad de 3.524.104 euros, lo que supone una reducción respecto a la anualidad 2011 del 13,70 %. Esta reducción obedece al ajuste de los costes de algunos gastos corrientes, como son los de vigilancia de instalaciones, los productos alimenticios por cierre de instalaciones juveniles en determinados periodos. También será preciso aquilatar y ajustar adecuadamente los costes por los servicios recibidos y asistencias técnicas que se contratan anualmente con la reducción de algunos de ellos.

CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuenta con una dotación de 729.354 euros, lo que supone una reducción del 38,72% con respecto al presupuesto del año 2011. Los créditos consignados a este capítulo se destinarán al fomento de la participación juvenil y el asociacionismo juvenil, ayudas para la realización de actividades juveniles con las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al movimiento asociativo juvenil y programas de planes de emancipación juvenil, la subvención nominativa a favor del Consejo de la Juventud de Castilla y León y la subvención directa a las corporaciones locales en cumplimiento de lo establecido por el artículo 74 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.

CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Dispone de un presupuesto de 1.591.175 euros, aumentándose el presupuesto destinado a este capítulo en un 30,50 % con respecto al año 2011. Con los créditos consignados se realizarán inversiones en instalaciones juveniles y campañas de juventud. Se puede destacar la construcciónde la residencia y albergue juvenil de Ávila, el programa Youth Training III,y el programa de Empredejoven del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

La partida presupuestaria de este capítulo, con una dotación de 3.000 euros está destinada a la concesión de anticipos al personal que preste sus servicios en el Instituto de la Juventud, que no sufre variación con respecto al presupuesto del año anterior.

2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.1

ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580

10 SOBRE LA RENTA 1.772.043.580

100 1000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 1.772.043.580 1.772.043.580

11 SOBRE EL CAPITAL 159.000.000

110 1100 11000 111 1110 11100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210

20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 264.000.000

200 2001 20010 2002 20020 201 2011 20110 2012 20120 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS 155.000.000 109.000.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610

210 2100 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 1.384.844.610 1.384.844.610

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.039.885.600

220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.039.885.600

2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

2201 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

22010 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

2204 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

22040 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 177.000.000

22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 77.000.000

22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 100.000.000

23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.000.000

231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 175.329.796

30 TASAS 83.941.003

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 60.000.000

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 520.000

3013 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

30130 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 5.749.802

3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 5.660.802

30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 5.660.802

3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

3023 VIVIENDA 48.000

30230 VIVIENDA 48.000

3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.228.000

3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

3032 RADIODIFUSION SONORA 125.000

30320 RADIODIFUSION SONORA 125.000

304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.547.001

3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

3042 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

30420 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 24.001

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 24.001

3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 7.579.000

3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

3052 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

30520 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

3056 CAZA 4.990.000

30560 CAZA 4.990.000

3057 PESCA 2.236.000

30570 PESCA 2.236.000

306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.482.000

3061 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

30610 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.305.000

3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20.000

30730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20.000

3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

3075 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

30750 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.334.000

3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

3082 MINAS 739.000

30820 MINAS 739.000

3083 METROLOGIA 11.000

30830 METROLOGIA 11.000

309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 196.200

3091 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200

30910 PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 22.200

3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

3094 JUEGO 107.000

30940 JUEGO 107.000

3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

31 PRECIOS PUBLICOS 52.625.000

311 VISITAS A MUSEOS 25.941

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3110 VISITAS A MUSEOS 25.941

31100 VISITAS A MUSEOS 25.941

312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 45.718.896

3171 SERVICIOS SANITARIOS 14.836.327

31710 SERVICIOS SANITARIOS 14.836.327

3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 30.882.569

31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 30.882.569

319 OTROS 150.917

3190 OTROS 150.917

31900 OTROS 150.917

31A CURSOS DE VERANO 312.607

31A0 CURSOS DE VERANO 312.607

31A00 CURSOS DE VERANO 312.607

31B CENTROS INFANTILES 1.031.402

31B0 CENTROS INFANTILES 1.031.402

31B00 CENTROS INFANTILES 1.031.402

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31C INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407

31C0 INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407

31C00 INSTALACIONES JUVENILES 2.734.407

31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 13.836.912

320 CULTURA Y TURISMO 402.912

3200 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

32000 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

3202 DE TIEMPO LIBRE 200.000

32020 DE TIEMPO LIBRE 200.000

323 AGRICULTURA Y GANADERIA 650.000

3231 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

32310 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

325 SANIDAD 12.283.000

3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 12.052.000

32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 12.052.000

3253 FORMACION SANITARIA 231.000

32530 FORMACION SANITARIA 231.000

326 MEDIO AMBIENTE 54.000

3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

327 EDUCACION 106.000

3276 AULA MENTOR 106.000

32760 AULA MENTOR 106.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

328 ECONOMIA Y EMPLEO 341.000

3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000

32810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.000

3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

33 VENTA DE BIENES 2.943.382

330 VENTA DE PUBLICACIONES 210.000

3302 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

33020 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000

3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000

33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000

335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

339 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.100.000

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.955.000

3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000

38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.000

3802 DE HABERES 300.000

38020 DE HABERES 300.000

3803 DE SUBVENCIONES 2.355.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38030 DE SUBVENCIONES 2.355.000

3804 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

38040 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

3806 DE LA P.A.C. 150.000

38060 DE LA P.A.C. 150.000

3809 OTROS REINTEGROS 1.000.000

38090 OTROS REINTEGROS 1.000.000

381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.145.000

3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

3812 DE HABERES 800.000

38120 DE HABERES 800.000

3813 DE SUBVENCIONES 700.000

38130 DE SUBVENCIONES 700.000

3819 OTROS REINTEGROS 1.345.000

38190 OTROS REINTEGROS 1.345.000

39 OTROS INGRESOS 14.883.499

391 RECARGOS Y MULTAS 13.703.000

3911 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

39110 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

3912 INTERESES DE DEMORA 935.829

39120 INTERESES DE DEMORA 935.829

3913 MULTAS Y SANCIONES 9.986.422

39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 8.703.000

39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.283.422

399 INGRESOS DIVERSOS 1.180.499

3991 RECURSOS EVENTUALES 359.000

39910 RECURSOS EVENTUALES 359.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3992 INDEMNIZACIONES 259.000

39920 INDEMNIZACIONES 259.000

3999 OTROS 562.499

39990 OTROS 562.499

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.877.722.501

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.859.868.513

410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 668.541.020

41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 708.869.200

41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670­

41015 LIQUIDACIÓN 2010 300.064.320

411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000

4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 6.850.000

41103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 6.850.000

412 PARA FINES ESPECIFICOS 280.052.643

4124 FOMENTO 4.073.000

41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 4.073.000

4125 SANIDAD 580.301

41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 333.430

4125A ESTRATEGIAS DE SALUD 246.871

4127 EDUCACION 10.130.078

4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 501.160

4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 7.234.864

4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 354.775

4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 441.026

4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 1.598.253

4128 ECONOMÍA Y EMPLEO 3.615.978

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 3.260.208

4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770

412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 261.653.286

412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000

412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000

412A2 PLAN NACIONAL GITANO 53.741

412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304

412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000

412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000

412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 125.440.241

412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000

413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000

4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000

41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.000

42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.610

423 4232 42321 PARA FINES ESPECIFICOS HACIENDA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.736.610 1.736.610 1.736.610

43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 87.289.228

431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978

4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978

43100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978

434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250

4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250

43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.189.250

439 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000

4390 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000

43900 OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

46 DE CORPORACIONES LOCALES 3.751.207

461 4610 46102 4615 46150 463 4630 46300 POR CONVENIOS POR CONVENIOS DE DIPUTACIONES SANIDAD SANIDAD INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 2.526.092 1.225.115 2.110.454 415.638 1.225.115 2.110.454 415.638 1.225.115

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 275.000

470 4705 47050 PARA FINES ESPECÍFICOS SANIDAD AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 275.000 275.000 275.000

49 DEL EXTERIOR 924.801.943

491 4915 49150 494 4941 49410 498 4980 49800 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 FEAGA APORTACIONES P.A.C. APORTACIONES P.A.C. CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS 952.970 923.844.069 4.904 952.970 923.844.069 4.904 952.970 923.844.069 4.904

5 INGRESOS PATRIMONIALES 17.048.044

51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687

510 5100 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 3.639.687 3.639.687 3.639.687

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

52 INTERESES DE DEPOSITOS 5.222.912

520 5200 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES CUENTAS BANCARIAS 5.222.912 5.222.912 5.222.912

53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000

537 5370 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5.000 5.000

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.040.000

540 5400 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.040.000 1.040.000 1.040.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.737.684

550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.010.000

5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.726.500

55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.726.500

5509 DE OTRAS CONCESIONES 283.500

55090 DE OTRAS CONCESIONES 283.500

551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.687.684

5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.657.684

55110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.657.684

5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000

55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000

5513 COTOS SOCIALES DE CAZA 15.000

55130 COTOS SOCIALES DE CAZA 15.000

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000

5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000

55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 40.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2.402.761

590 5900 59000 5902 59020 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES OTROS INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 2.402.761 1.202.761 1.200.000 1.202.761 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.754.874.131

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 30.000.000

60 DE TERRENOS 1.000.000

600 6000 60000 601 6010 60100 VENTA DE SOLARES VENTA DE SOLARES VENTA DE SOLARES VENTA DE FINCAS RUSTICAS VENTA DE FINCAS RUSTICAS VENTA DE FINCAS RUSTICAS 475.000 525.000 475.000 525.000 475.000 525.000

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 21.000.000

612 6120 61200 VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 21.000.000 21.000.000

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 8.000.000

680 6803 68030 6805 68050 6809 68090 681 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SUBVENCIONES DE SUBVENCIONES DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL OTROS REINTEGROS OTROS REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE 7.465.057 534.943 6.525.057 390.000 550.000 6.525.057 390.000 550.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

6813 DE SUBVENCIONES 491.943

68130 DE SUBVENCIONES 491.943

6819 OTROS REINTEGROS 40.000

68190 OTROS REINTEGROS 40.000

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 527.874.040

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 252.056.641

712 PARA FINES ESPECIFICOS 220.261.831

7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 5.208.511

71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 262.764

71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000

71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 1.000.000

7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000

7123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 615.747

7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000

7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 30.000

7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000

7124 FOMENTO 35.852.550

71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 35.852.550

7125 SANIDAD 627.338

71252 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 400.000

71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.960

7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 150.142

7125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.236

7126 MEDIO AMBIENTE 11.523.045

7126F MARM PROGRAMAS PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.666.220

7126M TF.ACTUACIONES FEADER 9.856.825

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7127 EDUCACION 796.283

7127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 49.648

7127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 746.635

7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 86.922.802

71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 32.570.189

71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200

71288 PLAN EXTRAORDINARIO DE ORIENTAC,F.P. E INSERC LAB. 3.857.000

7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282

7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.731.385

7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 38.806.673

7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.125

7128T INNOEMPRESA 4.800.000

7128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 216.103

7128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.083

7128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895

7128X RENOV DE INSTALAC Y EQUIPAM EN LOS CENTROS DE FP 1.427.367

7128Z CONTRATACIÓN PROMOTORES DE EMPLEO 1.928.500

712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 70.398.481

712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 29.262

712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 75.000

712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.930.073

712AG RECONVERSION DE FRUTALES 91.600

712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 475.000

712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.617.000

712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.936.193

712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 449.283

712AM TF.ACTUACIONES FEADER 56.923.304

712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 2.046.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.406.000

712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 1.086.758

712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 150.000

712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 92.781

712AV PROYECTOS DE INNOVAC EN CENTROS DE FORMAC AGRARIA 90.227

712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 8.932.821

712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 8.932.821

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 31.794.810

7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 31.794.810

71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 31.794.810

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 69.150.057

723 PARA FINES ESPECIFICOS 69.150.057

7230 CULTURA Y TURISMO 3.793.200

72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 3.793.200

7233 AGRICULTURA Y GANADERIA 180.000

72333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.000

7234 FOMENTO 46.562.579

72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 46.562.579

7235 SANIDAD 1.875.000

72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.000

7236 MEDIO AMBIENTE 8.661.999

72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 8.036.813

72362 INIA-PROYECTOS DE INVESTIGACION 80.186

72364 PARQUES NACIONALES 545.000

7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.645.691

72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.645.691

7239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.431.588

72391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.366.243

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

72392 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 65.345

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 20.682.701

741 7414 74141 7415 74151 7417 74171 7418 74181 7419 74191 PARA FINES ESPECIFICOS FOMENTO INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA SANIDAD INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA EDUCACIÓN INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA ECONOMIA Y EMPLEO INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 20.682.701 38.863 142.450 291.777 20.076.648 132.963 38.863 142.450 291.777 20.076.648 132.963

76 DE CORPORACIONES LOCALES 675.000

761 7614 76140 762 7626 76260 PARA FINES ESPECIFICOS FOMENTO EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS CONVENIOS MEDIO AMBIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA 75.000 600.000 75.000 600.000 75.000 600.000

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000

781 7815 78152 PARA FINES ESPECIFICOS SANIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.000 435.000 435.000

79 DEL EXTERIOR 184.874.641

791 7914 79140 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 62.194.475 58.167.770 58.167.770

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 3.833.872

79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 3.833.872

7916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 192.833

79160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 192.833

792 FONDO SOCIAL EUROPEO 11.454.885

7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 11.454.885

79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 11.454.885

796 FONDO DE COHESION 11.310.685

7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 341.920

7984 PROYECTO EVOCH 35.160

79840 PROYECTO EVOCH 35.160

7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 191.186

79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 191.186

798A PROYECTO MOMABIZ 115.574

798A0 PROYECTO MOMABIZ 115.574

79D FEAGA 1.400.000

79D1 FEAGA 1.400.000

79D10 FEAGA 1.400.000

79E FEADER 96.766.912

79E1 FEADER 96.766.912

79E10 FEADER 96.766.912

79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.405.764

79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.405.764

79F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 1.405.764

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 557.874.040

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.312.748.171

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.481.689

82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000

821 8214 82140 A LARGO PLAZO POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 20.000 20.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 21.311.689

830 8301 83010 831 8311 83110 8316 83160 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 1.468.816 19.842.873 1.468.816 108.425 19.734.448 1.468.816 108.425 19.734.448

86 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 150.000

861 8610 86100 DE OTRAS EMPRESAS DE OTRAS EMPRESAS DE OTRAS EMPRESAS 150.000 150.000 150.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.385.818.563

90 EMISION DE DEUDA 1.097.895.766

901 9010 90100 A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 1.097.895.766 1.097.895.766 1.097.895.766

91 PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797

910 9100 91000 PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS PRESTAMOS RECIBIDOS 287.922.797 287.922.797 287.922.797

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.407.300.252

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

TOTAL GENERAL 9.720.048.423

2.2

ESTADO DE GASTOS

2.2.1

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA Y ORGÁNICA

1.- Distribución económica y orgánica

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4

01 02 03 04 05 07 08 09 10 20 21 22 31 DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRICULTURA Y GANADERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CULTURA Y TURISMO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DEUDA PÚBLICA CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN 14.231.904 88.908.909 117.702.714 128.445.359 1.773.633.348 1.105.130.821 79.399.390 210.554.023 46.828.158 14.157.877 2.295.138 5.365.841 16.461.132 11.251.286 15.711.328 886.763.131 108.816.616 9.519.935 175.327.191 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346 62.955 2.310.000 115.924 3.323.545 329.275.162 6.504.081 9.402.328 1.050.000 29.579.119 670.036.264 648.585.717 9.730.837 392.825.844 1.295.683 4.841.171 923.844.069

TOTAL 3.581.287.641 1.246.304.617 335.087.586 2.697.695.113

Euros

TOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS 8 9 TOT. OP. FINANCIERAS TOTAL

01 26.101.826 4.582.080 87.832.810 92.414.890 118.516.716 8.086 8.086 118.524.802

02 114.835.324 16.562.399 730.306 17.292.705 132.128.029 79.960 79.960 132.207.989

03 132.314.000 71.434.790 195.150.831 266.585.621 398.899.621 78.774.000 13.051.100 91.825.100 490.724.721

04 173.735.806 173.339.689 130.839.211 304.178.900 477.914.706 141.560 141.560 478.056.266

05 3.330.548.667 83.761.717 6.130.364 89.892.081 3.420.440.748 959.264 959.264 3.421.400.012

07 1.862.533.154 40.466.599 49.438.111 89.904.710 1.952.437.864 97.564 97.564 1.952.535.428

08 101.973.707 20.525.948 247.011.695 267.537.643 369.511.350 233.817.052 3.055.114 236.872.166 606.383.516

09 778.707.058 16.029.985 29.215.397 45.245.382 823.952.440 106.000 106.000 824.058.440

10 58.874.441 23.189.616 51.119.195 74.308.811 133.183.252 33.000 33.000 133.216.252

20 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

21 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

22 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

31 923.844.069 923.844.069 923.844.069

7.860.374.957 450.386.696 797.467.920 1.247.854.616 9.108.229.573 314.132.486 297.686.364 611.818.850 9.720.048.423

2.2.2

DETALLE ECONÓMICO Y ORGÁNICO

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

1 GASTOS DE PERSONAL 14.231.904 88.908.909 117.702.714 128.445.359

10 ALTOS CARGOS 648.908 1.147.747 456.390 537.511

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.214 251.214 397.694 397.694 355.861 355.861 791.886 791.886 166.576 166.576 289.814 289.814 178.096 178.096 359.415 359.415

11 PERSONAL EVENTUAL 720.917

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 370.762 370.762 350.155 350.155

12 FUNCIONARIOS 6.750.854 46.782.841 62.998.081 56.574.766

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 3.576.064 3.576.064 3.012.695 3.012.695 162.095 162.095 26.358.709 26.358.709 20.424.132 20.424.132 38.795.900 38.795.900 24.202.181 24.202.181 33.941.190 33.852.093 89.097 22.633.576 22.633.576

13 LABORAL FIJO 1.772.428 10.355.389 20.529.330 32.543.605

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 1.374.993 1.374.993 397.435 397.435 7.555.167 7.555.167 2.800.222 2.800.222 15.731.218 15.731.218 4.798.112 4.756.027 42.085 25.553.680 25.553.680 6.989.925 6.612.421 377.504

14 LABORAL EVENTUAL 510.222 1.504.909 1.376.012 1.088.985

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 386.002 386.002 124.220 124.220 1.162.464 1.162.464 342.445 342.445 1.060.389 1.060.389 315.623 314.623 1.000 836.075 836.075 252.910 252.910

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.173.216 5.638.203 8.986.907 11.100.402

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 908.216 908.216 265.000 265.000 5.538.868 5.538.868 99.335 99.335 8.964.305 8.964.305 22.602 22.602 7.081.345 7.081.345 4.019.057 4.019.057

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.543.359 13.702.825 23.005.596 25.818.647

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 730.161 730.161 1.813.198 1.813.198 3.685.802 3.685.802 10.013.142 10.013.142 3.881 3.881 6.827.369 6.827.369 16.178.227 16.178.227 11.482.051 11.482.051 14.336.596 14.336.596

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 9.776.995 350.398 781.443

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

1 1.773.633.348 1.105.130.821 79.399.390 210.554.023 46.828.158 14.157.877 2.295.138

10 511.881 426.948 819.721 372.891 372.891 1.968.686 320.180

100 10000 101 10100 159.637 159.637 352.244 352.244 139.110 139.110 287.838 287.838 362.058 362.058 457.663 457.663 120.651 120.651 252.240 252.240 120.651 120.651 252.240 252.240 806.460 806.460 1.162.226 1.162.226 104.250 104.250 215.930 215.930

11 1.849.555 131.310

110 11000 111 11100 724.333 724.333 1.125.222 1.125.222 54.300 54.300 77.010 77.010

12 1.227.823.092 958.218.642 39.208.657 36.895.043 17.264.119 7.507.316 946.546

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 124 12400 613.085.479 585.284.743 27.800.736 614.737.613 436.958.402 142.373.063 23.983.678 11.422.470 537.855.393 537.855.393 420.363.249 420.363.249 23.086.331 23.086.331 16.122.326 16.122.326 21.849.332 21.849.332 15.045.711 15.038.711 7.000 10.453.633 10.453.633 6.810.486 6.810.486 3.061.115 3.061.115 4.446.201 4.446.201 464.713 464.713 481.833 481.833

13 21.851.669 73.343.250 17.868.928 113.028.713 16.049.938 198.060 122.727

130 13000 131 13100 13101 132 13200 16.537.343 16.537.343 5.288.762 4.482.921 805.841 25.564 25.564 56.788.867 56.788.867 16.554.383 16.554.383 13.514.188 13.514.188 4.354.740 4.354.740 86.785.652 86.785.652 26.243.061 20.821.411 5.421.650 12.626.744 12.626.744 3.423.194 2.868.225 554.969 70.550 70.550 127.510 127.510 83.441 83.441 39.286 39.286

14 49.689.357 2.999.264 1.368.850 9.464.032 1.445.977 48.669

140 14000 141 14100 14101 28.369.019 28.369.019 21.320.338 7.572.163 13.748.175 2.460.288 2.460.288 538.976 538.976 1.049.979 1.049.979 318.871 318.871 6.994.236 6.994.236 2.469.796 1.923.166 546.630 1.077.109 1.077.109 368.868 308.350 60.518 31.519 31.519 17.150 17.150

16 181.300.757 12.176.941 5.057.765 4.426.666 2.288.700 24.422 277.061

160 16000 161 16100 180.866.420 180.866.420 434.337 434.337 10.656.793 10.656.793 1.520.148 1.520.148 4.522.362 4.522.362 535.403 535.403 4.219.416 4.219.416 207.250 207.250 2.114.610 2.114.610 174.090 174.090 7.822 7.822 16.600 16.600 247.061 247.061 30.000 30.000

17 283.638.094 57.337.363 14.635.807 45.956.178 9.329.254 2.238.325 352.000

170 17000 171 17100 177 17700 21.638.411 21.638.411 261.995.683 261.995.683 4.000 4.000 23.465.768 23.465.768 33.871.595 33.871.595 5.703.970 5.703.970 8.924.205 8.924.205 7.632 7.632 36.800.887 36.800.887 9.151.391 9.151.391 3.900 3.900 5.328.524 5.328.524 4.000.730 4.000.730 57.951 57.951 2.176.474 2.176.474 3.900 3.900 65.000 65.000 287.000 287.000

18 8.818.498 628.413 439.662 410.500 77.279 371.513 96.645

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

1 GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES

11 PERSONAL EVENTUAL

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES

12 FUNCIONARIOS

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

13 LABORAL FIJO

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD

Euros

TOTAL

1 3.581.287.641

10 7.583.754

100 10000 101 10100 2.764.564 2.764.564 4.819.190 4.819.190

11 2.701.782

110 11000 111 11100 1.149.395 1.149.395 1.552.387 1.552.387

12 2.460.969.957

120 12000 12010 121 12100 12101 12110 12111 124 12400 1.312.527.859 1.284.638.026 27.889.833 1.148.280.003 970.493.792 142.380.063 23.983.678 11.422.470 162.095 162.095

13 307.664.037

130 13000 131 13100 13101 132 13200 236.621.843 236.621.843 71.016.630 63.814.581 7.202.049 25.564 25.564

14 69.496.277

140 14000 141 14100 14101 43.427.080 43.427.080 26.069.197 11.712.874 14.356.323

16 232.451.040

160 16000 161 16100 225.127.218 225.127.218 7.323.822 7.323.822

17 478.557.448

170 17000 171 17100 177 17700 115.785.894 115.785.894 362.748.241 362.748.241 23.313 23.313

18 21.863.346

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 1.587.456 116.968 299.219

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 1.587.456 116.968 299.219

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 35.154 158.800 40.000

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 35.154 158.800 40.000

185 SEGUROS 33.000 1.409.914 41.823 422.224

18500 SEGUROS 33.000 1.409.914 41.823 422.224

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000 32.807

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000 32.807

189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.365.841 16.461.132 11.251.286 15.711.328

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.154 272.437 1.245.648 1.082.745

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.214.946 1.049.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.214.946 1.049.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 2.254

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 2.254

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.813 32.745

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 26.813 32.745

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 127 1.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 127 1.000

209 CÁNONES 1.508

20900 CÁNONES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 1.508

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.974 3.213.279 1.045.619 1.586.949

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 950

21001 BIENES NATURALES 69.377 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 139.472 84.876

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 139.472 84.876

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 306.156 122.656

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 306.156 122.656

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 312.794 1.091.178

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 312.794 1.091.178

215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 133.864 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 133.864 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.073.869 12.684.595 8.706.786 12.526.332

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

180 1.925.722 207.604 372.166 95.500 33.659 62.513 10.000

18000 1.925.722 207.604 372.166 95.500 33.659 62.513 10.000

181 1.869.813 14.173 130.000 68.000

18100 1.869.813 14.173 130.000 68.000

182 190.000

18200 190.000

185 3.539.011 321.000 39.589 125.000 43.620 15.000 6.685

18500 3.539.011 321.000 39.589 125.000 43.620 15.000 6.685

186 8.703 10.000 4.660

18600 8.703 10.000 4.660

189 1.483.952 99.809 5.031 154.000 7.300

18900 1.483.952 99.809 5.031 154.000 7.300

2 886.763.131 108.816.616 9.519.935 175.327.191 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346

20 49.638.973 1.060.432 1.983.766 3.909.357 770.091 28.271 121.000

200 100.121 13.000

20000 100.121 13.000

202 1.093.495 871.432 1.958.636 3.848.410 762.694 10.500 120.000

20200 1.093.495 871.432 1.958.636 3.848.410 762.694 10.500 120.000

203 581.205 2.519 2.152 778

20300 581.205 2.519 2.152 778

204 389.908 10.027 1.430 13.993

20400 389.908 10.027 1.430 13.993

205 348.660 30.445

20500 348.660 30.445

206 601.516 2.000 2.000 1.000

20600 601.516 2.000 2.000 1.000

208 10.568 189.000 1.000

20800 10.568 189.000 1.000

209 132 103 27.983 3.815

20900 132 103 27.983 3.815

20A 46.513.368

20A00 46.513.368

21 27.311.853 581.898 764.821 2.158.132 722.036 1.086.158 25.000

210 16.252 1.000 134.414 56.164

21000 14.491 45.849

21001 16.252 1.000 119.923 10.315

212 4.316.892 135.411 147.096 1.114.041 279.490 203.800 1.000

21200 4.316.892 135.411 147.096 1.114.041 279.490 203.800 1.000

213 18.390.251 56.199 341.204 698.606 189.207 100.850 3.000

21300 18.390.251 56.199 341.204 698.606 189.207 100.850 3.000

214 246.795 26.370 64.088 41.160 6.208 35.550 12.000

21400 246.795 26.370 64.088 41.160 6.208 35.550 12.000

215 1.094.834 149.903 84.680 98.009 142.726 19.400 1.000

21500 1.094.834 149.903 84.680 98.009 142.726 19.400 1.000

216 3.222.174 207.488 126.753 65.327 46.562 200.641 8.000

21600 3.222.174 207.488 126.753 65.327 46.562 200.641 8.000

219 24.655 6.527 6.575 1.679 525.917

21900 24.655 6.527 6.575 1.679 525.917

22 656.343.490 104.863.749 6.345.940 50.646.435 9.063.240 3.014.074 39.000 273.696

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Euros

TOTAL

180 4.744.807

18000 4.744.807

181 4.958.410

18100 4.958.410

182 423.954

18200 423.954

185 5.996.866

18500 5.996.866

186 3.821.170

18600 3.821.170

189 1.918.139

18900 1.918.139

2 1.246.304.617

20 60.189.874

200 113.121

20000 113.121

202 11.268.704

20200 11.268.704

203 592.908

20300 592.908

204 474.916

20400 474.916

205 386.232

20500 386.232

206 606.516

20600 606.516

208 200.568

20800 200.568

209 33.541

20900 33.541

20A 46.513.368

20A00 46.513.368

21 38.855.719

210 296.126

21000 71.290

21001 224.836

212 6.949.207

21200 6.949.207

213 20.670.086

21300 20.670.086

214 1.947.189

21400 1.947.189

215 1.906.069

21500 1.906.069

216 6.412.312

21600 6.412.312

219 674.730

21900 674.730

22 868.581.206

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

220 MATERIAL DE OFICINA 311.486 779.524 780.662 686.057

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 161.064 446.151 451.301 438.287

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 102.441 103.094 67.564 68.481

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.981 230.279 261.797 179.289

221 SUMINISTROS 413.857 1.982.786 3.924.535 4.298.148

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.000 1.384.482 1.629.992 1.129.109

22101 AGUA 24.547 39.320 52.593 49.140

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 90.000 304.898 651.161 221.225

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 105.134 661.814 1.873.526

22104 VESTUARIO 20.300 24.533 104.318 615.897

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.030 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500 2.167 2.750 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 12.909 238.050 226.189

22109 LENCERÍA 3.539

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.856 99.272 65.553

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22114 HEMODERIVADOS 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 22116 IMPLANTES 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 22119 MEDICINA NUCLEAR 22120 BANCO DE SANGRE 8.169 52.379 24.557 25.030

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 39

22199 OTROS SUMINISTROS 6.893 50.017 139.959 91.449

222 COMUNICACIONES 603.396 4.002.744 1.641.545 1.740.755

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 58.396 407.437 706.683 562.577

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 545.000 3.567.968 934.071 1.171.850

22299 OTRAS 2.839 791 6.328

223 TRANSPORTES 577.709 39.253 73.916 791.636

22300 TRANSPORTES 577.709 39.253 73.916 791.636

224 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 219.066 995.248

22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 219.066 995.248

225 TRIBUTOS 47.573 550.758 275.075 677.499

22500 I.B.I. 27.700 503.909 140.108 379.740

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171 11.283 55.599 193.900

22502 I.T.V. 1.200 3.011 19.071 65.436

22503 OTRAS TASAS 3.794 31.834 57.079 36.863

22504 OTROS 708 721 3.218 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 559.111 522.615 154.043 960.905

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 39.000 22.500 9.000 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 76.088 3.257 5.420 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 81.000 78.911 85.193 456.304

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 297.937 161.736 37.155 356.838

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 244.180 7.896 24.087

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900 5.294 5.500

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977 873

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

220 4.002.730 389.029 246.179 679.274 491.162 423.926 50.000

22000 2.271.689 197.781 110.627 449.896 256.323 66.168 20.750

22001 679.045 79.026 65.751 148.818 149.375 322.500 28.750

22002 1.051.996 112.222 69.801 80.560 85.464 35.258 500

221 572.986.753 1.050.557 1.809.643 24.499.150 4.235.271 563.954 56.552

22100 9.572.884 424.711 974.777 3.484.812 1.874.006 336.000 12.000

22101 1.665.202 18.348 32.014 584.847 650.857 6.775 500

22102 9.254.479 155.052 430.825 7.094.425 865.700 128.000 8.000

22103 368.343 38.652 100.683 96.984 28.349 54.079 26.052

22104 972.294 22.944 284.902 98.935 21.150 5.000

22105 15.008.777 7.200 9.005.182 320.675

22106 188.854.699 250 1.220 583.485 19.177

22107 10.324.936 173.000 207.702 334.119 130.449

22108 757 4.000 46.264 40.841

22109 1.538.826 685.097

22111 1.430.551 750 5.808 367.744 55.184 1.500

22112 879.398 2.000 3.970 165.414 61.064 2.500

22114 24.112.766

22115 5.256.979 7.322

22116 87.282.178

22117 80.882.806

22118 4.565.791

22119 2.590.586

22120 6.173.061

22121 120.032.950 580.959

22122 150.000

22199 2.068.490 233.794 22.500 1.177.594 90.034 13.950 5.000

222 19.106.418 5.522.218 1.013.112 2.201.462 594.049 275.774 32.850

22201 955.504 261.013 389.338 845.764 164.389 26.600 2.850

22203 2.638 171

22204 18.131.929 5.261.205 611.114 1.352.029 429.660 248.174 30.000

22299 16.347 12.660 3.498 1.000

223 1.851.834 43.045.059 97.402 282.388 221.302 3.880

22300 1.851.834 43.045.059 97.402 282.388 221.302 3.880

224 2.367.293 519.355 102.416 99.197 508.023 168.750 6.283

22400 2.367.293 519.355 102.416 99.197 508.023 168.750 6.283

225 2.664.014 55.130 288.587 966.673 211.693 158.450 2.500

22500 2.224.173 51.830 108.000 842.401 176.100 147.500 1.000

22501 60.398 2.500 20.889 10.419 4.100 1.000

22502 14.942 500 7.258 6.745 3.350

22503 348.032 300 28.312 99.163 20.935 2.500 500

22504 16.469 124.128 7.945 14.658 1.000

226 751.603 532.982 232.481 5.093.577 575.175 186.940 21.500

22601 3.000 350 3.206 15.300 4.985 22.948 5.500

22602 33.481 8.462 64.544 138.992 99.900 83.292

22603 295.656 130.000 11.500 30.920 2.860 500

22606 47.608 316.030 133.260 88.904 27.707 21.000 14.500

22607 149.399 3.200 11.968 1.000

22608 126.058 4.148 3.924 29.257 500

22609 1.264.066 306.692 6.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22114 HEMODERIVADOS 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 22116 IMPLANTES 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 22119 MEDICINA NUCLEAR 22120 BANCO DE SANGRE 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Euros

TOTAL

220 8.840.029

22000 4.870.037

22001 1.814.845

22002 2.155.147

221 615.821.206

22100 21.011.773

22101 3.124.143

22102 19.203.765

22103 3.408.616

22104 2.170.273

22105 24.662.614

22106 189.467.528

22107 11.647.354

22108 91.862

22109 2.227.462

22111 2.046.218

22112 1.224.481

22114 24.112.766

22115 5.264.301

22116 87.282.178

22117 80.882.806

22118 4.565.791

22119 2.590.586

22120 6.173.061

22121 120.613.948

22122 150.000

22199 3.899.680

222 36.734.323

22201 4.380.551

22203 27.309

22204 32.283.000

22299 43.463

223 46.984.379

22300 46.984.379

224 5.042.497

22400 5.042.497

225 5.897.952

22500 4.602.461

22501 374.259

22502 121.513

22503 629.312

22504 170.407

226 9.590.932

22601 134.789

22602 550.336

22603 1.172.844

22606 1.502.675

22607 441.730

22608 183.581

22609 1.633.608

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 209 1.527.850 499.901 723.002 21.240 283.707 12.031 4.782.936 1.531.854 2.011.852 4.065 7.686 51.827 39.763 217.787 917.252 850 3.212 1.637.944 1.113.264 149.156 706 20.863 349.086 4.869 72.276 2.376.084 827.831 1.294.179 2.000 2.000 82.613 167.461

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.267 267.557 253.233 510.302

230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 58.174 58.174 81.072 81.072 1.021 1.021 95.823 95.823 105.384 105.384 66.350 66.350 208.883 208.883 44.313 44.313 37 37 407.188 407.188 41.167 41.167 61.947 61.947

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 714.577 23.264 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 714.577 714.577 23.264 23.264 5.000 5.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 26301 CLUB DE DIÁLISIS 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

22699 227 22700 22701 22702 22703 22704 22705 22706 22707 22799 229 22900 96.401 52.612.845 38.636.621 5.348.719 8.802 10.209 1.284.869 115.774 7.207.851 78.140 6.875.433 576.987 459.891 210.856 5.627.699 46.873.986 46.873.986 12.623 2.556.120 1.129.671 1.044.835 42.900 4.500 282.323 51.891 3.539.503 16.824.714 3.300.711 3.257.093 14.514 2.717 101.273 906.231 9.242.175 103.774 2.226.565 1.047.839 1.106.485 21.712 36.663 13.866 52.200 1.232.400 405.000 579.100 300 76.000 172.000 39.000 39.000 1.000 104.011 25.000 53.511 1.000 24.000 500

23 5.506.927 2.310.537 306.676 200.413 163.630 1.606.708 66.650

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 332.363 332.363 4.944.648 4.944.648 229.916 229.916 228.286 228.286 1.863.522 1.863.522 218.729 218.729 93.365 93.365 159.694 159.694 1.000 1.000 52.617 52.617 82.995 82.995 88.596 88.596 5.904 5.904 22.918 22.918 78.226 78.226 79.482 79.482 1.515 1.515 4.407 4.407 1.397.580 1.397.580 206.628 206.628 2.500 2.500 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000

24 46.480 118.732 75.659 31.603 62.000 15.000

240 24000 46.480 46.480 118.732 118.732 75.659 75.659 31.603 31.603 62.000 62.000 15.000 15.000

25 998.324 118.337.195

250 25000 25001 25002 25003 25004 251 25100 252 25200 998.324 258.473 739.851 116.690.572 19.360.522 3.992.500 43.045.805 392.755 49.898.990 1.513.196 1.513.196 133.427 133.427

26 146.917.084

262 26202 26204 263 26300 26301 26302 264 26400 26401 26402 26403 26404 48.546.474 809.950 47.736.524 11.623.167 30.156 8.931.287 2.661.724 26.215.402 511.007 7.165.505 326.113 4.264.533 7.819.952

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 26301 CLUB DE DIÁLISIS 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA

Euros

TOTAL

22699 227 22700 22701 22702 22703 22704 22705 22706 22707 22799 229 22900 3.971.369 92.795.902 49.094.679 16.027.823 27.381 88.930 1.486.872 39.763 2.624.040 917.252 22.489.162 46.873.986 46.873.986

23 11.332.900

230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 2.993.533 2.993.533 7.620.506 7.620.506 8.419 8.419 710.442 710.442

24 1.092.315

240 24000 1.092.315 1.092.315

25 119.335.519

250 25000 25001 25002 25003 25004 251 25100 252 25200 117.688.896 19.618.995 3.992.500 43.785.656 392.755 49.898.990 1.513.196 1.513.196 133.427 133.427

26 146.917.084

262 26202 26204 263 26300 26301 26302 264 26400 26401 26402 26403 26404 48.546.474 809.950 47.736.524 11.623.167 30.156 8.931.287 2.661.724 26.215.402 511.007 7.165.505 326.113 4.264.533 7.819.952

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955 2.310.000

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 2.310.000

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 2.310.000 2.310.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

352 INTERESES DE DEMORA 35200 INTERESES DE DEMORA 353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704 3.704

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.504.081 9.402.328 1.050.000 29.579.119

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000 55.000 850.000 1.514.174

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 80.000 80.000 55.000 55.000 850.000 1.514.174 14.174 1.500.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

26405 26406 26407 26409 265 26500 26501 267 26700 26701 26702 662.019 820.773 3.509.954 1.135.546 53.687.911 48.054.348 5.633.563 6.844.130 366.249 842.759 5.635.122

3 115.924 3.323.545 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 1.921.150 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 1.921.150 1.921.150 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35 115.924 1.402.395

352 35200 353 35300 359 35900 115.924 115.924 1.895 1.895 1.400.500 1.400.500

4 670.036.264 648.585.717 9.730.837 392.825.844 1.295.683 4.841.171

44 2.996.657 361.312.785 1.378.785 2.106.013 445.165

440 44000 44001 44003 44018 44021 44025 44028 44032 44041 44042 441 44103 44104 443 44303 748.573 50.000 52.020 546.553 50.000 50.000 482.962 352.438.532 4.454.427 347.984.105 1.483.734 81.633 81.633 171.774 171.774 272.355 148.200 48.200

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS

3 GASTOS FINANCIEROS

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

352 INTERESES DE DEMORA 35200 INTERESES DE DEMORA 353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS

Euros

TOTAL

26405 26406 26407 26409 265 26500 26501 267 26700 26701 26702 662.019 820.773 3.509.954 1.135.546 53.687.911 48.054.348 5.633.563 6.844.130 366.249 842.759 5.635.122

3 335.087.586

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 247.343.584

310 31001 31003 311 31100 220.692.946 213.192.946 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35 1.581.274

352 35200 353 35300 359 35900 117.819 117.819 59.251 59.251 1.404.204 1.404.204

4 2.697.695.113

44 370.948.579

440 44000 44001 44003 44018 44021 44025 44028 44032 44041 44042 441 44103 44104 443 44303 353.575.512 80.000 4.454.427 50.000 52.020 347.984.105 171.774 601.553 81.633 50.000 50.000 1.514.174 14.174 1.500.000 3.237.251 48.200

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 44315 APORTACIONES JUVENTUD 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 150.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44411 AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 4.065.743 9.298.258 1.920.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 46000 TELEASISTENCIA 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 4.065.743 9.298.258 1.920.000

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.454.624

46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 269.703

46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 2.117.528

46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 549.022

46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 1.281.010

46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 3.084.469

46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 1.862.059

46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 46061 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 1.920.000

46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 134.467

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

44305

44306

44311 100.000

44312 482.962

44314 263.340

44315 9.015

44320 1.483.734

444 1.154.931 7.119.760 1.097.152 1.661.884

44400 760.208

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44406 554.931

44411 600.000

44412

44414 1.661.884

445 610.191 270.759 200.000 296.965

44501 200.000

44502 395.290

44503 214.901

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 50.000 5.640.132 284.951 68.003.404

460 50.000 5.640.132 284.951 68.003.404

46000 554.332

46003 1.040.204

46004

46005 208.791

46006 1.230.114

46007

46017 53.096.547

46019 5.486.640

46022

46028

46031 284.951

46034

46037

46038 155.444

46039

46042 1.655.702

46043 1.782.484

46047 2.133.755

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056

46061 771.552

46064

46069

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

44305 CÁMARAS AGRARIAS 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 44315 APORTACIONES JUVENTUD 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44411 AGENCIA CALIDAD Y ACREDITACIÓN 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES 46000 TELEASISTENCIA 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 46061 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

Euros

TOTAL

44305 700.000

44306 150.000

44311 100.000

44312 482.962

44314 263.340

44315 9.015

44320 1.483.734

444 11.243.727

44400 760.208

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44406 554.931

44411 600.000

44412 210.000

44414 1.661.884

445 1.377.915

44501 200.000

44502 395.290

44503 214.901

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 89.262.488

460 89.262.488

46000 554.332

46003 1.040.204

46004 1.454.624

46005 208.791

46006 1.230.114

46007 269.703

46017 53.096.547

46019 5.486.640

46022 2.117.528

46028 549.022

46031 284.951

46034 1.281.010

46037 3.084.469

46038 155.444

46039 1.862.059

46042 1.655.702

46043 1.782.484

46047 2.133.755

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056 1.920.000

46061 771.552

46064 134.467

46069 205.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 63.972

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 47002 CENTROS CONCERTADOS 7.705.282

47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47018 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 7.705.282

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 4800P PRÓTESIS 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 4800Z FARMACIA 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 494.677

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 4.073.000

48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 232.200

48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 99.641

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000

4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 50.000

4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.120.411

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

46072

46073 2.987.356

46074 50.000

46076

47 19.000 248.752.131 399.085 9.376

470 19.000 248.752.131 399.085 9.376

47000 9.376

47002 248.199.602

47006

47010

47012 20.000

47013

47014 379.085

47015

47016

47018 19.000

47024 552.529

48 666.970.607 32.880.669 7.668.016 322.707.051 850.518 4.839.171

480 666.970.607 32.880.669 7.668.016 322.707.051 850.518 4.839.171

48001 475.756

48002 1.097.600

48004 197.451

48006 1.895.000

48009

4800O 3.435.353

4800P 5.522.155

4800Q 4.842.807

4800R 167.127

4800S 73.500

4800Z 651.977.624

48011 769.254

48013 622.142

48017 456.999

48018

4801E 206.600

4801J 60.000

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021

48024 46.000

48025 294.783

48026

48028 1.168.855

4802C 464.856

4802E 1.604.359

4802G

4802H

4802I

4802J

4802K

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 47002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 923.844.069

47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 766.032.140

47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 39.537.600

47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000

47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47018 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 8.274.329

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 4800P PRÓTESIS 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 4800Z FARMACIA 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS

Euros

TOTAL

46072 63.972

46073 2.987.356

46074 50.000

46076 2.342.147

47 1.180.728.943

470 1.180.728.943

47000 9.376

47002 248.199.602

47006 7.705.282

47010 766.032.140

47012 20.000

47013 39.537.600

47014 379.085

47015 110.000.000

47016 8.274.329

47018 19.000

47024 552.529

48 1.056.745.103

480 1.056.745.103

48001 475.756

48002 1.097.600

48004 197.451

48006 1.895.000

48009 494.677

4800O 3.435.353

4800P 5.522.155

4800Q 4.842.807

4800R 167.127

4800S 73.500

4800Z 651.977.624

48011 769.254

48013 622.142

48017 456.999

48018 4.073.000

4801E 206.600

4801J 60.000

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021 232.200

48024 46.000

48025 294.783

48026 99.641

48028 1.168.855

4802C 464.856

4802E 1.604.359

4802G 112.486

4802H 20.000

4802I 60.000

4802J 50.000

4802K 13.120.411

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000

4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 30.000

4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 48037 A GRUPOS DEL CES - COLABORACIÓN 225.000

48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 429.853

4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48060 AYUDAS FORMACIÓN JÓVENES MAYORES 18 AÑOS 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 100.000

48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000

48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 48071 AYUDAS A LA NATALIDAD 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 200.000

48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 13.260

48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 117.681

480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 346.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

4802L

4802M

4802P 809.877

4802R 490.662

4802S 511.920

4802T 1.319.600

4802V

48030 236.682

48031 1.036.839

48032 74.521

48034 871.757

48036 2.855.770

48037 61.920

48038

4803A 138.268.067

4803C 268.585

4803D 683.000

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I

4803M 45.000

4803N 32.254.523

4803O 1.000

4803P 489.776

4803T 130.000

4803U 771.267

4803V 107.134

48058 70.000

48060 40.484

48061 112.440

48062 1.318.233

48065

48066

48069 85.500

48071 17.750

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 613.398

48081 243.270

48088 19.869.584

48090

48091 1.028.071

48095 167.059

480A5 1.377.266

480A8 988.675

480A9 60.000

480B1 188.211

480B2 988.675

480B6

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 48037 A GRUPOS DEL CES - COLABORACIÓN 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48060 AYUDAS FORMACIÓN JÓVENES MAYORES 18 AÑOS 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 48071 AYUDAS A LA NATALIDAD 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES

Euros

TOTAL

4802L 900.000

4802M 30.000

4802P 809.877

4802R 490.662

4802S 511.920

4802T 1.319.600

4802V 225.000

48030 236.682

48031 1.036.839

48032 74.521

48034 871.757

48036 2.855.770

48037 61.920

48038 429.853

4803A 138.268.067

4803C 268.585

4803D 683.000

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I 100.000

4803M 45.000

4803N 32.254.523

4803O 1.000

4803P 489.776

4803T 130.000

4803U 771.267

4803V 107.134

48058 70.000

48060 40.484

48061 112.440

48062 1.318.233

48065 75.000

48066 200.000

48069 85.500

48071 17.750

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 613.398

48081 256.530

48088 19.869.584

48090 117.681

48091 1.028.071

48095 167.059

480A5 1.377.266

480A8 988.675

480A9 60.000

480B1 188.211

480B2 988.675

480B6 346.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 15.810 114.052

49 AL EXTERIOR 8.000

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.101.826 114.835.324 132.314.000 173.735.806

6 INVERSIONES REALES 4.582.080 16.562.399 71.434.790 173.339.689

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 40.329.663 54.527.820

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 60109 OTROS 40.329.663 39.870.011 459.652 54.527.820 12.553 53.697.006 818.261

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 35.640.806

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 524.040 2.026.122 3.094.655 1.467.029

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 39.694 39.694 154.346 154.346 80.000 80.000 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 507 507 1.563.330 1.539.087 24.243 431.325 431.325 1.100.000 1.100.000 8.100 8.100 12.000 12.000 5.214 5.214 833.699 833.699 533.016 533.016 75.000 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620 58.551 396.279 40.956

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

480C1 480C2 480C4 480D3 480D5 480D6 480D7 480D8 480E2 480E3 480F3 230.000 106.081 237.137 8.327.942 125.500.000 4.750.000 200.000 1.400.186 2.381.985

49 2.000

491 49103 49199 2.000 2.000

3.330.548.667 1.862.533.154 101.973.707 778.707.058 58.874.441 24.796.259 329.314.162 2.796.484

6 83.761.717 40.466.599 20.525.948 16.029.985 23.189.616 392.070 101.803

60 717.165 124.475

601 60100 60101 60102 60109 717.165 607.640 109.525 124.475 124.475

61

611 61101 61109

62 48.801.877 18.935.569 1.527.377 6.579.463 7.466.984 334.070 96.803

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 629 62902 36.964.056 36.964.056 6.323.029 2.100.000 2.123.029 2.100.000 2.325.000 2.325.000 3.189.792 3.189.792 16.880.189 3.023.138 13.857.051 50.000 50.000 933.487 933.487 856.995 856.995 214.898 214.898 327.434 327.434 1.129.528 1.129.528 352 352 48.654 48.654 21.409 21.409 5.196.050 5.196.050 91.593 13.607 1.842 76.144 331.661 331.661 960.159 960.159 6.064.414 6.064.414 24.950 24.950 891.952 891.952 18.000 18.000 158.361 158.361 309.307 309.307 55.000 55.000 38.000 37.500 500 11.570 11.570 24.000 24.000 192.500 192.500 13.000 13.000 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000

63 11.836.586 8.603.562 1.598.773 2.618.503 1.162.671

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL

49 AL EXTERIOR

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

6 INVERSIONES REALES

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 60109 OTROS

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

Euros

TOTAL

480C1 480C2 480C4 480D3 480D5 480D6 480D7 480D8 480E2 480E3 480F3 15.810 106.081 230.000 8.327.942 125.500.000 4.750.000 200.000 114.052 1.400.186 2.381.985 237.137

49 10.000

491 49103 49199 10.000 8.000 2.000

7.860.374.957

6 450.386.696

60 95.699.123

601 60100 60101 60102 60109 95.699.123 12.553 94.299.132 109.525 1.277.913

61 35.640.806

611 61101 61109 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 90.853.989

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 629 62902 8.100 8.100 68.747.037 54.865.743 13.881.294 7.829.100 2.260.607 3.381.849 2.186.644 920.088 920.088 3.802.299 3.802.299 7.221.637 7.221.637 626.016 626.016 1.699.712 1.699.712

63 26.410.501

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620 58.551 58.551 71.279 71.279 325.000 325.000 28.956 28.956 12.000 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.963.420 14.477.726 27.614.193 16.717.059

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 647 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64700 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.671.535 1.671.535 701.101 701.101 422.000 422.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008 6.429.252 3.220.374 3.208.878 27.987 27.987 994.485 994.485 20.162.469 20.162.469 5.160.524 5.160.524 1.563.355 1.563.355 9.493.180 9.493.180 500.000 500.000

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.202.780

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 67009 OTROS 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175 4.114.333

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 7.031.201 7.031.201 2.255.422 583.700 421.722 1.250.000 2.549.963 2.549.963 8.577.062 6.201.288 2.375.774 1.500 1.500 25.000 25.000 1.595.590 1.595.590 3.183 387 2.796 1.864.608 1.864.608 159.346 44.175 36.904 78.267 322.000 322.000 272.549 272.549 1.025.496 1.025.496 65.915 5.000 55.915 5.000 71.260 71.260

64 23.123.254 12.927.468 17.399.798 6.114.854 6.968.130 58.000 5.000

640 64000 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 647 64700 649 64900 2.237.592 2.146.300 91.292 300.000 300.000 5.557.639 5.557.639 15.028.023 15.028.023 678.099 678.099 42.494 42.494 945.939 945.939 11.260.936 11.260.936 2.714.496 2.714.496 678.100 678.100 734.548 734.548 69.867 69.867 13.202.787 13.202.787 487.417 487.417 2.959.540 2.959.540 2.667.897 2.667.897 1.078.489 1.078.489 4.416.829 4.416.829 471.948 471.948 5.000 5.000 995.864 995.864 58.000 58.000 5.000 5.000

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109

67

670 67000 67001 67002 67009

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 647 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64700 DERECHOS BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 67009 OTROS

Euros

TOTAL

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 20.264.192 17.888.418 2.375.774 2.505.866 649.262 519.337 1.337.267 2.873.463 2.873.463 416.551 416.551 6.620 6.620 343.809 343.809

64 129.368.902

640 64000 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 647 64700 649 64900 28.359.705 5.366.674 22.993.031 8.217.283 8.217.283 27.730.287 27.730.287 13.000 5.000 8.000 69.867 69.867 64.978.760 64.978.760

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66 3.743.239

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 61.202.780

670 67000 67001 67002 67009 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175 4.114.333

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.832.810 730.306 195.150.831 130.839.211

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000 5.122.863

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 86.000

74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 86.000

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000

74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 74314 OTROS CONSORCIOS 74316 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 550.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.494.937

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 74420 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 894.937

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 3.600.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 497.029 89.327 407.702

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

760 A CORPORACIONES LOCALES 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 76006 OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DISCAPACITADOS 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7 6.130.364 49.438.111 247.011.695 29.215.397 51.119.195

74 984.732 39.350.157 5.993.837 19.116 35.158.891

740 696.672 32.340.056 1.171.468 402.000

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.316.793 100.000

74014 26.524.440

74015 50.000

74016 1.033.432

74018 332.423

74029 120.836

74037

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742

74203

743 4.102.277 309.707 48.350

74307

74314 48.350

74316 100.000

74320 40.105

74326 169.602

74327 4.102.277

744 128.250 2.907.824 4.512.662 19.116 18.479.424

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414

74415 128.250 4.237.025

74416 250.000

74417 100.000

74420 19.116

74421

745 159.810 313.787

74501 159.810

74502 313.787

75

750 75000 75004

76 2.997.332 1.718.551 34.700.188 19.235.378 7.209.373

760 2.997.332 1.718.551 34.700.188 19.235.378 7.209.373

76000 2.997.332

76004 5.608.900

76006 230.000

76008 2.563.240

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 74314 OTROS CONSORCIOS 74316 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 74420 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 76006 OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DISCAPACITADOS 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

Euros

TOTAL

7 797.467.920

74 87.179.596

740 34.696.196

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.416.793

74014 26.524.440

74015 50.000

74016 1.033.432

74018 332.423

74029 120.836

74037 86.000

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742 541.926

74203 541.926

743 5.010.334

74307 550.000

74314 48.350

74316 100.000

74320 40.105

74326 169.602

74327 4.102.277

744 30.542.213

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414 894.937

74415 4.365.275

74416 250.000

74417 100.000

74420 19.116

74421 3.600.000

745 473.597

74501 159.810

74502 313.787

75 497.029

750 75000 75004 497.029 89.327 407.702

76 217.437.851

760 217.437.851

76000 2.997.332

76004 5.608.900

76006 230.000

76008 2.563.240

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 2.394.734

7600N PACTO LOCAL 4.525.023

7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 730.306

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 100.514

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 8.222.606

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 60.000

76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 23.903.870

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 11.614

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2.158.861

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76059 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 15.122.860

76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 17.268.441

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A0 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 1.189.137

77 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

770 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 25.066.159

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7600B 399.014

7600F 12.262.636

7600G 120.463

7600K

7600L 13.139.945

7600N

7600U

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015

76017 155.827

76019

7601B 496.050

7601C 48.667

7601D

7601E

7601F

7601G

7601H

76022

76023 1.744.801

76024

76026

76028

76039

76040 6.544.685

76045

76047 90.500

76048

76049 57.731

76054

76056

76059 48.030

76060 823.565

76063 266.444

76066 1.718.551 1.395.255

76068 2.486.988

76073

76079 918.728

76082 6.261.330

76083

76097 735.345

760A0 52.676

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 131.778.471 126.898 530.000

770 131.778.471 126.898 530.000

77004

77008 126.898

77009

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76059 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A0 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

77 A EMPRESAS PRIVADAS

770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA

Euros

TOTAL

7600B 399.014

7600F 12.262.636

7600G 120.463

7600K 2.394.734

7600L 13.139.945

7600N 4.525.023

7600U 730.306

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015 100.514

76017 155.827

76019 8.222.606

7601B 496.050

7601C 48.667

7601D 26.891.245

7601E 72.808

7601F 13.472.000

7601G 34.809.000

7601H 6.000

76022 60.000

76023 1.744.801

76024 32.400

76026 321.885

76028 224.721

76039 23.903.870

76040 6.544.685

76045 11.614

76047 90.500

76048 2.158.861

76049 57.731

76054 59.004

76056 15.122.860

76059 48.030

76060 823.565

76063 266.444

76066 3.113.806

76068 2.486.988

76073 17.268.441

76079 918.728

76082 6.261.330

76083 1.189.137

76097 735.345

760A0 52.676

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 347.353.379

770 347.353.379

77004 25.066.159

77008 126.898

77009 118.993

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700G FORMACIÓN CONTINUA 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 4.255.971

7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 11.250.000

77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 633.200

77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000

77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.070.734

77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073

77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 4.000.000

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148

77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.012.366

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 8.872.030

77071 OTRAS ACCIONES 5.400

77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255

77073 MEJORA SANIDAD 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 77085 APOYO A EMPRESAS 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.898.183 10.328.044

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78002 ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIOECONÓMICA 5.662.000 25.898.183 10.328.044

78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 5.582.000

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7.150.783

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7700F

7700G 71.873

7700K 6.000.000

7700L 687.542

7700M 3.159.445

7700Q 530.000

7700R

7700U

77011 224.533

77012 474.553

77014

77018 27.114.666

77020

77023

77031

77033

77039

77041

77047 10.454.326

77054

77055

77056 25.330.062

77058

77065

77067 877.966

77069 736.891

77071

77072

77073

77075 18.173.269

77076 6.047.278

77078 126.307

77081 95.255

77083 10.314.701

77085 16.059.107

77088 5.680.697

770C3 150.000

78 2.148.300 8.369.403 74.539.199 9.834.005 8.220.931

780 2.148.300 8.369.403 74.539.199 9.834.005 8.220.931

78002 165.137

78005

78008 509.757

78009 3.104.446

7800A 1.556.408

7800G 150.000

7800H 1.500.000

7800I 244.140

7800J 3.594.711

7800M

7800Q 3.297.464

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700G FORMACIÓN CONTINUA 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 77071 OTRAS ACCIONES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 77085 APOYO A EMPRESAS 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78002 ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIOECONÓMICA 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 78009 INVERS., MEJORA Y ACCESIBILIDAD A CENTROS 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800H PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Euros

TOTAL

7700F 4.255.971

7700G 71.873

7700K 6.000.000

7700L 687.542

7700M 3.159.445

7700Q 530.000

7700R 4.511.600

7700U 11.250.000

77011 224.533

77012 474.553

77014 633.200

77018 27.114.666

77020 475.000

77023 806.027

77031 30.070.734

77033 2.630.073

77039 12.561.834

77041 4.000.000

77047 10.454.326

77054 331.148

77055 1.012.366

77056 25.330.062

77058 21.414.220

77065 8.872.030

77067 877.966

77069 736.891

77071 5.400

77072 84.073.255

77073 2.830.000

77075 18.173.269

77076 6.047.278

77078 126.307

77081 95.255

77083 10.314.701

77085 16.059.107

77088 5.680.697

770C3 150.000

78 145.000.065

780 145.000.065

78002 165.137

78005 5.582.000

78008 509.757

78009 3.104.446

7800A 1.556.408

7800G 256.192

7800H 1.500.000

7800I 244.140

7800J 3.594.711

7800M 7.150.783

7800Q 3.297.464

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 181.637

78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801E APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801S CON ASOCIACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 315.467

78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200

78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 302.128

7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802J FORMACIÓN CONTINUA 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 19.800

78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000

7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 80.000

7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803O ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 23.154.322

78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78050 ACCESIBILIDAD Y MEJORA CENTROS PERSONAS MAYORES 880.000

78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78063 ADAPTACIÓN VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 514.661

78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 1.037.000

78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 574.661

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7800S

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017

78019

7801B

7801E 5.330

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

7801M 1.450.000

7801S 2.148.300

78022

78023

78029 659

7802E 130.000

7802G

7802I 1.376.977 10.000

7802J 5.749.969

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

78037

7803B

7803C 120.000

7803F

7803J 4.587.275

7803K 147.183

7803M 8.528.745

7803N 2.934.116

7803O 5.169.500

7803S 96.822

7803T 90.000

78046

78048 273.200

78050 1.865.429

78054

78063 36.000

78064 1.859.000

78066 2.367.966

78069 63.771

78071 234.905

78073 870.000

78077 1.321.680

78080 10.800

78090 5.572.354

78095

78096

78098 84.579

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801E APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801S CON ASOCIACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802J FORMACIÓN CONTINUA 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803O ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78050 ACCESIBILIDAD Y MEJORA CENTROS PERSONAS MAYORES 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78063 ADAPTACIÓN VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78066 ADAPTACIÓN PROFES. Y FORMACIÓN PRÁCTICA 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN

Euros

TOTAL

7800S 181.637

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017 126.026

78019 1.551.350

7801B 315.467

7801E 5.330

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

7801M 1.450.000

7801S 2.148.300

78022 112.200

78023 302.128

78029 659

7802E 130.000

7802G 19.800

7802I 1.386.977

7802J 5.749.969

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

78037 200.000

7803B 80.000

7803C 120.000

7803F 23.154.322

7803J 4.587.275

7803K 147.183

7803M 8.528.745

7803N 2.934.116

7803O 5.169.500

7803S 96.822

7803T 90.000

78046 880.000

78048 273.200

78050 1.865.429

78054 514.661

78063 36.000

78064 1.859.000

78066 2.367.966

78069 63.771

78071 234.905

78073 870.000

78077 1.321.680

78080 10.800

78090 5.572.354

78095 1.037.000

78096 574.661

78098 84.579

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

78099 ADAPT. Y ACCESIB.VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 92.414.890 17.292.705 266.585.621 304.178.900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.516.716 132.128.029 398.899.621 477.914.706

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086 79.960 78.774.000 141.560

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086 79.960 77.564.000 141.560

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.086 8.086 79.960 79.960 120.000 120.000 77.444.000 77.444.000 141.560 141.560

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.210.000

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.210.000 1.210.000

87 APORTACIONES PATRIMONIALES

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.100

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.100

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.100 13.051.100

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086 79.960 91.825.100 141.560

TOTAL SECCIONES 118.524.802 132.207.989 490.724.721 478.056.266

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

78099 780A3 780A6 780B4 780B7 780B9 780C3 9.795.684 8.037.559 909.982 50.000 486.300 307.659 608.155

89.892.081 89.904.710 267.537.643 45.245.382 74.308.811 392.070 101.803

3.420.440.748 1.952.437.864 369.511.350 823.952.440 133.183.252 25.188.329 329.314.162 2.898.287

8 959.264 97.564 233.817.052 106.000 33.000 104.000 12.000

82 34.500.000

821 82104 34.500.000 34.500.000

83 959.264 97.564 178.503.605 106.000 33.000 104.000 12.000

830 83003 831 83103 83107 83108 936.314 936.314 22.950 22.950 39.000 39.000 58.564 58.564 18.808 18.808 178.484.797 62.000 178.422.797 19.575 19.575 86.425 86.425 3.000 3.000 30.000 30.000 103.000 103.000 1.000 1.000 12.000 12.000

85 20.000.000

850 85000 20.000.000 20.000.000

86 808.447

860 86000 808.447 808.447

87 5.000

870 87000 5.000 5.000

9 3.055.114 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 3.055.114 231.580.150

911 91100 3.055.114 3.055.114 231.580.150 231.580.150

959.264 97.564 236.872.166 106.000 33.000 104.000 281.580.150 12.000

3.421.400.012 1.952.535.428 606.383.516 824.058.440 133.216.252 25.292.329 610.894.312 2.910.287

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

78099 ADAPT. Y ACCESIB.VIVIENDAS Y AYUDAS TÉCNICAS 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069

8 ACTIVOS FINANCIEROS

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO

821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO

850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO

86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO

860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA

87 APORTACIONES PATRIMONIALES

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 87000 APORTACIONES PATRIMONIALES

9 PASIVOS FINANCIEROS

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIONES 923.844.069

Euros

TOTAL

78099 780A3 780A6 780B4 780B7 780B9 780C3 486.300 9.795.684 8.037.559 307.659 608.155 909.982 50.000

1.247.854.616

9.108.229.573

8 314.132.486

82 34.500.000

821 82104 34.500.000 34.500.000

83 257.609.039

830 83003 831 83103 83107 83108 1.259.783 1.259.783 256.349.256 481.459 255.866.797 1.000

85 20.000.000

850 85000 20.000.000 20.000.000

86 2.018.447

860 86000 2.018.447 2.018.447

87 5.000

870 87000 5.000 5.000

9 297.686.364

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 247.686.364

911 91100 247.686.364 247.686.364

611.818.850

9.720.048.423

2.2.3

RESUMEN ECONÓMICO Y FUNCIONAL

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 0 Deuda pública

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1

2 3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 39.000 329.275.162

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL AREA GASTO 610.894.312

Euros

TOTAL

2 3 39.000 329.275.162

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

281.580.150

610.894.312

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 1 Justicia, Defensa y Seguridad

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1 3

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.656 66.445 1.885.919 1.158.851 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101 3.276.970

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 12.525.775

TOTAL AREA GASTO 177.101 12.525.775

Euros

TOTAL

1 2 4 1.996.575 1.225.296 232.200

3.454.071

6 9.248.805

9.248.805

12.702.876

12.702.876

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 2 Protección y promoción social

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1 3 4

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.445.287 17.000 162.704.523 209.546.984 175.583.940 229.800.591 44.182.169 1.937.537 8.178.575

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 164.166.810 614.931.515 54.298.281

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.229.985 32.846.856 12.788.873 140.222.027

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49.076.841 153.010.900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.166.810 664.008.356 207.309.181

8 ACTIVOS FINANCIEROS 106.000 46.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 106.000 46.000

TOTAL AREA GASTO 164.166.810 664.114.356 207.355.181

Euros

6 TOTAL

1 2 4 7.322.904 458.543 5.587.174 262.497.344 177.997.020 406.270.863

13.368.621 846.765.227

6 7 6.397.483 52.578.336 35.416.341 225.647.219

58.975.819 261.063.560

72.344.440 1.107.828.787

8 152.000

152.000

72.344.440 1.107.980.787

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 3 Sanidad, Educación y Cultura

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1 2 3

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.773.633.348 886.763.131 115.924 667.427.337 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048 43.656.658 10.730.415 1.195.683

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.327.939.740 1.853.590.485 55.582.756

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.417.989 5.145.632 41.177.421 14.201.605 19.642.035 29.826.441

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.563.621 55.379.026 49.468.476

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.403.503.361 1.908.969.511 105.051.232

8 ACTIVOS FINANCIEROS 959.264 97.564 33.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 959.264 97.564 33.000

TOTAL AREA GASTO 3.404.462.625 1.909.067.075 105.084.232

Euros

TOTAL

1 2 3 4 2.922.420.827 1.006.310.162 115.924 1.308.266.068

5.237.112.981

6 7 131.237.445 49.173.678

180.411.123

5.417.524.104

8 1.089.828

1.089.828

5.418.613.932

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 4 Sectores económicos

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1 2 3

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.671.859 11.251.286 2.310.000 924.894.069 28.341.990 6.311.467 3.323.545 141.633 4.722.563 24.185 267.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.052.127.214 38.118.635 5.013.875

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.829.200 194.626.970 920.612 41.752.421 4.206.156 30.329.872

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 260.456.170 42.673.033 34.536.028

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.312.583.384 80.791.668 39.549.903

8 9 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 67.564.000 13.051.100 128.780.000 3.055.114

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 80.615.100 131.835.114

TOTAL AREA GASTO 1.393.198.484 212.626.782 39.549.903

Euros

5 6 9 TOTAL

1 2 3 4 118.408.630 13.987.288 23.759.745 4.978.223 723.111 12.280.885 10.852.933 3.656.285 359.472 280.976.198 35.953.622 5.633.545 961.702.931

156.155.663 17.982.219 14.868.690 1.284.266.296

6 7 145.268.830 64.478.588 15.706.048 93.959.741 28.160.887 14.433.178 260.091.733 439.580.770

209.747.418 109.665.789 42.594.065 699.672.503

365.903.081 127.648.008 57.462.755 1.983.938.799

8 9 141.560 116.201.052 312.686.612 16.106.214

141.560 116.201.052 328.792.826

366.044.641 243.849.060 57.462.755 2.312.731.625

3.- Resumen económico funcional

AREA DE GASTO 9 Servicios de carácter general

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1 2 3

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.856.247 7.500.407 5.284.494 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853 29.261.618 1.996.249 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.641.148 76.595.873 31.273.677

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.491.472 165.137 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.656.609 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.297.757 88.240.645 32.529.805

8 ACTIVOS FINANCIEROS 116.000 88.046

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116.000 88.046

TOTAL AREA GASTO 36.413.757 88.328.691 32.529.805

Euros

4 TOTAL

1 2 3 4 1.530.156 63.472 15.357.894 113.396.697 24.779.517 62.955 21.223.051

16.951.522 159.462.220

6 7 82.901.116 14.392.372 83.066.253

82.901.116 97.458.625

99.852.638 256.920.845

8 204.046

204.046

99.852.638 257.124.891

2.2.4

DETALLE DE CAPÍTULOS SEGÚN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

0 01 011 011A 011A01 DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162

TOTAL AREA DE GASTO 39.000 329.275.162

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

0 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

1 11 111 111A 111A01 13 131 131A 131A01 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA SEGURIDAD CIUDADANA ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 1.996.575 110.656 110.656 110.656 110.656 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.225.296 66.445 66.445 66.445 66.445 1.158.851 1.158.851 1.158.851 1.158.851 232.200 232.200 232.200 232.200 232.200

TOTAL AREA DE GASTO 1.996.575 1.225.296 232.200

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

1 3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

11 177.101 177.101 177.101

111 177.101 177.101 177.101

111A 177.101 177.101 177.101

111A01 177.101 177.101 177.101

13 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A01 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 262.497.344 177.997.020 406.270.863

21 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.445.287 17.000 162.704.523

212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.445.287 17.000 162.704.523

212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.445.287 17.000 162.704.523

212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.445.287 17.000 162.704.523

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 209.546.984 175.583.940 229.800.591

231 SERVICIOS SOCIALES 197.632.336 171.764.909 226.395.206

231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926

231B ACCIÓN SOCIAL 190.064.257 168.876.983 226.395.206

231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 20.080.353 6.144.397

231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 2.654.548 3.783.432 198.018.847

231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 47.274.054 54.690.027 7.409.159

231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 84.657.242 79.750.902 2.820.272

231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA 19.338.075 23.502.592 6.874.637

231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 14.383.529 671.022 2.897.834

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.238.208 60.862 7.039.485

231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 438.248 273.749 1.334.972

232 PROMOCIÓN SOCIAL 11.914.648 3.819.031 3.405.385

232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 11.914.648 3.819.031 3.405.385

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 2.037.551 294.927 2.676.031

232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 9.877.097 3.524.104 729.354

24 FOMENTO DEL EMPLEO 44.182.169 1.937.537 8.178.575

241 FOMENTO DEL EMPLEO 44.182.169 1.937.537 8.178.575

241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO 11.516.920 1.739.537

241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 11.516.920 1.739.537

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

2 846.765.227 35.416.341 225.647.219 261.063.560 1.107.828.787 152.000 152.000 1.107.980.787

21 164.166.810 164.166.810 164.166.810

212 164.166.810 164.166.810 164.166.810

212A 164.166.810 164.166.810 164.166.810

212A01 164.166.810 164.166.810 164.166.810

23 614.931.515 16.229.985 32.846.856 49.076.841 664.008.356 106.000 106.000 664.114.356

231 595.792.451 12.488.978 32.479.552 44.968.530 640.760.981 103.000 103.000 640.863.981

231A 10.456.005 427.929 427.929 10.883.934 3.000 3.000 10.886.934

231A01 10.456.005 427.929 427.929 10.883.934 3.000 3.000 10.886.934

231B 585.336.446 12.061.049 32.479.552 44.540.601 629.877.047 100.000 100.000 629.977.047

231B01 26.224.750 3.794.135 3.794.135 30.018.885 100.000 100.000 30.118.885

231B02 204.456.827 2.693 326.775 329.468 204.786.295 204.786.295

231B03 109.373.240 472.785 3.820.746 4.293.531 113.666.771 113.666.771

231B04 167.228.416 2.394.175 8.020.086 10.414.261 177.642.677 177.642.677

231B05 49.715.304 3.948.759 3.948.759 53.664.063 53.664.063

231B06 17.952.385 1.123.502 14.649.945 15.773.447 33.725.832 33.725.832

231B07 8.338.555 125.000 125.000 8.463.555 8.463.555

231B08 2.046.969 200.000 5.662.000 5.862.000 7.908.969 7.908.969

232 19.139.064 3.741.007 367.304 4.108.311 23.247.375 3.000 3.000 23.250.375

232A 19.139.064 3.741.007 367.304 4.108.311 23.247.375 3.000 3.000 23.250.375

232A01 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

232A02 14.130.555 1.591.175 1.591.175 15.721.730 3.000 3.000 15.724.730

24 54.298.281 12.788.873 140.222.027 153.010.900 207.309.181 46.000 46.000 207.355.181

241 54.298.281 12.788.873 140.222.027 153.010.900 207.309.181 46.000 46.000 207.355.181

241A 13.256.457 7.189.915 757.562 7.947.477 21.203.934 46.000 46.000 21.249.934

241A01 13.256.457 7.189.915 757.562 7.947.477 21.203.934 46.000 46.000 21.249.934

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

241B EMPLEO Y FORMACIÓN 20.710.278 3.615.978

241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO 1.949.551

241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL 6.260.763 3.615.978

241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL 12.499.964

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.954.971 198.000 4.562.597

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.560.999 4.000 237.137

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.393.972 194.000 4.325.460

26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 5.113.090 359.902 5.573.000

261A01 ARQUITECTURA 1.589.542 13.604

261A02 VIVIENDA 3.523.548 346.298 5.573.000

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

TOTAL AREA DE GASTO 262.497.344 177.997.020 406.270.863

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

241B 24.326.256 5.358.078 111.258.887 116.616.965 140.943.221 140.943.221

241B01 1.949.551 1.928.500 26.619.594 28.548.094 30.497.645 30.497.645

241B02 9.876.741 3.429.578 70.385.296 73.814.874 83.691.615 83.691.615

241B03 2.030.541 2.030.541 2.030.541 2.030.541

241B04 12.499.964 12.223.456 12.223.456 24.723.420 24.723.420

241C 16.715.568 240.880 28.205.578 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241C01 5.802.136 104.000 13.535.960 13.639.960 19.442.096 19.442.096

241C02 10.913.432 136.880 14.669.618 14.806.498 25.719.930 25.719.930

26 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261A 11.045.992 4.821.191 52.353.615 57.174.806 68.220.798 68.220.798

261A01 1.603.146 1.077.952 896.546 1.974.498 3.577.644 3.577.644

261A02 9.442.846 3.743.239 51.457.069 55.200.308 64.643.154 64.643.154

261B 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

261B01 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

846.765.227 35.416.341 225.647.219 261.063.560 1.107.828.787 152.000 152.000 1.107.980.787

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 2.922.420.827 1.006.310.162 115.924 1.308.266.068

31 SANIDAD 1.773.633.348 886.763.131 115.924 667.427.337

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 53.555.523 13.500.697 600.000

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300

311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40.273.662 8.244.397 600.000

311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40.273.662 8.244.397 600.000

312 ASISTENCIA SANITARIA 1.663.719.116 865.473.294 115.924 666.367.337

312A ASISTENCIA SANITARIA 1.663.719.116 865.473.294 115.924 666.367.337

312A01 ATENCIÓN PRIMARIA 493.630.643 53.264.897 651.977.624

312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.102.076.164 785.658.161 115.924 14.389.713

312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES 55.261.424

312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS 12.750.885 26.550.236

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B01 SALUD PÚBLICA 7.868.236 6.483.240 410.000

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 48.490.473 1.305.900 50.000

32 EDUCACIÓN 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

322 ENSEÑANZA 1.071.598.189 103.749.475 639.643.048

322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.070.711.144 103.632.624 293.704.516

322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 450.044.752 6.914.472 121.513.049

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 564.601.046 27.560.249 146.837.842

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 1.404.987

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

3 5.237.112.981 131.237.445 49.173.678 180.411.123 5.417.524.104 1.089.828 1.089.828 5.418.613.932

31 3.327.939.740 70.417.989 5.145.632 75.563.621 3.403.503.361 959.264 959.264 3.404.462.625

311 67.656.220 621.978 621.978 68.278.198 55.464 55.464 68.333.662

311A 18.538.161 435.000 435.000 18.973.161 22.950 22.950 18.996.111

311A01 18.538.161 435.000 435.000 18.973.161 22.950 22.950 18.996.111

311B 49.118.059 186.978 186.978 49.305.037 32.514 32.514 49.337.551

311B01 49.118.059 186.978 186.978 49.305.037 32.514 32.514 49.337.551

312 3.195.675.671 57.752.011 5.145.632 62.897.643 3.258.573.314 903.800 903.800 3.259.477.114

312A 3.195.675.671 57.752.011 5.145.632 62.897.643 3.258.573.314 903.800 903.800 3.259.477.114

312A01 1.198.873.164 11.626.000 2.997.332 14.623.332 1.213.496.496 213.488 213.488 1.213.709.984

312A02 1.902.239.962 46.051.011 2.148.300 48.199.311 1.950.439.273 683.909 683.909 1.951.123.182

312A03 55.261.424 55.261.424 55.261.424

312A04 39.301.121 75.000 75.000 39.376.121 6.403 6.403 39.382.524

313 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B01 14.761.476 11.939.000 11.939.000 26.700.476 26.700.476

313B02 49.846.373 105.000 105.000 49.951.373 49.951.373

32 1.853.590.485 41.177.421 14.201.605 55.379.026 1.908.969.511 97.564 97.564 1.909.067.075

321 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A01 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

322 1.814.990.712 40.047.079 14.201.605 54.248.684 1.869.239.396 60.000 60.000 1.869.299.396

322A 1.468.048.284 36.038.892 2.322.432 38.361.324 1.506.409.608 60.000 60.000 1.506.469.608

322A01 578.472.273 16.301.139 930.000 17.231.139 595.703.412 595.703.412

322A02 738.999.137 9.915.111 938.551 10.853.662 749.852.799 749.852.799

322A03 26.306.231 105.866 105.866 26.412.097 26.412.097

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 7.416.325 64.176.681 1.105.197

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 26.451.671 2.277.328 22.843.441

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 887.045 116.851 345.938.532

322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 887.045 116.851 345.938.532

322C ENSEÑANZA AGRARIA

322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

33 CULTURA 43.656.658 10.730.415 1.195.683

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.244.935 3.432.906

331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 13.244.935 3.432.906

331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 13.244.935 3.432.906

334 PROMOCIÓN CULTURAL 20.444.139 4.301.712 408.116

334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 20.444.139 4.301.712 408.116

334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 20.444.139 4.301.712 408.116

336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 5.277.446 2.647.620 787.567

336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 5.277.446 2.647.620 787.567

336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 5.277.446 2.647.620 787.567

337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO­ARTIST. 4.690.138 348.177

337A PATRIMONIO HISTÓRICO 4.690.138 348.177

337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 4.690.138 348.177

TOTAL AREA DE GASTO 2.922.420.827 1.006.310.162 115.924 1.308.266.068

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

322A04 72.698.203 7.382.801 7.382.801 80.081.004 80.081.004

322A05 51.572.440 2.333.975 453.881 2.787.856 54.360.296 60.000 60.000 54.420.296

322B 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322B01 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322C 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

322C01 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

33 55.582.756 19.642.035 29.826.441 49.468.476 105.051.232 33.000 33.000 105.084.232

331 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

331A 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

331A01 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

334 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A01 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

336 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A01 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

337 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A01 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

5.237.112.981 131.237.445 49.173.678 180.411.123 5.417.524.104 1.089.828 1.089.828 5.418.613.932

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

4 SECTORES ECONÓMICOS 280.976.198 35.953.622 5.633.545 961.702.931

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 113.671.859 11.251.286 2.310.000 924.894.069

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 47.776.695 10.796.621

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 47.776.695 10.796.621

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 44.092.252 9.602.181

411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 3.684.443 1.194.440

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.252.558 415.605 924.744.069

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 900.000

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 900.000

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.463.116 122.548 923.844.069

412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069

412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.463.116 122.548

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.812.654 39.060 2.310.000 150.000

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060 2.310.000 150.000

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060 2.310.000 150.000

414 DESARROLLO RURAL 8.829.952

414A REFORMA AGRARIA 8.829.952

414A01 REFORMA AGRARIA 8.829.952

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 28.341.990 6.311.467 3.323.545 141.633

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 25.533.685 6.311.467 3.323.545 141.633

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 25.533.685 6.311.467 3.323.545 141.633

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.556.114 4.353.926 60.000

421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.Y FINANCIAC.EMPRESAR. 8.378.479 1.953.541 3.323.545

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.599.092 4.000 81.633

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

4 1.284.266.296 260.091.733 439.580.770 699.672.503 1.983.938.799 312.686.612 16.106.214 328.792.826 2.312.731.625

41 1.052.127.214 65.829.200 194.626.970 260.456.170 1.312.583.384 67.564.000 13.051.100 80.615.100 1.393.198.484

411 58.573.316 2.716.208 2.716.208 61.289.524 120.000 120.000 61.409.524

411A 58.573.316 2.716.208 2.716.208 61.289.524 120.000 120.000 61.409.524

411A01 53.694.433 1.957.485 1.957.485 55.651.918 110.000 110.000 55.761.918

411A02 4.878.883 758.723 758.723 5.637.606 10.000 10.000 5.647.606

412 968.412.232 15.498.827 163.815.436 179.314.263 1.147.726.495 1.147.726.495

412A 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412A01 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412B 932.429.733 932.429.733 932.429.733

412B01 923.844.069 923.844.069 923.844.069

412B02 8.585.664 8.585.664 8.585.664

412C 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

412C01 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

413 16.311.714 4.934.441 30.811.534 35.745.975 52.057.689 65.000.000 13.051.100 78.051.100 130.108.789

413A 16.311.714 4.934.441 30.811.534 35.745.975 52.057.689 65.000.000 13.051.100 78.051.100 130.108.789

413A01 16.311.714 4.934.441 30.811.534 35.745.975 52.057.689 65.000.000 13.051.100 78.051.100 130.108.789

414 8.829.952 42.679.724 42.679.724 51.509.676 2.444.000 2.444.000 53.953.676

414A 8.829.952 42.679.724 42.679.724 51.509.676 2.444.000 2.444.000 53.953.676

414A01 8.829.952 42.679.724 42.679.724 51.509.676 2.444.000 2.444.000 53.953.676

42 38.118.635 920.612 41.752.421 42.673.033 80.791.668 128.780.000 3.055.114 131.835.114 212.626.782

421 35.310.330 899.532 350.463 1.249.995 36.560.325 30.000 30.000 36.590.325

421A 35.310.330 899.532 350.463 1.249.995 36.560.325 30.000 30.000 36.590.325

421A01 17.970.040 750.139 750.139 18.720.179 18.000 18.000 18.738.179

421A02 13.655.565 128.265 128.265 13.783.830 12.000 12.000 13.795.830

421A03 3.684.725 21.128 350.463 371.591 4.056.316 4.056.316

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

422 DESARROLLO EMPRESARIAL

422A DESARROLLO EMPRESARIAL

422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

422A02 COMPETITIVIDAD

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.938.369

425 ENERGÍA 869.936

425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 869.936

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 869.936

43 COMERCIO Y TURISMO 4.722.563 24.185 267.127

431 COMERCIO 1.551.063 4.000 167.127

431A COMERCIO EXTERIOR

431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

431B COMERCIO INTERIOR 1.551.063 4.000 167.127

431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.551.063 4.000 167.127

432 TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.171.500 20.185 100.000

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

45 INFRAESTRUCTURAS 118.408.630 13.987.288 23.759.745

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 77.471.754 12.471.474

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 938.732 13.865

452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

422 31.638.563 31.638.563 31.638.563 128.750.000 3.055.114 131.805.114 163.443.677

422A 31.638.563 31.638.563 31.638.563 128.750.000 3.055.114 131.805.114 163.443.677

422A01 10.409.956 10.409.956 10.409.956 3.500.000 3.500.000 13.909.956

422A02 21.228.607 21.228.607 21.228.607 125.250.000 3.055.114 128.305.114 149.533.721

423 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

423A 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

423A01 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

425 869.936 21.080 2.847.300 2.868.380 3.738.316 3.738.316

425A 869.936 21.080 2.847.300 2.868.380 3.738.316 3.738.316

425A01 869.936 21.080 2.847.300 2.868.380 3.738.316 3.738.316

43 5.013.875 4.206.156 30.329.872 34.536.028 39.549.903 39.549.903

431 1.722.190 1.320.002 9.087.118 10.407.120 12.129.310 12.129.310

431A 629.723 5.875.974 6.505.697 6.505.697 6.505.697

431A01 629.723 5.875.974 6.505.697 6.505.697 6.505.697

431B 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

431B01 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

432 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A01 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

45 156.155.663 145.268.830 64.478.588 209.747.418 365.903.081 141.560 141.560 366.044.641

451 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A01 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

452 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A01 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

453 TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 24.495.699 535.789 13.120.411

453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 127.404 900.000

453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.750.502 159.783 9.625.282

456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.624.539 806.377 114.052

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.921.064 94.824

456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.921.064 94.824

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 4.978.223 723.111 12.280.885

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 4.978.223 723.111 12.280.885

467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 4.978.223 723.111 12.280.885

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 4.030.855 58.111 3.595.715

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 947.368 665.000

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 8.113.734

467B05 INNOVACIÓN 558.176

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.852.933 3.656.285 359.472

491 COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. 6.549.489 3.548.750

491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 827.906 52.535

492 CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

492A CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

453 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A01 38.151.899 59.000.000 17.268.441 76.268.441 114.420.340 114.420.340

453A03 1.027.404 378.836 378.836 1.406.240 1.406.240

453A04 13.535.567 628.349 628.349 14.163.916 14.163.916

456 12.544.968 67.847.741 38.470.712 106.318.453 118.863.421 118.863.421

456A 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

456A01 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

456B 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

456B01 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

46 17.982.219 15.706.048 93.959.741 109.665.789 127.648.008 116.201.052 116.201.052 243.849.060

467 17.982.219 15.706.048 93.959.741 109.665.789 127.648.008 116.201.052 116.201.052 243.849.060

467B 17.982.219 15.706.048 93.959.741 109.665.789 127.648.008 116.201.052 116.201.052 243.849.060

467B01 7.684.681 9.249.428 25.853.202 35.102.630 42.787.311 29.750.000 29.750.000 72.537.311

467B02 1.612.368 4.986.579 22.597.455 27.584.034 29.196.402 9.808 9.808 29.206.210

467B03 13.260 633.887 633.887 647.147 647.147

467B04 8.113.734 32.943.343 32.943.343 41.057.077 41.057.077

467B05 558.176 836.154 11.286.829 12.122.983 12.681.159 86.441.244 86.441.244 99.122.403

467B06 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912

49 14.868.690 28.160.887 14.433.178 42.594.065 57.462.755 57.462.755

491 10.978.680 28.045.187 14.433.178 42.478.365 53.457.045 53.457.045

491A 10.978.680 28.045.187 14.433.178 42.478.365 53.457.045 53.457.045

491A01 10.098.239 6.315.287 6.315.287 16.413.526 16.413.526

491A02 880.441 21.729.900 14.433.178 36.163.078 37.043.519 37.043.519

492 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

492A 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

TOTAL AREA DE GASTO 280.976.198 35.953.622 5.633.545 961.702.931

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

492A01 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

1.284.266.296 260.091.733 439.580.770 699.672.503 1.983.938.799 312.686.612 16.106.214 328.792.826 2.312.731.625

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 113.396.697 24.779.517 62.955 21.223.051

91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 21.856.247 7.500.407 5.284.494

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 14.157.877 5.797.211 4.841.171

911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.010.952 5.286.461 4.839.171

911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 7.079.200 4.909.583 4.839.171

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.931.752 376.878

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 7.698.370 1.703.196 443.323

912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 928.960 135.000

912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 928.960 135.000

912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. 901.262 542.931 168.001

912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. 901.262 542.931 168.001

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.690.063 827.719 175.681

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.295.138 501.346

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.394.925 326.373 175.681

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.083.682 81.435

912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 1.083.682 81.435

92 ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 28.089.166 7.163.685 135.000

921A SERVICIOS GENERALES 14.222.015 5.849.938 80.000

921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.848.127 4.141.215 60.000

921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.756.747 1.512.086

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.814.394 34.596 20.000

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

9 159.462.220 14.392.372 83.066.253 97.458.625 256.920.845 204.046 204.046 257.124.891

91 34.641.148 1.491.472 165.137 1.656.609 36.297.757 116.000 116.000 36.413.757

911 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

911A 19.136.584 342.070 342.070 19.478.654 64.000 64.000 19.542.654

911A01 16.827.954 305.570 305.570 17.133.524 60.000 60.000 17.193.524

911A02 2.308.630 36.500 36.500 2.345.130 4.000 4.000 2.349.130

911B 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

911B01 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

912 9.844.889 1.099.402 165.137 1.264.539 11.109.428 12.000 12.000 11.121.428

912A 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912A01 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912B 1.612.194 165.137 165.137 1.777.331 1.777.331

912B01 1.612.194 165.137 165.137 1.777.331 1.777.331

912C 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912C01 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912D 4.693.463 120.578 120.578 4.814.041 12.000 12.000 4.826.041

912D01 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

912D02 1.896.979 18.775 18.775 1.915.754 1.915.754

912E 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

912E01 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

92 76.595.873 11.644.772 11.644.772 88.240.645 88.046 88.046 88.328.691

921 35.387.851 4.976.736 4.976.736 40.364.587 8.086 8.086 40.372.673

921A 20.151.953 4.886.736 4.886.736 25.038.689 8.086 8.086 25.046.775

921A01 11.049.342 3.215.925 3.215.925 14.265.267 8.086 8.086 14.273.353

921A02 6.268.833 120.670 120.670 6.389.503 6.389.503

921A03 1.868.990 1.550.141 1.550.141 3.419.131 3.419.131

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 802.747 162.041

921B FUNCIÓN PÚBLICA 13.867.151 1.313.747 55.000

921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 11.741.377 1.223.747

921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.125.774 90.000 55.000

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 32.659.510 8.055.704 62.955

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 30.104.428 7.717.179 62.955

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 27.506.477 7.699.330

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.597.951 17.849 62.955

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 429.853

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 29.261.618 1.996.249 15.810

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A01 POLÍTICA FINANCIERA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 2.027.633 101.075 15.810

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.640.505 354.803

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 8.593.480 1.540.371

94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.530.156 63.472 15.357.894

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 15.357.894

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

921A04 964.788 964.788 964.788

921B 15.235.898 90.000 90.000 15.325.898 15.325.898

921B01 12.965.124 12.965.124 12.965.124

921B02 2.270.774 90.000 90.000 2.360.774 2.360.774

923 40.778.169 6.668.036 6.668.036 47.446.205 79.960 79.960 47.526.165

923A 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923A01 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923B 491.430 491.430 491.430

923B01 491.430 491.430 491.430

923C 37.884.562 5.030.035 5.030.035 42.914.597 79.960 79.960 42.994.557

923C01 35.205.807 5.030.035 5.030.035 40.235.842 79.960 79.960 40.315.802

923C02 2.678.755 2.678.755 2.678.755

924 429.853 429.853 429.853

924A 429.853 429.853 429.853

924A01 429.853 429.853 429.853

93 31.273.677 1.256.128 1.256.128 32.529.805 32.529.805

931 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A01 23.194 23.194 23.194 23.194

931A02 2.144.518 1.159.757 1.159.757 3.304.275 3.304.275

931A03 18.995.308 73.177 73.177 19.068.485 19.068.485

932 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A01 10.133.851 10.133.851 10.133.851

94 16.951.522 82.901.116 82.901.116 99.852.638 99.852.638

941 16.951.522 82.901.116 82.901.116 99.852.638 99.852.638

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

941A 941A01 941A02 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.530.156 1.530.156 63.472 63.472 15.357.894 10.953.960 4.403.934

TOTAL AREA DE GASTO 113.396.697 24.779.517 62.955 21.223.051

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

941A 16.951.522 82.901.116 82.901.116 99.852.638 99.852.638

941A01 10.953.960 730.306 730.306 11.684.266 11.684.266

941A02 5.997.562 82.170.810 82.170.810 88.168.372 88.168.372

159.462.220 14.392.372 83.066.253 97.458.625 256.920.845 204.046 204.046 257.124.891

2.2.5

DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA POR PROVINCIAS

6.- Distribución orgánica por provincias

SECCIÓN TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

01 DE LA PRESIDENCIA 117.064.178

02 HACIENDA 75.245.289 5.238.976 6.964.048

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 289.816.072 16.830.675 21.505.245

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 156.725.088 24.553.079 38.875.741

05 SANIDAD 153.294.682 214.455.692 495.230.749

07 EDUCACIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 548.817.362 4.072.951 6.279.745

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 320.588.766 41.908.581 69.082.848

10 CULTURA Y TURISMO 23.206.561 11.133.810 15.385.985

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 25.292.329

21 DEUDA PÚBLICA 610.894.312

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.295.138

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069

TOTAL GENERAL 3.699.838.235 437.895.744 863.217.713

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

01 1.460.624 118.524.802

02 9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

03 40.885.018 19.609.845 23.571.180 18.860.506 15.026.964 21.271.764 23.347.452 490.724.721

04 77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

05 633.453.657 216.281.405 492.515.756 193.960.754 144.127.492 618.123.368 259.956.457 3.421.400.012

07 261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

08 16.006.995 4.723.521 6.028.913 4.075.554 5.048.936 7.406.354 3.923.185 606.383.516

09 76.866.914 51.063.198 63.829.650 35.184.397 28.958.414 84.286.587 52.289.085 824.058.440

10 18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

20 25.292.329

21 610.894.312

22 615.149 2.910.287

31 923.844.069

1.135.906.012 461.238.324 843.054.018 415.118.160 306.746.024 1.039.249.360 517.784.833 9.720.048.423

2.2.6

RESUMEN ECONÓMICO TERRITORIAL POR SECCIONES

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.231.904 5.365.841 5.049.457 24.647.202 4.582.080 87.826.810 92.408.890 117.056.092 8.086 8.086

TOTAL SECCIÓN 117.064.178

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 14.231.904

2 5.365.841

4 1.454.6244

1.454.624 26.101.826

6 4.582.080

7 6.0007

6.000 92.414.890

1.460.624 118.516.716

8 8.086

8.086

1.460.624 118.524.802

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 02 HACIENDA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.455.232 10.517.744 62.955 104.070 60.140.001 15.025.328 15.025.328 75.165.329 79.960 79.960 3.759.565 431.475 1.034.304 5.225.344 13.632 13.632 5.238.976 5.422.236 762.442 777.411 6.962.089 1.959 1.959 6.964.048

TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 5.869.521 1.121.909 3.807.512 597.712 4.569.351 474.197 3.467.167 501.795 3.414.933 569.322 5.377.179 750.837 3.766.213 733.699 88.908.909 16.461.132

3 62.955

4 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.402.328

8.601.208 4.825.972 6.083.159 5.186.372 5.038.406 6.849.669 5.923.104 114.835.324

6 505.473 23.107 15.473 977.427 16.562.399

7 730.3067

1.235.779 23.107 15.473 977.427 17.292.705

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.128.029

8 79.960

79.960

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 32.915.966 5.329.955 2.310.000 1.050.000 41.605.921 36.234.220 195.150.831 231.385.051 272.990.972 3.774.000 13.051.100 16.825.100 8.590.688 445.641 9.036.329 594.346 594.346 9.630.675 7.200.000 7.200.000 10.551.634 756.307 11.307.941 957.304 957.304 12.265.245 9.240.000 9.240.000

TOTAL SECCIÓN 289.816.072 16.830.675 21.505.245

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 12.548.301 838.096 8.853.143 665.929 11.254.199 796.557 7.795.512 523.819 7.216.290 548.674 8.962.924 782.913 9.014.057 563.395 117.702.714 11.251.286

3 2.310.000

4 1.050.000

13.386.397 9.519.072 12.050.756 8.319.331 7.764.964 9.745.837 9.577.452 132.314.000

6 18.258.621 2.890.773 2.280.424 1.301.175 62.000 2.285.927 6.570.000 71.434.790

7 195.150.831

18.258.621 2.890.773 2.280.424 1.301.175 62.000 2.285.927 6.570.000 266.585.621

31.645.018 12.409.845 14.331.180 9.620.506 7.826.964 12.031.764 16.147.452 398.899.621

8 9.240.000 7.200.000 9.240.000 9.240.000 7.200.000 9.240.000 7.200.000 78.774.000

9 13.051.100

9.240.000 7.200.000 9.240.000 9.240.000 7.200.000 9.240.000 7.200.000 91.825.100

40.885.018 19.609.845 23.571.180 18.860.506 15.026.964 21.271.764 23.347.452 490.724.721

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 32.156.665 9.813.958 20.575.111 62.545.734 43.111.480 50.926.314 94.037.794 156.583.528 141.560 141.560 10.070.508 500.082 10.570.590 12.385.124 1.597.365 13.982.489 24.553.079 12.858.095 915.633 600.000 14.373.728 15.861.685 8.640.328 24.502.013 38.875.741

TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 15.485.997 920.677 9.276.758 569.073 9.680.262 518.428 9.111.022 624.357 10.580.933 589.303 9.176.841 659.733 10.048.278 600.084 128.445.359 15.711.328

4 1.320.000 7.069.834 14.174 29.579.119

17.726.674 9.845.831 10.198.690 16.805.213 11.170.236 9.850.748 10.648.362 173.735.806

6 28.932.943 20.723.574 14.508.699 5.908.831 11.401.648 6.265.106 14.240.599 173.339.689

7 31.168.028 8.757.451 6.986.345 5.799.897 1.522.196 6.891.172 8.550.115 130.839.211

60.100.971 29.481.025 21.495.044 11.708.728 12.923.844 13.156.278 22.790.714 304.178.900

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 477.914.706

8 141.560

141.560

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 05 SANIDAD

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.948.770 46.824.981 115.924 6.876.003 105.765.678 43.755.886 3.729.573 47.485.459 153.251.137 43.545 43.545 112.386.072 49.775.140 51.286.193 213.447.405 485.000 462.898 947.898 214.395.303 60.389 60.389 247.460.960 150.387.013 92.332.510 490.180.483 4.535.150 377.238 4.912.388 495.092.871 137.878 137.878

TOTAL SECCIÓN 153.294.682 214.455.692 495.230.749

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 309.627.834 171.493.298 123.503.454 48.248.675 271.041.426 118.926.028 109.469.307 47.069.154 85.244.205 34.227.374 326.761.031 161.882.657 136.190.289 57.928.811 1.773.633.348 886.763.131

3 115.924

4 148.418.410 43.673.453 96.487.274 36.587.761 24.129.975 114.638.552 55.606.133 670.036.264

629.539.542 215.425.582 486.454.728 193.126.222 143.601.554 603.282.240 249.725.233 3.330.548.667

6 3.154.671 674.000 5.755.000 532.268 409.000 14.615.000 9.845.742 83.761.717

7 590.968 119.057 167.519 249.528 71.460 50.874 311.249 6.130.364

3.745.639 793.057 5.922.519 781.796 480.460 14.665.874 10.156.991 89.892.081

633.285.181 216.218.639 492.377.247 193.908.018 144.082.014 617.948.114 259.882.224 3.420.440.748

8 168.476 62.766 138.509 52.736 45.478 175.254 74.233 959.264

168.476 62.766 138.509 52.736 45.478 175.254 74.233 959.264

633.453.657 216.281.405 492.515.756 193.960.754 144.127.492 618.123.368 259.956.457 3.421.400.012

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.089.677 15.987.371 366.192.174 403.269.222 6.020.320 43.367.283 49.387.603 452.656.825 97.564 97.564 93.187.335 7.003.636 17.236.919 117.427.890 2.154.090 120.000 2.274.090 119.701.980 135.857.890 13.127.683 49.438.889 198.424.462 8.866.613 2.602.277 11.468.890 209.893.352

TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 193.842.053 18.517.038 81.629.363 8.307.153 148.182.280 11.509.745 96.661.856 8.891.989 57.435.537 4.438.036 179.878.955 11.239.209 97.365.875 9.794.756 1.105.130.821 108.816.616

4 44.636.757 21.306.064 41.234.152 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 648.585.717

256.995.848 111.242.580 200.926.177 116.502.792 71.825.614 261.538.676 124.379.893 1.862.533.154

6 2.839.490 2.465.639 4.506.329 4.833.250 1.292.534 5.003.202 2.485.132 40.466.599

7 1.188.551 1.650.000 120.000 120.000 150.000 120.000 49.438.111

4.028.041 2.465.639 6.156.329 4.953.250 1.412.534 5.153.202 2.605.132 89.904.710

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.437.864

8 97.564

97.564

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 9 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 30.642.748 9.329.935 3.323.545 9.530.837 52.827.065 20.421.948 238.696.183 259.118.131 311.945.196 233.817.052 3.055.114 236.872.166 4.072.951 4.072.951 4.072.951 6.279.745 6.279.745 6.279.745

TOTAL SECCIÓN 548.817.362 4.072.951 6.279.745

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 9.346.284 190.0002 4.623.521 6.028.913 3.875.554 3.304.135 7.302.354 3.923.185 79.399.390

3 3.323.545

4 200.000 9.730.837

9.536.284 4.623.521 6.028.913 4.075.554 3.304.135 7.302.354 3.923.185 101.973.707

6 104.000 20.525.948

7 6.470.711 100.000 1.744.801 247.011.695

6.470.711 100.000 1.744.801 104.000 267.537.643

16.006.995 4.723.521 6.028.913 4.075.554 5.048.936 7.406.354 3.923.185 369.511.350

8 233.817.052

9 3.055.114

236.872.166

16.006.995 4.723.521 6.028.913 4.075.554 5.048.936 7.406.354 3.923.185 606.383.516

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48.592.286 41.704.083 217.733.462 308.029.831 5.572.008 6.880.927 12.452.935 320.482.766 106.000 106.000 10.747.994 12.701.593 15.776.805 39.226.392 1.615.893 1.066.296 2.682.189 41.908.581 29.065.411 16.021.607 19.626.408 64.713.426 1.843.889 2.525.533 4.369.422 69.082.848

TOTAL SECCIÓN 320.588.766 41.908.581 69.082.848

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 17.960.129 19.483.112 15.432.458 16.071.676 18.775.640 14.376.988 14.941.607 8.530.260 14.771.941 7.196.213 23.760.546 23.842.958 16.506.011 15.398.701 210.554.023 175.327.191

4 30.596.582 16.568.869 27.232.777 9.595.168 4.542.006 32.382.200 18.771.567 392.825.844

68.039.823 48.073.003 60.385.405 33.067.035 26.510.160 79.985.704 50.676.279 778.707.058

6 4.320.885 260.071 215.830 1.011.236 285.951 628.768 275.454 16.029.985

7 4.506.206 2.730.124 3.228.415 1.106.126 2.162.303 3.672.115 1.337.352 29.215.397

8.827.091 2.990.195 3.444.245 2.117.362 2.448.254 4.300.883 1.612.806 45.245.382

76.866.914 51.063.198 63.829.650 35.184.397 28.958.414 84.286.587 52.289.085 823.952.440

8 106.000

106.000

76.866.914 51.063.198 63.829.650 35.184.397 28.958.414 84.286.587 52.289.085 824.058.440

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.200.404 919.178 662.307 16.781.889 2.881.655 3.510.017 6.391.672 23.173.561 33.000 33.000 3.023.218 632.996 3.656.214 1.529.595 5.948.001 7.477.596 11.133.810 3.441.636 722.456 162.465 4.326.557 6.067.917 4.991.511 11.059.428 15.385.985

TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 3.795.437 1.027.335 4.184.531 1.373.480 4.284.150 1.350.018 2.762.157 646.836 3.579.510 843.009 3.672.240 2.429.482 2.884.875 805.810 46.828.158 10.750.600

4 100.000 48.200 134.500 188.211 1.295.683

4.822.772 5.558.011 5.734.168 3.457.193 4.557.019 6.289.933 3.690.685 58.874.441

6 3.811.156 1.881.402 1.405.555 714.023 1.850.139 1.415.562 1.632.612 23.189.616

7 9.910.355 4.259.895 5.109.397 3.686.271 4.790.953 3.907.219 5.005.576 51.119.195

13.721.511 6.141.297 6.514.952 4.400.294 6.641.092 5.322.781 6.638.188 74.308.811

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.183.252

8 33.000

33.000

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

TOTAL SECCIÓN 25.292.329

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 4 6 8 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

25.292.329

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 3 9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 3 9 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

610.894.312

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.295.138 2.295.138 2.295.138

TOTAL SECCIÓN 2.295.138

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 501.346 2.295.138 501.346

501.346 2.796.484

6 101.803 101.803

101.803 101.803

603.149 2.898.287

8 12.000 12.000

12.000 12.000

615.149 2.910.287

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 923.844.069 923.844.069 923.844.069

923.844.069