Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.
Calendario de tramitación del Proyecto.
PRESIDENCIA
TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 31 de mayo de 2012 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012. Sin perjuicio de esta publicación, en el día de hoy se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.
La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha conocido la petición de apertura de un período extraordinario de sesiones para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 formulada por la Junta de Castilla y León y, en atención a lo dispuesto en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 66.2 del Reglamento, ha acordado habilitar el mes de julio de 2012 para la celebración de las sesiones de los diferentes órganos parlamentarios necesarias y la cumplimentación de los trámites reglamentarios precisos en la tramitación de este Proyecto de Ley. Asimismo, la Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.
El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce a cuarenta y ocho horas.
Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las catorce horas del día 18 de junio de 2012 si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 21 de junio de 2012, si se trata de enmiendas al articulado.
Las enmiendas parciales que afecten a los estados de gastos de los Presupuestos deberán presentarse simultáneamente por escrito y en soporte magnético ajustado al programa informático de gestión de la tramitación presupuestaria elaborado por los servicios informáticos de la Cámara y homologado por la Mesa de las Cortes. La Mesa de la Comisión de Hacienda rechazará la tramitación de las enmiendas que no se presenten en la forma indicada.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para que las enmiendas parciales puedan ser admitidas a trámite deberán, en todo caso, identificar con precisión el subconcepto o subconceptos presupuestarios y la partida o partidas territorializadas a los que afecten mediante la mención completa de su código presupuestario. En consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio, subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos ante la Comisión de Hacienda hasta las catorce horas del próximo 6 de junio. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Hacienda entre los días 7 al 15 de junio, ambos inclusive. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión los Procuradores pertenecientes a las Comisiones parlamentarias competentes en razón de la Consejería a que se encuentran adscritos las diferentes autoridades y funcionarios comparecientes.
Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución sólo se admitirán solicitudes de comparecencia o enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León.
El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas:
Publicación: 4 de junio.
Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 6 de junio.
Enmiendas a la totalidad: hasta el 18 de junio.
Debate de totalidad: 20 de junio.
Enmiendas al Articulado: hasta el 21 de junio.
Informe de la Ponencia: 26 al 29 de junio.
Dictamen de la Comisión: 2 al 6 de julio
Debate del Dictamen por el Pleno: 11 y 12 de julio.
En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.
En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de mayo de 2012.
La Secretaria de las Cortes
de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes
de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de “Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012”, y la documentación relativa a los estados de ingresos y de gastos del mismo que consta de 20 Tomos, los cuales se enumeran en el Índice General; así como la certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.
Asimismo, se incorpora la Memoria de la Dirección General de Presupuestos y Estadística; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Por otra parte, y ante la previsión que en el actual período ordinario de sesiones no pudiera ser aprobado este Proyecto de Ley, se SOLICITA la habilitación del mes de julio de 2012 como período extraordinario a efectos de las actividades de su tramitación legislativa, al amparo del artículo 66.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 31 de mayo de 2012.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
certifico: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día veinticinco de mayo de dos mil doce, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:
“Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.
Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.”
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a veinticinco de mayo de dos mil doce.
ÍNDICE GENERAL
LISTADO DE TOMOS
TOMO 1 Articulado del Proyecto de Ley
TOMO 2 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León
Estado de ingresos
Resúmenes del estado de gastos
TOMO 3 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León
Estado de gastos
Detalle económico por secciones y subprogramas
TOMO 4 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León
Estado de gastos
Detalle por programas
TOMO 5 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León
Estado de gastos
Detalle por secciones
TOMO 6 Administración Institucional
Presupuesto consolidado
TOMO 7 Informe económico y financiero
TOMO 8 Memoria explicativa
TOMO 9 Memorias descriptivas de los programas de gasto
TOMO 10 Anexo de personal
TOMO 11 Anexo de transferencias y subvenciones corrientes
TOMO 12 Anexo de transferencias y subvenciones de capital
TOMO 13 Anexo de inversiones reales
TOMO 14 Anexo de inversiones financieras y otros
TOMO 15 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes
TOMO 16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011
Cuenta consolidada de los Presupuestos
Administración General
TOMO 17 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011
Administración Institucional
TOMO 18 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011
Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito
TOMO 19 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012
Cuenta consolidada de los Presupuestos
Administración General
TOMO 20 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012
Administración Institucional
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2012 reflejan claramente la incidencia que la actual situación económica y el proceso de consolidación fiscal tienen en la Administración regional.
La convocatoria de Elecciones Generales y la no presentación ni tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introdujo un factor de incertidumbre sobre el importante volumen de recursos que procedentes del Estado financian el Presupuesto de la Comunidad. Esta situación condujo a que el Gobierno Regional, prudentemente, tomara la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta conocer los recursos procedentes de la Administración General del Estado y, a la inmediata aplicación del artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece que si el proyecto de Presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo. En términos similares se expresan también el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
Una vez elaborados y presentados por el Gobierno de la Nación el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y conocidos los recursos con que contará Castilla y León en este año 2012, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Estos Presupuestos refuerzan las medidas de austeridad ya iniciadas en los últimos ejercicios, reduciendo la estructura presupuestaria en tres secciones lo que, unido a otras medidas, contribuirá a contener y reducir el gasto de funcionamiento de la Administración y a lograr una mayor eficiencia en la gestión de las políticas de gasto, garantizando en todo momento la calidad en la prestación de nuestros grandes servicios públicos.
TÍTULO I
DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN
Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2012 están integrados por:
a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.
b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.
c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.
d) El presupuesto del Consejo Económico y Social.
e) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
f) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
g) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
h) El presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
i) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
j) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
k) El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.
l) El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
m) Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.
Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.
1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2012, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.773.874.851 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 25.292.329 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.910.287 euros.
En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.
2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.777.331 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 781.457.576 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.324.730.380 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 160.162.614 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León de Castilla y León por un importe de 323.391.075 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 6.608.755 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 140.852.035 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 15.724.730 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 200.804 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:
euros
Justicia 177.101
Seguridad Ciudadana 12.525.775
Pensiones y otras prestaciones económicas 164.166.810
Servicios Sociales y Promoción Social 664.114.356
Fomento del Empleo 207.355.181
Vivienda y Urbanismo 72.344.440
Sanidad 3.404.462.625
Educación 1.909.067.075
Cultura 105.084.232
Agricultura, Ganadería y Pesca 1.393.198.484
Industria y Energía 212.626.782
Comercio y Turismo 39.549.903
Infraestructuras 366.044.641
Investigación, Desarrollo e Innovación 243.849.060
Otras actuaciones de carácter económico 57.462.755
Alta Dirección de la Comunidad 36.413.757
Administración General 88.328.691
Administración Financiera y Tributaria 32.529.805
Transferencias a Administraciones Públicas 99.852.638
Deuda Pública 610.894.312
TOTAL 9.720.048.423
12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.
Artículo 3º.- Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.327.200 euros.
TÍTULO II
DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS
CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS
Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.
1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2012 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:
a) Los créditos del capítulo 1 del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.
La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.
b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 “cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos” serán vinculantes a dicho nivel.
c) Los créditos del capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.
d) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta ley, tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.
e) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.
f) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.
2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.
CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS
Artículo 5º.- Limitación al compromiso de créditos.
En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.
Artículo 6º.- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.
1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.
2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.
No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.
En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.
3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.
4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.
5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.
Artículo 7º.- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.
Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.
Artículo 8º.- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.
1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:
a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, sea igual o superior a 2.000.000 de euros.
b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.
c) En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.
Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.
2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.
3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.
4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.
5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días.
Artículo 9º.- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.
De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.
Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.
Artículo 10º.- Convenios de colaboración.
1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.
Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.
2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.
3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.
En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.
En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.
Artículo 11º.- Ayudas agrarias por adversidades climatológicas.
En las ayudas agrarias por adversidades climatológicas no será necesario que los beneficiarios acrediten, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
TÍTULO III
DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS
Artículo 12º.- Régimen jurídico.
1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.
2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.
3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.
4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.
Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de de la Presidencia.
5. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.
6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.
7. En 2012 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.
8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.
Artículo 13º.- Créditos ampliables.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2012 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:
a) Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 “Otros gastos financieros”.
b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.
c) Los destinados al pago de “Programas de vacunaciones” como consecuencia de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.
d) Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001 de 20 de diciembre por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.
e) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.
f) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.
TÍTULO IV
DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS
Artículo 14º.- Normas Generales.
1. En el año 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.
Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.
4. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:
a) A la Consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
b) A la Consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.
Artículo 15º.- Del personal no laboral.
Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2012:
Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios
Ley 7/2007 euros euros
A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24
C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80
E/Agrupaciones Profesionales. 6.581,64 161,64
A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.
b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2012:
Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios
Ley 7/2007 euros euros
A1 684,36 26,31
A2 699,38 25,35
B 724,50 26,38
C1 622,30 22,73
C2 593,79 17,73
E/Agrupaciones Profesionales. 548,47 13,47
c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel Importe
euros
30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84
11 2.851,44
10 2.582,28
9 2.447,64
8 2.312,52
7 2.178,00
6 2.043,24
5 1.908,48
4 1.706,52
3 1.505,04
2 1.302,84
1 1.101,00
No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.
14 3.814,20
13 3.533,04
12 3.252,24
11 2.971,44
10 2.691,00
9 2.550,72
8 2.409,96
7 2.269,68
d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
e) El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.
f) El complemento consolidación punto 4º Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.
g) Los complementos personales y transitorios así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.
Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2011, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
h) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.
i) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 16º.- Del personal laboral.
1. Durante el año 2012, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.
2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2012, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.
3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2012 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.
Artículo 17º.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.
1. Las retribuciones a percibir en el año 2012 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.
El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.
Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.
2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.
El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.
Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2011.
3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011.
4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2011.
5. Durante el año 2012 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.
Artículo 18º.- Altos cargos.
1.- La retribución para el año 2012 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.
Las retribuciones para el año 2012 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.
Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.
El sueldo para el año 2012 de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para Subsecretarios. El sueldo para el año 2012 de los Directores Generales, Interventor General, y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2011.
2.- Para el año 2012 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2012, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2011 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
3.- Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
4.- Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.
5.- El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.
6.- Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.
Artículo 19º.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.
1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.
3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.
CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL
Artículo 20º.- De los fondos.
Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.
Artículo 21º.- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.
1. Durante el año 2012 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.
Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.
2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.
3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.
4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.
5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.
Artículo 22º .- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección.
1. Las retribuciones, indemnizaciones, y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.
Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2011 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.
2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2012 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.
Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.
3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.
Artículo 23º.- Gastos de personal. Consideración.
Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 24º.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.
1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2012 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.
2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.
4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.
En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.
TÍTULO V
DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES
Artículo 25º.- Disposiciones Generales.
1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.
2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.
Artículo 26º.- Convenios de colaboración con entidades locales.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.
2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
TÍTULO VI
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS
Artículo 27º.- Avales.
1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2012 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.
Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.
2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.
3. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2012 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.
El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.
4. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.
5. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 28º.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.
La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.
CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO
Artículo 29º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.
1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Para ello podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.
2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.
Artículo 30º.- Deuda del Tesoro.
1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2012, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.
2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.
4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.
Artículo 31º.- Deuda de la Comunidad.
1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.097.895.766 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido en virtud de:
a) La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.
b) El importe que proceda de la disminución del saldo neto de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.
c) La cuantía de endeudamiento autorizado en el ejercicio 2011 que no se hubiera formalizado.
d) La diferencia entre la cuantía máxima de deuda acordada en el Plan Anual de Endeudamiento de la Comunidad para 2011, y el importe efectivamente formalizado al cierre de dicho ejercicio.
3. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el límite fijado en el punto primero de este artículo podrá ampliarse hasta el volumen de endeudamiento máximo permitido para la Comunidad en 2012 en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria.
4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.
6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.
Artículo 32º.-Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.
1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.
2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Durante el ejercicio 2012, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 212.922.797 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.
Este límite podrá ser excedido por la constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado para cada uno de los entes, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.
TÍTULO VII
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
Artículo 33º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.
Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.
Artículo 34º.- Los Consejos Reguladores definitivos.
Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.
TÍTULO VIII
DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS
Artículo 35º.- Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2012.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2012 serán objeto de revisión:
Las tarifas de la tasa por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad, pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, reguladas en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.
Los precios públicos aplicables por los centros de control de calidad de la Consejería de Fomento, regulados en el Decreto 59/2005, de 21 de julio.
Artículo 36º.- Otros ingresos.
Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.
Artículo 37º.- Publicación de tarifas.
En todo momento, la Consejería competente en materia de hacienda mantendrá actualizada la Orden por la que se hacen publicas las tarifas de las tasas vigentes, publicando en el Boletín Oficial de Castilla y León las modificaciones que pudieran producirse a lo largo del año 2012.
TÍTULO IX
DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Artículo 38º.- Información a las Cortes.
1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:
a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.
b) Relación de pactos laborales suscritos.
c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.
d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.
e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.
f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Gastos de secciones sindicales.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.
Segunda.- Subvenciones de carácter social.
1. Durante el ejercicio 2012, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.
2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2012, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.
3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.
4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.
La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.
Tercera.- Prestación de servicios sociales.
1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.
2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.
3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades, ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal.
Cuarta.- Personal transferido.
1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.
2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.
Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.
3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.
4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.
5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición, serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.
Quinta.- Universidades.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.
Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.
2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.
3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2012 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.
Sexta.- Subvenciones de Educación.
En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.
Séptima.- Planes y programas de actuación.
Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.
La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.
Novena.- De la gestión de determinados créditos.
Los créditos de la sección 21 “Deuda Pública” serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 “Política Agraria Común”, por la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Décima.- Suspensión de acuerdos.
Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.
Durante el ejercicio 2012, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de Septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Compensación de poder adquisitivo.
En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.
En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral no directivo de la Administración General y los Organismos Autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.
Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.
Uno. 1. Durante el año 2012, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.
2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por “circunstancias de la producción” motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.
3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.
4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.
5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.
6. Asimismo, previa autorización del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.
7. Durante 2012 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.
Dos. Durante 2012 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de Presupuestos.
Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.
Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.
Durante 2012 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinen las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Cuarta.- Conciertos educativos.
Durante 2012 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.
Quinta.- Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.
Durante el año 2012 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus Organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.
Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.
Sexta.- Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.
Uno. Imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012.
1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al Presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente Ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 no hubiese el mismo crédito que en el Presupuesto prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos de la sección presupuestaria u organismo de la administración institucional, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.
Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2011 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.
2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2012 con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.
3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el servicio gestor deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.
4. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el servicio gestor no hubiere comunicado al Servicio de Contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicará al servicio gestor correspondiente las retenciones de crédito realizadas de oficio.
5. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.
6. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de sus anulaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 anteriores se efectuarán por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.
7. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General, no les será de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.
Dos. Modificaciones presupuestarias.
Las modificaciones presupuestarias que determine la Consejería de Hacienda realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2012. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Normas supletorias.
En todas aquellas materias no reguladas en la presente Ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47//2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Segunda.- Desarrollo de la Ley.
Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.
Tercera.- Vigencia de la Ley.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, a 25 de mayo de 2012.
EL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
Juan Vicente HERRERA CAMPO.
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2012
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
EStADO DE INGRESOS
RESÚMENES DEL EStADO DE GAStOS
1
PRESUPUEStO DE INGRESOS
1.1
RESUMEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Euros
CAPÍTULOS PROYECTO 2012
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254
5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793
OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906
OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774
8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766
OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693
TOTAL 8.802.077.467
1.2
EStADO NUMÉRICO
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580
10 SOBRE LA RENTA 1.772.043.580
100 1000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 1.772.043.580 1.772.043.580
11 SOBRE EL CAPITAL 159.000.000
110 1100 11000 111 1110 11100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210
20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 264.000.000
200 2001 20010 2002 20020 201 2011 20110 2012 20120 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS 155.000.000 109.000.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000
21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610
210 2100 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 1.384.844.610 1.384.844.610
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.039.885.600
220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.039.885.600
2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700
22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700
2201 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010
22010 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010
2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240
22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240
2204 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620
22040 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620
2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000
22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000
2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340
22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340
2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690
22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690
2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 177.000.000
22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 77.000.000
22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 100.000.000
23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.000.000
231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000
2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000
23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000
232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000
2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000
23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088
30 TASAS 82.507.258
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
300 TASA FISCAL 60.000.000
3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000
30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000
301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 520.000
3013 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000
30130 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000
302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 4.381.150
3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150
30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150
3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000
30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000
3023 VIVIENDA 48.000
30230 VIVIENDA 48.000
3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000
30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000
303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.228.000
3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000
30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000
3032 RADIODIFUSION SONORA 125.000
30320 RADIODIFUSION SONORA 125.000
304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.524.108
3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000
30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000
3042 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000
30420 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000
3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000
30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000
3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108
3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000
30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000
305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 7.579.000
3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000
30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000
3052 PROTECCION AMBIENTAL 71.000
30520 PROTECCION AMBIENTAL 71.000
3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000
30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000
3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000
30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000
3056 CAZA 4.990.000
30560 CAZA 4.990.000
3057 PESCA 2.236.000
30570 PESCA 2.236.000
306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.482.000
3061 SERVICIOS SANITARIOS 454.000
30610 SERVICIOS SANITARIOS 454.000
3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000
30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000
3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000
30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000
3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000
30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000
307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.285.000
3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000
30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000
30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000
3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000
30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000
3075 PATRIMONIO HISTORICO 1.000
30750 PATRIMONIO HISTORICO 1.000
308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.334.000
3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000
30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000
3082 MINAS 739.000
30820 MINAS 739.000
3083 METROLOGIA 11.000
30830 METROLOGIA 11.000
309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 174.000
3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000
30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000
3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000
30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000
3094 JUEGO 107.000
30940 JUEGO 107.000
3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000
30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000
31 PRECIOS PUBLICOS 3.140.295
311 VISITAS A MUSEOS 25.941
3110 VISITAS A MUSEOS 25.941
31100 VISITAS A MUSEOS 25.941
312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523
3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523
313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677
3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677
31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677
314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831
3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831
31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831
315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643
3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643
31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643
319 OTROS 150.917
3190 OTROS 150.917
31900 OTROS 150.917
31A CURSOS DE VERANO 312.607
31A0 CURSOS DE VERANO 312.607
31A00 CURSOS DE VERANO 312.607
31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156
31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156
31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 1.213.912
320 CULTURA Y TURISMO 402.912
3200 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912
32000 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912
3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000
32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000
3202 DE TIEMPO LIBRE 200.000
32020 DE TIEMPO LIBRE 200.000
323 AGRICULTURA Y GANADERIA 650.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
3231 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000
32310 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000
326 MEDIO AMBIENTE 54.000
3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000
32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000
327 EDUCACION 106.000
3276 AULA MENTOR 106.000
32760 AULA MENTOR 106.000
328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000
3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000
32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000
33 VENTA DE BIENES 2.543.382
330 VENTA DE PUBLICACIONES 210.000
3302 OTRAS PUBLICACIONES 210.000
33020 OTRAS PUBLICACIONES 210.000
332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382
3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382
33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382
335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000
3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000
33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000
339 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000
3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000
33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.045.000
380 3801 38010 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.900.000 100.000 100.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
3802 DE HABERES 300.000
38020 DE HABERES 300.000
3803 DE SUBVENCIONES 2.300.000
38030 DE SUBVENCIONES 2.300.000
3804 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000
38040 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000
3806 DE LA P.A.C. 150.000
38060 DE LA P.A.C. 150.000
3809 OTROS REINTEGROS 1.000.000
38090 OTROS REINTEGROS 1.000.000
381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.145.000
3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000
38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000
3812 DE HABERES 800.000
38120 DE HABERES 800.000
3813 DE SUBVENCIONES 700.000
38130 DE SUBVENCIONES 700.000
3819 OTROS REINTEGROS 1.345.000
38190 OTROS REINTEGROS 1.345.000
39 OTROS INGRESOS 14.369.241
391 RECARGOS Y MULTAS 13.515.834
3911 RECARGO DE APREMIO 2.780.749
39110 RECARGO DE APREMIO 2.780.749
3912 INTERESES DE DEMORA 748.663
39120 INTERESES DE DEMORA 748.663
3913 MULTAS Y SANCIONES 9.986.422
39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 8.703.000
39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.283.422
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
399 INGRESOS DIVERSOS 853.407
3991 RECURSOS EVENTUALES 359.000
39910 RECURSOS EVENTUALES 359.000
3992 INDEMNIZACIONES 259.000
39920 INDEMNIZACIONES 259.000
3999 OTROS 235.407
39990 OTROS 235.407
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254
41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.513.719.948
410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870
4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870
41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 668.541.020
41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 708.869.200
41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670
41015 LIQUIDACIÓN 2010 300.064.320
412 PARA FINES ESPECIFICOS 15.652.078
4124 FOMENTO 4.073.000
41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 4.073.000
4127 EDUCACION 10.130.078
4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 501.160
4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 7.234.864
4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 354.775
4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 441.026
4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 1.598.253
412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000
412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000
412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000
42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.610
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
423 4232 42321 PARA FINES ESPECIFICOS HACIENDA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.736.610 1.736.610 1.736.610
43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.000.000
439 4390 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000 70.000.000 70.000.000
46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.640.753
461 4615 46150 463 4630 46300 POR CONVENIOS SANIDAD SANIDAD INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115
49 DEL EXTERIOR 924.681.943
491 4915 49150 494 4941 49410 498 4980 49800 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 FEAGA APORTACIONES P.A.C. APORTACIONES P.A.C. CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904
5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793
52 INTERESES DE DEPOSITOS 4.139.609
520 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 4.139.609 4.139.609
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 4.139.609
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540.000
540 5400 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 540.000 540.000 540.000
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.654.184
550 5501 55010 5509 55090 551 5511 55110 5512 55120 5513 55130 559 5590 55900 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTACIONES DE I.T.V. DE ESTACIONES DE I.T.V. DE OTRAS CONCESIONES DE OTRAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 2.926.500 1.687.684 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000
590 5902 59020 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 1.200.000 1.200.000 1.200.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943
60 DE TERRENOS 1.000.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
600 VENTA DE SOLARES 475.000
6000 VENTA DE SOLARES 475.000
60000 VENTA DE SOLARES 475.000
601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000
6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000
60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 21.000.000
612 6120 61200 VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 21.000.000 21.000.000
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.974.943
680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.740.000
6803 DE SUBVENCIONES 2.800.000
68030 DE SUBVENCIONES 2.800.000
6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000
68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000
6809 OTROS REINTEGROS 550.000
68090 OTROS REINTEGROS 550.000
681 DE EJERCICIO CORRIENTE 234.943
6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000
68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000
6813 DE SUBVENCIONES 191.943
68130 DE SUBVENCIONES 191.943
6819 OTROS REINTEGROS 40.000
68190 OTROS REINTEGROS 40.000
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906
71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 152.177.219
712 PARA FINES ESPECIFICOS 128.741.139
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.592.764
71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 262.764
71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000
71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 1.000.000
7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000
7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000
7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 30.000
7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000
7124 FOMENTO 35.852.550
71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 35.852.550
7125 SANIDAD 157.102
71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.960
7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 150.142
7126 MEDIO AMBIENTE 11.523.045
7126F MARM PROGRAMAS PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.666.220
7126M TF.ACTUACIONES FEADER 9.856.825
7127 EDUCACION 796.283
7127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 49.648
7127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 746.635
7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 13.476.718
71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 12.789.236
71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200
7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282
712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 62.342.677
712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 75.000
712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.930.073
712AG RECONVERSION DE FRUTALES 91.600
712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 475.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.617.000
712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.936.193
712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 449.283
712AM TF.ACTUACIONES FEADER 48.896.762
712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 2.046.000
712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.406.000
712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 1.086.758
712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 150.000
712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 92.781
712AV PROYECTOS DE INNOVAC EN CENTROS DE FORMAC AGRARIA 90.227
713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 23.436.080
7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080
71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080
72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 65.663.469
723 PARA FINES ESPECIFICOS 65.663.469
7230 CULTURA Y TURISMO 3.793.200
72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 3.793.200
7234 FOMENTO 46.562.579
72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 46.562.579
7236 MEDIO AMBIENTE 8.661.999
72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 8.036.813
72362 INIA-PROYECTOS DE INVESTIGACION 80.186
72364 PARQUES NACIONALES 545.000
7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.645.691
72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.645.691
74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 17.527.719
741 7414 PARA FINES ESPECIFICOS FOMENTO 17.527.719 38.863
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
74141 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 38.863
7417 EDUCACIÓN 291.777
74171 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 291.777
7418 ECONOMIA Y EMPLEO 17.197.079
74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 17.197.079
76 DE CORPORACIONES LOCALES 675.000
761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000
7614 FOMENTO 75.000
76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000
762 CONVENIOS 600.000
7626 MEDIO AMBIENTE 600.000
76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 600.000
79 DEL EXTERIOR 123.774.499
791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 20.882.275
7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156
79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156
7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119
79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119
792 FONDO SOCIAL EUROPEO 3.114.448
7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448
79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448
796 FONDO DE COHESION 11.310.685
7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685
79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685
798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 35.160
7984 PROYECTO EVOCH 35.160
79840 PROYECTO EVOCH 35.160
79D FEAGA 1.400.000
Estado de Ingresos Euros
COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida
79D1 79D10 79E 79E1 79E10 79F 79F0 79F00 FEAGA FEAGA FEADER FEADER FEADER FONDO EUROPEO DE PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774
8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927
82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000
821 8214 82140 A LARGO PLAZO POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 20.000 20.000
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 462.927
830 8301 83010 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 462.927 462.927 462.927
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766
90 EMISION DE DEUDA 1.097.895.766
901 9010 90100 A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 1.097.895.766 1.097.895.766 1.097.895.766
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693
TOTAL GENERAL 8.802.077.467
2 BENEFICIOS FISCALES
(miles de euros)
Concepto Beneficios fiscales en normativa autonómica Beneficios fiscales en normativa estatal Total Beneficios Fiscales
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 29.302,55 732.410,00 761.712,55
Impuesto sobre Patrimonio 30,00 86.768,60 86.798,60
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 278.404,60 97.829,00 376.233,60
Total Impuestos Directos 307.737,15 917.007,60 1.224.744,75
I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc. 14.182,75 77.625,00 91.807,75
Total Impuestos Indirectos 14.182,75 77.625,00 91.807,75
Tasas y precios públicos 7.211,69 7.211,69
Tributos sobre el Juego 3.438,58 3.438,58
Total Beneficios Fiscales 332.570,17 994.632,60 1.327.202,77
3
PRESUPUEStO DE GAStOS
3.1
DIStRIBUCIóN ECONóMICA y ORGÁNICA
1.- Distribución económica y orgánica
SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4
01 02 03 04 05 07 08 09 10 20 21 22 31 DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRICULTURA Y GANADERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CULTURA Y TURISMO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DEUDA PÚBLICA CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346 62.955 329.275.162 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171 923.844.069
TOTAL 1.627.415.073 194.218.001 329.338.117 5.272.555.560
Euros
TOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS 8 9 TOT. OP. FINANCIERAS TOTAL
01 26.101.826 4.582.080 87.832.810 92.414.890 118.516.716 8.086 8.086 118.524.802
02 114.835.324 16.562.399 730.306 17.292.705 132.128.029 79.960 79.960 132.207.989
03 129.325.480 31.973.593 208.171.615 240.145.208 369.470.688 2.554.000 2.554.000 372.024.688
04 173.735.806 173.339.689 130.839.211 304.178.900 477.914.706 141.560 141.560 478.056.266
05 3.200.712.741 12.514.000 69.275.915 81.789.915 3.282.502.656 22.950 22.950 3.282.525.606
07 1.862.533.154 40.466.599 49.438.111 89.904.710 1.952.437.864 97.564 97.564 1.952.535.428
08 95.183.511 1.851.596 158.609.823 160.461.419 255.644.930 18.000 18.000 255.662.930
09 481.473.494 2.702.761 30.203.254 32.906.015 514.379.509 3.000 3.000 514.382.509
10 58.874.441 23.189.616 51.119.195 74.308.811 133.183.252 33.000 33.000 133.216.252
20 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329
21 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
22 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287
31 923.844.069 923.844.069 923.844.069
7.423.526.751 307.676.206 786.220.240 1.093.896.446 8.517.423.197 3.074.120 281.580.150 284.654.270 8.802.077.467
3.2
DEtALLE ECONóMICO y ORGÁNICO
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
1 GASTOS DE PERSONAL 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359
10 ALTOS CARGOS 648.908 1.147.747 372.891 537.511
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.214 251.214 397.694 397.694 355.861 355.861 791.886 791.886 120.651 120.651 252.240 252.240 178.096 178.096 359.415 359.415
11 PERSONAL EVENTUAL 720.917
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 370.762 370.762 350.155 350.155
12 FUNCIONARIOS 6.750.854 46.782.841 62.998.081 56.574.766
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 3.576.064 3.576.064 3.012.695 3.012.695 162.095 162.095 26.358.709 26.358.709 20.424.132 20.424.132 38.795.900 38.795.900 24.202.181 24.202.181 33.941.190 33.852.093 89.097 22.633.576 22.633.576
13 LABORAL FIJO 1.772.428 10.355.389 15.247.316 32.543.605
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.374.993 1.374.993 397.435 397.435 7.555.167 7.555.167 2.800.222 2.800.222 12.585.212 12.585.212 2.662.104 2.620.019 42.085 25.553.680 25.553.680 6.989.925 6.612.421 377.504
14 LABORAL EVENTUAL 510.222 1.504.909 903.522 1.088.985
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 386.002 386.002 124.220 124.220 1.162.464 1.162.464 342.445 342.445 715.336 715.336 188.186 187.186 1.000 836.075 836.075 252.910 252.910
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.173.216 5.638.203 8.986.907 11.100.402
160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 908.216 908.216 265.000 265.000 5.538.868 5.538.868 99.335 99.335 8.964.305 8.964.305 22.602 22.602 7.081.345 7.081.345 4.019.057 4.019.057
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.543.359 13.702.825 21.224.899 25.818.647
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 730.161 730.161 1.813.198 1.813.198 3.685.802 3.685.802 10.013.142 10.013.142 3.881 3.881 5.046.672 5.046.672 16.178.227 16.178.227 11.482.051 11.482.051 14.336.596 14.336.596
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 9.776.995 253.800 781.443
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 34.000 34.000 1.587.456 1.587.456 2.876.424 2.876.424 35.154 85.000 85.000 158.800 299.219 299.219 40.000
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
1 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138
10 194.287 426.948 495.856 194.287 372.891 1.968.686 320.180
100 10000 101 10100 61.138 61.138 133.149 133.149 139.110 139.110 287.838 287.838 159.637 159.637 336.219 336.219 61.138 61.138 133.149 133.149 120.651 120.651 252.240 252.240 806.460 806.460 1.162.226 1.162.226 104.250 104.250 215.930 215.930
11 1.849.555 131.310
110 11000 111 11100 724.333 724.333 1.125.222 1.125.222 54.300 54.300 77.010 77.010
12 44.090.293 958.218.642 22.489.567 6.342.716 17.264.119 7.507.316 946.546
120 12000 12010 121 12100 124 12400 27.127.237 27.127.237 16.963.056 16.963.056 537.855.393 537.855.393 420.363.249 420.363.249 13.165.825 13.165.825 9.323.742 9.323.742 3.653.359 3.653.359 2.689.357 2.689.357 10.453.633 10.453.633 6.810.486 6.810.486 3.061.115 3.061.115 4.446.201 4.446.201 464.713 464.713 481.833 481.833
13 4.298.217 73.343.250 3.934.690 1.164.675 16.049.938 198.060 122.727
130 13000 131 13100 13101 3.596.981 3.596.981 701.236 701.236 56.788.867 56.788.867 16.554.383 16.554.383 3.217.408 3.217.408 717.282 717.282 921.455 921.455 243.220 243.220 12.626.744 12.626.744 3.423.194 2.868.225 554.969 70.550 70.550 127.510 127.510 83.441 83.441 39.286 39.286
14 16.117 2.999.264 316.203 279.145 1.445.977 48.669
140 14000 141 14100 14101 13.279 13.279 2.838 2.838 2.460.288 2.460.288 538.976 538.976 241.157 241.157 75.046 75.046 215.024 215.024 64.121 64.121 1.077.109 1.077.109 368.868 308.350 60.518 31.519 31.519 17.150 17.150
16 7.513.959 12.176.941 3.135.943 834.423 2.288.700 24.422 277.061
160 16000 161 16100 7.282.108 7.282.108 231.851 231.851 10.656.793 10.656.793 1.520.148 1.520.148 2.652.593 2.652.593 483.350 483.350 760.423 760.423 74.000 74.000 2.114.610 2.114.610 174.090 174.090 7.822 7.822 16.600 16.600 247.061 247.061 30.000 30.000
17 13.073.340 57.337.363 6.511.824 1.963.592 9.329.254 2.238.325 352.000
170 17000 171 17100 177 17700 1.450.730 1.450.730 11.618.610 11.618.610 4.000 4.000 23.465.768 23.465.768 33.871.595 33.871.595 1.328.989 1.328.989 5.182.835 5.182.835 419.356 419.356 1.540.336 1.540.336 3.900 3.900 5.328.524 5.328.524 4.000.730 4.000.730 57.951 57.951 2.176.474 2.176.474 3.900 3.900 65.000 65.000 287.000 287.000
18 454.357 628.413 61.000 65.000 77.279 371.513 96.645
180 18000 181 18100 182 370.892 370.892 207.604 207.604 45.000 45.000 15.000 15.000 33.659 33.659 62.513 62.513 130.000 130.000 10.000 10.000 68.000 68.000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
1 GASTOS DE PERSONAL
10 ALTOS CARGOS
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES
11 PERSONAL EVENTUAL
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES
12 FUNCIONARIOS
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
13 LABORAL FIJO
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA
14 LABORAL EVENTUAL
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL
Euros
TOTAL
1 1.627.415.073
10 6.680.192
100 10000 101 10100 2.358.206 2.358.206 4.321.986 4.321.986
11 2.701.782
110 11000 111 11100 1.149.395 1.149.395 1.552.387 1.552.387
12 1.229.965.741
120 12000 12010 121 12100 124 12400 698.453.138 698.364.041 89.097 531.350.508 531.350.508 162.095 162.095
13 159.030.295
130 13000 131 13100 13101 124.374.498 124.374.498 34.655.797 33.681.239 974.558
14 9.113.013
140 14000 141 14100 14101 7.138.253 7.138.253 1.974.760 1.913.242 61.518
16 53.150.177
160 16000 161 16100 46.214.144 46.214.144 6.936.033 6.936.033
17 154.095.428
170 17000 171 17100 177 17700 53.061.004 53.061.004 101.018.743 101.018.743 15.681 15.681
18 12.678.445
180 18000 181 18100 182 2.750.343 2.750.343 3.074.424 3.074.424 233.954
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 35.154 158.800 40.000
185 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224
18500 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.154 272.437 1.138.701 1.082.745
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 100 1.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 100 1.000
209 CÁNONES 514
20900 CÁNONES 514
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.974 3.213.279 984.356 1.586.949
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377 8.919
21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 950
21001 BIENES NATURALES 69.377 7.969
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178
215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.073.869 12.684.595 7.693.106 12.526.332
220 MATERIAL DE OFICINA 311.486 779.524 724.846 686.057
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 161.064 446.151 419.094 438.287
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 102.441 103.094 64.247 68.481
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.981 230.279 241.505 179.289
221 SUMINISTROS 413.857 1.982.786 3.575.487 4.298.148
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.000 1.384.482 1.440.348 1.129.109
22101 AGUA 24.547 39.320 44.434 49.140
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 90.000 304.898 618.609 221.225
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 105.134 576.683 1.873.526
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
18200
185 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685
18500 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685
186 10.000 4.660
18600 10.000 4.660
189 99.809 154.000 7.300
18900 99.809 154.000 7.300
2 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346
20 209.500 1.060.432 1.285.000 1.150.000 770.091 28.271 121.000
202 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000
20200 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000
203 13.500 2.152 778
20300 13.500 2.152 778
204 1.430 13.993
20400 1.430 13.993
205 68.000 25.000
20500 68.000 25.000
206 2.000 1.000
20600 2.000 1.000
208 189.000 1.000
20800 189.000 1.000
209 3.815
20900 3.815
21 684.040 581.898 340.000 84.710 722.036 1.086.158 25.000
210 2.100 56.164
21000 45.849
21001 2.100 10.315
212 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000
21200 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000
213 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000
21300 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000
214 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000
21400 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000
215 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000
21500 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000
216 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000
21600 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000
219 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917
21900 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917
22 11.999.900 104.863.749 2.700.914 1.931.150 9.063.240 3.014.074 39.000 273.696
220 486.700 389.029 101.790 282.865 491.162 423.926 50.000
22000 376.700 197.781 50.000 212.765 256.323 66.168 20.750
22001 30.000 79.026 25.000 40.100 149.375 322.500 28.750
22002 80.000 112.222 26.790 30.000 85.464 35.258 500
221 8.958.500 1.050.557 639.741 179.125 4.235.271 563.954 56.552
22100 900.000 424.711 452.396 70.745 1.874.006 336.000 12.000
22101 32.500 18.348 10.000 2.789 650.857 6.775 500
22102 535.000 155.052 105.000 15.000 865.700 128.000 8.000
22103 115.500 38.652 45.600 50.000 28.349 54.079 26.052
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
Euros
TOTAL
18200 233.954
185 2.410.908
18500 2.410.908
186 3.779.660
18600 3.779.660
189 429.156
18900 429.156
2 194.218.001
20 7.195.331
202 6.828.318
20200 6.828.318
203 21.416
20300 21.416
204 48.168
20400 48.168
205 100.100
20500 100.100
206 3.000
20600 3.000
208 190.000
20800 190.000
209 4.329
20900 4.329
21 9.668.400
210 146.560
21000 56.799
21001 89.761
212 1.711.901
21200 1.711.901
213 1.467.036
21300 1.467.036
214 1.697.942
21400 1.697.942
215 802.790
21500 802.790
216 3.181.846
21600 3.181.846
219 660.325
21900 660.325
22 170.863.625
220 4.727.385
22000 2.645.083
22001 1.013.014
22002 1.069.288
221 25.953.978
22100 8.212.797
22101 879.210
22102 3.046.484
22103 2.968.575
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
22104 VESTUARIO 20.300 24.533 101.424 615.897
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.030 750
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500 2.167 2.750 280
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 12.909 231.098 226.189
22109 LENCERÍA 3.539
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.856 89.261 65.553
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.169 52.379 20.230 25.030
22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 39
22199 OTROS SUMINISTROS 6.893 50.017 130.581 91.449
222 COMUNICACIONES 603.396 4.002.744 1.311.832 1.740.755
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 58.396 407.437 706.586 562.577
22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 545.000 3.567.968 605.246 1.171.850
22299 OTRAS 2.839 6.328
223 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636
22300 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636
224 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248
22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248
225 TRIBUTOS 47.573 550.758 229.389 677.499
22500 I.B.I. 27.700 503.909 119.445 379.740
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171 11.283 47.630 193.900
22502 I.T.V. 1.200 3.011 15.733 65.436
22503 OTRAS TASAS 3.794 31.834 43.363 36.863
22504 OTROS 708 721 3.218 1.560
226 GASTOS DIVERSOS 559.111 522.615 139.644 960.905
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 39.000 22.500 4.410 9.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 76.088 3.257 36.900
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 81.000 78.911 85.193 456.304
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 297.937 161.736 35.425 356.838
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 244.180 7.896 24.087
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900 5.099 5.500
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977 873
22699 OTROS GASTOS 209 12.031 748 72.276
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.527.850 4.782.936 1.463.952 2.376.084
22700 LIMPIEZA Y ASEO 499.901 1.531.854 949.456 827.831
22701 SEGURIDAD 723.002 2.011.852 145.112 1.294.179
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065
22703 POSTALES 7.686 706 2.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240 51.827 20.863 2.000
22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 283.707 217.787 342.946 82.613
22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252
22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 850 4.869 167.461
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.267 267.557 240.683 510.302
230 DIETAS 23000 DIETAS 58.174 58.174 95.823 95.823 198.810 198.810 407.188 407.188
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
22104 52.500 10.500 6.900 98.935 21.150 5.000
22105 1.000 320.675
22106 20.000 250 200 19.177
22107 7.040.000 173.000 4.545 130.449
22108 4.000 40.841
22109
22111 58.000 750 2.000 13.138 55.184 1.500
22112 10.000 2.000 1.000 3.553 61.064 2.500
22121
22122 150.000
22199 45.000 233.794 7.500 17.000 90.034 13.950 5.000
222 703.000 5.522.218 610.000 464.253 594.049 275.774 32.850
22201 193.000 261.013 285.000 50.000 164.389 26.600 2.850
22203
22204 510.000 5.261.205 325.000 414.253 429.660 248.174 30.000
22299 1.000
223 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880
22300 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880
224 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283
22400 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283
225 223.200 55.130 82.700 4.310 211.693 158.450 2.500
22500 168.000 51.830 60.000 1.310 176.100 147.500 1.000
22501 35.000 2.500 9.200 1.500 4.100 1.000
22502 4.200 500 7.000 1.500 3.350
22503 16.000 300 6.500 20.935 2.500 500
22504 14.658 1.000
226 27.500 532.982 64.153 120.176 575.175 186.940 21.500
22601 3.000 350 1.000 15.300 4.985 22.948 5.500
22602 8.000 8.462 40.950 99.900 83.292
22603 8.000 130.000 2.500 5.000 2.860 500
22606 8.500 316.030 57.153 25.218 27.707 21.000 14.500
22607 1.500 10.000 1.000
22608 2.000 29.257 500
22609 306.692 6.000
22699 78.140 23.708 103.774 52.200 1.000
227 1.438.500 6.875.433 1.179.030 835.621 2.226.565 1.232.400 39.000 104.011
22700 639.000 576.987 550.000 221.117 1.047.839 405.000 25.000
22701 702.000 459.891 545.130 250.000 1.106.485 579.100 53.511
22702
22703 5.600 21.712 1.000
22704 27.500 3.500 2.000 300
22705
22706 210.856 25.000 349.859 36.663 76.000 39.000 24.000
22707
22799 70.000 5.627.699 49.800 12.645 13.866 172.000 500
229 46.873.986
22900 46.873.986
23 148.500 2.310.537 101.512 36.200 163.630 1.606.708 66.650
230 23000 29.500 29.500 228.286 228.286 38.206 38.206 13.026 13.026 78.226 78.226 1.397.580 1.397.580 10.650 10.650
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230 DIETAS 23000 DIETAS
Euros
TOTAL
22104 957.139
22105 642.455
22106 48.324
22107 7.818.190
22108 44.841
22109 3.539
22111 305.242
22112 185.925
22121 39
22122 150.000
22199 691.218
222 15.860.871
22201 2.717.848
22203 24.500
22204 13.108.356
22299 10.167
223 44.825.931
22300 44.825.931
224 2.586.189
22400 2.586.189
225 2.243.202
22500 1.636.534
22501 320.284
22502 101.930
22503 162.589
22504 21.865
226 3.710.701
22601 127.993
22602 356.849
22603 850.268
22606 1.322.044
22607 288.663
22608 51.256
22609 369.542
22699 344.086
227 24.081.382
22700 7.273.985
22701 7.870.262
22702 4.065
22703 38.704
22704 129.230
22705 39.763
22706 1.688.431
22707 917.252
22799 6.119.690
229 46.873.986
22900 46.873.986
23 5.592.546
230 23000 2.555.469 2.555.469
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 81.072 81.072 1.021 1.021 105.384 105.384 66.350 66.350 41.836 41.836 37 37 41.167 41.167 61.947 61.947
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 714.577 23.264 5.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 714.577 714.577 23.264 23.264 5.000 5.000
25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
3 GASTOS FINANCIEROS 62.955
30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL
300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955
353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704 3.704
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218
400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.381.218 8.381.218
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000 55.000 700.000 1.514.174
440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 80.000 80.000 55.000
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
231 23100 232 23200 233 23300 114.500 114.500 4.500 4.500 1.863.522 1.863.522 218.729 218.729 57.806 57.806 5.500 5.500 23.174 23.174 79.482 79.482 1.515 1.515 4.407 4.407 206.628 206.628 2.500 2.500 6.000 6.000 50.000 50.000
24 3.500 1.500 22.463 31.603 62.000 15.000
240 24000 3.500 3.500 1.500 1.500 22.463 22.463 31.603 31.603 62.000 62.000 15.000 15.000
25 19.192
250 25000 19.192 19.192
3 329.275.162
30 86.162.728
300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000
31 243.112.434
310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
35
353 35300 359 35900
4 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171
40 3.117.276.731 47.862.644 457.670.425
400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.117.276.731 3.117.276.731 35.233.163 1.608.594 33.624.569 12.629.481 11.677.113 762.368 190.000 457.670.425 446.390.843 11.279.582
44 340.000 361.312.785 618.577 445.165
440 44000 44001 44003 44021 340.000 50.000 352.438.532 4.454.427 347.984.105 81.633
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL
3 GASTOS FINANCIEROS
30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL
300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES
Euros
TOTAL
231 23100 232 23200 233 23300 2.620.571 2.620.571 1.515 1.515 414.991 414.991
24 878.907
240 24000 878.907 878.907
25 19.192
250 25000 19.192 19.192
3 329.338.117
30 86.162.728
300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000
31 243.112.434
310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
35 62.955
353 35300 359 35900 59.251 59.251 3.704 3.704
4 5.272.555.560
40 3.631.191.018
400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.610.180.319 1.608.594 446.390.843 3.117.276.731 33.624.569 11.279.582 21.010.699 11.677.113 762.368 8.381.218 190.000
44 365.275.701
440 44000 44001 44003 44021 352.995.165 80.000 4.454.427 50.000 347.984.105
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000
441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.514.174
44103 CASA DEL MAPA 14.174
44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000
443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 700.000
44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 700.000
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 210.000
44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 210.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 4.065.743 9.298.258 1.920.000
460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 4.065.743 9.298.258 1.920.000
46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.454.624
46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 269.703
46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 2.117.528
46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 549.022
46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 1.281.010
46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 3.084.469
46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 1.862.059
46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 1.920.000
46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 134.467
46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000
46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 63.972
46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147
47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282
470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 7.705.282
47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 7.705.282
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
44028 190.000
44032 81.633
44041 50.000
44042 50.000
441
44103
44104
443 1.483.734 148.200
44303 48.200
44305
44311 100.000
44320 1.483.734
444 7.119.760 336.944
44401 558.176
44402 6.561.584
44405 336.944
44412
445 270.759 200.000 296.965
44501 200.000
44504 134.500
44505 162.465
44507 270.759
46 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834
460 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834
46003 1.040.204
46004
46005 208.791
46007
46022
46028
46031 284.951
46034
46037
46039
46049 928.043
46052 1.506.028
46055 106.544
46056
46064
46069
46072
46073 2.987.356
46074 50.000
46076
47 248.752.131 399.085
470 248.752.131 399.085
47002 248.199.602
47006
47010
47012 20.000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
46 A CORPORACIONES LOCALES
460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS
47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069
470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 923.844.069
47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 766.032.140
Euros
TOTAL
44028 245.000
44032 81.633
44041 50.000
44042 50.000
441 1.514.174
44103 14.174
44104 1.500.000
443 2.331.934
44303 48.200
44305 700.000
44311 100.000
44320 1.483.734
444 7.666.704
44401 558.176
44402 6.561.584
44405 336.944
44412 210.000
445 767.724
44501 200.000
44504 134.500
44505 162.465
44507 270.759
46 22.395.918
460 22.395.918
46003 1.040.204
46004 1.454.624
46005 208.791
46007 269.703
46022 2.117.528
46028 549.022
46031 284.951
46034 1.281.010
46037 3.084.469
46039 1.862.059
46049 928.043
46052 1.506.028
46055 106.544
46056 1.920.000
46064 134.467
46069 205.000
46072 63.972
46073 2.987.356
46074 50.000
46076 2.342.147
47 1.180.700.567
470 1.180.700.567
47002 248.199.602
47006 7.705.282
47010 766.032.140
47012 20.000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT.
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663
48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 494.677
48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 4.073.000
48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 232.200
48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 99.641
4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486
4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000
4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000
4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 50.000
4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.120.411
4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000
4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 30.000
4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 225.000
48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 429.853
4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 100.000
48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000
48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 200.000
48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
47013
47014 379.085
47015
47016
47024 552.529
48 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171
480 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171
48004 197.451
48006 1.895.000
48009
4800R 167.127
4800S 73.500
48013 622.142
48018
4801E 206.600
4801O 417.331
4801Q 1.056.000
48021
48025 294.783
48026
4802C 464.856
4802G
4802H
4802I
4802J
4802K
4802L
4802M
4802P 809.877
4802T 1.319.600
4802V
48031 1.036.839
48032 74.521
48038
4803E 6.806.214
4803H 288.563
4803I
4803M 45.000
4803O 1.000
4803T 130.000
4803U 771.267
48058 70.000
48062 1.318.233
48065
48066
48075 184.328
48077 28.657
48078 166.871
48080 130.000
48081
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 39.537.600
47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000
47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 8.274.329
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Euros
TOTAL
47013 39.537.600
47014 379.085
47015 110.000.000
47016 8.274.329
47024 552.529
48 72.982.356
480 72.982.356
48004 197.451
48006 1.895.000
48009 494.677
4800R 167.127
4800S 73.500
48013 622.142
48018 4.073.000
4801E 206.600
4801O 417.331
4801Q 1.056.000
48021 232.200
48025 294.783
48026 99.641
4802C 464.856
4802G 112.486
4802H 20.000
4802I 60.000
4802J 50.000
4802K 13.120.411
4802L 900.000
4802M 30.000
4802P 809.877
4802T 1.319.600
4802V 225.000
48031 1.036.839
48032 74.521
48038 429.853
4803E 6.806.214
4803H 288.563
4803I 100.000
4803M 45.000
4803O 1.000
4803T 130.000
4803U 771.267
48058 70.000
48062 1.318.233
48065 75.000
48066 200.000
48075 184.328
48077 28.657
48078 166.871
48080 130.000
48081 13.260
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 117.681 346.000 15.810 114.052
49 AL EXTERIOR 8.000
491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS 8.000 8.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.101.826 114.835.324 129.325.480 173.735.806
6 INVERSIONES REALES 4.582.080 16.562.399 31.973.593 173.339.689
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 12.161.327 54.527.820
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS 12.161.327 11.975.927 185.400 54.527.820 12.553 53.697.006 818.261
61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 35.640.806
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 35.640.806 28.022.246 7.618.560
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 524.040 2.026.122 2.406.012 1.467.029
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 39.694 39.694 154.346 154.346 80.000 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 954.687 930.444 24.243 351.325 351.325 8.100 8.100 12.000 12.000 5.214 5.214 833.699 833.699 533.016
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 230.000 19.869.584 1.028.071 167.059 988.675 60.000 988.675 237.137 6.037.942 188.211 1.400.186 2.381.985
49 2.000
491 49103 49199 2.000 2.000
3.200.712.741 1.862.533.154 95.183.511 481.473.494 58.874.441 24.796.259 329.314.162 2.796.484
6 12.514.000 40.466.599 1.851.596 2.702.761 23.189.616 392.070 101.803
60 124.475
601 60100 60101 60109 124.475 124.475
61
611 61101 61109
62 213.847 18.935.569 21.480 114.200 7.466.984 334.070 96.803
620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 213.847 213.847 16.880.189 3.023.138 13.857.051 50.000 50.000 933.487 933.487 856.995 856.995 21.128 21.128 352 352 4.200 4.200 110.000 110.000 6.064.414 6.064.414 24.950 24.950 891.952 891.952 18.000 18.000 158.361 158.361 55.000 55.000 38.000 37.500 500 11.570 11.570 24.000 24.000 192.500 192.500 13.000 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL
49 AL EXTERIOR
491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069
6 INVERSIONES REALES
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS
61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Euros
TOTAL
48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 19.869.584 117.681 1.028.071 167.059 988.675 60.000 188.211 988.675 346.000 15.810 230.000 6.037.942 114.052 1.400.186 2.381.985 237.137
49 10.000
491 49103 49199 10.000 8.000 2.000
7.423.526.751
6 307.676.206
60 66.813.622
601 60100 60101 60109 66.813.622 12.553 65.797.408 1.003.661
61 35.640.806
611 61101 61109 35.640.806 28.022.246 7.618.560
62 33.606.156
620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 8.100 8.100 25.650.854 11.769.560 13.881.294 306.078 147.000 148.578 10.500 920.088 920.088 1.101.184 1.101.184 3.294.124 3.294.124 626.016
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80.000 507 507 1.100.000 1.100.000 533.016 75.000 75.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620 58.551 396.279 40.956
631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620 58.551 58.551 71.279 71.279 325.000 325.000 28.956 28.956 12.000 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.963.420 14.477.726 17.009.975 16.717.059
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.671.535 1.671.535 701.101 701.101 422.000 422.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008 637.764 637.764 27.987 27.987 934.532 934.532 15.409.692 15.409.692 5.160.524 5.160.524 1.563.355 1.563.355 9.493.180 9.493.180 500.000 500.000
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL
650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES
66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239
660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292
67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.202.780
670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
62800 629 62902 214.898 214.898 309.307 309.307 13.000
63 8.268 8.603.562 387 1.162.671
631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 8.268 8.268 8.577.062 6.201.288 2.375.774 1.500 1.500 25.000 25.000 387 387 1.025.496 1.025.496 65.915 5.000 55.915 5.000 71.260 71.260
64 12.291.885 12.927.468 1.829.729 2.588.561 6.968.130 58.000 5.000
640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 91.292 91.292 247.885 247.885 11.952.708 11.952.708 678.099 678.099 42.494 42.494 945.939 945.939 11.260.936 11.260.936 212.091 212.091 70.700 70.700 707.659 707.659 839.279 839.279 237.844 237.844 250.826 250.826 2.099.891 2.099.891 1.078.489 1.078.489 4.416.829 4.416.829 471.948 471.948 5.000 5.000 995.864 995.864 58.000 58.000 5.000 5.000
65 7.467.356
650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854
66
660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109
67
670 67000 67001 67002
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS
631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL
650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES
66 INVERSIONES EN VIVIENDA
660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS
67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL
670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA
Euros
TOTAL
62800 629 62902 626.016 1.699.712 1.699.712
63 10.365.294
631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 9.781.061 7.405.287 2.375.774 88.302 21.387 57.915 9.000 1.500 1.500 416.551 416.551 6.620 6.620 71.260 71.260
64 88.836.953
640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 17.919.512 17.919.512 7.060.310 7.060.310 19.624.977 19.624.977 13.000 5.000 8.000 44.219.154 44.219.154
65 7.467.356
650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854
66 3.743.239
660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292
67 61.202.780
670 67000 67001 67002 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
67009 OTROS 4.114.333
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.832.810 730.306 208.171.615 130.839.211
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784
700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD
701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 13.770.784
70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110
70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.463.674
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.122.863
740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 86.000
74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 86.000
742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926
74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 541.926
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.494.937
74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 894.937
74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 3.600.000
75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029
750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 497.029 89.327
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
67009
7 69.275.915 49.438.111 158.609.823 30.203.254 51.119.195
70 68.579.243 93.557.349 29.835.950
700 68.579.243 44.532.949 29.835.950
70000 165.137
70001 28.448.668
70002 68.579.243
70003 44.367.812
70004 1.387.282
701 49.024.400
70100 47.491.858
70101 1.521.738
70102
70103
70104 10.804
74 696.672 39.350.157 453.778 35.158.891
740 696.672 32.340.056 138.036 402.000
74000 252.000
74007 696.672
74011 5.316.793 100.000
74014 26.524.440
74015 50.000
74018 332.423
74029 120.836
74037
74046 17.200
74052 166.400
741 15.915.330
74100 15.469.830
74109 445.500
742
74203
743 4.102.277 40.105 48.350
74314 48.350
74320 40.105
74327 4.102.277
744 2.907.824 275.637 18.479.424
74402 275.637
74403 18.479.424
74413 2.557.824
74414
74416 250.000
74417 100.000
74421
745 313.787
74502 313.787
75
750 75000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
67009 OTROS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA
75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS
Euros
TOTAL
67009 4.114.333
7 786.220.240
70 205.743.326
700 142.948.142
70000 165.137
70001 28.448.668
70002 68.579.243
70003 44.367.812
70004 1.387.282
701 62.795.184
70100 47.491.858
70101 1.521.738
70102 5.307.110
70103 8.463.674
70104 10.804
74 80.782.361
740 33.662.764
74000 252.000
74007 696.672
74011 5.416.793
74014 26.524.440
74015 50.000
74018 332.423
74029 120.836
74037 86.000
74046 17.200
74052 166.400
741 15.915.330
74100 15.469.830
74109 445.500
742 541.926
74203 541.926
743 4.190.732
74314 48.350
74320 40.105
74327 4.102.277
744 26.157.822
74402 275.637
74403 18.479.424
74413 2.557.824
74414 894.937
74416 250.000
74417 100.000
74421 3.600.000
745 313.787
74502 313.787
75 497.029
750 75000 497.029 89.327
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702
76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513
760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513
7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734
7600N PACTO LOCAL 4.525.023
7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 730.306
76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 100.514
76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 8.222.606
7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245
7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808
7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000
7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000
7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000
76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 60.000
76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400
76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885
76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721
76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870
76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 11.614
76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2.158.861
76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004
76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 15.122.860
76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 17.268.441
76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 1.189.137
77 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762
770 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762
77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 25.066.159
77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993
7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 4.255.971
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
75004
76 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373
760 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373
76008 2.563.240
7600B 399.014
7600G 120.463
7600K
7600N
7600U
7600V 160.670
76012 2.132.287
76015
76017 155.827
76019
7601B 496.050
7601D
7601E
7601F
7601G
7601H
76022
76023 1.744.801
76024
76026
76028
76039
76045
76047 90.500
76048
76049 57.731
76054
76056
76060 823.565
76063 266.444
76066 1.718.551
76068 2.486.988
76073
76082 6.261.330
76083
76097 735.345
760A3 2.301.162
760C3 100.000
77 23.573.048 126.898 530.000
770 23.573.048 126.898 530.000
77004
77008 126.898
77009
7700F
7700L 687.542
7700M 3.159.445
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.
76 A CORPORACIONES LOCALES
760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
77 A EMPRESAS PRIVADAS
770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES
Euros
TOTAL
75004 407.702
76 174.190.997
760 174.190.997
76008 2.563.240
7600B 399.014
7600G 120.463
7600K 2.394.734
7600N 4.525.023
7600U 730.306
7600V 160.670
76012 2.132.287
76015 100.514
76017 155.827
76019 8.222.606
7601B 496.050
7601D 26.891.245
7601E 72.808
7601F 13.472.000
7601G 34.809.000
7601H 6.000
76022 60.000
76023 1.744.801
76024 32.400
76026 321.885
76028 224.721
76039 23.903.870
76045 11.614
76047 90.500
76048 2.158.861
76049 57.731
76054 59.004
76056 15.122.860
76060 823.565
76063 266.444
76066 1.718.551
76068 2.486.988
76073 17.268.441
76082 6.261.330
76083 1.189.137
76097 735.345
760A3 2.301.162
760C3 100.000
77 239.147.956
770 239.147.956
77004 25.066.159
77008 126.898
77009 118.993
7700F 4.255.971
7700L 687.542
7700M 3.159.445
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600
7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 11.250.000
77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 633.200
77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000
77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027
77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.070.734
77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073
77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834
77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 4.000.000
77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148
77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366
77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220
77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 8.872.030
77071 OTRAS ACCIONES 5.400
77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255
77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 2.830.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044
78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000
7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192
7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7.150.783
7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 181.637
78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026
78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350
7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 315.467
78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200
78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 302.128
7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 19.800
7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
7700Q 530.000
7700R
7700U
77011 224.533
77012 474.553
77014
77018 7.418.376
77020
77023
77031
77033
77039
77041
77047 10.454.326
77054
77055
77058
77065
77067 877.966
77071
77072
77073
77078 126.307
770C3 150.000
78 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931
780 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931
78005
7800G 150.000
7800M
7800Q 3.297.464
7800S
7800W 51.787
78011 390.000
78013 9.459.053
78017
78019
7801B
7801F 492.188
7801G 454.282
7801I 583.730
78022
78023
78029 659
7802E 130.000
7802G
7802I 1.376.977
7802S 6.526.823
7802T 3.622.013
7802Z 110.000
7803B
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 77071 OTRAS ACCIONES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN
Euros
TOTAL
7700Q 530.000
7700R 4.511.600
7700U 11.250.000
77011 224.533
77012 474.553
77014 633.200
77018 7.418.376
77020 475.000
77023 806.027
77031 30.070.734
77033 2.630.073
77039 12.561.834
77041 4.000.000
77047 10.454.326
77054 331.148
77055 1.012.366
77058 21.414.220
77065 8.872.030
77067 877.966
77071 5.400
77072 84.073.255
77073 2.830.000
77078 126.307
770C3 150.000
78 85.858.571
780 85.858.571
78005 5.582.000
7800G 256.192
7800M 7.150.783
7800Q 3.297.464
7800S 181.637
7800W 51.787
78011 390.000
78013 9.459.053
78017 126.026
78019 1.551.350
7801B 315.467
7801F 492.188
7801G 454.282
7801I 583.730
78022 112.200
78023 302.128
78029 659
7802E 130.000
7802G 19.800
7802I 1.376.977
7802S 6.526.823
7802T 3.622.013
7802Z 110.000
7803B 80.000
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04
7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 23.154.322 880.000 514.661 1.037.000 574.661
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 92.414.890 17.292.705 240.145.208 304.178.900
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.516.716 132.128.029 369.470.688 477.914.706
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086 79.960 2.554.000 141.560
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086 79.960 2.554.000 141.560
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.086 8.086 79.960 79.960 110.000 110.000 2.444.000 2.444.000 141.560 141.560
9 PASIVOS FINANCIEROS
90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL
901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086 79.960 2.554.000 141.560
TOTAL SECCIONES 118.524.802 132.207.989 372.024.688 478.056.266
Euros
SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22
7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 4.587.275 147.183 96.822 90.000 2.934.116 63.771 234.905 5.193.735 909.982 50.000 84.579 120.000 273.200 1.859.000 870.000 10.800
81.789.915 89.904.710 160.461.419 32.906.015 74.308.811 392.070 101.803
3.282.502.656 1.952.437.864 255.644.930 514.379.509 133.183.252 25.188.329 329.314.162 2.898.287
8 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000
83 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000
830 83003 831 83103 83107 83108 22.950 22.950 39.000 39.000 58.564 58.564 3.000 3.000 15.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 103.000 103.000 1.000 1.000 12.000 12.000
9 281.580.150
90 50.000.000
901 90100 50.000.000 50.000.000
91 231.580.150
911 91100 231.580.150 231.580.150
22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 281.580.150 12.000
3.282.525.606 1.952.535.428 255.662.930 514.382.509 133.216.252 25.292.329 610.894.312 2.910.287
2.-Detalle económico y orgánico
SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31
7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
9 PASIVOS FINANCIEROS
90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL
901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL SECCIONES 923.844.069
Euros
TOTAL
7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 120.000 23.154.322 4.587.275 147.183 2.934.116 96.822 90.000 880.000 273.200 514.661 1.859.000 63.771 234.905 870.000 10.800 5.193.735 1.037.000 574.661 84.579 909.982 50.000
1.093.896.446
8.517.423.197
8 3.074.120
83 3.074.120
830 83003 831 83103 83107 83108 278.086 278.086 2.796.034 351.034 2.444.000 1.000
9 281.580.150
90 50.000.000
901 90100 50.000.000 50.000.000
91 231.580.150
911 91100 231.580.150 231.580.150
284.654.270
8.802.077.467
3.3
RESUMEN ECONóMICO y FUNCIONAL
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 01
2 3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 39.000 329.275.162
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162
9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150
TOTAL AREA DE GASTO 610.894.312
Euros
TOTAL
2 39.000
3 329.275.162
329.314.162
329.314.162
9 281.580.150
281.580.150
610.894.312
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 11 13
1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.656 66.445 1.885.919 1.158.851 232.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101 3.276.970
6 INVERSIONES REALES 9.248.805
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 12.525.775
TOTAL AREA DE GASTO 177.101 12.525.775
Euros
TOTAL
1 1.996.575
2 1.225.296
4 232.200
3.454.071
6 9.248.805
9.248.805
12.702.876
12.702.876
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 23 24 26
1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.282.086 3.517.464 468.720.913 11.954.971 8.000 4.752.597 7.322.904 458.543 5.587.174
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 483.520.463 16.715.568 13.368.621
6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.902.761 35.865.254 230.076 28.216.382 6.397.483 52.578.336
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.768.015 28.446.458 58.975.819
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 522.288.478 45.162.026 72.344.440
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000
TOTAL AREA DE GASTO 522.291.478 45.162.026 72.344.440
Euros
TOTAL
1 2 4 30.559.961 3.984.007 479.060.684
513.604.652
6 7 9.530.320 116.659.972
126.190.292
639.794.944
8 3.000
3.000
639.797.944
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 31 32 33
1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048 43.656.658 10.730.415 1.195.683
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.200.422.741 1.853.590.485 55.582.756
6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.479.000 68.579.243 41.177.421 14.201.605 19.642.035 29.826.441
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 81.058.243 55.379.026 49.468.476
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.281.480.984 1.908.969.511 105.051.232
8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 97.564 33.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 97.564 33.000
TOTAL AREA DE GASTO 3.281.503.934 1.909.067.075 105.084.232
Euros
TOTAL
1 2 4 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462
5.109.595.982
6 7 73.298.456 112.607.289
185.905.745
5.295.501.727
8 153.514
153.514
5.295.655.241
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 41 42 43
1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.987.416 10.056.846 933.125.287 19.963.511 4.357.926 36.137.164 4.722.563 24.185 267.127
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.053.169.549 60.458.601 5.013.875
6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.617.639 207.647.754 792.347 56.168.545 3.576.433 24.453.898
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 237.265.393 56.960.892 28.030.331
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290.434.942 117.419.493 33.044.206
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.554.000 18.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.554.000 18.000
TOTAL AREA DE GASTO 1.292.988.942 117.437.493 33.044.206
Euros
45 46 49 TOTAL
1 2 4 118.408.630 13.987.288 23.759.745 58.111 21.639.071 10.852.933 3.656.285 359.472 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866
156.155.663 21.697.182 14.868.690 1.311.363.560
6 7 145.268.830 64.478.588 2.098.845 107.606.791 19.852.159 13.696.287 201.206.253 474.051.863
209.747.418 109.705.636 33.548.446 675.258.116
365.903.081 131.402.818 48.417.136 1.986.621.676
8 141.560 2.713.560
141.560 2.713.560
366.044.641 131.402.818 48.417.136 1.989.335.236
3.- Resumen económico y funcional
AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 91 92 93
1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.954.985 6.957.476 5.116.493 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853 29.261.618 1.996.249 15.810
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.028.954 76.595.873 31.273.677
6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.520.426 88.240.645 32.529.805
8 ACTIVOS FINANCIEROS 116.000 88.046
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116.000 88.046
TOTAL AREA DE GASTO 34.636.426 88.328.691 32.529.805
TOTAL GENERAL
Euros
94 TOTAL
1 2 3 4 1.530.156 63.472 13.702.192 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348
15.295.820 156.194.324
6 7 82.901.116 14.392.372 82.901.116
82.901.116 97.293.488
98.196.936 253.487.812
8 204.046
204.046
98.196.936 253.691.858
8.802.077.467
3.4
DEtALLE DE CAPÍtULOS SEGÚN LA EStRUCtURA FUNCIONAL
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
0 01 011 011A 011A01 DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162
TOTAL AREA DE GASTO 39.000 329.275.162
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
0 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
011 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
011A 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
011A01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
1 11 111 111A 111A01 13 131 131A 131A01 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA SEGURIDAD CIUDADANA ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 1.996.575 110.656 110.656 110.656 110.656 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.225.296 66.445 66.445 66.445 66.445 1.158.851 1.158.851 1.158.851 1.158.851 232.200 232.200 232.200 232.200 232.200
TOTAL AREA DE GASTO 1.996.575 1.225.296 232.200
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
1 3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876
11 177.101 177.101 177.101
111 177.101 177.101 177.101
111A 177.101 177.101 177.101
111A01 177.101 177.101 177.101
13 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775
131 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775
131A 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775
131A01 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775
3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 30.559.961 3.984.007 479.060.684
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 11.282.086 3.517.464 468.720.913
231 SERVICIOS SOCIALES 9.244.535 3.222.537 466.044.882
231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425
231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425
231B ACCIÓN SOCIAL 1.676.456 334.611 8.374.457
231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.238.208 60.862 7.039.485
231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 438.248 273.749 1.334.972
232 PROMOCIÓN SOCIAL 2.037.551 294.927 2.676.031
232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 2.037.551 294.927 2.676.031
232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 2.037.551 294.927 2.676.031
24 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597
241 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597
241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.954.971 8.000 4.752.597
241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.560.999 4.000 237.137
241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.393.972 4.000 4.515.460
26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174
261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174
261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 5.113.090 359.902 5.573.000
261A01 ARQUITECTURA 1.589.542 13.604
261A02 VIVIENDA 3.523.548 346.298 5.573.000
261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174
261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174
TOTAL AREA DE GASTO 30.559.961 3.984.007 479.060.684
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
2 513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944
23 483.520.463 2.902.761 35.865.254 38.768.015 522.288.478 3.000 3.000 522.291.478
231 478.511.954 752.929 35.497.950 36.250.879 514.762.833 3.000 3.000 514.765.833
231A 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309
231A01 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309
231B 10.385.524 325.000 5.662.000 5.987.000 16.372.524 16.372.524
231B07 8.338.555 125.000 125.000 8.463.555 8.463.555
231B08 2.046.969 200.000 5.662.000 5.862.000 7.908.969 7.908.969
232 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645
232A 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645
232A01 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645
24 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026
241 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026
241C 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026
241C01 5.802.136 104.000 13.535.960 13.639.960 19.442.096 19.442.096
241C02 10.913.432 126.076 14.680.422 14.806.498 25.719.930 25.719.930
26 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440
261 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440
261A 11.045.992 4.821.191 52.353.615 57.174.806 68.220.798 68.220.798
261A01 1.603.146 1.077.952 896.546 1.974.498 3.577.644 3.577.644
261A02 9.442.846 3.743.239 51.457.069 55.200.308 64.643.154 64.643.154
261B 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642
261B01 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642
513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462
31 SANIDAD 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731
311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731
311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731
311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731
313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 56.358.709 7.789.140 460.000
313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 56.358.709 7.789.140 460.000
313B01 SALUD PÚBLICA 7.868.236 6.483.240 410.000
313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 48.490.473 1.305.900 50.000
32 EDUCACIÓN 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048
321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141
321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141
321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141
322 ENSEÑANZA 1.071.598.189 103.749.475 639.643.048
322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.070.711.144 103.632.624 293.704.516
322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 450.044.752 6.914.472 121.513.049
322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 564.601.046 27.560.249 146.837.842
322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 1.404.987
322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 7.416.325 64.176.681 1.105.197
322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 26.451.671 2.277.328 22.843.441
322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 887.045 116.851 345.938.532
322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 887.045 116.851 345.938.532
322C ENSEÑANZA AGRARIA
322C01 ENSEÑANZA AGRARIA
33 CULTURA 43.656.658 10.730.415 1.195.683
331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.244.935 3.432.906
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
3 5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241
31 3.200.422.741 12.479.000 68.579.243 81.058.243 3.281.480.984 22.950 22.950 3.281.503.934
311 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085
311A 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085
311A01 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085
313 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849
313B 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849
313B01 14.761.476 11.939.000 11.939.000 26.700.476 26.700.476
313B02 49.846.373 105.000 105.000 49.951.373 49.951.373
32 1.853.590.485 41.177.421 14.201.605 55.379.026 1.908.969.511 97.564 97.564 1.909.067.075
321 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679
321A 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679
321A01 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679
322 1.814.990.712 40.047.079 14.201.605 54.248.684 1.869.239.396 60.000 60.000 1.869.299.396
322A 1.468.048.284 36.038.892 2.322.432 38.361.324 1.506.409.608 60.000 60.000 1.506.469.608
322A01 578.472.273 16.301.139 930.000 17.231.139 595.703.412 595.703.412
322A02 738.999.137 9.915.111 938.551 10.853.662 749.852.799 749.852.799
322A03 26.306.231 105.866 105.866 26.412.097 26.412.097
322A04 72.698.203 7.382.801 7.382.801 80.081.004 80.081.004
322A05 51.572.440 2.333.975 453.881 2.787.856 54.360.296 60.000 60.000 54.420.296
322B 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173
322B01 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173
322C 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615
322C01 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615
33 55.582.756 19.642.035 29.826.441 49.468.476 105.051.232 33.000 33.000 105.084.232
331 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
331A 331A01 334 334A 334A01 336 336A 336A01 337 337A 337A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO PROMOCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICOARTIST. PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 13.244.935 13.244.935 20.444.139 20.444.139 20.444.139 5.277.446 5.277.446 5.277.446 4.690.138 4.690.138 4.690.138 3.432.906 3.432.906 4.301.712 4.301.712 4.301.712 2.647.620 2.647.620 2.647.620 348.177 348.177 348.177 408.116 408.116 408.116 787.567 787.567 787.567
TOTAL AREA DE GASTO 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
331A 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987
331A01 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987
334 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539
334A 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539
334A01 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539
336 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331
336A 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331
336A01 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331
337 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375
337A 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375
337A01 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375
5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
4 SECTORES ECONÓMICOS 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 109.987.416 10.056.846 933.125.287
411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218
411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218
411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 44.092.252 9.602.181 8.381.218
412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.252.558 415.605 924.744.069
412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 900.000
412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 900.000
412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.463.116 122.548 923.844.069
412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069
412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.463.116 122.548
412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057
412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057
413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.812.654 39.060
413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060
413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060
414 DESARROLLO RURAL 8.829.952
414A REFORMA AGRARIA 8.829.952
414A01 REFORMA AGRARIA 8.829.952
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 19.963.511 4.357.926 36.137.164
421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796
421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796
421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.556.114 4.353.926 35.293.163
421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.599.092 4.000 81.633
423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369
423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
4 1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236
41 1.053.169.549 29.617.639 207.647.754 237.265.393 1.290.434.942 2.554.000 2.554.000 1.292.988.942
411 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920
411A 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920
411A01 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920
412 968.412.232 15.498.827 163.815.436 179.314.263 1.147.726.495 1.147.726.495
412A 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619
412A01 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619
412B 932.429.733 932.429.733 932.429.733
412B01 923.844.069 923.844.069 923.844.069
412B02 8.585.664 8.585.664 8.585.664
412C 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143
412C01 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143
413 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248
413A 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248
413A01 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248
414 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279
414A 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279
414A01 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279
42 60.458.601 792.347 56.168.545 56.960.892 117.419.493 18.000 18.000 117.437.493
421 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607
421A 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607
421A01 53.203.203 750.139 44.532.949 45.283.088 98.486.291 18.000 18.000 98.504.291
421A03 3.684.725 21.128 350.463 371.591 4.056.316 4.056.316
423 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464
423A 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.938.369
425 ENERGÍA 869.936 762.368
425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 869.936 762.368
425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 869.936 762.368
43 COMERCIO Y TURISMO 4.722.563 24.185 267.127
431 COMERCIO 1.551.063 4.000 167.127
431B COMERCIO INTERIOR 1.551.063 4.000 167.127
431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.551.063 4.000 167.127
432 TURISMO 3.171.500 20.185 100.000
432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.171.500 20.185 100.000
432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.171.500 20.185 100.000
45 INFRAESTRUCTURAS 118.408.630 13.987.288 23.759.745
451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474
451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474
451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 77.471.754 12.471.474
452 RECURSOS HIDRÁULICOS 938.732 13.865
452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865
452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865
453 TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693
453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693
453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 24.495.699 535.789 13.120.411
453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 127.404 900.000
453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.750.502 159.783 9.625.282
456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.624.539 806.377 114.052
456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052
456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
423A01 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464
425 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422
425A 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422
425A01 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422
43 5.013.875 3.576.433 24.453.898 28.030.331 33.044.206 33.044.206
431 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613
431B 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613
431B01 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613
432 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593
432A 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593
432A01 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593
45 156.155.663 145.268.830 64.478.588 209.747.418 365.903.081 141.560 141.560 366.044.641
451 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129
451A 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129
451A01 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129
452 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595
452A 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595
452A01 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595
453 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496
453A 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496
453A01 38.151.899 59.000.000 17.268.441 76.268.441 114.420.340 114.420.340
453A03 1.027.404 378.836 378.836 1.406.240 1.406.240
453A04 13.535.567 628.349 628.349 14.163.916 14.163.916
456 12.544.968 67.847.741 38.470.712 106.318.453 118.863.421 118.863.421
456A 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878
456A01 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.921.064 94.824
456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.921.064 94.824
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 58.111 21.639.071
467 INVESTIGACIÓN APLICADA 58.111 21.639.071
467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 58.111 21.639.071
467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 58.111 12.953.901
467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260
467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 8.113.734
467B05 INNOVACIÓN 558.176
467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.852.933 3.656.285 359.472
491 COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285
491A COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285
491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. 6.549.489 3.548.750
491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 827.906 52.535
492 CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472
492A CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472
492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472
TOTAL AREA DE GASTO 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
456B 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543
456B01 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543
46 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818
467 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818
467B 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818
467B01 13.012.012 1.464.958 49.508.169 50.973.127 63.985.139 63.985.139
467B02 22.597.455 22.597.455 22.597.455 22.597.455
467B03 13.260 633.887 633.887 647.147 647.147
467B04 8.113.734 32.943.343 32.943.343 41.057.077 41.057.077
467B05 558.176 1.278.912 1.278.912 1.837.088 1.837.088
467B06 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912
49 14.868.690 19.852.159 13.696.287 33.548.446 48.417.136 48.417.136
491 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426
491A 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426
491A01 10.098.239 6.315.287 6.315.287 16.413.526 16.413.526
491A02 880.441 13.421.172 13.696.287 27.117.459 27.997.900 27.997.900
492 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710
492A 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710
492A01 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710
1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348
91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 20.954.985 6.957.476 5.116.493
911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 14.157.877 5.797.211 4.841.171
911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.010.952 5.286.461 4.839.171
911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 7.079.200 4.909.583 4.839.171
911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.931.752 376.878
911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000
911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000
912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 6.797.108 1.160.265 275.322
912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 928.960 135.000
912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 928.960 135.000
912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641
912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641
912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.690.063 827.719 175.681
912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.295.138 501.346
912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.394.925 326.373 175.681
912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.083.682 81.435
912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 1.083.682 81.435
92 ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853
921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 28.089.166 7.163.685 135.000
921A SERVICIOS GENERALES 14.222.015 5.849.938 80.000
921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.848.127 4.141.215 60.000
921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.756.747 1.512.086
921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.814.394 34.596 20.000
921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 802.747 162.041
921B FUNCIÓN PÚBLICA 13.867.151 1.313.747 55.000
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
9 156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858
91 33.028.954 1.491.472 1.491.472 34.520.426 116.000 116.000 34.636.426
911 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329
911A 19.136.584 342.070 342.070 19.478.654 64.000 64.000 19.542.654
911A01 16.827.954 305.570 305.570 17.133.524 60.000 60.000 17.193.524
911A02 2.308.630 36.500 36.500 2.345.130 4.000 4.000 2.349.130
911B 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675
911B01 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675
912 8.232.695 1.099.402 1.099.402 9.332.097 12.000 12.000 9.344.097
912A 1.063.960 1.063.960 1.063.960
912A01 1.063.960 1.063.960 1.063.960
912C 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535
912C01 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535
912D 4.693.463 120.578 120.578 4.814.041 12.000 12.000 4.826.041
912D01 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287
912D02 1.896.979 18.775 18.775 1.915.754 1.915.754
912E 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561
912E01 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561
92 76.595.873 11.644.772 11.644.772 88.240.645 88.046 88.046 88.328.691
921 35.387.851 4.976.736 4.976.736 40.364.587 8.086 8.086 40.372.673
921A 20.151.953 4.886.736 4.886.736 25.038.689 8.086 8.086 25.046.775
921A01 11.049.342 3.215.925 3.215.925 14.265.267 8.086 8.086 14.273.353
921A02 6.268.833 120.670 120.670 6.389.503 6.389.503
921A03 1.868.990 1.550.141 1.550.141 3.419.131 3.419.131
921A04 964.788 964.788 964.788
921B 15.235.898 90.000 90.000 15.325.898 15.325.898
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 11.741.377 1.223.747
921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.125.774 90.000 55.000
923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 32.659.510 8.055.704 62.955
923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557
923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557
923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968
923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968
923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 30.104.428 7.717.179 62.955
923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 27.506.477 7.699.330
923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.597.951 17.849 62.955
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853
924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853
924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 429.853
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 29.261.618 1.996.249 15.810
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810
931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810
931A01 POLÍTICA FINANCIERA
931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 2.027.633 101.075 15.810
931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.640.505 354.803
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371
932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371
932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 8.593.480 1.540.371
94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.530.156 63.472 13.702.192
941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192
941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192
941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES 9.298.258
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
921B01 12.965.124 12.965.124 12.965.124
921B02 2.270.774 90.000 90.000 2.360.774 2.360.774
923 40.778.169 6.668.036 6.668.036 47.446.205 79.960 79.960 47.526.165
923A 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178
923A01 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178
923B 491.430 491.430 491.430
923B01 491.430 491.430 491.430
923C 37.884.562 5.030.035 5.030.035 42.914.597 79.960 79.960 42.994.557
923C01 35.205.807 5.030.035 5.030.035 40.235.842 79.960 79.960 40.315.802
923C02 2.678.755 2.678.755 2.678.755
924 429.853 429.853 429.853
924A 429.853 429.853 429.853
924A01 429.853 429.853 429.853
93 31.273.677 1.256.128 1.256.128 32.529.805 32.529.805
931 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954
931A 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954
931A01 23.194 23.194 23.194 23.194
931A02 2.144.518 1.159.757 1.159.757 3.304.275 3.304.275
931A03 18.995.308 73.177 73.177 19.068.485 19.068.485
932 10.133.851 10.133.851 10.133.851
932A 10.133.851 10.133.851 10.133.851
932A01 10.133.851 10.133.851 10.133.851
94 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936
941 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936
941A 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936
941A01 9.298.258 730.306 730.306 10.028.564 10.028.564
4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas
AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4
941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.530.156 63.472 4.403.934
TOTAL AREA DE GASTO 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348
Euros
TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL
941A02 5.997.562 82.170.810 82.170.810 88.168.372 88.168.372
156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858
3.5
DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y PROGRAMAS
3.5.1
01.DE LA PRESIDENCIA
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A
1 GASTOS DE PERSONAL 110.656 438.248 928.960
10 ALTOS CARGOS 68.982
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982
101 OTRAS REMUNERACIONES
10100 OTRAS REMUNERACIONES
11 PERSONAL EVENTUAL 178.389
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549
111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840
11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840
12 FUNCIONARIOS 81.373 324.023 364.891
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541
124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS
13 LABORAL FIJO 70.489
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769
131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720
13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720
14 LABORAL EVENTUAL
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
141 OTRAS REMUNERACIONES
14100 OTRAS REMUNERACIONES
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943 38.033 73.411
160 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411
16000 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411
161 GRATIFICACIONES
16100 GRATIFICACIONES
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340 76.192 172.798
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
185 SEGUROS
18500 SEGUROS
189 OTROS GASTOS SOCIALES
18900 OTROS GASTOS SOCIALES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445 273.749 135.000
Euros
912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL
1 1.094.403 1.394.925 1.083.682 7.650.874 1.530.156 14.231.904
10 56.205 56.205 56.205 345.117 66.194 648.908
100 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214
10000 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214
101 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694
10100 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694
11 542.528 720.917
110 278.213 370.762
11000 278.213 370.762
111 264.315 350.155
11100 264.315 350.155
12 39.864 824.504 676.009 3.330.663 1.109.527 6.750.854
120 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064
12000 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064
121 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695
12100 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695
124 162.095 162.095
12400 162.095 162.095
13 157.892 87.935 1.456.112 1.772.428
130 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993
13000 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993
131 50.793 21.333 317.589 397.435
13100 50.793 21.333 317.589 397.435
14 150.360 359.862 510.222
140 105.000 281.002 386.002
14000 105.000 281.002 386.002
141 45.360 78.860 124.220
14100 45.360 78.860 124.220
16 75.107 102.422 92.218 661.530 120.552 1.173.216
160 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216
16000 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216
161 265.000 265.000
16100 265.000 265.000
17 222.807 261.434 171.315 1.385.590 233.883 2.543.359
170 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161
17000 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161
171 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198
17100 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198
18 112.000 112.000
180 34.000 34.000
18000 34.000 34.000
185 33.000 33.000
18500 33.000 33.000
189 45.000 45.000
18900 45.000 45.000
2 116.111 326.373 81.435 4.303.256 63.472 5.365.841
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES
21000 INFRAESTRUCTURA
21001 BIENES NATURALES
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 MOBILIARIO Y ENSERES
21500 MOBILIARIO Y ENSERES
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084 246.162 70.495
220 MATERIAL DE OFICINA 21.183 22.698 31.469
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 18.125 23.323
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183 1.201 5.132
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372 3.014
221 SUMINISTROS 908
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA
22101 AGUA 60
22102 GAS Y CALEFACCIÓN
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
22104 VESTUARIO
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO
22109 LENCERÍA
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES
22199 OTROS SUMINISTROS 848
222 COMUNICACIONES
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
223 TRANSPORTES 15.174 449
22300 TRANSPORTES 15.174 449
224 PRIMAS DE SEGUROS
22400 PRIMAS DE SEGUROS
225 TRIBUTOS
22500 I.B.I.
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Euros
912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL
20 29.000 77.154
202 19.000 67.154
20200 19.000 67.154
203 4.000 4.000
20300 4.000 4.000
205 6.000 6.000
20500 6.000 6.000
21 12.906 347.068 359.974
210 79.377 79.377
21000 10.000 10.000
21001 69.377 69.377
212 2.341 19.323 21.664
21200 2.341 19.323 21.664
213 4.041 128.200 132.241
21300 4.041 128.200 132.241
214 37.500 37.500
21400 37.500 37.500
215 3.262 18.968 22.230
21500 3.262 18.968 22.230
216 3.262 63.700 66.962
21600 3.262 63.700 66.962
22 101.561 289.467 76.635 3.168.110 57.355 4.073.869
220 42.142 15.698 14.135 137.725 26.436 311.486
22000 8.402 9.659 5.035 64.923 16.597 161.064
22001 32.852 3.973 4.100 40.000 9.000 102.441
22002 888 2.066 5.000 32.802 839 47.981
221 14.178 27.487 6.000 365.284 413.857
22100 14.000 175.000 189.000
22101 1.487 23.000 24.547
22102 12.000 78.000 90.000
22103 55.000 55.000
22104 20.300 20.300
22106 3.500 3.500
22107 12.909 12.909
22109 3.539 3.539
22112 1.269 6.900 8.169
22199 6.000 45 6.893
222 20.896 2.500 580.000 603.396
22201 896 2.500 55.000 58.396
22204 20.000 525.000 545.000
223 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709
22300 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709
224 3.000 29.887 32.887
22400 3.000 29.887 32.887
225 708 46.865 47.573
22500 27.700 27.700
22501 14.171 14.171
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A
22502 I.T.V.
22503 OTRAS TASAS
22504 OTROS
226 GASTOS DIVERSOS 29.000 128.290 37.669
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430 5.019
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 63.883 7.650
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977
22699 OTROS GASTOS
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901 80.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901
22701 SEGURIDAD
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000 80.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361 20.000 16.351
230 DIETAS 745 10.000 3.000
23000 DIETAS 745 10.000 3.000
231 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351
23100 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000
440 A UNIVERSIDADES 80.000
44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000
44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972
460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972
46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000
46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972
46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000
48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES
4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES
4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES
4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL
4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 30.000
4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 225.000
Euros
912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL
22502 1.200 1.200
22503 3.794 3.794
22504 708 708
226 11.958 90.000 35.000 197.109 30.085 559.111
22601 14.000 39.000
22602 6.000 55.000 1.639 76.088
22603 81.000 81.000
22606 5.958 90.000 35.000 38.000 28.446 297.937
22608 8.900 8.900
22609 55.977
22699 209 209
227 30.000 128.875 15.000 1.259.240 834 1.527.850
22700 16.000 478.000 499.901
22701 2.002 721.000 723.002
22704 21.240 21.240
22706 30.000 110.873 15.000 39.000 834 283.707
23 11.115 24.000 4.800 55.523 6.117 140.267
230 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174
23000 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174
231 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072
23100 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072
233 502 1.021
23300 502 1.021
24 3.435 703.555 714.577
240 3.435 703.555 714.577
24000 3.435 703.555 714.577
4 99.641 175.681 60.000 429.853 4.403.934 6.504.081
44 290.000
440 80.000
44000 80.000
444 210.000
44412 210.000
46 3.796.771 4.065.743
460 3.796.771 4.065.743
46004 1.454.624 1.454.624
46069 205.000
46072 63.972
46076 2.342.147 2.342.147
48 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338
480 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338
48009 494.677 494.677
48026 99.641 99.641
4802G 112.486 112.486
4802I 60.000 60.000
4802J 50.000 50.000
4802M 30.000
4802V 225.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A
48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS
4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 100.000
48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000
48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E
480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 346.000
49 AL EXTERIOR
491 OTROS
49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES
OPERACIONES CORRIENTES 177.101 2.046.969 1.063.960
6 INVERSIONES REALES 200.000 120.000 48.556
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
621 CONSTRUCCIONES
62100 CONSTRUCCIONES
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
62300 MAQUINARIA
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS
62302 UTILLAJE
626 MOBILIARIO
62600 MOBILIARIO
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS
631 CONSTRUCCIONES
63100 CONSTRUCCIONES
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
63300 MAQUINARIA
63301 INSTALACIONES TÉCNICAS
63302 UTILLAJE
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000 120.000 48.556
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 48.556
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 48.556
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS
646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000
Euros
912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL
48038 429.853 429.853
4803I 100.000
48065 75.000
48090 117.681 117.681
480B6 346.000
49 8.000 8.000
491 8.000 8.000
49103 8.000 8.000
1.310.155 1.896.979 1.165.117 12.014.130 429.853 5.997.562 26.101.826
6 377.380 18.775 601.444 3.215.925 4.582.080
62 7.040 50.000 467.000 524.040
621 90.000 90.000
62100 90.000 90.000
623 160.000 160.000
62300 85.000 85.000
62301 65.000 65.000
62302 10.000 10.000
626 4.694 35.000 39.694
62600 4.694 35.000 39.694
627 2.346 50.000 102.000 154.346
62700 2.346 50.000 102.000 154.346
628 80.000 80.000
62800 80.000 80.000
63 94.620 94.620
631 70.000 70.000
63100 70.000 70.000
633 10.000 10.000
63300 4.000 4.000
63301 2.000 2.000
63302 4.000 4.000
637 8.000 8.000
63700 8.000 8.000
638 6.620 6.620
63800 6.620 6.620
64 377.380 11.735 551.444 2.654.305 3.963.420
640 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535
64001 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535
641 4.596 496.505 701.101
64100 4.596 496.505 701.101
645 22.000 400.000 422.000
64500 22.000 400.000 422.000
646 8.000 8.000
64601 8.000 8.000
649 1.160.784 1.160.784
64900 1.160.784 1.160.784
7 82.170.810 87.832.810
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A
76 A CORPORACIONES LOCALES
760 A CORPORACIONES LOCALES
7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL
7600N PACTO LOCAL
7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS
7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL
7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT.
7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT.
7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000
78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000
7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000
OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000 120.000 48.556
OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL SECCIÓN 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960
Euros
912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL
76 82.170.810 82.170.810
760 82.170.810 82.170.810
7600K 2.394.734 2.394.734
7600N 4.525.023 4.525.023
7601D 26.891.245 26.891.245
7601E 72.808 72.808
7601F 13.472.000 13.472.000
7601G 34.809.000 34.809.000
7601H 6.000 6.000
78 5.662.000
780 5.662.000
78005 5.582.000
7803B 80.000
377.380 18.775 601.444 3.215.925 82.170.810 92.414.890
1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.230.055 429.853 88.168.372 118.516.716
8 8.086 8.086
83 8.086 8.086
830 8.086 8.086
83003 8.086 8.086
8.086 8.086
1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.238.141 429.853 88.168.372 118.524.802
3.5.2
02.HACIENDA
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 02 HACIENDA
Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A
1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489 6.571.141 13.867.151 2.086.620
10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 289.130 1.292.524 3.098.100 1.270.546
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025
13 LABORAL FIJO 4.691.195 3.613.258 286.620
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943
131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677
13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677
14 LABORAL EVENTUAL
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS
141 OTRAS REMUNERACIONES
14100 OTRAS REMUNERACIONES
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717 170.072 352.882 152.664
160 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064
16000 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064
161 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600
16100 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447 1.430.082 714.706 376.790
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596
177 OTRAS CUOTAS
17700 OTRAS CUOTAS
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000 9.645.258
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051
185 SEGUROS 1.405.177
18500 SEGUROS 1.405.177
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047
Euros
923B 923C 931A 932A 941A TOTAL
1 468.462 30.104.428 20.668.138 8.593.480 88.908.909
10 799.821 150.932 84.584 1.147.747
100 257.102 40.280 19.493 355.861
10000 257.102 40.280 19.493 355.861
101 542.719 110.652 65.091 791.886
10100 542.719 110.652 65.091 791.886
12 358.537 19.794.312 15.016.416 5.663.276 46.782.841
120 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709
12000 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709
121 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132
12100 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132
13 1.764.316 10.355.389
130 1.366.837 7.555.167
13000 1.366.837 7.555.167
131 397.479 2.800.222
13100 397.479 2.800.222
14 304.335 346.574 854.000 1.504.909
140 228.353 266.111 668.000 1.162.464
14000 228.353 266.111 668.000 1.162.464
141 75.982 80.463 186.000 342.445
14100 75.982 80.463 186.000 342.445
16 55.349 2.377.195 1.756.163 728.161 5.638.203
160 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868
16000 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868
161 34.180 25.755 15.800 99.335
16100 34.180 25.755 15.800 99.335
17 54.576 4.974.712 3.375.053 1.253.459 13.702.825
170 624.336 98.742 286.000 3.685.802
17000 624.336 98.742 286.000 3.685.802
171 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142
17100 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142
177 3.881 3.881
17700 3.881 3.881
18 89.737 23.000 10.000 9.776.995
180 49.897 23.000 10.000 1.587.456
18000 49.897 23.000 10.000 1.587.456
181 2.876.424
18100 2.876.424
182 29.103 35.154
18200 29.103 35.154
185 4.737 1.409.914
18500 4.737 1.409.914
186 3.765.000
18600 3.765.000
189 6.000 103.047
18900 6.000 103.047
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 02 HACIENDA
Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750 1.546.682 1.313.747 315.557
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595 337.154 1.022.939 4.632
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096 1.204.305 209.883 152.675
220 MATERIAL DE OFICINA 14.024 5.245 7.069
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.724 3.255 6.642
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990 427
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300
221 SUMINISTROS 242.346 1.750 13.857
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650
22101 AGUA 8.187
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 62.424
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.400
22104 VESTUARIO 5.685
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES
22199 OTROS SUMINISTROS 1.750 13.857
222 COMUNICACIONES 3.010.731 307.269
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 32.000
22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731 275.269
22299 OTRAS
223 TRANSPORTES 8.450 950
22300 TRANSPORTES 8.450 950
224 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879
22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879
225 TRIBUTOS 114.032
22500 I.B.I. 113.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032
22502 I.T.V.
22503 OTRAS TASAS
22504 OTROS
226 GASTOS DIVERSOS 2.365 23.020 132.525
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Euros
923B 923C 931A 932A 941A TOTAL
2 22.968 7.717.179 455.878 1.540.371 16.461.132
20 115.100 1.878 272.437
202 115.100 1.878 272.437
20200 115.100 1.878 272.437
21 1.286.199 11.150 21.610 3.213.279
212 495.533 3.500 1.800 505.465
21200 495.533 3.500 1.800 505.465
213 315.091 2.625 3.000 329.716
21300 315.091 2.625 3.000 329.716
214 68.596 4.950 73.546
21400 68.596 4.950 73.546
215 59.438 4.175 6.010 77.862
21500 59.438 4.175 6.010 77.862
216 347.541 850 5.850 2.226.690
21600 347.541 850 5.850 2.226.690
22 19.286 6.253.185 386.523 1.445.642 12.684.595
220 16.230 360.602 94.530 281.824 779.524
22000 15.230 211.378 57.531 140.391 446.151
22001 1.000 65.075 19.269 15.333 103.094
22002 84.149 17.730 126.100 230.279
221 1.664.383 41.100 19.350 1.982.786
22100 1.234.282 7.550 1.384.482
22101 29.833 1.300 39.320
22102 240.174 2.300 304.898
22103 74.234 7.500 105.134
22104 15.848 3.000 24.533
22106 1.267 400 500 2.167
22111 19.156 700 19.856
22112 49.589 190 2.600 52.379
22199 29.360 5.050 50.017
222 549.452 1.600 133.692 4.002.744
22201 264.695 1.550 109.192 407.437
22203 24.500 24.500
22204 281.918 50 3.567.968
22299 2.839 2.839
223 17.953 1.570 10.330 39.253
22300 17.953 1.570 10.330 39.253
224 5.450 1.000 23.979
22400 5.450 1.000 23.979
225 435.866 860 550.758
22500 390.909 503.909
22501 9.751 500 11.283
22502 2.651 360 3.011
22503 31.834 31.834
22504 721 721
226 1.785 272.269 54.476 36.175 522.615
22601 22.500 22.500
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 02 HACIENDA
Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.911 49.800
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.109 63.125
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600
22699 OTROS GASTOS 2.365 7.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 602.546 70.363 5.888
22700 LIMPIEZA Y ASEO 219.987
22701 SEGURIDAD 297.104
22702 VALORACIONES Y PERITAJES
22703 POSTALES 600
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 16.520
22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68.935 30.000 5.888
22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
22799 OTROS
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059 5.223 80.925 2.791
230 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010
23000 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010
231 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781
23100 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
3 GASTOS FINANCIEROS
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES
35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 20.000 55.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000
440 A UNIVERSIDADES 55.000
44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000
46 A CORPORACIONES LOCALES
460 A CORPORACIONES LOCALES
46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90
46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92
46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92
46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96
46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS
46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96
46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000
Euros
923B 923C 931A 932A 941A TOTAL
22602 3.257 3.257
22603 26.200 78.911
22606 1.785 20.348 53.394 9.975 161.736
22607 224.580 244.180
22699 1.584 1.082 12.031
227 1.271 2.947.210 193.247 962.411 4.782.936
22700 1.253.247 58.620 1.531.854
22701 1.668.638 46.110 2.011.852
22702 4.065 4.065
22703 1.271 1.415 2.062 2.338 7.686
22704 4.101 31.206 51.827
22705 39.763
22706 19.809 86.455 6.700 217.787
22707 917.252 917.252
22799 850 850
23 3.682 62.695 34.941 71.241 267.557
230 450 35.759 17.309 28.966 95.823
23000 450 35.759 17.309 28.966 95.823
231 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384
23100 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384
233 66.350
23300 66.350
24 23.264 23.264
240 23.264 23.264
24000 23.264 23.264
3 62.955 62.955
35 62.955 62.955
353 59.251 59.251
35300 59.251 59.251
359 3.704 3.704
35900 3.704 3.704
4 15.810 9.298.258 9.402.328
44 55.000
440 55.000
44028 55.000
46 9.298.258 9.298.258
460 9.298.258 9.298.258
46007 269.703 269.703
46022 2.117.528 2.117.528
46028 549.022 549.022
46034 1.281.010 1.281.010
46037 3.084.469 3.084.469
46039 1.862.059 1.862.059
46064 134.467 134.467
48 15.810 49.070
480 15.810 49.070
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 02 HACIENDA
Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A
4802H 48081 480C1 ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES OPERACIONES CORRIENTES 13.260 13.260 10.098.239 20.000 8.137.823 15.235.898 2.402.177
6 INVERSIONES REALES 633.887 6.266.731 1.670.811 90.000 1.638.001
62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 633.887 633.887 633.887 165.657 165.657 165.657 30.000 30.000 30.000 6.071.074 4.813.895 4.813.895 1.257.179 1.257.179 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141 90.000 90.000 90.000 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 633.887 647.147 6.266.731 16.364.970 1.670.811 9.808.634 90.000 15.325.898 1.638.001 4.040.178
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL SECCIÓN 647.147 16.364.970 9.808.634 15.325.898 4.040.178
Euros
923B 923C 931A 932A 941A TOTAL
4802H 48081 480C1 491.430 37.884.562 15.810 21.139.826 10.133.851 9.298.258 20.000 13.260 15.810 114.835.324
6 5.030.035 1.232.934 16.562.399
62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829 1.232.934 1.232.934 1.232.934 2.026.122 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 507 507 58.551 58.551 58.551 14.477.726 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008
7 730.306 730.306
76 760 7600U 491.430 5.030.035 42.914.597 1.232.934 22.372.760 10.133.851 730.306 730.306 730.306 730.306 10.028.564 730.306 730.306 730.306 17.292.705 132.128.029
8 79.960 79.960
83 831 83103 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960
491.430 42.994.557 22.372.760 10.133.851 10.028.564 132.207.989
3.5.3
03.AGRICULtURA y GANADERÍA
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C
1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252 8.463.116 34.789.442
10 ALTOS CARGOS 204.276 56.205 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 23.868.718 6.043.849 19.814.514
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665
13 LABORAL FIJO 8.373.520 3.671.479
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186
131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 653.293
13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 641.893
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400
14 LABORAL EVENTUAL 100.000 680.811
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940
141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 136.871
14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 135.871
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827 769.448 3.801.186
160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186
16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186
161 GRATIFICACIONES 22.602
16100 GRATIFICACIONES 22.602
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111 1.593.614 6.765.247
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800
185 SEGUROS 10.000
18500 SEGUROS 10.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181 122.548 293.057
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986
Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15391 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15392 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15393 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15394 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15395 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15396 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15397 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15398 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15399 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15400
Euros
413A 414A 467B TOTAL
1 13.812.654 8.829.952 109.987.416
10 56.205 372.891
100 19.493 120.651
10000 19.493 120.651
101 36.712 252.240
10100 36.712 252.240
12 7.149.195 6.121.805 62.998.081
120 4.364.450 3.752.134 38.795.900
12000 4.364.450 3.752.134 38.795.900
121 2.784.745 2.369.671 24.202.181
12100 2.784.745 2.369.671 24.202.181
13 2.961.603 240.714 15.247.316
130 2.399.076 199.565 12.585.212
13000 2.399.076 199.565 12.585.212
131 562.527 41.149 2.662.104
13100 531.842 41.149 2.620.019
13101 30.685 42.085
14 122.711 903.522
140 111.396 715.336
14000 111.396 715.336
141 11.315 188.186
14100 11.315 187.186
14101 1.000
16 852.933 749.513 8.986.907
160 852.933 749.513 8.964.305
16000 852.933 749.513 8.964.305
161 22.602
16100 22.602
17 2.670.007 1.717.920 21.224.899
170 964.974 76.299 5.046.672
17000 964.974 76.299 5.046.672
171 1.705.033 1.641.621 16.178.227
17100 1.705.033 1.641.621 16.178.227
18 253.800
180 85.000
18000 85.000
182 158.800
18200 158.800
185 10.000
18500 10.000
2 39.060 10.056.846
20 1.138.701
202 1.137.101
20200 1.137.101
203 986
20300 986
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100
209 CÁNONES 514
20900 CÁNONES 514
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356 5.000 35.000
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919
21000 INFRAESTRUCTURA 950
21001 BIENES NATURALES 7.969
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268
215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884 106.562 218.927
220 MATERIAL DE OFICINA 613.062 46.996 47.639
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271 38.881 33.793
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144 8.115 2.988
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647 10.858
221 SUMINISTROS 3.474.275 1.330 96.688
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348
22101 AGUA 44.434
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683
22104 VESTUARIO 101.424
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074 4.854
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649 46
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880 85.218
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519 4.711
22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39
22199 OTROS SUMINISTROS 126.355 1.330 1.859
222 COMUNICACIONES 1.311.832
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246
223 TRANSPORTES 51.592 10.700
22300 TRANSPORTES 51.592 10.700
224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664
22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664
225 TRIBUTOS 228.502 887
22500 I.B.I. 118.688 757
Euros
413A 414A 467B TOTAL
205 100
20500 100
209 514
20900 514
21 6.000 984.356
210 8.919
21000 950
21001 7.969
212 135.932
21200 135.932
213 6.000 289.551
21300 6.000 289.551
214 277.268
21400 277.268
215 144.259
21500 144.259
216 128.272
21600 128.272
219 155
21900 155
22 20.733 7.693.106
220 17.149 724.846
22000 17.149 419.094
22001 64.247
22002 241.505
221 3.194 3.575.487
22100 1.440.348
22101 44.434
22102 618.609
22103 576.683
22104 101.424
22105 2.102 320.030
22106 55 2.750
22107 231.098
22111 89.261
22112 20.230
22121 39
22199 1.037 130.581
222 1.311.832
22201 706.586
22204 605.246
223 62.292
22300 62.292
224 185.664
22400 185.664
225 229.389
22500 119.445
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630
22502 I.T.V. 15.733
22503 OTRAS TASAS 43.233 130
22504 OTROS 3.218
226 GASTOS DIVERSOS 52.972 58.236 28.436
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 50.651 8.734
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813 7.585 18.027
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 1.675
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873
22699 OTROS GASTOS 748
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985 34.577
22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456
22701 SEGURIDAD 145.112
22703 POSTALES 316
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369 34.577
22799 OTROS 4.869
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240 10.986 39.130
230 DIETAS 165.667 3.869 23.675
23000 DIETAS 165.667 3.869 23.675
231 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455
23100 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218 900.000
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218
401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.381.218
40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000
443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000
44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000
OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651 900.000 8.585.664 35.082.499
6 INVERSIONES REALES 2.055.954 1.957.485 1.065.176 14.433.651
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
60101 EJECUCIÓN DE OBRA
60109 OTROS
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 479.152 568.910 257.950 1.100.000
621 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 257.950
62100 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 233.707
621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 24.243
Euros
413A 414A 467B TOTAL
22501 47.630
22502 15.733
22503 43.363
22504 3.218
226 139.644
22601 4.410
22603 85.193
22606 35.425
22607 7.896
22608 5.099
22609 873
22699 748
227 390 1.463.952
22700 949.456
22701 145.112
22703 390 706
22704 20.863
22706 342.946
22799 4.869
23 12.327 240.683
230 5.599 198.810
23000 5.599 198.810
231 6.728 41.836
23100 6.728 41.836
233 37
23300 37
4 9.281.218
40 8.381.218
401 8.381.218
40102 8.381.218
44 700.000
443 700.000
44305 700.000
48 200.000
480 200.000
48066 200.000
13.851.714 8.829.952 129.325.480
6 12.161.327 300.000 31.973.593
60 12.161.327 12.161.327
601 12.161.327 12.161.327
60101 11.975.927 11.975.927
60109 185.400 185.400
62 2.406.012
621 954.687
62100 930.444
621A0 24.243
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279
631 CONSTRUCCIONES 71.279
63100 CONSTRUCCIONES 71.279
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.576.802 992.296 807.226 13.333.651
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661 13.770.784 153.701.443 10.113.993
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784
701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 13.770.784
70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110
70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.463.674
76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400
760 A CORPORACIONES LOCALES 32.400
76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400
77 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593
770 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593
77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159
7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600
77014 RECONVERSIÓN SECTORES 633.200
77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000
77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027
77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS
77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073
77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834
77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000
77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366
77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255
77073 MEJORA SANIDAD 2.830.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000
78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200
7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 23.154.322
78046 OPAS 880.000
78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661
78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 237.000 800.000
Euros
413A 414A 467B TOTAL
627 351.325
62700 351.325
629 1.100.000
62902 1.100.000
63 396.279
631 71.279
63100 71.279
637 325.000
63700 325.000
64 300.000 17.009.975
640 637.764
64001 637.764
641 27.987
64100 27.987
645 300.000 934.532
64500 300.000 934.532
649 15.409.692
64900 15.409.692
7 30.061.534 9.200 208.171.615
70 13.770.784
701 13.770.784
70102 5.307.110
70103 8.463.674
76 32.400
760 32.400
76024 32.400
77 30.061.534 9.200 168.670.248
770 30.061.534 9.200 168.670.248
77004 25.066.159
7700R 4.511.600
77014 633.200
77020 475.000
77023 806.027
77031 30.061.534 9.200 30.070.734
77033 2.630.073
77039 12.561.834
77041 4.000.000
77055 1.012.366
77072 84.073.255
77073 2.830.000
78 25.698.183
780 25.698.183
78022 112.200
7803F 23.154.322
78046 880.000
78054 514.661
78095 1.037.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C
OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615 2.570.615 15.728.269 77.803.920 154.766.619 155.666.619 8.585.664 24.547.644 59.630.143
8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000
83 830 83003 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 110.000 110.000 110.000
TOTAL SECCIÓN 2.570.615 77.913.920 155.666.619 8.585.664 59.630.143
Euros
413A 414A 467B TOTAL
30.061.534 12.161.327 309.200 240.145.208
43.913.248 20.991.279 309.200 369.470.688
8 2.444.000 2.554.000
83 2.444.000 2.554.000
830 110.000
83003 110.000
831 2.444.000 2.444.000
83107 2.444.000 2.444.000
2.444.000 2.554.000
43.913.248 23.435.279 309.200 372.024.688
3.5.4
04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919 5.113.090 2.209.814 77.471.754 938.732
10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205 138.082
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437
12 FUNCIONARIOS 1.351.173 3.661.521 1.530.846 39.288.702 683.638
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598
12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040
13 LABORAL FIJO 73.013 107.861 16.267.907
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533
131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 3.214.374
13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 2.897.683
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691
14 LABORAL EVENTUAL 666.524
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184
141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340
14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696 430.928 182.342 5.094.215 77.664
160 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664
16000 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664
161 GRATIFICACIONES 10.251 47.200
16100 GRATIFICACIONES 10.251 47.200
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845 891.423 388.765 15.234.881 177.430
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000
185 SEGUROS 422.224
18500 SEGUROS 422.224
189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851 359.902 98.641 12.471.474 13.865
20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000 24.000 1.054.958 1.025.000 1.025.000
Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15401 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15402 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15403 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15404 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15405 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15406 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15407 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15408 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15409 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15410 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15411 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15412
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
1 28.373.605 7.703.475 3.921.064 827.906 128.445.359
10 118.404 56.205 56.205 56.205 537.511
100 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096
10000 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096
101 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415
10100 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415
12 5.300.288 2.082.354 2.125.128 551.116 56.574.766
120 3.075.475 1.194.205 1.213.422 367.343 33.941.190
12000 3.075.475 1.194.205 1.213.422 278.246 33.852.093
12010 89.097 89.097
121 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576
12100 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576
13 15.451.864 275.411 367.549 32.543.605
130 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680
13000 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680
131 3.440.701 240.411 62.833 6.989.925
13100 3.389.401 232.000 61.731 6.612.421
13101 51.300 8.411 1.102 377.504
14 99.000 323.461 1.088.985
140 74.000 240.891 836.075
14000 74.000 240.891 836.075
141 25.000 82.570 252.910
14100 25.000 82.570 252.910
16 655.377 4.162.455 262.876 78.849 11.100.402
160 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345
16000 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345
161 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057
16100 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057
17 6.847.672 1.028.050 785.845 141.736 25.818.647
170 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051
17000 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051
171 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596
17100 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596
18 781.443
180 299.219
18000 299.219
182 40.000
18200 40.000
185 422.224
18500 422.224
189 20.000
18900 20.000
2 695.572 711.553 94.824 54.111 52.535 15.711.328
20 202 20200 3.787 1.082.745 1.049.000 1.049.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 1.529.699
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878
215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884 356.722 96.867 9.464.674 11.450
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 13.671 14.609 625.737 5.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 12.188 14.349 393.550 4.500
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 1.483 260 52.998 500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189
221 SUMINISTROS 95.556 13.606 84 3.756.836 250
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840 1.122.419
22101 AGUA 46.115
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294 1.866.232
22104 VESTUARIO 90.322 354.200
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 59.340
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800
22199 OTROS SUMINISTROS 13.606 84 67.000 250
222 COMUNICACIONES 1.000 1.728 1.050 1.727.570
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450 562.070
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000 1.161.500
22299 OTRAS 1.728 600 4.000
223 TRANSPORTES 671.026 450 108.000
22300 TRANSPORTES 671.026 450 108.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900
22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900
225 TRIBUTOS 1.000 220.160 62.470 385.006
22500 I.B.I. 215.160 62.470 102.110
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900
22502 I.T.V. 65.436
22503 OTRAS TASAS 1.000 5.000 30.000
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
204 2.787 32.745
20400 2.787 32.745
205 1.000 1.000
20500 1.000 1.000
21 30.250 8.210 13.790 1.586.949
212 1.945 84.876
21200 1.945 84.876
213 30.250 7.910 11.845 122.656
21300 30.250 7.910 11.845 122.656
214 300 1.091.178
21400 300 1.091.178
215 71.166
21500 71.166
216 107.851
21600 107.851
219 109.222
21900 109.222
22 643.869 674.516 84.614 38.876 37.860 12.526.332
220 9.975 1.000 2.100 1.340 6.625 686.057
22000 6.375 200 2.125 438.287
22001 3.600 1.000 2.000 1.140 4.500 68.481
22002 100 179.289
221 244.953 91.160 61.958 33.745 4.298.148
22100 5.850 1.129.109
22101 2.900 125 49.140
22102 31.100 1.925 221.225
22103 1.500 1.500 1.873.526
22104 140.000 26.940 2.100 2.335 615.897
22105 750
22106 280
22107 104.379 62.720 9.543 16.047 226.189
22111 2.560 3.553 65.553
22112 2.320 3.910 25.030
22199 574 9.935 91.449
222 57 9.350 1.740.755
22201 57 562.577
22204 9.350 1.171.850
22299 6.328
223 950 6.460 4.750 791.636
22300 950 6.460 4.750 791.636
224 173.291 518.057 995.248
22400 173.291 518.057 995.248
225 8.000 863 677.499
22500 379.740
22501 8.000 193.900
22502 65.436
22503 863 36.863
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
22504 OTROS 1.560
226 GASTOS DIVERSOS 267.791 107.022 17.875 287.524 4.300
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454 11.500 150.650 3.200
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484 11.205 6.375 50.474 1.100
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207 10.000
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500
22699 OTROS GASTOS 100 363 25.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511 535 329 2.274.001
22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960
22701 SEGURIDAD 1.292.904
22703 POSTALES 2.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 285 435 329 61.002
22799 OTROS 72.226 100 91.135
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967 3.180 1.774 417.143 2.415
230 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515
23000 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515
231 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900
23100 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200 5.573.000 14.174
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000 14.174
441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000 14.174
44103 CASA DEL MAPA 14.174
44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000
46 A CORPORACIONES LOCALES
460 A CORPORACIONES LOCALES
46056 AYUDAS A AEROPUERTOS
47 A EMPRESAS PRIVADAS
470 A EMPRESAS PRIVADAS
47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000
48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000
48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200
4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS
4802L MODERNIZACIÓN SECTOR
480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL
OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970 11.045.992 2.322.629 89.943.228 952.597
6 INVERSIONES REALES 9.248.805 4.821.191 1.456.292 2.346.541 15.067.363
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
22504 1.560
226 202.425 54.638 10.195 9.135 960.905
22601 9.000
22602 36.900
22603 188.500 2.000 5.000 456.304
22606 8.925 5.925 5.095 5.255 356.838
22607 5.000 3.880 24.087
22608 5.500
22699 46.713 100 72.276
227 4.275 9.661 3.901 2.871 8.000 2.376.084
22700 2.871 827.831
22701 1.275 1.294.179
22703 2.000
22704 2.000
22706 3.000 5.661 3.901 8.000 82.613
22799 4.000 167.461
23 51.703 3.000 2.000 1.445 14.675 510.302
230 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188
23000 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188
231 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167
23100 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167
233 42.849 6.131 61.947
23300 42.849 6.131 61.947
24 5.000
240 5.000
24000 5.000
4 23.645.693 114.052 29.579.119
44 1.514.174
441 1.514.174
44103 14.174
44104 1.500.000
46 1.920.000 1.920.000
460 1.920.000 1.920.000
46056 1.920.000 1.920.000
47 7.705.282 7.705.282
470 7.705.282 7.705.282
47006 7.705.282 7.705.282
48 14.020.411 114.052 18.439.663
480 14.020.411 114.052 18.439.663
48018 4.073.000
48021 232.200
4802K 13.120.411 13.120.411
4802L 900.000 900.000
480D8 114.052 114.052
52.714.870 8.529.080 4.015.888 54.111 880.441 173.735.806
6 60.007.185 60.699.249 7.148.492 503.531 12.041.040 173.339.689
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 15.018.675
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.018.675
60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
60101 EJECUCIÓN DE OBRA 14.604.917
60109 OTROS 413.758
61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952
61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721
61109 OTROS 116.231
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016 513.413
620 TERRENOS Y BIENES NATURALES
62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
62300 MAQUINARIA 12.000
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956
631 CONSTRUCCIONES 28.956
63100 CONSTRUCCIONES 28.956
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
63300 MAQUINARIA 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789 1.456.292 1.792.172 48.688
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000
66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239
660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767
66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612
66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430
66009 OTROS 3.208.725
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472
66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236
66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215
66103 PROYECTO DE OBRA 4.729
66109 OTROS 11.292
67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
60 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820
601 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820
60100 12.553 12.553
60101 24.059.608 4.552.481 10.480.000 53.697.006
60109 230.573 173.930 818.261
61 34.562.854 35.640.806
611 34.562.854 35.640.806
61101 27.060.525 28.022.246
61109 7.502.329 7.618.560
62 75.000 8.100 337.500 1.467.029
620 8.100 8.100
62000 8.100 8.100
623 12.000
62300 12.000
624 5.214
62400 5.214
627 337.500 833.699
62700 337.500 833.699
628 533.016
62800 533.016
629 75.000 75.000
62902 75.000 75.000
63 40.956
631 28.956
63100 28.956
633 12.000
63300 12.000
64 1.066.597 2.413.981 1.223.540 16.717.059
640 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524
64001 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524
641 628.349 635.006 1.563.355
64100 628.349 635.006 1.563.355
645 9.493.180
64500 9.493.180
649 500.000
64900 500.000
66 3.743.239
660 3.564.767
66001 330.612
66002 25.430
66009 3.208.725
661 178.472
66101 157.236
66102 5.215
66103 4.729
66109 11.292
67 60.699.249 503.531 61.202.780
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL
67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS
67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD
67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA
67009 OTROS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.353.615 224.721 19.800 8.719.635
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926
740 UNIVERSIDADES
74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926
74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.
74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.
74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029
750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029
75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 89.327
75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702
76 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606
760 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606
76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA
76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 8.222.606
76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000
76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885
76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721
76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870
76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES
76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES
76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA
76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860
76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES
76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971
770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971
77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA
7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971
7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO
77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS
77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS
77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
77071 OTRAS ACCIONES
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800
7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192
7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783
7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES
78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
670 60.699.249 503.531 61.202.780
67000 50.377.488 202.257 50.579.745
67001 3.896.439 221.088 4.117.527
67002 2.391.175 2.391.175
67009 4.034.147 80.186 4.114.333
7 17.268.441 36.655.549 1.815.163 86.000 13.696.287 130.839.211
74 3.100.000 500.000 86.000 894.937 5.122.863
740 86.000 86.000
74037 86.000 86.000
742 541.926
74203 541.926
744 3.100.000 500.000 894.937 4.494.937
74414 894.937 894.937
74421 3.100.000 500.000 3.600.000
75 497.029
750 497.029
75000 89.327
75004 407.702
76 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513
760 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513
76015 100.514 100.514
76019 8.222.606
76022 60.000
76026 321.885
76028 224.721
76039 23.903.870
76045 11.614 11.614
76048 2.158.861 2.158.861
76054 59.004 59.004
76056 15.122.860
76073 17.268.441 17.268.441
76083 1.189.137 1.189.137
77 30.741.791 11.250.000 46.247.762
770 30.741.791 11.250.000 46.247.762
77009 118.993 118.993
7700F 4.255.971
7700U 11.250.000 11.250.000
77054 331.148 331.148
77058 21.414.220 21.414.220
77065 8.872.030 8.872.030
77071 5.400 5.400
78 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044
780 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044
7800G 106.192
7800M 7.150.783
7800S 181.637 181.637
78017 126.026 126.026
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A
78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN
7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467
78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS
7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800
78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661
OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805 57.174.806 1.681.013 2.366.341 23.786.998
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.309.569 24.739.595
8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560
OPERACIONES FINANCIERAS 141.560
TOTAL SECCIÓN 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.451.129 24.739.595
Euros
453A 456A 456B 467B 491A TOTAL
78019 1.551.350 1.551.350
7801B 315.467
78023 302.128 302.128
7802G 19.800
78096 574.661
77.275.626 97.354.798 8.963.655 589.531 25.737.327 304.178.900
129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 477.914.706
8 141.560
83 141.560
831 141.560
83103 141.560
141.560
129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 478.056.266
3.5.5
05.SANIDAD
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 05 SANIDAD
Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A
1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861 56.358.709
10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712
12 FUNCIONARIOS 5.791.715 38.298.578
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167
13 LABORAL FIJO 3.601.611 696.606
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848
131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758
13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758
14 LABORAL EVENTUAL 16.117
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838
14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366 6.741.593
160 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597
16000 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597
161 GRATIFICACIONES 70.855 160.996
16100 GRATIFICACIONES 70.855 160.996
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613 10.565.727
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884
177 OTRAS CUOTAS 4.000
17700 OTRAS CUOTAS 4.000
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892
185 SEGUROS 83.465
18500 SEGUROS 83.465
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300 7.789.140
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000 121.500
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000
Euros
TOTAL
1 69.640.570
10 194.287
100 61.138
10000 61.138
101 133.149
10100 133.149
12 44.090.293
120 27.127.237
12000 27.127.237
121 16.963.056
12100 16.963.056
13 4.298.217
130 3.596.981
13000 3.596.981
131 701.236
13100 701.236
14 16.117
140 13.279
14000 13.279
141 2.838
14100 2.838
16 7.513.959
160 7.282.108
16000 7.282.108
161 231.851
16100 231.851
17 13.073.340
170 1.450.730
17000 1.450.730
171 11.618.610
17100 11.618.610
177 4.000
17700 4.000
18 454.357
180 370.892
18000 370.892
185 83.465
18500 83.465
2 13.045.440
20 209.500
202 128.000
20200 128.000
203 13.500
20300 13.500
205 68.000
20500 68.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 05 SANIDAD
Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100 258.940
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100
21001 BIENES NATURALES 2.100
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700 7.305.200
220 MATERIAL DE OFICINA 421.700 65.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700 60.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 5.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000
221 SUMINISTROS 1.780.500 7.178.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000
22101 AGUA 32.500
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000 7.500
22104 VESTUARIO 50.000 2.500
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000 10.000
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000 6.980.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000 28.000
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000
22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 150.000
22199 OTROS SUMINISTROS 45.000
222 COMUNICACIONES 700.000 3.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000 3.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000
223 TRANSPORTES 32.000 10.500
22300 TRANSPORTES 32.000 10.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
225 TRIBUTOS 223.200
22500 I.B.I. 168.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000
22502 I.T.V. 4.200
22503 OTRAS TASAS 16.000
226 GASTOS DIVERSOS 24.000 3.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000
Euros
TOTAL
21 684.040
210 2.100
21001 2.100
212 262.000
21200 262.000
213 176.000
21300 176.000
214 65.000
21400 65.000
215 97.890
21500 97.890
216 69.050
21600 69.050
219 12.000
21900 12.000
22 11.999.900
220 486.700
22000 376.700
22001 30.000
22002 80.000
221 8.958.500
22100 900.000
22101 32.500
22102 535.000
22103 115.500
22104 52.500
22106 20.000
22107 7.040.000
22111 58.000
22112 10.000
22122 150.000
22199 45.000
222 703.000
22201 193.000
22204 510.000
223 42.500
22300 42.500
224 120.000
22400 120.000
225 223.200
22500 168.000
22501 35.000
22502 4.200
22503 16.000
226 27.500
22601 3.000
22602 8.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 05 SANIDAD
Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 3.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.393.300 45.200
22700 LIMPIEZA Y ASEO 620.000 19.000
22701 SEGURIDAD 702.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300 26.200
22799 OTROS 70.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 45.000 103.500
230 DIETAS 17.000 12.500
23000 DIETAS 17.000 12.500
231 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000
23100 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731 460.000 290.000
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731
400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.117.276.731
40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 290.000
440 A UNIVERSIDADES 50.000 290.000
44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000
44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 190.000
44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000
44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000
460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000
46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000
48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 130.000
480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000
OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892 64.607.849 290.000
6 INVERSIONES REALES 435.000 12.044.000 35.000
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.268
631 CONSTRUCCIONES 8.268
63100 CONSTRUCCIONES 8.268
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885 12.044.000 35.000
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 91.292
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 91.292
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 35.000
Euros
TOTAL
22603 8.000
22606 8.500
227 1.438.500
22700 639.000
22701 702.000
22704 27.500
22799 70.000
23 148.500
230 29.500
23000 29.500
231 114.500
23100 114.500
233 4.500
23300 4.500
24 3.500
240 3.500
24000 3.500
4 3.118.026.731
40 3.117.276.731
400 3.117.276.731
40002 3.117.276.731
44 340.000
440 340.000
44003 50.000
44028 190.000
44041 50.000
44042 50.000
46 50.000
460 50.000
46074 50.000
48 360.000
480 360.000
48080 130.000
480C4 230.000
3.200.712.741
6 12.514.000
62 213.847
627 213.847
62700 213.847
63 8.268
631 8.268
63100 8.268
64 12.291.885
640 91.292
64001 91.292
645 247.885
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 05 SANIDAD
Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A
64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 212.885 11.952.708 11.952.708 35.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243 696.672
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243
700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 68.579.243
70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 696.672
740 UNIVERSIDADES 696.672
74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672
OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243 12.044.000 696.672 35.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135 76.651.849 986.672 35.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950
OPERACIONES FINANCIERAS 22.950
TOTAL SECCIÓN 3.204.852.085 76.651.849 986.672 35.000
Euros
TOTAL
64500 649 64900 247.885 11.952.708 11.952.708
7 69.275.915
70 700 70002 74 740 74007 68.579.243 68.579.243 68.579.243 696.672 696.672 696.672 81.789.915 3.282.502.656
8 22.950
83 831 83103 22.950 22.950 22.950 22.950
3.282.525.606
3.5.6 07.EDUCACIóN
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A
1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632 1.070.711.144 887.045
10 ALTOS CARGOS 145.923 224.820 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712
12 FUNCIONARIOS 22.139.961 935.443.487 635.194
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750
13 LABORAL FIJO 3.400.763 69.942.487
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753
131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734
13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734
14 LABORAL EVENTUAL 208.609 2.790.655
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563
141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092
14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807 9.325.546 73.588
160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588
16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588
161 GRATIFICACIONES 1.520.148
16100 GRATIFICACIONES 1.520.148
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569 52.705.736 122.058
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 278.413
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604
185 SEGUROS 321.000
18500 SEGUROS 321.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141 103.632.624 116.851
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518 610.914
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429 232.469
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000
Euros
TOTAL
1 1.105.130.821
10 426.948
100 139.110
10000 139.110
101 287.838
10100 287.838
12 958.218.642
120 537.855.393
12000 537.855.393
121 420.363.249
12100 420.363.249
13 73.343.250
130 56.788.867
13000 56.788.867
131 16.554.383
13100 16.554.383
14 2.999.264
140 2.460.288
14000 2.460.288
141 538.976
14100 538.976
16 12.176.941
160 10.656.793
16000 10.656.793
161 1.520.148
16100 1.520.148
17 57.337.363
170 23.465.768
17000 23.465.768
171 33.871.595
17100 33.871.595
18 628.413
180 207.604
18000 207.604
185 321.000
18500 321.000
189 99.809
18900 99.809
2 108.816.616
20 1.060.432
202 871.432
20200 871.432
208 189.000
20800 189.000
21 581.898
212 135.411
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370
215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993 100.877.654 72.102
220 MATERIAL DE OFICINA 363.630 25.118 281
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281 500
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057 688 281
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292 23.930
221 SUMINISTROS 859.807 190.750
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961 1.750
22101 AGUA 18.348
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 173.000
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 4.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000
22199 OTROS SUMINISTROS 221.794 12.000
222 COMUNICACIONES 1.070.430 4.451.788
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417 4.451.788
223 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000
22300 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767
22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767
225 TRIBUTOS 55.130
22500 I.B.I. 51.830
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500
22502 I.T.V. 500
22503 OTRAS TASAS 300
226 GASTOS DIVERSOS 268.350 258.140 6.492
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000 40.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538 140.000 6.492
22699 OTROS GASTOS 78.140
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504 5.539.600 64.329
22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175 258.812
Euros
TOTAL
21200 135.411
213 56.199
21300 56.199
214 26.370
21400 26.370
215 149.903
21500 149.903
216 207.488
21600 207.488
219 6.527
21900 6.527
22 104.863.749
220 389.029
22000 197.781
22001 79.026
22002 112.222
221 1.050.557
22100 424.711
22101 18.348
22102 155.052
22103 38.652
22106 250
22107 173.000
22108 4.000
22111 750
22112 2.000
22199 233.794
222 5.522.218
22201 261.013
22204 5.261.205
223 43.045.059
22300 43.045.059
224 519.355
22400 519.355
225 55.130
22500 51.830
22501 2.500
22502 500
22503 300
226 532.982
22601 350
22602 8.462
22603 130.000
22606 316.030
22699 78.140
227 6.875.433
22700 576.987
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A
22701 SEGURIDAD 459.271 620
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000 56.000 39.856
22799 OTROS 379.058 5.224.168 24.473
229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986
22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201 1.911.587 44.749
230 DIETAS 107.698 117.294 3.294
23000 DIETAS 107.698 117.294 3.294
231 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545
23100 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.704.516 345.938.532 8.942.669
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584 345.938.532 8.812.669
440 A UNIVERSIDADES 345.938.532 6.500.000
44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.454.427
44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 341.484.105 6.500.000
443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.483.734
44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.483.734
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584 558.176
44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176
44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584
445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 270.759
44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 270.759
46 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132
460 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132
46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204
46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028
46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544
46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356
47 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131
470 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131
47002 CENTROS CONCERTADOS 248.199.602
47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000
48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.895.000
48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783
4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600
4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214
4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563
4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000
4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 130.000
4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267
48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000
48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657
48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871
Euros
TOTAL
22701 459.891
22706 210.856
22799 5.627.699
229 46.873.986
22900 46.873.986
23 2.310.537
230 228.286
23000 228.286
231 1.863.522
23100 1.863.522
233 218.729
23300 218.729
4 648.585.717
44 361.312.785
440 352.438.532
44001 4.454.427
44021 347.984.105
443 1.483.734
44320 1.483.734
444 7.119.760
44401 558.176
44402 6.561.584
445 270.759
44507 270.759
46 5.640.132
460 5.640.132
46003 1.040.204
46052 1.506.028
46055 106.544
46073 2.987.356
47 248.752.131
470 248.752.131
47002 248.199.602
47024 552.529
48 32.880.669
480 32.880.669
48006 1.895.000
48025 294.783
4802T 1.319.600
4803E 6.806.214
4803H 288.563
4803M 45.000
4803T 130.000
4803U 771.267
48058 70.000
48077 28.657
48078 166.871
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A
48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584
48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071
48095 PLURIDEFICIENTES 167.059
OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773 1.468.048.284 346.942.428 8.942.669
6 INVERSIONES REALES 1.130.342 36.038.892 1.952.233 1.345.132
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 325.727 15.749.382 1.952.233 908.227
621 CONSTRUCCIONES 14.927.956 1.952.233
62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905 1.952.233
621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.857.051
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000
62300 MAQUINARIA 50.000
626 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000
62600 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 81.500 8.522.062
631 CONSTRUCCIONES 55.000 8.522.062
63100 CONSTRUCCIONES 55.000 6.146.288
631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774
636 MOBILIARIO 1.500
63600 MOBILIARIO 1.500
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 723.115 11.767.448 436.905
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 506.512 171.587
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 506.512 171.587
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.322.432 11.364.512 35.751.167
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400 8.067.048 31.016.709
740 UNIVERSIDADES 166.400 8.067.048 24.106.608
74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 5.316.793
74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 18.457.392
74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 332.423
74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 4.102.277
74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4.102.277
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000 2.807.824
74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2.557.824
74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 250.000
Euros
TOTAL
48088 19.869.584
48091 1.028.071
48095 167.059
1.862.533.154
6 40.466.599
62 18.935.569
621 16.880.189
62100 3.023.138
621A0 13.857.051
623 50.000
62300 50.000
626 933.487
62600 933.487
627 856.995
62700 856.995
629 214.898
62902 214.898
63 8.603.562
631 8.577.062
63100 6.201.288
631A0 2.375.774
636 1.500
63600 1.500
637 25.000
63700 25.000
64 12.927.468
640 678.099
64001 678.099
641 42.494
64100 42.494
645 945.939
64500 945.939
649 11.260.936
64900 11.260.936
7 49.438.111
74 39.350.157
740 32.340.056
74011 5.316.793
74014 26.524.440
74018 332.423
74052 166.400
743 4.102.277
74327 4.102.277
744 2.907.824
74413 2.557.824
74416 250.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A
74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551
760 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551
76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.718.551
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458
7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000
7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464
78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659
7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 4.587.275
7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 147.183
7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822
7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342 38.361.324 13.316.745 35.751.167 1.345.132
OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115 1.506.409.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132
8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 60.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 60.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 30.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 30.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 30.000
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 30.000
OPERACIONES FINANCIERAS 37.564 60.000
TOTAL SECCIÓN 39.767.679 1.506.469.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132
Euros
TOTAL
74417 100.000
76 1.718.551
760 1.718.551
76066 1.718.551
78 8.369.403
780 8.369.403
7800G 150.000
7800Q 3.297.464
78029 659
7803J 4.587.275
7803K 147.183
7803S 96.822
7803T 90.000
89.904.710
1.952.437.864
8 97.564
83 97.564
830 39.000
83003 39.000
831 58.564
83103 58.564
97.564
1.952.535.428
3.5.7
08.ECONOMÍA y EMPLEO
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B
1 GASTOS DE PERSONAL 11.954.971 17.155.206 1.938.369 869.936 1.551.063
10 ALTOS CARGOS 112.410 265.736 61.505 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712
12 FUNCIONARIOS 7.878.751 9.106.761 1.441.039 576.552 1.106.441
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662
13 LABORAL FIJO 838.938 2.940.319
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562
131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757
13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757
14 LABORAL EVENTUAL 15.739 300.464
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878
141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586
14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.148.737 1.330.656 160.229 83.249 152.266
160 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566
16000 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566
161 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700
16100 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.960.396 3.150.270 337.101 148.630 236.151
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000
185 SEGUROS 16.000
18500 SEGUROS 16.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000 4.357.926 4.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680
Euros
467B 492A 931A TOTAL
1 3.475.538 36.945.083
10 495.856
100 159.637
10000 159.637
101 336.219
10100 336.219
12 2.380.023 22.489.567
120 1.438.098 13.165.825
12000 1.438.098 13.165.825
121 941.925 9.323.742
12100 941.925 9.323.742
13 155.433 3.934.690
130 128.171 3.217.408
13000 128.171 3.217.408
131 27.262 717.282
13100 27.262 717.282
14 316.203
140 241.157
14000 241.157
141 75.046
14100 75.046
16 260.806 3.135.943
160 260.806 2.652.593
16000 260.806 2.652.593
161 483.350
16100 483.350
17 679.276 6.511.824
170 47.808 1.328.989
17000 47.808 1.328.989
171 631.468 5.182.835
17100 631.468 5.182.835
18 61.000
180 45.000
18000 45.000
185 16.000
18500 16.000
2 4.000 55.000 4.428.926
20 1.285.000
202 1.285.000
20200 1.285.000
21 340.000
212 79.680
21200 79.680
213 40.280
21300 40.280
214 49.680
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680
215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000 2.645.426 4.000
220 MATERIAL DE OFICINA 97.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500
221 SUMINISTROS 638.196
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396
22101 AGUA 10.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600
22104 VESTUARIO 10.500
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000
22199 OTROS SUMINISTROS 7.500
222 COMUNICACIONES 610.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000
223 TRANSPORTES 5.500
22300 TRANSPORTES 5.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000
225 TRIBUTOS 82.700
22500 I.B.I. 60.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200
22502 I.T.V. 7.000
22503 OTRAS TASAS 6.500
226 GASTOS DIVERSOS 8.000 14.500 4.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 7.500 4.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030
22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000
22701 SEGURIDAD 545.130
22703 POSTALES 5.600
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000
22799 OTROS 49.800
Euros
467B 492A 931A TOTAL
21400 49.680
215 59.680
21500 59.680
216 110.680
21600 110.680
22 4.000 39.488 2.700.914
220 4.290 101.790
22000 50.000
22001 25.000
22002 4.290 26.790
221 1.545 639.741
22100 452.396
22101 10.000
22102 105.000
22103 45.600
22104 10.500
22105 1.000
22106 200
22107 1.545 4.545
22111 2.000
22112 1.000
22199 7.500
222 610.000
22201 285.000
22204 325.000
223 5.500
22300 5.500
224 18.000
22400 18.000
225 82.700
22500 60.000
22501 9.200
22502 7.000
22503 6.500
226 4.000 33.653 64.153
22601 1.000
22603 2.500
22606 4.000 33.653 57.153
22607 1.500
22608 2.000
227 1.179.030
22700 550.000
22701 545.130
22703 5.600
22704 3.500
22706 25.000
22799 49.800
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000
230 DIETAS 35.500
23000 DIETAS 35.500
231 LOCOMOCIÓN 45.000
23100 LOCOMOCIÓN 45.000
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.752.597 35.374.796 762.368 167.127
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000 35.233.163 762.368
400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.233.163
40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.608.594
40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 33.624.569
401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000 762.368
40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368
40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 81.633
440 A UNIVERSIDADES 81.633
44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.
44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA
445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000
44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000
46 A CORPORACIONES LOCALES
460 A CORPORACIONES LOCALES
46031 ACTUACIONES DE CONSUMO
47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000
470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000
47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000
47014 SIEMCALSA
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127
4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127
4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877
48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233
480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675
480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000
480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675
480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137
OPERACIONES CORRIENTES 16.715.568 56.887.928 1.938.369 1.632.304 1.722.190
6 INVERSIONES REALES 230.076 771.267 21.080 690.279
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352 21.128
Euros
467B 492A 931A TOTAL
23 15.512 101.512
230 2.706 38.206
23000 2.706 38.206
231 12.806 57.806
23100 12.806 57.806
233 5.500
23300 5.500
24 1.500
240 1.500
24000 1.500
4 12.393.142 359.472 53.809.502
40 11.677.113 47.862.644
400 35.233.163
40000 1.608.594
40003 33.624.569
401 11.677.113 12.629.481
40100 11.677.113 11.677.113
40101 762.368
40104 190.000
44 336.944 618.577
440 81.633
44032 81.633
444 336.944 336.944
44405 336.944 336.944
445 200.000
44501 200.000
46 284.951 284.951
460 284.951 284.951
46031 284.951 284.951
47 379.085 399.085
470 379.085 399.085
47012 20.000
47014 379.085 379.085
48 74.521 4.644.245
480 74.521 4.644.245
4800R 167.127
4802P 809.877
48032 74.521 74.521
48062 1.318.233
480A8 988.675
480A9 60.000
480B2 988.675
480F3 237.137
12.397.142 3.890.010 95.183.511
6 115.700 23.194 1.851.596
62 21.480
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.128
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387
63300 MAQUINARIA 387
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 229.337 750.139 21.080 690.279
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382 44.883.412 6.916.095 4.369.038 3.211.144
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804 44.532.949 1.521.738
700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 44.532.949
70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 165.137
70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.367.812
701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804 1.521.738
70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738
70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305
740 UNIVERSIDADES 17.200
74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105
74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.
74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA
76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162
760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162
76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE
7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 399.014
7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670
76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 1.744.801
76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 6.261.330
760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162
760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499
770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499
7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542
7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445
77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 224.533
Euros
467B 492A 931A TOTAL
623 21.128
62301 21.128
624 352
62400 352
63 387
633 387
63300 387
64 115.700 23.194 1.829.729
640 23.194 212.091
64001 23.194 212.091
641 70.700 70.700
64100 70.700 70.700
645 707.659
64500 707.659
649 45.000 839.279
64900 45.000 839.279
7 71.013.752 158.609.823
70 47.491.858 93.557.349
700 44.532.949
70000 165.137
70003 44.367.812
701 47.491.858 49.024.400
70100 47.491.858 47.491.858
70101 1.521.738
70104 10.804
74 396.473 453.778
740 120.836 138.036
74029 120.836 120.836
74046 17.200
743 40.105
74320 40.105
744 275.637 275.637
74402 275.637 275.637
76 2.663.240 13.530.217
760 2.663.240 13.530.217
76008 2.563.240 2.563.240
7600B 399.014
7600V 160.670
76023 1.744.801
76082 6.261.330
760A3 2.301.162
760C3 100.000 100.000
77 10.953.128 23.573.048
770 10.953.128 23.573.048
7700L 687.542
7700M 3.159.445
77011 224.533
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B
77012 INCENTIVOS MINEROS 125.751
77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376
77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE
77067 GASODUCTOS 877.966
77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307
770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982
7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 51.787
78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE
7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282
7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000
7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977
7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823
7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000
7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116
78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 63.771
78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 234.905
78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735
780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982
780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
OPERACIONES DE CAPITAL 28.446.458 45.654.679 6.916.095 4.390.118 3.901.423
OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.162.026 102.542.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000
OPERACIONES FINANCIERAS 18.000
TOTAL SECCIÓN 45.162.026 102.560.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613
Euros
467B 492A 931A TOTAL
77012 348.802 474.553
77018 7.418.376
77047 10.454.326 10.454.326
77067 877.966
77078 126.307
770C3 150.000 150.000
78 9.509.053 27.495.431
780 9.509.053 27.495.431
7800W 51.787
78013 9.459.053 9.459.053
7801G 454.282
7802E 130.000
7802I 1.376.977
7802S 6.526.823
7802Z 110.000
7803N 2.934.116
78069 63.771
78071 234.905
78090 5.193.735
780B9 909.982
780C3 50.000 50.000
71.013.752 115.700 23.194 160.461.419
83.410.894 4.005.710 23.194 255.644.930
8 18.000
83 18.000
830 3.000
83003 3.000
831 15.000
83103 15.000
18.000
83.410.894 4.005.710 23.194 255.662.930
3.5.8
09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Programa 231A 231B 232A
1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079 1.238.208 2.037.551
10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712
12 FUNCIONARIOS 4.063.467 867.649 1.411.600
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299
13 LABORAL FIJO 1.164.675
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455
131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220
13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220
14 LABORAL EVENTUAL 166.089 63.129 49.927
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140
141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787
14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544 104.089 166.790
160 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790
16000 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790
161 GRATIFICACIONES 68.000 6.000
16100 GRATIFICACIONES 68.000 6.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222 203.341 353.029
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331
177 OTRAS CUOTAS 3.900
17700 OTRAS CUOTAS 3.900
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000
185 SEGUROS 50.000
18500 SEGUROS 50.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926 60.862 294.927
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000 25.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426 2.284
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653
Euros
TOTAL
1 10.843.838
10 194.287
100 61.138
10000 61.138
101 133.149
10100 133.149
12 6.342.716
120 3.653.359
12000 3.653.359
121 2.689.357
12100 2.689.357
13 1.164.675
130 921.455
13000 921.455
131 243.220
13100 243.220
14 279.145
140 215.024
14000 215.024
141 64.121
14100 64.121
16 834.423
160 760.423
16000 760.423
161 74.000
16100 74.000
17 1.963.592
170 419.356
17000 419.356
171 1.540.336
17100 1.540.336
177 3.900
17700 3.900
18 65.000
180 15.000
18000 15.000
185 50.000
18500 50.000
2 3.243.715
20 1.150.000
202 1.125.000
20200 1.125.000
205 25.000
20500 25.000
21 84.710
212 2.583
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Programa 231A 231B 232A
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642
215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036 18.750 260.364
220 MATERIAL DE OFICINA 280.765 2.100
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665 2.100
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
221 SUMINISTROS 173.591 5.534
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 4.745
22101 AGUA 2.000 789
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000
22104 VESTUARIO 6.900
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553
22199 OTROS SUMINISTROS 17.000
222 COMUNICACIONES 460.000 4.253
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000 4.253
223 TRANSPORTES 36.800
22300 TRANSPORTES 36.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
225 TRIBUTOS 3.000 1.310
22500 I.B.I. 1.310
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500
22502 I.T.V. 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 91.763 8.750 19.663
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155 8.750 4.313
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000
22699 OTROS GASTOS 8.358 15.350
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117 10.000 227.504
22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117 4.000
22701 SEGURIDAD 245.000 5.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000
Euros
TOTAL
21200 2.583
213 27.336
21300 27.336
214 23.642
21400 23.642
215 16.674
21500 16.674
216 9.650
21600 9.650
219 4.825
21900 4.825
22 1.931.150
220 282.865
22000 212.765
22001 40.100
22002 30.000
221 179.125
22100 70.745
22101 2.789
22102 15.000
22103 50.000
22104 6.900
22111 13.138
22112 3.553
22199 17.000
222 464.253
22201 50.000
22204 414.253
223 36.800
22300 36.800
224 8.000
22400 8.000
225 4.310
22500 1.310
22501 1.500
22502 1.500
226 120.176
22601 15.300
22602 40.950
22603 5.000
22606 25.218
22607 10.000
22699 23.708
227 835.621
22700 221.117
22701 250.000
22704 2.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Programa 231A 231B 232A
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 10.000 209.859
22799 OTROS 4.000 8.645
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464 4.612 3.124
230 DIETAS 12.000 1.026
23000 DIETAS 12.000 1.026
231 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098
23100 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.500 9.963
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963
25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192
250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192
25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425 7.039.485 2.676.031
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425
400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 457.670.425
40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 446.390.843
40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11.279.582
46 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791
460 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791
46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 208.791
46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 928.043
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240
4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500
48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 622.142
4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 206.600
4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 417.331
48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.036.839
48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 184.328
480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.037.942
OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430 8.338.555 5.008.509
6 INVERSIONES REALES 427.929 125.000 2.149.832
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200
626 MOBILIARIO 4.200
62600 MOBILIARIO 4.200
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729 125.000 2.149.832
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950 367.304
Euros
TOTAL
22706 349.859
22799 12.645
23 36.200
230 13.026
23000 13.026
231 23.174
23100 23.174
24 22.463
240 22.463
24000 22.463
25 19.192
250 19.192
25000 19.192
4 467.385.941
40 457.670.425
400 457.670.425
40001 446.390.843
40004 11.279.582
46 1.136.834
460 1.136.834
46005 208.791
46049 928.043
48 8.578.682
480 8.578.682
4800S 73.500
48013 622.142
4801E 206.600
4801O 417.331
48031 1.036.839
48075 184.328
480D3 6.037.942
481.473.494
6 2.702.761
62 114.200
626 4.200
62600 4.200
627 110.000
62700 110.000
64 2.588.561
641 237.844
64100 237.844
645 250.826
64500 250.826
649 2.099.891
64900 2.099.891
7 30.203.254
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Subconcepto Programa 231A 231B 232A
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950
700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 29.835.950
70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 28.448.668
70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.387.282
76 A CORPORACIONES LOCALES 155.827
760 A CORPORACIONES LOCALES 155.827
76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 155.827
77 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898
770 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898
77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 126.898
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579
78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 84.579
OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879 125.000 2.517.136
OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309 8.463.555 7.525.645
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000
OPERACIONES FINANCIERAS 3.000
TOTAL SECCIÓN 498.393.309 8.463.555 7.525.645
Euros
TOTAL
70 29.835.950
700 29.835.950
70001 28.448.668
70004 1.387.282
76 155.827
760 155.827
76017 155.827
77 126.898
770 126.898
77008 126.898
78 84.579
780 84.579
78098 84.579
32.906.015
514.379.509
8 3.000
83 3.000
831 3.000
83103 3.000
3.000
514.382.509
3.5.9
10.CULtURA y tURISMO
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A
1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935 20.444.139 5.277.446 4.690.138 3.171.500
10 ALTOS CARGOS 138.082 66.194 56.205 56.205 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 6.139.660 5.152.718 1.742.667 1.976.867 2.252.207
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895
13 LABORAL FIJO 3.325.185 9.472.184 1.847.728 1.337.703 67.138
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198
131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 2.108.521 420.645 334.885 14.940
13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 1.807.625 321.012 180.445 14.940
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896 99.633 154.440
14 LABORAL EVENTUAL 51.292 850.330 391.053 153.302
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778
141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 211.945 89.682 56.524
14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 170.878 73.179 53.576
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067 16.503 2.948
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737 643.345 215.750 245.061 256.807
160 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807
16000 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807
161 GRATIFICACIONES 174.090
16100 GRATIFICACIONES 174.090
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700 4.259.368 1.024.043 921.000 539.143
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659
185 SEGUROS 43.620
18500 SEGUROS 43.620
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906 4.301.712 2.647.620 348.177 20.185
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504 236.623 720 244
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430
Euros
467B TOTAL
1 46.828.158
10 372.891
100 120.651
10000 120.651
101 252.240
10100 252.240
12 17.264.119
120 10.453.633
12000 10.453.633
121 6.810.486
12100 6.810.486
13 16.049.938
130 12.626.744
13000 12.626.744
131 3.423.194
13100 2.868.225
13101 554.969
14 1.445.977
140 1.077.109
14000 1.077.109
141 368.868
14100 308.350
14101 60.518
16 2.288.700
160 2.114.610
16000 2.114.610
161 174.090
16100 174.090
17 9.329.254
170 5.328.524
17000 5.328.524
171 4.000.730
17100 4.000.730
18 77.279
180 33.659
18000 33.659
185 43.620
18500 43.620
2 10.750.600
20 770.091
202 762.694
20200 762.694
203 2.152
20300 2.152
204 1.430
20400 1.430
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A
209 CÁNONES 3.815
20900 CÁNONES 3.815
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015 453.839 78.873 23.309
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932 37.218 7.328 4.686
21000 INFRAESTRUCTURA 6.932 29.246 7.328 2.343
21001 BIENES NATURALES 7.972 2.343
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208
215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255 3.539.512 2.560.083 290.990 11.400
220 MATERIAL DE OFICINA 193.043 228.825 36.095 31.311 1.888
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444 105.010 9.309 18.507 53
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704 84.473 20.865 7.498 1.835
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895 39.342 5.921 5.306
221 SUMINISTROS 1.052.690 1.837.263 1.225.934 119.384
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198 1.166.803 171.190 100.815
22101 AGUA 337.425 313.432
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475 118.020 323.205
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473 13.030 1.846
22104 VESTUARIO 66.909 22.039 9.987
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064 276.611
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329 3.848
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891 95.020 18.538
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289 11.373 7.179
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556 18.856 23.827 4.945
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536 32.808 11.371 349
22199 OTROS SUMINISTROS 12.259 10.973 60.706 6.096
222 COMUNICACIONES 407.836 164.107 15.722 6.384
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124 4.647 205 413
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712 159.460 15.517 5.971
223 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601
22300 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601
224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324
22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324
225 TRIBUTOS 98.886 25.314 82.942 4.551
22500 I.B.I. 98.886 9.375 66.154 1.685
22503 OTRAS TASAS 9.375 9.875 1.685
22504 OTROS 6.564 6.913 1.181
Euros
467B TOTAL
209 3.815
20900 3.815
21 722.036
210 56.164
21000 45.849
21001 10.315
212 279.490
21200 279.490
213 189.207
21300 189.207
214 6.208
21400 6.208
215 142.726
21500 142.726
216 46.562
21600 46.562
219 1.679
21900 1.679
22 9.063.240
220 491.162
22000 256.323
22001 149.375
22002 85.464
221 4.235.271
22100 1.874.006
22101 650.857
22102 865.700
22103 28.349
22104 98.935
22105 320.675
22106 19.177
22107 130.449
22108 40.841
22111 55.184
22112 61.064
22199 90.034
222 594.049
22201 164.389
22204 429.660
223 221.302
22300 221.302
224 508.023
22400 508.023
225 211.693
22500 176.100
22503 20.935
22504 14.658
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A
226 GASTOS DIVERSOS 181.981 17.236 351.030 15.416 9.512
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222 9.973 9.512
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475 16.360 8.422
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550 256.142
22699 OTROS GASTOS 10.989 876 84.915 6.994
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 683.424 1.065.895 390.227 87.019
22700 LIMPIEZA Y ASEO 280.230 663.042 83.967 20.600
22701 SEGURIDAD 381.482 378.040 301.474 45.489
22703 POSTALES 21.712
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172 295 14.196
22799 OTROS 2.641 4.491 6.734
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.738 46.529 7.944 33.634 8.785
230 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785
23000 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785
231 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288
23100 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288
232 TRASLADO 1.515
23200 TRASLADO 1.515
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.394 25.209
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116 787.567 100.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665 134.500 100.000
443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200 100.000
44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200
44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000
445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465 134.500
44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500
44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067
48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451
4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856
480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211
OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841 25.153.967 8.712.633 5.038.315 3.291.685
6 INVERSIONES REALES 711.146 8.060.953 1.469.889 9.400.047 2.886.154
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 124.475
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 124.475
60101 EJECUCIÓN DE OBRA 124.475
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 194.997 4.090.434 792.414 919.763 1.469.376
621 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318
Euros
467B TOTAL
226 575.175
22601 4.985
22602 99.900
22603 2.860
22606 27.707
22608 29.257
22609 306.692
22699 103.774
227 2.226.565
22700 1.047.839
22701 1.106.485
22703 21.712
22706 36.663
22799 13.866
23 163.630
230 78.226
23000 78.226
231 79.482
23100 79.482
232 1.515
23200 1.515
233 4.407
23300 4.407
24 31.603
240 31.603
24000 31.603
4 1.295.683
44 445.165
443 148.200
44303 48.200
44311 100.000
445 296.965
44504 134.500
44505 162.465
48 850.518
480 850.518
48004 197.451
4802C 464.856
480B1 188.211
58.874.441
6 661.427 23.189.616
60 124.475
601 124.475
60101 124.475
62 7.466.984
621 6.064.414
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A
62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950 5.000
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950 5.000
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058
626 MOBILIARIO 18.000
62600 MOBILIARIO 18.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 88.364 527.101 527.206 20.000
631 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031
63100 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915 15.000
63300 MAQUINARIA 5.000
63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915 5.000
63302 UTILLAJE 5.000
639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000
63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785 3.259.918 150.269 1.176.428 1.292.303
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163
646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856
650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856
65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502
65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 253.354
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619 5.007.809 3.622.013 21.242.754
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561 697.500 15.489.830
740 UNIVERSIDADES 100.000 252.000
74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000
74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000
74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO
741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500 15.469.830
74100 SOTUR, S.A. 15.469.830
74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350 20.000
74314 OTROS CONSORCIOS 28.350 20.000
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424
Euros
467B TOTAL
62100 6.064.414
623 24.950
62301 24.950
624 891.952
62400 891.952
626 18.000
62600 18.000
627 158.361
62700 158.361
629 309.307
62902 309.307
63 1.162.671
631 1.025.496
63100 1.025.496
633 65.915
63300 5.000
63301 55.915
63302 5.000
639 71.260
63900 71.260
64 661.427 6.968.130
640 84.210 1.078.489
64001 84.210 1.078.489
641 577.217 4.416.829
64100 577.217 4.416.829
645 471.948
64500 471.948
646 5.000
64600 5.000
649 995.864
64900 995.864
65 7.467.356
650 7.467.356
65000 7.030.502
65001 436.854
7 50.000 51.119.195
74 50.000 35.158.891
740 50.000 402.000
74000 252.000
74011 100.000
74015 50.000 50.000
741 15.915.330
74100 15.469.830
74109 445.500
743 48.350
74314 48.350
744 18.479.424
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A
74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424
745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787
74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006
760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006
7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463
76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287
7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050
76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500
76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731
76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565
76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444
76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988
76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345
77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000
770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000
7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918
78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000
7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188
7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730
7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013
7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000
78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200
78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000
78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000
78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800
OPERACIONES DE CAPITAL 711.146 29.257.572 6.477.698 13.022.060 24.128.908
OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593
8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000
OPERACIONES FINANCIERAS 33.000
TOTAL SECCIÓN 17.421.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593
Euros
467B TOTAL
74403 18.479.424
745 313.787
74502 313.787
76 7.209.373
760 7.209.373
7600G 120.463
76012 2.132.287
7601B 496.050
76047 90.500
76049 57.731
76060 823.565
76063 266.444
76068 2.486.988
76097 735.345
77 530.000
770 530.000
7700Q 530.000
78 8.220.931
780 8.220.931
78011 390.000
7801F 492.188
7801I 583.730
7802T 3.622.013
7803C 120.000
78048 273.200
78064 1.859.000
78073 870.000
78080 10.800
711.427 74.308.811
711.427 133.183.252
8 33.000
83 33.000
830 3.000
83003 3.000
831 30.000
83103 30.000
33.000
711.427 133.216.252
3.5.10
20.CORtES DE CAStILLA y LEóN
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 911A 911B
1 GASTOS DE PERSONAL 9.010.952 5.146.925
10 ALTOS CARGOS 1.691.700 276.986
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460
101 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526
10100 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526
11 PERSONAL EVENTUAL 1.562.000 287.555
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333
111 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222
11100 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222
12 FUNCIONARIOS 3.969.239 3.538.077
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478
13 LABORAL FIJO 198.060
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550
131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510
13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.600 13.822
160 PRODUCTIVIDAD 7.822
16000 PRODUCTIVIDAD 7.822
161 GRATIFICACIONES 10.600 6.000
16100 GRATIFICACIONES 10.600 6.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.591.900 646.425
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474
177 OTRAS CUOTAS 3.900
17700 OTRAS CUOTAS 3.900
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.513 186.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000
185 SEGUROS 15.000
18500 SEGUROS 15.000
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.286.461 510.750
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771 13.500
Euros
TOTAL
1 14.157.877
10 1.968.686
100 806.460
10000 806.460
101 1.162.226
10100 1.162.226
11 1.849.555
110 724.333
11000 724.333
111 1.125.222
11100 1.125.222
12 7.507.316
120 3.061.115
12000 3.061.115
121 4.446.201
12100 4.446.201
13 198.060
130 70.550
13000 70.550
131 127.510
13100 127.510
16 24.422
160 7.822
16000 7.822
161 16.600
16100 16.600
17 2.238.325
170 57.951
17000 57.951
171 2.176.474
17100 2.176.474
177 3.900
17700 3.900
18 371.513
180 62.513
18000 62.513
181 130.000
18100 130.000
185 15.000
18500 15.000
186 10.000
18600 10.000
189 154.000
18900 154.000
2 5.797.211
20 28.271
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 911A 911B
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 993.658 92.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.632.324 381.750
220 MATERIAL DE OFICINA 382.426 41.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.168 14.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 297.000 25.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.258 2.000
221 SUMINISTROS 486.954 77.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 36.000
22101 AGUA 5.775 1.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.000 15.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 39.079 15.000
22104 VESTUARIO 16.150 5.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500
22199 OTROS SUMINISTROS 12.950 1.000
222 COMUNICACIONES 240.774 35.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.600 12.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 226.174 22.000
22299 OTRAS 1.000
223 TRANSPORTES 3.880
22300 TRANSPORTES 3.880
224 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000
225 TRIBUTOS 136.000 22.450
22500 I.B.I. 130.000 17.500
Euros
TOTAL
202 10.500
20200 10.500
203 778
20300 778
204 13.993
20400 13.993
206 2.000
20600 2.000
208 1.000
20800 1.000
21 1.086.158
212 203.800
21200 203.800
213 100.850
21300 100.850
214 35.550
21400 35.550
215 19.400
21500 19.400
216 200.641
21600 200.641
219 525.917
21900 525.917
22 3.014.074
220 423.926
22000 66.168
22001 322.500
22002 35.258
221 563.954
22100 336.000
22101 6.775
22102 128.000
22103 54.079
22104 21.150
22111 1.500
22112 2.500
22199 13.950
222 275.774
22201 26.600
22204 248.174
22299 1.000
223 3.880
22300 3.880
224 168.750
22400 168.750
225 158.450
22500 147.500
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 911A 911B
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000 1.100
22502 I.T.V. 3.000 350
22503 OTRAS TASAS 2.500
22504 OTROS 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 166.440 20.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.948 7.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 83.292
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.000 10.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000
22699 OTROS GASTOS 49.700 2.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.053.100 179.300
22700 LIMPIEZA Y ASEO 339.000 66.000
22701 SEGURIDAD 529.100 50.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 61.000
22799 OTROS 170.000 2.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.591.708 15.000
230 DIETAS 1.387.580 10.000
23000 DIETAS 1.387.580 10.000
231 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500
23100 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000 8.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171 2.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171
4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.056.000
4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000
480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.400.186
480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.381.985
49 AL EXTERIOR 2.000
491 OTROS 2.000
49199 OTROS 2.000
OPERACIONES CORRIENTES 19.136.584 5.659.675
6 INVERSIONES REALES 342.070 50.000
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 304.070 30.000
621 CONSTRUCCIONES 55.000
62100 CONSTRUCCIONES 55.000
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000 5.000
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000 4.500
62302 UTILLAJE 500
Euros
TOTAL
22501 4.100
22502 3.350
22503 2.500
22504 1.000
226 186.940
22601 22.948
22602 83.292
22603 500
22606 21.000
22607 1.000
22609 6.000
22699 52.200
227 1.232.400
22700 405.000
22701 579.100
22704 300
22706 76.000
22799 172.000
23 1.606.708
230 1.397.580
23000 1.397.580
231 206.628
23100 206.628
233 2.500
23300 2.500
24 62.000
240 62.000
24000 62.000
4 4.841.171
48 4.839.171
480 4.839.171
4801Q 1.056.000
4803O 1.000
480E2 1.400.186
480E3 2.381.985
49 2.000
491 2.000
49199 2.000
24.796.259
6 392.070
62 334.070
621 55.000
62100 55.000
623 38.000
62301 37.500
62302 500
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 911A 911B
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000
626 MOBILIARIO 21.000 3.000
62600 MOBILIARIO 21.000 3.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 20.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000
OPERACIONES DE CAPITAL 342.070 50.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.654 5.709.675
8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 40.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000 40.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63.000 40.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 63.000 40.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000
83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000
OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 40.000
TOTAL SECCIÓN 19.542.654 5.749.675
Euros
TOTAL
624 11.570
62400 11.570
626 24.000
62600 24.000
627 192.500
62700 192.500
628 13.000
62800 13.000
64 58.000
645 58.000
64500 58.000
392.070
25.188.329
8 104.000
83 104.000
830 103.000
83003 103.000
831 1.000
83108 1.000
104.000
25.292.329
3.5.11
21.DEUDA PÚBLICA
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA
Subconcepto Programa 011A
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000
22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000
3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162
30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728
300 INTERESES 77.162.728
30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 77.162.728
301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000
30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434
310 INTERESES 216.461.796
31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 208.961.796
31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000
311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638
31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638
OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162
OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162
9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150
90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000
901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000
90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150
911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150
91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150
OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150
TOTAL SECCIÓN 610.894.312
Euros
TOTAL
2 39.000
22 227 22706 39.000 39.000 39.000
3 329.275.162
30 86.162.728
300 77.162.728
30001 77.162.728
301 9.000.000
30100 9.000.000
31 243.112.434
310 216.461.796
31001 208.961.796
31003 7.500.000
311 26.650.638
31100 26.650.638
329.314.162
329.314.162
9 281.580.150
90 50.000.000
901 50.000.000
90100 50.000.000
91 231.580.150
911 231.580.150
91100 231.580.150
281.580.150
610.894.312
3.5.12
22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 912D
1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138
10 ALTOS CARGOS 320.180
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250
101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930
10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930
11 PERSONAL EVENTUAL 131.310
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300
111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010
11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010
12 FUNCIONARIOS 946.546
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833
13 LABORAL FIJO 122.727
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441
131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286
13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286
14 LABORAL EVENTUAL 48.669
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519
141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150
14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061
160 PRODUCTIVIDAD 247.061
16000 PRODUCTIVIDAD 247.061
161 GRATIFICACIONES 30.000
16100 GRATIFICACIONES 30.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000
185 SEGUROS 6.685
18500 SEGUROS 6.685
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660
189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300
Euros
TOTAL
1 2.295.138
10 320.180
100 104.250
10000 104.250
101 215.930
10100 215.930
11 131.310
110 54.300
11000 54.300
111 77.010
11100 77.010
12 946.546
120 464.713
12000 464.713
121 481.833
12100 481.833
13 122.727
130 83.441
13000 83.441
131 39.286
13100 39.286
14 48.669
140 31.519
14000 31.519
141 17.150
14100 17.150
16 277.061
160 247.061
16000 247.061
161 30.000
16100 30.000
17 352.000
170 65.000
17000 65.000
171 287.000
17100 287.000
18 96.645
180 10.000
18000 10.000
181 68.000
18100 68.000
185 6.685
18500 6.685
186 4.660
18600 4.660
189 7.300
18900 7.300
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 912D
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696
220 MATERIAL DE OFICINA 50.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500
221 SUMINISTROS 56.552
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000
22101 AGUA 500
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052
22104 VESTUARIO 5.000
22199 OTROS SUMINISTROS 5.000
222 COMUNICACIONES 32.850
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283
22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283
225 TRIBUTOS 2.500
22500 I.B.I. 1.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000
22503 OTRAS TASAS 500
226 GASTOS DIVERSOS 21.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500
22699 OTROS GASTOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011
22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000
22701 SEGURIDAD 53.511
22703 POSTALES 1.000
Euros
TOTAL
2 501.346
20 121.000
202 120.000
20200 120.000
206 1.000
20600 1.000
21 25.000
212 1.000
21200 1.000
213 3.000
21300 3.000
214 12.000
21400 12.000
215 1.000
21500 1.000
216 8.000
21600 8.000
22 273.696
220 50.000
22000 20.750
22001 28.750
22002 500
221 56.552
22100 12.000
22101 500
22102 8.000
22103 26.052
22104 5.000
22199 5.000
222 32.850
22201 2.850
22204 30.000
224 6.283
22400 6.283
225 2.500
22500 1.000
22501 1.000
22503 500
226 21.500
22601 5.500
22606 14.500
22608 500
22699 1.000
227 104.011
22700 25.000
22701 53.511
22703 1.000
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
Subconcepto Programa 912D
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000
22799 OTROS 500
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.650
230 DIETAS 10.650
23000 DIETAS 10.650
231 LOCOMOCIÓN 6.000
23100 LOCOMOCIÓN 6.000
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000
OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484
6 INVERSIONES REALES 101.803
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 96.803
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000
626 MOBILIARIO 81.803
62600 MOBILIARIO 81.803
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000
OPERACIONES DE CAPITAL 101.803
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000
OPERACIONES FINANCIERAS 12.000
TOTAL SECCIÓN 2.910.287
Euros
TOTAL
22706 24.000
22799 500
23 66.650
230 10.650
23000 10.650
231 6.000
23100 6.000
233 50.000
23300 50.000
24 15.000
240 15.000
24000 15.000
2.796.484
6 101.803
62 96.803
624 5.000
62400 5.000
626 81.803
62600 81.803
627 10.000
62700 10.000
64 5.000
645 5.000
64500 5.000
101.803
2.898.287
8 12.000
83 12.000
830 12.000
83003 12.000
12.000
2.910.287
3.5.13
31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN
5.- Detalle económico por secciones y programas
SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Subconcepto Programa 412B
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069
47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069
TOTAL SECCIÓN 923.844.069
Euros
TOTAL
4 923.844.069
47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069
923.844.069
3.6
DIStRIBUCIóN ORGÁNICA POR PROVINCIAS
6.- Distribución orgánica por provincias
SECCIÓN TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
01 DE LA PRESIDENCIA 117.064.178
02 HACIENDA 75.245.289 5.238.976 6.964.048
03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 275.244.463 9.057.460 11.325.821
04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 156.725.088 24.553.079 38.875.741
05 SANIDAD 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901
07 EDUCACIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352
08 ECONOMÍA Y EMPLEO 223.829.150 2.105.011 2.793.225
09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 495.785.656 1.357.350 2.483.388
10 CULTURA Y TURISMO 23.206.561 11.133.810 15.385.985
20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 25.292.329
21 DEUDA PÚBLICA 610.894.312
22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.295.138
31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069
TOTAL GENERAL 6.594.788.026 179.439.106 297.252.461
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
01 1.460.624 118.524.802
02 9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989
03 13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688
04 77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266
05 10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606
07 261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428
08 11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930
09 2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509
10 18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252
20 25.292.329
21 610.894.312
22 615.149 2.910.287
31 923.844.069
407.708.324 190.734.814 285.799.406 181.825.733 131.466.634 335.004.729 198.058.234 8.802.077.467
3.7
RESUMEN ECONóMICO tERRItORIAL POR SECCIONES
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.231.904 5.365.841 5.049.457 24.647.202 4.582.080 87.826.810 92.408.890 117.056.092 8.086 8.086
TOTAL SECCIÓN 117.064.178
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 14.231.904
2 5.365.841
4 1.454.6244
1.454.624 26.101.826
6 4.582.080
7 6.0007
6.000 92.414.890
1.460.624 118.516.716
8 8.086
8.086
1.460.624 118.524.802
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 02 HACIENDA
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 3 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.455.232 10.517.744 62.955 104.070 60.140.001 15.025.328 15.025.328 75.165.329 79.960 79.960 3.759.565 431.475 1.034.304 5.225.344 13.632 13.632 5.238.976 5.422.236 762.442 777.411 6.962.089 1.959 1.959 6.964.048
TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 5.869.521 1.121.909 3.807.512 597.712 4.569.351 474.197 3.467.167 501.795 3.414.933 569.322 5.377.179 750.837 3.766.213 733.699 88.908.909 16.461.132
3 62.955
4 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.402.328
8.601.208 4.825.972 6.083.159 5.186.372 5.038.406 6.849.669 5.923.104 114.835.324
6 505.473 23.107 15.473 977.427 16.562.399
7 730.3067
1.235.779 23.107 15.473 977.427 17.292.705
9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.128.029
8 79.960
79.960
9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.200.668 4.135.515 9.281.218 38.617.401 25.901.447 208.171.615 234.073.062 272.690.463 2.554.000 2.554.000 8.590.688 445.641 9.036.329 21.131 21.131 9.057.460 10.551.634 756.307 11.307.941 17.880 17.880 11.325.821
TOTAL SECCIÓN 275.244.463 9.057.460 11.325.821
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 12.548.301 838.096 8.853.143 665.929 11.254.199 796.557 7.795.512 523.819 7.216.290 548.674 8.962.924 782.913 9.014.057 563.395 109.987.416 10.056.846
4 9.281.218
13.386.397 9.519.072 12.050.756 8.319.331 7.764.964 9.745.837 9.577.452 129.325.480
6 452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 31.973.593
7 208.171.615
452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 240.145.208
13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 369.470.688
8 2.554.000
2.554.000
13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 32.156.665 9.813.958 20.575.111 62.545.734 43.111.480 50.926.314 94.037.794 156.583.528 141.560 141.560 10.070.508 500.082 10.570.590 12.385.124 1.597.365 13.982.489 24.553.079 12.858.095 915.633 600.000 14.373.728 15.861.685 8.640.328 24.502.013 38.875.741
TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 15.485.997 920.677 9.276.758 569.073 9.680.262 518.428 9.111.022 624.357 10.580.933 589.303 9.176.841 659.733 10.048.278 600.084 128.445.359 15.711.328
4 1.320.000 7.069.834 14.174 29.579.119
17.726.674 9.845.831 10.198.690 16.805.213 11.170.236 9.850.748 10.648.362 173.735.806
6 28.932.943 20.723.574 14.508.699 5.908.831 11.401.648 6.265.106 14.240.599 173.339.689
7 31.168.028 8.757.451 6.986.345 5.799.897 1.522.196 6.891.172 8.550.115 130.839.211
60.100.971 29.481.025 21.495.044 11.708.728 12.923.844 13.156.278 22.790.714 304.178.900
77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 477.914.706
8 141.560
141.560
77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 05 SANIDAD
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.987.404 3.767.972 3.118.026.731 3.136.782.107 6.526.432 69.275.915 75.802.347 3.212.584.454 22.950 22.950 4.895.430 911.010 5.806.440 485.000 485.000 6.291.440 7.573.552 1.181.349 8.754.901 776.000 776.000 9.530.901
TOTAL SECCIÓN 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 8.559.156 1.288.612 4.430.731 846.485 8.120.518 1.074.797 4.688.616 907.435 4.337.169 784.285 7.212.607 1.367.924 4.835.387 915.571 69.640.570 13.045.440
4 3.118.026.731
9.847.768 5.277.216 9.195.315 5.596.051 5.121.454 8.580.531 5.750.958 3.200.712.741
6 916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 12.514.000
7 69.275.915
916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 81.789.915
10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.502.656
8 22.950
22.950
10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.089.677 15.987.371 366.192.174 403.269.222 6.020.320 43.367.283 49.387.603 452.656.825 97.564 97.564 93.187.335 7.003.636 17.236.919 117.427.890 2.154.090 120.000 2.274.090 119.701.980 135.857.890 13.127.683 49.438.889 198.424.462 8.866.613 2.602.277 11.468.890 209.893.352
TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 193.842.053 18.517.038 81.629.363 8.307.153 148.182.280 11.509.745 96.661.856 8.891.989 57.435.537 4.438.036 179.878.955 11.239.209 97.365.875 9.794.756 1.105.130.821 108.816.616
4 44.636.757 21.306.064 41.234.152 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 648.585.717
256.995.848 111.242.580 200.926.177 116.502.792 71.825.614 261.538.676 124.379.893 1.862.533.154
6 2.839.490 2.465.639 4.506.329 4.833.250 1.292.534 5.003.202 2.485.132 40.466.599
7 1.188.551 1.650.000 120.000 120.000 150.000 120.000 49.438.111
4.028.041 2.465.639 6.156.329 4.953.250 1.412.534 5.153.202 2.605.132 89.904.710
261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.437.864
8 97.564
97.564
261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.730.815 4.428.926 53.609.502 71.769.243 1.747.596 150.294.311 152.041.907 223.811.150 18.000 18.000 2.105.011 2.105.011 2.105.011 2.793.225 2.793.225 2.793.225
TOTAL SECCIÓN 223.829.150 2.105.011 2.793.225
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 5.226.947 2.472.111 2.385.461 1.857.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 36.945.083 4.428.926
4 200.000 53.809.502
5.226.947 2.472.111 2.385.461 2.057.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 95.183.511
6 104.000 1.851.596
7 6.470.711 100.000 1.744.801 158.609.823
6.470.711 100.000 1.744.801 104.000 160.461.419
11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.644.930
8 18.000
18.000
11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.969.565 2.680.287 457.743.925 465.393.777 552.929 29.835.950 30.388.879 495.782.656 3.000 3.000 684.819 58.000 369.637 1.112.456 198.574 46.320 244.894 1.357.350 683.730 58.000 1.400.576 2.142.306 304.222 36.860 341.082 2.483.388
TOTAL SECCIÓN 495.785.656 1.357.350 2.483.388
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 809.144 58.000 589.435 74.428 641.486 58.000 479.998 58.000 603.667 83.000 732.704 58.000 649.290 58.000 10.843.838 3.243.715
4 1.474.849 1.258.834 1.176.206 495.067 302.116 2.105.284 1.059.447 467.385.941
2.341.993 1.922.697 1.875.692 1.033.065 988.783 2.895.988 1.766.737 481.473.494
6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.702.761
7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 30.203.254
372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 32.906.015
2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.379.509
8 3.000
3.000
2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.200.404 919.178 662.307 16.781.889 2.881.655 3.510.017 6.391.672 23.173.561 33.000 33.000 3.023.218 632.996 3.656.214 1.529.595 5.948.001 7.477.596 11.133.810 3.441.636 722.456 162.465 4.326.557 6.067.917 4.991.511 11.059.428 15.385.985
TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 3.795.437 1.027.335 4.184.531 1.373.480 4.284.150 1.350.018 2.762.157 646.836 3.579.510 843.009 3.672.240 2.429.482 2.884.875 805.810 46.828.158 10.750.600
4 100.000 48.200 134.500 188.211 1.295.683
4.822.772 5.558.011 5.734.168 3.457.193 4.557.019 6.289.933 3.690.685 58.874.441
6 3.811.156 1.881.402 1.405.555 714.023 1.850.139 1.415.562 1.632.612 23.189.616
7 9.910.355 4.259.895 5.109.397 3.686.271 4.790.953 3.907.219 5.005.576 51.119.195
13.721.511 6.141.297 6.514.952 4.400.294 6.641.092 5.322.781 6.638.188 74.308.811
18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.183.252
8 33.000
33.000
18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 4 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000
TOTAL SECCIÓN 25.292.329
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 4 6 8 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000
25.292.329
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
2 3 9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150
TOTAL SECCIÓN 610.894.312
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
2 3 9 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150
610.894.312
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 2 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.295.138 2.295.138 2.295.138
TOTAL SECCIÓN 2.295.138
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 2 501.346 2.295.138 501.346
501.346 2.796.484
6 101.803 101.803
101.803 101.803
603.149 2.898.287
8 12.000 12.000
12.000 12.000
615.149 2.910.287
7.- Resumen económico territorial por secciones
SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN
CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 923.844.069
TOTAL SECCIÓN 923.844.069
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
4 923.844.069 923.844.069 923.844.069
923.844.069
ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
EStADO DE GAStOS
DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS
1
DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS
1.1
01.DE LA PRESIDENCIA
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 111A01
1 GASTOS DE PERSONAL 110.656
12 FUNCIONARIOS 81.373
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943
160 PRODUCTIVIDAD 9.943
16000 PRODUCTIVIDAD 9.943
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084
220 MATERIAL DE OFICINA 21.183
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183
226 GASTOS DIVERSOS 29.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901
22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361
230 DIETAS 745
23000 DIETAS 745
231 LOCOMOCIÓN 1.097
23100 LOCOMOCIÓN 1.097
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101
TOTAL PROGRAMA 177.101
Euros
TOTAL
1 110.656
12 81.373
120 41.726
12000 41.726
121 39.647
12100 39.647
16 9.943
160 9.943
16000 9.943
17 19.340
171 19.340
17100 19.340
2 66.445
22 64.084
220 21.183
22000 15.000
22001 6.183
226 29.000
22606 29.000
227 13.901
22700 5.901
22706 8.000
23 2.361
230 745
23000 745
231 1.097
23100 1.097
233 519
23300 519
177.101
177.101
177.101
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08
1 GASTOS DE PERSONAL 438.248
12 FUNCIONARIOS 324.023
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.033
160 PRODUCTIVIDAD 38.033
16000 PRODUCTIVIDAD 38.033
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.192
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.749
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.162
220 MATERIAL DE OFICINA 22.698
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.125
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.201
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372
223 TRANSPORTES 15.174
22300 TRANSPORTES 15.174
226 GASTOS DIVERSOS 128.290
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 63.883
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 80.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000
230 DIETAS 10.000
23000 DIETAS 10.000
231 LOCOMOCIÓN 10.000
23100 LOCOMOCIÓN 10.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000
440 A UNIVERSIDADES 80.000
44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000
44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972
460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972
46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000
46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000
Euros
TOTAL
1 438.248
12 324.023
120 180.239
12000 180.239
121 143.784
12100 143.784
16 38.033
160 38.033
16000 38.033
17 76.192
171 76.192
17100 76.192
2 273.749
22 246.162
220 22.698
22000 18.125
22001 1.201
22002 3.372
223 15.174
22300 15.174
226 128.290
22602 8.430
22606 63.883
22609 55.977
227 80.000
22706 80.000
23 20.000
230 10.000
23000 10.000
231 10.000
23100 10.000
24 7.587
240 7.587
24000 7.587
4 1.334.972
44 290.000
440 80.000
44000 80.000
444 210.000
44412 210.000
46 268.972
460 268.972
46069 205.000
46072 63.972
48 776.000
480 776.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08
4802M 4802V 4803I 48065 480B6 VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.969
6 INVERSIONES REALES 200.000
64 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 200.000 200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000
78 780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.908.969
TOTAL PROGRAMA 7.908.969
Euros
TOTAL
4802M 4802V 4803I 48065 480B6 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000
2.046.969
6 200.000
64 641 64100 200.000 200.000 200.000
7 5.662.000
78 780 78005 7803B 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000
5.862.000
7.908.969
7.908.969
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01
6 INVERSIONES REALES 120.000
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 120.000 120.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000
TOTAL PROGRAMA 120.000
Euros
TOTAL
6 120.000
64 640 64001 120.000 120.000 120.000
120.000
120.000
120.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01
6 INVERSIONES REALES 48.556
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.556 48.556 48.556
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.556
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.556
TOTAL PROGRAMA 48.556
Euros
TOTAL
6 48.556
64 640 64001 48.556 48.556 48.556
48.556
48.556
48.556
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01
1 GASTOS DE PERSONAL 928.960
10 ALTOS CARGOS 68.982
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982
11 PERSONAL EVENTUAL 178.389
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549
111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840
11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840
12 FUNCIONARIOS 364.891
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541
13 LABORAL FIJO 70.489
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769
131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720
13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411
160 PRODUCTIVIDAD 73.411
16000 PRODUCTIVIDAD 73.411
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495
220 MATERIAL DE OFICINA 31.469
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.323
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.132
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.014
221 SUMINISTROS 908
22101 AGUA 60
22199 OTROS SUMINISTROS 848
223 TRANSPORTES 449
22300 TRANSPORTES 449
226 GASTOS DIVERSOS 37.669
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.019
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351
Euros
TOTAL
1 928.960
10 68.982
100 68.982
10000 68.982
11 178.389
110 92.549
11000 92.549
111 85.840
11100 85.840
12 364.891
120 194.350
12000 194.350
121 170.541
12100 170.541
13 70.489
130 62.769
13000 62.769
131 7.720
13100 7.720
16 73.411
160 73.411
16000 73.411
17 172.798
170 22.237
17000 22.237
171 150.561
17100 150.561
2 135.000
20 48.154
202 48.154
20200 48.154
22 70.495
220 31.469
22000 23.323
22001 5.132
22002 3.014
221 908
22101 60
22199 848
223 449
22300 449
226 37.669
22601 25.000
22602 5.019
22606 7.650
23 16.351
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.000 3.000 13.351 13.351
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.063.960
TOTAL PROGRAMA 1.063.960
Euros
TOTAL
230 23000 231 23100 3.000 3.000 13.351 13.351
1.063.960
1.063.960
1.063.960
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01
1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
11 PERSONAL EVENTUAL 542.528
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213
111 OTRAS REMUNERACIONES 264.315
11100 OTRAS REMUNERACIONES 264.315
12 FUNCIONARIOS 39.864
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359
13 LABORAL FIJO 157.892
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099
131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793
13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107
160 PRODUCTIVIDAD 75.107
16000 PRODUCTIVIDAD 75.107
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561
220 MATERIAL DE OFICINA 42.142
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.402
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.852
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 888
221 SUMINISTROS 14.178
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.909
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.269
223 TRANSPORTES 3.283
22300 TRANSPORTES 3.283
226 GASTOS DIVERSOS 11.958
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.958
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115
Euros
TOTAL
1 1.094.403
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
11 542.528
110 278.213
11000 278.213
111 264.315
11100 264.315
12 39.864
120 21.505
12000 21.505
121 18.359
12100 18.359
13 157.892
130 107.099
13000 107.099
131 50.793
13100 50.793
16 75.107
160 75.107
16000 75.107
17 222.807
170 47.800
17000 47.800
171 175.007
17100 175.007
2 116.111
22 101.561
220 42.142
22000 8.402
22001 32.852
22002 888
221 14.178
22107 12.909
22112 1.269
223 3.283
22300 3.283
226 11.958
22602 6.000
22606 5.958
227 30.000
22706 30.000
23 11.115
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01
230 23000 231 23100 24 240 24000 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641
48 480 48026 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641 99.641 99.641
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155
6 INVERSIONES REALES 377.380
64 640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535
TOTAL PROGRAMA 1.687.535
Euros
TOTAL
230 23000 231 23100 24 240 24000 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435
4 99.641
48 480 48026 99.641 99.641 99.641
1.310.155
6 377.380
64 640 64001 641 64100 645 64500 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000
377.380
1.687.535
1.687.535
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02
1 GASTOS DE PERSONAL 1.394.925
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 824.504
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064
14 LABORAL EVENTUAL 150.360
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000
141 OTRAS REMUNERACIONES 45.360
14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.360
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.422
160 PRODUCTIVIDAD 102.422
16000 PRODUCTIVIDAD 102.422
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.434
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467
220 MATERIAL DE OFICINA 15.698
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.659
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.973
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.066
221 SUMINISTROS 27.487
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.000
22101 AGUA 1.487
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.000
222 COMUNICACIONES 20.896
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 896
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000
Euros
TOTAL
1 1.394.925
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 824.504
120 453.440
12000 453.440
121 371.064
12100 371.064
14 150.360
140 105.000
14000 105.000
141 45.360
14100 45.360
16 102.422
160 102.422
16000 102.422
17 261.434
170 59.640
17000 59.640
171 201.794
17100 201.794
2 326.373
21 12.906
212 2.341
21200 2.341
213 4.041
21300 4.041
215 3.262
21500 3.262
216 3.262
21600 3.262
22 289.467
220 15.698
22000 9.659
22001 3.973
22002 2.066
221 27.487
22100 14.000
22101 1.487
22102 12.000
222 20.896
22201 896
22204 20.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02
223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681
48 480 4802J 48090 49 491 49103 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E AL EXTERIOR OTROS CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.896.979
6 INVERSIONES REALES 18.775
62 626 62600 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.915.754
TOTAL PROGRAMA 1.915.754
Euros
TOTAL
223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000
4 175.681
48 480 4802J 48090 49 491 49103 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000
1.896.979
6 18.775
62 626 62600 627 62700 64 640 64001 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735
18.775
1.915.754
1.915.754
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01
1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 676.009
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604
13 LABORAL FIJO 87.935
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602
131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333
13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218
160 PRODUCTIVIDAD 92.218
16000 PRODUCTIVIDAD 92.218
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635
220 MATERIAL DE OFICINA 14.135
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.035
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
221 SUMINISTROS 6.000
22199 OTROS SUMINISTROS 6.000
222 COMUNICACIONES 2.500
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.500
223 TRANSPORTES 4.000
22300 TRANSPORTES 4.000
226 GASTOS DIVERSOS 35.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 35.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800
230 DIETAS 2.500
23000 DIETAS 2.500
231 LOCOMOCIÓN 2.300
23100 LOCOMOCIÓN 2.300
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117
Euros
TOTAL
1 1.083.682
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 676.009
120 350.405
12000 350.405
121 325.604
12100 325.604
13 87.935
130 66.602
13000 66.602
131 21.333
13100 21.333
16 92.218
160 92.218
16000 92.218
17 171.315
170 27.171
17000 27.171
171 144.144
17100 144.144
2 81.435
22 76.635
220 14.135
22000 5.035
22001 4.100
22002 5.000
221 6.000
22199 6.000
222 2.500
22201 2.500
223 4.000
22300 4.000
226 35.000
22606 35.000
227 15.000
22706 15.000
23 4.800
230 2.500
23000 2.500
231 2.300
23100 2.300
1.165.117
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01
6 INVERSIONES REALES 601.444
62 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561
TOTAL PROGRAMA 1.766.561
Euros
TOTAL
6 601.444
62 627 62700 64 640 64001 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444
601.444
1.766.561
1.766.561
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04
1 GASTOS DE PERSONAL 6.848.127 802.747
10 ALTOS CARGOS 278.923 66.194
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527
101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667
10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667
12 FUNCIONARIOS 2.782.817 547.846
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451
13 LABORAL FIJO 1.456.112
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523
131 OTRAS REMUNERACIONES 317.589
13100 OTRAS REMUNERACIONES 317.589
14 LABORAL EVENTUAL 359.862
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002
141 OTRAS REMUNERACIONES 78.860
14100 OTRAS REMUNERACIONES 78.860
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 586.588 74.942
160 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942
16000 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942
161 GRATIFICACIONES 265.000
16100 GRATIFICACIONES 265.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.271.825 113.765
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000
185 SEGUROS 33.000
18500 SEGUROS 33.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.141.215 162.041
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
Euros
TOTAL
1 7.650.874
10 345.117
100 103.226
10000 103.226
101 241.891
10100 241.891
12 3.330.663
120 1.816.592
12000 1.816.592
121 1.514.071
12100 1.514.071
13 1.456.112
130 1.138.523
13000 1.138.523
131 317.589
13100 317.589
14 359.862
140 281.002
14000 281.002
141 78.860
14100 78.860
16 661.530
160 396.530
16000 396.530
161 265.000
16100 265.000
17 1.385.590
170 573.313
17000 573.313
171 812.277
17100 812.277
18 112.000
180 34.000
18000 34.000
185 33.000
18500 33.000
189 45.000
18900 45.000
2 4.303.256
20 29.000
202 19.000
20200 19.000
203 4.000
20300 4.000
205 6.000
20500 6.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347.068
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377
21000 INFRAESTRUCTURA 10.000
21001 BIENES NATURALES 69.377
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500
215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.039.492 128.618
220 MATERIAL DE OFICINA 107.107 30.618
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.107 4.816
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000 25.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.000 802
221 SUMINISTROS 365.284
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000
22101 AGUA 23.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000
22104 VESTUARIO 20.300
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500
22109 LENCERÍA 3.539
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900
22199 OTROS SUMINISTROS 45
222 COMUNICACIONES 580.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000
223 TRANSPORTES 552.000
22300 TRANSPORTES 552.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 29.887
22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.887
225 TRIBUTOS 46.865
22500 I.B.I. 27.700
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171
22502 I.T.V. 1.200
22503 OTRAS TASAS 3.794
226 GASTOS DIVERSOS 118.109 79.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 55.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 61.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 18.000
Euros
TOTAL
21 347.068
210 79.377
21000 10.000
21001 69.377
212 19.323
21200 19.323
213 128.200
21300 128.200
214 37.500
21400 37.500
215 18.968
21500 18.968
216 63.700
21600 63.700
22 3.168.110
220 137.725
22000 64.923
22001 40.000
22002 32.802
221 365.284
22100 175.000
22101 23.000
22102 78.000
22103 55.000
22104 20.300
22106 3.500
22109 3.539
22112 6.900
22199 45
222 580.000
22201 55.000
22204 525.000
223 552.000
22300 552.000
224 29.887
22400 29.887
225 46.865
22500 27.700
22501 14.171
22502 1.200
22503 3.794
226 197.109
22601 14.000
22602 55.000
22603 81.000
22606 38.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900
22699 OTROS GASTOS 209
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.240.240 19.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000
22701 SEGURIDAD 721.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 19.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100 3.423
230 DIETAS 22.100 1.539
23000 DIETAS 22.100 1.539
231 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884
23100 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555 30.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000
48 480 4802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000 60.000 60.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.049.342 964.788
6 INVERSIONES REALES 3.215.925
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 467.000
621 CONSTRUCCIONES 90.000
62100 CONSTRUCCIONES 90.000
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000
62300 MAQUINARIA 85.000
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 65.000
62302 UTILLAJE 10.000
626 MOBILIARIO 35.000
62600 MOBILIARIO 35.000
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620
631 CONSTRUCCIONES 70.000
63100 CONSTRUCCIONES 70.000
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000
63300 MAQUINARIA 4.000
63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000
63302 UTILLAJE 4.000
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.654.305
Euros
TOTAL
22608 8.900
22699 209
227 1.259.240
22700 478.000
22701 721.000
22704 21.240
22706 39.000
23 55.523
230 23.639
23000 23.639
231 31.884
23100 31.884
24 703.555
240 703.555
24000 703.555
4 60.000
48 480 4802I 60.000 60.000 60.000
12.014.130
6 3.215.925
62 467.000
621 90.000
62100 90.000
623 160.000
62300 85.000
62301 65.000
62302 10.000
626 35.000
62600 35.000
627 102.000
62700 102.000
628 80.000
62800 80.000
63 94.620
631 70.000
63100 70.000
633 10.000
63300 4.000
63301 2.000
63302 4.000
637 8.000
63700 8.000
638 6.620
63800 6.620
64 2.654.305
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 589.016
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 589.016
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000
646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000
64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.215.925
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.265.267 964.788
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086
83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086 8.086 8.086
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086
TOTAL PROGRAMA 14.273.353 964.788
Euros
TOTAL
640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 589.016 589.016 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784
3.215.925
15.230.055
8 8.086
83 830 83003 8.086 8.086 8.086
8.086
15.238.141
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 924A01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853
48 480 48038 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853 429.853 429.853
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 429.853
TOTAL PROGRAMA 429.853
Euros
TOTAL
4 429.853
48 480 48038 429.853 429.853 429.853
429.853
429.853
429.853
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02
1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156
10 ALTOS CARGOS 66.194
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527
101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667
10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667
12 FUNCIONARIOS 1.109.527
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625
124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095
12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552
160 PRODUCTIVIDAD 120.552
16000 PRODUCTIVIDAD 120.552
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355
220 MATERIAL DE OFICINA 26.436
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.597
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 839
226 GASTOS DIVERSOS 30.085
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.639
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 28.446
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 834
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 834
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117
230 DIETAS 2.589
23000 DIETAS 2.589
231 LOCOMOCIÓN 3.026
23100 LOCOMOCIÓN 3.026
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 502
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.403.934
46 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771
460 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771
46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.454.624
46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163
48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677
4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486
Euros
TOTAL
1 1.530.156
10 66.194
100 20.527
10000 20.527
101 45.667
10100 45.667
12 1.109.527
120 517.807
12000 517.807
121 429.625
12100 429.625
124 162.095
12400 162.095
16 120.552
160 120.552
16000 120.552
17 233.883
171 233.883
17100 233.883
2 63.472
22 57.355
220 26.436
22000 16.597
22001 9.000
22002 839
226 30.085
22602 1.639
22606 28.446
227 834
22706 834
23 6.117
230 2.589
23000 2.589
231 3.026
23100 3.026
233 502
23300 502
4 4.403.934
46 3.796.771
460 3.796.771
46004 1.454.624
46076 2.342.147
48 607.163
480 607.163
48009 494.677
4802G 112.486
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.997.562
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.170.810
76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810
760 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810
7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734
7600N PACTO LOCAL 4.525.023
7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245
7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808
7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000
7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000
7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.170.810
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.168.372
TOTAL PROGRAMA 88.168.372
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
5.997.562
7 82.170.810
76 760 7600K 7600N 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H 82.170.810 82.170.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000 6.000
82.170.810
88.168.372
88.168.372
118.524.802
1.2
02.HACIENDA
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260
48 480 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 13.260 13.260
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260
6 INVERSIONES REALES 633.887
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 633.887 633.887 633.887
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 633.887
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.147
TOTAL PROGRAMA 647.147
Euros
TOTAL
4 13.260
48 480 48081 13.260 13.260 13.260
13.260
6 633.887
64 640 64001 633.887 633.887 633.887
633.887
647.147
647.147
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01
1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489
12 FUNCIONARIOS 289.130
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481
13 LABORAL FIJO 4.691.195
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745
131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450
13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717
160 PRODUCTIVIDAD 45.717
16000 PRODUCTIVIDAD 45.717
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096
222 COMUNICACIONES 3.010.731
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731
226 GASTOS DIVERSOS 2.365
22699 OTROS GASTOS 2.365
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059
230 DIETAS 3.254
23000 DIETAS 3.254
231 LOCOMOCIÓN 2.805
23100 LOCOMOCIÓN 2.805
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.098.239
6 INVERSIONES REALES 6.266.731
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 165.657
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.071.074
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.813.895
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.813.895
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179
Euros
TOTAL
1 6.549.489
12 289.130
120 159.649
12000 159.649
121 129.481
12100 129.481
13 4.691.195
130 3.212.745
13000 3.212.745
131 1.478.450
13100 1.478.450
16 45.717
160 45.717
16000 45.717
17 1.523.447
170 1.444.041
17000 1.444.041
171 79.406
17100 79.406
2 3.548.750
21 529.595
216 529.595
21600 529.595
22 3.013.096
222 3.010.731
22204 3.010.731
226 2.365
22699 2.365
23 6.059
230 3.254
23000 3.254
231 2.805
23100 2.805
10.098.239
6 6.266.731
62 165.657
627 165.657
62700 165.657
63 30.000
637 30.000
63700 30.000
64 6.071.074
640 4.813.895
64001 4.813.895
645 1.257.179
64500 1.257.179
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.266.731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.364.970
TOTAL PROGRAMA 16.364.970
Euros
TOTAL
6.266.731
16.364.970
16.364.970
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03
1 GASTOS DE PERSONAL 4.756.747 1.814.394
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.292.524
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055
13 LABORAL FIJO 3.613.258
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642
131 OTRAS REMUNERACIONES 878.616
13100 OTRAS REMUNERACIONES 878.616
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170.072
160 PRODUCTIVIDAD 161.072
16000 PRODUCTIVIDAD 161.072
161 GRATIFICACIONES 9.000
16100 GRATIFICACIONES 9.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.134.489 295.593
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.512.086 34.596
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 337.154
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.174.932 29.373
220 MATERIAL DE OFICINA 8.500 5.524
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.200 5.524
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300
221 SUMINISTROS 242.346
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650
22101 AGUA 8.187
Euros
TOTAL
1 6.571.141
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 1.292.524
120 672.469
12000 672.469
121 620.055
12100 620.055
13 3.613.258
130 2.734.642
13000 2.734.642
131 878.616
13100 878.616
16 170.072
160 161.072
16000 161.072
161 9.000
16100 9.000
17 1.430.082
170 1.134.489
17000 1.134.489
171 295.593
17100 295.593
18 9.000
180 2.949
18000 2.949
182 6.051
18200 6.051
2 1.546.682
21 337.154
213 9.000
21300 9.000
215 6.500
21500 6.500
216 321.654
21600 321.654
22 1.204.305
220 14.024
22000 11.724
22002 2.300
221 242.346
22100 142.650
22101 8.187
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03
22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 2.911 2.911 598.806 219.987 297.104 16.520 65.195 20.109 13.109 7.000 3.740 3.740 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
48 480 4802H A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 20.000 20.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.268.833 1.868.990
6 INVERSIONES REALES 120.670 1.550.141
62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.670 1.550.141
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.389.503 3.419.131
TOTAL PROGRAMA 6.389.503 3.419.131
Euros
TOTAL
22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 23.020 2.911 13.109 7.000 602.546 219.987 297.104 16.520 68.935 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023
4 20.000
48 480 4802H 20.000 20.000 20.000
8.137.823
6 1.670.811
62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141
1.670.811
9.808.634
9.808.634
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02
1 GASTOS DE PERSONAL 11.741.377 2.125.774
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 2.621.673 476.427
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 299.030 53.852
160 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852
16000 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852
161 GRATIFICACIONES 9.000
16100 GRATIFICACIONES 9.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 620.821 93.885
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.143.648 1.501.610
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424
185 SEGUROS 1.405.177
18500 SEGUROS 1.405.177
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.223.747 90.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.883 90.000
220 MATERIAL DE OFICINA 5.245
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.255
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990
221 SUMINISTROS 1.750
22199 OTROS SUMINISTROS 1.750
226 GASTOS DIVERSOS 72.525 60.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.125 60.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600
Euros
TOTAL
1 13.867.151
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 3.098.100
120 1.721.722
12000 1.721.722
121 1.376.378
12100 1.376.378
16 352.882
160 343.882
16000 343.882
161 9.000
16100 9.000
17 714.706
171 714.706
17100 714.706
18 9.645.258
180 1.501.610
18000 1.501.610
181 2.876.424
18100 2.876.424
185 1.405.177
18500 1.405.177
186 3.765.000
18600 3.765.000
189 97.047
18900 97.047
2 1.313.747
21 1.022.939
215 1.739
21500 1.739
216 1.021.200
21600 1.021.200
22 209.883
220 5.245
22000 3.255
22001 1.990
221 1.750
22199 1.750
226 132.525
22603 49.800
22606 63.125
22607 19.600
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02
227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 40.363 600 39.763 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350 30.000 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000
44 440 44028 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 55.000 55.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.965.124 2.270.774
6 INVERSIONES REALES 90.000
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000 90.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.965.124 2.360.774
TOTAL PROGRAMA 12.965.124 2.360.774
Euros
TOTAL
227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 70.363 600 39.763 30.000 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350
4 55.000
44 440 44028 55.000 55.000 55.000
15.235.898
6 90.000
64 640 64001 90.000 90.000 90.000
90.000
15.325.898
15.325.898
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01
1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620
12 FUNCIONARIOS 1.270.546
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025
13 LABORAL FIJO 286.620
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943
131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677
13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664
160 PRODUCTIVIDAD 147.064
16000 PRODUCTIVIDAD 147.064
161 GRATIFICACIONES 5.600
16100 GRATIFICACIONES 5.600
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675
220 MATERIAL DE OFICINA 7.069
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.642
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 427
221 SUMINISTROS 13.857
22199 OTROS SUMINISTROS 13.857
223 TRANSPORTES 950
22300 TRANSPORTES 950
224 PRIMAS DE SEGUROS 10.879
22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.879
225 TRIBUTOS 114.032
22500 I.B.I. 113.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.888
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791
230 DIETAS 1.010
23000 DIETAS 1.010
Euros
TOTAL
1 2.086.620
12 1.270.546
120 706.521
12000 706.521
121 564.025
12100 564.025
13 286.620
130 240.943
13000 240.943
131 45.677
13100 45.677
16 152.664
160 147.064
16000 147.064
161 5.600
16100 5.600
17 376.790
170 98.194
17000 98.194
171 278.596
17100 278.596
2 315.557
20 155.459
202 155.459
20200 155.459
21 4.632
212 4.632
21200 4.632
22 152.675
220 7.069
22000 6.642
22001 427
221 13.857
22199 13.857
223 950
22300 950
224 10.879
22400 10.879
225 114.032
22500 113.000
22501 1.032
227 5.888
22706 5.888
23 2.791
230 1.010
23000 1.010
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01
231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.781 1.781
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177
6 INVERSIONES REALES 1.638.001
62 621 62100 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.638.001
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.040.178
TOTAL PROGRAMA 4.040.178
Euros
TOTAL
231 23100 1.781 1.781
2.402.177
6 1.638.001
62 621 62100 64 640 64001 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396
1.638.001
4.040.178
4.040.178
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923B01
1 GASTOS DE PERSONAL 468.462
12 FUNCIONARIOS 358.537
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349
160 PRODUCTIVIDAD 55.349
16000 PRODUCTIVIDAD 55.349
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286
220 MATERIAL DE OFICINA 16.230
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.230
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 1.785
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.785
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271
22703 POSTALES 1.271
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682
230 DIETAS 450
23000 DIETAS 450
231 LOCOMOCIÓN 3.232
23100 LOCOMOCIÓN 3.232
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 491.430
TOTAL PROGRAMA 491.430
Euros
TOTAL
1 468.462
12 358.537
120 192.312
12000 192.312
121 166.225
12100 166.225
16 55.349
160 55.349
16000 55.349
17 54.576
171 54.576
17100 54.576
2 22.968
22 19.286
220 16.230
22000 15.230
22001 1.000
226 1.785
22606 1.785
227 1.271
22703 1.271
23 3.682
230 450
23000 450
231 3.232
23100 3.232
491.430
491.430
491.430
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02
1 GASTOS DE PERSONAL 27.506.477 2.597.951
10 ALTOS CARGOS 743.616 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712
12 FUNCIONARIOS 17.917.019 1.877.293
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447
13 LABORAL FIJO 1.725.081 39.235
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978
131 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257
13100 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257
14 LABORAL EVENTUAL 304.335
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353
141 OTRAS REMUNERACIONES 75.982
14100 OTRAS REMUNERACIONES 75.982
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.155.055 222.140
160 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960
16000 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960
161 GRATIFICACIONES 25.000 9.180
16100 GRATIFICACIONES 25.000 9.180
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.571.634 403.078
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980
177 OTRAS CUOTAS 3.881
17700 OTRAS CUOTAS 3.881
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103
185 SEGUROS 4.737
18500 SEGUROS 4.737
189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.699.330 17.849
20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 115.100 115.100 115.100
Euros
TOTAL
1 30.104.428
10 799.821
100 257.102
10000 257.102
101 542.719
10100 542.719
12 19.794.312
120 11.374.611
12000 11.374.611
121 8.419.701
12100 8.419.701
13 1.764.316
130 1.366.837
13000 1.366.837
131 397.479
13100 397.479
14 304.335
140 228.353
14000 228.353
141 75.982
14100 75.982
16 2.377.195
160 2.343.015
16000 2.343.015
161 34.180
16100 34.180
17 4.974.712
170 624.336
17000 624.336
171 4.346.495
17100 4.346.495
177 3.881
17700 3.881
18 89.737
180 49.897
18000 49.897
182 29.103
18200 29.103
185 4.737
18500 4.737
189 6.000
18900 6.000
2 7.717.179
20 202 20200 115.100 115.100 115.100
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.286.199
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596
215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.239.756 13.429
220 MATERIAL DE OFICINA 349.146 11.456
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.341 8.037
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 61.656 3.419
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 84.149
221 SUMINISTROS 1.664.383
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.234.282
22101 AGUA 29.833
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 240.174
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 74.234
22104 VESTUARIO 15.848
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.267
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.156
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 49.589
222 COMUNICACIONES 549.452
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 264.695
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 281.918
22299 OTRAS 2.839
223 TRANSPORTES 17.953
22300 TRANSPORTES 17.953
224 PRIMAS DE SEGUROS 5.450
22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.450
225 TRIBUTOS 435.866
22500 I.B.I. 390.909
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.751
22502 I.T.V. 2.651
22503 OTRAS TASAS 31.834
22504 OTROS 721
226 GASTOS DIVERSOS 270.781 1.488
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22.500
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.257
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.860 1.488
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 224.580
22699 OTROS GASTOS 1.584
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.946.725 485
Euros
TOTAL
21 1.286.199
212 495.533
21200 495.533
213 315.091
21300 315.091
214 68.596
21400 68.596
215 59.438
21500 59.438
216 347.541
21600 347.541
22 6.253.185
220 360.602
22000 211.378
22001 65.075
22002 84.149
221 1.664.383
22100 1.234.282
22101 29.833
22102 240.174
22103 74.234
22104 15.848
22106 1.267
22111 19.156
22112 49.589
222 549.452
22201 264.695
22204 281.918
22299 2.839
223 17.953
22300 17.953
224 5.450
22400 5.450
225 435.866
22500 390.909
22501 9.751
22502 2.651
22503 31.834
22504 721
226 272.269
22601 22.500
22602 3.257
22606 20.348
22607 224.580
22699 1.584
227 2.947.210
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02
22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.253.247 1.668.638 930 4.101 19.809 58.275 35.140 35.140 23.135 23.135 485 4.420 619 619 3.801 3.801
3 GASTOS FINANCIEROS 62.955
35 353 35300 359 35900 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.205.807 2.678.755
6 INVERSIONES REALES 5.030.035
62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.235.842 2.678.755
8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960
83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 79.960 79.960
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960
TOTAL PROGRAMA 40.315.802 2.678.755
Euros
TOTAL
22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 1.253.247 1.668.638 1.415 4.101 19.809 62.695 35.759 35.759 26.936 26.936
3 62.955
35 353 35300 359 35900 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704
37.884.562
6 5.030.035
62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829
5.030.035
42.914.597
8 79.960
83 831 83103 79.960 79.960 79.960
79.960
42.994.557
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03
1 GASTOS DE PERSONAL 2.027.633 18.640.505
10 ALTOS CARGOS 81.791 69.141
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787
101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354
10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354
12 FUNCIONARIOS 1.219.528 13.796.888
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534
14 LABORAL EVENTUAL 201.574 145.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000
141 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000
14100 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 167.041 1.589.122
160 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367
16000 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367
161 GRATIFICACIONES 10.000 15.755
16100 GRATIFICACIONES 10.000 15.755
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 342.699 3.032.354
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000 8.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.075 354.803
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.150
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625
215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.580 320.943
220 MATERIAL DE OFICINA 10.100 84.430
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.600 51.931
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.965 15.304
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 535 17.195
221 SUMINISTROS 41.100
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.550
Euros
TOTAL
1 20.668.138
10 150.932
100 40.280
10000 40.280
101 110.652
10100 110.652
12 15.016.416
120 8.340.293
12000 8.340.293
121 6.676.123
12100 6.676.123
14 346.574
140 266.111
14000 266.111
141 80.463
14100 80.463
16 1.756.163
160 1.730.408
16000 1.730.408
161 25.755
16100 25.755
17 3.375.053
170 98.742
17000 98.742
171 3.276.311
17100 3.276.311
18 23.000
180 23.000
18000 23.000
2 455.878
21 11.150
212 3.500
21200 3.500
213 2.625
21300 2.625
215 4.175
21500 4.175
216 850
21600 850
22 386.523
220 94.530
22000 57.531
22001 19.269
22002 17.730
221 41.100
22100 7.550
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03
22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 AGUA GAS Y CALEFACCIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 51.500 51.500 3.980 263 3.717 18.265 8.496 8.496 9.769 9.769 17.230 17.230 17.230 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 2.976 1.894 1.082 189.267 58.620 46.110 1.799 82.738 16.676 8.813 8.813 7.863 7.863 6.034 6.034 6.034
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810
48 480 480C1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810 15.810 15.810
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.144.518 18.995.308
6 INVERSIONES REALES 1.159.757 73.177
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.159.757 1.159.757 1.159.757 73.177 73.177 73.177
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.159.757 73.177
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.304.275 19.068.485
TOTAL PROGRAMA 3.304.275 19.068.485
Euros
TOTAL
22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 54.476 53.394 1.082 193.247 58.620 46.110 2.062 86.455 34.941 17.309 17.309 17.632 17.632 23.264 23.264 23.264
4 15.810
48 480 480C1 15.810 15.810 15.810
21.139.826
6 1.232.934
64 640 64001 1.232.934 1.232.934 1.232.934
1.232.934
22.372.760
22.372.760
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01
1 GASTOS DE PERSONAL 8.593.480
10 ALTOS CARGOS 84.584
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091
10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091
12 FUNCIONARIOS 5.663.276
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144
14 LABORAL EVENTUAL 854.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000
141 OTRAS REMUNERACIONES 186.000
14100 OTRAS REMUNERACIONES 186.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 728.161
160 PRODUCTIVIDAD 712.361
16000 PRODUCTIVIDAD 712.361
161 GRATIFICACIONES 15.800
16100 GRATIFICACIONES 15.800
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.253.459
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.540.371
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.878
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.610
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.445.642
220 MATERIAL DE OFICINA 281.824
Euros
TOTAL
1 8.593.480
10 84.584
100 19.493
10000 19.493
101 65.091
10100 65.091
12 5.663.276
120 3.191.132
12000 3.191.132
121 2.472.144
12100 2.472.144
14 854.000
140 668.000
14000 668.000
141 186.000
14100 186.000
16 728.161
160 712.361
16000 712.361
161 15.800
16100 15.800
17 1.253.459
170 286.000
17000 286.000
171 967.459
17100 967.459
18 10.000
180 10.000
18000 10.000
2 1.540.371
20 1.878
202 1.878
20200 1.878
21 21.610
212 1.800
21200 1.800
213 3.000
21300 3.000
214 4.950
21400 4.950
215 6.010
21500 6.010
216 5.850
21600 5.850
22 1.445.642
220 281.824
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 140.391
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.333
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 126.100
221 SUMINISTROS 19.350
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.500
22104 VESTUARIO 3.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 700
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.600
22199 OTROS SUMINISTROS 5.050
222 COMUNICACIONES 133.692
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 109.192
22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500
223 TRANSPORTES 10.330
22300 TRANSPORTES 10.330
224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000
225 TRIBUTOS 860
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 500
22502 I.T.V. 360
226 GASTOS DIVERSOS 36.175
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.200
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 962.411
22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065
22703 POSTALES 2.338
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.206
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.700
22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252
22799 OTROS 850
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.241
230 DIETAS 28.966
23000 DIETAS 28.966
231 LOCOMOCIÓN 42.275
23100 LOCOMOCIÓN 42.275
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.133.851
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.133.851
TOTAL PROGRAMA 10.133.851
Euros
TOTAL
22000 140.391
22001 15.333
22002 126.100
221 19.350
22103 7.500
22104 3.000
22106 500
22111 700
22112 2.600
22199 5.050
222 133.692
22201 109.192
22203 24.500
223 10.330
22300 10.330
224 1.000
22400 1.000
225 860
22501 500
22502 360
226 36.175
22603 26.200
22606 9.975
227 962.411
22702 4.065
22703 2.338
22704 31.206
22706 6.700
22707 917.252
22799 850
23 71.241
230 28.966
23000 28.966
231 42.275
23100 42.275
10.133.851
10.133.851
10.133.851
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.298.258
46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.298.258
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306
76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306 730.306 730.306
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.028.564
TOTAL PROGRAMA 10.028.564
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
4 9.298.258
46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467
9.298.258
7 730.306
76 760 7600U 730.306 730.306 730.306
730.306
10.028.564
10.028.564
132.207.989
1.3
03.AGRICULtURA y GANADERÍA
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322C01
6 INVERSIONES REALES 2.055.954
62 621 62100 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661
78 780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661 514.661
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.570.615
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615
TOTAL PROGRAMA 2.570.615
Euros
TOTAL
6 2.055.954
62 621 62100 64 649 64900 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802
7 514.661
78 780 78054 514.661 514.661 514.661
2.570.615
2.570.615
2.570.615
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01
1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252
10 ALTOS CARGOS 204.276
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172
101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104
10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104
12 FUNCIONARIOS 23.868.718
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288
13 LABORAL FIJO 8.373.520
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385
131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135
13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135
14 LABORAL EVENTUAL 100.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000
141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000
14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827
160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225
16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225
161 GRATIFICACIONES 22.602
16100 GRATIFICACIONES 22.602
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800
185 SEGUROS 10.000
18500 SEGUROS 10.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100
Euros
TOTAL
1 44.092.252
10 204.276
100 62.172
10000 62.172
101 142.104
10100 142.104
12 23.868.718
120 14.889.430
12000 14.889.430
121 8.979.288
12100 8.979.288
13 8.373.520
130 6.968.385
13000 6.968.385
131 1.405.135
13100 1.405.135
14 100.000
140 60.000
14000 60.000
141 40.000
14100 40.000
16 2.813.827
160 2.791.225
16000 2.791.225
161 22.602
16100 22.602
17 8.478.111
170 2.694.149
17000 2.694.149
171 5.783.962
17100 5.783.962
18 253.800
180 85.000
18000 85.000
182 158.800
18200 158.800
185 10.000
18500 10.000
2 9.602.181
20 1.138.701
202 1.137.101
20200 1.137.101
203 986
20300 986
205 100
20500 100
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01
209 CÁNONES 514
20900 CÁNONES 514
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919
21000 INFRAESTRUCTURA 950
21001 BIENES NATURALES 7.969
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268
215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884
220 MATERIAL DE OFICINA 613.062
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647
221 SUMINISTROS 3.474.275
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348
22101 AGUA 44.434
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683
22104 VESTUARIO 101.424
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519
22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39
22199 OTROS SUMINISTROS 126.355
222 COMUNICACIONES 1.311.832
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246
223 TRANSPORTES 51.592
22300 TRANSPORTES 51.592
224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664
22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664
225 TRIBUTOS 228.502
22500 I.B.I. 118.688
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630
Euros
TOTAL
209 514
20900 514
21 938.356
210 8.919
21000 950
21001 7.969
212 135.932
21200 135.932
213 243.551
21300 243.551
214 277.268
21400 277.268
215 144.259
21500 144.259
216 128.272
21600 128.272
219 155
21900 155
22 7.346.884
220 613.062
22000 329.271
22001 53.144
22002 230.647
221 3.474.275
22100 1.440.348
22101 44.434
22102 618.609
22103 576.683
22104 101.424
22105 313.074
22106 2.649
22107 145.880
22111 89.261
22112 15.519
22121 39
22199 126.355
222 1.311.832
22201 706.586
22204 605.246
223 51.592
22300 51.592
224 185.664
22400 185.664
225 228.502
22500 118.688
22501 47.630
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01
22502 I.T.V. 15.733
22503 OTRAS TASAS 43.233
22504 OTROS 3.218
226 GASTOS DIVERSOS 52.972
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873
22699 OTROS GASTOS 748
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985
22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456
22701 SEGURIDAD 145.112
22703 POSTALES 316
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369
22799 OTROS 4.869
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240
230 DIETAS 165.667
23000 DIETAS 165.667
231 LOCOMOCIÓN 12.536
23100 LOCOMOCIÓN 12.536
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218
40 401 40102 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218 8.381.218 8.381.218
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651
6 INVERSIONES REALES 1.957.485
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 568.910
621 CONSTRUCCIONES 217.585
62100 CONSTRUCCIONES 217.585
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279
631 CONSTRUCCIONES 71.279
63100 CONSTRUCCIONES 71.279
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532
Euros
TOTAL
22502 15.733
22503 43.233
22504 3.218
226 52.972
22601 4.410
22603 25.808
22606 9.813
22607 7.896
22608 3.424
22609 873
22699 748
227 1.428.985
22700 949.456
22701 145.112
22703 316
22704 20.863
22706 308.369
22799 4.869
23 178.240
230 165.667
23000 165.667
231 12.536
23100 12.536
233 37
23300 37
4 8.381.218
40 401 40102 8.381.218 8.381.218 8.381.218
62.075.651
6 1.957.485
62 568.910
621 217.585
62100 217.585
627 351.325
62700 351.325
63 396.279
631 71.279
63100 71.279
637 325.000
63700 325.000
64 992.296
640 637.764
64001 637.764
645 354.532
64500 354.532
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784
70 701 70102 70103 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN ITA COFINANCIACIÓN FEADER 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.728.269
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.803.920
8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000
83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 110.000 110.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000
TOTAL PROGRAMA 77.913.920
Euros
TOTAL
7 13.770.784
70 701 70102 70103 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674
15.728.269
77.803.920
8 110.000
83 830 83003 110.000 110.000 110.000
110.000
77.913.920
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412A01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000
44 443 44305 48 480 48066 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CÁMARAS AGRARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE COOPERATIVISMO 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900.000
6 INVERSIONES REALES 1.065.176
62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.701.443
77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO FOMENTO ASOCIACIONISMO MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL OPAS ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.766.619
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.666.619
TOTAL PROGRAMA 155.666.619
Euros
TOTAL
4 900.000
44 443 44305 48 480 48066 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000
900.000
6 1.065.176
62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239
7 153.701.443
77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000
154.766.619
155.666.619
155.666.619
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B02
1 GASTOS DE PERSONAL 8.463.116
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 6.043.849
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 769.448
160 PRODUCTIVIDAD 769.448
16000 PRODUCTIVIDAD 769.448
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.593.614
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562
220 MATERIAL DE OFICINA 46.996
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.881
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115
221 SUMINISTROS 1.330
22199 OTROS SUMINISTROS 1.330
226 GASTOS DIVERSOS 58.236
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986
230 DIETAS 3.869
23000 DIETAS 3.869
231 LOCOMOCIÓN 7.117
23100 LOCOMOCIÓN 7.117
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.585.664
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.585.664
TOTAL PROGRAMA 8.585.664
Euros
TOTAL
1 8.463.116
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 6.043.849
120 3.622.037
12000 3.622.037
121 2.421.812
12100 2.421.812
16 769.448
160 769.448
16000 769.448
17 1.593.614
171 1.593.614
17100 1.593.614
2 122.548
21 5.000
213 5.000
21300 5.000
22 106.562
220 46.996
22000 38.881
22001 8.115
221 1.330
22199 1.330
226 58.236
22603 50.651
22606 7.585
23 10.986
230 3.869
23000 3.869
231 7.117
23100 7.117
8.585.664
8.585.664
8.585.664
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01
1 GASTOS DE PERSONAL 34.789.442
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 19.814.514
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665
13 LABORAL FIJO 3.671.479
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186
131 OTRAS REMUNERACIONES 653.293
13100 OTRAS REMUNERACIONES 641.893
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400
14 LABORAL EVENTUAL 680.811
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940
141 OTRAS REMUNERACIONES 136.871
14100 OTRAS REMUNERACIONES 135.871
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.801.186
160 PRODUCTIVIDAD 3.801.186
16000 PRODUCTIVIDAD 3.801.186
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.765.247
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927
220 MATERIAL DE OFICINA 47.639
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858
221 SUMINISTROS 96.688
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711
22199 OTROS SUMINISTROS 1.859
Euros
TOTAL
1 34.789.442
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 19.814.514
120 12.167.849
12000 12.167.849
121 7.646.665
12100 7.646.665
13 3.671.479
130 3.018.186
13000 3.018.186
131 653.293
13100 641.893
13101 11.400
14 680.811
140 543.940
14000 543.940
141 136.871
14100 135.871
14101 1.000
16 3.801.186
160 3.801.186
16000 3.801.186
17 6.765.247
170 1.311.250
17000 1.311.250
171 5.453.997
17100 5.453.997
2 293.057
21 35.000
213 35.000
21300 35.000
22 218.927
220 47.639
22000 33.793
22001 2.988
22002 10.858
221 96.688
22105 4.854
22106 46
22107 85.218
22112 4.711
22199 1.859
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01
223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.082.499
6 INVERSIONES REALES 14.433.651
62 629 62902 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.113.993
76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RECONVERSIÓN SECTORES AYUDAS A CARNE DE VACUNO SANIDAD AGRARIA MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO MEJORA SANIDAD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.547.644
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.630.143
TOTAL PROGRAMA 59.630.143
Euros
TOTAL
223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455
35.082.499
6 14.433.651
62 629 62902 64 649 64900 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651
7 10.113.993
76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000
24.547.644
59.630.143
59.630.143
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01
1 GASTOS DE PERSONAL 13.812.654
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 7.149.195
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745
13 LABORAL FIJO 2.961.603
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076
131 OTRAS REMUNERACIONES 562.527
13100 OTRAS REMUNERACIONES 531.842
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.685
14 LABORAL EVENTUAL 122.711
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396
141 OTRAS REMUNERACIONES 11.315
14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.315
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 852.933
160 PRODUCTIVIDAD 852.933
16000 PRODUCTIVIDAD 852.933
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.670.007
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733
220 MATERIAL DE OFICINA 17.149
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149
221 SUMINISTROS 3.194
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55
22199 OTROS SUMINISTROS 1.037
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390
22703 POSTALES 390
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327
230 DIETAS 5.599
23000 DIETAS 5.599
Euros
TOTAL
1 13.812.654
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 7.149.195
120 4.364.450
12000 4.364.450
121 2.784.745
12100 2.784.745
13 2.961.603
130 2.399.076
13000 2.399.076
131 562.527
13100 531.842
13101 30.685
14 122.711
140 111.396
14000 111.396
141 11.315
14100 11.315
16 852.933
160 852.933
16000 852.933
17 2.670.007
170 964.974
17000 964.974
171 1.705.033
17100 1.705.033
2 39.060
21 6.000
213 6.000
21300 6.000
22 20.733
220 17.149
22000 17.149
221 3.194
22105 2.102
22106 55
22199 1.037
227 390
22703 390
23 12.327
230 5.599
23000 5.599
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01
231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 6.728 6.728
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.851.714
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534
77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534 30.061.534 30.061.534
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.913.248
TOTAL PROGRAMA 43.913.248
Euros
TOTAL
231 23100 6.728 6.728
13.851.714
7 30.061.534
77 770 77031 30.061.534 30.061.534 30.061.534
30.061.534
43.913.248
43.913.248
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 414A01
1 GASTOS DE PERSONAL 8.829.952
12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.829.952
6 INVERSIONES REALES 12.161.327
60 601 60101 60109 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.161.327
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.991.279
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000
83 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000 2.444.000 2.444.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000
TOTAL PROGRAMA 23.435.279
Euros
TOTAL
1 8.829.952
12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621
8.829.952
6 12.161.327
60 601 60101 60109 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400
12.161.327
20.991.279
8 2.444.000
83 831 83107 2.444.000 2.444.000 2.444.000
2.444.000
23.435.279
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01
6 INVERSIONES REALES 300.000
64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 300.000 300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.200
77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 9.200 9.200 9.200
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 309.200
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.200
TOTAL PROGRAMA 309.200
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
6 300.000
64 645 64500 300.000 300.000 300.000
7 9.200
77 770 77031 9.200 9.200 9.200
309.200
309.200
309.200
372.024.688
1.4
04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01
1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.351.173
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696
160 PRODUCTIVIDAD 155.696
16000 PRODUCTIVIDAD 155.696
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884
220 MATERIAL DE OFICINA 6.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000
221 SUMINISTROS 95.556
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294
22104 VESTUARIO 90.322
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100
222 COMUNICACIONES 1.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000
223 TRANSPORTES 671.026
22300 TRANSPORTES 671.026
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000
225 TRIBUTOS 1.000
22503 OTRAS TASAS 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 267.791
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207
22699 OTROS GASTOS 100
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511
Euros
TOTAL
1 1.885.919
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 1.351.173
120 748.620
12000 748.620
121 602.553
12100 602.553
16 155.696
160 155.696
16000 155.696
17 322.845
171 322.845
17100 322.845
2 1.158.851
20 24.000
202 24.000
20200 24.000
21 5.000
214 5.000
21400 5.000
22 1.116.884
220 6.000
22000 5.000
22001 1.000
221 95.556
22100 840
22103 4.294
22104 90.322
22111 100
222 1.000
22204 1.000
223 671.026
22300 671.026
224 2.000
22400 2.000
225 1.000
22503 1.000
226 267.791
22606 262.484
22607 5.207
22699 100
227 72.511
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01
22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200
48 480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200 232.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970
6 INVERSIONES REALES 9.248.805
62 628 62800 64 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775
TOTAL PROGRAMA 12.525.775
Euros
TOTAL
22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967
4 232.200
48 480 48021 232.200 232.200 232.200
3.276.970
6 9.248.805
62 628 62800 64 645 64500 649 64900 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000
9.248.805
12.525.775
12.525.775
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02
1 GASTOS DE PERSONAL 1.589.542 3.523.548
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.179.427 2.482.094
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167
13 LABORAL FIJO 73.013
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832
131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181
13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 132.735 298.193
160 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942
16000 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942
161 GRATIFICACIONES 10.251
16100 GRATIFICACIONES 10.251
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 277.380 614.043
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.604 346.298
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.244 344.478
220 MATERIAL DE OFICINA 2.771 10.900
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.188 10.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 583 900
221 SUMINISTROS 120 13.486
22199 OTROS SUMINISTROS 120 13.486
222 COMUNICACIONES 100 1.628
22299 OTRAS 100 1.628
225 TRIBUTOS 220.160
22500 I.B.I. 215.160
22503 OTRAS TASAS 5.000
226 GASTOS DIVERSOS 8.918 98.104
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.705 2.500
22699 OTROS GASTOS 213 150
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 335 200
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 335 100
22799 OTROS 100
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360 1.820
Euros
TOTAL
1 5.113.090
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 3.661.521
120 2.156.185
12000 2.156.185
121 1.505.336
12100 1.505.336
13 73.013
130 60.832
13000 60.832
131 12.181
13100 12.181
16 430.928
160 420.677
16000 420.677
161 10.251
16100 10.251
17 891.423
170 22.559
17000 22.559
171 868.864
17100 868.864
2 359.902
22 356.722
220 13.671
22000 12.188
22001 1.483
221 13.606
22199 13.606
222 1.728
22299 1.728
225 220.160
22500 215.160
22503 5.000
226 107.022
22603 95.454
22606 11.205
22699 363
227 535
22706 435
22799 100
23 3.180
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02
230 DIETAS 1.182 900
23000 DIETAS 1.182 900
231 LOCOMOCIÓN 178 920
23100 LOCOMOCIÓN 178 920
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000
441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000
44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000
48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.603.146 9.442.846
6 INVERSIONES REALES 1.077.952 3.743.239
61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952
61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721
61109 OTROS 116.231
66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239
660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767
66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612
66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430
66009 OTROS 3.208.725
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472
66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236
66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215
66103 PROYECTO DE OBRA 4.729
66109 OTROS 11.292
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 896.546 51.457.069
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926
742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926
74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926
76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730
760 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730
76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000
76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885
76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870
76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971
770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971
7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442
7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192
7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783
7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467
78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661
Euros
TOTAL
230 2.082
23000 2.082
231 1.098
23100 1.098
4 5.573.000
44 1.500.000
441 1.500.000
44104 1.500.000
48 4.073.000
480 4.073.000
48018 4.073.000
11.045.992
6 4.821.191
61 1.077.952
611 1.077.952
61101 961.721
61109 116.231
66 3.743.239
660 3.564.767
66001 330.612
66002 25.430
66009 3.208.725
661 178.472
66101 157.236
66102 5.215
66103 4.729
66109 11.292
7 52.353.615
74 541.926
742 541.926
74203 541.926
76 39.408.615
760 39.408.615
76022 60.000
76026 321.885
76039 23.903.870
76056 15.122.860
77 4.255.971
770 4.255.971
7700F 4.255.971
78 8.147.103
780 8.147.103
7800G 106.192
7800M 7.150.783
7801B 315.467
78096 574.661
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.974.498 55.200.308
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.577.644 64.643.154
TOTAL PROGRAMA 3.577.644 64.643.154
Euros
TOTAL
57.174.806
68.220.798
68.220.798
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01
1 GASTOS DE PERSONAL 2.209.814
12 FUNCIONARIOS 1.530.846
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837
13 LABORAL FIJO 107.861
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436
131 OTRAS REMUNERACIONES 19.425
13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.425
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 182.342
160 PRODUCTIVIDAD 182.342
16000 PRODUCTIVIDAD 182.342
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 388.765
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.641
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.867
220 MATERIAL DE OFICINA 14.609
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.349
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 260
221 SUMINISTROS 84
22199 OTROS SUMINISTROS 84
222 COMUNICACIONES 1.050
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450
22299 OTRAS 600
223 TRANSPORTES 450
22300 TRANSPORTES 450
225 TRIBUTOS 62.470
22500 I.B.I. 62.470
226 GASTOS DIVERSOS 17.875
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 329
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 329
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774
230 DIETAS 900
23000 DIETAS 900
231 LOCOMOCIÓN 874
23100 LOCOMOCIÓN 874
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.174
44 441 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 14.174 14.174
Euros
TOTAL
1 2.209.814
12 1.530.846
120 895.009
12000 895.009
121 635.837
12100 635.837
13 107.861
130 88.436
13000 88.436
131 19.425
13100 19.425
16 182.342
160 182.342
16000 182.342
17 388.765
170 33.430
17000 33.430
171 355.335
17100 355.335
2 98.641
22 96.867
220 14.609
22000 14.349
22001 260
221 84
22199 84
222 1.050
22201 450
22299 600
223 450
22300 450
225 62.470
22500 62.470
226 17.875
22603 11.500
22606 6.375
227 329
22706 329
23 1.774
230 900
23000 900
231 874
23100 874
4 14.174
44 441 14.174 14.174
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01
44103 CASA DEL MAPA 14.174
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.322.629
6 INVERSIONES REALES 1.456.292
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 1.456.292 1.456.292
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721
76 760 76028 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721 224.721
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.681.013
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.003.642
TOTAL PROGRAMA 4.003.642
Euros
TOTAL
44103 14.174
2.322.629
6 1.456.292
64 640 64001 1.456.292 1.456.292 1.456.292
7 224.721
76 760 76028 224.721 224.721 224.721
1.681.013
4.003.642
4.003.642
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01
1 GASTOS DE PERSONAL 77.471.754
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
12 FUNCIONARIOS 39.288.702
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369
13 LABORAL FIJO 16.267.907
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533
131 OTRAS REMUNERACIONES 3.214.374
13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.897.683
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691
14 LABORAL EVENTUAL 666.524
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184
141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340
14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.094.215
160 PRODUCTIVIDAD 5.047.015
16000 PRODUCTIVIDAD 5.047.015
161 GRATIFICACIONES 47.200
16100 GRATIFICACIONES 47.200
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.234.881
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219
182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000
18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000
185 SEGUROS 422.224
18500 SEGUROS 422.224
189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.471.474
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.054.958
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958
Euros
TOTAL
1 77.471.754
10 138.082
100 41.645
10000 41.645
101 96.437
10100 96.437
12 39.288.702
120 23.927.333
12000 23.927.333
121 15.361.369
12100 15.361.369
13 16.267.907
130 13.053.533
13000 13.053.533
131 3.214.374
13100 2.897.683
13101 316.691
14 666.524
140 521.184
14000 521.184
141 145.340
14100 145.340
16 5.094.215
160 5.047.015
16000 5.047.015
161 47.200
16100 47.200
17 15.234.881
170 5.507.189
17000 5.507.189
171 9.727.692
17100 9.727.692
18 781.443
180 299.219
18000 299.219
182 40.000
18200 40.000
185 422.224
18500 422.224
189 20.000
18900 20.000
2 12.471.474
20 1.054.958
202 1.025.000
20200 1.025.000
204 29.958
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.529.699
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878
215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.464.674
220 MATERIAL DE OFICINA 625.737
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 393.550
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 52.998
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189
221 SUMINISTROS 3.756.836
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.122.419
22101 AGUA 46.115
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.866.232
22104 VESTUARIO 354.200
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 59.340
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800
22199 OTROS SUMINISTROS 67.000
222 COMUNICACIONES 1.727.570
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.161.500
22299 OTRAS 4.000
223 TRANSPORTES 108.000
22300 TRANSPORTES 108.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 300.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 300.000
225 TRIBUTOS 385.006
22500 I.B.I. 102.110
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900
22502 I.T.V. 65.436
22503 OTRAS TASAS 30.000
22504 OTROS 1.560
226 GASTOS DIVERSOS 287.524
Euros
TOTAL
20400 29.958
21 1.529.699
212 82.931
21200 82.931
213 72.651
21300 72.651
214 1.085.878
21400 1.085.878
215 71.166
21500 71.166
216 107.851
21600 107.851
219 109.222
21900 109.222
22 9.464.674
220 625.737
22000 393.550
22001 52.998
22002 179.189
221 3.756.836
22100 1.122.419
22101 46.115
22102 188.200
22103 1.866.232
22104 354.200
22105 750
22106 280
22107 33.500
22111 59.340
22112 18.800
22199 67.000
222 1.727.570
22201 562.070
22204 1.161.500
22299 4.000
223 108.000
22300 108.000
224 300.000
22400 300.000
225 385.006
22500 102.110
22501 185.900
22502 65.436
22503 30.000
22504 1.560
226 287.524
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.650
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.474
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500
22699 OTROS GASTOS 25.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.274.001
22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960
22701 SEGURIDAD 1.292.904
22703 POSTALES 2.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.002
22799 OTROS 91.135
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 417.143
230 DIETAS 381.522
23000 DIETAS 381.522
231 LOCOMOCIÓN 28.621
23100 LOCOMOCIÓN 28.621
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.943.228
6 INVERSIONES REALES 2.346.541
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
62300 MAQUINARIA 12.000
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956
631 CONSTRUCCIONES 28.956
63100 CONSTRUCCIONES 28.956
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000
63300 MAQUINARIA 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 214.781
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.781
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800
Euros
TOTAL
22601 9.000
22602 36.900
22603 150.650
22606 50.474
22607 10.000
22608 5.500
22699 25.000
227 2.274.001
22700 824.960
22701 1.292.904
22703 2.000
22704 2.000
22706 61.002
22799 91.135
23 417.143
230 381.522
23000 381.522
231 28.621
23100 28.621
233 7.000
23300 7.000
24 5.000
240 5.000
24000 5.000
89.943.228
6 2.346.541
62 513.413
623 12.000
62300 12.000
624 5.214
62400 5.214
627 496.199
62700 496.199
63 40.956
631 28.956
63100 28.956
633 12.000
63300 12.000
64 1.792.172
640 214.781
64001 214.781
641 300.000
64100 300.000
645 1.277.391
64500 1.277.391
7 19.800
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01
78 780 7802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800 19.800 19.800
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.309.569
8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560
83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 141.560 141.560
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560
TOTAL PROGRAMA 92.451.129
Euros
TOTAL
78 780 7802G 19.800 19.800 19.800
2.366.341
92.309.569
8 141.560
83 831 83103 141.560 141.560 141.560
141.560
92.451.129
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01
1 GASTOS DE PERSONAL 938.732
12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 683.638 363.598 363.598 320.040 320.040 77.664 77.664 77.664 177.430 177.430 177.430
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865
22 220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 11.450 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100 2.415 1.515 1.515 900 900
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597
6 INVERSIONES REALES 15.067.363
60 601 60101 60109 64 640 64001 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.018.675 15.018.675 14.604.917 413.758 48.688 48.688 48.688
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.719.635
75 750 75000 75004 76 760 76019 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 497.029 497.029 89.327 407.702 8.222.606 8.222.606 8.222.606
Euros
TOTAL
1 938.732
12 683.638
120 363.598
12000 363.598
121 320.040
12100 320.040
16 77.664
160 77.664
16000 77.664
17 177.430
171 177.430
17100 177.430
2 13.865
22 11.450
220 5.000
22000 4.500
22001 500
221 250
22199 250
224 1.900
22400 1.900
226 4.300
22603 3.200
22606 1.100
23 2.415
230 1.515
23000 1.515
231 900
23100 900
952.597
6 15.067.363
60 15.018.675
601 15.018.675
60101 14.604.917
60109 413.758
64 48.688
640 48.688
64001 48.688
7 8.719.635
75 497.029
750 497.029
75000 89.327
75004 407.702
76 8.222.606
760 8.222.606
76019 8.222.606
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.786.998
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.739.595
TOTAL PROGRAMA 24.739.595
Euros
TOTAL
23.786.998
24.739.595
24.739.595
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04
1 GASTOS DE PERSONAL 24.495.699 127.404 3.750.502
10 ALTOS CARGOS 56.205 62.199
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706
12 FUNCIONARIOS 3.117.612 87.505 2.095.171
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381
13 LABORAL FIJO 14.838.813 613.051
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977
131 OTRAS REMUNERACIONES 3.308.627 132.074
13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.257.327 132.074
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 51.300
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372.936 20.167 262.274
160 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483
16000 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483
161 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791
16100 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.110.133 19.732 717.807
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 535.789 159.783
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.315 127.554
220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 3.075
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.100 1.275
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 1.800
221 SUMINISTROS 140.574 104.379
22104 VESTUARIO 140.000
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 104.379
22199 OTROS SUMINISTROS 574
223 TRANSPORTES 950
22300 TRANSPORTES 950
224 PRIMAS DE SEGUROS 173.291
22400 PRIMAS DE SEGUROS 173.291
225 TRIBUTOS 8.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 187.550 14.875
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 185.000 3.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550 6.375
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000
Euros
TOTAL
1 28.373.605
10 118.404
100 38.986
10000 38.986
101 79.418
10100 79.418
12 5.300.288
120 3.075.475
12000 3.075.475
121 2.224.813
12100 2.224.813
13 15.451.864
130 12.011.163
13000 12.011.163
131 3.440.701
13100 3.389.401
13101 51.300
16 655.377
160 630.111
16000 630.111
161 25.266
16100 25.266
17 6.847.672
170 5.476.575
17000 5.476.575
171 1.371.097
17100 1.371.097
2 695.572
22 643.869
220 9.975
22000 6.375
22001 3.600
221 244.953
22104 140.000
22107 104.379
22199 574
223 950
22300 950
224 173.291
22400 173.291
225 8.000
22501 8.000
226 202.425
22603 188.500
22606 8.925
22607 5.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04
227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 19.474 3.600 3.600 874 874 15.000 15.000 4.275 1.275 3.000 32.229 2.080 2.080 2.300 2.300 27.849 27.849
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.120.411 900.000 9.625.282
46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS A AEROPUERTOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES DEFICITARIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS MODERNIZACIÓN SECTOR 13.120.411 13.120.411 13.120.411 900.000 900.000 900.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.151.899 1.027.404 13.535.567
6 INVERSIONES REALES 59.000.000 378.836 628.349
60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 24.294.910 24.294.910 12.553 24.059.608 222.749 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 142.236 142.236 142.236 7.824 7.824 7.824 75.000 75.000 75.000 296.012 296.012 296.012 628.349 628.349 628.349
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.268.441
76 760 76073 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 17.268.441 17.268.441 17.268.441
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.268.441 378.836 628.349
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.420.340 1.406.240 14.163.916
Euros
TOTAL
227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 4.275 1.275 3.000 51.703 5.680 5.680 3.174 3.174 42.849 42.849
4 23.645.693
46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282 14.020.411 14.020.411 13.120.411 900.000
52.714.870
6 60.007.185
60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 24.302.734 24.302.734 12.553 24.059.608 230.573 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 75.000 75.000 75.000 1.066.597 438.248 438.248 628.349 628.349
7 17.268.441
76 760 76073 17.268.441 17.268.441 17.268.441
77.275.626
129.990.496
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04
TOTAL PROGRAMA 114.420.340 1.406.240 14.163.916
Euros
TOTAL
129.990.496
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01
1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 2.082.354
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149
13 LABORAL FIJO 275.411
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000
131 OTRAS REMUNERACIONES 240.411
13100 OTRAS REMUNERACIONES 232.000
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411
14 LABORAL EVENTUAL 99.000
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000
141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000
14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455
160 PRODUCTIVIDAD 234.915
16000 PRODUCTIVIDAD 234.915
161 GRATIFICACIONES 3.927.540
16100 GRATIFICACIONES 3.927.540
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516
220 MATERIAL DE OFICINA 1.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000
221 SUMINISTROS 91.160
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500
Euros
TOTAL
1 7.703.475
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 2.082.354
120 1.194.205
12000 1.194.205
121 888.149
12100 888.149
13 275.411
130 35.000
13000 35.000
131 240.411
13100 232.000
13101 8.411
14 99.000
140 74.000
14000 74.000
141 25.000
14100 25.000
16 4.162.455
160 234.915
16000 234.915
161 3.927.540
16100 3.927.540
17 1.028.050
170 221.000
17000 221.000
171 807.050
17100 807.050
2 711.553
20 3.787
204 2.787
20400 2.787
205 1.000
20500 1.000
21 30.250
213 30.250
21300 30.250
22 674.516
220 1.000
22001 1.000
221 91.160
22103 1.500
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01
22104 VESTUARIO 26.940
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 62.720
224 PRIMAS DE SEGUROS 518.057
22400 PRIMAS DE SEGUROS 518.057
226 GASTOS DIVERSOS 54.638
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.925
22699 OTROS GASTOS 46.713
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.661
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.661
22799 OTROS 4.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000
230 DIETAS 1.900
23000 DIETAS 1.900
231 LOCOMOCIÓN 1.100
23100 LOCOMOCIÓN 1.100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052
48 480 480D8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052 114.052 114.052
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080
6 INVERSIONES REALES 60.699.249
67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249
670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249
67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 50.377.488
67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 3.896.439
67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 2.391.175
67009 OTROS 4.034.147
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.655.549
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.100.000
74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993
760 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993
76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 100.514
76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 11.614
76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 2.158.861
76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004
77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791
770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791
77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993
77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148
77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220
77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 8.872.030
77071 OTRAS ACCIONES 5.400
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765
Euros
TOTAL
22104 26.940
22107 62.720
224 518.057
22400 518.057
226 54.638
22603 2.000
22606 5.925
22699 46.713
227 9.661
22706 5.661
22799 4.000
23 3.000
230 1.900
23000 1.900
231 1.100
23100 1.100
4 114.052
48 480 480D8 114.052 114.052 114.052
8.529.080
6 60.699.249
67 60.699.249
670 60.699.249
67000 50.377.488
67001 3.896.439
67002 2.391.175
67009 4.034.147
7 36.655.549
74 3.100.000
744 3.100.000
74421 3.100.000
76 2.329.993
760 2.329.993
76015 100.514
76045 11.614
76048 2.158.861
76054 59.004
77 30.741.791
770 30.741.791
77009 118.993
77054 331.148
77058 21.414.220
77065 8.872.030
77071 5.400
78 483.765
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01
780 7800S 78023 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 483.765 181.637 302.128
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.354.798
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 105.883.878
TOTAL PROGRAMA 105.883.878
Euros
TOTAL
780 7800S 78023 483.765 181.637 302.128
97.354.798
105.883.878
105.883.878
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01
1 GASTOS DE PERSONAL 3.921.064
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 2.125.128
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706
13 LABORAL FIJO 367.549
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716
131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833
13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102
14 LABORAL EVENTUAL 323.461
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891
141 OTRAS REMUNERACIONES 82.570
14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.570
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876
160 PRODUCTIVIDAD 254.076
16000 PRODUCTIVIDAD 254.076
161 GRATIFICACIONES 8.800
16100 GRATIFICACIONES 8.800
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 785.845
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.824
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.210
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.614
220 MATERIAL DE OFICINA 2.100
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100
221 SUMINISTROS 61.958
22101 AGUA 2.900
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 31.100
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500
Euros
TOTAL
1 3.921.064
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 2.125.128
120 1.213.422
12000 1.213.422
121 911.706
12100 911.706
13 367.549
130 304.716
13000 304.716
131 62.833
13100 61.731
13101 1.102
14 323.461
140 240.891
14000 240.891
141 82.570
14100 82.570
16 262.876
160 254.076
16000 254.076
161 8.800
16100 8.800
17 785.845
170 221.298
17000 221.298
171 564.547
17100 564.547
2 94.824
21 8.210
213 7.910
21300 7.910
214 300
21400 300
22 84.614
220 2.100
22001 2.000
22002 100
221 61.958
22101 2.900
22102 31.100
22103 1.500
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01
22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.015.888
6 INVERSIONES REALES 7.148.492
60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.815.163
74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.963.655
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.979.543
TOTAL PROGRAMA 12.979.543
Euros
TOTAL
22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900
4.015.888
6 7.148.492
60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006
7 1.815.163
74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026
8.963.655
12.979.543
12.979.543
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.111
21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRIBUTOS OTRAS TASAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.111
6 INVERSIONES REALES 503.531
67 670 67000 67001 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD OTROS 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000
74 740 74037 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 86.000 86.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 589.531
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 643.642
TOTAL PROGRAMA 643.642
Euros
TOTAL
2 54.111
21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200
54.111
6 503.531
67 670 67000 67001 67009 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186
7 86.000
74 740 74037 86.000 86.000 86.000
589.531
643.642
643.642
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02
1 GASTOS DE PERSONAL 827.906
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 551.116
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 367.343
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.246
12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 89.097
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.849
160 PRODUCTIVIDAD 78.849
16000 PRODUCTIVIDAD 78.849
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.736
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.535
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.860
220 MATERIAL DE OFICINA 6.625
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.125
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.500
222 COMUNICACIONES 9.350
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.350
223 TRANSPORTES 4.750
22300 TRANSPORTES 4.750
226 GASTOS DIVERSOS 9.135
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.255
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.880
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675
230 DIETAS 6.244
23000 DIETAS 6.244
231 LOCOMOCIÓN 2.300
23100 LOCOMOCIÓN 2.300
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.441
6 INVERSIONES REALES 12.041.040
60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000
601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.480.000
60101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 337.500
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500
Euros
TOTAL
1 827.906
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 551.116
120 367.343
12000 278.246
12010 89.097
121 183.773
12100 183.773
16 78.849
160 78.849
16000 78.849
17 141.736
171 141.736
17100 141.736
2 52.535
22 37.860
220 6.625
22000 2.125
22001 4.500
222 9.350
22204 9.350
223 4.750
22300 4.750
226 9.135
22606 5.255
22607 3.880
227 8.000
22706 8.000
23 14.675
230 6.244
23000 6.244
231 2.300
23100 2.300
233 6.131
23300 6.131
880.441
6 12.041.040
60 10.480.000
601 10.480.000
60101 10.480.000
62 337.500
627 337.500
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.223.540
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.223.540
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.223.540
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.696.287
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 894.937
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 894.937
74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 894.937
77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000
770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000
7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350
78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.737.327
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.617.768
TOTAL PROGRAMA 26.617.768
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
62700 64 640 64001 337.500 1.223.540 1.223.540 1.223.540
7 13.696.287
74 744 74414 77 770 7700U 78 780 78019 894.937 894.937 894.937 11.250.000 11.250.000 11.250.000 1.551.350 1.551.350 1.551.350
25.737.327
26.617.768
26.617.768
478.056.266
1.5
05.SANIDAD
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01
1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
12 FUNCIONARIOS 5.791.715
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889
13 LABORAL FIJO 3.601.611
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133
131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478
13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478
14 LABORAL EVENTUAL 16.117
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838
14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366
160 PRODUCTIVIDAD 701.511
16000 PRODUCTIVIDAD 701.511
161 GRATIFICACIONES 70.855
16100 GRATIFICACIONES 70.855
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726
177 OTRAS CUOTAS 4.000
17700 OTRAS CUOTAS 4.000
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892
185 SEGUROS 83.465
18500 SEGUROS 83.465
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100
Euros
TOTAL
1 13.281.861
10 138.082
100 41.645
10000 41.645
101 96.437
10100 96.437
12 5.791.715
120 3.476.826
12000 3.476.826
121 2.314.889
12100 2.314.889
13 3.601.611
130 3.007.133
13000 3.007.133
131 594.478
13100 594.478
14 16.117
140 13.279
14000 13.279
141 2.838
14100 2.838
16 772.366
160 701.511
16000 701.511
161 70.855
16100 70.855
17 2.507.613
170 1.198.887
17000 1.198.887
171 1.304.726
17100 1.304.726
177 4.000
17700 4.000
18 454.357
180 370.892
18000 370.892
185 83.465
18500 83.465
2 5.256.300
20 88.000
202 20.000
20200 20.000
205 68.000
20500 68.000
21 425.100
210 2.100
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01
21001 BIENES NATURALES 2.100
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700
220 MATERIAL DE OFICINA 421.700
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000
221 SUMINISTROS 1.780.500
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000
22101 AGUA 32.500
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000
22104 VESTUARIO 50.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000
22199 OTROS SUMINISTROS 45.000
222 COMUNICACIONES 700.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000
223 TRANSPORTES 32.000
22300 TRANSPORTES 32.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
225 TRIBUTOS 223.200
22500 I.B.I. 168.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000
22502 I.T.V. 4.200
22503 OTRAS TASAS 16.000
226 GASTOS DIVERSOS 24.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000
Euros
TOTAL
21001 2.100
212 262.000
21200 262.000
213 24.000
21300 24.000
214 40.000
21400 40.000
215 20.000
21500 20.000
216 65.000
21600 65.000
219 12.000
21900 12.000
22 4.694.700
220 421.700
22000 316.700
22001 25.000
22002 80.000
221 1.780.500
22100 900.000
22101 32.500
22102 535.000
22103 108.000
22104 50.000
22106 10.000
22107 60.000
22111 30.000
22112 10.000
22199 45.000
222 700.000
22201 190.000
22204 510.000
223 32.000
22300 32.000
224 120.000
22400 120.000
225 223.200
22500 168.000
22501 35.000
22502 4.200
22503 16.000
226 24.000
22601 3.000
22602 8.000
22603 8.000
22606 5.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01
227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731
40 400 40002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892
6 INVERSIONES REALES 435.000
62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243
70 700 70002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243 68.579.243
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135
8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950
83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950 22.950
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950
TOTAL PROGRAMA 3.204.852.085
Euros
TOTAL
227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500
4 3.117.276.731
40 400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731
3.135.814.892
6 435.000
62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885
7 68.579.243
70 700 70002 68.579.243 68.579.243 68.579.243
69.014.243
3.204.829.135
8 22.950
83 831 83103 22.950 22.950 22.950
22.950
3.204.852.085
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02
1 GASTOS DE PERSONAL 7.868.236 48.490.473
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 5.611.027 32.687.551
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112
13 LABORAL FIJO 71.668 624.938
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246
131 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692
13100 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 827.940 5.913.653
160 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617
16000 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617
161 GRATIFICACIONES 52.960 108.036
16100 GRATIFICACIONES 52.960 108.036
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.301.396 9.264.331
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.483.240 1.305.900
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.500
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.240 253.700
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.463.500 841.700
220 MATERIAL DE OFICINA 65.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.000
221 SUMINISTROS 6.435.000 743.000
Euros
TOTAL
1 56.358.709
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 38.298.578
120 23.650.411
12000 23.650.411
121 14.648.167
12100 14.648.167
13 696.606
130 589.848
13000 589.848
131 106.758
13100 106.758
16 6.741.593
160 6.580.597
16000 6.580.597
161 160.996
16100 160.996
17 10.565.727
170 251.843
17000 251.843
171 10.313.884
17100 10.313.884
2 7.789.140
20 121.500
202 108.000
20200 108.000
203 13.500
20300 13.500
21 258.940
213 152.000
21300 152.000
214 25.000
21400 25.000
215 77.890
21500 77.890
216 4.050
21600 4.050
22 7.305.200
220 65.000
22000 60.000
22001 5.000
221 7.178.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02
22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 6.275.000 150.000 3.500 3.500 2.000 2.000 23.000 23.000 14.500 3.500 3.500 11.000 11.000 7.500 2.500 705.000 28.000 3.000 3.000 7.000 7.000 1.500 1.500 22.200 19.000 3.200 89.000 9.000 9.000 80.000 80.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 50.000
44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000 50.000 50.000 50.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.761.476 49.846.373
6 INVERSIONES REALES 11.939.000 105.000
64 640 64001 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.939.000 11.939.000 11.939.000 105.000 91.292 91.292 13.708 13.708
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.939.000 105.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.700.476 49.951.373
TOTAL PROGRAMA 26.700.476 49.951.373
Euros
TOTAL
22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 103.500 12.500 12.500 91.000 91.000
4 460.000
44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000
64.607.849
6 12.044.000
64 640 64001 649 64900 12.044.000 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708
12.044.000
76.651.849
76.651.849
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.000
44 440 44003 44028 44042 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 290.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 696.672
74 740 74007 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672 696.672 696.672
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 696.672
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 986.672
TOTAL PROGRAMA 986.672
Euros
TOTAL
4 290.000
44 440 44003 44028 44042 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000
290.000
7 696.672
74 740 74007 696.672 696.672 696.672
696.672
986.672
986.672
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02
6 INVERSIONES REALES 35.000
64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 35.000 35.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000
TOTAL PROGRAMA 35.000
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
6 35.000
64 645 64500 35.000 35.000 35.000
35.000
35.000
35.000
3.282.525.606
1.6 07.EDUCACIóN
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01
1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632
10 ALTOS CARGOS 145.923
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278
10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278
12 FUNCIONARIOS 22.139.961
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526
13 LABORAL FIJO 3.400.763
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114
131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649
13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649
14 LABORAL EVENTUAL 208.609
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725
141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884
14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807
160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807
16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000
185 SEGUROS 321.000
18500 SEGUROS 321.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370
215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903
Euros
TOTAL
1 33.532.632
10 145.923
100 41.645
10000 41.645
101 104.278
10100 104.278
12 22.139.961
120 13.796.435
12000 13.796.435
121 8.343.526
12100 8.343.526
13 3.400.763
130 2.777.114
13000 2.777.114
131 623.649
13100 623.649
14 208.609
140 162.725
14000 162.725
141 45.884
14100 45.884
16 2.777.807
160 2.777.807
16000 2.777.807
17 4.509.569
170 1.142.979
17000 1.142.979
171 3.366.590
17100 3.366.590
18 350.000
180 29.000
18000 29.000
185 321.000
18500 321.000
2 5.067.141
20 449.518
202 449.518
20200 449.518
21 349.429
212 35.411
21200 35.411
213 56.199
21300 56.199
214 26.370
21400 26.370
215 149.903
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993
220 MATERIAL DE OFICINA 363.630
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292
221 SUMINISTROS 859.807
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961
22101 AGUA 18.348
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000
22199 OTROS SUMINISTROS 221.794
222 COMUNICACIONES 1.070.430
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417
223 TRANSPORTES 17.554
22300 TRANSPORTES 17.554
224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588
22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588
225 TRIBUTOS 55.130
22500 I.B.I. 51.830
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500
22502 I.T.V. 500
22503 OTRAS TASAS 300
226 GASTOS DIVERSOS 268.350
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504
22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175
22701 SEGURIDAD 459.271
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000
22799 OTROS 379.058
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201
230 DIETAS 107.698
23000 DIETAS 107.698
231 LOCOMOCIÓN 223.577
23100 LOCOMOCIÓN 223.577
Euros
TOTAL
21500 149.903
216 75.019
21600 75.019
219 6.527
21900 6.527
22 3.913.993
220 363.630
22000 197.281
22001 78.057
22002 88.292
221 859.807
22100 422.961
22101 18.348
22102 155.052
22103 38.652
22106 250
22111 750
22112 2.000
22199 221.794
222 1.070.430
22201 261.013
22204 809.417
223 17.554
22300 17.554
224 7.588
22400 7.588
225 55.130
22500 51.830
22501 2.500
22502 500
22503 300
226 268.350
22601 350
22602 8.462
22603 90.000
22606 169.538
227 1.271.504
22700 318.175
22701 459.271
22706 115.000
22799 379.058
23 354.201
230 107.698
23000 107.698
231 223.577
23100 223.577
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01
233 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 22.926
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773
6 INVERSIONES REALES 1.130.342
62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115
8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564
83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564
TOTAL PROGRAMA 39.767.679
Euros
TOTAL
233 23300 22.926 22.926
38.599.773
6 1.130.342
62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621
1.130.342
39.730.115
8 37.564
83 830 83003 831 83103 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564
37.564
39.767.679
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05
1 GASTOS DE PERSONAL 450.044.752 564.601.046 22.197.350 7.416.325 26.451.671
10 ALTOS CARGOS 224.820
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972
101 OTRAS REMUNERACIONES 146.848
10100 OTRAS REMUNERACIONES 146.848
12 FUNCIONARIOS 411.764.334 480.073.545 21.475.149 22.130.459
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182
13 LABORAL FIJO 16.801.172 46.231.082 5.552.154 1.358.079
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615
131 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464
13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464
14 LABORAL EVENTUAL 768.623 1.357.904 286.608 377.520
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383
141 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137
14100 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.824.350 4.717.871 214.292 569.033
160 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506
16000 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506
161 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527
16100 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.886.273 32.220.644 507.909 1.577.563 1.513.347
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604
189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.914.472 27.560.249 2.703.894 64.176.681 2.277.328
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000 527.664 24.250
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000 100.000 95.469
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469
Euros
TOTAL
1 1.070.711.144
10 224.820
100 77.972
10000 77.972
101 146.848
10100 146.848
12 935.443.487
120 523.702.514
12000 523.702.514
121 411.740.973
12100 411.740.973
13 69.942.487
130 54.011.753
13000 54.011.753
131 15.930.734
13100 15.930.734
14 2.790.655
140 2.297.563
14000 2.297.563
141 493.092
14100 493.092
16 9.325.546
160 7.805.398
16000 7.805.398
161 1.520.148
16100 1.520.148
17 52.705.736
170 22.322.789
17000 22.322.789
171 30.382.947
17100 30.382.947
18 278.413
180 178.604
18000 178.604
189 99.809
18900 99.809
2 103.632.624
20 610.914
202 421.914
20200 421.914
208 189.000
20800 189.000
21 232.469
212 100.000
21200 100.000
216 132.469
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.853.472 26.298.898 2.597.894 64.176.681 1.950.709
220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 17.118
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000 15.930
221 SUMINISTROS 3.000 2.000 185.750
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.750
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 170.000
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 2.000
22199 OTROS SUMINISTROS 12.000
222 COMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195
223 TRANSPORTES 43.000.005 26.500
22300 TRANSPORTES 43.000.005 26.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547
22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547
226 GASTOS DIVERSOS 15.000 5.000 238.140
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 5.000 20.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 140.000
22699 OTROS GASTOS 78.140
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 6.000 5.093.168 210.977
22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 6.000 23.357
22701 SEGURIDAD 620
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000
22799 OTROS 5.093.168 131.000
229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677
22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 965.000 633.687 106.000 206.900
230 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500
23000 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500
231 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400
23100 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.513.049 146.837.842 1.404.987 1.105.197 22.843.441
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584
444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584
44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584
46 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204
460 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204
46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204
46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028
46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544
46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356
47 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529
Euros
TOTAL
21600 132.469
22 100.877.654
220 25.118
22000 500
22001 688
22002 23.930
221 190.750
22100 1.750
22107 173.000
22108 4.000
22199 12.000
222 4.451.788
22204 4.451.788
223 43.026.505
22300 43.026.505
224 511.767
22400 511.767
226 258.140
22603 40.000
22606 140.000
22699 78.140
227 5.539.600
22700 258.812
22701 620
22706 56.000
22799 5.224.168
229 46.873.986
22900 46.873.986
23 1.911.587
230 117.294
23000 117.294
231 1.619.400
23100 1.619.400
233 174.893
23300 174.893
4 293.704.516
44 6.561.584
444 6.561.584
44402 6.561.584
46 5.640.132
460 5.640.132
46003 1.040.204
46052 1.506.028
46055 106.544
46073 2.987.356
47 248.752.131
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05
470 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529
47002 CENTROS CONCERTADOS 121.418.049 126.781.553
47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912
48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 95.000 1.800.000
48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783
4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600
4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214
4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563
4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000
4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267
48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000
48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657
48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871
48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584
48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071
48095 PLURIDEFICIENTES 167.059
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 578.472.273 738.999.137 26.306.231 72.698.203 51.572.440
6 INVERSIONES REALES 16.301.139 9.915.111 105.866 7.382.801 2.333.975
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.765.067 1.984.315
621 CONSTRUCCIONES 13.308.469 1.619.487
62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905
621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.308.469 548.582
626 MOBILIARIO 326.512 353.975
62600 MOBILIARIO 326.512 353.975
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.375.774 6.040.422 105.866
631 CONSTRUCCIONES 2.375.774 6.040.422 105.866
63100 CONSTRUCCIONES 6.040.422 105.866
631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.298 1.890.374 7.382.801 2.333.975
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 930.000 938.551 453.881
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400
740 UNIVERSIDADES 166.400
74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000
74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551
760 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551
76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 930.000 788.551
Euros
TOTAL
470 248.752.131
47002 248.199.602
47024 552.529
48 32.750.669
480 32.750.669
48006 1.895.000
48025 294.783
4802T 1.319.600
4803E 6.806.214
4803H 288.563
4803M 45.000
4803U 771.267
48058 70.000
48077 28.657
48078 166.871
48088 19.869.584
48091 1.028.071
48095 167.059
1.468.048.284
6 36.038.892
62 15.749.382
621 14.927.956
62100 1.070.905
621A0 13.857.051
626 680.487
62600 680.487
629 140.939
62902 140.939
63 8.522.062
631 8.522.062
63100 6.146.288
631A0 2.375.774
64 11.767.448
640 506.512
64001 506.512
649 11.260.936
64900 11.260.936
7 2.322.432
74 266.400
740 166.400
74052 166.400
744 100.000
74417 100.000
76 1.718.551
760 1.718.551
76066 1.718.551
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481
7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000
78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659
7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822
7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.231.139 10.853.662 105.866 7.382.801 2.787.856
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.360.296
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000
83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000
831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000
83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000
TOTAL PROGRAMA 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.420.296
Euros
TOTAL
78 780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 337.481 150.000 659 96.822 90.000
38.361.324
1.506.409.608
8 60.000
83 830 83003 831 83103 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000
60.000
1.506.469.608
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01
1 GASTOS DE PERSONAL 887.045
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851
22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532
44 440 44001 44021 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428
6 INVERSIONES REALES 1.952.233
62 621 62100 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.952.233 1.952.233 1.952.233
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512
Euros
TOTAL
1 887.045
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058
2 116.851
22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910
4 345.938.532
44 440 44001 44021 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105
346.942.428
6 1.952.233
62 621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233
7 11.364.512
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01
74 740 74014 78 780 7800Q A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.316.745
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 360.259.173
TOTAL PROGRAMA 360.259.173
Euros
TOTAL
74 740 74014 78 780 7800Q 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464
13.316.745
360.259.173
360.259.173
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B04 467B05 467B06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176
44 440 44021 443 44320 444 44401 445 44507 48 480 4803T A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES A OTROS ENTES PÚBLICOS AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 270.759 270.759 270.759 7.983.734 6.500.000 6.500.000 1.483.734 1.483.734 130.000 130.000 130.000 558.176 558.176 558.176
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912
74 740 74011 74014 74018 743 74327 744 74413 74416 78 780 7803J 7803K A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS A OTROS ENTES PÚBLICOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 250.000 250.000 250.000 28.208.885 24.106.608 5.316.793 18.457.392 332.423 4.102.277 4.102.277 4.734.458 4.734.458 4.587.275 147.183 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912
TOTAL PROGRAMA 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912
Euros
TOTAL
4 8.942.669
44 8.812.669
440 6.500.000
44021 6.500.000
443 1.483.734
44320 1.483.734
444 558.176
44401 558.176
445 270.759
44507 270.759
48 130.000
480 130.000
4803T 130.000
8.942.669
7 35.751.167
74 31.016.709
740 24.106.608
74011 5.316.793
74014 18.457.392
74018 332.423
743 4.102.277
74327 4.102.277
744 2.807.824
74413 2.557.824
74416 250.000
78 4.734.458
780 4.734.458
7803J 4.587.275
7803K 147.183
35.751.167
44.693.836
44.693.836
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02
6 INVERSIONES REALES 1.345.132
62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.345.132
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.132
TOTAL PROGRAMA 1.345.132
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
6 1.345.132
62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318
1.345.132
1.345.132
1.345.132
1.952.535.428
1.7
08.ECONOMÍA y EMPLEO
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02
1 GASTOS DE PERSONAL 5.560.999 6.393.972
10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 3.320.655 4.558.096
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765
13 LABORAL FIJO 838.938
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675
131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263
13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263
14 LABORAL EVENTUAL 15.739
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279
141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460
14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 413.653 735.084
160 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034
16000 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034
161 GRATIFICACIONES 20.500 226.050
16100 GRATIFICACIONES 20.500 226.050
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 915.809 1.044.587
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000 4.000
22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.137 4.515.460
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000
401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000
40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000
445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000
44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000
470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000
47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460
Euros
TOTAL
1 11.954.971
10 112.410
100 38.986
10000 38.986
101 73.424
10100 73.424
12 7.878.751
120 4.634.181
12000 4.634.181
121 3.244.570
12100 3.244.570
13 838.938
130 718.675
13000 718.675
131 120.263
13100 120.263
14 15.739
140 13.279
14000 13.279
141 2.460
14100 2.460
16 1.148.737
160 902.187
16000 902.187
161 246.550
16100 246.550
17 1.960.396
170 266.480
17000 266.480
171 1.693.916
17100 1.693.916
2 8.000
22 226 22606 8.000 8.000 8.000
4 4.752.597
40 190.000
401 190.000
40104 190.000
44 200.000
445 200.000
44501 200.000
47 20.000
470 20.000
47012 20.000
48 4.342.597
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460
4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877
48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233
480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675
480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675
480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.802.136 10.913.432
6 INVERSIONES REALES 104.000 126.076
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387
63300 MAQUINARIA 387
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 104.000 125.337
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.535.960 14.680.422
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804
701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804
70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305
740 UNIVERSIDADES 17.200
74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105
74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105
76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670
760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670
7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670
77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445
770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445
7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542
7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445
77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376
77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198
7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282
7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977
7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823
7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000
7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116
78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.639.960 14.806.498
Euros
TOTAL
480 4.342.597
4802P 809.877
48062 1.318.233
480A8 988.675
480B2 988.675
480F3 237.137
16.715.568
6 230.076
62 352
624 352
62400 352
63 387
633 387
63300 387
64 229.337
640 125.337
64001 125.337
649 104.000
64900 104.000
7 28.216.382
70 10.804
701 10.804
70104 10.804
74 57.305
740 17.200
74046 17.200
743 40.105
74320 40.105
76 160.670
760 160.670
7600V 160.670
77 11.391.670
770 11.391.670
7700L 687.542
7700M 3.159.445
77018 7.418.376
77078 126.307
78 16.595.933
780 16.595.933
7801G 454.282
7802I 1.376.977
7802S 6.526.823
7802Z 110.000
7803N 2.934.116
78090 5.193.735
28.446.458
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.442.096 25.719.930
TOTAL PROGRAMA 19.442.096 25.719.930
Euros
TOTAL
45.162.026
45.162.026
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03
1 GASTOS DE PERSONAL 13.556.114 3.599.092
10 ALTOS CARGOS 204.276 61.460
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967
10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967
12 FUNCIONARIOS 6.461.968 2.644.793
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621
13 LABORAL FIJO 2.940.319
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562
131 OTRAS REMUNERACIONES 569.757
13100 OTRAS REMUNERACIONES 569.757
14 LABORAL EVENTUAL 300.464
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878
141 OTRAS REMUNERACIONES 72.586
14100 OTRAS REMUNERACIONES 72.586
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.025.103 305.553
160 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853
16000 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853
161 GRATIFICACIONES 210.000 6.700
16100 GRATIFICACIONES 210.000 6.700
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.562.984 587.286
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000
185 SEGUROS 16.000
18500 SEGUROS 16.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.353.926 4.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680
Euros
TOTAL
1 17.155.206
10 265.736
100 81.665
10000 81.665
101 184.071
10100 184.071
12 9.106.761
120 5.302.043
12000 5.302.043
121 3.804.718
12100 3.804.718
13 2.940.319
130 2.370.562
13000 2.370.562
131 569.757
13100 569.757
14 300.464
140 227.878
14000 227.878
141 72.586
14100 72.586
16 1.330.656
160 1.113.956
16000 1.113.956
161 216.700
16100 216.700
17 3.150.270
170 1.014.701
17000 1.014.701
171 2.135.569
17100 2.135.569
18 61.000
180 45.000
18000 45.000
185 16.000
18500 16.000
2 4.357.926
20 1.285.000
202 1.285.000
20200 1.285.000
21 340.000
212 79.680
21200 79.680
213 40.280
21300 40.280
214 49.680
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680
215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.426 4.000
220 MATERIAL DE OFICINA 97.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500
221 SUMINISTROS 638.196
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396
22101 AGUA 10.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600
22104 VESTUARIO 10.500
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000
22199 OTROS SUMINISTROS 7.500
222 COMUNICACIONES 610.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000
223 TRANSPORTES 5.500
22300 TRANSPORTES 5.500
224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000
225 TRIBUTOS 82.700
22500 I.B.I. 60.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200
22502 I.T.V. 7.000
22503 OTRAS TASAS 6.500
226 GASTOS DIVERSOS 10.500 4.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 4.000
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030
22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000
22701 SEGURIDAD 545.130
22703 POSTALES 5.600
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000
Euros
TOTAL
21400 49.680
215 59.680
21500 59.680
216 110.680
21600 110.680
22 2.645.426
220 97.500
22000 50.000
22001 25.000
22002 22.500
221 638.196
22100 452.396
22101 10.000
22102 105.000
22103 45.600
22104 10.500
22105 1.000
22106 200
22107 3.000
22111 2.000
22112 1.000
22199 7.500
222 610.000
22201 285.000
22204 325.000
223 5.500
22300 5.500
224 18.000
22400 18.000
225 82.700
22500 60.000
22501 9.200
22502 7.000
22503 6.500
226 14.500
22601 1.000
22603 2.500
22606 7.500
22607 1.500
22608 2.000
227 1.179.030
22700 550.000
22701 545.130
22703 5.600
22704 3.500
22706 25.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03
22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.293.163 81.633
40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 60.000 60.000 60.000 81.633 81.633 81.633
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 53.203.203 3.684.725
6 INVERSIONES REALES 750.139 21.128
62 623 62301 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659 21.128 21.128 21.128
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.532.949 350.463
70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.283.088 371.591
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.486.291 4.056.316
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000
Euros
TOTAL
22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500
4 35.374.796
40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 81.633 81.633 81.633 60.000 60.000 60.000
56.887.928
6 771.267
62 623 62301 64 640 64001 645 64500 21.128 21.128 21.128 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659
7 44.883.412
70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905
45.654.679
102.542.607
8 18.000
83 18.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03
830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 15.000 15.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000
TOTAL PROGRAMA 98.504.291 4.056.316
Euros
TOTAL
830 83003 831 83103 3.000 3.000 15.000 15.000
18.000
102.560.607
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 423A01
1 GASTOS DE PERSONAL 1.938.369
12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.441.039 845.511 845.511 595.528 595.528 160.229 158.329 158.329 1.900 1.900 337.101 337.101 337.101
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.938.369
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.916.095
76 760 7600B 76082 77 770 77012 78 780 7802E A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS ENTORNO MINERO MINER SUELO INDUSTRIAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 6.660.344 6.660.344 399.014 6.261.330 125.751 125.751 125.751 130.000 130.000 130.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.916.095
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.854.464
TOTAL PROGRAMA 8.854.464
Euros
TOTAL
1 1.938.369
12 1.441.039
120 845.511
12000 845.511
121 595.528
12100 595.528
16 160.229
160 158.329
16000 158.329
161 1.900
16100 1.900
17 337.101
171 337.101
17100 337.101
1.938.369
7 6.916.095
76 6.660.344
760 6.660.344
7600B 399.014
76082 6.261.330
77 125.751
770 125.751
77012 125.751
78 130.000
780 130.000
7802E 130.000
6.916.095
8.854.464
8.854.464
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 425A01
1 GASTOS DE PERSONAL 869.936
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368
40 401 40101 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368 762.368 762.368
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304
6 INVERSIONES REALES 21.080
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080 21.080 21.080
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.369.038
70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) GASODUCTOS 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.390.118
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.022.422
TOTAL PROGRAMA 6.022.422
Euros
TOTAL
1 869.936
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630
4 762.368
40 401 40101 762.368 762.368 762.368
1.632.304
6 21.080
64 640 64001 21.080 21.080 21.080
7 4.369.038
70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966
4.390.118
6.022.422
6.022.422
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 431B01
1 GASTOS DE PERSONAL 1.551.063
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000
22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127
48 480 4800R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127 167.127 167.127
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.722.190
6 INVERSIONES REALES 690.279
64 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 690.279 690.279
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144
76 760 760A3 78 780 780B9 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.623.613
TOTAL PROGRAMA 5.623.613
Euros
TOTAL
1 1.551.063
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151
2 4.000
22 226 22606 4.000 4.000 4.000
4 167.127
48 480 4800R 167.127 167.127 167.127
1.722.190
6 690.279
64 649 64900 690.279 690.279 690.279
7 3.211.144
76 760 760A3 78 780 780B9 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982
3.901.423
5.623.613
5.623.613
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B02
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000
22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.393.142
40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SIEMCALSA 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.397.142
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455
70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 47.491.858 47.491.858 47.491.858 275.637 275.637 275.637 100.000 100.000 100.000 498.802 498.802 348.802 150.000 50.000 50.000 50.000 120.836 120.836 120.836 2.563.240 2.563.240 2.563.240 10.454.326 10.454.326 10.454.326 9.459.053 9.459.053 9.459.053
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.813.439 22.597.455
TOTAL PROGRAMA 60.813.439 22.597.455
Euros
TOTAL
2 4.000
22 226 22606 4.000 4.000 4.000
4 12.393.142
40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085
12.397.142
7 71.013.752
70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 47.491.858 47.491.858 47.491.858 396.473 120.836 120.836 275.637 275.637 2.663.240 2.663.240 2.563.240 100.000 10.953.128 10.953.128 348.802 10.454.326 150.000 9.509.053 9.509.053 9.459.053 50.000
71.013.752
83.410.894
83.410.894
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01
1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.538
12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.380.023 1.438.098 1.438.098 941.925 941.925 155.433 128.171 128.171 27.262 27.262 260.806 260.806 260.806 679.276 47.808 47.808 631.468 631.468
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000
22 220 22002 221 22107 226 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 39.488 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653 15.512 2.706 2.706 12.806 12.806
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472
46 460 46031 48 480 48032 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES DE CONSUMO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 284.951 284.951 284.951 74.521 74.521 74.521
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.890.010
6 INVERSIONES REALES 115.700
64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 115.700 70.700 70.700 45.000 45.000
Euros
TOTAL
1 3.475.538
12 2.380.023
120 1.438.098
12000 1.438.098
121 941.925
12100 941.925
13 155.433
130 128.171
13000 128.171
131 27.262
13100 27.262
16 260.806
160 260.806
16000 260.806
17 679.276
170 47.808
17000 47.808
171 631.468
17100 631.468
2 55.000
22 39.488
220 4.290
22002 4.290
221 1.545
22107 1.545
226 33.653
22606 33.653
23 15.512
230 2.706
23000 2.706
231 12.806
23100 12.806
4 359.472
46 284.951
460 284.951
46031 284.951
48 74.521
480 74.521
48032 74.521
3.890.010
6 115.700
64 115.700
641 70.700
64100 70.700
649 45.000
64900 45.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.005.710
TOTAL PROGRAMA 4.005.710
Euros
TOTAL
115.700
4.005.710
4.005.710
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A01
6 INVERSIONES REALES 23.194
64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.194 23.194 23.194
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.194
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.194
TOTAL PROGRAMA 23.194
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
6 23.194
64 640 64001 23.194 23.194 23.194
23.194
23.194
23.194
255.662.930
1.8
09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01
1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
12 FUNCIONARIOS 4.063.467
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761
13 LABORAL FIJO 1.164.675
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455
131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220
13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220
14 LABORAL EVENTUAL 166.089
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859
141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230
14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544
160 PRODUCTIVIDAD 495.544
16000 PRODUCTIVIDAD 495.544
161 GRATIFICACIONES 68.000
16100 GRATIFICACIONES 68.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824
177 OTRAS CUOTAS 3.900
17700 OTRAS CUOTAS 3.900
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000
185 SEGUROS 50.000
18500 SEGUROS 50.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930
Euros
TOTAL
1 7.568.079
10 138.082
100 41.645
10000 41.645
101 96.437
10100 96.437
12 4.063.467
120 2.324.706
12000 2.324.706
121 1.738.761
12100 1.738.761
13 1.164.675
130 921.455
13000 921.455
131 243.220
13100 243.220
14 166.089
140 124.859
14000 124.859
141 41.230
14100 41.230
16 563.544
160 495.544
16000 495.544
161 68.000
16100 68.000
17 1.407.222
170 383.498
17000 383.498
171 1.019.824
17100 1.019.824
177 3.900
17700 3.900
18 65.000
180 15.000
18000 15.000
185 50.000
18500 50.000
2 2.887.926
20 1.125.000
202 1.100.000
20200 1.100.000
205 25.000
20500 25.000
21 82.426
212 1.930
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642
215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036
220 MATERIAL DE OFICINA 280.765
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
221 SUMINISTROS 173.591
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000
22101 AGUA 2.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000
22104 VESTUARIO 6.900
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553
22199 OTROS SUMINISTROS 17.000
222 COMUNICACIONES 460.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000
223 TRANSPORTES 36.800
22300 TRANSPORTES 36.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
225 TRIBUTOS 3.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500
22502 I.T.V. 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 91.763
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000
22699 OTROS GASTOS 8.358
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117
22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117
22701 SEGURIDAD 245.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000
Euros
TOTAL
21200 1.930
213 25.705
21300 25.705
214 23.642
21400 23.642
215 16.674
21500 16.674
216 9.650
21600 9.650
219 4.825
21900 4.825
22 1.652.036
220 280.765
22000 210.665
22001 40.100
22002 30.000
221 173.591
22100 66.000
22101 2.000
22102 15.000
22103 50.000
22104 6.900
22111 13.138
22112 3.553
22199 17.000
222 460.000
22201 50.000
22204 410.000
223 36.800
22300 36.800
224 8.000
22400 8.000
225 3.000
22501 1.500
22502 1.500
226 91.763
22601 15.300
22602 40.950
22603 5.000
22606 12.155
22607 10.000
22699 8.358
227 598.117
22700 217.117
22701 245.000
22704 2.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01
22706 22799 23 230 23000 231 23100 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425
40 400 40001 40004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430
6 INVERSIONES REALES 427.929
62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950
70 700 70001 70004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000
83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 3.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000
TOTAL PROGRAMA 498.393.309
Euros
TOTAL
22706 22799 23 230 23000 231 23100 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464
4 457.670.425
40 400 40001 40004 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582
468.126.430
6 427.929
62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559
7 29.835.950
70 700 70001 70004 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282
30.263.879
498.390.309
8 3.000
83 831 83103 3.000 3.000 3.000
3.000
498.393.309
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07
1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.208
12 120 12000 121 12100 14 140 14000 141 14100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 867.649 504.352 504.352 363.297 363.297 63.129 50.025 50.025 13.104 13.104 104.089 104.089 104.089 203.341 20.160 20.160 183.181 183.181
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.862
20 202 20200 22 226 22606 227 22706 23 231 23100 24 240 24000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 25.000 25.000 18.750 8.750 8.750 10.000 10.000 4.612 4.612 4.612 12.500 12.500 12.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.039.485
46 460 46049 48 480 4800S 480D3 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 928.043 928.043 928.043 6.111.442 6.111.442 73.500 6.037.942
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.338.555
6 INVERSIONES REALES 125.000
64 641 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 74.174
Euros
TOTAL
1 1.238.208
12 867.649
120 504.352
12000 504.352
121 363.297
12100 363.297
14 63.129
140 50.025
14000 50.025
141 13.104
14100 13.104
16 104.089
160 104.089
16000 104.089
17 203.341
170 20.160
17000 20.160
171 183.181
17100 183.181
2 60.862
20 25.000
202 25.000
20200 25.000
22 18.750
226 8.750
22606 8.750
227 10.000
22706 10.000
23 4.612
231 4.612
23100 4.612
24 12.500
240 12.500
24000 12.500
4 7.039.485
46 928.043
460 928.043
46049 928.043
48 6.111.442
480 6.111.442
4800S 73.500
480D3 6.037.942
8.338.555
6 125.000
64 641 125.000 74.174
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07
64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 74.174 826 826 50.000 50.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.463.555
TOTAL PROGRAMA 8.463.555
Euros
TOTAL
64100 645 64500 649 64900 74.174 826 826 50.000 50.000
125.000
8.463.555
8.463.555
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01
1 GASTOS DE PERSONAL 2.037.551
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.411.600
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299
14 LABORAL EVENTUAL 49.927
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140
141 OTRAS REMUNERACIONES 9.787
14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.787
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 166.790
160 PRODUCTIVIDAD 160.790
16000 PRODUCTIVIDAD 160.790
161 GRATIFICACIONES 6.000
16100 GRATIFICACIONES 6.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 353.029
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.927
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 260.364
220 MATERIAL DE OFICINA 2.100
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.100
221 SUMINISTROS 5.534
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.745
22101 AGUA 789
222 COMUNICACIONES 4.253
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.253
225 TRIBUTOS 1.310
22500 I.B.I. 1.310
226 GASTOS DIVERSOS 19.663
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313
22699 OTROS GASTOS 15.350
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 227.504
Euros
TOTAL
1 2.037.551
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 1.411.600
120 824.301
12000 824.301
121 587.299
12100 587.299
14 49.927
140 40.140
14000 40.140
141 9.787
14100 9.787
16 166.790
160 160.790
16000 160.790
161 6.000
16100 6.000
17 353.029
170 15.698
17000 15.698
171 337.331
17100 337.331
2 294.927
21 2.284
212 653
21200 653
213 1.631
21300 1.631
22 260.364
220 2.100
22000 2.100
221 5.534
22100 4.745
22101 789
222 4.253
22204 4.253
225 1.310
22500 1.310
226 19.663
22606 4.313
22699 15.350
227 227.504
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01
22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.676.031
46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.008.509
6 INVERSIONES REALES 2.149.832
64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.304
76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.517.136
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.525.645
TOTAL PROGRAMA 7.525.645
Euros
TOTAL
22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192
4 2.676.031
46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328
5.008.509
6 2.149.832
64 641 64100 649 64900 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332
7 367.304
76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579
2.517.136
7.525.645
7.525.645
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
514.382.509
1.9
10.CULtURA y tURISMO
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01
1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645
101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437
12 FUNCIONARIOS 6.139.660
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243
13 LABORAL FIJO 3.325.185
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982
131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203
13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203
14 LABORAL EVENTUAL 51.292
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575
141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717
14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737
160 PRODUCTIVIDAD 753.647
16000 PRODUCTIVIDAD 753.647
161 GRATIFICACIONES 174.090
16100 GRATIFICACIONES 174.090
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659
185 SEGUROS 43.620
18500 SEGUROS 43.620
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932
Euros
TOTAL
1 13.244.935
10 138.082
100 41.645
10000 41.645
101 96.437
10100 96.437
12 6.139.660
120 3.701.417
12000 3.701.417
121 2.438.243
12100 2.438.243
13 3.325.185
130 2.780.982
13000 2.780.982
131 544.203
13100 544.203
14 51.292
140 40.575
14000 40.575
141 10.717
14100 10.717
16 927.737
160 753.647
16000 753.647
161 174.090
16100 174.090
17 2.585.700
170 1.081.512
17000 1.081.512
171 1.504.188
17100 1.504.188
18 77.279
180 33.659
18000 33.659
185 43.620
18500 43.620
2 3.432.906
20 532.504
202 529.886
20200 529.886
203 1.188
20300 1.188
204 1.430
20400 1.430
21 166.015
210 6.932
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01
21000 INFRAESTRUCTURA 6.932
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208
215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255
220 MATERIAL DE OFICINA 193.043
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895
221 SUMINISTROS 1.052.690
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473
22104 VESTUARIO 66.909
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536
22199 OTROS SUMINISTROS 12.259
222 COMUNICACIONES 407.836
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712
223 TRANSPORTES 16.811
22300 TRANSPORTES 16.811
224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584
22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584
225 TRIBUTOS 98.886
22500 I.B.I. 98.886
226 GASTOS DIVERSOS 181.981
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550
22699 OTROS GASTOS 10.989
Euros
TOTAL
21000 6.932
212 11.508
21200 11.508
213 80.900
21300 80.900
214 6.208
21400 6.208
215 18.579
21500 18.579
216 40.209
21600 40.209
219 1.679
21900 1.679
22 2.661.255
220 193.043
22000 123.444
22001 34.704
22002 34.895
221 1.052.690
22100 435.198
22102 424.475
22103 13.473
22104 66.909
22105 44.064
22106 15.329
22107 16.891
22111 7.556
22112 16.536
22199 12.259
222 407.836
22201 159.124
22204 248.712
223 16.811
22300 16.811
224 26.584
22400 26.584
225 98.886
22500 98.886
226 181.981
22601 4.985
22602 99.900
22603 2.860
22606 8.222
22608 4.475
22609 50.550
22699 10.989
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01
227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841
6 INVERSIONES REALES 711.146
62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.146
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987
8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000
83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000
TOTAL PROGRAMA 17.421.987
Euros
TOTAL
227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394
16.677.841
6 711.146
62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000
711.146
17.388.987
8 33.000
83 830 83003 831 83103 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000
33.000
17.421.987
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01
1 GASTOS DE PERSONAL 20.444.139
10 ALTOS CARGOS 66.194
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527
101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667
10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667
12 FUNCIONARIOS 5.152.718
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811
13 LABORAL FIJO 9.472.184
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663
131 OTRAS REMUNERACIONES 2.108.521
13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.807.625
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896
14 LABORAL EVENTUAL 850.330
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385
141 OTRAS REMUNERACIONES 211.945
14100 OTRAS REMUNERACIONES 170.878
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 643.345
160 PRODUCTIVIDAD 643.345
16000 PRODUCTIVIDAD 643.345
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.259.368
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.301.712
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 236.623
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808
209 CÁNONES 3.815
20900 CÁNONES 3.815
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.839
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 37.218
21000 INFRAESTRUCTURA 29.246
21001 BIENES NATURALES 7.972
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874
215 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353
Euros
TOTAL
1 20.444.139
10 66.194
100 20.527
10000 20.527
101 45.667
10100 45.667
12 5.152.718
120 3.192.907
12000 3.192.907
121 1.959.811
12100 1.959.811
13 9.472.184
130 7.363.663
13000 7.363.663
131 2.108.521
13100 1.807.625
13101 300.896
14 850.330
140 638.385
14000 638.385
141 211.945
14100 170.878
14101 41.067
16 643.345
160 643.345
16000 643.345
17 4.259.368
170 3.161.557
17000 3.161.557
171 1.097.811
17100 1.097.811
2 4.301.712
20 236.623
202 232.808
20200 232.808
209 3.815
20900 3.815
21 453.839
210 37.218
21000 29.246
21001 7.972
212 235.394
21200 235.394
213 71.874
21300 71.874
215 109.353
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.539.512
220 MATERIAL DE OFICINA 228.825
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 105.010
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 84.473
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 39.342
221 SUMINISTROS 1.837.263
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.166.803
22101 AGUA 337.425
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 118.020
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.030
22104 VESTUARIO 22.039
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.020
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.856
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 32.808
22199 OTROS SUMINISTROS 10.973
222 COMUNICACIONES 164.107
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.647
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159.460
223 TRANSPORTES 177.270
22300 TRANSPORTES 177.270
224 PRIMAS DE SEGUROS 23.602
22400 PRIMAS DE SEGUROS 23.602
225 TRIBUTOS 25.314
22500 I.B.I. 9.375
22503 OTRAS TASAS 9.375
22504 OTROS 6.564
226 GASTOS DIVERSOS 17.236
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 16.360
22699 OTROS GASTOS 876
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.065.895
22700 LIMPIEZA Y ASEO 663.042
22701 SEGURIDAD 378.040
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172
22799 OTROS 2.641
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.529
230 DIETAS 27.140
23000 DIETAS 27.140
231 LOCOMOCIÓN 16.763
23100 LOCOMOCIÓN 16.763
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.209
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209
Euros
TOTAL
21500 109.353
22 3.539.512
220 228.825
22000 105.010
22001 84.473
22002 39.342
221 1.837.263
22100 1.166.803
22101 337.425
22102 118.020
22103 13.030
22104 22.039
22107 95.020
22108 22.289
22111 18.856
22112 32.808
22199 10.973
222 164.107
22201 4.647
22204 159.460
223 177.270
22300 177.270
224 23.602
22400 23.602
225 25.314
22500 9.375
22503 9.375
22504 6.564
226 17.236
22608 16.360
22699 876
227 1.065.895
22700 663.042
22701 378.040
22706 22.172
22799 2.641
23 46.529
230 27.140
23000 27.140
231 16.763
23100 16.763
233 2.626
23300 2.626
24 25.209
240 25.209
24000 25.209
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665
443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200
44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200
445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465
44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451
48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.153.967
6 INVERSIONES REALES 8.060.953
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.090.434
621 CONSTRUCCIONES 3.132.176
62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.101
631 CONSTRUCCIONES 527.101
63100 CONSTRUCCIONES 527.101
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.259.918
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500
650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500
65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561
740 UNIVERSIDADES 100.000
74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350
74314 OTROS CONSORCIOS 28.350
744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424
74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424
745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787
74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858
760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858
7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463
7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050
76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345
Euros
TOTAL
4 408.116
44 210.665
443 48.200
44303 48.200
445 162.465
44505 162.465
48 197.451
480 197.451
48004 197.451
25.153.967
6 8.060.953
62 4.090.434
621 3.132.176
62100 3.132.176
624 858.258
62400 858.258
629 100.000
62902 100.000
63 527.101
631 527.101
63100 527.101
64 3.259.918
640 478.001
64001 478.001
641 2.732.754
64100 2.732.754
645 49.163
64500 49.163
65 183.500
650 183.500
65001 183.500
7 21.196.619
74 18.921.561
740 100.000
74011 100.000
743 28.350
74314 28.350
744 18.479.424
74403 18.479.424
745 313.787
74502 313.787
76 1.351.858
760 1.351.858
7600G 120.463
7601B 496.050
76097 735.345
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01
77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000
770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000
7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200
7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000
78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.257.572
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.411.539
TOTAL PROGRAMA 54.411.539
Euros
TOTAL
77 770 7700Q 78 780 7803C 78048 530.000 530.000 530.000 393.200 393.200 120.000 273.200
29.257.572
54.411.539
54.411.539
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01
1 GASTOS DE PERSONAL 5.277.446
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.742.667
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985
13 LABORAL FIJO 1.847.728
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083
131 OTRAS REMUNERACIONES 420.645
13100 OTRAS REMUNERACIONES 321.012
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 99.633
14 LABORAL EVENTUAL 391.053
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371
141 OTRAS REMUNERACIONES 89.682
14100 OTRAS REMUNERACIONES 73.179
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16.503
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 215.750
160 PRODUCTIVIDAD 215.750
16000 PRODUCTIVIDAD 215.750
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.024.043
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.647.620
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 720
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.873
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.328
21000 INFRAESTRUCTURA 7.328
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239
215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353
Euros
TOTAL
1 5.277.446
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 1.742.667
120 1.050.682
12000 1.050.682
121 691.985
12100 691.985
13 1.847.728
130 1.427.083
13000 1.427.083
131 420.645
13100 321.012
13101 99.633
14 391.053
140 301.371
14000 301.371
141 89.682
14100 73.179
14101 16.503
16 215.750
160 215.750
16000 215.750
17 1.024.043
170 602.887
17000 602.887
171 421.156
17100 421.156
2 2.647.620
20 720
203 720
20300 720
21 78.873
210 7.328
21000 7.328
212 30.103
21200 30.103
213 24.239
21300 24.239
215 10.850
21500 10.850
216 6.353
21600 6.353
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.560.083
220 MATERIAL DE OFICINA 36.095
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.309
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.865
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.921
221 SUMINISTROS 1.225.934
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 171.190
22101 AGUA 313.432
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 323.205
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.846
22104 VESTUARIO 9.987
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 276.611
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.848
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 18.538
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 11.373
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 23.827
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 11.371
22199 OTROS SUMINISTROS 60.706
222 COMUNICACIONES 15.722
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 205
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.517
223 TRANSPORTES 22.620
22300 TRANSPORTES 22.620
224 PRIMAS DE SEGUROS 435.513
22400 PRIMAS DE SEGUROS 435.513
225 TRIBUTOS 82.942
22500 I.B.I. 66.154
22503 OTRAS TASAS 9.875
22504 OTROS 6.913
226 GASTOS DIVERSOS 351.030
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.973
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 256.142
22699 OTROS GASTOS 84.915
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390.227
22700 LIMPIEZA Y ASEO 83.967
22701 SEGURIDAD 301.474
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 295
22799 OTROS 4.491
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.944
230 DIETAS 5.000
23000 DIETAS 5.000
231 LOCOMOCIÓN 2.944
23100 LOCOMOCIÓN 2.944
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 787.567
44 445 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 134.500 134.500
Euros
TOTAL
22 2.560.083
220 36.095
22000 9.309
22001 20.865
22002 5.921
221 1.225.934
22100 171.190
22101 313.432
22102 323.205
22103 1.846
22104 9.987
22105 276.611
22106 3.848
22107 18.538
22108 11.373
22111 23.827
22112 11.371
22199 60.706
222 15.722
22201 205
22204 15.517
223 22.620
22300 22.620
224 435.513
22400 435.513
225 82.942
22500 66.154
22503 9.875
22504 6.913
226 351.030
22606 9.973
22609 256.142
22699 84.915
227 390.227
22700 83.967
22701 301.474
22706 295
22799 4.491
23 7.944
230 5.000
23000 5.000
231 2.944
23100 2.944
4 787.567
44 445 134.500 134.500
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01
44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067
480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067
4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856
480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.712.633
6 INVERSIONES REALES 1.469.889
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 792.414
621 CONSTRUCCIONES 563.157
62100 CONSTRUCCIONES 563.157
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.206
631 CONSTRUCCIONES 410.031
63100 CONSTRUCCIONES 410.031
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915
63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915
639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260
63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.269
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 36.240
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.240
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.007.809
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 697.500
740 UNIVERSIDADES 252.000
74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000
741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500
74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500
76 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509
760 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509
76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500
76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565
76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800
78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000
78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000
78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000
78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.477.698
Euros
TOTAL
44504 134.500
48 653.067
480 653.067
4802C 464.856
480B1 188.211
8.712.633
6 1.469.889
62 792.414
621 563.157
62100 563.157
623 19.950
62301 19.950
629 209.307
62902 209.307
63 527.206
631 410.031
63100 410.031
633 50.915
63301 50.915
639 66.260
63900 66.260
64 150.269
640 36.240
64001 36.240
641 36.886
64100 36.886
649 77.143
64900 77.143
7 5.007.809
74 697.500
740 252.000
74000 252.000
741 445.500
74109 445.500
76 1.180.509
760 1.180.509
76047 90.500
76060 823.565
76063 266.444
78 3.129.800
780 3.129.800
78011 390.000
78064 1.859.000
78073 870.000
78080 10.800
6.477.698
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.190.331
TOTAL PROGRAMA 15.190.331
Euros
TOTAL
15.190.331
15.190.331
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01
1 GASTOS DE PERSONAL 4.690.138
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493
101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.976.867
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552
13 LABORAL FIJO 1.337.703
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818
131 OTRAS REMUNERACIONES 334.885
13100 OTRAS REMUNERACIONES 180.445
13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 154.440
14 LABORAL EVENTUAL 153.302
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778
141 OTRAS REMUNERACIONES 56.524
14100 OTRAS REMUNERACIONES 53.576
14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.948
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 245.061
160 PRODUCTIVIDAD 245.061
16000 PRODUCTIVIDAD 245.061
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 921.000
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 348.177
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 244
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.309
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 4.686
21000 INFRAESTRUCTURA 2.343
21001 BIENES NATURALES 2.343
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.990
Euros
TOTAL
1 4.690.138
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 1.976.867
120 1.177.315
12000 1.177.315
121 799.552
12100 799.552
13 1.337.703
130 1.002.818
13000 1.002.818
131 334.885
13100 180.445
13101 154.440
14 153.302
140 96.778
14000 96.778
141 56.524
14100 53.576
14101 2.948
16 245.061
160 245.061
16000 245.061
17 921.000
170 461.808
17000 461.808
171 459.192
17100 459.192
2 348.177
20 244
203 244
20300 244
21 23.309
210 4.686
21000 2.343
21001 2.343
212 2.485
21200 2.485
213 12.194
21300 12.194
215 3.944
21500 3.944
22 290.990
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01
220 MATERIAL DE OFICINA 31.311
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.507
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.498
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.306
221 SUMINISTROS 119.384
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 100.815
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 7.179
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.945
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 349
22199 OTROS SUMINISTROS 6.096
222 COMUNICACIONES 6.384
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 413
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.971
223 TRANSPORTES 4.601
22300 TRANSPORTES 4.601
224 PRIMAS DE SEGUROS 22.324
22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.324
225 TRIBUTOS 4.551
22500 I.B.I. 1.685
22503 OTRAS TASAS 1.685
22504 OTROS 1.181
226 GASTOS DIVERSOS 15.416
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.422
22699 OTROS GASTOS 6.994
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 87.019
22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.600
22701 SEGURIDAD 45.489
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.196
22799 OTROS 6.734
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.634
230 DIETAS 13.346
23000 DIETAS 13.346
231 LOCOMOCIÓN 20.288
23100 LOCOMOCIÓN 20.288
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.038.315
6 INVERSIONES REALES 9.400.047
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 919.763
621 CONSTRUCCIONES 900.763
62100 CONSTRUCCIONES 900.763
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000
62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 20.000
633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000
63300 MAQUINARIA 5.000
Euros
TOTAL
220 31.311
22000 18.507
22001 7.498
22002 5.306
221 119.384
22100 100.815
22108 7.179
22111 4.945
22112 349
22199 6.096
222 6.384
22201 413
22204 5.971
223 4.601
22300 4.601
224 22.324
22400 22.324
225 4.551
22500 1.685
22503 1.685
22504 1.181
226 15.416
22608 8.422
22699 6.994
227 87.019
22700 20.600
22701 45.489
22706 14.196
22799 6.734
23 33.634
230 13.346
23000 13.346
231 20.288
23100 20.288
5.038.315
6 9.400.047
62 919.763
621 900.763
62100 900.763
623 5.000
62301 5.000
624 14.000
62400 14.000
63 20.000
633 15.000
63300 5.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01
63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000
63302 UTILLAJE 5.000
639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000
63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.176.428
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 372.918
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 372.918
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856
650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856
65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502
65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 253.354
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.622.013
78 780 7802T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013 3.622.013 3.622.013
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.022.060
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.060.375
TOTAL PROGRAMA 18.060.375
Euros
TOTAL
63301 5.000
63302 5.000
639 5.000
63900 5.000
64 1.176.428
640 372.918
64001 372.918
641 803.510
64100 803.510
65 7.283.856
650 7.283.856
65000 7.030.502
65001 253.354
7 3.622.013
78 780 7802T 3.622.013 3.622.013 3.622.013
13.022.060
18.060.375
18.060.375
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01
1 GASTOS DE PERSONAL 3.171.500
10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 2.252.207 1.331.312 1.331.312 920.895 920.895 67.138 52.198 52.198 14.940 14.940 256.807 256.807 256.807 539.143 20.760 20.760 518.383 518.383
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.185
22 220 22000 22001 226 22606 23 230 23000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS 11.400 1.888 53 1.835 9.512 9.512 8.785 8.785 8.785
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000
44 443 44311 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000 100.000 100.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.291.685
6 INVERSIONES REALES 2.886.154
60 601 60101 62 621 62100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 124.475 124.475 124.475 1.469.376 1.468.318 1.468.318
Euros
TOTAL
1 3.171.500
10 56.205
100 19.493
10000 19.493
101 36.712
10100 36.712
12 2.252.207
120 1.331.312
12000 1.331.312
121 920.895
12100 920.895
13 67.138
130 52.198
13000 52.198
131 14.940
13100 14.940
16 256.807
160 256.807
16000 256.807
17 539.143
170 20.760
17000 20.760
171 518.383
17100 518.383
2 20.185
22 11.400
220 1.888
22000 53
22001 1.835
226 9.512
22606 9.512
23 8.785
230 8.785
23000 8.785
4 100.000
44 443 44311 100.000 100.000 100.000
3.291.685
6 2.886.154
60 124.475
601 124.475
60101 124.475
62 1.469.376
621 1.468.318
62100 1.468.318
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01
624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058
62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.292.303
640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 107.120
64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.120
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462
64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.242.754
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.489.830
741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.469.830
74100 SOTUR, S.A. 15.469.830
743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000
74314 OTROS CONSORCIOS 20.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006
760 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006
76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287
76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731
76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918
780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918
7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188
7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.128.908
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.420.593
TOTAL PROGRAMA 27.420.593
Euros
TOTAL
624 1.058
62400 1.058
64 1.292.303
640 107.120
64001 107.120
641 266.462
64100 266.462
649 918.721
64900 918.721
7 21.242.754
74 15.489.830
741 15.469.830
74100 15.469.830
743 20.000
74314 20.000
76 4.677.006
760 4.677.006
76012 2.132.287
76049 57.731
76068 2.486.988
78 1.075.918
780 1.075.918
7801F 492.188
7801I 583.730
24.128.908
27.420.593
27.420.593
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01
6 INVERSIONES REALES 661.427
64 640 64001 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000
74 740 74015 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 50.000 50.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.427
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 711.427
TOTAL PROGRAMA 711.427
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
6 661.427
64 640 64001 641 64100 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217
7 50.000
74 740 74015 50.000 50.000 50.000
711.427
711.427
711.427
133.216.252
1.10
20.CORtES DE CAStILLA y LEóN
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02
1 GASTOS DE PERSONAL 7.079.200 1.931.752
10 ALTOS CARGOS 1.464.000 227.700
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000
101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700
10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700
11 PERSONAL EVENTUAL 562.000 1.000.000
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000
111 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000
11100 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000
12 FUNCIONARIOS 3.611.000 358.239
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000 600
161 GRATIFICACIONES 10.000 600
16100 GRATIFICACIONES 10.000 600
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000 323.900
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000
177 OTRAS CUOTAS 3.900
17700 OTRAS CUOTAS 3.900
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 164.200 21.313
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.909.583 376.878
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 970.608 23.050
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400
Euros
TOTAL
1 9.010.952
10 1.691.700
100 684.000
10000 684.000
101 1.007.700
10100 1.007.700
11 1.562.000
110 626.000
11000 626.000
111 936.000
11100 936.000
12 3.969.239
120 1.842.516
12000 1.842.516
121 2.126.723
12100 2.126.723
16 10.600
161 10.600
16100 10.600
17 1.591.900
171 1.588.000
17100 1.588.000
177 3.900
17700 3.900
18 185.513
180 32.513
18000 32.513
181 15.000
18100 15.000
189 138.000
18900 138.000
2 5.286.461
20 14.771
203 778
20300 778
204 13.993
20400 13.993
21 993.658
212 183.800
21200 183.800
213 81.850
21300 81.850
214 25.550
21400 25.550
215 7.400
21500 7.400
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.356.267 276.057
220 MATERIAL DE OFICINA 330.812 51.614
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000 12.168
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 35.000
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 4.446
221 SUMINISTROS 425.525 61.429
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000 30.000
22101 AGUA 5.775
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 15.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000 9.079
22104 VESTUARIO 13.000 3.150
22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 4.200
222 COMUNICACIONES 203.000 37.774
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 9.600
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 28.174
223 TRANSPORTES 2.880 1.000
22300 TRANSPORTES 2.880 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500
22400 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500
225 TRIBUTOS 136.000
22500 I.B.I. 130.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000
22502 I.T.V. 3.000
226 GASTOS DIVERSOS 135.700 30.740
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800 5.148
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 8.892
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 7.000
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000
22699 OTROS GASTOS 40.000 9.700
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 963.100 90.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 299.000 40.000
22701 SEGURIDAD 479.100 50.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000
22799 OTROS 170.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.528.708 63.000
230 DIETAS 1.344.580 43.000
23000 DIETAS 1.344.580 43.000
231 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000
23100 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000
Euros
TOTAL
216 170.641
21600 170.641
219 524.417
21900 524.417
22 2.632.324
220 382.426
22000 52.168
22001 297.000
22002 33.258
221 486.954
22100 300.000
22101 5.775
22102 113.000
22103 39.079
22104 16.150
22199 12.950
222 240.774
22201 14.600
22204 226.174
223 3.880
22300 3.880
224 162.750
22400 162.750
225 136.000
22500 130.000
22501 3.000
22502 3.000
226 166.440
22601 15.948
22602 83.292
22603 500
22606 11.000
22609 6.000
22699 49.700
227 1.053.100
22700 339.000
22701 529.100
22706 15.000
22799 170.000
23 1.591.708
230 1.387.580
23000 1.387.580
231 204.128
23100 204.128
24 54.000
240 54.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171
48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN VILLALAR FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.827.954 2.308.630
6 INVERSIONES REALES 305.570 36.500
62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 267.570 54.000 54.000 28.000 28.000 9.570 9.570 15.000 15.000 160.000 160.000 1.000 1.000 38.000 38.000 38.000 36.500 1.000 1.000 5.000 5.000 6.000 6.000 12.500 12.500 12.000 12.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.570 36.500
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.133.524 2.345.130
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 4.000
83 830 83003 831 83108 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 60.000 60.000 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 4.000
TOTAL PROGRAMA 17.193.524 2.349.130
Euros
TOTAL
24000 54.000
4 4.839.171
48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985
19.136.584
6 342.070
62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 304.070 55.000 55.000 33.000 33.000 9.570 9.570 21.000 21.000 172.500 172.500 13.000 13.000 38.000 38.000 38.000
342.070
19.478.654
8 64.000
83 830 83003 831 83108 64.000 63.000 63.000 1.000 1.000
64.000
19.542.654
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01
1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925
10 ALTOS CARGOS 276.986
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460
101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526
10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526
11 PERSONAL EVENTUAL 287.555
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333
111 OTRAS REMUNERACIONES 189.222
11100 OTRAS REMUNERACIONES 189.222
12 FUNCIONARIOS 3.538.077
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478
13 LABORAL FIJO 198.060
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550
131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510
13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822
160 PRODUCTIVIDAD 7.822
16000 PRODUCTIVIDAD 7.822
161 GRATIFICACIONES 6.000
16100 GRATIFICACIONES 6.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000
185 SEGUROS 15.000
18500 SEGUROS 15.000
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000
189 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750
20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.500 10.500 10.500
Euros
TOTAL
1 5.146.925
10 276.986
100 122.460
10000 122.460
101 154.526
10100 154.526
11 287.555
110 98.333
11000 98.333
111 189.222
11100 189.222
12 3.538.077
120 1.218.599
12000 1.218.599
121 2.319.478
12100 2.319.478
13 198.060
130 70.550
13000 70.550
131 127.510
13100 127.510
16 13.822
160 7.822
16000 7.822
161 6.000
16100 6.000
17 646.425
170 57.951
17000 57.951
171 588.474
17100 588.474
18 186.000
180 30.000
18000 30.000
181 115.000
18100 115.000
185 15.000
18500 15.000
186 10.000
18600 10.000
189 16.000
18900 16.000
2 510.750
20 202 20200 13.500 10.500 10.500
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750
220 MATERIAL DE OFICINA 41.500
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.000
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.500
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
221 SUMINISTROS 77.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000
22101 AGUA 1.000
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 15.000
22104 VESTUARIO 5.000
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500
22199 OTROS SUMINISTROS 1.000
222 COMUNICACIONES 35.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000
22299 OTRAS 1.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000
225 TRIBUTOS 22.450
22500 I.B.I. 17.500
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100
22502 I.T.V. 350
22503 OTRAS TASAS 2.500
22504 OTROS 1.000
226 GASTOS DIVERSOS 20.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000
Euros
TOTAL
206 2.000
20600 2.000
208 1.000
20800 1.000
21 92.500
212 20.000
21200 20.000
213 19.000
21300 19.000
214 10.000
21400 10.000
215 12.000
21500 12.000
216 30.000
21600 30.000
219 1.500
21900 1.500
22 381.750
220 41.500
22000 14.000
22001 25.500
22002 2.000
221 77.000
22100 36.000
22101 1.000
22102 15.000
22103 15.000
22104 5.000
22111 1.500
22112 2.500
22199 1.000
222 35.000
22201 12.000
22204 22.000
22299 1.000
224 6.000
22400 6.000
225 22.450
22500 17.500
22501 1.100
22502 350
22503 2.500
22504 1.000
226 20.500
22601 7.000
22606 10.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01
22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000
49 491 49199 AL EXTERIOR OTROS OTROS 2.000 2.000 2.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675
6 INVERSIONES REALES 50.000
62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675
8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000
83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000 40.000 40.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000
TOTAL PROGRAMA 5.749.675
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000
4 2.000
49 491 49199 2.000 2.000 2.000
5.659.675
6 50.000
62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
50.000
5.709.675
8 40.000
83 830 83003 40.000 40.000 40.000
40.000
5.749.675
25.292.329
1.11
21.DEUDA PÚBLICA
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 011A01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000
22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000
3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162
30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162
9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150
90 901 90100 91 911 91100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150
TOTAL PROGRAMA 610.894.312
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
2 39.000
22 227 22706 39.000 39.000 39.000
3 329.275.162
30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
329.314.162
329.314.162
9 281.580.150
90 901 90100 91 911 91100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150
281.580.150
610.894.312
610.894.312
1.12
22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01
1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138
10 ALTOS CARGOS 320.180
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250
101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930
10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930
11 PERSONAL EVENTUAL 131.310
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300
111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010
11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010
12 FUNCIONARIOS 946.546
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713
12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713
121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833
12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833
13 LABORAL FIJO 122.727
130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441
131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286
13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286
14 LABORAL EVENTUAL 48.669
140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519
14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519
141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150
14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061
160 PRODUCTIVIDAD 247.061
16000 PRODUCTIVIDAD 247.061
161 GRATIFICACIONES 30.000
16100 GRATIFICACIONES 30.000
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000
170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000
17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000
171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000
17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645
180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000
181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000
18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000
185 SEGUROS 6.685
18500 SEGUROS 6.685
186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660
18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660
189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300
Euros
TOTAL
1 2.295.138
10 320.180
100 104.250
10000 104.250
101 215.930
10100 215.930
11 131.310
110 54.300
11000 54.300
111 77.010
11100 77.010
12 946.546
120 464.713
12000 464.713
121 481.833
12100 481.833
13 122.727
130 83.441
13000 83.441
131 39.286
13100 39.286
14 48.669
140 31.519
14000 31.519
141 17.150
14100 17.150
16 277.061
160 247.061
16000 247.061
161 30.000
16100 30.000
17 352.000
170 65.000
17000 65.000
171 287.000
17100 287.000
18 96.645
180 10.000
18000 10.000
181 68.000
18100 68.000
185 6.685
18500 6.685
186 4.660
18600 4.660
189 7.300
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01
18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696
220 MATERIAL DE OFICINA 50.000
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500
221 SUMINISTROS 56.552
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000
22101 AGUA 500
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052
22104 VESTUARIO 5.000
22199 OTROS SUMINISTROS 5.000
222 COMUNICACIONES 32.850
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000
224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283
22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283
225 TRIBUTOS 2.500
22500 I.B.I. 1.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000
22503 OTRAS TASAS 500
226 GASTOS DIVERSOS 21.500
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500
22699 OTROS GASTOS 1.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011
22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000
Euros
TOTAL
18900 7.300
2 501.346
20 121.000
202 120.000
20200 120.000
206 1.000
20600 1.000
21 25.000
212 1.000
21200 1.000
213 3.000
21300 3.000
214 12.000
21400 12.000
215 1.000
21500 1.000
216 8.000
21600 8.000
22 273.696
220 50.000
22000 20.750
22001 28.750
22002 500
221 56.552
22100 12.000
22101 500
22102 8.000
22103 26.052
22104 5.000
22199 5.000
222 32.850
22201 2.850
22204 30.000
224 6.283
22400 6.283
225 2.500
22500 1.000
22501 1.000
22503 500
226 21.500
22601 5.500
22606 14.500
22608 500
22699 1.000
227 104.011
22700 25.000
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01
22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484
6 INVERSIONES REALES 101.803
62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.803
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000
83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 12.000 12.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000
TOTAL PROGRAMA 2.910.287
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000
2.796.484
6 101.803
62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000
101.803
2.898.287
8 12.000
83 830 83003 12.000 12.000 12.000
12.000
2.910.287
2.910.287
1.13
31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN
5.- Detalle económico por secciones y subprogramas
SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS
SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069
47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069
TOTAL PROGRAMA 923.844.069
TOTAL SECCIÓN
Euros
TOTAL
4 923.844.069
47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329
923.844.069
923.844.069
923.844.069
923.844.069
ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN
ESTADO DE GASTOS
DETALLE POR PROGRAMAS
1
DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR PROGRAMAS
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000
227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000
3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162
30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728
300 30001 301 30100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000
31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434
310 31001 31003 311 31100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162
9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150
90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000
901 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000 50.000.000
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150
911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150 231.580.150
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150
TOTAL PROGRAMA 610.894.312
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
2 39.000
22 39.000
227 22706 39.000 39.000
3 329.275.162
30 86.162.728
300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000
31 243.112.434
310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638
329.314.162
9 281.580.150
90 50.000.000
901 90100 50.000.000 50.000.000
91 231.580.150
911 91100 231.580.150 231.580.150
281.580.150
610.894.312
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 110.656
12 FUNCIONARIOS 81.373
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.726 41.726 39.647 39.647
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 9.943 9.943
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340
171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 19.340
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084
220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361
230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 745 745 1.097 1.097 519 519
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101
TOTAL PROGRAMA 177.101
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 110.656
12 81.373
120 12000 121 12100 41.726 41.726 39.647 39.647
16 9.943
160 16000 9.943 9.943
17 19.340
171 17100 19.340 19.340
2 66.445
22 64.084
220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000
23 2.361
230 23000 231 23100 233 23300 745 745 1.097 1.097 519 519
177.101
177.101
177.101
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.323 46.710 116.785
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 848.794 34.198 84.135
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 462.176 462.176 386.618 386.618 18.322 18.322 15.876 15.876 48.841 48.841 35.294 35.294
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.176 3.111 9.146
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 101.176 101.176 3.111 3.111 9.146 9.146
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.148 9.401 23.504
171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 198.148 9.401 9.401 23.504 23.504
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000
202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884
220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE COMUNICACIONES 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 1.885.919
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 89.347 35.602 53.481 34.198 34.666 82.398 54.354 1.351.173
120 12000 121 12100 53.580 53.580 35.767 35.767 19.726 19.726 15.876 15.876 30.445 30.445 23.036 23.036 18.322 18.322 15.876 15.876 18.790 18.790 15.876 15.876 47.087 47.087 35.311 35.311 31.331 31.331 23.023 23.023 748.620 748.620 602.553 602.553
16 11.536 3.111 6.035 3.111 3.111 10.341 5.018 155.696
160 16000 11.536 11.536 3.111 3.111 6.035 6.035 3.111 3.111 3.111 3.111 10.341 10.341 5.018 5.018 155.696 155.696
17 15.233 9.755 14.997 9.401 9.519 23.368 9.519 322.845
171 17100 15.233 15.233 9.755 9.755 14.997 14.997 9.401 9.401 9.519 9.519 23.368 23.368 9.519 9.519 322.845 322.845
2 1.158.851
20 24.000
202 20200 24.000 24.000
21 5.000
214 21400 5.000 5.000
22 1.116.884
220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967
230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200
480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.374 46.710 116.785
6 INVERSIONES REALES 9.248.805
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016
628 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016 533.016
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789
645 64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226
23 12.967
230 23000 231 23100 233 23300 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967
4 232.200
48 232.200
480 48021 232.200 232.200
116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 3.276.970
6 9.248.805
62 533.016
628 62800 533.016 533.016
64 8.715.789
645 64500 649 64900 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.844.179 46.710 116.785
TOTAL PROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
9.248.805
116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775
116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 3.281.132 504.174 494.979
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437
12 FUNCIONARIOS 1.424.128 324.315 324.492
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.732 767.732 656.396 656.396 190.946 190.946 133.369 133.369 189.005 189.005 135.487 135.487
13 LABORAL FIJO 648.023 45.072 45.561
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 490.865 490.865 157.158 157.158 36.982 36.982 8.090 8.090 37.471 37.471 8.090 8.090
14 LABORAL EVENTUAL 166.089
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 124.859 124.859 41.230 41.230
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.895 37.133 36.430
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 194.895 194.895 68.000 68.000 37.133 37.133 36.430 36.430
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 576.915 97.654 88.496
170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 218.918 218.918 354.097 354.097 3.900 3.900 14.460 14.460 83.194 83.194 14.550 14.550 73.946 73.946
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 661.335 400.096 462.794 296.535 421.396 583.173 462.465 7.568.079
10 138.082
100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437
12 351.713 269.183 295.432 195.002 261.023 354.401 263.778 4.063.467
120 12000 121 12100 211.409 211.409 140.304 140.304 154.475 154.475 114.708 114.708 172.968 172.968 122.464 122.464 117.733 117.733 77.269 77.269 159.433 159.433 101.590 101.590 205.777 205.777 148.624 148.624 155.228 155.228 108.550 108.550 2.324.706 2.324.706 1.738.761 1.738.761
13 134.973 24.725 45.375 20.375 50.607 72.456 77.508 1.164.675
130 13000 131 13100 108.822 108.822 26.151 26.151 20.401 20.401 4.324 4.324 38.587 38.587 6.788 6.788 17.353 17.353 3.022 3.022 43.252 43.252 7.355 7.355 61.902 61.902 10.554 10.554 65.820 65.820 11.688 11.688 921.455 921.455 243.220 243.220
14 166.089
140 14000 141 14100 124.859 124.859 41.230 41.230
16 41.252 30.217 33.141 22.486 28.521 41.261 30.208 563.544
160 16000 161 16100 41.252 41.252 30.217 30.217 33.141 33.141 22.486 22.486 28.521 28.521 41.261 41.261 30.208 30.208 495.544 495.544 68.000 68.000
17 133.397 75.971 88.846 58.672 81.245 115.055 90.971 1.407.222
170 17000 171 17100 177 17700 42.810 42.810 90.587 90.587 8.208 8.208 67.763 67.763 13.803 13.803 75.043 75.043 6.764 6.764 51.908 51.908 16.308 16.308 64.937 64.937 23.043 23.043 92.012 92.012 24.634 24.634 66.337 66.337 383.498 383.498 1.019.824 1.019.824 3.900 3.900
18 65.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 15.000 15.000 50.000 50.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365.926 58.000 58.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.102.500 2.500 2.500
202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.100.000 1.100.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000
212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.930 1.930 7.705 7.705 19.142 19.142 3.174 3.174 9.650 9.650 4.825 4.825 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.536 51.500 51.500
220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 145.765 75.665 40.100 30.000 88.091 12.000 2.000 1.500 32.000 6.900 13.138 3.553 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
180 18000 185 18500 15.000 15.000 50.000 50.000
2 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 2.887.926
20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.125.000
202 20200 205 20500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.100.000 1.100.000 25.000 25.000
21 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 82.426
212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 1.930 1.930 25.705 25.705 23.642 23.642 16.674 16.674 9.650 9.650 4.825 4.825
22 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 1.652.036
220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 280.765 210.665 40.100 30.000 173.591 66.000 2.000 15.000 50.000 6.900 13.138 3.553
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22199 OTROS SUMINISTROS 17.000
222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000
223 TRANSPORTES 36.800
22300 TRANSPORTES 36.800
224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000
225 TRIBUTOS 3.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500
22502 I.T.V. 1.500
226 GASTOS DIVERSOS 91.763
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000
22699 OTROS GASTOS 8.358
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 490.117 12.000 12.000
22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.117 6.000 6.000
22701 SEGURIDAD 191.000 6.000 6.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000
22799 OTROS 4.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464
230 DIETAS 12.000
23000 DIETAS 12.000
231 LOCOMOCIÓN 16.464
23100 LOCOMOCIÓN 16.464
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425
400 40001 40004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 446.390.843 11.279.582
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.317.483 562.174 552.979
6 INVERSIONES REALES 427.929
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22199 17.000
222 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 460.000
22201 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000
22204 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 410.000
223 36.800
22300 36.800
224 8.000
22400 8.000
225 3.000
22501 1.500
22502 1.500
226 91.763
22601 15.300
22602 40.950
22603 5.000
22606 12.155
22607 10.000
22699 8.358
227 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 598.117
22700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 217.117
22701 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 245.000
22704 2.000
22706 130.000
22799 4.000
23 28.464
230 12.000
23000 12.000
231 16.464
23100 16.464
4 457.670.425
40 457.670.425
400 40001 40004 457.670.425 446.390.843 11.279.582
719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 468.126.430
6 427.929
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200
626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.200 4.200 110.000 110.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729
641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950
700 70001 70004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 28.448.668 1.387.282
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.581.362 562.174 552.979
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000
831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000
TOTAL PROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
62 114.200
626 62600 627 62700 4.200 4.200 110.000 110.000
64 313.729
641 64100 645 64500 649 64900 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559
7 29.835.950
70 29.835.950
700 70001 70004 29.835.950 28.448.668 1.387.282
30.263.879
719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.390.309
8 3.000
83 3.000
831 83103 3.000 3.000
3.000
719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 1.005.944 72.960 74.736
12 FUNCIONARIOS 672.421 56.881 57.640
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 376.541 376.541 295.880 295.880 33.841 33.841 23.040 23.040 34.587 34.587 23.053 23.053
14 LABORAL EVENTUAL 63.129
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 50.025 50.025 13.104 13.104
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.900 6.213 7.230
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 85.900 85.900 6.213 6.213 7.230 7.230
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.494 9.866 9.866
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 20.160 20.160 164.334 164.334 9.866 9.866 9.866 9.866
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 309.611
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.912
220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 75.660 69.934 73.210 78.619 72.374 73.263 79.756 1.676.456
12 59.759 57.710 57.131 61.523 56.584 53.505 58.518 1.191.672
120 12000 121 12100 34.801 34.801 24.958 24.958 34.135 34.135 23.575 23.575 34.091 34.091 23.040 23.040 37.087 37.087 24.436 24.436 33.548 33.548 23.036 23.036 30.482 30.482 23.023 23.023 35.478 35.478 23.040 23.040 684.591 684.591 507.081 507.081
14 63.129
140 14000 141 14100 50.025 50.025 13.104 13.104
16 6.035 6.035 6.213 7.230 6.035 5.018 6.213 142.122
160 16000 6.035 6.035 6.035 6.035 6.213 6.213 7.230 7.230 6.035 6.035 5.018 5.018 6.213 6.213 142.122 142.122
17 9.866 6.189 9.866 9.866 9.755 14.740 15.025 279.533
170 17000 171 17100 9.866 9.866 6.189 6.189 9.866 9.866 9.866 9.866 9.755 9.755 14.740 14.740 15.025 15.025 20.160 20.160 259.373 259.373
2 25.000 334.611
20 25.000 25.000
202 20200 25.000 25.000 25.000 25.000
22 264.912
220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.612
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 10.000 14.612 14.612
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.087
240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.087 20.087
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.472 295.020 973.350
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000
440 44000 444 44412 A UNIVERSIDADES MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 80.000 80.000 210.000 210.000
46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972 70.520 98.850
460 46049 46069 46072 A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 268.972 205.000 63.972 70.520 70.520 98.850 98.850
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 849.500 224.500 874.500
480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 849.500 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 224.500 224.500 874.500 874.500
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.724.027 367.980 1.048.086
6 INVERSIONES REALES 325.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 325.000
641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 274.174
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
227 22706 90.000 90.000
23 24.612
230 23000 231 23100 10.000 10.000 14.612 14.612
24 20.087
240 24000 20.087 20.087
4 987.793 1.141.472 769.160 383.650 240.050 1.222.870 952.620 8.374.457
44 290.000
440 44000 444 44412 80.000 80.000 210.000 210.000
46 314.293 44.530 95.660 45.150 69.550 97.620 91.870 1.197.015
460 46049 46069 46072 314.293 314.293 44.530 44.530 95.660 95.660 45.150 45.150 69.550 69.550 97.620 97.620 91.870 91.870 1.197.015 928.043 205.000 63.972
48 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 6.887.442
480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 673.500 673.500 1.096.942 1.096.942 673.500 673.500 338.500 338.500 170.500 170.500 1.125.250 1.125.250 860.750 860.750 6.887.442 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 6.037.942
1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 10.385.524
6 325.000
64 325.000
641 274.174
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 274.174 826 826 50.000 50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000
780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.582.000 80.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.987.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.711.027 367.980 1.048.086
TOTAL PROGRAMA 8.711.027 367.980 1.048.086
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
64100 645 64500 649 64900 274.174 826 826 50.000 50.000
7 5.662.000
78 5.662.000
780 78005 7803B 5.662.000 5.582.000 80.000
5.987.000
1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524
1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.737 107.685 114.015
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 717.636 82.236 86.663
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 404.982 404.982 312.654 312.654 49.958 49.958 32.278 32.278 54.368 54.368 32.295 32.295
14 LABORAL EVENTUAL 49.927
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.140 40.140 9.787 9.787
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.859 8.129 9.324
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 86.859 86.859 6.000 6.000 8.129 8.129 9.324 9.324
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.110 17.320 18.028
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.698 15.698 188.412 188.412 17.320 17.320 18.028 18.028
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.499
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.220
220 MATERIAL DE OFICINA 2.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 72.149 119.405 105.482 104.844 109.897 76.268 107.069 2.037.551
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 56.477 87.336 86.292 79.860 79.502 54.937 80.661 1.411.600
120 12000 121 12100 33.441 33.441 23.036 23.036 52.486 52.486 34.850 34.850 53.997 53.997 32.295 32.295 47.582 47.582 32.278 32.278 47.224 47.224 32.278 32.278 31.897 31.897 23.040 23.040 48.366 48.366 32.295 32.295 824.301 824.301 587.299 587.299
14 49.927
140 14000 141 14100 40.140 40.140 9.787 9.787
16 6.035 9.324 9.324 8.129 8.129 6.213 9.324 166.790
160 16000 161 16100 6.035 6.035 9.324 9.324 9.324 9.324 8.129 8.129 8.129 8.129 6.213 6.213 9.324 9.324 160.790 160.790 6.000 6.000
17 9.637 22.745 9.866 16.855 22.266 15.118 17.084 353.029
170 17000 171 17100 9.637 9.637 22.745 22.745 9.866 9.866 16.855 16.855 22.266 22.266 15.118 15.118 17.084 17.084 15.698 15.698 337.331 337.331
2 16.428 294.927
21 2.284 2.284
212 21200 213 21300 653 653 1.631 1.631 653 653 1.631 1.631
22 14.144 260.364
220 100 2.100
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 2.000 2.000 2.000 4.053 4.053 19.663 4.313 15.350 218.504 209.859 8.645
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.026 1.026 2.098 2.098
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963
240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 9.963
25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192
250 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 19.192
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.617 427.226
46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168
460 46005 A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 39.812 49.168 49.168
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058
480 48013 4801E A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER 34.805 6.405 16.020 378.058 162.637 27.768
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 100 3.534 2.745 789 200 200 1.310 1.310 9.000 4.000 5.000 2.100 5.534 4.745 789 4.253 4.253 1.310 1.310 19.663 4.313 15.350 227.504 4.000 5.000 209.859 8.645
23 3.124
230 23000 231 23100 1.026 1.026 2.098 2.098
24 9.963
240 24000 9.963 9.963
25 19.192
250 25000 19.192 19.192
4 487.056 117.362 407.046 111.417 62.066 882.414 106.827 2.676.031
46 31.854 38.859 49.098 208.791
460 46005 31.854 31.854 38.859 38.859 49.098 49.098 208.791 208.791
48 487.056 85.508 407.046 111.417 23.207 882.414 57.729 2.467.240
480 48013 4801E 487.056 86.807 30.308 85.508 55.701 17.382 407.046 89.626 35.631 111.417 34.307 16.552 23.207 6.748 9.599 882.414 155.739 33.770 57.729 24.172 19.570 2.467.240 622.142 206.600
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
4801O 48031 48075 MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 160.658 26.995
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.399.236 182.302 541.241
6 INVERSIONES REALES 198.574 304.222
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 198.574 304.222
641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.755 7.755 190.819 190.819 16.915 16.915 287.307 287.307
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.320 36.860
76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800
760 76017 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 30.000 30.000 4.800 4.800
77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583
770 77008 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER 8.522 8.522 18.583 18.583
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477
780 78098 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 7.798 7.798 13.477 13.477
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 244.894 341.082
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399.236 427.196 882.323
TOTAL PROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
4801O 48031 48075 333.986 35.955 12.425 256.323 25.466 48.728 11.830 6.860 417.331 237.144 38.430 13.987 417.331 1.036.839 184.328
559.205 253.195 512.528 216.261 171.963 958.682 213.896 5.008.509
6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832
64 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832
641 64100 649 64900 22.530 22.530 291.614 291.614 7.785 7.785 190.838 190.838 15.957 15.957 197.105 197.105 7.413 7.413 190.553 190.553 4.300 4.300 188.165 188.165 24.080 24.080 306.342 306.342 8.765 8.765 191.589 191.589 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332
7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 367.304
76 28.900 4.882 44.375 25.900 10.870 6.100 155.827
760 76017 28.900 28.900 4.882 4.882 44.375 44.375 25.900 25.900 10.870 10.870 6.100 6.100 155.827 155.827
77 24.754 8.553 17.532 8.144 4.723 26.458 9.629 126.898
770 77008 24.754 24.754 8.553 8.553 17.532 17.532 8.144 8.144 4.723 4.723 26.458 26.458 9.629 9.629 126.898 126.898
78 4.901 11.565 15.756 11.377 6.406 8.664 4.635 84.579
780 78098 4.901 4.901 11.565 11.565 15.756 15.756 11.377 11.377 6.406 6.406 8.664 8.664 4.635 4.635 84.579 84.579
372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 2.517.136
931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645
931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 3.124.062 855.882 944.561
10 ALTOS CARGOS 112.410
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 38.986 38.986 73.424 73.424
12 FUNCIONARIOS 2.075.569 541.330 674.049
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.133.580 1.133.580 941.989 941.989 319.830 319.830 221.500 221.500 409.795 409.795 264.254 264.254
13 LABORAL FIJO 97.489 37.534
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.039 81.039 16.450 16.450 33.674 33.674 3.860 3.860
14 LABORAL EVENTUAL
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 501.031 59.918 74.420
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 254.481 254.481 246.550 246.550 59.918 59.918 74.420 74.420
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 435.052 157.145 158.558
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 435.052 435.052 30.123 30.123 127.022 127.022 11.597 11.597 146.961 146.961
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000
226 GASTOS DIVERSOS 8.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 1.629.821 946.906 814.859 822.077 743.557 1.221.788 851.458 11.954.971
10 112.410
100 10000 101 10100 38.986 38.986 73.424 73.424
12 1.031.000 625.826 511.541 527.771 543.906 805.048 542.711 7.878.751
120 12000 121 12100 647.073 647.073 383.927 383.927 377.400 377.400 248.426 248.426 301.297 301.297 210.244 210.244 310.007 310.007 217.764 217.764 323.883 323.883 220.023 220.023 486.362 486.362 318.686 318.686 324.954 324.954 217.757 217.757 4.634.181 4.634.181 3.244.570 3.244.570
13 214.963 79.341 96.525 91.323 18.767 113.337 89.659 838.938
130 13000 131 13100 182.491 182.491 32.472 32.472 68.688 68.688 10.653 10.653 85.815 85.815 10.710 10.710 76.746 76.746 14.577 14.577 16.837 16.837 1.930 1.930 98.303 98.303 15.034 15.034 75.082 75.082 14.577 14.577 718.675 718.675 120.263 120.263
14 15.739 15.739
140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.460 2.460 13.279 13.279 2.460 2.460
16 118.191 70.793 56.282 57.181 60.410 90.711 59.800 1.148.737
160 16000 161 16100 118.191 118.191 70.793 70.793 56.282 56.282 57.181 57.181 60.410 60.410 90.711 90.711 59.800 59.800 902.187 902.187 246.550 246.550
17 249.928 170.946 150.511 145.802 120.474 212.692 159.288 1.960.396
170 17000 171 17100 72.552 72.552 177.376 177.376 24.729 24.729 146.217 146.217 29.823 29.823 120.688 120.688 28.364 28.364 117.438 117.438 5.799 5.799 114.675 114.675 35.664 35.664 177.028 177.028 27.829 27.829 131.459 131.459 266.480 266.480 1.693.916 1.693.916
2 8.000
22 8.000
226 8.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.552.597
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000
401 40104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000 190.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
445 44501 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO
47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000
470 47012 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000 20.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597
480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.684.659 855.882 944.561
6 INVERSIONES REALES 126.076
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352
624 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 352 352
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387
633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 387 387
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.337
640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.337 125.337
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22606 8.000
4 200.000 4.752.597
40 190.000
401 40104 190.000 190.000
44 200.000 200.000
445 44501 200.000 200.000 200.000 200.000
47 20.000
470 47012 20.000 20.000
48 4.342.597
480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137
1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.221.788 851.458 16.715.568
6 104.000 230.076
62 352
624 62400 352 352
63 387
633 63300 387 387
64 104.000 229.337
640 64001 649 64900 104.000 104.000 125.337 125.337 104.000 104.000
7 28.216.382
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804
701 70104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804 10.804
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305
740 74046 743 74320 UNIVERSIDADES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL A OTROS ENTES PÚBLICOS ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 17.200 17.200 40.105 40.105
76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670
760 7600V A CORPORACIONES LOCALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670 160.670
77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670
770 7700L 7700M 77018 77078 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933
780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.342.458
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.027.117 855.882 944.561
TOTAL PROGRAMA 36.027.117 855.882 944.561
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
70 10.804
701 70104 10.804 10.804
74 57.305
740 74046 743 74320 17.200 17.200 40.105 40.105
76 160.670
760 7600V 160.670 160.670
77 11.391.670
770 7700L 7700M 77018 77078 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307
78 16.595.933
780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735
104.000 28.446.458
1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026
1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 2.545.457 216.265 318.392
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.790.660 155.651 213.503
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.011.266 1.011.266 779.394 779.394 92.688 92.688 62.963 62.963 130.834 130.834 82.669 82.669
13 LABORAL FIJO 47.085 25.928
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 39.553 39.553 7.532 7.532 21.279 21.279 4.649 4.649
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 224.098 17.088 22.293
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 213.847 213.847 10.251 10.251 17.088 17.088 22.293 22.293
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 427.409 43.526 56.668
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 14.548 14.548 412.861 412.861 43.526 43.526 8.011 8.011 48.657 48.657
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.742 30.000 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 146.562 30.000 20.000
220 22000 22001 221 22199 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 309.830 322.923 319.186 285.497 241.659 288.543 265.338 5.113.090
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 233.278 243.632 236.935 205.745 183.034 208.364 190.719 3.661.521
120 12000 121 12100 142.387 142.387 90.891 90.891 151.827 151.827 91.805 91.805 146.019 146.019 90.916 90.916 124.352 124.352 81.393 81.393 112.894 112.894 70.140 70.140 127.872 127.872 80.492 80.492 116.046 116.046 74.673 74.673 2.156.185 2.156.185 1.505.336 1.505.336
13 73.013
130 13000 131 13100 60.832 60.832 12.181 12.181
16 26.412 27.616 26.599 22.293 21.207 22.106 21.216 430.928
160 16000 161 16100 26.412 26.412 27.616 27.616 26.599 26.599 22.293 22.293 21.207 21.207 22.106 22.106 21.216 21.216 420.677 420.677 10.251 10.251
17 50.140 51.675 55.652 57.459 37.418 58.073 53.403 891.423
170 17000 171 17100 50.140 50.140 51.675 51.675 55.652 55.652 57.459 57.459 37.418 37.418 58.073 58.073 53.403 53.403 22.559 22.559 868.864 868.864
2 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 359.902
22 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 356.722
220 22000 22001 221 22199 222 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 OTRAS TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.728 10.000 5.000 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100 30.000 30.000 20.000 20.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.180
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.082 2.082 1.098 1.098
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000
441 44104 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000 1.500.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000
480 48018 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000 4.073.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.268.199 246.265 338.392
6 INVERSIONES REALES 421.563 12.436 36.058
61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 670
611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 670 670
66 INVERSIONES EN VIVIENDA 420.893 12.436 36.058
660 66001 66002 66009 INVERSIÓN NUEVA EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA OTROS 420.893 21.507 399.386 12.436 12.436 6.026 6.026
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 15.000 20.160 20.160 30.000 30.000 1.728 220.160 215.160 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100
23 3.180
230 23000 231 23100 2.082 2.082 1.098 1.098
4 5.573.000
44 1.500.000
441 44104 1.500.000 1.500.000
48 4.073.000
480 48018 4.073.000 4.073.000
334.830 342.923 344.186 310.497 256.659 308.703 295.338 11.045.992
6 658.317 218.204 150.119 32.873 3.102.444 181.275 7.902 4.821.191
61 645.482 218.204 79.898 133.698 1.077.952
611 61101 61109 645.482 581.336 64.146 218.204 208.006 10.198 79.898 79.898 133.698 92.481 41.217 1.077.952 961.721 116.231
66 12.835 150.119 32.873 3.022.546 47.577 7.902 3.743.239
660 66001 66002 66009 12.835 12.835 1.679 1.679 32.873 29.460 3.413 3.022.546 273.619 2.748.927 47.577 47.577 7.902 7.902 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
661 66101 66102 66103 66109 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE OBRA OTROS 30.032 30.032
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.715.525 1.262.867 7.270.069
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
742 74203 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 830.366 6.620.171
760 76022 76026 76039 76056 A CORPORACIONES LOCALES SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS URBANO 321.885 321.885 830.366 816.933 13.433 6.620.171 5.295.156 1.325.015
77 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411
770 7700F A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 173.411 173.411
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898
780 7800G 7800M 7801B 78096 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA VIVIENDAS CONCERTADAS RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 1.220.229 106.192 1.114.037 432.501 432.501 649.898 649.898
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.137.088 1.275.303 7.306.127
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.405.287 1.521.568 7.644.519
TOTAL PROGRAMA 10.405.287 1.521.568 7.644.519
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
661 66101 66102 66103 66109 148.440 127.204 5.215 4.729 11.292 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292
7 9.227.750 6.636.202 6.610.953 5.151.842 425.299 5.750.778 8.302.330 52.353.615
74 71.400 470.526 541.926
742 74203 71.400 71.400 470.526 470.526 541.926 541.926
76 7.898.151 6.551.941 3.976.720 4.782.242 204.339 1.732.781 6.490.019 39.408.615
760 76022 76026 76039 76056 7.898.151 1.630.128 6.268.023 6.551.941 60.000 2.736.903 3.755.038 3.976.720 2.407.223 1.569.497 4.782.242 4.389.124 393.118 204.339 40.694 163.645 1.732.781 1.401.046 331.735 6.490.019 5.186.663 1.303.356 39.408.615 60.000 321.885 23.903.870 15.122.860
77 1.329.599 49.300 2.450.383 253.278 4.255.971
770 7700F 1.329.599 1.329.599 49.300 49.300 2.450.383 2.450.383 253.278 253.278 4.255.971 4.255.971
78 84.261 2.562.833 369.600 171.660 1.097.088 1.559.033 8.147.103
780 7800G 7800M 7801B 78096 84.261 84.261 2.562.833 2.247.366 315.467 369.600 369.600 171.660 171.660 1.097.088 1.097.088 1.559.033 1.068.633 490.400 8.147.103 106.192 7.150.783 315.467 574.661
9.886.067 6.854.406 6.761.072 5.184.715 3.527.743 5.932.053 8.310.232 57.174.806
10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798
10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 856.207 156.308 164.794
12 FUNCIONARIOS 562.252 111.219 118.697
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.129 310.129 252.123 252.123 64.771 64.771 46.448 46.448 70.935 70.935 47.762 47.762
13 LABORAL FIJO 72.309
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 61.141 61.141 11.168 11.168
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.149 13.630 13.630
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 67.149 67.149 13.630 13.630 13.630 13.630
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 154.497 31.459 32.467
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.445 22.445 132.052 132.052 31.459 31.459 32.467 32.467
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.641 5.000 9.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.867 5.000 9.000
220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 7.470 7.470 17.875 11.500 5.000 5.000 9.000 9.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 163.567 115.038 166.942 164.646 155.144 154.940 112.228 2.209.814
12 116.235 85.596 126.539 117.124 114.868 118.838 59.478 1.530.846
120 12000 121 12100 68.391 68.391 47.844 47.844 49.305 49.305 36.291 36.291 80.078 80.078 46.461 46.461 70.663 70.663 46.461 46.461 68.420 68.420 46.448 46.448 74.558 74.558 44.280 44.280 37.759 37.759 21.719 21.719 895.009 895.009 635.837 635.837
13 35.552 107.861
130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 88.436 88.436 19.425 19.425
16 14.647 10.519 14.647 14.647 13.630 13.630 6.213 182.342
160 16000 14.647 14.647 10.519 10.519 14.647 14.647 14.647 14.647 13.630 13.630 13.630 13.630 6.213 6.213 182.342 182.342
17 32.685 18.923 25.756 32.875 26.646 22.472 10.985 388.765
170 17000 171 17100 32.685 32.685 18.923 18.923 25.756 25.756 32.875 32.875 26.646 26.646 22.472 22.472 10.985 10.985 33.430 33.430 355.335 355.335
2 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 98.641
22 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 96.867
220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 5.500 5.500 1.500 1.500 5.000 5.000 1.500 1.500 4.000 4.000 10.500 10.500 13.000 13.000 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 62.470 62.470 17.875 11.500
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22606 227 22706 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.375 329 329
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 900 900 874 874
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
441 44103 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. CASA DEL MAPA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 899.848 161.308 173.794
6 INVERSIONES REALES 845.524 40.636 166.945
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 845.524 40.636 166.945
640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 845.524 845.524 40.636 40.636 166.945 166.945
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721
76 A CORPORACIONES LOCALES 224.721
760 76028 A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.070.245 40.636 166.945
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.970.093 201.944 340.739
TOTAL PROGRAMA 1.970.093 201.944 340.739
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22606 227 22706 6.375 329 329
23 1.774
230 23000 231 23100 900 900 874 874
4 14.174 14.174
44 14.174 14.174
441 44103 14.174 14.174 14.174 14.174
169.067 116.538 171.942 166.146 159.144 179.614 125.228 2.322.629
6 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292
64 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292
640 64001 175.222 175.222 64.193 64.193 54.344 54.344 127.580 127.580 56.626 56.626 45.222 45.222 1.576.292 1.576.292
7 224.721
76 224.721
760 76028 224.721 224.721
175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.801.013
344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642
344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 4.838.650 899.947 1.048.366
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437
12 FUNCIONARIOS 2.127.599 280.907 554.745
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183.617 1.183.617 943.982 943.982 170.507 170.507 110.400 110.400 352.716 352.716 202.029 202.029
13 LABORAL FIJO 937.224 397.127 247.601
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 702.661 702.661 234.563 234.563 346.613 346.613 50.514 50.514 208.473 208.473 39.128 39.128
14 LABORAL EVENTUAL
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.940 32.115 64.145
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 268.085 268.085 70.855 70.855 32.115 32.115 64.145 64.145
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.448 189.798 181.875
170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 328.013 328.013 510.435 510.435 4.000 4.000 130.219 130.219 59.579 59.579 82.499 82.499 99.376 99.376
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 1.241.646 681.166 970.369 759.760 897.237 1.151.815 792.905 13.281.861
10 138.082
100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437
12 564.236 294.784 450.318 390.940 409.287 408.240 310.659 5.791.715
120 12000 121 12100 361.140 361.140 203.096 203.096 179.273 179.273 115.511 115.511 283.289 283.289 167.029 167.029 244.860 244.860 146.080 146.080 257.835 257.835 151.452 151.452 252.386 252.386 155.854 155.854 191.203 191.203 119.456 119.456 3.476.826 3.476.826 2.314.889 2.314.889
13 348.762 225.223 255.335 173.227 280.995 449.506 286.611 3.601.611
130 13000 131 13100 307.870 307.870 40.892 40.892 194.379 194.379 30.844 30.844 221.625 221.625 33.710 33.710 147.615 147.615 25.612 25.612 244.891 244.891 36.104 36.104 385.801 385.801 63.705 63.705 247.205 247.205 39.406 39.406 3.007.133 3.007.133 594.478 594.478
14 16.117 16.117
140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.838 2.838 13.279 13.279 2.838 2.838
16 68.264 35.039 55.066 47.100 47.193 48.575 35.929 772.366
160 16000 161 16100 68.264 68.264 35.039 35.039 55.066 55.066 47.100 47.100 47.193 47.193 48.575 48.575 35.929 35.929 701.511 701.511 70.855 70.855
17 244.267 126.120 209.650 148.493 159.762 245.494 159.706 2.507.613
170 17000 171 17100 177 17700 117.746 117.746 126.521 126.521 73.647 73.647 52.473 52.473 82.520 82.520 127.130 127.130 56.894 56.894 91.599 91.599 90.348 90.348 69.414 69.414 144.710 144.710 100.784 100.784 92.291 92.291 67.415 67.415 1.198.887 1.198.887 1.304.726 1.304.726 4.000 4.000
18 454.357
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 370.892 370.892 83.465 83.465
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.162.315 378.495 375.179
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.317 13.785
202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 20.000 18.317 18.317 13.785 13.785
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.603 39.611 43.096
210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.100 2.100 20.789 20.789 4.202 4.202 4.339 4.339 3.964 3.964 13.898 13.898 5.311 5.311 24.651 24.651 2.596 2.596 3.813 3.813 1.516 1.516 5.678 5.678 1.357 1.357 27.529 27.529 2.365 2.365 4.525 4.525 1.749 1.749 5.678 5.678 1.250 1.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.044.395 322.209 329.403
220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO 99.378 71.183 3.025 25.170 425.617 124.905 1.244 245.571 11.586 20.452 43.754 34.413 2.541 6.800 170.484 94.731 4.120 43.707 10.544 3.528 48.143 39.252 2.091 6.800 163.673 95.377 5.771 32.624 10.012 3.810
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
180 18000 185 18500 370.892 370.892 83.465 83.465
2 365.684 333.315 301.097 342.805 336.335 347.074 314.001 5.256.300
20 12.000 13.866 10.032 88.000
202 20200 205 20500 12.000 12.000 13.866 13.866 10.032 10.032 20.000 20.000 68.000 68.000
21 42.627 43.556 39.909 40.281 40.503 43.006 37.908 425.100
210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 26.736 26.736 2.374 2.374 5.209 5.209 2.630 2.630 5.678 5.678 28.684 28.684 2.832 2.832 3.308 3.308 1.933 1.933 5.678 5.678 1.121 1.121 26.311 26.311 2.478 2.478 3.383 3.383 2.059 2.059 5.678 5.678 27.384 27.384 2.471 2.471 3.124 3.124 1.624 1.624 5.678 5.678 26.633 26.633 2.117 2.117 3.200 3.200 1.728 1.728 5.678 5.678 1.147 1.147 26.821 26.821 1.359 1.359 5.944 5.944 1.390 1.390 5.678 5.678 1.814 1.814 26.462 26.462 1.206 1.206 3.155 3.155 1.407 1.407 5.678 5.678 2.100 2.100 262.000 262.000 24.000 24.000 40.000 40.000 20.000 20.000 65.000 65.000 12.000 12.000
22 308.517 287.114 258.759 286.048 293.194 291.388 273.673 4.694.700
220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 42.176 33.459 2.217 6.500 155.131 86.503 3.333 33.440 11.188 3.579 41.115 31.578 2.807 6.730 145.099 82.829 3.267 32.753 10.781 2.915 31.831 22.000 2.831 7.000 119.553 57.457 2.633 29.386 10.363 3.901 27.718 20.547 1.671 5.500 142.895 83.382 2.554 27.956 11.113 3.154 30.104 22.144 2.960 5.000 155.227 95.088 3.230 29.972 11.166 3.195 28.608 20.881 2.227 5.500 157.960 94.916 3.387 28.408 11.146 2.894 28.873 21.243 2.630 5.000 144.861 84.812 2.961 31.183 10.101 2.572 421.700 316.700 25.000 80.000 1.780.500 900.000 32.500 535.000 108.000 50.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.459 5.554 6.079
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 3.000 3.000
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 1.000 1.000
22199 OTROS SUMINISTROS 9.400 3.300 5.000
222 COMUNICACIONES 68.962 74.200 77.092
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.000 19.000 19.000
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.962 55.200 58.092
223 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180
22300 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180
224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000
225 TRIBUTOS 196.600 2.300 4.000
22500 I.B.I. 168.000
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.400 2.300 4.000
22502 I.T.V. 4.200
22503 OTRAS TASAS 16.000
226 GASTOS DIVERSOS 24.000
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.103.538 29.920 31.315
22700 LIMPIEZA Y ASEO 405.750 23.366 24.236
22701 SEGURIDAD 688.029
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300
22799 OTROS 8.459 6.554 7.079
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500 2.890 2.680
230 DIETAS 17.000
23000 DIETAS 17.000
231 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680
23100 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500
240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500 3.500
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
22107 6.088 5.154 6.313 5.536 5.176 7.609 5.032 60.000
22111 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000
22112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000
22199 6.000 2.400 4.500 4.200 2.400 4.600 3.200 45.000
222 71.619 68.118 68.530 70.108 66.664 68.537 66.170 700.000
22201 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000
22204 52.619 49.118 49.530 51.108 47.664 49.537 47.170 510.000
223 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000
22300 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000
224 120.000
22400 120.000
225 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 223.200
22500 168.000
22501 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 35.000
22502 4.200
22503 16.000
226 24.000
22601 3.000
22602 8.000
22603 8.000
22606 5.000
227 29.844 29.577 34.161 40.553 35.030 29.790 29.572 1.393.300
22700 22.756 23.423 26.848 25.526 23.374 21.181 23.540 620.000
22701 8.491 5.480 702.000
22704 1.300
22799 7.088 6.154 7.313 6.536 6.176 8.609 6.032 70.000
23 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 45.000
230 17.000
23000 17.000
231 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500
23100 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500
233 4.500
23300 4.500
24 3.500
240 24000 3.500 3.500
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731
40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731
400 40002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.124.277.696 1.278.442 1.423.545
6 INVERSIONES REALES 426.732
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847
627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847 213.847
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS
631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885
645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 212.885
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243
70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243
700 70002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.005.975
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.283.671 1.278.442 1.423.545
8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950
831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950
TOTAL PROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
4 3.117.276.731
40 3.117.276.731
400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731
1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.102.565 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.135.814.892
6 8.268 435.000
62 213.847
627 62700 213.847 213.847
63 8.268 8.268
631 63100 8.268 8.268 8.268 8.268
64 212.885
645 64500 212.885 212.885
7 68.579.243
70 68.579.243
700 70002 68.579.243 68.579.243
8.268 69.014.243
1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.829.135
8 22.950
83 22.950
831 83103 22.950 22.950
22.950
1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.852.085
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 10.148.754 3.995.483 6.525.186
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 5.467.988 2.873.415 4.520.238
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.286.432 3.286.432 2.181.556 2.181.556 1.778.191 1.778.191 1.095.224 1.095.224 2.795.103 2.795.103 1.725.135 1.725.135
13 LABORAL FIJO 25.794 166.298
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 21.650 21.650 4.144 4.144 139.676 139.676 26.622 26.622
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.577.398 365.026 574.197
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 2.416.402 2.416.402 160.996 160.996 365.026 365.026 574.197 574.197
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.047.163 731.248 1.264.453
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 32.493 32.493 2.014.670 2.014.670 8.138 8.138 723.110 723.110 52.463 52.463 1.211.990 1.211.990
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.605.657 532.515 806.170
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500 20.000 20.000
202 20200 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 108.940 17.000 17.000
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 17.000 17.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 7.317.510 3.749.565 7.150.149 3.928.856 3.439.932 6.060.792 4.042.482 56.358.709
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 5.261.882 2.621.605 5.087.625 2.816.579 2.476.042 4.341.205 2.831.999 38.298.578
120 12000 121 12100 3.259.758 3.259.758 2.002.124 2.002.124 1.629.927 1.629.927 991.678 991.678 3.142.007 3.142.007 1.945.618 1.945.618 1.766.164 1.766.164 1.050.415 1.050.415 1.527.582 1.527.582 948.460 948.460 2.704.280 2.704.280 1.636.925 1.636.925 1.760.967 1.760.967 1.071.032 1.071.032 23.650.411 23.650.411 14.648.167 14.648.167
13 105.569 75.963 93.495 60.843 92.781 75.863 696.606
130 13000 131 13100 91.379 91.379 14.190 14.190 64.213 64.213 11.750 11.750 79.305 79.305 14.190 14.190 52.329 52.329 8.514 8.514 75.877 75.877 16.904 16.904 65.419 65.419 10.444 10.444 589.848 589.848 106.758 106.758
16 666.032 336.682 645.027 353.185 315.777 548.693 359.576 6.741.593
160 16000 161 16100 666.032 666.032 336.682 336.682 645.027 645.027 353.185 353.185 315.777 315.777 548.693 548.693 359.576 359.576 6.580.597 6.580.597 160.996 160.996
17 1.284.027 715.315 1.324.002 698.249 648.113 1.078.113 775.044 10.565.727
170 17000 171 17100 33.305 33.305 1.250.722 1.250.722 24.283 24.283 691.032 691.032 29.495 29.495 1.294.507 1.294.507 19.058 19.058 679.191 679.191 648.113 648.113 28.788 28.788 1.049.325 1.049.325 23.820 23.820 751.224 751.224 251.843 251.843 10.313.884 10.313.884
2 922.928 513.170 773.700 564.630 447.950 1.020.850 601.570 7.789.140
20 30.000 19.000 19.000 121.500
202 20200 203 20300 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 108.000 108.000 13.500 13.500
21 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 258.940
213 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
21300 214 21400 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050 17.000 17.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.463.867 486.165 759.820
220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 65.000 60.000 5.000 1.345.667 7.500 2.500 10.000 1.282.667 28.000 15.000 300 300 4.200 4.200 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 485.165 470.165 15.000 300 300 700 700 758.820 743.820 15.000 300 300 700 700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.350 9.350 9.350
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 9.350 9.350 10.000 10.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460.000
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000
440 44041 A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 50.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
21300 214 21400 215 21500 216 21600 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050
22 867.578 487.820 728.350 519.280 421.600 994.500 576.220 7.305.200
220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 866.578 851.578 15.000 300 300 700 700 486.820 471.820 15.000 300 300 700 700 727.350 712.350 15.000 300 300 700 700 518.280 503.280 15.000 300 300 700 700 420.600 405.600 15.000 300 300 700 700 993.500 978.500 15.000 300 300 700 700 575.220 560.220 15.000 300 300 700 700 65.000 60.000 5.000 7.178.000 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200
23 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 103.500
230 23000 231 23100 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 12.500 12.500 91.000 91.000
4 460.000
44 50.000
440 44041 50.000 50.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000
460 46074 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 50.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000
480 48080 480C4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 360.000 130.000 230.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.214.411 4.527.998 7.331.356
6 INVERSIONES REALES 6.064.700 485.000 776.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.064.700 485.000 776.000
640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.292 91.292 5.973.408 5.973.408 485.000 485.000 776.000 776.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.064.700 485.000 776.000
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.279.111 5.012.998 8.107.356
TOTAL PROGRAMA 18.279.111 5.012.998 8.107.356
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
46 50.000
460 46074 50.000 50.000
48 360.000
480 48080 480C4 360.000 130.000 230.000
8.240.438 4.262.735 7.923.849 4.493.486 3.887.882 7.081.642 4.644.052 64.607.849
6 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000
64 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000
640 64001 649 64900 916.000 916.000 474.000 474.000 755.000 755.000 524.000 524.000 409.000 409.000 1.055.000 1.055.000 585.300 585.300 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708
916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000
9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849
9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 4.971.284 2.121.350 3.482.674
10 ALTOS CARGOS 145.923
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 104.278 104.278
12 FUNCIONARIOS 1.733.121 1.500.427 2.597.626
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.391 941.391 791.730 791.730 936.678 936.678 563.749 563.749 1.658.369 1.658.369 939.257 939.257
13 LABORAL FIJO 1.314.045 178.123 225.122
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.003.331 1.003.331 310.714 310.714 153.217 153.217 24.906 24.906 190.494 190.494 34.628 34.628
14 LABORAL EVENTUAL 162.147
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 127.291 127.291 34.856 34.856
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.436 179.681 306.018
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 409.436 409.436 179.681 179.681 306.018 306.018
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 856.612 263.119 353.908
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.287 463.287 393.325 393.325 56.951 56.951 206.168 206.168 70.721 70.721 283.187 283.187
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000
180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 29.000 29.000 321.000 321.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 4.876.665 2.446.244 4.486.584 2.389.838 1.990.563 4.206.995 2.560.435 33.532.632
10 145.923
100 10000 101 10100 41.645 41.645 104.278 104.278
12 3.727.476 1.715.395 3.038.993 1.523.084 1.454.586 2.989.663 1.859.590 22.139.961
120 12000 121 12100 2.384.952 2.384.952 1.342.524 1.342.524 1.069.750 1.069.750 645.645 645.645 1.930.279 1.930.279 1.108.714 1.108.714 938.913 938.913 584.171 584.171 905.373 905.373 549.213 549.213 1.856.713 1.856.713 1.132.950 1.132.950 1.174.017 1.174.017 685.573 685.573 13.796.435 13.796.435 8.343.526 8.343.526
13 177.966 177.708 452.965 342.940 158.326 267.740 105.828 3.400.763
130 13000 131 13100 153.209 153.209 24.757 24.757 150.804 150.804 26.904 26.904 380.145 380.145 72.820 72.820 290.736 290.736 52.204 52.204 135.350 135.350 22.976 22.976 226.110 226.110 41.630 41.630 93.718 93.718 12.110 12.110 2.777.114 2.777.114 623.649 623.649
14 26.459 20.003 208.609
140 14000 141 14100 19.197 19.197 7.262 7.262 16.237 16.237 3.766 3.766 162.725 162.725 45.884 45.884
16 431.966 198.862 344.955 175.682 164.816 346.177 220.214 2.777.807
160 16000 431.966 431.966 198.862 198.862 344.955 344.955 175.682 175.682 164.816 164.816 346.177 346.177 220.214 220.214 2.777.807 2.777.807
17 539.257 327.820 649.671 348.132 212.835 583.412 374.803 4.509.569
170 17000 171 17100 56.892 56.892 482.365 482.365 64.732 64.732 263.088 263.088 144.464 144.464 505.207 505.207 110.480 110.480 237.652 237.652 50.387 50.387 162.448 162.448 90.557 90.557 492.855 492.855 34.508 34.508 340.295 340.295 1.142.979 1.142.979 3.366.590 3.366.590
18 350.000
180 18000 185 18500 29.000 29.000 321.000 321.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.126.278 152.008 196.116
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518
202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 449.518
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.968 19.618 24.000
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046
215 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.473.592 110.397 120.737
220 MATERIAL DE OFICINA 85.000 14.795 11.297
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.111 6.581
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 45.000 425 2.028
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 5.259 2.688
221 SUMINISTROS 382.050 33.378 29.934
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.050 21.382 24.646
22101 AGUA 18.348
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 75.000 8.378 3.582
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000
22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 3.618 1.706
222 COMUNICACIONES 879.417 16.499 23.287
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.000 16.499 23.287
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.417
223 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084
22300 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
2 353.172 195.887 243.288 210.208 141.724 262.242 186.218 5.067.141
20 449.518
202 20200 449.518 449.518
21 23.618 19.412 10.938 25.673 12.078 10.228 10.896 349.429
212 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411
21200 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411
213 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199
21300 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199
214 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370
21400 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370
215 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903
21500 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903
216 165 181 173 1.032 75.019
21600 165 181 173 1.032 75.019
219 5.027 6.527
21900 5.027 6.527
22 251.878 157.984 193.430 134.544 82.011 230.095 159.325 3.913.993
220 31.221 29.832 45.160 15.155 32.256 44.757 54.157 363.630
22000 14.674 14.086 34.016 6.605 10.403 35.997 35.808 197.281
22001 3.737 8.976 856 3.630 8.169 3.159 2.077 78.057
22002 12.810 6.770 10.288 4.920 13.684 5.601 16.272 88.292
221 44.645 35.596 68.940 55.612 27.041 104.029 78.582 859.807
22100 36.266 20.894 33.250 28.838 13.371 2.264 422.961
22101 18.348
22102 4.127 10.000 21.781 20.000 10.000 2.184 155.052
22103 38.652
22106 250
22111 750
22112 2.000
22199 4.252 4.702 13.909 6.774 3.670 99.581 78.582 221.794
222 31.492 22.576 23.650 18.665 20.046 22.968 11.830 1.070.430
22201 31.492 22.576 23.650 18.665 10.046 22.968 11.830 261.013
22204 10.000 809.417
223 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554
22300 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588
22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588
225 TRIBUTOS 9.800 5.357 109
22500 I.B.I. 6.500 5.357 109
22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500
22502 I.T.V. 500
22503 OTRAS TASAS 300
226 GASTOS DIVERSOS 268.350
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 835.387 38.751 54.026
22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.500 54.026
22701 SEGURIDAD 291.978 38.275
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000
22799 OTROS 368.909 476
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.200 21.993 51.379
230 DIETAS 7.000 6.594 12.278
23000 DIETAS 7.000 6.594 12.278
231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381
23100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.097.562 2.273.358 3.678.790
6 INVERSIONES REALES 396.734 81.512 81.512
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 278.027 5.300 5.300
623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000 5.000
62300 MAQUINARIA 5.000 5.000 5.000
626 MOBILIARIO 300 300 300
62600 MOBILIARIO 300 300 300
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227
629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.150 8.150 8.150
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
224 22400 225 22500 22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22706 22799 20.846 20.846 120.917 82.336 38.581 4.445 4.445 64.563 44.721 17.964 1.878 2.243 2.243 51.455 5.248 41.441 4.766 11.417 11.417 32.249 29.958 2.291 83 83 2.585 2.585 737 737 57.604 56.389 1.074 141 93 93 13.967 13.370 597 7.588 7.588 55.130 51.830 2.500 500 300 268.350 350 8.462 90.000 169.538 1.271.504 318.175 459.271 115.000 379.058
23 77.676 18.491 38.920 49.991 47.635 21.919 15.997 354.201
230 23000 231 23100 233 23300 30.626 30.626 47.050 47.050 5.436 5.436 13.055 13.055 8.882 8.882 30.038 30.038 12.201 12.201 37.790 37.790 14.888 14.888 32.747 32.747 5.491 5.491 16.428 16.428 4.302 4.302 6.689 6.689 5.006 5.006 107.698 107.698 223.577 223.577 22.926 22.926
5.229.837 2.642.131 4.729.872 2.600.046 2.132.287 4.469.237 2.746.653 38.599.773
6 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342
62 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 325.727
623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500
63 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 81.500
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
631 63100 636 63600 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.557 68.062 68.062
641 64100 645 64500 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.494 42.494 68.063 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.734 81.512 81.512
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.494.296 2.354.870 3.760.302
8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564
830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 9.000 28.564 28.564
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564
TOTAL PROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
631 63100 636 63600 637 63700 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000
64 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 723.115
641 64100 645 64500 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 42.494 42.494 680.621 680.621
81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342
5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.730.115
8 37.564
83 37.564
830 83003 831 83103 9.000 9.000 28.564 28.564
37.564
5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.767.679
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 15.231.348 91.065.985 132.375.216
10 ALTOS CARGOS 224.820
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 77.972 77.972 146.848 146.848
12 FUNCIONARIOS 12.155.493 79.180.200 116.360.000
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.170.636 10.170.636 1.984.857 1.984.857 44.460.200 44.460.200 34.720.000 34.720.000 63.870.000 63.870.000 52.490.000 52.490.000
13 LABORAL FIJO 5.892.204 8.788.305
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 4.496.325 4.496.325 1.395.879 1.395.879 6.654.002 6.654.002 2.134.303 2.134.303
14 LABORAL EVENTUAL 361.781 290.677 264.543
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 303.104 303.104 58.677 58.677 239.616 239.616 51.061 51.061 215.747 215.747 48.796 48.796
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.360.461 683.150 890.175
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 448.876 448.876 911.585 911.585 630.650 630.650 52.500 52.500 823.350 823.350 66.825 66.825
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 850.380 5.019.754 6.072.193
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.779 111.779 738.601 738.601 1.856.654 1.856.654 3.163.100 3.163.100 2.716.193 2.716.193 3.356.000 3.356.000
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413
180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 178.604
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 188.965.388 79.183.119 143.695.696 94.272.018 55.444.974 175.671.960 94.805.440 1.070.711.144
10 224.820
100 10000 101 10100 77.972 77.972 146.848 146.848
12 166.382.000 68.310.000 126.385.000 81.470.000 46.770.000 156.629.832 81.800.962 935.443.487
120 12000 121 12100 92.265.000 92.265.000 74.117.000 74.117.000 38.435.000 38.435.000 29.875.000 29.875.000 70.595.000 70.595.000 55.790.000 55.790.000 45.860.000 45.860.000 35.610.000 35.610.000 26.310.000 26.310.000 20.460.000 20.460.000 85.689.832 85.689.832 70.940.000 70.940.000 46.046.846 46.046.846 35.754.116 35.754.116 523.702.514 523.702.514 411.740.973 411.740.973
13 12.151.387 6.230.185 8.936.690 6.795.306 4.412.119 9.786.019 6.950.272 69.942.487
130 13000 131 13100 9.504.069 9.504.069 2.647.318 2.647.318 4.856.210 4.856.210 1.373.975 1.373.975 6.909.264 6.909.264 2.027.426 2.027.426 5.356.164 5.356.164 1.439.142 1.439.142 3.425.420 3.425.420 986.699 986.699 7.290.833 7.290.833 2.495.186 2.495.186 5.519.466 5.519.466 1.430.806 1.430.806 54.011.753 54.011.753 15.930.734 15.930.734
14 147.013 164.300 495.644 140.894 327.650 283.430 314.723 2.790.655
140 14000 141 14100 123.709 123.709 23.304 23.304 136.164 136.164 28.136 28.136 406.176 406.176 89.468 89.468 115.825 115.825 25.069 25.069 267.310 267.310 60.340 60.340 230.842 230.842 52.588 52.588 259.070 259.070 55.653 55.653 2.297.563 2.297.563 493.092 493.092
16 1.548.600 536.150 1.085.980 734.550 402.350 1.306.600 777.530 9.325.546
160 16000 161 16100 1.419.200 1.419.200 129.400 129.400 497.200 497.200 38.950 38.950 1.005.280 1.005.280 80.700 80.700 677.450 677.450 57.100 57.100 368.550 368.550 33.800 33.800 1.215.500 1.215.500 91.100 91.100 719.342 719.342 58.188 58.188 7.805.398 7.805.398 1.520.148 1.520.148
17 8.736.388 3.942.484 6.792.382 5.131.268 3.532.855 7.666.079 4.961.953 52.705.736
170 17000 171 17100 3.826.888 3.826.888 4.909.500 4.909.500 2.032.484 2.032.484 1.910.000 1.910.000 2.916.682 2.916.682 3.875.700 3.875.700 2.131.568 2.131.568 2.999.700 2.999.700 1.547.555 1.547.555 1.985.300 1.985.300 2.940.079 2.940.079 4.726.000 4.726.000 2.242.907 2.242.907 2.719.046 2.719.046 22.322.789 22.322.789 30.382.947 30.382.947
18 278.413
180 18000 178.604 178.604
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
189 18900 OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 99.809
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.744.242 6.851.628 12.931.567
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 610.914
202 20200 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 421.914 421.914 189.000 189.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 232.469
212 21200 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 100.000 132.469 132.469
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.606.172 6.641.178 12.793.517
220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 26.500 26.500 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620 2.896.843 2.896.843 6.336.843 6.336.843
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
189 18900 99.809 99.809
2 18.163.866 8.111.266 11.266.457 8.681.781 4.296.312 10.976.967 9.608.538 103.632.624
20 610.914
202 20200 208 20800 421.914 421.914 189.000 189.000
21 232.469
212 21200 216 21600 100.000 100.000 132.469 132.469
22 17.886.816 8.024.216 10.995.407 8.540.731 4.218.762 10.782.917 9.387.938 100.877.654
220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 9.052.632 9.052.632 4.164.211 4.164.211 4.978.948 4.978.948 4.707.369 4.707.369 1.538.948 1.538.948 4.526.316 4.526.316 4.797.895 4.797.895 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 43.026.505 43.026.505 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22706 22799 229 22900 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 56.000 5.224.168 602.509 602.509 3.744.335 3.744.335 6.456.674 6.456.674
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 294.687 210.450 138.050
230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 42.794 42.794 91.000 91.000 160.893 160.893 7.500 7.500 201.400 201.400 1.550 1.550 14.500 14.500 122.000 122.000 1.550 1.550
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.581.732 17.236.919 49.438.889
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 656.162 656.158 656.158
444 44402 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 656.162 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158
46 A CORPORACIONES LOCALES 1.047.950 342.906 858.693
460 46003 46052 46055 46073 A CORPORACIONES LOCALES EDUCACIÓN DE ADULTOS CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN ESCUELAS DE MÚSICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1.047.950 104.024 106.544 837.382 342.906 104.020 238.886 858.693 104.020 515.787 238.886
47 A EMPRESAS PRIVADAS 633.273 13.624.973 45.312.358
470 47002 47024 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 633.273 80.744 552.529 13.624.973 13.624.973 45.312.358 45.312.358
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.244.347 2.612.882 2.611.680
480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. EDUCACIÓN DE ADULTOS PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 9.244.347 1.895.000 29.481 1.319.600 2.436.246 288.563 45.000 771.267 7.000 2.612.882 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22706 22799 229 22900 8.834.184 8.834.184 3.860.005 3.860.005 6.016.459 6.016.459 3.833.362 3.833.362 2.679.814 2.679.814 6.256.601 6.256.601 4.590.043 4.590.043 56.000 5.224.168 46.873.986 46.873.986
23 277.050 87.050 271.050 141.050 77.550 194.050 220.600 1.911.587
230 23000 231 23100 233 23300 8.500 8.500 267.000 267.000 1.550 1.550 7.500 7.500 78.000 78.000 1.550 1.550 7.500 7.500 262.000 262.000 1.550 1.550 5.500 5.500 134.000 134.000 1.550 1.550 6.000 6.000 70.000 70.000 1.550 1.550 12.500 12.500 180.000 180.000 1.550 1.550 5.000 5.000 214.000 214.000 1.600 1.600 117.294 117.294 1.619.400 1.619.400 174.893 174.893
4 44.636.757 21.306.064 40.963.393 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 293.704.516
44 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584
444 44402 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584 6.561.584
46 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 1.333.147 5.640.132
460 46003 46052 46055 46073 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 1.333.147 104.020 990.241 238.886 5.640.132 1.040.204 1.506.028 106.544 2.987.356
47 41.026.013 17.695.320 37.352.649 7.338.203 6.341.297 66.809.768 12.618.277 248.752.131
470 47002 47024 41.026.013 41.026.013 17.695.320 17.695.320 37.352.649 37.352.649 7.338.203 7.338.203 6.341.297 6.341.297 66.809.768 66.809.768 12.618.277 12.618.277 248.752.131 248.199.602 552.529
48 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 32.750.669
480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 32.750.669 1.895.000 294.783 1.319.600 6.806.214 288.563 45.000 771.267 70.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
48077 48078 48088 48091 48095 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS BECAS GRATUIDAD LIBROS TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA PLURIDEFICIENTES 7.457 166.871 1.989.986 120.817 167.059 3.424 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.557.322 115.154.532 194.745.672
6 INVERSIONES REALES 4.278.454 2.072.578 8.785.101
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 764.777 7.387.937
621 62100 621A0 626 62600 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 685.574 685.574 79.086 79.086 117 117 6.918.668 608.478 6.310.190 400.069 400.069 69.200 69.200
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.200.000 451.798 328.423
631 63100 631A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 1.200.000 360.000 840.000 451.798 296.697 155.101 328.423 167.923 160.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.078.454 856.003 1.068.741
640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 487.423 487.423 2.591.031 2.591.031 2.121 2.121 853.882 853.882 2.121 2.121 1.066.620 1.066.620
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 603.881 120.000
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400
740 74052 744 74417 UNIVERSIDADES PROFESORADO EN FORMACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. ACTIVIDADES FORMATIVAS 166.400 166.400 100.000 100.000
76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000
760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 120.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
48077 48078 48088 48091 48095 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 28.657 166.871 19.869.584 1.028.071 167.059
251.766.011 108.600.449 195.925.546 113.902.746 69.693.327 257.069.439 121.633.240 1.468.048.284
6 2.757.978 2.384.127 4.424.817 2.799.505 1.211.022 4.921.690 2.403.620 36.038.892
62 1.045.385 758.640 2.833.585 704.901 703 891.999 1.361.455 15.749.382
621 62100 621A0 626 62600 629 62902 1.044.876 446.826 598.050 509 509 758.640 14.132 744.508 2.833.585 2.833.585 704.439 858 703.581 462 462 703 703 681.876 611 681.265 167.427 167.427 42.696 42.696 1.299.595 1.299.595 32.934 32.934 28.926 28.926 14.927.956 1.070.905 13.857.051 680.487 680.487 140.939 140.939
63 734.450 937.908 850.363 1.201.611 214.427 2.471.325 131.757 8.522.062
631 63100 631A0 734.450 734.450 937.908 908.408 29.500 850.363 797.817 52.546 1.201.611 958.902 242.709 214.427 165.052 49.375 2.471.325 1.680.548 790.777 131.757 76.491 55.266 8.522.062 6.146.288 2.375.774
64 978.143 687.579 740.869 892.993 995.892 1.558.366 910.408 11.767.448
640 64001 649 64900 2.121 2.121 976.022 976.022 2.121 2.121 685.458 685.458 2.121 2.121 738.748 738.748 2.121 2.121 890.872 890.872 2.121 2.121 993.771 993.771 2.121 2.121 1.556.245 1.556.245 2.121 2.121 908.287 908.287 506.512 506.512 11.260.936 11.260.936
7 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 2.322.432
74 266.400
740 74052 744 74417 166.400 166.400 100.000 100.000
76 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 1.718.551
760 76066 938.551 938.551 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 120.000 1.718.551 1.718.551
78 337.481
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
780 7800G 78029 7803S 7803T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 337.481 150.000 659 96.822 90.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.882.335 2.192.578 8.785.101
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.439.657 117.347.110 203.530.773
8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000
830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 30.000 30.000 30.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000
TOTAL PROGRAMA 44.499.657 117.347.110 203.530.773
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 150.000 659 96.822 90.000
3.696.529 2.384.127 4.574.817 2.919.505 1.331.022 5.071.690 2.523.620 38.361.324
255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.409.608
8 60.000
83 60.000
830 83003 831 83103 30.000 30.000 30.000 30.000
60.000
255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.469.608
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 887.045
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 635.194
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.444 356.444 278.750 278.750
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.588
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.588 73.588
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.058
171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058 122.058
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.102
220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749
230 23000 231 23100 233 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 887.045
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 635.194
120 12000 121 12100 356.444 356.444 278.750 278.750
16 73.588
160 16000 73.588 73.588
17 122.058
171 17100 122.058 122.058
2 116.851
22 72.102
220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473
23 44.749
230 23000 231 23100 233 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 345.938.532
440 44001 44021 A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 4.454.427 341.484.105
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428
6 INVERSIONES REALES
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.067.048
740 74014 UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 8.067.048
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464
780 7800Q A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464 3.297.464
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.364.512
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 358.306.940
TOTAL PROGRAMA 358.306.940
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
23300 20.910
4 345.938.532
44 345.938.532
440 44001 44021 345.938.532 4.454.427 341.484.105
346.942.428
6 1.952.233 1.952.233
62 1.952.233 1.952.233
621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233 1.952.233
7 11.364.512
74 8.067.048
740 74014 8.067.048 8.067.048
78 3.297.464
780 7800Q 3.297.464 3.297.464
1.952.233 13.316.745
1.952.233 360.259.173
1.952.233 360.259.173
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
6 INVERSIONES REALES 1.343.159 17.880
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.343.159 17.880
649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 1.343.159 17.880 17.880
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661
780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.857.820 17.880
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.857.820 17.880
TOTAL PROGRAMA 1.857.820 17.880
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
6 70.200 612.715 12.000 2.055.954
62 479.152 479.152
621 62100 479.152 479.152 479.152 479.152
64 70.200 133.563 12.000 1.576.802
649 64900 70.200 70.200 133.563 133.563 12.000 12.000 1.576.802 1.576.802
7 514.661
78 514.661
780 78054 514.661 514.661
70.200 612.715 12.000 2.570.615
70.200 612.715 12.000 2.570.615
70.200 612.715 12.000 2.570.615
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 4.568.173 1.053.292 992.891
10 ALTOS CARGOS 138.082
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437
12 FUNCIONARIOS 1.891.148 463.220 424.144
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.052.438 1.052.438 838.710 838.710 294.201 294.201 169.019 169.019 257.749 257.749 166.395 166.395
13 LABORAL FIJO 1.161.771 321.877 314.798
130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 921.299 921.299 240.472 240.472 273.312 273.312 48.565 48.565 271.431 271.431 43.367 43.367
14 LABORAL EVENTUAL 51.292
140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.575 40.575 10.717 10.717
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 389.643 59.113 54.623
160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 215.553 215.553 174.090 174.090 59.113 59.113 54.623 54.623
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 858.958 209.082 199.326
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 391.497 391.497 467.461 467.461 101.684 101.684 107.398 107.398 101.487 101.487 97.839 97.839
18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279
180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 33.659
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 1.234.313 827.358 1.220.421 805.528 1.046.229 764.199 732.531 13.244.935
10 138.082
100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437
12 726.004 387.642 547.974 427.471 503.761 401.039 367.257 6.139.660
120 12000 121 12100 460.463 460.463 265.541 265.541 238.015 238.015 149.627 149.627 350.069 350.069 197.905 197.905 268.890 268.890 158.581 158.581 309.538 309.538 194.223 194.223 245.820 245.820 155.219 155.219 224.234 224.234 143.023 143.023 3.701.417 3.701.417 2.438.243 2.438.243
13 181.005 219.752 341.683 156.924 280.989 172.720 173.666 3.325.185
130 13000 131 13100 155.184 155.184 25.821 25.821 189.050 189.050 30.702 30.702 293.083 293.083 48.600 48.600 135.627 135.627 21.297 21.297 245.122 245.122 35.867 35.867 147.647 147.647 25.073 25.073 149.227 149.227 24.439 24.439 2.780.982 2.780.982 544.203 544.203
14 51.292
140 14000 141 14100 40.575 40.575 10.717 10.717
16 92.749 47.393 74.650 54.436 62.556 45.893 46.681 927.737
160 16000 161 16100 92.749 92.749 47.393 47.393 74.650 74.650 54.436 54.436 62.556 62.556 45.893 45.893 46.681 46.681 753.647 753.647 174.090 174.090
17 234.555 172.571 256.114 166.697 198.923 144.547 144.927 2.585.700
170 17000 171 17100 56.751 56.751 177.804 177.804 70.523 70.523 102.048 102.048 109.970 109.970 146.144 146.144 50.408 50.408 116.289 116.289 90.206 90.206 108.717 108.717 54.878 54.878 89.669 89.669 54.108 54.108 90.819 90.819 1.081.512 1.081.512 1.504.188 1.504.188
18 77.279
180 18000 33.659 33.659
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
185 18500 SEGUROS SEGUROS 43.620 43.620
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.495 213.121 246.614
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.429 26.440 31.686
202 20200 203 20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.214 47.214 100 100 115 115 26.230 26.230 100 100 110 110 31.476 31.476 100 100 110 110
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.762 7.222 9.106
210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 296 296 425 425 3.294 3.294 285 285 829 829 2.035 2.035 58 58 376 376 569 569 4.253 4.253 352 352 1.034 1.034 2.442 2.442 80 80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.943 176.160 201.783
220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.430 6.297 3.023 3.110 90.606 35.417 38.002 1.197 5.922 3.935 18.039 15.209 1.235 1.595 65.655 37.009 20.223 598 2.845 2.053 20.886 17.231 1.682 1.973 76.876 41.611 24.668 748 3.614 2.523
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
185 18500 43.620 43.620
2 320.426 415.704 409.954 212.694 285.358 780.177 265.363 3.432.906
20 47.424 68.412 68.412 31.727 36.931 137.112 36.931 532.504
202 20200 203 20300 204 20400 47.214 47.214 100 100 110 110 68.197 68.197 100 100 115 115 68.197 68.197 100 100 115 115 31.517 31.517 100 100 110 110 36.721 36.721 100 100 110 110 136.399 136.399 288 288 425 425 36.721 36.721 100 100 110 110 529.886 529.886 1.188 1.188 1.430 1.430
21 14.762 22.305 22.305 7.251 10.994 46.309 10.999 166.015
210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 296 296 431 431 3.299 3.299 291 291 832 832 2.038 2.038 64 64 455 455 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 1.961 1.961 3.471 3.471 23.434 23.434 1.694 1.694 5.150 5.150 10.084 10.084 515 515 460 460 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 6.932 6.932 11.508 11.508 80.900 80.900 6.208 6.208 18.579 18.579 40.209 40.209 1.679 1.679
22 251.879 315.565 309.815 170.400 232.653 575.404 212.653 2.661.255
220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 19.430 13.297 3.023 3.110 110.542 55.417 38.002 1.197 5.922 3.935 16.572 7.135 4.811 4.626 135.347 53.825 55.781 1.796 8.998 5.818 20.822 11.385 4.811 4.626 125.347 43.825 55.781 1.796 8.998 5.818 18.051 15.214 1.238 1.599 70.705 42.017 20.229 603 2.849 2.058 23.734 19.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 29.345 9.170 10.623 9.552 201.412 33.651 113.563 3.742 18.995 11.936 13.734 9.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 193.043 123.444 34.704 34.895 1.052.690 435.198 424.475 13.473 66.909 44.064
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.369 716 879
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 744 933
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 649 227 333
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.473 752 932
22199 OTROS SUMINISTROS 1.142 488 635
222 COMUNICACIONES 46.023 27.724 32.298
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.256 7.631 9.287
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.767 20.093 23.011
223 TRANSPORTES 1.497 765 948
22300 TRANSPORTES 1.497 765 948
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555
22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555
225 TRIBUTOS 4.362 11.756 11.157
22500 I.B.I. 4.362 11.756 11.157
226 GASTOS DIVERSOS 16.633 9.423 11.224
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 431 162 228
22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.640 3.240 4.590
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 257 143 171
22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 720 311 413
22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 592 213 308
22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.055 5.055 5.055
22699 OTROS GASTOS 938 299 459
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 41.010 41.519 46.839
22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.720 11.511 14.813
22701 SEGURIDAD 14.386 29.173 30.924
22703 POSTALES 1.904 835 1.102
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.361 3.299 4.039
230 DIETAS 2.151 1.172 1.417
23000 DIETAS 2.151 1.172 1.417
231 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506
23100 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506
232 TRASLADO 76 75 50
23200 TRASLADO 76 75 50
233 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22106 1.369 2.022 2.022 721 1.043 4.145 1.043 15.329
22107 1.500 2.255 2.255 749 1.122 4.711 1.122 16.891
22111 649 1.072 1.072 232 439 2.444 439 7.556
22112 1.473 2.194 2.194 755 1.112 4.539 1.112 16.536
22199 1.078 1.586 1.586 492 783 3.686 783 12.259
222 46.023 44.322 44.322 29.583 36.873 63.795 36.873 407.836
22201 14.256 20.881 20.881 7.634 10.943 42.412 10.943 159.124
22204 31.767 23.441 23.441 21.949 25.930 21.383 25.930 248.712
223 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811
22300 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811
224 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584
22400 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584
225 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886
22500 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886
226 16.633 23.404 23.404 9.445 13.028 45.759 13.028 181.981
22601 431 700 700 167 296 1.574 296 4.985
22602 8.640 14.040 14.040 3.240 5.940 31.590 5.940 99.900
22603 257 371 371 147 200 743 200 2.860
22606 720 1.129 1.129 313 515 2.457 515 8.222
22608 592 531 531 219 403 683 403 4.475
22609 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 50.550
22699 938 1.578 1.578 304 619 3.657 619 10.989
227 41.010 83.238 83.238 38.799 54.897 197.977 54.897 683.424
22700 24.720 37.929 37.929 11.517 18.116 80.859 18.116 280.230
22701 14.386 42.337 42.337 26.442 35.412 110.673 35.412 381.482
22703 1.904 2.972 2.972 840 1.369 6.445 1.369 21.712
23 6.361 9.422 9.422 3.316 4.780 14.958 4.780 66.738
230 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955
23000 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955
231 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487
23100 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487
232 76 76 76 81 26 953 26 1.515
23200 76 76 76 81 26 953 26 1.515
233 150 262 262 42 94 623 94 1.781
23300 150 262 262 42 94 623 94 1.781
24 6.394 6.394
240 6.394 6.394
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.851.668 1.266.413 1.239.505
6 INVERSIONES REALES 613.618 16.836 8.836
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 176.997 8.000
624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.636 18.636 158.361 158.361 8.000 8.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.836 8.836 8.836
631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785
645 64500 646 64600 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 422.785 422.785 5.000 5.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 613.618 16.836 8.836
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.465.286 1.283.249 1.248.341
8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000
830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 30.000 30.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000
TOTAL PROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
24000 6.394 6.394
1.554.739 1.243.062 1.630.375 1.018.222 1.331.587 1.544.376 997.894 16.677.841
6 8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146
62 2.500 2.500 2.500 2.500 194.997
624 62400 626 62600 627 62700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361
63 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 88.364
631 63100 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 8.840 88.364 88.364
64 427.785
645 64500 646 64600 422.785 422.785 5.000 5.000
8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146
1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.388.987
8 33.000
83 33.000
830 83003 831 83103 3.000 3.000 30.000 30.000
33.000
1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.271 1.501.598 1.763.041
10 ALTOS CARGOS 66.194
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667
12 FUNCIONARIOS 1.562.323 371.923 375.365
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 915.786 915.786 646.537 646.537 232.035 232.035 139.888 139.888 237.173 237.173 138.192 138.192
13 LABORAL FIJO 1.382.627 756.765 943.473
130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.012.606 1.012.606 370.021 359.021 11.000 642.935 642.935 113.830 113.830 789.367 789.367 154.106 139.250 14.856
14 LABORAL EVENTUAL 478.500 14.603
140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 330.206 330.206 148.294 107.227 41.067 12.673 12.673 1.930 1.930
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 200.495 47.390 46.433
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 200.495 200.495 47.390 47.390 46.433 46.433
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 913.132 325.520 383.167
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 569.791 569.791 343.341 343.341 243.290 243.290 82.230 82.230 304.539 304.539 78.628 78.628
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 384.548 247.457 279.245
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.049 18.547 20.256
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.707 18.357 20.028
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 1.949.460 2.200.894 2.155.922 1.573.111 1.842.269 1.139.560 1.715.013 20.444.139
10 66.194
100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667
12 401.825 407.177 522.458 406.159 513.739 258.544 333.205 5.152.718
120 12000 121 12100 254.229 254.229 147.596 147.596 255.110 255.110 152.067 152.067 330.702 330.702 191.756 191.756 264.728 264.728 141.431 141.431 328.189 328.189 185.550 185.550 162.651 162.651 95.893 95.893 212.304 212.304 120.901 120.901 3.192.907 3.192.907 1.959.811 1.959.811
13 1.071.466 1.279.493 1.041.391 588.207 830.219 643.863 934.680 9.472.184
130 13000 131 13100 13101 908.890 908.890 162.576 162.576 956.790 956.790 322.703 234.057 88.646 776.010 776.010 265.381 200.437 64.944 497.591 497.591 90.616 90.616 703.110 703.110 127.109 127.109 293.861 293.861 350.002 228.552 121.450 782.503 782.503 152.177 152.177 7.363.663 7.363.663 2.108.521 1.807.625 300.896
14 62.961 204.803 43.472 45.991 850.330
140 14000 141 14100 14101 51.462 51.462 11.499 11.499 172.434 172.434 32.369 32.369 35.806 35.806 7.666 7.666 35.804 35.804 10.187 10.187 638.385 638.385 211.945 170.878 41.067
16 49.357 49.019 66.098 49.137 65.546 30.896 38.974 643.345
160 16000 49.357 49.357 49.019 49.019 66.098 66.098 49.137 49.137 65.546 65.546 30.896 30.896 38.974 38.974 643.345 643.345
17 426.812 465.205 463.014 324.805 389.293 206.257 362.163 4.259.368
170 17000 171 17100 341.464 341.464 85.348 85.348 377.298 377.298 87.907 87.907 330.045 330.045 132.969 132.969 251.936 251.936 72.869 72.869 279.231 279.231 110.062 110.062 153.333 153.333 52.924 52.924 310.630 310.630 51.533 51.533 3.161.557 3.161.557 1.097.811 1.097.811
2 412.123 556.399 552.799 261.861 320.440 966.400 320.440 4.301.712
20 35.385 22.224 22.224 18.558 21.966 44.448 21.966 236.623
202 35.043 21.728 21.728 18.362 21.699 43.457 21.699 232.808
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
20200 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CÁNONES CÁNONES 10.707 342 342 18.357 190 190 20.028 228 228
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 33.986 36.781
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.349 1.861 2.232
21000 INFRAESTRUCTURA 2.632 1.462 1.754
21001 BIENES NATURALES 717 399 478
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312
215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.386 190.937 217.923
220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360
221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008
22101 AGUA 30.367 16.871 20.245
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781
22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968
22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658
222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567
223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631
22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631
224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416
22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416
225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
20200 209 20900 35.043 342 342 21.728 496 496 21.728 496 496 18.362 196 196 21.699 267 267 43.457 991 991 21.699 267 267 232.808 3.815 3.815
21 45.172 56.358 56.358 34.007 39.578 86.849 39.578 453.839
210 3.349 4.836 4.836 1.870 2.605 9.675 2.605 37.218
21000 2.632 3.801 3.801 1.467 2.047 7.603 2.047 29.246
21001 717 1.035 1.035 403 558 2.072 558 7.972
212 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394
21200 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394
213 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874
21300 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874
215 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353
21500 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353
22 326.388 471.448 467.848 205.298 254.314 824.656 254.314 3.539.512
220 20.592 29.746 29.746 11.453 16.017 59.494 16.017 228.825
22000 9.450 13.651 13.651 5.256 7.350 27.302 7.350 105.010
22001 7.602 10.981 10.981 4.227 5.913 21.963 5.913 84.473
22002 3.540 5.114 5.114 1.970 2.754 10.229 2.754 39.342
221 165.348 238.840 238.840 91.902 128.604 477.684 128.604 1.837.263
22100 105.012 151.684 151.684 58.343 81.676 303.368 81.676 1.166.803
22101 30.367 43.865 43.865 16.877 23.619 87.730 23.619 337.425
22102 10.621 15.342 15.342 5.905 8.261 30.685 8.261 118.020
22103 1.172 1.694 1.694 655 912 3.387 912 13.030
22104 1.983 2.865 2.865 1.106 1.542 5.729 1.542 22.039
22107 8.551 12.352 12.352 4.755 6.651 24.705 6.651 95.020
22108 2.006 2.897 2.897 1.117 1.560 5.795 1.560 22.289
22111 1.697 2.451 2.451 946 1.319 4.902 1.319 18.856
22112 2.952 4.264 4.264 1.646 2.296 8.530 2.296 32.808
22199 987 1.426 1.426 552 768 2.853 768 10.973
222 14.768 21.333 21.333 8.217 11.486 42.667 11.486 164.107
22201 417 604 604 237 325 1.208 325 4.647
22204 14.351 20.729 20.729 7.980 11.161 41.459 11.161 159.460
223 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270
22300 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270
224 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602
22400 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602
225 2.276 3.289 3.289 1.281 1.771 6.580 1.771 25.314
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 843 843 590 1.550 1.472 78 100.781 59.673 39.077 1.995 36 468 468 328 861 818 43 65.601 33.152 31.209 1.108 132 562 562 393 1.033 981 52 67.521 39.782 26.051 1.330 358
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.441 1.487 1.785
230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.442 2.442 16.763 16.763 236 236 1.356 1.356 131 131 1.628 1.628 157 157
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500 2.500 2.500
240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.451 162.465
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 162.465
443 44303 445 44505 A OTROS ENTES PÚBLICOS ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465 162.465
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451
480 48004 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451 197.451
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.185.270 1.749.055 2.204.751
6 INVERSIONES REALES 1.343.940 295.176 3.898.949
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.825 95.825 3.228.001
621 CONSTRUCCIONES 3.132.176
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 843 843 590 1.550 1.472 78 100.783 59.673 39.077 1.995 38 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 145.564 86.195 56.044 2.882 443 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 141.964 86.195 52.444 2.882 443 474 474 333 869 822 47 79.868 33.156 45.463 1.114 135 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 2.437 2.437 1.706 4.481 4.253 228 206.129 172.390 27.889 5.764 86 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 9.375 9.375 6.564 17.236 16.360 876 1.065.895 663.042 378.040 22.172 2.641
23 2.678 3.869 3.869 1.498 2.082 7.738 2.082 46.529
230 23000 231 23100 233 23300 2.442 2.442 236 236 3.528 3.528 341 341 3.528 3.528 341 341 1.362 1.362 136 136 1.899 1.899 183 183 7.056 7.056 682 682 1.899 1.899 183 183 27.140 27.140 16.763 16.763 2.626 2.626
24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.500 25.209
240 24000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.709 2.500 2.500 25.209 25.209
4 48.200 408.116
44 48.200 210.665
443 44303 445 44505 48.200 48.200 48.200 48.200 162.465 162.465
48 197.451
480 48004 197.451 197.451
2.361.583 2.757.293 2.708.721 1.883.172 2.162.709 2.105.960 2.035.453 25.153.967
6 295.176 295.176 751.818 295.176 295.176 295.180 295.186 8.060.953
62 95.825 95.825 95.825 95.825 95.825 95.829 95.829 4.090.434
621 3.132.176
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
62100 624 62400 629 62902 CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 3.132.176 85.825 85.825 10.000 10.000
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.554 5.550 477.147
631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 5.554 5.554 5.550 5.550 477.147 477.147
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.059.061 193.801 193.801
640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 65.799 65.799 944.099 944.099 49.163 49.163 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001
65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500
650 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 183.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.690.262 3.310.262 2.344.049
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.942 3.247.942 2.161.729
740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SIGLO A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 100.000 100.000 1.247.942 1.247.942 3.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 313.787 313.787
76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000
760 7600G 7601B 76097 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 100.000 100.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000
770 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
62100 624 62400 629 62902 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 3.132.176 858.258 858.258 100.000 100.000
63 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101
631 63100 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101 527.101
64 193.801 193.801 650.443 193.801 193.801 193.801 193.807 3.259.918
640 64001 641 64100 645 64500 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 604.643 604.643 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.802 45.802 148.005 148.005 478.001 478.001 2.732.754 2.732.754 49.163 49.163
65 183.500
650 65001 183.500 183.500
7 1.930.725 2.437.657 1.610.262 1.938.612 1.610.262 1.910.262 2.414.266 21.196.619
74 1.847.942 1.647.942 1.547.942 1.876.292 1.547.942 1.847.942 1.847.946 18.921.561
740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.647.942 1.547.942 1.547.942 28.350 28.350 1.847.942 1.847.942 1.547.942 1.547.942 1.847.942 1.847.942 1.847.946 1.847.946 100.000 100.000 28.350 28.350 18.479.424 18.479.424 313.787 313.787
76 20.463 727.395 504.000 1.351.858
760 7600G 7601B 76097 20.463 20.463 727.395 496.050 231.345 504.000 504.000 1.351.858 120.463 496.050 735.345
77 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000
770 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 170.000 40.000 40.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320
780 7803C 78048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 72.320 72.320 22.320 22.320 142.320 120.000 22.320
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.034.202 3.605.438 6.242.998
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.219.472 5.354.493 8.447.749
TOTAL PROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
7700Q 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000
78 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200
780 7803C 78048 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200 120.000 273.200
2.225.901 2.732.833 2.362.080 2.233.788 1.905.438 2.205.442 2.709.452 29.257.572
4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539
4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
1 GASTOS DE PERSONAL 1.963.859 48.674 172.090
10 ALTOS CARGOS 56.205
100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712
12 FUNCIONARIOS 1.009.347 19.939 109.211
120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 584.956 584.956 424.391 424.391 12.792 12.792 7.147 7.147 69.185 69.185 40.026 40.026
13 LABORAL FIJO 253.591 20.394 21.420
130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 188.999 188.999 64.592 56.592 8.000 16.237 16.237 4.157 4.157 14.339 14.339 7.081 2.226 4.855
14 LABORAL EVENTUAL 238.846
140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.410 175.410 63.436 46.933 16.503
16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.202 1.907 12.426
160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.202 129.202 1.907 1.907 12.426 12.426
17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 276.668 6.434 29.033
170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.265 37.265 239.403 239.403 6.434 6.434 6.557 6.557 22.476 22.476
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204.093 151.306 173.450
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
1 110.615 775.676 527.054 81.615 108.606 1.402.381 86.876 5.277.446
10 56.205
100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712
12 80.069 148.698 40.227 59.716 79.592 135.206 60.662 1.742.667
120 12000 121 12100 51.177 51.177 28.892 28.892 96.380 96.380 52.318 52.318 25.920 25.920 14.307 14.307 37.984 37.984 21.732 21.732 50.713 50.713 28.879 28.879 84.028 84.028 51.178 51.178 37.547 37.547 23.115 23.115 1.050.682 1.050.682 691.985 691.985
13 427.456 337.238 787.629 1.847.728
130 13000 131 13100 13101 347.120 347.120 80.336 67.875 12.461 258.982 258.982 78.256 57.037 21.219 601.406 601.406 186.223 133.125 53.098 1.427.083 1.427.083 420.645 321.012 99.633
14 20.003 132.204 391.053
140 14000 141 14100 14101 16.237 16.237 3.766 3.766 109.724 109.724 22.480 22.480 301.371 301.371 89.682 73.179 16.503
16 10.154 17.257 4.831 7.230 9.137 16.376 7.230 215.750
160 16000 10.154 10.154 17.257 17.257 4.831 4.831 7.230 7.230 9.137 9.137 16.376 16.376 7.230 7.230 215.750 215.750
17 20.392 182.265 124.755 14.669 19.877 330.966 18.984 1.024.043
170 17000 171 17100 20.392 20.392 143.837 143.837 38.428 38.428 113.969 113.969 10.786 10.786 14.669 14.669 19.877 19.877 294.825 294.825 36.141 36.141 18.984 18.984 602.887 602.887 421.156 421.156
2 263.481 357.992 345.680 152.030 212.032 592.728 194.828 2.647.620
20 720 720
203 720 720
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.256 5.632 6.171
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 659 366 439
21000 INFRAESTRUCTURA 659 366 439
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695
21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695
215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.837 142.730 167.279
220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558
22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355
221 SUMINISTROS 81.240 71.291 83.550
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271
22101 AGUA 28.208 15.671 18.805
22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.160 29.392
22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110
22104 VESTUARIO 898 499 599
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230
22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112
22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682
22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429
22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682
22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642
222 COMUNICACIONES 1.413 785 942
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12
22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930
223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357
22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357
224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930
22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
20300 720 720
21 7.256 10.373 10.373 5.165 7.199 12.249 7.199 78.873
210 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328
21000 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328
212 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103
21200 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103
213 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239
21300 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239
215 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850
21500 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850
216 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353
21600 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353
22 256.225 347.619 335.307 146.865 204.833 579.759 187.629 2.560.083
220 3.247 4.691 4.691 1.817 2.525 9.384 2.525 36.095
22000 837 1.210 1.210 469 651 2.421 651 9.309
22001 1.877 2.712 2.712 1.049 1.460 5.424 1.460 20.865
22002 533 769 769 299 414 1.539 414 5.921
221 135.628 149.365 165.553 71.345 95.812 280.538 91.612 1.225.934
22100 15.407 22.254 22.254 8.563 11.983 44.509 11.983 171.190
22101 28.208 40.746 40.746 15.675 21.940 81.493 21.940 313.432
22102 54.388 32.016 48.204 26.164 32.624 45.833 28.424 323.205
22103 166 239 239 97 129 479 129 1.846
22104 898 1.298 1.298 502 699 2.597 699 9.987
22105 24.894 35.959 35.959 13.837 19.362 71.918 19.362 276.611
22106 346 500 500 196 269 1.000 269 3.848
22107 1.668 2.409 2.409 933 1.297 4.819 1.297 18.538
22108 1.023 1.478 1.478 573 796 2.956 796 11.373
22111 2.144 3.097 3.097 1.195 1.668 6.194 1.668 23.827
22112 1.023 1.478 1.478 571 796 2.956 796 11.371
22199 5.463 7.891 7.891 3.039 4.249 15.784 4.249 60.706
222 1.413 2.042 2.042 801 1.099 4.086 1.099 15.722
22201 18 26 26 14 14 53 14 205
22204 1.395 2.016 2.016 787 1.085 4.033 1.085 15.517
223 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620
22300 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620
224 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513
22400 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 7.463 5.953 888 622 23.132 897 14.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 4.145 3.307 493 345 22.850 498 18.106 4.246 17.449 4.198 13.013 14 224 4.975 3.969 592 414 25.421 598 19.728 5.095 20.940 5.037 15.616 18 269
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 2.944
230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.000 5.000 2.944 2.944
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.856
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
445 44504 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856
480 4802C 480B1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 464.856 464.856
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.632.808 199.980 345.540
6 INVERSIONES REALES 18.000 38.079 14.610
62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS
621 62100 623 62301 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 7.463 5.953 888 622 33.132 897 24.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 73.871 10.915 62.335 38 583 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 45.371 10.915 33.835 38 583 4.160 3.312 499 349 26.859 502 22.111 4.246 17.467 4.203 13.017 18 229 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 37.433 5.877 31.222 20 314 21.564 17.200 2.567 1.797 76.828 2.593 52.157 22.078 90.445 21.831 67.370 77 1.167 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 24.429 5.877 18.218 20 314 82.942 66.154 9.875 6.913 351.030 9.973 256.142 84.915 390.227 83.967 301.474 295 4.491
23 7.944
230 23000 231 23100 5.000 5.000 2.944 2.944
4 134.500 188.211 787.567
44 134.500 134.500
445 44504 134.500 134.500 134.500 134.500
48 188.211 653.067
480 4802C 480B1 188.211 188.211 653.067 464.856 188.211
374.096 1.133.668 872.734 233.645 455.138 2.183.320 281.704 8.712.633
6 314.610 152.821 187.372 14.610 14.616 700.561 14.610 1.469.889
62 300.000 492.414 792.414
621 62100 623 62301 629 62902 300.000 300.000 263.157 263.157 19.950 19.950 209.307 209.307 563.157 563.157 19.950 19.950 209.307 209.307
8.- Detalle económico territorial por programas
PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2
63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 22.700
631 63100 633 63301 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.700 22.700
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 15.379 14.610
640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 18.000 4.026 4.026 4.098 4.098 7.255 7.255 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.544 337.041 444.591
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 22.275 129.825
740 74000 741 74109 UNIVERSIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 22.275 22.275 63.000 63.000 66.825 66.825
76 A CORPORACIONES LOCALES 266.444
760 76047 76060 76063 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444 266.444
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766
780 78011 78064 78073 78080 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 286.100 163.200 35.900 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.544 375.120 459.201
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.203.352 575.100 804.741
TOTAL PROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741
Euros
LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL
63 138.211 172.758 193.537 527.206
631 63100 633 63301 639 63900 81.060 81.060 29.496 29.496 27.655 27.655 161.083 161.083 11.675 11.675 145.188 145.188 9.744 9.744 38.605 38.605 410.031 410.031 50.915 50.915 66.260 66.260
64 14.610 14.610 14.614 14.610 14.616 14.610 14.610 150.269
640 64001 641 64100 649 64900 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.102 4.102 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.032 4.032 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 36.240 36.240 36.886 36.886 77.143 77.143
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