PL/000007-1

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.

Calendario de tramitación del Proyecto.

PRESIDENCIA

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 31 de mayo de 2012 ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012. Sin perjuicio de esta publicación, en el día de hoy se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha conocido la petición de apertura de un período extraordinario de sesiones para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 formulada por la Junta de Castilla y León y, en atención a lo dispuesto en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 66.2 del Reglamento, ha acordado habilitar el mes de julio de 2012 para la celebración de las sesiones de los diferentes órganos parlamentarios necesarias y la cumplimentación de los trámites reglamentarios precisos en la tramitación de este Proyecto de Ley. Asimismo, la Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce a cuarenta y ocho horas.

Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las catorce horas del día 18 de junio de 2012 si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 21 de junio de 2012, si se trata de enmiendas al articulado.

Las enmiendas parciales que afecten a los estados de gastos de los Presupuestos deberán presentarse simultáneamente por escrito y en soporte magnético ajustado al programa informático de gestión de la tramitación presupuestaria elaborado por los servicios informáticos de la Cámara y homologado por la Mesa de las Cortes. La Mesa de la Comisión de Hacienda rechazará la tramitación de las enmiendas que no se presenten en la forma indicada.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para que las enmiendas parciales puedan ser admitidas a trámite deberán, en todo caso, identificar con precisión el subconcepto o subconceptos presupuestarios y la partida o partidas territorializadas a los que afecten mediante la mención completa de su código presupuestario. En consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio, subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos ante la Comisión de Hacienda hasta las catorce horas del próximo 6 de junio. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Hacienda entre los días 7 al 15 de junio, ambos inclusive. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión los Procuradores pertenecientes a las Comisiones parlamentarias competentes en razón de la Consejería a que se encuentran adscritos las diferentes autoridades y funcionarios comparecientes.

Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución sólo se admitirán solicitudes de comparecencia o enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León.

El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas:

Publicación: 4 de junio.

Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 6 de junio.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 18 de junio.

Debate de totalidad: 20 de junio.

Enmiendas al Articulado: hasta el 21 de junio.

Informe de la Ponencia: 26 al 29 de junio.

Dictamen de la Comisión: 2 al 6 de julio

Debate del Dictamen por el Pleno: 11 y 12 de julio.

En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de mayo de 2012.

La Secretaria de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de “Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012”, y la documentación relativa a los estados de ingresos y de gastos del mismo que consta de 20 Tomos, los cuales se enumeran en el Índice General; así como la certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, se incorpora la Memoria de la Dirección General de Presupuestos y Estadística; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Por otra parte, y ante la previsión que en el actual período ordinario de sesiones no pudiera ser aprobado este Proyecto de Ley, se SOLICITA la habilitación del mes de julio de 2012 como período extraordinario a efectos de las actividades de su tramitación legislativa, al amparo del artículo 66.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

Valladolid, 31 de mayo de 2012.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

certifico: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día veinticinco de mayo de dos mil doce, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a veinticinco de mayo de dos mil doce.

ÍNDICE GENERAL

LISTADO DE TOMOS

TOMO 1 Articulado del Proyecto de Ley

TOMO 2 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de ingresos

Resúmenes del estado de gastos

TOMO 3 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle económico por secciones y subprogramas

TOMO 4 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por programas

TOMO 5 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por secciones

TOMO 6 Administración Institucional

Presupuesto consolidado

TOMO 7 Informe económico y financiero

TOMO 8 Memoria explicativa

TOMO 9 Memorias descriptivas de los programas de gasto

TOMO 10 Anexo de personal

TOMO 11 Anexo de transferencias y subvenciones corrientes

TOMO 12 Anexo de transferencias y subvenciones de capital

TOMO 13 Anexo de inversiones reales

TOMO 14 Anexo de inversiones financieras y otros

TOMO 15 Empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes

TOMO 16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 17 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Administración Institucional

TOMO 18 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito

TOMO 19 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 20 Estado de ejecución del Presupuesto Prorrogado del ejercicio 2011 para el ejercicio 2012

Administración Institucional

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2012 reflejan claramente la incidencia que la actual situación económica y el proceso de consolidación fiscal tienen en la Administración regional.

La convocatoria de Elecciones Generales y la no presentación ni tramitación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introdujo un factor de incertidumbre sobre el importante volumen de recursos que procedentes del Estado financian el Presupuesto de la Comunidad. Esta situación condujo a que el Gobierno Regional, prudentemente, tomara la decisión de no presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad hasta conocer los recursos procedentes de la Administración General del Estado y, a la inmediata aplicación del artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que establece que si el proyecto de Presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo. En términos similares se expresan también el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.

Una vez elaborados y presentados por el Gobierno de la Nación el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y conocidos los recursos con que contará Castilla y León en este año 2012, la Junta de Castilla y León ha elaborado su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estos Presupuestos refuerzan las medidas de austeridad ya iniciadas en los últimos ejercicios, reduciendo la estructura presupuestaria en tres secciones lo que, unido a otras medidas, contribuirá a contener y reducir el gasto de funcionamiento de la Administración y a lograr una mayor eficiencia en la gestión de las políticas de gasto, garantizando en todo momento la calidad en la prestación de nuestros grandes servicios públicos.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2012 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

d) El presupuesto del Consejo Económico y Social.

e) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

f) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

g) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

h) El presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.

i) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

j) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

k) El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

l) El presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

m) Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2012, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.773.874.851 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 25.292.329 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.910.287 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.777.331 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 781.457.576 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.324.730.380 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 160.162.614 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León de Castilla y León por un importe de 323.391.075 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 6.608.755 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 140.852.035 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 15.724.730 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

10. Se aprueba el presupuesto del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León por un importe de 200.804 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

11. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia 177.101

Seguridad Ciudadana 12.525.775

Pensiones y otras prestaciones económicas 164.166.810

Servicios Sociales y Promoción Social 664.114.356

Fomento del Empleo 207.355.181

Vivienda y Urbanismo 72.344.440

Sanidad 3.404.462.625

Educación 1.909.067.075

Cultura 105.084.232

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.393.198.484

Industria y Energía 212.626.782

Comercio y Turismo 39.549.903

Infraestructuras 366.044.641

Investigación, Desarrollo e Innovación 243.849.060

Otras actuaciones de carácter económico 57.462.755

Alta Dirección de la Comunidad 36.413.757

Administración General 88.328.691

Administración Financiera y Tributaria 32.529.805

Transferencias a Administraciones Públicas 99.852.638

Deuda Pública 610.894.312

TOTAL 9.720.048.423

12. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.327.200 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2012 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del capítulo 1 del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 “cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos” serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos del capítulo IV de los subprogramas 231B02, 231B03 y 231B04 tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo y de estos tres subprogramas considerados conjuntamente.

d) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 13 de esta ley, tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

e) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

f) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6º.- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7º.- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8º.- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días.

Artículo 9º.- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10º.- Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

En todo caso se cumplirán las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

Artículo 11º.- Ayudas agrarias por adversidades climatológicas.

En las ayudas agrarias por adversidades climatológicas no será necesario que los beneficiarios acrediten, previamente al cobro, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 12º.- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de de la Presidencia.

5. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

7. En 2012 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 13º.- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2012 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 “Otros gastos financieros”.

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de “Programas de vacunaciones” como consecuencia de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

d) Los destinados al pago de prestaciones económicas de pago único a los padres y/o madres por nacimiento o adopción de hijos reguladas en el punto I del artículo 1 del Decreto 292/2001 de 20 de diciembre por el que se establecen Líneas de Apoyo a la Familia y a la Conciliación con la Vida Laboral en Castilla y León.

e) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

f) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 14º.- Normas Generales.

1. En el año 2012, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

4. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

a) A la Consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

b) A la Consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 15º.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2012:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E/Agrupaciones Profesionales. 6.581,64 161,64

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2012:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 684,36 26,31

A2 699,38 25,35

B 724,50 26,38

C1 622,30 22,73

C2 593,79 17,73

E/Agrupaciones Profesionales. 548,47 13,47

c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe

euros

30 11.625,00

29 10.427,16

28 9.988,80

27 9.550,20

26 8.378,40

25 7.433,64

24 6.995,04

23 6.556,92

22 6.118,08

21 5.680,20

20 5.276,40

19 5.007,00

18 4.737,48

17 4.467,96

16 4.199,16

15 3.929,28

14 3.660,12

13 3.390,36

12 3.120,84

11 2.851,44

10 2.582,28

9 2.447,64

8 2.312,52

7 2.178,00

6 2.043,24

5 1.908,48

4 1.706,52

3 1.505,04

2 1.302,84

1 1.101,00

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

14 3.814,20

13 3.533,04

12 3.252,24

11 2.971,44

10 2.691,00

9 2.550,72

8 2.409,96

7 2.269,68

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

f) El complemento consolidación punto 4º Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

g) Los complementos personales y transitorios así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2011, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

h) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

i) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 16º.- Del personal laboral.

1. Durante el año 2012, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2012, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2012 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2011.

Artículo 17º.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2012 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 15 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 15 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 15.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2011, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2011.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2011.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2011.

5. Durante el año 2012 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2011, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 14.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 18º.- Altos cargos.

1.- La retribución para el año 2012 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2012 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2012 de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para Subsecretarios. El sueldo para el año 2012 de los Directores Generales, Interventor General, y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2011.

2.- Para el año 2012 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2012, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2011 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3.- Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4.- Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5.- El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

6.- Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 19º.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los Consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 20º.- De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 21º.- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2012 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 22º .- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones, indemnizaciones, y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2011 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2012 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 23º.- Gastos de personal. Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 24º.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2012 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 25º.- Disposiciones Generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 26º.- Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 27º.- Avales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2012 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

3. La Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2012 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

5. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 28º.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 29º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento autorizado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

2. Las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tendrán en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento recogido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 30º.- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2012, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 31º.- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 1.097.895.766 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido en virtud de:

a) La constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

b) El importe que proceda de la disminución del saldo neto de deuda viva de los entes clasificados como Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León según el Sistema Europeo de Cuentas.

c) La cuantía de endeudamiento autorizado en el ejercicio 2011 que no se hubiera formalizado.

d) La diferencia entre la cuantía máxima de deuda acordada en el Plan Anual de Endeudamiento de la Comunidad para 2011, y el importe efectivamente formalizado al cierre de dicho ejercicio.

3. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el límite fijado en el punto primero de este artículo podrá ampliarse hasta el volumen de endeudamiento máximo permitido para la Comunidad en 2012 en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria.

4. Los Organismos Autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

5. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

6. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 32º.-Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2012, la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 212.922.797 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.

Este límite podrá ser excedido por la constitución de activos financieros no previstos en el presupuesto aprobado para cada uno de los entes, que reúnan los requisitos recogidos en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas.

TÍTULO VII

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 33º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 34º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 35º.- Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2012 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad, pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, reguladas en el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos aplicables por los centros de control de calidad de la Consejería de Fomento, regulados en el Decreto 59/2005, de 21 de julio.

Artículo 36º.- Otros ingresos.

Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 37º.- Publicación de tarifas.

En todo momento, la Consejería competente en materia de hacienda mantendrá actualizada la Orden por la que se hacen publicas las tarifas de las tasas vigentes, publicando en el Boletín Oficial de Castilla y León las modificaciones que pudieran producirse a lo largo del año 2012.

TÍTULO IX

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 38º.- Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2012, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2012, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Tercera.- Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades, ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal.

Cuarta.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición, serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Quinta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2012 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Sexta.- Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Séptima.- Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Novena.- De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 “Deuda Pública” serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 “Política Agraria Común”, por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Décima.- Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2012, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de Septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral no directivo de la Administración General y los Organismos Autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2012, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por “circunstancias de la producción” motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

6. Asimismo, previa autorización del titular de la Consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

7. Durante 2012 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

Dos. Durante 2012 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de Presupuestos.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2012 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinen las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Cuarta.- Conciertos educativos.

Durante 2012 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por los Acuerdos de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Quinta.- Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2012 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus Organismos autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.

Sexta.- Actuaciones en relación con el presupuesto prorrogado.

Uno. Imputación de las operaciones de gasto del Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012.

1. Las operaciones de gasto realizadas con cargo al Presupuesto prorrogado se imputarán a los créditos autorizados por la presente Ley. Cuando en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 no hubiese el mismo crédito que en el Presupuesto prorrogado o, habiéndolo, su dotación resulte insuficiente para imputar las correspondientes operaciones de gasto a los créditos de la sección presupuestaria u organismo de la administración institucional, se seguirá el procedimiento que se indica en los apartados siguientes de esta disposición.

Dicho procedimiento será también aplicable a aquellos compromisos de gasto y otras operaciones imputadas al Presupuesto de 2011 que de acuerdo con la normativa vigente se deberían haber registrado en el Presupuesto prorrogado y no se hubiera efectuado dicha imputación.

2. El Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad obtendrá una relación de aquellas operaciones que no se hubiesen podido imputar a los créditos presupuestarios del Presupuesto de 2012 con la especificación de los distintos expedientes afectados, que remitirá al respectivo servicio gestor con la indicación de que en el plazo de treinta días deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable incluidas en la relación.

3. Si las citadas actuaciones suponen la tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias, y los mismos no se han aprobado antes de la finalización del plazo de treinta días citado anteriormente, el servicio gestor deberá comunicar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General las retenciones de crédito que deberán ser registradas en otros créditos de su Presupuesto por un importe igual al de las operaciones pendientes de registro. El servicio gestor aplicará dichas retenciones de crédito a los créditos cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Una vez aprobadas las modificaciones presupuestarias e imputadas las operaciones pendientes de registro, se efectuará la anulación de las anteriores retenciones de crédito.

4. Si cumplido el citado plazo de los treinta días, el servicio gestor no hubiere comunicado al Servicio de Contabilidad las actuaciones a realizar con respecto a las operaciones pendientes de registro contable, el Servicio de Contabilidad de la Intervención General procederá a registrar de oficio las retenciones de crédito por un importe igual al de dichas operaciones. Las retenciones de crédito se aplicarán a los créditos que el Servicio de Contabilidad determine, preferentemente dentro del mismo capítulo y programa del presupuesto al que correspondan las mismas. El Servicio de Contabilidad comunicará al servicio gestor correspondiente las retenciones de crédito realizadas de oficio.

5. Hasta el momento en que se determinen las actuaciones definitivas relativas a las operaciones pendientes de registro, el servicio gestor podrá solicitar al Servicio de Contabilidad de la Intervención General la anulación de las retenciones de crédito indicadas en los apartados anteriores, siempre que simultáneamente se registren por el Servicio de Contabilidad nuevas retenciones de crédito, de acuerdo con la comunicación recibida del servicio gestor, por un importe igual al de las retenciones de crédito a anular, a fin de que queden retenidos los créditos en aquellas dotaciones cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público.

6. El registro en el Sistema de Información Contable de Castilla y León de las retenciones de crédito y de sus anulaciones a que se refieren los apartados 4 y 5 anteriores se efectuarán por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, a efectos de poder efectuar el control efectivo de la imputación definitiva de todas las operaciones pendientes de registro.

7. A las transferencias de crédito necesarias para garantizar el adecuado registro contable de las operaciones incluidas en la relación elaborada por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General, no les será de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, correspondiendo a la Junta de Castilla y León su autorización cuando se produzcan los supuestos previstos en dicho apartado.

Dos. Modificaciones presupuestarias.

Las modificaciones presupuestarias que determine la Consejería de Hacienda realizadas hasta la entrada en vigor de la presente Ley, tendrán efectividad en los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2012. Las modificaciones se aplicarán según la estructura presupuestaria incorporada a los estados de ingresos y gastos de esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente Ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47//2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, a 25 de mayo de 2012.

EL PRESIDENTE DE LA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Juan Vicente HERRERA CAMPO.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2012

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

EStADO DE INGRESOS

RESÚMENES DEL EStADO DE GAStOS

1

PRESUPUEStO DE INGRESOS

1.1

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Euros

CAPÍTULOS PROYECTO 2012

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793

OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906

OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849

OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774

8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766

OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693

TOTAL 8.802.077.467

1.2

EStADO NUMÉRICO

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.931.043.580

10 SOBRE LA RENTA 1.772.043.580

100 1000 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.772.043.580 1.772.043.580 1.772.043.580

11 SOBRE EL CAPITAL 159.000.000

110 1100 11000 111 1110 11100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000 120.000.000 39.000.000

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.753.730.210

20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 264.000.000

200 2001 20010 2002 20020 201 2011 20110 2012 20120 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS GESTION DIRECTA GESTION DIRECTA EFECTOS TIMBRADOS EFECTOS TIMBRADOS 155.000.000 109.000.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000 154.940.000 60.000 107.100.000 1.900.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610

210 2100 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.384.844.610 1.384.844.610 1.384.844.610

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.039.885.600

220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.039.885.600

2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 27.253.700

2201 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

22010 SOBRE LA CERVEZA 8.846.010

2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 222.903.240

2204 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

22040 SOBRE HIDROCARBUROS 502.266.620

2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000

2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 653.340

2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 79.962.690

2208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 177.000.000

22080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 77.000.000

22081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 100.000.000

23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 65.000.000

231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

23100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 55.000.000

232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

23200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 10.000.000

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 110.819.088

30 TASAS 82.507.258

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

300 TASA FISCAL 60.000.000

3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

30010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 60.000.000

301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 520.000

3013 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

30130 INSERCION DE ANUNCIOS 520.000

302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 4.381.150

3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150

30210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.292.150

3022 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

30220 ACREDIT.LABORAT.ENSAYOS CONTROL CALIDAD EDIFICAC. 1.000

3023 VIVIENDA 48.000

30230 VIVIENDA 48.000

3029 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

30290 TASAS ADM.MATERIA CONSTR.Y VIVIENDA.TASAS EXTING. 40.000

303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.228.000

3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.103.000

3032 RADIODIFUSION SONORA 125.000

30320 RADIODIFUSION SONORA 125.000

304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1.524.108

3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

30410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 694.000

3042 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

30420 SERVICIOS VETERINARIOS 681.000

3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 13.000

3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 1.108

3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 135.000

305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 7.579.000

3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 6.000

3052 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

30520 PROTECCION AMBIENTAL 71.000

3053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

30530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.000

3054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

30540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 273.000

3056 CAZA 4.990.000

30560 CAZA 4.990.000

3057 PESCA 2.236.000

30570 PESCA 2.236.000

306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.482.000

3061 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

30610 SERVICIOS SANITARIOS 454.000

3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.943.000

3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 21.000

3065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

30650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 64.000

307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.285.000

3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

30710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 46.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3072 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

30720 EXPED.TITULOS Y CERTIF.ACAD.Y PROFES.NO UNIVERSIT. 1.236.000

3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 2.000

3075 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

30750 PATRIMONIO HISTORICO 1.000

308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.334.000

3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

30810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.584.000

3082 MINAS 739.000

30820 MINAS 739.000

3083 METROLOGIA 11.000

30830 METROLOGIA 11.000

309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 174.000

3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 2.000

3093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

30930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 64.000

3094 JUEGO 107.000

30940 JUEGO 107.000

3095 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

30950 EXAMENES DE HABILITACION COMO GUIA DE TURISMO 1.000

31 PRECIOS PUBLICOS 3.140.295

311 VISITAS A MUSEOS 25.941

3110 VISITAS A MUSEOS 25.941

31100 VISITAS A MUSEOS 25.941

312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 205.523

313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 2.183.677

314 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

3140 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

31400 PROPIEDAD INDUSTRIAL 831

315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 34.643

319 OTROS 150.917

3190 OTROS 150.917

31900 OTROS 150.917

31A CURSOS DE VERANO 312.607

31A0 CURSOS DE VERANO 312.607

31A00 CURSOS DE VERANO 312.607

31D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

31D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 226.156

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 1.213.912

320 CULTURA Y TURISMO 402.912

3200 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

32000 DE SERVICIOS CULTURALES 2.912

3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 200.000

3202 DE TIEMPO LIBRE 200.000

32020 DE TIEMPO LIBRE 200.000

323 AGRICULTURA Y GANADERIA 650.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3231 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

32310 DE CAPACITACION AGRARIA 650.000

326 MEDIO AMBIENTE 54.000

3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

32610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 54.000

327 EDUCACION 106.000

3276 AULA MENTOR 106.000

32760 AULA MENTOR 106.000

328 ECONOMIA Y EMPLEO 1.000

3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

32820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1.000

33 VENTA DE BIENES 2.543.382

330 VENTA DE PUBLICACIONES 210.000

3302 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

33020 OTRAS PUBLICACIONES 210.000

332 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

3320 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

33200 VENTA FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS REPROGRAFÍA 493.382

335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 190.000

339 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

3390 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

33900 VENTA DE OTROS BIENES 1.650.000

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.045.000

380 3801 38010 DE EJERCICIOS CERRADOS DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.900.000 100.000 100.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3802 DE HABERES 300.000

38020 DE HABERES 300.000

3803 DE SUBVENCIONES 2.300.000

38030 DE SUBVENCIONES 2.300.000

3804 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

38040 DE RECURSOS VINCULADOS 50.000

3806 DE LA P.A.C. 150.000

38060 DE LA P.A.C. 150.000

3809 OTROS REINTEGROS 1.000.000

38090 OTROS REINTEGROS 1.000.000

381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.145.000

3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 300.000

3812 DE HABERES 800.000

38120 DE HABERES 800.000

3813 DE SUBVENCIONES 700.000

38130 DE SUBVENCIONES 700.000

3819 OTROS REINTEGROS 1.345.000

38190 OTROS REINTEGROS 1.345.000

39 OTROS INGRESOS 14.369.241

391 RECARGOS Y MULTAS 13.515.834

3911 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

39110 RECARGO DE APREMIO 2.780.749

3912 INTERESES DE DEMORA 748.663

39120 INTERESES DE DEMORA 748.663

3913 MULTAS Y SANCIONES 9.986.422

39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 8.703.000

39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 1.283.422

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

399 INGRESOS DIVERSOS 853.407

3991 RECURSOS EVENTUALES 359.000

39910 RECURSOS EVENTUALES 359.000

3992 INDEMNIZACIONES 259.000

39920 INDEMNIZACIONES 259.000

3999 OTROS 235.407

39990 OTROS 235.407

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.511.779.254

41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.513.719.948

410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.498.067.870

41010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 668.541.020

41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 708.869.200

41013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670­

41015 LIQUIDACIÓN 2010 300.064.320

412 PARA FINES ESPECIFICOS 15.652.078

4124 FOMENTO 4.073.000

41242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 4.073.000

4127 EDUCACION 10.130.078

4127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA ALUMNOS 501.160

4127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 7.234.864

4127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 354.775

4127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 441.026

4127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 1.598.253

412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000

412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000

412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000

42 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.610

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

423 4232 42321 PARA FINES ESPECIFICOS HACIENDA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.736.610 1.736.610 1.736.610

43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.000.000

439 4390 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS 70.000.000 70.000.000 70.000.000

46 DE CORPORACIONES LOCALES 1.640.753

461 4615 46150 463 4630 46300 POR CONVENIOS SANIDAD SANIDAD INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115 415.638 1.225.115

49 DEL EXTERIOR 924.681.943

491 4915 49150 494 4941 49410 498 4980 49800 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL P.O.C.T.E.P. 2007-2013 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 FEAGA APORTACIONES P.A.C. APORTACIONES P.A.C. CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS CONVENIOS Y PROGRAMAS 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904 832.970 923.844.069 4.904

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.533.793

52 INTERESES DE DEPOSITOS 4.139.609

520 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 4.139.609 4.139.609

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 4.139.609

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540.000

540 5400 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 540.000 540.000 540.000

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.654.184

550 5501 55010 5509 55090 551 5511 55110 5512 55120 5513 55130 559 5590 55900 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTACIONES DE I.T.V. DE ESTACIONES DE I.T.V. DE OTRAS CONCESIONES DE OTRAS CONCESIONES DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA COTOS SOCIALES DE CAZA OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 2.926.500 1.687.684 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000 2.726.500 200.000 1.657.684 15.000 15.000 40.000

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.000

590 5902 59020 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 1.200.000 1.200.000 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.317.905.925

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 25.974.943

60 DE TERRENOS 1.000.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

600 VENTA DE SOLARES 475.000

6000 VENTA DE SOLARES 475.000

60000 VENTA DE SOLARES 475.000

601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

60100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 525.000

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 21.000.000

612 6120 61200 VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES VENTA DE EDIFICACIONES 21.000.000 21.000.000 21.000.000

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.974.943

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.740.000

6803 DE SUBVENCIONES 2.800.000

68030 DE SUBVENCIONES 2.800.000

6805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000

68050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 390.000

6809 OTROS REINTEGROS 550.000

68090 OTROS REINTEGROS 550.000

681 DE EJERCICIO CORRIENTE 234.943

6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

68110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 3.000

6813 DE SUBVENCIONES 191.943

68130 DE SUBVENCIONES 191.943

6819 OTROS REINTEGROS 40.000

68190 OTROS REINTEGROS 40.000

7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 359.817.906

71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 152.177.219

712 PARA FINES ESPECIFICOS 128.741.139

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.592.764

71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 262.764

71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000

71238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 1.000.000

7123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.000

7123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.000

7123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 30.000

7123W PREVENCION DE PLAGAS 200.000

7124 FOMENTO 35.852.550

71242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 35.852.550

7125 SANIDAD 157.102

71255 PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 6.960

7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 150.142

7126 MEDIO AMBIENTE 11.523.045

7126F MARM PROGRAMAS PILOTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1.666.220

7126M TF.ACTUACIONES FEADER 9.856.825

7127 EDUCACION 796.283

7127G PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 49.648

7127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 746.635

7128 ECONOMÍA Y EMPLEO 13.476.718

71281 FOMENTO EMPLEO,ESC.TALLER,CASAS OFIC Y TALL.EMPL. 12.789.236

71283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.200

7128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282

712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 62.342.677

712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 75.000

712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.930.073

712AG RECONVERSION DE FRUTALES 91.600

712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 475.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.617.000

712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 2.936.193

712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 449.283

712AM TF.ACTUACIONES FEADER 48.896.762

712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 2.046.000

712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 1.406.000

712AQ MINISTERIO M.A.R.M. PROYECTOS PILOTO 1.086.758

712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 150.000

712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 92.781

712AV PROYECTOS DE INNOVAC EN CENTROS DE FORMAC AGRARIA 90.227

713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 23.436.080

7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080

71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 23.436.080

72 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 65.663.469

723 PARA FINES ESPECIFICOS 65.663.469

7230 CULTURA Y TURISMO 3.793.200

72300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 3.793.200

7234 FOMENTO 46.562.579

72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 46.562.579

7236 MEDIO AMBIENTE 8.661.999

72361 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBÓN 8.036.813

72362 INIA-PROYECTOS DE INVESTIGACION 80.186

72364 PARQUES NACIONALES 545.000

7238 ECONOMÍA Y EMPLEO 6.645.691

72381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 6.645.691

74 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 17.527.719

741 7414 PARA FINES ESPECIFICOS FOMENTO 17.527.719 38.863

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

74141 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 38.863

7417 EDUCACIÓN 291.777

74171 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 291.777

7418 ECONOMIA Y EMPLEO 17.197.079

74181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 17.197.079

76 DE CORPORACIONES LOCALES 675.000

761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000

7614 FOMENTO 75.000

76140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000

762 CONVENIOS 600.000

7626 MEDIO AMBIENTE 600.000

76260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 600.000

79 DEL EXTERIOR 123.774.499

791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 20.882.275

7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156

79140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 18.103.156

7915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119

79150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 2.779.119

792 FONDO SOCIAL EUROPEO 3.114.448

7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448

79240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 3.114.448

796 FONDO DE COHESION 11.310.685

7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

79640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 11.310.685

798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 35.160

7984 PROYECTO EVOCH 35.160

79840 PROYECTO EVOCH 35.160

79D FEAGA 1.400.000

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

79D1 79D10 79E 79E1 79E10 79F 79F0 79F00 FEAGA FEAGA FEADER FEADER FEADER FONDO EUROPEO DE PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764 1.400.000 85.626.167 1.405.764

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 385.792.849

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.703.698.774

8 ACTIVOS FINANCIEROS 482.927

82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000

821 8214 82140 A LARGO PLAZO POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.000 20.000 20.000

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 462.927

830 8301 83010 A CORTO PLAZO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE ANTICIPOS AL PERSONAL 462.927 462.927 462.927

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.097.895.766

90 EMISION DE DEUDA 1.097.895.766

901 9010 90100 A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 1.097.895.766 1.097.895.766 1.097.895.766

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.098.378.693

TOTAL GENERAL 8.802.077.467

2 BENEFICIOS FISCALES

(miles de euros)

Concepto Beneficios fiscales en normativa autonómica Beneficios fiscales en normativa estatal Total Beneficios Fiscales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 29.302,55 732.410,00 761.712,55

Impuesto sobre Patrimonio 30,00 86.768,60 86.798,60

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 278.404,60 97.829,00 376.233,60

Total Impuestos Directos 307.737,15 917.007,60 1.224.744,75

I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc. 14.182,75 77.625,00 91.807,75

Total Impuestos Indirectos 14.182,75 77.625,00 91.807,75

Tasas y precios públicos 7.211,69 7.211,69

Tributos sobre el Juego 3.438,58 3.438,58

Total Beneficios Fiscales 332.570,17 994.632,60 1.327.202,77

3

PRESUPUEStO DE GAStOS

3.1

DIStRIBUCIóN ECONóMICA y ORGÁNICA

1.- Distribución económica y orgánica

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4

01 02 03 04 05 07 08 09 10 20 21 22 31 DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRICULTURA Y GANADERÍA FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CULTURA Y TURISMO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DEUDA PÚBLICA CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA AGRARIA COMÚN 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346 62.955 329.275.162 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171 923.844.069

TOTAL 1.627.415.073 194.218.001 329.338.117 5.272.555.560

Euros

TOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS 8 9 TOT. OP. FINANCIERAS TOTAL

01 26.101.826 4.582.080 87.832.810 92.414.890 118.516.716 8.086 8.086 118.524.802

02 114.835.324 16.562.399 730.306 17.292.705 132.128.029 79.960 79.960 132.207.989

03 129.325.480 31.973.593 208.171.615 240.145.208 369.470.688 2.554.000 2.554.000 372.024.688

04 173.735.806 173.339.689 130.839.211 304.178.900 477.914.706 141.560 141.560 478.056.266

05 3.200.712.741 12.514.000 69.275.915 81.789.915 3.282.502.656 22.950 22.950 3.282.525.606

07 1.862.533.154 40.466.599 49.438.111 89.904.710 1.952.437.864 97.564 97.564 1.952.535.428

08 95.183.511 1.851.596 158.609.823 160.461.419 255.644.930 18.000 18.000 255.662.930

09 481.473.494 2.702.761 30.203.254 32.906.015 514.379.509 3.000 3.000 514.382.509

10 58.874.441 23.189.616 51.119.195 74.308.811 133.183.252 33.000 33.000 133.216.252

20 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

21 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

22 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

31 923.844.069 923.844.069 923.844.069

7.423.526.751 307.676.206 786.220.240 1.093.896.446 8.517.423.197 3.074.120 281.580.150 284.654.270 8.802.077.467

3.2

DEtALLE ECONóMICO y ORGÁNICO

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

1 GASTOS DE PERSONAL 14.231.904 88.908.909 109.987.416 128.445.359

10 ALTOS CARGOS 648.908 1.147.747 372.891 537.511

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.214 251.214 397.694 397.694 355.861 355.861 791.886 791.886 120.651 120.651 252.240 252.240 178.096 178.096 359.415 359.415

11 PERSONAL EVENTUAL 720.917

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 370.762 370.762 350.155 350.155

12 FUNCIONARIOS 6.750.854 46.782.841 62.998.081 56.574.766

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 3.576.064 3.576.064 3.012.695 3.012.695 162.095 162.095 26.358.709 26.358.709 20.424.132 20.424.132 38.795.900 38.795.900 24.202.181 24.202.181 33.941.190 33.852.093 89.097 22.633.576 22.633.576

13 LABORAL FIJO 1.772.428 10.355.389 15.247.316 32.543.605

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.374.993 1.374.993 397.435 397.435 7.555.167 7.555.167 2.800.222 2.800.222 12.585.212 12.585.212 2.662.104 2.620.019 42.085 25.553.680 25.553.680 6.989.925 6.612.421 377.504

14 LABORAL EVENTUAL 510.222 1.504.909 903.522 1.088.985

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 386.002 386.002 124.220 124.220 1.162.464 1.162.464 342.445 342.445 715.336 715.336 188.186 187.186 1.000 836.075 836.075 252.910 252.910

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.173.216 5.638.203 8.986.907 11.100.402

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 908.216 908.216 265.000 265.000 5.538.868 5.538.868 99.335 99.335 8.964.305 8.964.305 22.602 22.602 7.081.345 7.081.345 4.019.057 4.019.057

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.543.359 13.702.825 21.224.899 25.818.647

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 730.161 730.161 1.813.198 1.813.198 3.685.802 3.685.802 10.013.142 10.013.142 3.881 3.881 5.046.672 5.046.672 16.178.227 16.178.227 11.482.051 11.482.051 14.336.596 14.336.596

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 9.776.995 253.800 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 34.000 34.000 1.587.456 1.587.456 2.876.424 2.876.424 35.154 85.000 85.000 158.800 299.219 299.219 40.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

1 69.640.570 1.105.130.821 36.945.083 10.843.838 46.828.158 14.157.877 2.295.138

10 194.287 426.948 495.856 194.287 372.891 1.968.686 320.180

100 10000 101 10100 61.138 61.138 133.149 133.149 139.110 139.110 287.838 287.838 159.637 159.637 336.219 336.219 61.138 61.138 133.149 133.149 120.651 120.651 252.240 252.240 806.460 806.460 1.162.226 1.162.226 104.250 104.250 215.930 215.930

11 1.849.555 131.310

110 11000 111 11100 724.333 724.333 1.125.222 1.125.222 54.300 54.300 77.010 77.010

12 44.090.293 958.218.642 22.489.567 6.342.716 17.264.119 7.507.316 946.546

120 12000 12010 121 12100 124 12400 27.127.237 27.127.237 16.963.056 16.963.056 537.855.393 537.855.393 420.363.249 420.363.249 13.165.825 13.165.825 9.323.742 9.323.742 3.653.359 3.653.359 2.689.357 2.689.357 10.453.633 10.453.633 6.810.486 6.810.486 3.061.115 3.061.115 4.446.201 4.446.201 464.713 464.713 481.833 481.833

13 4.298.217 73.343.250 3.934.690 1.164.675 16.049.938 198.060 122.727

130 13000 131 13100 13101 3.596.981 3.596.981 701.236 701.236 56.788.867 56.788.867 16.554.383 16.554.383 3.217.408 3.217.408 717.282 717.282 921.455 921.455 243.220 243.220 12.626.744 12.626.744 3.423.194 2.868.225 554.969 70.550 70.550 127.510 127.510 83.441 83.441 39.286 39.286

14 16.117 2.999.264 316.203 279.145 1.445.977 48.669

140 14000 141 14100 14101 13.279 13.279 2.838 2.838 2.460.288 2.460.288 538.976 538.976 241.157 241.157 75.046 75.046 215.024 215.024 64.121 64.121 1.077.109 1.077.109 368.868 308.350 60.518 31.519 31.519 17.150 17.150

16 7.513.959 12.176.941 3.135.943 834.423 2.288.700 24.422 277.061

160 16000 161 16100 7.282.108 7.282.108 231.851 231.851 10.656.793 10.656.793 1.520.148 1.520.148 2.652.593 2.652.593 483.350 483.350 760.423 760.423 74.000 74.000 2.114.610 2.114.610 174.090 174.090 7.822 7.822 16.600 16.600 247.061 247.061 30.000 30.000

17 13.073.340 57.337.363 6.511.824 1.963.592 9.329.254 2.238.325 352.000

170 17000 171 17100 177 17700 1.450.730 1.450.730 11.618.610 11.618.610 4.000 4.000 23.465.768 23.465.768 33.871.595 33.871.595 1.328.989 1.328.989 5.182.835 5.182.835 419.356 419.356 1.540.336 1.540.336 3.900 3.900 5.328.524 5.328.524 4.000.730 4.000.730 57.951 57.951 2.176.474 2.176.474 3.900 3.900 65.000 65.000 287.000 287.000

18 454.357 628.413 61.000 65.000 77.279 371.513 96.645

180 18000 181 18100 182 370.892 370.892 207.604 207.604 45.000 45.000 15.000 15.000 33.659 33.659 62.513 62.513 130.000 130.000 10.000 10.000 68.000 68.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

1 GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES

11 PERSONAL EVENTUAL

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES

12 FUNCIONARIOS

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

13 LABORAL FIJO

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL

Euros

TOTAL

1 1.627.415.073

10 6.680.192

100 10000 101 10100 2.358.206 2.358.206 4.321.986 4.321.986

11 2.701.782

110 11000 111 11100 1.149.395 1.149.395 1.552.387 1.552.387

12 1.229.965.741

120 12000 12010 121 12100 124 12400 698.453.138 698.364.041 89.097 531.350.508 531.350.508 162.095 162.095

13 159.030.295

130 13000 131 13100 13101 124.374.498 124.374.498 34.655.797 33.681.239 974.558

14 9.113.013

140 14000 141 14100 14101 7.138.253 7.138.253 1.974.760 1.913.242 61.518

16 53.150.177

160 16000 161 16100 46.214.144 46.214.144 6.936.033 6.936.033

17 154.095.428

170 17000 171 17100 177 17700 53.061.004 53.061.004 101.018.743 101.018.743 15.681 15.681

18 12.678.445

180 18000 181 18100 182 2.750.343 2.750.343 3.074.424 3.074.424 233.954

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 35.154 158.800 40.000

185 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224

18500 SEGUROS 33.000 1.409.914 10.000 422.224

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 103.047 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.365.841 16.461.132 10.056.846 15.711.328

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 77.154 272.437 1.138.701 1.082.745

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.154 272.437 1.137.101 1.049.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 986

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.745

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 100 1.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000 100 1.000

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 359.974 3.213.279 984.356 1.586.949

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 950

21001 BIENES NATURALES 69.377 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.664 505.465 135.932 84.876

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.241 329.716 289.551 122.656

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500 73.546 277.268 1.091.178

215 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 22.230 77.862 144.259 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.962 2.226.690 128.272 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.073.869 12.684.595 7.693.106 12.526.332

220 MATERIAL DE OFICINA 311.486 779.524 724.846 686.057

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 161.064 446.151 419.094 438.287

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 102.441 103.094 64.247 68.481

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 47.981 230.279 241.505 179.289

221 SUMINISTROS 413.857 1.982.786 3.575.487 4.298.148

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 189.000 1.384.482 1.440.348 1.129.109

22101 AGUA 24.547 39.320 44.434 49.140

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 90.000 304.898 618.609 221.225

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 105.134 576.683 1.873.526

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

18200

185 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685

18500 83.465 321.000 16.000 50.000 43.620 15.000 6.685

186 10.000 4.660

18600 10.000 4.660

189 99.809 154.000 7.300

18900 99.809 154.000 7.300

2 13.045.440 108.816.616 4.428.926 3.243.715 10.750.600 5.797.211 39.000 501.346

20 209.500 1.060.432 1.285.000 1.150.000 770.091 28.271 121.000

202 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000

20200 128.000 871.432 1.285.000 1.125.000 762.694 10.500 120.000

203 13.500 2.152 778

20300 13.500 2.152 778

204 1.430 13.993

20400 1.430 13.993

205 68.000 25.000

20500 68.000 25.000

206 2.000 1.000

20600 2.000 1.000

208 189.000 1.000

20800 189.000 1.000

209 3.815

20900 3.815

21 684.040 581.898 340.000 84.710 722.036 1.086.158 25.000

210 2.100 56.164

21000 45.849

21001 2.100 10.315

212 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000

21200 262.000 135.411 79.680 2.583 279.490 203.800 1.000

213 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000

21300 176.000 56.199 40.280 27.336 189.207 100.850 3.000

214 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000

21400 65.000 26.370 49.680 23.642 6.208 35.550 12.000

215 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000

21500 97.890 149.903 59.680 16.674 142.726 19.400 1.000

216 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000

21600 69.050 207.488 110.680 9.650 46.562 200.641 8.000

219 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917

21900 12.000 6.527 4.825 1.679 525.917

22 11.999.900 104.863.749 2.700.914 1.931.150 9.063.240 3.014.074 39.000 273.696

220 486.700 389.029 101.790 282.865 491.162 423.926 50.000

22000 376.700 197.781 50.000 212.765 256.323 66.168 20.750

22001 30.000 79.026 25.000 40.100 149.375 322.500 28.750

22002 80.000 112.222 26.790 30.000 85.464 35.258 500

221 8.958.500 1.050.557 639.741 179.125 4.235.271 563.954 56.552

22100 900.000 424.711 452.396 70.745 1.874.006 336.000 12.000

22101 32.500 18.348 10.000 2.789 650.857 6.775 500

22102 535.000 155.052 105.000 15.000 865.700 128.000 8.000

22103 115.500 38.652 45.600 50.000 28.349 54.079 26.052

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

Euros

TOTAL

18200 233.954

185 2.410.908

18500 2.410.908

186 3.779.660

18600 3.779.660

189 429.156

18900 429.156

2 194.218.001

20 7.195.331

202 6.828.318

20200 6.828.318

203 21.416

20300 21.416

204 48.168

20400 48.168

205 100.100

20500 100.100

206 3.000

20600 3.000

208 190.000

20800 190.000

209 4.329

20900 4.329

21 9.668.400

210 146.560

21000 56.799

21001 89.761

212 1.711.901

21200 1.711.901

213 1.467.036

21300 1.467.036

214 1.697.942

21400 1.697.942

215 802.790

21500 802.790

216 3.181.846

21600 3.181.846

219 660.325

21900 660.325

22 170.863.625

220 4.727.385

22000 2.645.083

22001 1.013.014

22002 1.069.288

221 25.953.978

22100 8.212.797

22101 879.210

22102 3.046.484

22103 2.968.575

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

22104 VESTUARIO 20.300 24.533 101.424 615.897

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.030 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500 2.167 2.750 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 12.909 231.098 226.189

22109 LENCERÍA 3.539

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.856 89.261 65.553

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.169 52.379 20.230 25.030

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 39

22199 OTROS SUMINISTROS 6.893 50.017 130.581 91.449

222 COMUNICACIONES 603.396 4.002.744 1.311.832 1.740.755

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 58.396 407.437 706.586 562.577

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 545.000 3.567.968 605.246 1.171.850

22299 OTRAS 2.839 6.328

223 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636

22300 TRANSPORTES 577.709 39.253 62.292 791.636

224 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248

22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.887 23.979 185.664 995.248

225 TRIBUTOS 47.573 550.758 229.389 677.499

22500 I.B.I. 27.700 503.909 119.445 379.740

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171 11.283 47.630 193.900

22502 I.T.V. 1.200 3.011 15.733 65.436

22503 OTRAS TASAS 3.794 31.834 43.363 36.863

22504 OTROS 708 721 3.218 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 559.111 522.615 139.644 960.905

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 39.000 22.500 4.410 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 76.088 3.257 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 81.000 78.911 85.193 456.304

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 297.937 161.736 35.425 356.838

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 244.180 7.896 24.087

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900 5.099 5.500

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977 873

22699 OTROS GASTOS 209 12.031 748 72.276

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.527.850 4.782.936 1.463.952 2.376.084

22700 LIMPIEZA Y ASEO 499.901 1.531.854 949.456 827.831

22701 SEGURIDAD 723.002 2.011.852 145.112 1.294.179

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065

22703 POSTALES 7.686 706 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240 51.827 20.863 2.000

22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 283.707 217.787 342.946 82.613

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 850 4.869 167.461

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 140.267 267.557 240.683 510.302

230 DIETAS 23000 DIETAS 58.174 58.174 95.823 95.823 198.810 198.810 407.188 407.188

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

22104 52.500 10.500 6.900 98.935 21.150 5.000

22105 1.000 320.675

22106 20.000 250 200 19.177

22107 7.040.000 173.000 4.545 130.449

22108 4.000 40.841

22109

22111 58.000 750 2.000 13.138 55.184 1.500

22112 10.000 2.000 1.000 3.553 61.064 2.500

22121

22122 150.000

22199 45.000 233.794 7.500 17.000 90.034 13.950 5.000

222 703.000 5.522.218 610.000 464.253 594.049 275.774 32.850

22201 193.000 261.013 285.000 50.000 164.389 26.600 2.850

22203

22204 510.000 5.261.205 325.000 414.253 429.660 248.174 30.000

22299 1.000

223 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880

22300 42.500 43.045.059 5.500 36.800 221.302 3.880

224 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283

22400 120.000 519.355 18.000 8.000 508.023 168.750 6.283

225 223.200 55.130 82.700 4.310 211.693 158.450 2.500

22500 168.000 51.830 60.000 1.310 176.100 147.500 1.000

22501 35.000 2.500 9.200 1.500 4.100 1.000

22502 4.200 500 7.000 1.500 3.350

22503 16.000 300 6.500 20.935 2.500 500

22504 14.658 1.000

226 27.500 532.982 64.153 120.176 575.175 186.940 21.500

22601 3.000 350 1.000 15.300 4.985 22.948 5.500

22602 8.000 8.462 40.950 99.900 83.292

22603 8.000 130.000 2.500 5.000 2.860 500

22606 8.500 316.030 57.153 25.218 27.707 21.000 14.500

22607 1.500 10.000 1.000

22608 2.000 29.257 500

22609 306.692 6.000

22699 78.140 23.708 103.774 52.200 1.000

227 1.438.500 6.875.433 1.179.030 835.621 2.226.565 1.232.400 39.000 104.011

22700 639.000 576.987 550.000 221.117 1.047.839 405.000 25.000

22701 702.000 459.891 545.130 250.000 1.106.485 579.100 53.511

22702

22703 5.600 21.712 1.000

22704 27.500 3.500 2.000 300

22705

22706 210.856 25.000 349.859 36.663 76.000 39.000 24.000

22707

22799 70.000 5.627.699 49.800 12.645 13.866 172.000 500

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 148.500 2.310.537 101.512 36.200 163.630 1.606.708 66.650

230 23000 29.500 29.500 228.286 228.286 38.206 38.206 13.026 13.026 78.226 78.226 1.397.580 1.397.580 10.650 10.650

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230 DIETAS 23000 DIETAS

Euros

TOTAL

22104 957.139

22105 642.455

22106 48.324

22107 7.818.190

22108 44.841

22109 3.539

22111 305.242

22112 185.925

22121 39

22122 150.000

22199 691.218

222 15.860.871

22201 2.717.848

22203 24.500

22204 13.108.356

22299 10.167

223 44.825.931

22300 44.825.931

224 2.586.189

22400 2.586.189

225 2.243.202

22500 1.636.534

22501 320.284

22502 101.930

22503 162.589

22504 21.865

226 3.710.701

22601 127.993

22602 356.849

22603 850.268

22606 1.322.044

22607 288.663

22608 51.256

22609 369.542

22699 344.086

227 24.081.382

22700 7.273.985

22701 7.870.262

22702 4.065

22703 38.704

22704 129.230

22705 39.763

22706 1.688.431

22707 917.252

22799 6.119.690

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 5.592.546

230 23000 2.555.469 2.555.469

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 81.072 81.072 1.021 1.021 105.384 105.384 66.350 66.350 41.836 41.836 37 37 41.167 41.167 61.947 61.947

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 714.577 23.264 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 714.577 714.577 23.264 23.264 5.000 5.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 59.251 59.251 3.704 3.704

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.504.081 9.402.328 9.281.218 29.579.119

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.381.218 8.381.218

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000 55.000 700.000 1.514.174

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 80.000 80.000 55.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

231 23100 232 23200 233 23300 114.500 114.500 4.500 4.500 1.863.522 1.863.522 218.729 218.729 57.806 57.806 5.500 5.500 23.174 23.174 79.482 79.482 1.515 1.515 4.407 4.407 206.628 206.628 2.500 2.500 6.000 6.000 50.000 50.000

24 3.500 1.500 22.463 31.603 62.000 15.000

240 24000 3.500 3.500 1.500 1.500 22.463 22.463 31.603 31.603 62.000 62.000 15.000 15.000

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

3 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35

353 35300 359 35900

4 3.118.026.731 648.585.717 53.809.502 467.385.941 1.295.683 4.841.171

40 3.117.276.731 47.862.644 457.670.425

400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.117.276.731 3.117.276.731 35.233.163 1.608.594 33.624.569 12.629.481 11.677.113 762.368 190.000 457.670.425 446.390.843 11.279.582

44 340.000 361.312.785 618.577 445.165

440 44000 44001 44003 44021 340.000 50.000 352.438.532 4.454.427 347.984.105 81.633

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL

3 GASTOS FINANCIEROS

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440 A UNIVERSIDADES 44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES

Euros

TOTAL

231 23100 232 23200 233 23300 2.620.571 2.620.571 1.515 1.515 414.991 414.991

24 878.907

240 24000 878.907 878.907

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

3 329.338.117

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

35 62.955

353 35300 359 35900 59.251 59.251 3.704 3.704

4 5.272.555.560

40 3.631.191.018

400 40000 40001 40002 40003 40004 401 40100 40101 40102 40104 3.610.180.319 1.608.594 446.390.843 3.117.276.731 33.624.569 11.279.582 21.010.699 11.677.113 762.368 8.381.218 190.000

44 365.275.701

440 44000 44001 44003 44021 352.995.165 80.000 4.454.427 50.000 347.984.105

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.514.174

44103 CASA DEL MAPA 14.174

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 700.000

44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 700.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 4.065.743 9.298.258 1.920.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 4.065.743 9.298.258 1.920.000

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.454.624

46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 269.703

46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 2.117.528

46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 549.022

46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 1.281.010

46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 3.084.469

46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 1.862.059

46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 1.920.000

46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 134.467

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 63.972

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 7.705.282

47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 7.705.282

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

44028 190.000

44032 81.633

44041 50.000

44042 50.000

441

44103

44104

443 1.483.734 148.200

44303 48.200

44305

44311 100.000

44320 1.483.734

444 7.119.760 336.944

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44412

445 270.759 200.000 296.965

44501 200.000

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834

460 50.000 5.640.132 284.951 1.136.834

46003 1.040.204

46004

46005 208.791

46007

46022

46028

46031 284.951

46034

46037

46039

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056

46064

46069

46072

46073 2.987.356

46074 50.000

46076

47 248.752.131 399.085

470 248.752.131 399.085

47002 248.199.602

47006

47010

47012 20.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44103 CASA DEL MAPA 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES 46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46031 ACTUACIONES DE CONSUMO 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46055 ESCUELAS DE MÚSICA 46056 AYUDAS A AEROPUERTOS 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 47002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 923.844.069

47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 766.032.140

Euros

TOTAL

44028 245.000

44032 81.633

44041 50.000

44042 50.000

441 1.514.174

44103 14.174

44104 1.500.000

443 2.331.934

44303 48.200

44305 700.000

44311 100.000

44320 1.483.734

444 7.666.704

44401 558.176

44402 6.561.584

44405 336.944

44412 210.000

445 767.724

44501 200.000

44504 134.500

44505 162.465

44507 270.759

46 22.395.918

460 22.395.918

46003 1.040.204

46004 1.454.624

46005 208.791

46007 269.703

46022 2.117.528

46028 549.022

46031 284.951

46034 1.281.010

46037 3.084.469

46039 1.862.059

46049 928.043

46052 1.506.028

46055 106.544

46056 1.920.000

46064 134.467

46069 205.000

46072 63.972

46073 2.987.356

46074 50.000

46076 2.342.147

47 1.180.700.567

470 1.180.700.567

47002 248.199.602

47006 7.705.282

47010 766.032.140

47012 20.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 2.140.338 49.070 200.000 18.439.663

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 494.677

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 4.073.000

48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 232.200

48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 99.641

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000

4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 50.000

4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.120.411

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 900.000

4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 30.000

4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 225.000

48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 429.853

4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 100.000

48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000

48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 200.000

48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

47013

47014 379.085

47015

47016

47024 552.529

48 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171

480 360.000 32.880.669 4.644.245 8.578.682 850.518 4.839.171

48004 197.451

48006 1.895.000

48009

4800R 167.127

4800S 73.500

48013 622.142

48018

4801E 206.600

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021

48025 294.783

48026

4802C 464.856

4802G

4802H

4802I

4802J

4802K

4802L

4802M

4802P 809.877

4802T 1.319.600

4802V

48031 1.036.839

48032 74.521

48038

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I

4803M 45.000

4803O 1.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48062 1.318.233

48065

48066

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 130.000

48081

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47014 SIEMCALSA 39.537.600

47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000

47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 8.274.329

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Euros

TOTAL

47013 39.537.600

47014 379.085

47015 110.000.000

47016 8.274.329

47024 552.529

48 72.982.356

480 72.982.356

48004 197.451

48006 1.895.000

48009 494.677

4800R 167.127

4800S 73.500

48013 622.142

48018 4.073.000

4801E 206.600

4801O 417.331

4801Q 1.056.000

48021 232.200

48025 294.783

48026 99.641

4802C 464.856

4802G 112.486

4802H 20.000

4802I 60.000

4802J 50.000

4802K 13.120.411

4802L 900.000

4802M 30.000

4802P 809.877

4802T 1.319.600

4802V 225.000

48031 1.036.839

48032 74.521

48038 429.853

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803I 100.000

4803M 45.000

4803O 1.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48062 1.318.233

48065 75.000

48066 200.000

48075 184.328

48077 28.657

48078 166.871

48080 130.000

48081 13.260

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 117.681 346.000 15.810 114.052

49 AL EXTERIOR 8.000

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.101.826 114.835.324 129.325.480 173.735.806

6 INVERSIONES REALES 4.582.080 16.562.399 31.973.593 173.339.689

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 12.161.327 54.527.820

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS 12.161.327 11.975.927 185.400 54.527.820 12.553 53.697.006 818.261

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 35.640.806

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 524.040 2.026.122 2.406.012 1.467.029

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000 90.000 160.000 85.000 65.000 10.000 39.694 39.694 154.346 154.346 80.000 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 954.687 930.444 24.243 351.325 351.325 8.100 8.100 12.000 12.000 5.214 5.214 833.699 833.699 533.016

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 230.000 19.869.584 1.028.071 167.059 988.675 60.000 988.675 237.137 6.037.942 188.211 1.400.186 2.381.985

49 2.000

491 49103 49199 2.000 2.000

3.200.712.741 1.862.533.154 95.183.511 481.473.494 58.874.441 24.796.259 329.314.162 2.796.484

6 12.514.000 40.466.599 1.851.596 2.702.761 23.189.616 392.070 101.803

60 124.475

601 60100 60101 60109 124.475 124.475

61

611 61101 61109

62 213.847 18.935.569 21.480 114.200 7.466.984 334.070 96.803

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 213.847 213.847 16.880.189 3.023.138 13.857.051 50.000 50.000 933.487 933.487 856.995 856.995 21.128 21.128 352 352 4.200 4.200 110.000 110.000 6.064.414 6.064.414 24.950 24.950 891.952 891.952 18.000 18.000 158.361 158.361 55.000 55.000 38.000 37.500 500 11.570 11.570 24.000 24.000 192.500 192.500 13.000 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL

49 AL EXTERIOR

491 OTROS 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

6 INVERSIONES REALES

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Euros

TOTAL

48088 48090 48091 48095 480A8 480A9 480B1 480B2 480B6 480C1 480C4 480D3 480D8 480E2 480E3 480F3 19.869.584 117.681 1.028.071 167.059 988.675 60.000 188.211 988.675 346.000 15.810 230.000 6.037.942 114.052 1.400.186 2.381.985 237.137

49 10.000

491 49103 49199 10.000 8.000 2.000

7.423.526.751

6 307.676.206

60 66.813.622

601 60100 60101 60109 66.813.622 12.553 65.797.408 1.003.661

61 35.640.806

611 61101 61109 35.640.806 28.022.246 7.618.560

62 33.606.156

620 62000 621 62100 621A0 623 62300 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 628 8.100 8.100 25.650.854 11.769.560 13.881.294 306.078 147.000 148.578 10.500 920.088 920.088 1.101.184 1.101.184 3.294.124 3.294.124 626.016

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 80.000 507 507 1.100.000 1.100.000 533.016 75.000 75.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620 58.551 396.279 40.956

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 70.000 70.000 10.000 4.000 2.000 4.000 8.000 8.000 6.620 6.620 58.551 58.551 71.279 71.279 325.000 325.000 28.956 28.956 12.000 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.963.420 14.477.726 17.009.975 16.717.059

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.671.535 1.671.535 701.101 701.101 422.000 422.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008 637.764 637.764 27.987 27.987 934.532 934.532 15.409.692 15.409.692 5.160.524 5.160.524 1.563.355 1.563.355 9.493.180 9.493.180 500.000 500.000

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.202.780

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

62800 629 62902 214.898 214.898 309.307 309.307 13.000

63 8.268 8.603.562 387 1.162.671

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 8.268 8.268 8.577.062 6.201.288 2.375.774 1.500 1.500 25.000 25.000 387 387 1.025.496 1.025.496 65.915 5.000 55.915 5.000 71.260 71.260

64 12.291.885 12.927.468 1.829.729 2.588.561 6.968.130 58.000 5.000

640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 91.292 91.292 247.885 247.885 11.952.708 11.952.708 678.099 678.099 42.494 42.494 945.939 945.939 11.260.936 11.260.936 212.091 212.091 70.700 70.700 707.659 707.659 839.279 839.279 237.844 237.844 250.826 250.826 2.099.891 2.099.891 1.078.489 1.078.489 4.416.829 4.416.829 471.948 471.948 5.000 5.000 995.864 995.864 58.000 58.000 5.000 5.000

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109

67

670 67000 67001 67002

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES

66 INVERSIONES EN VIVIENDA

660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 66102 DIRECCIÓN DE OBRA 66103 PROYECTO DE OBRA 66109 OTROS

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA

Euros

TOTAL

62800 629 62902 626.016 1.699.712 1.699.712

63 10.365.294

631 63100 631A0 633 63300 63301 63302 636 63600 637 63700 638 63800 639 63900 9.781.061 7.405.287 2.375.774 88.302 21.387 57.915 9.000 1.500 1.500 416.551 416.551 6.620 6.620 71.260 71.260

64 88.836.953

640 64001 641 64100 645 64500 646 64600 64601 649 64900 17.919.512 17.919.512 7.060.310 7.060.310 19.624.977 19.624.977 13.000 5.000 8.000 44.219.154 44.219.154

65 7.467.356

650 65000 65001 7.467.356 7.030.502 436.854

66 3.743.239

660 66001 66002 66009 661 66101 66102 66103 66109 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

67 61.202.780

670 67000 67001 67002 61.202.780 50.579.745 4.117.527 2.391.175

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

67009 OTROS 4.114.333

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.832.810 730.306 208.171.615 130.839.211

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 13.770.784

70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 8.463.674

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 5.122.863

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 86.000

74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 86.000

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 541.926

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.494.937

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 894.937

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 3.600.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 497.029 89.327

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

67009

7 69.275.915 49.438.111 158.609.823 30.203.254 51.119.195

70 68.579.243 93.557.349 29.835.950

700 68.579.243 44.532.949 29.835.950

70000 165.137

70001 28.448.668

70002 68.579.243

70003 44.367.812

70004 1.387.282

701 49.024.400

70100 47.491.858

70101 1.521.738

70102

70103

70104 10.804

74 696.672 39.350.157 453.778 35.158.891

740 696.672 32.340.056 138.036 402.000

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.316.793 100.000

74014 26.524.440

74015 50.000

74018 332.423

74029 120.836

74037

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742

74203

743 4.102.277 40.105 48.350

74314 48.350

74320 40.105

74327 4.102.277

744 2.907.824 275.637 18.479.424

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414

74416 250.000

74417 100.000

74421

745 313.787

74502 313.787

75

750 75000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

67009 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74100 SOTUR, S.A. 74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS

Euros

TOTAL

67009 4.114.333

7 786.220.240

70 205.743.326

700 142.948.142

70000 165.137

70001 28.448.668

70002 68.579.243

70003 44.367.812

70004 1.387.282

701 62.795.184

70100 47.491.858

70101 1.521.738

70102 5.307.110

70103 8.463.674

70104 10.804

74 80.782.361

740 33.662.764

74000 252.000

74007 696.672

74011 5.416.793

74014 26.524.440

74015 50.000

74018 332.423

74029 120.836

74037 86.000

74046 17.200

74052 166.400

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

742 541.926

74203 541.926

743 4.190.732

74314 48.350

74320 40.105

74327 4.102.277

744 26.157.822

74402 275.637

74403 18.479.424

74413 2.557.824

74414 894.937

74416 250.000

74417 100.000

74421 3.600.000

745 313.787

74502 313.787

75 497.029

750 75000 497.029 89.327

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 82.170.810 730.306 32.400 68.643.513

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734

7600N PACTO LOCAL 4.525.023

7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 730.306

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 100.514

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 8.222.606

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 60.000

76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 11.614

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 2.158.861

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 15.122.860

76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 17.268.441

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 1.189.137

77 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

770 A EMPRESAS PRIVADAS 168.670.248 46.247.762

77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 25.066.159

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 4.255.971

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

75004

76 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373

760 1.718.551 13.530.217 155.827 7.209.373

76008 2.563.240

7600B 399.014

7600G 120.463

7600K

7600N

7600U

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015

76017 155.827

76019

7601B 496.050

7601D

7601E

7601F

7601G

7601H

76022

76023 1.744.801

76024

76026

76028

76039

76045

76047 90.500

76048

76049 57.731

76054

76056

76060 823.565

76063 266.444

76066 1.718.551

76068 2.486.988

76073

76082 6.261.330

76083

76097 735.345

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 23.573.048 126.898 530.000

770 23.573.048 126.898 530.000

77004

77008 126.898

77009

7700F

7700L 687.542

7700M 3.159.445

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

77 A EMPRESAS PRIVADAS

770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES

Euros

TOTAL

75004 407.702

76 174.190.997

760 174.190.997

76008 2.563.240

7600B 399.014

7600G 120.463

7600K 2.394.734

7600N 4.525.023

7600U 730.306

7600V 160.670

76012 2.132.287

76015 100.514

76017 155.827

76019 8.222.606

7601B 496.050

7601D 26.891.245

7601E 72.808

7601F 13.472.000

7601G 34.809.000

7601H 6.000

76022 60.000

76023 1.744.801

76024 32.400

76026 321.885

76028 224.721

76039 23.903.870

76045 11.614

76047 90.500

76048 2.158.861

76049 57.731

76054 59.004

76056 15.122.860

76060 823.565

76063 266.444

76066 1.718.551

76068 2.486.988

76073 17.268.441

76082 6.261.330

76083 1.189.137

76097 735.345

760A3 2.301.162

760C3 100.000

77 239.147.956

770 239.147.956

77004 25.066.159

77008 126.898

77009 118.993

7700F 4.255.971

7700L 687.542

7700M 3.159.445

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 11.250.000

77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 633.200

77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000

77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.070.734

77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073

77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 4.000.000

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148

77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 8.872.030

77071 OTRAS ACCIONES 5.400

77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255

77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000 25.698.183 10.328.044

78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7.150.783

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 181.637

78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 126.026

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 315.467

78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200

78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 302.128

7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 19.800

7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7700Q 530.000

7700R

7700U

77011 224.533

77012 474.553

77014

77018 7.418.376

77020

77023

77031

77033

77039

77041

77047 10.454.326

77054

77055

77058

77065

77067 877.966

77071

77072

77073

77078 126.307

770C3 150.000

78 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931

780 8.369.403 27.495.431 84.579 8.220.931

78005

7800G 150.000

7800M

7800Q 3.297.464

7800S

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017

78019

7801B

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

78022

78023

78029 659

7802E 130.000

7802G

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

7803B

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77012 INCENTIVOS MINEROS 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77067 GASODUCTOS 77071 OTRAS ACCIONES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN

Euros

TOTAL

7700Q 530.000

7700R 4.511.600

7700U 11.250.000

77011 224.533

77012 474.553

77014 633.200

77018 7.418.376

77020 475.000

77023 806.027

77031 30.070.734

77033 2.630.073

77039 12.561.834

77041 4.000.000

77047 10.454.326

77054 331.148

77055 1.012.366

77058 21.414.220

77065 8.872.030

77067 877.966

77071 5.400

77072 84.073.255

77073 2.830.000

77078 126.307

770C3 150.000

78 85.858.571

780 85.858.571

78005 5.582.000

7800G 256.192

7800M 7.150.783

7800Q 3.297.464

7800S 181.637

7800W 51.787

78011 390.000

78013 9.459.053

78017 126.026

78019 1.551.350

7801B 315.467

7801F 492.188

7801G 454.282

7801I 583.730

78022 112.200

78023 302.128

78029 659

7802E 130.000

7802G 19.800

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802T 3.622.013

7802Z 110.000

7803B 80.000

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES DE LA PRESIDENCIA 01 HACIENDA 02 AGRIC.Y G. 03 FOMENTO M. AMBIENTE 04

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 23.154.322 880.000 514.661 1.037.000 574.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 92.414.890 17.292.705 240.145.208 304.178.900

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.516.716 132.128.029 369.470.688 477.914.706

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086 79.960 2.554.000 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8.086 79.960 2.554.000 141.560

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.086 8.086 79.960 79.960 110.000 110.000 2.444.000 2.444.000 141.560 141.560

9 PASIVOS FINANCIEROS

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086 79.960 2.554.000 141.560

TOTAL SECCIONES 118.524.802 132.207.989 372.024.688 478.056.266

Euros

SANIDAD 05 EDUCACIÓN 07 ECONOMÍA Y EMPLEO 08 FAMILIA E IGUAL.OPOR 09 CULTURA Y TURISMO 10 CORTES DE C. Y L. 20 DEUDA PÚBL. 21 CONSEJO C. 22

7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 4.587.275 147.183 96.822 90.000 2.934.116 63.771 234.905 5.193.735 909.982 50.000 84.579 120.000 273.200 1.859.000 870.000 10.800

81.789.915 89.904.710 160.461.419 32.906.015 74.308.811 392.070 101.803

3.282.502.656 1.952.437.864 255.644.930 514.379.509 133.183.252 25.188.329 329.314.162 2.898.287

8 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000

83 22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 12.000

830 83003 831 83103 83107 83108 22.950 22.950 39.000 39.000 58.564 58.564 3.000 3.000 15.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 30.000 103.000 103.000 1.000 1.000 12.000 12.000

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

22.950 97.564 18.000 3.000 33.000 104.000 281.580.150 12.000

3.282.525.606 1.952.535.428 255.662.930 514.382.509 133.216.252 25.292.329 610.894.312 2.910.287

2.-Detalle económico y orgánico

SUBCONCEPTOS SECCIONES P.A.C. 31

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

9 PASIVOS FINANCIEROS

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIONES 923.844.069

Euros

TOTAL

7803C 7803F 7803J 7803K 7803N 7803S 7803T 78046 78048 78054 78064 78069 78071 78073 78080 78090 78095 78096 78098 780B9 780C3 120.000 23.154.322 4.587.275 147.183 2.934.116 96.822 90.000 880.000 273.200 514.661 1.859.000 63.771 234.905 870.000 10.800 5.193.735 1.037.000 574.661 84.579 909.982 50.000

1.093.896.446

8.517.423.197

8 3.074.120

83 3.074.120

830 83003 831 83103 83107 83108 278.086 278.086 2.796.034 351.034 2.444.000 1.000

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

284.654.270

8.802.077.467

3.3

RESUMEN ECONóMICO y FUNCIONAL

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 01

2 3 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 39.000 329.275.162

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL AREA DE GASTO 610.894.312

Euros

TOTAL

2 39.000

3 329.275.162

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

281.580.150

610.894.312

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 11 13

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.656 66.445 1.885.919 1.158.851 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101 3.276.970

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 12.525.775

TOTAL AREA DE GASTO 177.101 12.525.775

Euros

TOTAL

1 1.996.575

2 1.225.296

4 232.200

3.454.071

6 9.248.805

9.248.805

12.702.876

12.702.876

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 23 24 26

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.282.086 3.517.464 468.720.913 11.954.971 8.000 4.752.597 7.322.904 458.543 5.587.174

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 483.520.463 16.715.568 13.368.621

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.902.761 35.865.254 230.076 28.216.382 6.397.483 52.578.336

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.768.015 28.446.458 58.975.819

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 522.288.478 45.162.026 72.344.440

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL AREA DE GASTO 522.291.478 45.162.026 72.344.440

Euros

TOTAL

1 2 4 30.559.961 3.984.007 479.060.684

513.604.652

6 7 9.530.320 116.659.972

126.190.292

639.794.944

8 3.000

3.000

639.797.944

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 31 32 33

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048 43.656.658 10.730.415 1.195.683

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.200.422.741 1.853.590.485 55.582.756

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.479.000 68.579.243 41.177.421 14.201.605 19.642.035 29.826.441

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 81.058.243 55.379.026 49.468.476

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.281.480.984 1.908.969.511 105.051.232

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 97.564 33.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 97.564 33.000

TOTAL AREA DE GASTO 3.281.503.934 1.909.067.075 105.084.232

Euros

TOTAL

1 2 4 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

5.109.595.982

6 7 73.298.456 112.607.289

185.905.745

5.295.501.727

8 153.514

153.514

5.295.655.241

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 41 42 43

1 2 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.987.416 10.056.846 933.125.287 19.963.511 4.357.926 36.137.164 4.722.563 24.185 267.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.053.169.549 60.458.601 5.013.875

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.617.639 207.647.754 792.347 56.168.545 3.576.433 24.453.898

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 237.265.393 56.960.892 28.030.331

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290.434.942 117.419.493 33.044.206

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.554.000 18.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.554.000 18.000

TOTAL AREA DE GASTO 1.292.988.942 117.437.493 33.044.206

Euros

45 46 49 TOTAL

1 2 4 118.408.630 13.987.288 23.759.745 58.111 21.639.071 10.852.933 3.656.285 359.472 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

156.155.663 21.697.182 14.868.690 1.311.363.560

6 7 145.268.830 64.478.588 2.098.845 107.606.791 19.852.159 13.696.287 201.206.253 474.051.863

209.747.418 109.705.636 33.548.446 675.258.116

365.903.081 131.402.818 48.417.136 1.986.621.676

8 141.560 2.713.560

141.560 2.713.560

366.044.641 131.402.818 48.417.136 1.989.335.236

3.- Resumen económico y funcional

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 91 92 93

1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.954.985 6.957.476 5.116.493 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853 29.261.618 1.996.249 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.028.954 76.595.873 31.273.677

6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.491.472 11.644.772 1.256.128

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.520.426 88.240.645 32.529.805

8 ACTIVOS FINANCIEROS 116.000 88.046

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 116.000 88.046

TOTAL AREA DE GASTO 34.636.426 88.328.691 32.529.805

TOTAL GENERAL

Euros

94 TOTAL

1 2 3 4 1.530.156 63.472 13.702.192 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

15.295.820 156.194.324

6 7 82.901.116 14.392.372 82.901.116

82.901.116 97.293.488

98.196.936 253.487.812

8 204.046

204.046

98.196.936 253.691.858

8.802.077.467

3.4

DEtALLE DE CAPÍtULOS SEGÚN LA EStRUCtURA FUNCIONAL

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

0 01 011 011A 011A01 DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162 329.275.162

TOTAL AREA DE GASTO 39.000 329.275.162

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

0 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

011A01 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150 610.894.312

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

1 11 111 111A 111A01 13 131 131A 131A01 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA SEGURIDAD CIUDADANA ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 1.996.575 110.656 110.656 110.656 110.656 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.885.919 1.225.296 66.445 66.445 66.445 66.445 1.158.851 1.158.851 1.158.851 1.158.851 232.200 232.200 232.200 232.200 232.200

TOTAL AREA DE GASTO 1.996.575 1.225.296 232.200

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

1 3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

11 177.101 177.101 177.101

111 177.101 177.101 177.101

111A 177.101 177.101 177.101

111A01 177.101 177.101 177.101

13 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

131A01 3.276.970 9.248.805 9.248.805 12.525.775 12.525.775

3.454.071 9.248.805 9.248.805 12.702.876 12.702.876

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 30.559.961 3.984.007 479.060.684

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 11.282.086 3.517.464 468.720.913

231 SERVICIOS SOCIALES 9.244.535 3.222.537 466.044.882

231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425

231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.568.079 2.887.926 457.670.425

231B ACCIÓN SOCIAL 1.676.456 334.611 8.374.457

231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.238.208 60.862 7.039.485

231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 438.248 273.749 1.334.972

232 PROMOCIÓN SOCIAL 2.037.551 294.927 2.676.031

232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 2.037.551 294.927 2.676.031

232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 2.037.551 294.927 2.676.031

24 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597

241 FOMENTO DEL EMPLEO 11.954.971 8.000 4.752.597

241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.954.971 8.000 4.752.597

241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.560.999 4.000 237.137

241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.393.972 4.000 4.515.460

26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.322.904 458.543 5.587.174

261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 5.113.090 359.902 5.573.000

261A01 ARQUITECTURA 1.589.542 13.604

261A02 VIVIENDA 3.523.548 346.298 5.573.000

261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.209.814 98.641 14.174

TOTAL AREA DE GASTO 30.559.961 3.984.007 479.060.684

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

2 513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944

23 483.520.463 2.902.761 35.865.254 38.768.015 522.288.478 3.000 3.000 522.291.478

231 478.511.954 752.929 35.497.950 36.250.879 514.762.833 3.000 3.000 514.765.833

231A 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309

231A01 468.126.430 427.929 29.835.950 30.263.879 498.390.309 3.000 3.000 498.393.309

231B 10.385.524 325.000 5.662.000 5.987.000 16.372.524 16.372.524

231B07 8.338.555 125.000 125.000 8.463.555 8.463.555

231B08 2.046.969 200.000 5.662.000 5.862.000 7.908.969 7.908.969

232 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

232A 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

232A01 5.008.509 2.149.832 367.304 2.517.136 7.525.645 7.525.645

24 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241C 16.715.568 230.076 28.216.382 28.446.458 45.162.026 45.162.026

241C01 5.802.136 104.000 13.535.960 13.639.960 19.442.096 19.442.096

241C02 10.913.432 126.076 14.680.422 14.806.498 25.719.930 25.719.930

26 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261 13.368.621 6.397.483 52.578.336 58.975.819 72.344.440 72.344.440

261A 11.045.992 4.821.191 52.353.615 57.174.806 68.220.798 68.220.798

261A01 1.603.146 1.077.952 896.546 1.974.498 3.577.644 3.577.644

261A02 9.442.846 3.743.239 51.457.069 55.200.308 64.643.154 64.643.154

261B 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

261B01 2.322.629 1.576.292 224.721 1.801.013 4.123.642 4.123.642

513.604.652 9.530.320 116.659.972 126.190.292 639.794.944 3.000 3.000 639.797.944

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

31 SANIDAD 69.640.570 13.045.440 3.117.736.731

311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.281.861 5.256.300 3.117.276.731

313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 56.358.709 7.789.140 460.000

313B01 SALUD PÚBLICA 7.868.236 6.483.240 410.000

313B02 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 48.490.473 1.305.900 50.000

32 EDUCACIÓN 1.105.130.821 108.816.616 639.643.048

321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 33.532.632 5.067.141

322 ENSEÑANZA 1.071.598.189 103.749.475 639.643.048

322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.070.711.144 103.632.624 293.704.516

322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 450.044.752 6.914.472 121.513.049

322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 564.601.046 27.560.249 146.837.842

322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 1.404.987

322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 7.416.325 64.176.681 1.105.197

322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 26.451.671 2.277.328 22.843.441

322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 887.045 116.851 345.938.532

322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 887.045 116.851 345.938.532

322C ENSEÑANZA AGRARIA

322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

33 CULTURA 43.656.658 10.730.415 1.195.683

331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.244.935 3.432.906

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

3 5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241

31 3.200.422.741 12.479.000 68.579.243 81.058.243 3.281.480.984 22.950 22.950 3.281.503.934

311 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

311A 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

311A01 3.135.814.892 435.000 68.579.243 69.014.243 3.204.829.135 22.950 22.950 3.204.852.085

313 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B 64.607.849 12.044.000 12.044.000 76.651.849 76.651.849

313B01 14.761.476 11.939.000 11.939.000 26.700.476 26.700.476

313B02 49.846.373 105.000 105.000 49.951.373 49.951.373

32 1.853.590.485 41.177.421 14.201.605 55.379.026 1.908.969.511 97.564 97.564 1.909.067.075

321 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

321A01 38.599.773 1.130.342 1.130.342 39.730.115 37.564 37.564 39.767.679

322 1.814.990.712 40.047.079 14.201.605 54.248.684 1.869.239.396 60.000 60.000 1.869.299.396

322A 1.468.048.284 36.038.892 2.322.432 38.361.324 1.506.409.608 60.000 60.000 1.506.469.608

322A01 578.472.273 16.301.139 930.000 17.231.139 595.703.412 595.703.412

322A02 738.999.137 9.915.111 938.551 10.853.662 749.852.799 749.852.799

322A03 26.306.231 105.866 105.866 26.412.097 26.412.097

322A04 72.698.203 7.382.801 7.382.801 80.081.004 80.081.004

322A05 51.572.440 2.333.975 453.881 2.787.856 54.360.296 60.000 60.000 54.420.296

322B 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322B01 346.942.428 1.952.233 11.364.512 13.316.745 360.259.173 360.259.173

322C 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

322C01 2.055.954 514.661 2.570.615 2.570.615 2.570.615

33 55.582.756 19.642.035 29.826.441 49.468.476 105.051.232 33.000 33.000 105.084.232

331 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

331A 331A01 334 334A 334A01 336 336A 336A01 337 337A 337A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO PROMOCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO­ARTIST. PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 13.244.935 13.244.935 20.444.139 20.444.139 20.444.139 5.277.446 5.277.446 5.277.446 4.690.138 4.690.138 4.690.138 3.432.906 3.432.906 4.301.712 4.301.712 4.301.712 2.647.620 2.647.620 2.647.620 348.177 348.177 348.177 408.116 408.116 408.116 787.567 787.567 787.567

TOTAL AREA DE GASTO 1.218.428.049 132.592.471 3.758.575.462

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

331A 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

331A01 16.677.841 711.146 711.146 17.388.987 33.000 33.000 17.421.987

334 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

334A01 25.153.967 8.060.953 21.196.619 29.257.572 54.411.539 54.411.539

336 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

336A01 8.712.633 1.469.889 5.007.809 6.477.698 15.190.331 15.190.331

337 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

337A01 5.038.315 9.400.047 3.622.013 13.022.060 18.060.375 18.060.375

5.109.595.982 73.298.456 112.607.289 185.905.745 5.295.501.727 153.514 153.514 5.295.655.241

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

4 SECTORES ECONÓMICOS 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 109.987.416 10.056.846 933.125.287

411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 44.092.252 9.602.181 8.381.218

412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.252.558 415.605 924.744.069

412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 900.000

412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 900.000

412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.463.116 122.548 923.844.069

412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069

412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.463.116 122.548

412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.789.442 293.057

413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.812.654 39.060

413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060

413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.812.654 39.060

414 DESARROLLO RURAL 8.829.952

414A REFORMA AGRARIA 8.829.952

414A01 REFORMA AGRARIA 8.829.952

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 19.963.511 4.357.926 36.137.164

421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796

421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 17.155.206 4.357.926 35.374.796

421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.556.114 4.353.926 35.293.163

421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.599.092 4.000 81.633

423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.938.369

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

4 1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236

41 1.053.169.549 29.617.639 207.647.754 237.265.393 1.290.434.942 2.554.000 2.554.000 1.292.988.942

411 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

411A 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

411A01 62.075.651 1.957.485 13.770.784 15.728.269 77.803.920 110.000 110.000 77.913.920

412 968.412.232 15.498.827 163.815.436 179.314.263 1.147.726.495 1.147.726.495

412A 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412A01 900.000 1.065.176 153.701.443 154.766.619 155.666.619 155.666.619

412B 932.429.733 932.429.733 932.429.733

412B01 923.844.069 923.844.069 923.844.069

412B02 8.585.664 8.585.664 8.585.664

412C 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

412C01 35.082.499 14.433.651 10.113.993 24.547.644 59.630.143 59.630.143

413 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

413A 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

413A01 13.851.714 30.061.534 30.061.534 43.913.248 43.913.248

414 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

414A 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

414A01 8.829.952 12.161.327 12.161.327 20.991.279 2.444.000 2.444.000 23.435.279

42 60.458.601 792.347 56.168.545 56.960.892 117.419.493 18.000 18.000 117.437.493

421 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607

421A 56.887.928 771.267 44.883.412 45.654.679 102.542.607 18.000 18.000 102.560.607

421A01 53.203.203 750.139 44.532.949 45.283.088 98.486.291 18.000 18.000 98.504.291

421A03 3.684.725 21.128 350.463 371.591 4.056.316 4.056.316

423 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

423A 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.938.369

425 ENERGÍA 869.936 762.368

425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 869.936 762.368

425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 869.936 762.368

43 COMERCIO Y TURISMO 4.722.563 24.185 267.127

431 COMERCIO 1.551.063 4.000 167.127

431B COMERCIO INTERIOR 1.551.063 4.000 167.127

431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.551.063 4.000 167.127

432 TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.171.500 20.185 100.000

432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.171.500 20.185 100.000

45 INFRAESTRUCTURAS 118.408.630 13.987.288 23.759.745

451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 77.471.754 12.471.474

451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 77.471.754 12.471.474

452 RECURSOS HIDRÁULICOS 938.732 13.865

452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 938.732 13.865

453 TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 28.373.605 695.572 23.645.693

453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 24.495.699 535.789 13.120.411

453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 127.404 900.000

453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.750.502 159.783 9.625.282

456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.624.539 806.377 114.052

456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.703.475 711.553 114.052

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

423A01 1.938.369 6.916.095 6.916.095 8.854.464 8.854.464

425 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

425A 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

425A01 1.632.304 21.080 4.369.038 4.390.118 6.022.422 6.022.422

43 5.013.875 3.576.433 24.453.898 28.030.331 33.044.206 33.044.206

431 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

431B 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

431B01 1.722.190 690.279 3.211.144 3.901.423 5.623.613 5.623.613

432 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

432A01 3.291.685 2.886.154 21.242.754 24.128.908 27.420.593 27.420.593

45 156.155.663 145.268.830 64.478.588 209.747.418 365.903.081 141.560 141.560 366.044.641

451 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

451A01 89.943.228 2.346.541 19.800 2.366.341 92.309.569 141.560 141.560 92.451.129

452 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

452A01 952.597 15.067.363 8.719.635 23.786.998 24.739.595 24.739.595

453 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A 52.714.870 60.007.185 17.268.441 77.275.626 129.990.496 129.990.496

453A01 38.151.899 59.000.000 17.268.441 76.268.441 114.420.340 114.420.340

453A03 1.027.404 378.836 378.836 1.406.240 1.406.240

453A04 13.535.567 628.349 628.349 14.163.916 14.163.916

456 12.544.968 67.847.741 38.470.712 106.318.453 118.863.421 118.863.421

456A 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

456A01 8.529.080 60.699.249 36.655.549 97.354.798 105.883.878 105.883.878

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.921.064 94.824

456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.921.064 94.824

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 58.111 21.639.071

467 INVESTIGACIÓN APLICADA 58.111 21.639.071

467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 58.111 21.639.071

467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 58.111 12.953.901

467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260

467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 8.113.734

467B05 INNOVACIÓN 558.176

467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.852.933 3.656.285 359.472

491 COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A COMUNICACIONES 7.377.395 3.601.285

491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. 6.549.489 3.548.750

491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 827.906 52.535

492 CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

492A CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO 3.475.538 55.000 359.472

TOTAL AREA DE GASTO 263.935.053 32.140.641 1.015.287.866

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

456B 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

456B01 4.015.888 7.148.492 1.815.163 8.963.655 12.979.543 12.979.543

46 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467B 21.697.182 2.098.845 107.606.791 109.705.636 131.402.818 131.402.818

467B01 13.012.012 1.464.958 49.508.169 50.973.127 63.985.139 63.985.139

467B02 22.597.455 22.597.455 22.597.455 22.597.455

467B03 13.260 633.887 633.887 647.147 647.147

467B04 8.113.734 32.943.343 32.943.343 41.057.077 41.057.077

467B05 558.176 1.278.912 1.278.912 1.837.088 1.837.088

467B06 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912

49 14.868.690 19.852.159 13.696.287 33.548.446 48.417.136 48.417.136

491 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426

491A 10.978.680 19.736.459 13.696.287 33.432.746 44.411.426 44.411.426

491A01 10.098.239 6.315.287 6.315.287 16.413.526 16.413.526

491A02 880.441 13.421.172 13.696.287 27.117.459 27.997.900 27.997.900

492 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

492A 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

492A01 3.890.010 115.700 115.700 4.005.710 4.005.710

1.311.363.560 201.206.253 474.051.863 675.258.116 1.986.621.676 2.713.560 2.713.560 1.989.335.236

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 20.954.985 6.957.476 5.116.493

911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 14.157.877 5.797.211 4.841.171

911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.010.952 5.286.461 4.839.171

911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 7.079.200 4.909.583 4.839.171

911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.931.752 376.878

911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.146.925 510.750 2.000

912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 6.797.108 1.160.265 275.322

912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 928.960 135.000

912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 928.960 135.000

912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1.094.403 116.111 99.641

912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.690.063 827.719 175.681

912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.295.138 501.346

912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.394.925 326.373 175.681

912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.083.682 81.435

912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 1.083.682 81.435

92 ADMINISTRACIÓN GENERAL 60.748.676 15.219.389 62.955 564.853

921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 28.089.166 7.163.685 135.000

921A SERVICIOS GENERALES 14.222.015 5.849.938 80.000

921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.848.127 4.141.215 60.000

921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.756.747 1.512.086

921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.814.394 34.596 20.000

921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 802.747 162.041

921B FUNCIÓN PÚBLICA 13.867.151 1.313.747 55.000

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

9 156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858

91 33.028.954 1.491.472 1.491.472 34.520.426 116.000 116.000 34.636.426

911 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000 25.292.329

911A 19.136.584 342.070 342.070 19.478.654 64.000 64.000 19.542.654

911A01 16.827.954 305.570 305.570 17.133.524 60.000 60.000 17.193.524

911A02 2.308.630 36.500 36.500 2.345.130 4.000 4.000 2.349.130

911B 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

911B01 5.659.675 50.000 50.000 5.709.675 40.000 40.000 5.749.675

912 8.232.695 1.099.402 1.099.402 9.332.097 12.000 12.000 9.344.097

912A 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912A01 1.063.960 1.063.960 1.063.960

912C 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912C01 1.310.155 377.380 377.380 1.687.535 1.687.535

912D 4.693.463 120.578 120.578 4.814.041 12.000 12.000 4.826.041

912D01 2.796.484 101.803 101.803 2.898.287 12.000 12.000 2.910.287

912D02 1.896.979 18.775 18.775 1.915.754 1.915.754

912E 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

912E01 1.165.117 601.444 601.444 1.766.561 1.766.561

92 76.595.873 11.644.772 11.644.772 88.240.645 88.046 88.046 88.328.691

921 35.387.851 4.976.736 4.976.736 40.364.587 8.086 8.086 40.372.673

921A 20.151.953 4.886.736 4.886.736 25.038.689 8.086 8.086 25.046.775

921A01 11.049.342 3.215.925 3.215.925 14.265.267 8.086 8.086 14.273.353

921A02 6.268.833 120.670 120.670 6.389.503 6.389.503

921A03 1.868.990 1.550.141 1.550.141 3.419.131 3.419.131

921A04 964.788 964.788 964.788

921B 15.235.898 90.000 90.000 15.325.898 15.325.898

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 11.741.377 1.223.747

921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.125.774 90.000 55.000

923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 32.659.510 8.055.704 62.955

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.086.620 315.557

923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 468.462 22.968

923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 30.104.428 7.717.179 62.955

923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 27.506.477 7.699.330

923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.597.951 17.849 62.955

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 429.853

924A01 ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 429.853

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 29.261.618 1.996.249 15.810

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.668.138 455.878 15.810

931A01 POLÍTICA FINANCIERA

931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 2.027.633 101.075 15.810

931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.640.505 354.803

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 8.593.480 1.540.371

932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 8.593.480 1.540.371

94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.530.156 63.472 13.702.192

941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192

941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.530.156 63.472 13.702.192

941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES 9.298.258

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

921B01 12.965.124 12.965.124 12.965.124

921B02 2.270.774 90.000 90.000 2.360.774 2.360.774

923 40.778.169 6.668.036 6.668.036 47.446.205 79.960 79.960 47.526.165

923A 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923A01 2.402.177 1.638.001 1.638.001 4.040.178 4.040.178

923B 491.430 491.430 491.430

923B01 491.430 491.430 491.430

923C 37.884.562 5.030.035 5.030.035 42.914.597 79.960 79.960 42.994.557

923C01 35.205.807 5.030.035 5.030.035 40.235.842 79.960 79.960 40.315.802

923C02 2.678.755 2.678.755 2.678.755

924 429.853 429.853 429.853

924A 429.853 429.853 429.853

924A01 429.853 429.853 429.853

93 31.273.677 1.256.128 1.256.128 32.529.805 32.529.805

931 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A 21.139.826 1.256.128 1.256.128 22.395.954 22.395.954

931A01 23.194 23.194 23.194 23.194

931A02 2.144.518 1.159.757 1.159.757 3.304.275 3.304.275

931A03 18.995.308 73.177 73.177 19.068.485 19.068.485

932 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A 10.133.851 10.133.851 10.133.851

932A01 10.133.851 10.133.851 10.133.851

94 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941A 15.295.820 82.901.116 82.901.116 98.196.936 98.196.936

941A01 9.298.258 730.306 730.306 10.028.564 10.028.564

4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas

AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

SUBPROGRAMA CAPÍTULO 1 2 3 4

941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.530.156 63.472 4.403.934

TOTAL AREA DE GASTO 112.495.435 24.236.586 62.955 19.399.348

Euros

TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP. CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC. 8 9 TOTAL OP. FINANC. TOTAL

941A02 5.997.562 82.170.810 82.170.810 88.168.372 88.168.372

156.194.324 14.392.372 82.901.116 97.293.488 253.487.812 204.046 204.046 253.691.858

3.5

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y PROGRAMAS

3.5.1

01.DE LA PRESIDENCIA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656 438.248 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

101 OTRAS REMUNERACIONES

10100 OTRAS REMUNERACIONES

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 81.373 324.023 364.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726 180.239 194.350

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647 143.784 170.541

124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

13 LABORAL FIJO 70.489

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

141 OTRAS REMUNERACIONES

14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943 38.033 73.411

160 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411

16000 PRODUCTIVIDAD 9.943 38.033 73.411

161 GRATIFICACIONES

16100 GRATIFICACIONES

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340 76.192 172.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 76.192 150.561

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

185 SEGUROS

18500 SEGUROS

189 OTROS GASTOS SOCIALES

18900 OTROS GASTOS SOCIALES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445 273.749 135.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

1 1.094.403 1.394.925 1.083.682 7.650.874 1.530.156 14.231.904

10 56.205 56.205 56.205 345.117 66.194 648.908

100 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214

10000 19.493 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214

101 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694

10100 36.712 36.712 36.712 241.891 45.667 397.694

11 542.528 720.917

110 278.213 370.762

11000 278.213 370.762

111 264.315 350.155

11100 264.315 350.155

12 39.864 824.504 676.009 3.330.663 1.109.527 6.750.854

120 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064

12000 21.505 453.440 350.405 1.816.592 517.807 3.576.064

121 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695

12100 18.359 371.064 325.604 1.514.071 429.625 3.012.695

124 162.095 162.095

12400 162.095 162.095

13 157.892 87.935 1.456.112 1.772.428

130 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993

13000 107.099 66.602 1.138.523 1.374.993

131 50.793 21.333 317.589 397.435

13100 50.793 21.333 317.589 397.435

14 150.360 359.862 510.222

140 105.000 281.002 386.002

14000 105.000 281.002 386.002

141 45.360 78.860 124.220

14100 45.360 78.860 124.220

16 75.107 102.422 92.218 661.530 120.552 1.173.216

160 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216

16000 75.107 102.422 92.218 396.530 120.552 908.216

161 265.000 265.000

16100 265.000 265.000

17 222.807 261.434 171.315 1.385.590 233.883 2.543.359

170 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161

17000 47.800 59.640 27.171 573.313 730.161

171 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198

17100 175.007 201.794 144.144 812.277 233.883 1.813.198

18 112.000 112.000

180 34.000 34.000

18000 34.000 34.000

185 33.000 33.000

18500 33.000 33.000

189 45.000 45.000

18900 45.000 45.000

2 116.111 326.373 81.435 4.303.256 63.472 5.365.841

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21000 INFRAESTRUCTURA

21001 BIENES NATURALES

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES

21500 MOBILIARIO Y ENSERES

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084 246.162 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 21.183 22.698 31.469

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 18.125 23.323

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183 1.201 5.132

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372 3.014

221 SUMINISTROS 908

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

22101 AGUA 60

22102 GAS Y CALEFACCIÓN

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

22104 VESTUARIO

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO

22109 LENCERÍA

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 848

222 COMUNICACIONES

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

223 TRANSPORTES 15.174 449

22300 TRANSPORTES 15.174 449

224 PRIMAS DE SEGUROS

22400 PRIMAS DE SEGUROS

225 TRIBUTOS

22500 I.B.I.

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

20 29.000 77.154

202 19.000 67.154

20200 19.000 67.154

203 4.000 4.000

20300 4.000 4.000

205 6.000 6.000

20500 6.000 6.000

21 12.906 347.068 359.974

210 79.377 79.377

21000 10.000 10.000

21001 69.377 69.377

212 2.341 19.323 21.664

21200 2.341 19.323 21.664

213 4.041 128.200 132.241

21300 4.041 128.200 132.241

214 37.500 37.500

21400 37.500 37.500

215 3.262 18.968 22.230

21500 3.262 18.968 22.230

216 3.262 63.700 66.962

21600 3.262 63.700 66.962

22 101.561 289.467 76.635 3.168.110 57.355 4.073.869

220 42.142 15.698 14.135 137.725 26.436 311.486

22000 8.402 9.659 5.035 64.923 16.597 161.064

22001 32.852 3.973 4.100 40.000 9.000 102.441

22002 888 2.066 5.000 32.802 839 47.981

221 14.178 27.487 6.000 365.284 413.857

22100 14.000 175.000 189.000

22101 1.487 23.000 24.547

22102 12.000 78.000 90.000

22103 55.000 55.000

22104 20.300 20.300

22106 3.500 3.500

22107 12.909 12.909

22109 3.539 3.539

22112 1.269 6.900 8.169

22199 6.000 45 6.893

222 20.896 2.500 580.000 603.396

22201 896 2.500 55.000 58.396

22204 20.000 525.000 545.000

223 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709

22300 3.283 2.803 4.000 552.000 577.709

224 3.000 29.887 32.887

22400 3.000 29.887 32.887

225 708 46.865 47.573

22500 27.700 27.700

22501 14.171 14.171

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

22502 I.T.V.

22503 OTRAS TASAS

22504 OTROS

226 GASTOS DIVERSOS 29.000 128.290 37.669

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430 5.019

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 63.883 7.650

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977

22699 OTROS GASTOS

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901 80.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901

22701 SEGURIDAD

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361 20.000 16.351

230 DIETAS 745 10.000 3.000

23000 DIETAS 745 10.000 3.000

231 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351

23100 LOCOMOCIÓN 1.097 10.000 13.351

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000

44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES

4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES

4802J COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL

4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 30.000

4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 225.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

22502 1.200 1.200

22503 3.794 3.794

22504 708 708

226 11.958 90.000 35.000 197.109 30.085 559.111

22601 14.000 39.000

22602 6.000 55.000 1.639 76.088

22603 81.000 81.000

22606 5.958 90.000 35.000 38.000 28.446 297.937

22608 8.900 8.900

22609 55.977

22699 209 209

227 30.000 128.875 15.000 1.259.240 834 1.527.850

22700 16.000 478.000 499.901

22701 2.002 721.000 723.002

22704 21.240 21.240

22706 30.000 110.873 15.000 39.000 834 283.707

23 11.115 24.000 4.800 55.523 6.117 140.267

230 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174

23000 4.701 11.000 2.500 23.639 2.589 58.174

231 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072

23100 6.414 13.000 2.300 31.884 3.026 81.072

233 502 1.021

23300 502 1.021

24 3.435 703.555 714.577

240 3.435 703.555 714.577

24000 3.435 703.555 714.577

4 99.641 175.681 60.000 429.853 4.403.934 6.504.081

44 290.000

440 80.000

44000 80.000

444 210.000

44412 210.000

46 3.796.771 4.065.743

460 3.796.771 4.065.743

46004 1.454.624 1.454.624

46069 205.000

46072 63.972

46076 2.342.147 2.342.147

48 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338

480 99.641 167.681 60.000 429.853 607.163 2.140.338

48009 494.677 494.677

48026 99.641 99.641

4802G 112.486 112.486

4802I 60.000 60.000

4802J 50.000 50.000

4802M 30.000

4802V 225.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

48038 SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS

4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 100.000

48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 75.000

48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E

480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 346.000

49 AL EXTERIOR

491 OTROS

49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES

OPERACIONES CORRIENTES 177.101 2.046.969 1.063.960

6 INVERSIONES REALES 200.000 120.000 48.556

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 CONSTRUCCIONES

62100 CONSTRUCCIONES

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62300 MAQUINARIA

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS

62302 UTILLAJE

626 MOBILIARIO

62600 MOBILIARIO

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 CONSTRUCCIONES

63100 CONSTRUCCIONES

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

63300 MAQUINARIA

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS

63302 UTILLAJE

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000 120.000 48.556

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 48.556

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 48.556

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

48038 429.853 429.853

4803I 100.000

48065 75.000

48090 117.681 117.681

480B6 346.000

49 8.000 8.000

491 8.000 8.000

49103 8.000 8.000

1.310.155 1.896.979 1.165.117 12.014.130 429.853 5.997.562 26.101.826

6 377.380 18.775 601.444 3.215.925 4.582.080

62 7.040 50.000 467.000 524.040

621 90.000 90.000

62100 90.000 90.000

623 160.000 160.000

62300 85.000 85.000

62301 65.000 65.000

62302 10.000 10.000

626 4.694 35.000 39.694

62600 4.694 35.000 39.694

627 2.346 50.000 102.000 154.346

62700 2.346 50.000 102.000 154.346

628 80.000 80.000

62800 80.000 80.000

63 94.620 94.620

631 70.000 70.000

63100 70.000 70.000

633 10.000 10.000

63300 4.000 4.000

63301 2.000 2.000

63302 4.000 4.000

637 8.000 8.000

63700 8.000 8.000

638 6.620 6.620

63800 6.620 6.620

64 377.380 11.735 551.444 2.654.305 3.963.420

640 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535

64001 350.784 11.735 551.444 589.016 1.671.535

641 4.596 496.505 701.101

64100 4.596 496.505 701.101

645 22.000 400.000 422.000

64500 22.000 400.000 422.000

646 8.000 8.000

64601 8.000 8.000

649 1.160.784 1.160.784

64900 1.160.784 1.160.784

7 82.170.810 87.832.810

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

Subconcepto Programa 111A 231B 261B 491A 912A

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL

7600N PACTO LOCAL

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT.

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT.

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.582.000

7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 80.000

OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000 120.000 48.556

OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIÓN 177.101 7.908.969 120.000 48.556 1.063.960

Euros

912C 912D 912E 921A 924A 941A TOTAL

76 82.170.810 82.170.810

760 82.170.810 82.170.810

7600K 2.394.734 2.394.734

7600N 4.525.023 4.525.023

7601D 26.891.245 26.891.245

7601E 72.808 72.808

7601F 13.472.000 13.472.000

7601G 34.809.000 34.809.000

7601H 6.000 6.000

78 5.662.000

780 5.662.000

78005 5.582.000

7803B 80.000

377.380 18.775 601.444 3.215.925 82.170.810 92.414.890

1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.230.055 429.853 88.168.372 118.516.716

8 8.086 8.086

83 8.086 8.086

830 8.086 8.086

83003 8.086 8.086

8.086 8.086

1.687.535 1.915.754 1.766.561 15.238.141 429.853 88.168.372 118.524.802

3.5.2

02.HACIENDA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489 6.571.141 13.867.151 2.086.620

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 289.130 1.292.524 3.098.100 1.270.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649 672.469 1.721.722 706.521

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481 620.055 1.376.378 564.025

13 LABORAL FIJO 4.691.195 3.613.258 286.620

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745 2.734.642 240.943

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450 878.616 45.677

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS

141 OTRAS REMUNERACIONES

14100 OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717 170.072 352.882 152.664

160 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064

16000 PRODUCTIVIDAD 45.717 161.072 343.882 147.064

161 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600

16100 GRATIFICACIONES 9.000 9.000 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447 1.430.082 714.706 376.790

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041 1.134.489 98.194

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406 295.593 714.706 278.596

177 OTRAS CUOTAS

17700 OTRAS CUOTAS

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000 9.645.258

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.501.610

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

185 SEGUROS 1.405.177

18500 SEGUROS 1.405.177

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

1 468.462 30.104.428 20.668.138 8.593.480 88.908.909

10 799.821 150.932 84.584 1.147.747

100 257.102 40.280 19.493 355.861

10000 257.102 40.280 19.493 355.861

101 542.719 110.652 65.091 791.886

10100 542.719 110.652 65.091 791.886

12 358.537 19.794.312 15.016.416 5.663.276 46.782.841

120 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709

12000 192.312 11.374.611 8.340.293 3.191.132 26.358.709

121 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132

12100 166.225 8.419.701 6.676.123 2.472.144 20.424.132

13 1.764.316 10.355.389

130 1.366.837 7.555.167

13000 1.366.837 7.555.167

131 397.479 2.800.222

13100 397.479 2.800.222

14 304.335 346.574 854.000 1.504.909

140 228.353 266.111 668.000 1.162.464

14000 228.353 266.111 668.000 1.162.464

141 75.982 80.463 186.000 342.445

14100 75.982 80.463 186.000 342.445

16 55.349 2.377.195 1.756.163 728.161 5.638.203

160 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868

16000 55.349 2.343.015 1.730.408 712.361 5.538.868

161 34.180 25.755 15.800 99.335

16100 34.180 25.755 15.800 99.335

17 54.576 4.974.712 3.375.053 1.253.459 13.702.825

170 624.336 98.742 286.000 3.685.802

17000 624.336 98.742 286.000 3.685.802

171 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142

17100 54.576 4.346.495 3.276.311 967.459 10.013.142

177 3.881 3.881

17700 3.881 3.881

18 89.737 23.000 10.000 9.776.995

180 49.897 23.000 10.000 1.587.456

18000 49.897 23.000 10.000 1.587.456

181 2.876.424

18100 2.876.424

182 29.103 35.154

18200 29.103 35.154

185 4.737 1.409.914

18500 4.737 1.409.914

186 3.765.000

18600 3.765.000

189 6.000 103.047

18900 6.000 103.047

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750 1.546.682 1.313.747 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595 337.154 1.022.939 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500 1.739

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595 321.654 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096 1.204.305 209.883 152.675

220 MATERIAL DE OFICINA 14.024 5.245 7.069

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.724 3.255 6.642

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990 427

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300

221 SUMINISTROS 242.346 1.750 13.857

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650

22101 AGUA 8.187

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 62.424

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 23.400

22104 VESTUARIO 5.685

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES

22199 OTROS SUMINISTROS 1.750 13.857

222 COMUNICACIONES 3.010.731 307.269

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 32.000

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731 275.269

22299 OTRAS

223 TRANSPORTES 8.450 950

22300 TRANSPORTES 8.450 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.650 10.879

225 TRIBUTOS 114.032

22500 I.B.I. 113.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032

22502 I.T.V.

22503 OTRAS TASAS

22504 OTROS

226 GASTOS DIVERSOS 2.365 23.020 132.525

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

2 22.968 7.717.179 455.878 1.540.371 16.461.132

20 115.100 1.878 272.437

202 115.100 1.878 272.437

20200 115.100 1.878 272.437

21 1.286.199 11.150 21.610 3.213.279

212 495.533 3.500 1.800 505.465

21200 495.533 3.500 1.800 505.465

213 315.091 2.625 3.000 329.716

21300 315.091 2.625 3.000 329.716

214 68.596 4.950 73.546

21400 68.596 4.950 73.546

215 59.438 4.175 6.010 77.862

21500 59.438 4.175 6.010 77.862

216 347.541 850 5.850 2.226.690

21600 347.541 850 5.850 2.226.690

22 19.286 6.253.185 386.523 1.445.642 12.684.595

220 16.230 360.602 94.530 281.824 779.524

22000 15.230 211.378 57.531 140.391 446.151

22001 1.000 65.075 19.269 15.333 103.094

22002 84.149 17.730 126.100 230.279

221 1.664.383 41.100 19.350 1.982.786

22100 1.234.282 7.550 1.384.482

22101 29.833 1.300 39.320

22102 240.174 2.300 304.898

22103 74.234 7.500 105.134

22104 15.848 3.000 24.533

22106 1.267 400 500 2.167

22111 19.156 700 19.856

22112 49.589 190 2.600 52.379

22199 29.360 5.050 50.017

222 549.452 1.600 133.692 4.002.744

22201 264.695 1.550 109.192 407.437

22203 24.500 24.500

22204 281.918 50 3.567.968

22299 2.839 2.839

223 17.953 1.570 10.330 39.253

22300 17.953 1.570 10.330 39.253

224 5.450 1.000 23.979

22400 5.450 1.000 23.979

225 435.866 860 550.758

22500 390.909 503.909

22501 9.751 500 11.283

22502 2.651 360 3.011

22503 31.834 31.834

22504 721 721

226 1.785 272.269 54.476 36.175 522.615

22601 22.500 22.500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.911 49.800

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.109 63.125

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600

22699 OTROS GASTOS 2.365 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 602.546 70.363 5.888

22700 LIMPIEZA Y ASEO 219.987

22701 SEGURIDAD 297.104

22702 VALORACIONES Y PERITAJES

22703 POSTALES 600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 16.520

22705 PROCESOS ELECTORALES 39.763

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68.935 30.000 5.888

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

22799 OTROS

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059 5.223 80.925 2.791

230 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010

23000 DIETAS 3.254 1.200 7.875 1.010

231 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781

23100 LOCOMOCIÓN 2.805 4.023 6.700 1.781

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 66.350

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

3 GASTOS FINANCIEROS

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

353 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES

35300 CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 20.000 55.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 A UNIVERSIDADES 55.000

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90

46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92

46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92

46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96

46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS

46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96

46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

22602 3.257 3.257

22603 26.200 78.911

22606 1.785 20.348 53.394 9.975 161.736

22607 224.580 244.180

22699 1.584 1.082 12.031

227 1.271 2.947.210 193.247 962.411 4.782.936

22700 1.253.247 58.620 1.531.854

22701 1.668.638 46.110 2.011.852

22702 4.065 4.065

22703 1.271 1.415 2.062 2.338 7.686

22704 4.101 31.206 51.827

22705 39.763

22706 19.809 86.455 6.700 217.787

22707 917.252 917.252

22799 850 850

23 3.682 62.695 34.941 71.241 267.557

230 450 35.759 17.309 28.966 95.823

23000 450 35.759 17.309 28.966 95.823

231 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384

23100 3.232 26.936 17.632 42.275 105.384

233 66.350

23300 66.350

24 23.264 23.264

240 23.264 23.264

24000 23.264 23.264

3 62.955 62.955

35 62.955 62.955

353 59.251 59.251

35300 59.251 59.251

359 3.704 3.704

35900 3.704 3.704

4 15.810 9.298.258 9.402.328

44 55.000

440 55.000

44028 55.000

46 9.298.258 9.298.258

460 9.298.258 9.298.258

46007 269.703 269.703

46022 2.117.528 2.117.528

46028 549.022 549.022

46034 1.281.010 1.281.010

46037 3.084.469 3.084.469

46039 1.862.059 1.862.059

46064 134.467 134.467

48 15.810 49.070

480 15.810 49.070

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 02 HACIENDA

Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A

4802H 48081 480C1 ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES OPERACIONES CORRIENTES 13.260 13.260 10.098.239 20.000 8.137.823 15.235.898 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 633.887 6.266.731 1.670.811 90.000 1.638.001

62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 633.887 633.887 633.887 165.657 165.657 165.657 30.000 30.000 30.000 6.071.074 4.813.895 4.813.895 1.257.179 1.257.179 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141 90.000 90.000 90.000 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 633.887 647.147 6.266.731 16.364.970 1.670.811 9.808.634 90.000 15.325.898 1.638.001 4.040.178

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SECCIÓN 647.147 16.364.970 9.808.634 15.325.898 4.040.178

Euros

923B 923C 931A 932A 941A TOTAL

4802H 48081 480C1 491.430 37.884.562 15.810 21.139.826 10.133.851 9.298.258 20.000 13.260 15.810 114.835.324

6 5.030.035 1.232.934 16.562.399

62 621 62100 624 62400 627 62700 629 62902 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829 1.232.934 1.232.934 1.232.934 2.026.122 1.606.564 1.606.564 6.000 6.000 413.051 413.051 507 507 58.551 58.551 58.551 14.477.726 8.389.718 8.389.718 6.088.008 6.088.008

7 730.306 730.306

76 760 7600U 491.430 5.030.035 42.914.597 1.232.934 22.372.760 10.133.851 730.306 730.306 730.306 730.306 10.028.564 730.306 730.306 730.306 17.292.705 132.128.029

8 79.960 79.960

83 831 83103 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960 79.960

491.430 42.994.557 22.372.760 10.133.851 10.028.564 132.207.989

3.5.3

03.AGRICULtURA y GANADERÍA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252 8.463.116 34.789.442

10 ALTOS CARGOS 204.276 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 23.868.718 6.043.849 19.814.514

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430 3.622.037 12.167.849

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288 2.421.812 7.646.665

13 LABORAL FIJO 8.373.520 3.671.479

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385 3.018.186

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 653.293

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135 641.893

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 100.000 680.811

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000 543.940

141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 136.871

14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000 135.871

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827 769.448 3.801.186

160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186

16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225 769.448 3.801.186

161 GRATIFICACIONES 22.602

16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111 1.593.614 6.765.247

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149 1.311.250

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962 1.593.614 5.453.997

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

185 SEGUROS 10.000

18500 SEGUROS 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181 122.548 293.057

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15391 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15392 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15393 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15394 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15395 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15396 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15397 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15398 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15399 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15400

Euros

413A 414A 467B TOTAL

1 13.812.654 8.829.952 109.987.416

10 56.205 372.891

100 19.493 120.651

10000 19.493 120.651

101 36.712 252.240

10100 36.712 252.240

12 7.149.195 6.121.805 62.998.081

120 4.364.450 3.752.134 38.795.900

12000 4.364.450 3.752.134 38.795.900

121 2.784.745 2.369.671 24.202.181

12100 2.784.745 2.369.671 24.202.181

13 2.961.603 240.714 15.247.316

130 2.399.076 199.565 12.585.212

13000 2.399.076 199.565 12.585.212

131 562.527 41.149 2.662.104

13100 531.842 41.149 2.620.019

13101 30.685 42.085

14 122.711 903.522

140 111.396 715.336

14000 111.396 715.336

141 11.315 188.186

14100 11.315 187.186

14101 1.000

16 852.933 749.513 8.986.907

160 852.933 749.513 8.964.305

16000 852.933 749.513 8.964.305

161 22.602

16100 22.602

17 2.670.007 1.717.920 21.224.899

170 964.974 76.299 5.046.672

17000 964.974 76.299 5.046.672

171 1.705.033 1.641.621 16.178.227

17100 1.705.033 1.641.621 16.178.227

18 253.800

180 85.000

18000 85.000

182 158.800

18200 158.800

185 10.000

18500 10.000

2 39.060 10.056.846

20 1.138.701

202 1.137.101

20200 1.137.101

203 986

20300 986

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356 5.000 35.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 950

21001 BIENES NATURALES 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.000 35.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884 106.562 218.927

220 MATERIAL DE OFICINA 613.062 46.996 47.639

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271 38.881 33.793

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144 8.115 2.988

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647 10.858

221 SUMINISTROS 3.474.275 1.330 96.688

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348

22101 AGUA 44.434

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683

22104 VESTUARIO 101.424

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074 4.854

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649 46

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880 85.218

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519 4.711

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39

22199 OTROS SUMINISTROS 126.355 1.330 1.859

222 COMUNICACIONES 1.311.832

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246

223 TRANSPORTES 51.592 10.700

22300 TRANSPORTES 51.592 10.700

224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

225 TRIBUTOS 228.502 887

22500 I.B.I. 118.688 757

Euros

413A 414A 467B TOTAL

205 100

20500 100

209 514

20900 514

21 6.000 984.356

210 8.919

21000 950

21001 7.969

212 135.932

21200 135.932

213 6.000 289.551

21300 6.000 289.551

214 277.268

21400 277.268

215 144.259

21500 144.259

216 128.272

21600 128.272

219 155

21900 155

22 20.733 7.693.106

220 17.149 724.846

22000 17.149 419.094

22001 64.247

22002 241.505

221 3.194 3.575.487

22100 1.440.348

22101 44.434

22102 618.609

22103 576.683

22104 101.424

22105 2.102 320.030

22106 55 2.750

22107 231.098

22111 89.261

22112 20.230

22121 39

22199 1.037 130.581

222 1.311.832

22201 706.586

22204 605.246

223 62.292

22300 62.292

224 185.664

22400 185.664

225 229.389

22500 119.445

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630

22502 I.T.V. 15.733

22503 OTRAS TASAS 43.233 130

22504 OTROS 3.218

226 GASTOS DIVERSOS 52.972 58.236 28.436

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 50.651 8.734

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813 7.585 18.027

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 1.675

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873

22699 OTROS GASTOS 748

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985 34.577

22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456

22701 SEGURIDAD 145.112

22703 POSTALES 316

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369 34.577

22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240 10.986 39.130

230 DIETAS 165.667 3.869 23.675

23000 DIETAS 165.667 3.869 23.675

231 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455

23100 LOCOMOCIÓN 12.536 7.117 15.455

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218 900.000

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.381.218

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.381.218

40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 200.000

OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651 900.000 8.585.664 35.082.499

6 INVERSIONES REALES 2.055.954 1.957.485 1.065.176 14.433.651

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

60101 EJECUCIÓN DE OBRA

60109 OTROS

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 479.152 568.910 257.950 1.100.000

621 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 257.950

62100 CONSTRUCCIONES 479.152 217.585 233.707

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 24.243

Euros

413A 414A 467B TOTAL

22501 47.630

22502 15.733

22503 43.363

22504 3.218

226 139.644

22601 4.410

22603 85.193

22606 35.425

22607 7.896

22608 5.099

22609 873

22699 748

227 390 1.463.952

22700 949.456

22701 145.112

22703 390 706

22704 20.863

22706 342.946

22799 4.869

23 12.327 240.683

230 5.599 198.810

23000 5.599 198.810

231 6.728 41.836

23100 6.728 41.836

233 37

23300 37

4 9.281.218

40 8.381.218

401 8.381.218

40102 8.381.218

44 700.000

443 700.000

44305 700.000

48 200.000

480 200.000

48066 200.000

13.851.714 8.829.952 129.325.480

6 12.161.327 300.000 31.973.593

60 12.161.327 12.161.327

601 12.161.327 12.161.327

60101 11.975.927 11.975.927

60109 185.400 185.400

62 2.406.012

621 954.687

62100 930.444

621A0 24.243

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 CONSTRUCCIONES 71.279

63100 CONSTRUCCIONES 71.279

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.576.802 992.296 807.226 13.333.651

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 27.987

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532 280.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.576.802 499.239 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661 13.770.784 153.701.443 10.113.993

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 13.770.784

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 13.770.784

70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 5.307.110

70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.463.674

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

760 A CORPORACIONES LOCALES 32.400

76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 32.400

77 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593

770 A EMPRESAS PRIVADAS 129.317.921 9.281.593

77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159

7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 4.511.600

77014 RECONVERSIÓN SECTORES 633.200

77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 475.000

77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 806.027

77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS

77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.630.073

77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 12.561.834

77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000

77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 1.012.366

77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 84.073.255

77073 MEJORA SANIDAD 2.830.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661 24.383.522 800.000

78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 112.200

7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 23.154.322

78046 OPAS 880.000

78054 ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661

78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 237.000 800.000

Euros

413A 414A 467B TOTAL

627 351.325

62700 351.325

629 1.100.000

62902 1.100.000

63 396.279

631 71.279

63100 71.279

637 325.000

63700 325.000

64 300.000 17.009.975

640 637.764

64001 637.764

641 27.987

64100 27.987

645 300.000 934.532

64500 300.000 934.532

649 15.409.692

64900 15.409.692

7 30.061.534 9.200 208.171.615

70 13.770.784

701 13.770.784

70102 5.307.110

70103 8.463.674

76 32.400

760 32.400

76024 32.400

77 30.061.534 9.200 168.670.248

770 30.061.534 9.200 168.670.248

77004 25.066.159

7700R 4.511.600

77014 633.200

77020 475.000

77023 806.027

77031 30.061.534 9.200 30.070.734

77033 2.630.073

77039 12.561.834

77041 4.000.000

77055 1.012.366

77072 84.073.255

77073 2.830.000

78 25.698.183

780 25.698.183

78022 112.200

7803F 23.154.322

78046 880.000

78054 514.661

78095 1.037.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615 2.570.615 15.728.269 77.803.920 154.766.619 155.666.619 8.585.664 24.547.644 59.630.143

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 830 83003 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 110.000 110.000 110.000

TOTAL SECCIÓN 2.570.615 77.913.920 155.666.619 8.585.664 59.630.143

Euros

413A 414A 467B TOTAL

30.061.534 12.161.327 309.200 240.145.208

43.913.248 20.991.279 309.200 369.470.688

8 2.444.000 2.554.000

83 2.444.000 2.554.000

830 110.000

83003 110.000

831 2.444.000 2.444.000

83107 2.444.000 2.444.000

2.444.000 2.554.000

43.913.248 23.435.279 309.200 372.024.688

3.5.4

04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919 5.113.090 2.209.814 77.471.754 938.732

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.351.173 3.661.521 1.530.846 39.288.702 683.638

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620 2.156.185 895.009 23.927.333 363.598

12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553 1.505.336 635.837 15.361.369 320.040

13 LABORAL FIJO 73.013 107.861 16.267.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832 88.436 13.053.533

131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 3.214.374

13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 2.897.683

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691

14 LABORAL EVENTUAL 666.524

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696 430.928 182.342 5.094.215 77.664

160 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664

16000 PRODUCTIVIDAD 155.696 420.677 182.342 5.047.015 77.664

161 GRATIFICACIONES 10.251 47.200

16100 GRATIFICACIONES 10.251 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845 891.423 388.765 15.234.881 177.430

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 33.430 5.507.189

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845 868.864 355.335 9.727.692 177.430

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

185 SEGUROS 422.224

18500 SEGUROS 422.224

189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851 359.902 98.641 12.471.474 13.865

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000 24.000 1.054.958 1.025.000 1.025.000

Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15401 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15402 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15403 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15404 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15405 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15406 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15407 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15408 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15409 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15410 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15411 Núm. 111 4 de junio de 2012 PL/000007-01/8 . Pág. 15412

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

1 28.373.605 7.703.475 3.921.064 827.906 128.445.359

10 118.404 56.205 56.205 56.205 537.511

100 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096

10000 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096

101 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415

10100 79.418 36.712 36.712 36.712 359.415

12 5.300.288 2.082.354 2.125.128 551.116 56.574.766

120 3.075.475 1.194.205 1.213.422 367.343 33.941.190

12000 3.075.475 1.194.205 1.213.422 278.246 33.852.093

12010 89.097 89.097

121 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576

12100 2.224.813 888.149 911.706 183.773 22.633.576

13 15.451.864 275.411 367.549 32.543.605

130 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680

13000 12.011.163 35.000 304.716 25.553.680

131 3.440.701 240.411 62.833 6.989.925

13100 3.389.401 232.000 61.731 6.612.421

13101 51.300 8.411 1.102 377.504

14 99.000 323.461 1.088.985

140 74.000 240.891 836.075

14000 74.000 240.891 836.075

141 25.000 82.570 252.910

14100 25.000 82.570 252.910

16 655.377 4.162.455 262.876 78.849 11.100.402

160 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345

16000 630.111 234.915 254.076 78.849 7.081.345

161 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057

16100 25.266 3.927.540 8.800 4.019.057

17 6.847.672 1.028.050 785.845 141.736 25.818.647

170 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051

17000 5.476.575 221.000 221.298 11.482.051

171 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596

17100 1.371.097 807.050 564.547 141.736 14.336.596

18 781.443

180 299.219

18000 299.219

182 40.000

18200 40.000

185 422.224

18500 422.224

189 20.000

18900 20.000

2 695.572 711.553 94.824 54.111 52.535 15.711.328

20 202 20200 3.787 1.082.745 1.049.000 1.049.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 1.529.699

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 1.085.878

215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884 356.722 96.867 9.464.674 11.450

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 13.671 14.609 625.737 5.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 12.188 14.349 393.550 4.500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 1.483 260 52.998 500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189

221 SUMINISTROS 95.556 13.606 84 3.756.836 250

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840 1.122.419

22101 AGUA 46.115

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294 1.866.232

22104 VESTUARIO 90.322 354.200

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100 59.340

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 13.606 84 67.000 250

222 COMUNICACIONES 1.000 1.728 1.050 1.727.570

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000 1.161.500

22299 OTRAS 1.728 600 4.000

223 TRANSPORTES 671.026 450 108.000

22300 TRANSPORTES 671.026 450 108.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 300.000 1.900

225 TRIBUTOS 1.000 220.160 62.470 385.006

22500 I.B.I. 215.160 62.470 102.110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900

22502 I.T.V. 65.436

22503 OTRAS TASAS 1.000 5.000 30.000

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

204 2.787 32.745

20400 2.787 32.745

205 1.000 1.000

20500 1.000 1.000

21 30.250 8.210 13.790 1.586.949

212 1.945 84.876

21200 1.945 84.876

213 30.250 7.910 11.845 122.656

21300 30.250 7.910 11.845 122.656

214 300 1.091.178

21400 300 1.091.178

215 71.166

21500 71.166

216 107.851

21600 107.851

219 109.222

21900 109.222

22 643.869 674.516 84.614 38.876 37.860 12.526.332

220 9.975 1.000 2.100 1.340 6.625 686.057

22000 6.375 200 2.125 438.287

22001 3.600 1.000 2.000 1.140 4.500 68.481

22002 100 179.289

221 244.953 91.160 61.958 33.745 4.298.148

22100 5.850 1.129.109

22101 2.900 125 49.140

22102 31.100 1.925 221.225

22103 1.500 1.500 1.873.526

22104 140.000 26.940 2.100 2.335 615.897

22105 750

22106 280

22107 104.379 62.720 9.543 16.047 226.189

22111 2.560 3.553 65.553

22112 2.320 3.910 25.030

22199 574 9.935 91.449

222 57 9.350 1.740.755

22201 57 562.577

22204 9.350 1.171.850

22299 6.328

223 950 6.460 4.750 791.636

22300 950 6.460 4.750 791.636

224 173.291 518.057 995.248

22400 173.291 518.057 995.248

225 8.000 863 677.499

22500 379.740

22501 8.000 193.900

22502 65.436

22503 863 36.863

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

22504 OTROS 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 267.791 107.022 17.875 287.524 4.300

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454 11.500 150.650 3.200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484 11.205 6.375 50.474 1.100

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207 10.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500

22699 OTROS GASTOS 100 363 25.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511 535 329 2.274.001

22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960

22701 SEGURIDAD 1.292.904

22703 POSTALES 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 285 435 329 61.002

22799 OTROS 72.226 100 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967 3.180 1.774 417.143 2.415

230 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515

23000 DIETAS 5.000 2.082 900 381.522 1.515

231 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900

23100 LOCOMOCIÓN 2.000 1.098 874 28.621 900

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.967 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200 5.573.000 14.174

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000 14.174

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000 14.174

44103 CASA DEL MAPA 14.174

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46056 AYUDAS A AEROPUERTOS

47 A EMPRESAS PRIVADAS

470 A EMPRESAS PRIVADAS

47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200 4.073.000

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000

48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200

4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS

4802L MODERNIZACIÓN SECTOR

480D8 ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL

OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970 11.045.992 2.322.629 89.943.228 952.597

6 INVERSIONES REALES 9.248.805 4.821.191 1.456.292 2.346.541 15.067.363

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

22504 1.560

226 202.425 54.638 10.195 9.135 960.905

22601 9.000

22602 36.900

22603 188.500 2.000 5.000 456.304

22606 8.925 5.925 5.095 5.255 356.838

22607 5.000 3.880 24.087

22608 5.500

22699 46.713 100 72.276

227 4.275 9.661 3.901 2.871 8.000 2.376.084

22700 2.871 827.831

22701 1.275 1.294.179

22703 2.000

22704 2.000

22706 3.000 5.661 3.901 8.000 82.613

22799 4.000 167.461

23 51.703 3.000 2.000 1.445 14.675 510.302

230 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188

23000 5.680 1.900 1.100 1.245 6.244 407.188

231 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167

23100 3.174 1.100 900 200 2.300 41.167

233 42.849 6.131 61.947

23300 42.849 6.131 61.947

24 5.000

240 5.000

24000 5.000

4 23.645.693 114.052 29.579.119

44 1.514.174

441 1.514.174

44103 14.174

44104 1.500.000

46 1.920.000 1.920.000

460 1.920.000 1.920.000

46056 1.920.000 1.920.000

47 7.705.282 7.705.282

470 7.705.282 7.705.282

47006 7.705.282 7.705.282

48 14.020.411 114.052 18.439.663

480 14.020.411 114.052 18.439.663

48018 4.073.000

48021 232.200

4802K 13.120.411 13.120.411

4802L 900.000 900.000

480D8 114.052 114.052

52.714.870 8.529.080 4.015.888 54.111 880.441 173.735.806

6 60.007.185 60.699.249 7.148.492 503.531 12.041.040 173.339.689

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 15.018.675

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.018.675

60100 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 14.604.917

60109 OTROS 413.758

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721

61109 OTROS 116.231

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016 513.413

620 TERRENOS Y BIENES NATURALES

62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

62300 MAQUINARIA 12.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 CONSTRUCCIONES 28.956

63100 CONSTRUCCIONES 28.956

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

63300 MAQUINARIA 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789 1.456.292 1.792.172 48.688

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 214.781 48.688

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.215.789 1.277.391

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 500.000

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767

66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430

66009 OTROS 3.208.725

661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472

66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236

66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215

66103 PROYECTO DE OBRA 4.729

66109 OTROS 11.292

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

60 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820

601 24.302.734 4.726.411 10.480.000 54.527.820

60100 12.553 12.553

60101 24.059.608 4.552.481 10.480.000 53.697.006

60109 230.573 173.930 818.261

61 34.562.854 35.640.806

611 34.562.854 35.640.806

61101 27.060.525 28.022.246

61109 7.502.329 7.618.560

62 75.000 8.100 337.500 1.467.029

620 8.100 8.100

62000 8.100 8.100

623 12.000

62300 12.000

624 5.214

62400 5.214

627 337.500 833.699

62700 337.500 833.699

628 533.016

62800 533.016

629 75.000 75.000

62902 75.000 75.000

63 40.956

631 28.956

63100 28.956

633 12.000

63300 12.000

64 1.066.597 2.413.981 1.223.540 16.717.059

640 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524

64001 438.248 1.778.975 1.223.540 5.160.524

641 628.349 635.006 1.563.355

64100 628.349 635.006 1.563.355

645 9.493.180

64500 9.493.180

649 500.000

64900 500.000

66 3.743.239

660 3.564.767

66001 330.612

66002 25.430

66009 3.208.725

661 178.472

66101 157.236

66102 5.215

66103 4.729

66109 11.292

67 60.699.249 503.531 61.202.780

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL

67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD

67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA

67009 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52.353.615 224.721 19.800 8.719.635

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926

740 UNIVERSIDADES

74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L.

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 497.029

75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 89.327

75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 407.702

76 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606

760 A CORPORACIONES LOCALES 39.408.615 224.721 8.222.606

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA

76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 8.222.606

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860

76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES

76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

77071 OTRAS ACCIONES

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.147.103 19.800

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783

7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES

78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

670 60.699.249 503.531 61.202.780

67000 50.377.488 202.257 50.579.745

67001 3.896.439 221.088 4.117.527

67002 2.391.175 2.391.175

67009 4.034.147 80.186 4.114.333

7 17.268.441 36.655.549 1.815.163 86.000 13.696.287 130.839.211

74 3.100.000 500.000 86.000 894.937 5.122.863

740 86.000 86.000

74037 86.000 86.000

742 541.926

74203 541.926

744 3.100.000 500.000 894.937 4.494.937

74414 894.937 894.937

74421 3.100.000 500.000 3.600.000

75 497.029

750 497.029

75000 89.327

75004 407.702

76 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513

760 17.268.441 2.329.993 1.189.137 68.643.513

76015 100.514 100.514

76019 8.222.606

76022 60.000

76026 321.885

76028 224.721

76039 23.903.870

76045 11.614 11.614

76048 2.158.861 2.158.861

76054 59.004 59.004

76056 15.122.860

76073 17.268.441 17.268.441

76083 1.189.137 1.189.137

77 30.741.791 11.250.000 46.247.762

770 30.741.791 11.250.000 46.247.762

77009 118.993 118.993

7700F 4.255.971

7700U 11.250.000 11.250.000

77054 331.148 331.148

77058 21.414.220 21.414.220

77065 8.872.030 8.872.030

77071 5.400 5.400

78 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044

780 483.765 126.026 1.551.350 10.328.044

7800G 106.192

7800M 7.150.783

7800S 181.637 181.637

78017 126.026 126.026

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467

78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS

7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800

78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661

OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805 57.174.806 1.681.013 2.366.341 23.786.998

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.309.569 24.739.595

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560

OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL SECCIÓN 12.525.775 68.220.798 4.003.642 92.451.129 24.739.595

Euros

453A 456A 456B 467B 491A TOTAL

78019 1.551.350 1.551.350

7801B 315.467

78023 302.128 302.128

7802G 19.800

78096 574.661

77.275.626 97.354.798 8.963.655 589.531 25.737.327 304.178.900

129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 477.914.706

8 141.560

83 141.560

831 141.560

83103 141.560

141.560

129.990.496 105.883.878 12.979.543 643.642 26.617.768 478.056.266

3.5.5

05.SANIDAD

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861 56.358.709

10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.791.715 38.298.578

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826 23.650.411

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889 14.648.167

13 LABORAL FIJO 3.601.611 696.606

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133 589.848

131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758

13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478 106.758

14 LABORAL EVENTUAL 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366 6.741.593

160 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597

16000 PRODUCTIVIDAD 701.511 6.580.597

161 GRATIFICACIONES 70.855 160.996

16100 GRATIFICACIONES 70.855 160.996

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613 10.565.727

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887 251.843

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726 10.313.884

177 OTRAS CUOTAS 4.000

17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

185 SEGUROS 83.465

18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300 7.789.140

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000 121.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 108.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

Euros

TOTAL

1 69.640.570

10 194.287

100 61.138

10000 61.138

101 133.149

10100 133.149

12 44.090.293

120 27.127.237

12000 27.127.237

121 16.963.056

12100 16.963.056

13 4.298.217

130 3.596.981

13000 3.596.981

131 701.236

13100 701.236

14 16.117

140 13.279

14000 13.279

141 2.838

14100 2.838

16 7.513.959

160 7.282.108

16000 7.282.108

161 231.851

16100 231.851

17 13.073.340

170 1.450.730

17000 1.450.730

171 11.618.610

17100 11.618.610

177 4.000

17700 4.000

18 454.357

180 370.892

18000 370.892

185 83.465

18500 83.465

2 13.045.440

20 209.500

202 128.000

20200 128.000

203 13.500

20300 13.500

205 68.000

20500 68.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100 258.940

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100

21001 BIENES NATURALES 2.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 152.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 25.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 77.890

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 4.050

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700 7.305.200

220 MATERIAL DE OFICINA 421.700 65.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700 60.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 5.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000

221 SUMINISTROS 1.780.500 7.178.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000

22101 AGUA 32.500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000 7.500

22104 VESTUARIO 50.000 2.500

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000 10.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000 6.980.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000 28.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000

22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 150.000

22199 OTROS SUMINISTROS 45.000

222 COMUNICACIONES 700.000 3.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000 3.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000

223 TRANSPORTES 32.000 10.500

22300 TRANSPORTES 32.000 10.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 223.200

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000 3.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

Euros

TOTAL

21 684.040

210 2.100

21001 2.100

212 262.000

21200 262.000

213 176.000

21300 176.000

214 65.000

21400 65.000

215 97.890

21500 97.890

216 69.050

21600 69.050

219 12.000

21900 12.000

22 11.999.900

220 486.700

22000 376.700

22001 30.000

22002 80.000

221 8.958.500

22100 900.000

22101 32.500

22102 535.000

22103 115.500

22104 52.500

22106 20.000

22107 7.040.000

22111 58.000

22112 10.000

22122 150.000

22199 45.000

222 703.000

22201 193.000

22204 510.000

223 42.500

22300 42.500

224 120.000

22400 120.000

225 223.200

22500 168.000

22501 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 27.500

22601 3.000

22602 8.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 3.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.393.300 45.200

22700 LIMPIEZA Y ASEO 620.000 19.000

22701 SEGURIDAD 702.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300 26.200

22799 OTROS 70.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 45.000 103.500

230 DIETAS 17.000 12.500

23000 DIETAS 17.000 12.500

231 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000

23100 LOCOMOCIÓN 23.500 91.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731 460.000 290.000

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.117.276.731

40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 290.000

440 A UNIVERSIDADES 50.000 290.000

44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 50.000

44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 190.000

44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000

44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 130.000

480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892 64.607.849 290.000

6 INVERSIONES REALES 435.000 12.044.000 35.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.268

631 CONSTRUCCIONES 8.268

63100 CONSTRUCCIONES 8.268

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885 12.044.000 35.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 91.292

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 91.292

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 35.000

Euros

TOTAL

22603 8.000

22606 8.500

227 1.438.500

22700 639.000

22701 702.000

22704 27.500

22799 70.000

23 148.500

230 29.500

23000 29.500

231 114.500

23100 114.500

233 4.500

23300 4.500

24 3.500

240 3.500

24000 3.500

4 3.118.026.731

40 3.117.276.731

400 3.117.276.731

40002 3.117.276.731

44 340.000

440 340.000

44003 50.000

44028 190.000

44041 50.000

44042 50.000

46 50.000

460 50.000

46074 50.000

48 360.000

480 360.000

48080 130.000

480C4 230.000

3.200.712.741

6 12.514.000

62 213.847

627 213.847

62700 213.847

63 8.268

631 8.268

63100 8.268

64 12.291.885

640 91.292

64001 91.292

645 247.885

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 05 SANIDAD

Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A

64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 212.885 11.952.708 11.952.708 35.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243 696.672

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 68.579.243

70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 696.672

740 UNIVERSIDADES 696.672

74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672

OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243 12.044.000 696.672 35.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135 76.651.849 986.672 35.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SECCIÓN 3.204.852.085 76.651.849 986.672 35.000

Euros

TOTAL

64500 649 64900 247.885 11.952.708 11.952.708

7 69.275.915

70 700 70002 74 740 74007 68.579.243 68.579.243 68.579.243 696.672 696.672 696.672 81.789.915 3.282.502.656

8 22.950

83 831 83103 22.950 22.950 22.950 22.950

3.282.525.606

3.5.6 07.EDUCACIóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632 1.070.711.144 887.045

10 ALTOS CARGOS 145.923 224.820 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 77.972 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 146.848 36.712

12 FUNCIONARIOS 22.139.961 935.443.487 635.194

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435 523.702.514 356.444

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526 411.740.973 278.750

13 LABORAL FIJO 3.400.763 69.942.487

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114 54.011.753

131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734

13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649 15.930.734

14 LABORAL EVENTUAL 208.609 2.790.655

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725 2.297.563

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884 493.092

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807 9.325.546 73.588

160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588

16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807 7.805.398 73.588

161 GRATIFICACIONES 1.520.148

16100 GRATIFICACIONES 1.520.148

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569 52.705.736 122.058

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979 22.322.789

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590 30.382.947 122.058

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000 178.604

185 SEGUROS 321.000

18500 SEGUROS 321.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141 103.632.624 116.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518 610.914

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 421.914

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429 232.469

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000

Euros

TOTAL

1 1.105.130.821

10 426.948

100 139.110

10000 139.110

101 287.838

10100 287.838

12 958.218.642

120 537.855.393

12000 537.855.393

121 420.363.249

12100 420.363.249

13 73.343.250

130 56.788.867

13000 56.788.867

131 16.554.383

13100 16.554.383

14 2.999.264

140 2.460.288

14000 2.460.288

141 538.976

14100 538.976

16 12.176.941

160 10.656.793

16000 10.656.793

161 1.520.148

16100 1.520.148

17 57.337.363

170 23.465.768

17000 23.465.768

171 33.871.595

17100 33.871.595

18 628.413

180 207.604

18000 207.604

185 321.000

18500 321.000

189 99.809

18900 99.809

2 108.816.616

20 1.060.432

202 871.432

20200 871.432

208 189.000

20800 189.000

21 581.898

212 135.411

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411 100.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019 132.469

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993 100.877.654 72.102

220 MATERIAL DE OFICINA 363.630 25.118 281

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281 500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057 688 281

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292 23.930

221 SUMINISTROS 859.807 190.750

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961 1.750

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 173.000

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 4.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 221.794 12.000

222 COMUNICACIONES 1.070.430 4.451.788

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417 4.451.788

223 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000

22300 TRANSPORTES 17.554 43.026.505 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588 511.767

225 TRIBUTOS 55.130

22500 I.B.I. 51.830

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350 258.140 6.492

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000 40.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538 140.000 6.492

22699 OTROS GASTOS 78.140

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504 5.539.600 64.329

22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175 258.812

Euros

TOTAL

21200 135.411

213 56.199

21300 56.199

214 26.370

21400 26.370

215 149.903

21500 149.903

216 207.488

21600 207.488

219 6.527

21900 6.527

22 104.863.749

220 389.029

22000 197.781

22001 79.026

22002 112.222

221 1.050.557

22100 424.711

22101 18.348

22102 155.052

22103 38.652

22106 250

22107 173.000

22108 4.000

22111 750

22112 2.000

22199 233.794

222 5.522.218

22201 261.013

22204 5.261.205

223 43.045.059

22300 43.045.059

224 519.355

22400 519.355

225 55.130

22500 51.830

22501 2.500

22502 500

22503 300

226 532.982

22601 350

22602 8.462

22603 130.000

22606 316.030

22699 78.140

227 6.875.433

22700 576.987

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

22701 SEGURIDAD 459.271 620

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000 56.000 39.856

22799 OTROS 379.058 5.224.168 24.473

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986

22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 46.873.986

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201 1.911.587 44.749

230 DIETAS 107.698 117.294 3.294

23000 DIETAS 107.698 117.294 3.294

231 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545

23100 LOCOMOCIÓN 223.577 1.619.400 20.545

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 174.893 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.704.516 345.938.532 8.942.669

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584 345.938.532 8.812.669

440 A UNIVERSIDADES 345.938.532 6.500.000

44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.454.427

44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 341.484.105 6.500.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.483.734

44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.483.734

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584 558.176

44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176

44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 270.759

44507 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 270.759

46 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132

460 A CORPORACIONES LOCALES 5.640.132

46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204

46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028

46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544

46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356

47 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131

470 A EMPRESAS PRIVADAS 248.752.131

47002 CENTROS CONCERTADOS 248.199.602

47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.750.669 130.000

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.895.000

48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783

4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600

4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214

4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563

4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000

4803T FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 130.000

4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267

48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000

48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657

48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871

Euros

TOTAL

22701 459.891

22706 210.856

22799 5.627.699

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 2.310.537

230 228.286

23000 228.286

231 1.863.522

23100 1.863.522

233 218.729

23300 218.729

4 648.585.717

44 361.312.785

440 352.438.532

44001 4.454.427

44021 347.984.105

443 1.483.734

44320 1.483.734

444 7.119.760

44401 558.176

44402 6.561.584

445 270.759

44507 270.759

46 5.640.132

460 5.640.132

46003 1.040.204

46052 1.506.028

46055 106.544

46073 2.987.356

47 248.752.131

470 248.752.131

47002 248.199.602

47024 552.529

48 32.880.669

480 32.880.669

48006 1.895.000

48025 294.783

4802T 1.319.600

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803M 45.000

4803T 130.000

4803U 771.267

48058 70.000

48077 28.657

48078 166.871

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584

48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071

48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773 1.468.048.284 346.942.428 8.942.669

6 INVERSIONES REALES 1.130.342 36.038.892 1.952.233 1.345.132

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 325.727 15.749.382 1.952.233 908.227

621 CONSTRUCCIONES 14.927.956 1.952.233

62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905 1.952.233

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.857.051

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000

62300 MAQUINARIA 50.000

626 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000

62600 MOBILIARIO 3.000 680.487 250.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227 585.768

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 140.939 72.459

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 81.500 8.522.062

631 CONSTRUCCIONES 55.000 8.522.062

63100 CONSTRUCCIONES 55.000 6.146.288

631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774

636 MOBILIARIO 1.500

63600 MOBILIARIO 1.500

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 723.115 11.767.448 436.905

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 506.512 171.587

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 506.512 171.587

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 42.494

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 680.621 265.318

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.260.936

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.322.432 11.364.512 35.751.167

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400 8.067.048 31.016.709

740 UNIVERSIDADES 166.400 8.067.048 24.106.608

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 5.316.793

74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 18.457.392

74018 CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS 332.423

74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 4.102.277

74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4.102.277

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000 2.807.824

74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 2.557.824

74416 FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. 250.000

Euros

TOTAL

48088 19.869.584

48091 1.028.071

48095 167.059

1.862.533.154

6 40.466.599

62 18.935.569

621 16.880.189

62100 3.023.138

621A0 13.857.051

623 50.000

62300 50.000

626 933.487

62600 933.487

627 856.995

62700 856.995

629 214.898

62902 214.898

63 8.603.562

631 8.577.062

63100 6.201.288

631A0 2.375.774

636 1.500

63600 1.500

637 25.000

63700 25.000

64 12.927.468

640 678.099

64001 678.099

641 42.494

64100 42.494

645 945.939

64500 945.939

649 11.260.936

64900 11.260.936

7 49.438.111

74 39.350.157

740 32.340.056

74011 5.316.793

74014 26.524.440

74018 332.423

74052 166.400

743 4.102.277

74327 4.102.277

744 2.907.824

74413 2.557.824

74416 250.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A

74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.718.551

76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.718.551

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481 3.297.464 4.734.458

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464

78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659

7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 4.587.275

7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 147.183

7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822

7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000

OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342 38.361.324 13.316.745 35.751.167 1.345.132

OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115 1.506.409.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 30.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 30.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 30.000

OPERACIONES FINANCIERAS 37.564 60.000

TOTAL SECCIÓN 39.767.679 1.506.469.608 360.259.173 44.693.836 1.345.132

Euros

TOTAL

74417 100.000

76 1.718.551

760 1.718.551

76066 1.718.551

78 8.369.403

780 8.369.403

7800G 150.000

7800Q 3.297.464

78029 659

7803J 4.587.275

7803K 147.183

7803S 96.822

7803T 90.000

89.904.710

1.952.437.864

8 97.564

83 97.564

830 39.000

83003 39.000

831 58.564

83103 58.564

97.564

1.952.535.428

3.5.7

08.ECONOMÍA y EMPLEO

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

1 GASTOS DE PERSONAL 11.954.971 17.155.206 1.938.369 869.936 1.551.063

10 ALTOS CARGOS 112.410 265.736 61.505 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 81.665 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 184.071 42.012 36.712

12 FUNCIONARIOS 7.878.751 9.106.761 1.441.039 576.552 1.106.441

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.634.181 5.302.043 845.511 320.213 625.779

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.244.570 3.804.718 595.528 256.339 480.662

13 LABORAL FIJO 838.938 2.940.319

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675 2.370.562

131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757

13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263 569.757

14 LABORAL EVENTUAL 15.739 300.464

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 227.878

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 72.586

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.148.737 1.330.656 160.229 83.249 152.266

160 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566

16000 PRODUCTIVIDAD 902.187 1.113.956 158.329 75.749 141.566

161 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700

16100 GRATIFICACIONES 246.550 216.700 1.900 7.500 10.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.960.396 3.150.270 337.101 148.630 236.151

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480 1.014.701

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.693.916 2.135.569 337.101 148.630 236.151

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

185 SEGUROS 16.000

18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000 4.357.926 4.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

Euros

467B 492A 931A TOTAL

1 3.475.538 36.945.083

10 495.856

100 159.637

10000 159.637

101 336.219

10100 336.219

12 2.380.023 22.489.567

120 1.438.098 13.165.825

12000 1.438.098 13.165.825

121 941.925 9.323.742

12100 941.925 9.323.742

13 155.433 3.934.690

130 128.171 3.217.408

13000 128.171 3.217.408

131 27.262 717.282

13100 27.262 717.282

14 316.203

140 241.157

14000 241.157

141 75.046

14100 75.046

16 260.806 3.135.943

160 260.806 2.652.593

16000 260.806 2.652.593

161 483.350

16100 483.350

17 679.276 6.511.824

170 47.808 1.328.989

17000 47.808 1.328.989

171 631.468 5.182.835

17100 631.468 5.182.835

18 61.000

180 45.000

18000 45.000

185 16.000

18500 16.000

2 4.000 55.000 4.428.926

20 1.285.000

202 1.285.000

20200 1.285.000

21 340.000

212 79.680

21200 79.680

213 40.280

21300 40.280

214 49.680

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000 2.645.426 4.000

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500

221 SUMINISTROS 638.196

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396

22101 AGUA 10.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600

22104 VESTUARIO 10.500

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 7.500

222 COMUNICACIONES 610.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

223 TRANSPORTES 5.500

22300 TRANSPORTES 5.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

225 TRIBUTOS 82.700

22500 I.B.I. 60.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200

22502 I.T.V. 7.000

22503 OTRAS TASAS 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 8.000 14.500 4.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000 7.500 4.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030

22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000

22701 SEGURIDAD 545.130

22703 POSTALES 5.600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

22799 OTROS 49.800

Euros

467B 492A 931A TOTAL

21400 49.680

215 59.680

21500 59.680

216 110.680

21600 110.680

22 4.000 39.488 2.700.914

220 4.290 101.790

22000 50.000

22001 25.000

22002 4.290 26.790

221 1.545 639.741

22100 452.396

22101 10.000

22102 105.000

22103 45.600

22104 10.500

22105 1.000

22106 200

22107 1.545 4.545

22111 2.000

22112 1.000

22199 7.500

222 610.000

22201 285.000

22204 325.000

223 5.500

22300 5.500

224 18.000

22400 18.000

225 82.700

22500 60.000

22501 9.200

22502 7.000

22503 6.500

226 4.000 33.653 64.153

22601 1.000

22603 2.500

22606 4.000 33.653 57.153

22607 1.500

22608 2.000

227 1.179.030

22700 550.000

22701 545.130

22703 5.600

22704 3.500

22706 25.000

22799 49.800

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 86.000

230 DIETAS 35.500

23000 DIETAS 35.500

231 LOCOMOCIÓN 45.000

23100 LOCOMOCIÓN 45.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.752.597 35.374.796 762.368 167.127

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000 35.233.163 762.368

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.233.163

40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.608.594

40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 33.624.569

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000 762.368

40100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368

40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 81.633

440 A UNIVERSIDADES 81.633

44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 81.633

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000

44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000

46 A CORPORACIONES LOCALES

460 A CORPORACIONES LOCALES

46031 ACTUACIONES DE CONSUMO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

47014 SIEMCALSA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597 60.000 167.127

4800R PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127

4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877

48032 ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233

480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675

480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 60.000

480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137

OPERACIONES CORRIENTES 16.715.568 56.887.928 1.938.369 1.632.304 1.722.190

6 INVERSIONES REALES 230.076 771.267 21.080 690.279

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352 21.128

Euros

467B 492A 931A TOTAL

23 15.512 101.512

230 2.706 38.206

23000 2.706 38.206

231 12.806 57.806

23100 12.806 57.806

233 5.500

23300 5.500

24 1.500

240 1.500

24000 1.500

4 12.393.142 359.472 53.809.502

40 11.677.113 47.862.644

400 35.233.163

40000 1.608.594

40003 33.624.569

401 11.677.113 12.629.481

40100 11.677.113 11.677.113

40101 762.368

40104 190.000

44 336.944 618.577

440 81.633

44032 81.633

444 336.944 336.944

44405 336.944 336.944

445 200.000

44501 200.000

46 284.951 284.951

460 284.951 284.951

46031 284.951 284.951

47 379.085 399.085

470 379.085 399.085

47012 20.000

47014 379.085 379.085

48 74.521 4.644.245

480 74.521 4.644.245

4800R 167.127

4802P 809.877

48032 74.521 74.521

48062 1.318.233

480A8 988.675

480A9 60.000

480B2 988.675

480F3 237.137

12.397.142 3.890.010 95.183.511

6 115.700 23.194 1.851.596

62 21.480

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.128

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 21.128

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387

63300 MAQUINARIA 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 229.337 750.139 21.080 690.279

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337 42.480 21.080

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 707.659

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382 44.883.412 6.916.095 4.369.038 3.211.144

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804 44.532.949 1.521.738

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 44.532.949

70000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 165.137

70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 44.367.812

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804 1.521.738

70100 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.521.738

70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 UNIVERSIDADES 17.200

74029 APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105

74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L.

74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162

760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670 6.660.344 1.744.801 2.301.162

76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 399.014

7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670

76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 1.744.801

76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 6.261.330

760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162

760C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670 125.751 1.102.499

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542

7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445

77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 224.533

Euros

467B 492A 931A TOTAL

623 21.128

62301 21.128

624 352

62400 352

63 387

633 387

63300 387

64 115.700 23.194 1.829.729

640 23.194 212.091

64001 23.194 212.091

641 70.700 70.700

64100 70.700 70.700

645 707.659

64500 707.659

649 45.000 839.279

64900 45.000 839.279

7 71.013.752 158.609.823

70 47.491.858 93.557.349

700 44.532.949

70000 165.137

70003 44.367.812

701 47.491.858 49.024.400

70100 47.491.858 47.491.858

70101 1.521.738

70104 10.804

74 396.473 453.778

740 120.836 138.036

74029 120.836 120.836

74046 17.200

743 40.105

74320 40.105

744 275.637 275.637

74402 275.637 275.637

76 2.663.240 13.530.217

760 2.663.240 13.530.217

76008 2.563.240 2.563.240

7600B 399.014

7600V 160.670

76023 1.744.801

76082 6.261.330

760A3 2.301.162

760C3 100.000 100.000

77 10.953.128 23.573.048

770 10.953.128 23.573.048

7700L 687.542

7700M 3.159.445

77011 224.533

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B

77012 INCENTIVOS MINEROS 125.751

77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376

77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

77067 GASODUCTOS 877.966

77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307

770C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933 350.463 130.000 909.982

7800W INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA 51.787

78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE

7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282

7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 130.000

7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977

7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823

7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000

7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116

78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 63.771

78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 234.905

78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735

780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 909.982

780C3 IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

OPERACIONES DE CAPITAL 28.446.458 45.654.679 6.916.095 4.390.118 3.901.423

OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.162.026 102.542.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000

OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL SECCIÓN 45.162.026 102.560.607 8.854.464 6.022.422 5.623.613

Euros

467B 492A 931A TOTAL

77012 348.802 474.553

77018 7.418.376

77047 10.454.326 10.454.326

77067 877.966

77078 126.307

770C3 150.000 150.000

78 9.509.053 27.495.431

780 9.509.053 27.495.431

7800W 51.787

78013 9.459.053 9.459.053

7801G 454.282

7802E 130.000

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802Z 110.000

7803N 2.934.116

78069 63.771

78071 234.905

78090 5.193.735

780B9 909.982

780C3 50.000 50.000

71.013.752 115.700 23.194 160.461.419

83.410.894 4.005.710 23.194 255.644.930

8 18.000

83 18.000

830 3.000

83003 3.000

831 15.000

83103 15.000

18.000

83.410.894 4.005.710 23.194 255.662.930

3.5.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079 1.238.208 2.037.551

10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712

12 FUNCIONARIOS 4.063.467 867.649 1.411.600

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706 504.352 824.301

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761 363.297 587.299

13 LABORAL FIJO 1.164.675

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

14 LABORAL EVENTUAL 166.089 63.129 49.927

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859 50.025 40.140

141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787

14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230 13.104 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544 104.089 166.790

160 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790

16000 PRODUCTIVIDAD 495.544 104.089 160.790

161 GRATIFICACIONES 68.000 6.000

16100 GRATIFICACIONES 68.000 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222 203.341 353.029

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498 20.160 15.698

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824 183.181 337.331

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

185 SEGUROS 50.000

18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926 60.862 294.927

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000 25.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000 25.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653

Euros

TOTAL

1 10.843.838

10 194.287

100 61.138

10000 61.138

101 133.149

10100 133.149

12 6.342.716

120 3.653.359

12000 3.653.359

121 2.689.357

12100 2.689.357

13 1.164.675

130 921.455

13000 921.455

131 243.220

13100 243.220

14 279.145

140 215.024

14000 215.024

141 64.121

14100 64.121

16 834.423

160 760.423

16000 760.423

161 74.000

16100 74.000

17 1.963.592

170 419.356

17000 419.356

171 1.540.336

17100 1.540.336

177 3.900

17700 3.900

18 65.000

180 15.000

18000 15.000

185 50.000

18500 50.000

2 3.243.715

20 1.150.000

202 1.125.000

20200 1.125.000

205 25.000

20500 25.000

21 84.710

212 2.583

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036 18.750 260.364

220 MATERIAL DE OFICINA 280.765 2.100

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665 2.100

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000

221 SUMINISTROS 173.591 5.534

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000 4.745

22101 AGUA 2.000 789

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000

22104 VESTUARIO 6.900

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 460.000 4.253

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000 4.253

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000 1.310

22500 I.B.I. 1.310

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763 8.750 19.663

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155 8.750 4.313

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358 15.350

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117 10.000 227.504

22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117 4.000

22701 SEGURIDAD 245.000 5.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

Euros

TOTAL

21200 2.583

213 27.336

21300 27.336

214 23.642

21400 23.642

215 16.674

21500 16.674

216 9.650

21600 9.650

219 4.825

21900 4.825

22 1.931.150

220 282.865

22000 212.765

22001 40.100

22002 30.000

221 179.125

22100 70.745

22101 2.789

22102 15.000

22103 50.000

22104 6.900

22111 13.138

22112 3.553

22199 17.000

222 464.253

22201 50.000

22204 414.253

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 4.310

22500 1.310

22501 1.500

22502 1.500

226 120.176

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 25.218

22607 10.000

22699 23.708

227 835.621

22700 221.117

22701 250.000

22704 2.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 10.000 209.859

22799 OTROS 4.000 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464 4.612 3.124

230 DIETAS 12.000 1.026

23000 DIETAS 12.000 1.026

231 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098

23100 LOCOMOCIÓN 16.464 4.612 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.500 9.963

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.500 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425 7.039.485 2.676.031

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 457.670.425

40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 446.390.843

40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11.279.582

46 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791

460 A CORPORACIONES LOCALES 928.043 208.791

46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 208.791

46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 928.043

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500

48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 622.142

4801E ACCIONES IGUALDAD MUJER 206.600

4801O MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER 417.331

48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.036.839

48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 184.328

480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.037.942

OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430 8.338.555 5.008.509

6 INVERSIONES REALES 427.929 125.000 2.149.832

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

626 MOBILIARIO 4.200

62600 MOBILIARIO 4.200

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729 125.000 2.149.832

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 74.174 115.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 250.000 826

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.559 50.000 2.034.332

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950 367.304

Euros

TOTAL

22706 349.859

22799 12.645

23 36.200

230 13.026

23000 13.026

231 23.174

23100 23.174

24 22.463

240 22.463

24000 22.463

25 19.192

250 19.192

25000 19.192

4 467.385.941

40 457.670.425

400 457.670.425

40001 446.390.843

40004 11.279.582

46 1.136.834

460 1.136.834

46005 208.791

46049 928.043

48 8.578.682

480 8.578.682

4800S 73.500

48013 622.142

4801E 206.600

4801O 417.331

48031 1.036.839

48075 184.328

480D3 6.037.942

481.473.494

6 2.702.761

62 114.200

626 4.200

62600 4.200

627 110.000

62700 110.000

64 2.588.561

641 237.844

64100 237.844

645 250.826

64500 250.826

649 2.099.891

64900 2.099.891

7 30.203.254

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Programa 231A 231B 232A

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 29.835.950

70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 28.448.668

70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.387.282

76 A CORPORACIONES LOCALES 155.827

760 A CORPORACIONES LOCALES 155.827

76017 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 155.827

77 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898

770 A EMPRESAS PRIVADAS 126.898

77008 FOMENTO EMPLEO MUJER 126.898

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.579

78098 ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 84.579

OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879 125.000 2.517.136

OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309 8.463.555 7.525.645

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SECCIÓN 498.393.309 8.463.555 7.525.645

Euros

TOTAL

70 29.835.950

700 29.835.950

70001 28.448.668

70004 1.387.282

76 155.827

760 155.827

76017 155.827

77 126.898

770 126.898

77008 126.898

78 84.579

780 84.579

78098 84.579

32.906.015

514.379.509

8 3.000

83 3.000

831 3.000

83103 3.000

3.000

514.382.509

3.5.9

10.CULtURA y tURISMO

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935 20.444.139 5.277.446 4.690.138 3.171.500

10 ALTOS CARGOS 138.082 66.194 56.205 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 20.527 19.493 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 45.667 36.712 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 6.139.660 5.152.718 1.742.667 1.976.867 2.252.207

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417 3.192.907 1.050.682 1.177.315 1.331.312

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243 1.959.811 691.985 799.552 920.895

13 LABORAL FIJO 3.325.185 9.472.184 1.847.728 1.337.703 67.138

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982 7.363.663 1.427.083 1.002.818 52.198

131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 2.108.521 420.645 334.885 14.940

13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203 1.807.625 321.012 180.445 14.940

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896 99.633 154.440

14 LABORAL EVENTUAL 51.292 850.330 391.053 153.302

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575 638.385 301.371 96.778

141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 211.945 89.682 56.524

14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717 170.878 73.179 53.576

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067 16.503 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737 643.345 215.750 245.061 256.807

160 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807

16000 PRODUCTIVIDAD 753.647 643.345 215.750 245.061 256.807

161 GRATIFICACIONES 174.090

16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700 4.259.368 1.024.043 921.000 539.143

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512 3.161.557 602.887 461.808 20.760

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188 1.097.811 421.156 459.192 518.383

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

185 SEGUROS 43.620

18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906 4.301.712 2.647.620 348.177 20.185

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504 236.623 720 244

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886 232.808

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188 720 244

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

Euros

467B TOTAL

1 46.828.158

10 372.891

100 120.651

10000 120.651

101 252.240

10100 252.240

12 17.264.119

120 10.453.633

12000 10.453.633

121 6.810.486

12100 6.810.486

13 16.049.938

130 12.626.744

13000 12.626.744

131 3.423.194

13100 2.868.225

13101 554.969

14 1.445.977

140 1.077.109

14000 1.077.109

141 368.868

14100 308.350

14101 60.518

16 2.288.700

160 2.114.610

16000 2.114.610

161 174.090

16100 174.090

17 9.329.254

170 5.328.524

17000 5.328.524

171 4.000.730

17100 4.000.730

18 77.279

180 33.659

18000 33.659

185 43.620

18500 43.620

2 10.750.600

20 770.091

202 762.694

20200 762.694

203 2.152

20300 2.152

204 1.430

20400 1.430

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

209 CÁNONES 3.815

20900 CÁNONES 3.815

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015 453.839 78.873 23.309

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932 37.218 7.328 4.686

21000 INFRAESTRUCTURA 6.932 29.246 7.328 2.343

21001 BIENES NATURALES 7.972 2.343

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508 235.394 30.103 2.485

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900 71.874 24.239 12.194

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579 109.353 10.850 3.944

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209 6.353

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255 3.539.512 2.560.083 290.990 11.400

220 MATERIAL DE OFICINA 193.043 228.825 36.095 31.311 1.888

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444 105.010 9.309 18.507 53

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704 84.473 20.865 7.498 1.835

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895 39.342 5.921 5.306

221 SUMINISTROS 1.052.690 1.837.263 1.225.934 119.384

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198 1.166.803 171.190 100.815

22101 AGUA 337.425 313.432

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475 118.020 323.205

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473 13.030 1.846

22104 VESTUARIO 66.909 22.039 9.987

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064 276.611

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329 3.848

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891 95.020 18.538

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289 11.373 7.179

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556 18.856 23.827 4.945

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536 32.808 11.371 349

22199 OTROS SUMINISTROS 12.259 10.973 60.706 6.096

222 COMUNICACIONES 407.836 164.107 15.722 6.384

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124 4.647 205 413

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712 159.460 15.517 5.971

223 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601

22300 TRANSPORTES 16.811 177.270 22.620 4.601

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324

22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584 23.602 435.513 22.324

225 TRIBUTOS 98.886 25.314 82.942 4.551

22500 I.B.I. 98.886 9.375 66.154 1.685

22503 OTRAS TASAS 9.375 9.875 1.685

22504 OTROS 6.564 6.913 1.181

Euros

467B TOTAL

209 3.815

20900 3.815

21 722.036

210 56.164

21000 45.849

21001 10.315

212 279.490

21200 279.490

213 189.207

21300 189.207

214 6.208

21400 6.208

215 142.726

21500 142.726

216 46.562

21600 46.562

219 1.679

21900 1.679

22 9.063.240

220 491.162

22000 256.323

22001 149.375

22002 85.464

221 4.235.271

22100 1.874.006

22101 650.857

22102 865.700

22103 28.349

22104 98.935

22105 320.675

22106 19.177

22107 130.449

22108 40.841

22111 55.184

22112 61.064

22199 90.034

222 594.049

22201 164.389

22204 429.660

223 221.302

22300 221.302

224 508.023

22400 508.023

225 211.693

22500 176.100

22503 20.935

22504 14.658

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

226 GASTOS DIVERSOS 181.981 17.236 351.030 15.416 9.512

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222 9.973 9.512

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475 16.360 8.422

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550 256.142

22699 OTROS GASTOS 10.989 876 84.915 6.994

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 683.424 1.065.895 390.227 87.019

22700 LIMPIEZA Y ASEO 280.230 663.042 83.967 20.600

22701 SEGURIDAD 381.482 378.040 301.474 45.489

22703 POSTALES 21.712

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172 295 14.196

22799 OTROS 2.641 4.491 6.734

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.738 46.529 7.944 33.634 8.785

230 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785

23000 DIETAS 23.955 27.140 5.000 13.346 8.785

231 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288

23100 LOCOMOCIÓN 39.487 16.763 2.944 20.288

232 TRASLADO 1.515

23200 TRASLADO 1.515

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.781 2.626

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 6.394 25.209

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 6.394 25.209

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116 787.567 100.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665 134.500 100.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200 100.000

44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200

44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465 134.500

44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500

44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451 653.067

48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451

4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856

480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211

OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841 25.153.967 8.712.633 5.038.315 3.291.685

6 INVERSIONES REALES 711.146 8.060.953 1.469.889 9.400.047 2.886.154

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 124.475

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 124.475

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 124.475

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 194.997 4.090.434 792.414 919.763 1.469.376

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318

Euros

467B TOTAL

226 575.175

22601 4.985

22602 99.900

22603 2.860

22606 27.707

22608 29.257

22609 306.692

22699 103.774

227 2.226.565

22700 1.047.839

22701 1.106.485

22703 21.712

22706 36.663

22799 13.866

23 163.630

230 78.226

23000 78.226

231 79.482

23100 79.482

232 1.515

23200 1.515

233 4.407

23300 4.407

24 31.603

240 31.603

24000 31.603

4 1.295.683

44 445.165

443 148.200

44303 48.200

44311 100.000

445 296.965

44504 134.500

44505 162.465

48 850.518

480 850.518

48004 197.451

4802C 464.856

480B1 188.211

58.874.441

6 661.427 23.189.616

60 124.475

601 124.475

60101 124.475

62 7.466.984

621 6.064.414

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176 563.157 900.763 1.468.318

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950 5.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 18.636 858.258 14.000 1.058

626 MOBILIARIO 18.000

62600 MOBILIARIO 18.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 158.361

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 209.307

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 88.364 527.101 527.206 20.000

631 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031

63100 CONSTRUCCIONES 88.364 527.101 410.031

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915 15.000

63300 MAQUINARIA 5.000

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915 5.000

63302 UTILLAJE 5.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785 3.259.918 150.269 1.176.428 1.292.303

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001 36.240 372.918 107.120

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754 36.886 803.510 266.462

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 422.785 49.163

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000

64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143 918.721

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500 7.283.856

65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 253.354

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619 5.007.809 3.622.013 21.242.754

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561 697.500 15.489.830

740 UNIVERSIDADES 100.000 252.000

74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000

74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500 15.469.830

74100 SOTUR, S.A. 15.469.830

74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350 20.000

74314 OTROS CONSORCIOS 28.350 20.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424

Euros

467B TOTAL

62100 6.064.414

623 24.950

62301 24.950

624 891.952

62400 891.952

626 18.000

62600 18.000

627 158.361

62700 158.361

629 309.307

62902 309.307

63 1.162.671

631 1.025.496

63100 1.025.496

633 65.915

63300 5.000

63301 55.915

63302 5.000

639 71.260

63900 71.260

64 661.427 6.968.130

640 84.210 1.078.489

64001 84.210 1.078.489

641 577.217 4.416.829

64100 577.217 4.416.829

645 471.948

64500 471.948

646 5.000

64600 5.000

649 995.864

64900 995.864

65 7.467.356

650 7.467.356

65000 7.030.502

65001 436.854

7 50.000 51.119.195

74 50.000 35.158.891

740 50.000 402.000

74000 252.000

74011 100.000

74015 50.000 50.000

741 15.915.330

74100 15.469.830

74109 445.500

743 48.350

74314 48.350

744 18.479.424

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A

74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787

74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858 1.180.509 4.677.006

7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463

76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287

7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050

76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500

76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731

76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565

76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444

76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988

76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345

77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200 3.129.800 3.622.013 1.075.918

78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000

7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188

7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730

7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000

78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000

78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000

78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

OPERACIONES DE CAPITAL 711.146 29.257.572 6.477.698 13.022.060 24.128.908

OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL SECCIÓN 17.421.987 54.411.539 15.190.331 18.060.375 27.420.593

Euros

467B TOTAL

74403 18.479.424

745 313.787

74502 313.787

76 7.209.373

760 7.209.373

7600G 120.463

76012 2.132.287

7601B 496.050

76047 90.500

76049 57.731

76060 823.565

76063 266.444

76068 2.486.988

76097 735.345

77 530.000

770 530.000

7700Q 530.000

78 8.220.931

780 8.220.931

78011 390.000

7801F 492.188

7801I 583.730

7802T 3.622.013

7803C 120.000

78048 273.200

78064 1.859.000

78073 870.000

78080 10.800

711.427 74.308.811

711.427 133.183.252

8 33.000

83 33.000

830 3.000

83003 3.000

831 30.000

83103 30.000

33.000

711.427 133.216.252

3.5.10

20.CORtES DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

1 GASTOS DE PERSONAL 9.010.952 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 1.691.700 276.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 122.460

101 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526

10100 OTRAS REMUNERACIONES 1.007.700 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 1.562.000 287.555

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 626.000 98.333

111 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222

11100 OTRAS REMUNERACIONES 936.000 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.969.239 3.538.077

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.842.516 1.218.599

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.126.723 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.600 13.822

160 PRODUCTIVIDAD 7.822

16000 PRODUCTIVIDAD 7.822

161 GRATIFICACIONES 10.600 6.000

16100 GRATIFICACIONES 10.600 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.591.900 646.425

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.588.000 588.474

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.513 186.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 32.513 30.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000 115.000

185 SEGUROS 15.000

18500 SEGUROS 15.000

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.286.461 510.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771 13.500

Euros

TOTAL

1 14.157.877

10 1.968.686

100 806.460

10000 806.460

101 1.162.226

10100 1.162.226

11 1.849.555

110 724.333

11000 724.333

111 1.125.222

11100 1.125.222

12 7.507.316

120 3.061.115

12000 3.061.115

121 4.446.201

12100 4.446.201

13 198.060

130 70.550

13000 70.550

131 127.510

13100 127.510

16 24.422

160 7.822

16000 7.822

161 16.600

16100 16.600

17 2.238.325

170 57.951

17000 57.951

171 2.176.474

17100 2.176.474

177 3.900

17700 3.900

18 371.513

180 62.513

18000 62.513

181 130.000

18100 130.000

185 15.000

18500 15.000

186 10.000

18600 10.000

189 154.000

18900 154.000

2 5.797.211

20 28.271

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 993.658 92.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 183.800 20.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 81.850 19.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.550 10.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.400 12.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 170.641 30.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.632.324 381.750

220 MATERIAL DE OFICINA 382.426 41.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 52.168 14.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 297.000 25.500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.258 2.000

221 SUMINISTROS 486.954 77.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 36.000

22101 AGUA 5.775 1.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.000 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 39.079 15.000

22104 VESTUARIO 16.150 5.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500

22199 OTROS SUMINISTROS 12.950 1.000

222 COMUNICACIONES 240.774 35.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.600 12.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 226.174 22.000

22299 OTRAS 1.000

223 TRANSPORTES 3.880

22300 TRANSPORTES 3.880

224 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 162.750 6.000

225 TRIBUTOS 136.000 22.450

22500 I.B.I. 130.000 17.500

Euros

TOTAL

202 10.500

20200 10.500

203 778

20300 778

204 13.993

20400 13.993

206 2.000

20600 2.000

208 1.000

20800 1.000

21 1.086.158

212 203.800

21200 203.800

213 100.850

21300 100.850

214 35.550

21400 35.550

215 19.400

21500 19.400

216 200.641

21600 200.641

219 525.917

21900 525.917

22 3.014.074

220 423.926

22000 66.168

22001 322.500

22002 35.258

221 563.954

22100 336.000

22101 6.775

22102 128.000

22103 54.079

22104 21.150

22111 1.500

22112 2.500

22199 13.950

222 275.774

22201 26.600

22204 248.174

22299 1.000

223 3.880

22300 3.880

224 168.750

22400 168.750

225 158.450

22500 147.500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000 1.100

22502 I.T.V. 3.000 350

22503 OTRAS TASAS 2.500

22504 OTROS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 166.440 20.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.948 7.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 83.292

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.000 10.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000

22699 OTROS GASTOS 49.700 2.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.053.100 179.300

22700 LIMPIEZA Y ASEO 339.000 66.000

22701 SEGURIDAD 529.100 50.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 61.000

22799 OTROS 170.000 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.591.708 15.000

230 DIETAS 1.387.580 10.000

23000 DIETAS 1.387.580 10.000

231 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500

23100 LOCOMOCIÓN 204.128 2.500

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000 8.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171 2.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.839.171

4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.056.000

4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000

480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.400.186

480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.381.985

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000

49199 OTROS 2.000

OPERACIONES CORRIENTES 19.136.584 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 342.070 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 304.070 30.000

621 CONSTRUCCIONES 55.000

62100 CONSTRUCCIONES 55.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000 4.500

62302 UTILLAJE 500

Euros

TOTAL

22501 4.100

22502 3.350

22503 2.500

22504 1.000

226 186.940

22601 22.948

22602 83.292

22603 500

22606 21.000

22607 1.000

22609 6.000

22699 52.200

227 1.232.400

22700 405.000

22701 579.100

22704 300

22706 76.000

22799 172.000

23 1.606.708

230 1.397.580

23000 1.397.580

231 206.628

23100 206.628

233 2.500

23300 2.500

24 62.000

240 62.000

24000 62.000

4 4.841.171

48 4.839.171

480 4.839.171

4801Q 1.056.000

4803O 1.000

480E2 1.400.186

480E3 2.381.985

49 2.000

491 2.000

49199 2.000

24.796.259

6 392.070

62 334.070

621 55.000

62100 55.000

623 38.000

62301 37.500

62302 500

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 911A 911B

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 2.000

626 MOBILIARIO 21.000 3.000

62600 MOBILIARIO 21.000 3.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.500 20.000

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 20.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 20.000

OPERACIONES DE CAPITAL 342.070 50.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.654 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 40.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000 40.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63.000 40.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 63.000 40.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000

83108 FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000

OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 40.000

TOTAL SECCIÓN 19.542.654 5.749.675

Euros

TOTAL

624 11.570

62400 11.570

626 24.000

62600 24.000

627 192.500

62700 192.500

628 13.000

62800 13.000

64 58.000

645 58.000

64500 58.000

392.070

25.188.329

8 104.000

83 104.000

830 103.000

83003 103.000

831 1.000

83108 1.000

104.000

25.292.329

3.5.11

21.DEUDA PÚBLICA

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

Subconcepto Programa 011A

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 INTERESES 77.162.728

30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 77.162.728

301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000

30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 INTERESES 216.461.796

31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 208.961.796

31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000

311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638

31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 26.650.638

OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150

91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150

OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

TOTAL

2 39.000

22 227 22706 39.000 39.000 39.000

3 329.275.162

30 86.162.728

300 77.162.728

30001 77.162.728

301 9.000.000

30100 9.000.000

31 243.112.434

310 216.461.796

31001 208.961.796

31003 7.500.000

311 26.650.638

31100 26.650.638

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

90 50.000.000

901 50.000.000

90100 50.000.000

91 231.580.150

911 231.580.150

91100 231.580.150

281.580.150

610.894.312

3.5.12

22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 PRODUCTIVIDAD 247.061

16000 PRODUCTIVIDAD 247.061

161 GRATIFICACIONES 30.000

16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

185 SEGUROS 6.685

18500 SEGUROS 6.685

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

Euros

TOTAL

1 2.295.138

10 320.180

100 104.250

10000 104.250

101 215.930

10100 215.930

11 131.310

110 54.300

11000 54.300

111 77.010

11100 77.010

12 946.546

120 464.713

12000 464.713

121 481.833

12100 481.833

13 122.727

130 83.441

13000 83.441

131 39.286

13100 39.286

14 48.669

140 31.519

14000 31.519

141 17.150

14100 17.150

16 277.061

160 247.061

16000 247.061

161 30.000

16100 30.000

17 352.000

170 65.000

17000 65.000

171 287.000

17100 287.000

18 96.645

180 10.000

18000 10.000

181 68.000

18100 68.000

185 6.685

18500 6.685

186 4.660

18600 4.660

189 7.300

18900 7.300

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696

220 MATERIAL DE OFICINA 50.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500

221 SUMINISTROS 56.552

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000

22101 AGUA 500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052

22104 VESTUARIO 5.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000

222 COMUNICACIONES 32.850

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

225 TRIBUTOS 2.500

22500 I.B.I. 1.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 500

226 GASTOS DIVERSOS 21.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500

22699 OTROS GASTOS 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011

22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000

22701 SEGURIDAD 53.511

22703 POSTALES 1.000

Euros

TOTAL

2 501.346

20 121.000

202 120.000

20200 120.000

206 1.000

20600 1.000

21 25.000

212 1.000

21200 1.000

213 3.000

21300 3.000

214 12.000

21400 12.000

215 1.000

21500 1.000

216 8.000

21600 8.000

22 273.696

220 50.000

22000 20.750

22001 28.750

22002 500

221 56.552

22100 12.000

22101 500

22102 8.000

22103 26.052

22104 5.000

22199 5.000

222 32.850

22201 2.850

22204 30.000

224 6.283

22400 6.283

225 2.500

22500 1.000

22501 1.000

22503 500

226 21.500

22601 5.500

22606 14.500

22608 500

22699 1.000

227 104.011

22700 25.000

22701 53.511

22703 1.000

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Subconcepto Programa 912D

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000

22799 OTROS 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.650

230 DIETAS 10.650

23000 DIETAS 10.650

231 LOCOMOCIÓN 6.000

23100 LOCOMOCIÓN 6.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000

OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484

6 INVERSIONES REALES 101.803

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 96.803

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000

626 MOBILIARIO 81.803

62600 MOBILIARIO 81.803

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

OPERACIONES DE CAPITAL 101.803

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000

OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SECCIÓN 2.910.287

Euros

TOTAL

22706 24.000

22799 500

23 66.650

230 10.650

23000 10.650

231 6.000

23100 6.000

233 50.000

23300 50.000

24 15.000

240 15.000

24000 15.000

2.796.484

6 101.803

62 96.803

624 5.000

62400 5.000

626 81.803

62600 81.803

627 10.000

62700 10.000

64 5.000

645 5.000

64500 5.000

101.803

2.898.287

8 12.000

83 12.000

830 12.000

83003 12.000

12.000

2.910.287

3.5.13

31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN

5.- Detalle económico por secciones y programas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Subconcepto Programa 412B

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

TOTAL

4 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329 923.844.069 923.844.069

923.844.069

3.6

DIStRIBUCIóN ORGÁNICA POR PROVINCIAS

6.- Distribución orgánica por provincias

SECCIÓN TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

01 DE LA PRESIDENCIA 117.064.178

02 HACIENDA 75.245.289 5.238.976 6.964.048

03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 275.244.463 9.057.460 11.325.821

04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 156.725.088 24.553.079 38.875.741

05 SANIDAD 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901

07 EDUCACIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

08 ECONOMÍA Y EMPLEO 223.829.150 2.105.011 2.793.225

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 495.785.656 1.357.350 2.483.388

10 CULTURA Y TURISMO 23.206.561 11.133.810 15.385.985

20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 25.292.329

21 DEUDA PÚBLICA 610.894.312

22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.295.138

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069

TOTAL GENERAL 6.594.788.026 179.439.106 297.252.461

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

01 1.460.624 118.524.802

02 9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

03 13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688

04 77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

05 10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606

07 261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

08 11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930

09 2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509

10 18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

20 25.292.329

21 610.894.312

22 615.149 2.910.287

31 923.844.069

407.708.324 190.734.814 285.799.406 181.825.733 131.466.634 335.004.729 198.058.234 8.802.077.467

3.7

RESUMEN ECONóMICO tERRItORIAL POR SECCIONES

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.231.904 5.365.841 5.049.457 24.647.202 4.582.080 87.826.810 92.408.890 117.056.092 8.086 8.086

TOTAL SECCIÓN 117.064.178

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 14.231.904

2 5.365.841

4 1.454.6244

1.454.624 26.101.826

6 4.582.080

7 6.0007

6.000 92.414.890

1.460.624 118.516.716

8 8.086

8.086

1.460.624 118.524.802

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 02 HACIENDA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 3 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 49.455.232 10.517.744 62.955 104.070 60.140.001 15.025.328 15.025.328 75.165.329 79.960 79.960 3.759.565 431.475 1.034.304 5.225.344 13.632 13.632 5.238.976 5.422.236 762.442 777.411 6.962.089 1.959 1.959 6.964.048

TOTAL SECCIÓN 75.245.289 5.238.976 6.964.048

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 5.869.521 1.121.909 3.807.512 597.712 4.569.351 474.197 3.467.167 501.795 3.414.933 569.322 5.377.179 750.837 3.766.213 733.699 88.908.909 16.461.132

3 62.955

4 1.609.778 420.748 1.039.611 1.217.410 1.054.151 721.653 1.423.192 9.402.328

8.601.208 4.825.972 6.083.159 5.186.372 5.038.406 6.849.669 5.923.104 114.835.324

6 505.473 23.107 15.473 977.427 16.562.399

7 730.3067

1.235.779 23.107 15.473 977.427 17.292.705

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.128.029

8 79.960

79.960

9.836.987 4.825.972 6.083.159 5.209.479 5.053.879 6.849.669 6.900.531 132.207.989

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 25.200.668 4.135.515 9.281.218 38.617.401 25.901.447 208.171.615 234.073.062 272.690.463 2.554.000 2.554.000 8.590.688 445.641 9.036.329 21.131 21.131 9.057.460 10.551.634 756.307 11.307.941 17.880 17.880 11.325.821

TOTAL SECCIÓN 275.244.463 9.057.460 11.325.821

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 12.548.301 838.096 8.853.143 665.929 11.254.199 796.557 7.795.512 523.819 7.216.290 548.674 8.962.924 782.913 9.014.057 563.395 109.987.416 10.056.846

4 9.281.218

13.386.397 9.519.072 12.050.756 8.319.331 7.764.964 9.745.837 9.577.452 129.325.480

6 452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 31.973.593

7 208.171.615

452.381 1.185.740 2.137.938 1.006.846 1.250.230 240.145.208

13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 369.470.688

8 2.554.000

2.554.000

13.838.778 10.704.812 14.188.694 9.326.177 7.764.964 10.996.067 9.577.452 372.024.688

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 32.156.665 9.813.958 20.575.111 62.545.734 43.111.480 50.926.314 94.037.794 156.583.528 141.560 141.560 10.070.508 500.082 10.570.590 12.385.124 1.597.365 13.982.489 24.553.079 12.858.095 915.633 600.000 14.373.728 15.861.685 8.640.328 24.502.013 38.875.741

TOTAL SECCIÓN 156.725.088 24.553.079 38.875.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 15.485.997 920.677 9.276.758 569.073 9.680.262 518.428 9.111.022 624.357 10.580.933 589.303 9.176.841 659.733 10.048.278 600.084 128.445.359 15.711.328

4 1.320.000 7.069.834 14.174 29.579.119

17.726.674 9.845.831 10.198.690 16.805.213 11.170.236 9.850.748 10.648.362 173.735.806

6 28.932.943 20.723.574 14.508.699 5.908.831 11.401.648 6.265.106 14.240.599 173.339.689

7 31.168.028 8.757.451 6.986.345 5.799.897 1.522.196 6.891.172 8.550.115 130.839.211

60.100.971 29.481.025 21.495.044 11.708.728 12.923.844 13.156.278 22.790.714 304.178.900

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 477.914.706

8 141.560

141.560

77.827.645 39.326.856 31.693.734 28.513.941 24.094.080 23.007.026 33.439.076 478.056.266

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 05 SANIDAD

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.987.404 3.767.972 3.118.026.731 3.136.782.107 6.526.432 69.275.915 75.802.347 3.212.584.454 22.950 22.950 4.895.430 911.010 5.806.440 485.000 485.000 6.291.440 7.573.552 1.181.349 8.754.901 776.000 776.000 9.530.901

TOTAL SECCIÓN 3.212.607.404 6.291.440 9.530.901

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 8.559.156 1.288.612 4.430.731 846.485 8.120.518 1.074.797 4.688.616 907.435 4.337.169 784.285 7.212.607 1.367.924 4.835.387 915.571 69.640.570 13.045.440

4 3.118.026.731

9.847.768 5.277.216 9.195.315 5.596.051 5.121.454 8.580.531 5.750.958 3.200.712.741

6 916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 12.514.000

7 69.275.915

916.000 474.000 755.000 532.268 409.000 1.055.000 585.300 81.789.915

10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.502.656

8 22.950

22.950

10.763.768 5.751.216 9.950.315 6.128.319 5.530.454 9.635.531 6.336.258 3.282.525.606

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 21.089.677 15.987.371 366.192.174 403.269.222 6.020.320 43.367.283 49.387.603 452.656.825 97.564 97.564 93.187.335 7.003.636 17.236.919 117.427.890 2.154.090 120.000 2.274.090 119.701.980 135.857.890 13.127.683 49.438.889 198.424.462 8.866.613 2.602.277 11.468.890 209.893.352

TOTAL SECCIÓN 452.754.389 119.701.980 209.893.352

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 193.842.053 18.517.038 81.629.363 8.307.153 148.182.280 11.509.745 96.661.856 8.891.989 57.435.537 4.438.036 179.878.955 11.239.209 97.365.875 9.794.756 1.105.130.821 108.816.616

4 44.636.757 21.306.064 41.234.152 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 648.585.717

256.995.848 111.242.580 200.926.177 116.502.792 71.825.614 261.538.676 124.379.893 1.862.533.154

6 2.839.490 2.465.639 4.506.329 4.833.250 1.292.534 5.003.202 2.485.132 40.466.599

7 1.188.551 1.650.000 120.000 120.000 150.000 120.000 49.438.111

4.028.041 2.465.639 6.156.329 4.953.250 1.412.534 5.153.202 2.605.132 89.904.710

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.437.864

8 97.564

97.564

261.023.889 113.708.219 207.082.506 121.456.042 73.238.148 266.691.878 126.985.025 1.952.535.428

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.730.815 4.428.926 53.609.502 71.769.243 1.747.596 150.294.311 152.041.907 223.811.150 18.000 18.000 2.105.011 2.105.011 2.105.011 2.793.225 2.793.225 2.793.225

TOTAL SECCIÓN 223.829.150 2.105.011 2.793.225

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 5.226.947 2.472.111 2.385.461 1.857.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 36.945.083 4.428.926

4 200.000 53.809.502

5.226.947 2.472.111 2.385.461 2.057.836 1.649.820 2.835.442 1.888.415 95.183.511

6 104.000 1.851.596

7 6.470.711 100.000 1.744.801 158.609.823

6.470.711 100.000 1.744.801 104.000 160.461.419

11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.644.930

8 18.000

18.000

11.697.658 2.572.111 2.385.461 2.057.836 3.394.621 2.939.442 1.888.415 255.662.930

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.969.565 2.680.287 457.743.925 465.393.777 552.929 29.835.950 30.388.879 495.782.656 3.000 3.000 684.819 58.000 369.637 1.112.456 198.574 46.320 244.894 1.357.350 683.730 58.000 1.400.576 2.142.306 304.222 36.860 341.082 2.483.388

TOTAL SECCIÓN 495.785.656 1.357.350 2.483.388

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 809.144 58.000 589.435 74.428 641.486 58.000 479.998 58.000 603.667 83.000 732.704 58.000 649.290 58.000 10.843.838 3.243.715

4 1.474.849 1.258.834 1.176.206 495.067 302.116 2.105.284 1.059.447 467.385.941

2.341.993 1.922.697 1.875.692 1.033.065 988.783 2.895.988 1.766.737 481.473.494

6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.702.761

7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 30.203.254

372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 32.906.015

2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.379.509

8 3.000

3.000

2.714.692 2.146.320 2.166.417 1.276.452 1.192.377 3.272.402 1.987.455 514.382.509

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 7 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.200.404 919.178 662.307 16.781.889 2.881.655 3.510.017 6.391.672 23.173.561 33.000 33.000 3.023.218 632.996 3.656.214 1.529.595 5.948.001 7.477.596 11.133.810 3.441.636 722.456 162.465 4.326.557 6.067.917 4.991.511 11.059.428 15.385.985

TOTAL SECCIÓN 23.206.561 11.133.810 15.385.985

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 3.795.437 1.027.335 4.184.531 1.373.480 4.284.150 1.350.018 2.762.157 646.836 3.579.510 843.009 3.672.240 2.429.482 2.884.875 805.810 46.828.158 10.750.600

4 100.000 48.200 134.500 188.211 1.295.683

4.822.772 5.558.011 5.734.168 3.457.193 4.557.019 6.289.933 3.690.685 58.874.441

6 3.811.156 1.881.402 1.405.555 714.023 1.850.139 1.415.562 1.632.612 23.189.616

7 9.910.355 4.259.895 5.109.397 3.686.271 4.790.953 3.907.219 5.005.576 51.119.195

13.721.511 6.141.297 6.514.952 4.400.294 6.641.092 5.322.781 6.638.188 74.308.811

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.183.252

8 33.000

33.000

18.544.283 11.699.308 12.249.120 7.857.487 11.198.111 11.612.714 10.328.873 133.216.252

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 4 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

TOTAL SECCIÓN 25.292.329

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 4 6 8 14.157.877 5.797.211 4.841.171 24.796.259 392.070 392.070 25.188.329 104.000 104.000

25.292.329

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 3 9 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

TOTAL SECCIÓN 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 3 9 39.000 329.275.162 329.314.162 329.314.162 281.580.150 281.580.150

610.894.312

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 2 6 8 GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.295.138 2.295.138 2.295.138

TOTAL SECCIÓN 2.295.138

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 2 501.346 2.295.138 501.346

501.346 2.796.484

6 101.803 101.803

101.803 101.803

603.149 2.898.287

8 12.000 12.000

12.000 12.000

615.149 2.910.287

7.- Resumen económico territorial por secciones

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 923.844.069 923.844.069

TOTAL SECCIÓN 923.844.069

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 923.844.069 923.844.069 923.844.069

923.844.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

EStADO DE GAStOS

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS

1

DEtALLE ECONóMICO POR SECCIONES y SUBPROGRAMAS

1.1

01.DE LA PRESIDENCIA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 111A01

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.726

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 PRODUCTIVIDAD 9.943

16000 PRODUCTIVIDAD 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 MATERIAL DE OFICINA 21.183

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.183

226 GASTOS DIVERSOS 29.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 13.901

22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.901

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 DIETAS 745

23000 DIETAS 745

231 LOCOMOCIÓN 1.097

23100 LOCOMOCIÓN 1.097

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Euros

TOTAL

1 110.656

12 81.373

120 41.726

12000 41.726

121 39.647

12100 39.647

16 9.943

160 9.943

16000 9.943

17 19.340

171 19.340

17100 19.340

2 66.445

22 64.084

220 21.183

22000 15.000

22001 6.183

226 29.000

22606 29.000

227 13.901

22700 5.901

22706 8.000

23 2.361

230 745

23000 745

231 1.097

23100 1.097

233 519

23300 519

177.101

177.101

177.101

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08

1 GASTOS DE PERSONAL 438.248

12 FUNCIONARIOS 324.023

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.239

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 143.784

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.033

160 PRODUCTIVIDAD 38.033

16000 PRODUCTIVIDAD 38.033

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 76.192

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 76.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 273.749

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.162

220 MATERIAL DE OFICINA 22.698

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.125

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.201

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.372

223 TRANSPORTES 15.174

22300 TRANSPORTES 15.174

226 GASTOS DIVERSOS 128.290

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.430

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 63.883

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 55.977

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 80.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

230 DIETAS 10.000

23000 DIETAS 10.000

231 LOCOMOCIÓN 10.000

23100 LOCOMOCIÓN 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7.587

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 7.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.334.972

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000

44000 MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 80.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 210.000

44412 FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

460 A CORPORACIONES LOCALES 268.972

46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 205.000

46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 63.972

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 776.000

Euros

TOTAL

1 438.248

12 324.023

120 180.239

12000 180.239

121 143.784

12100 143.784

16 38.033

160 38.033

16000 38.033

17 76.192

171 76.192

17100 76.192

2 273.749

22 246.162

220 22.698

22000 18.125

22001 1.201

22002 3.372

223 15.174

22300 15.174

226 128.290

22602 8.430

22606 63.883

22609 55.977

227 80.000

22706 80.000

23 20.000

230 10.000

23000 10.000

231 10.000

23100 10.000

24 7.587

240 7.587

24000 7.587

4 1.334.972

44 290.000

440 80.000

44000 80.000

444 210.000

44412 210.000

46 268.972

460 268.972

46069 205.000

46072 63.972

48 776.000

480 776.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08

4802M 4802V 4803I 48065 480B6 VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.046.969

6 INVERSIONES REALES 200.000

64 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 200.000 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.862.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.908.969

TOTAL PROGRAMA 7.908.969

Euros

TOTAL

4802M 4802V 4803I 48065 480B6 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000

2.046.969

6 200.000

64 641 64100 200.000 200.000 200.000

7 5.662.000

78 780 78005 7803B 5.662.000 5.662.000 5.582.000 80.000

5.862.000

7.908.969

7.908.969

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

6 INVERSIONES REALES 120.000

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 120.000 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000

TOTAL PROGRAMA 120.000

Euros

TOTAL

6 120.000

64 640 64001 120.000 120.000 120.000

120.000

120.000

120.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

6 INVERSIONES REALES 48.556

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 48.556 48.556 48.556

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.556

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.556

TOTAL PROGRAMA 48.556

Euros

TOTAL

6 48.556

64 640 64001 48.556 48.556 48.556

48.556

48.556

48.556

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01

1 GASTOS DE PERSONAL 928.960

10 ALTOS CARGOS 68.982

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982

11 PERSONAL EVENTUAL 178.389

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.549

111 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

11100 OTRAS REMUNERACIONES 85.840

12 FUNCIONARIOS 364.891

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.350

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.541

13 LABORAL FIJO 70.489

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.769

131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.411

160 PRODUCTIVIDAD 73.411

16000 PRODUCTIVIDAD 73.411

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.798

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.237

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 150.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 48.154

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.154

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.495

220 MATERIAL DE OFICINA 31.469

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.323

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.132

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.014

221 SUMINISTROS 908

22101 AGUA 60

22199 OTROS SUMINISTROS 848

223 TRANSPORTES 449

22300 TRANSPORTES 449

226 GASTOS DIVERSOS 37.669

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 25.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.019

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.351

Euros

TOTAL

1 928.960

10 68.982

100 68.982

10000 68.982

11 178.389

110 92.549

11000 92.549

111 85.840

11100 85.840

12 364.891

120 194.350

12000 194.350

121 170.541

12100 170.541

13 70.489

130 62.769

13000 62.769

131 7.720

13100 7.720

16 73.411

160 73.411

16000 73.411

17 172.798

170 22.237

17000 22.237

171 150.561

17100 150.561

2 135.000

20 48.154

202 48.154

20200 48.154

22 70.495

220 31.469

22000 23.323

22001 5.132

22002 3.014

221 908

22101 60

22199 848

223 449

22300 449

226 37.669

22601 25.000

22602 5.019

22606 7.650

23 16.351

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 3.000 3.000 13.351 13.351

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.063.960

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.063.960

TOTAL PROGRAMA 1.063.960

Euros

TOTAL

230 23000 231 23100 3.000 3.000 13.351 13.351

1.063.960

1.063.960

1.063.960

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.094.403

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

11 PERSONAL EVENTUAL 542.528

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.213

111 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

11100 OTRAS REMUNERACIONES 264.315

12 FUNCIONARIOS 39.864

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.505

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359

13 LABORAL FIJO 157.892

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.099

131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.107

160 PRODUCTIVIDAD 75.107

16000 PRODUCTIVIDAD 75.107

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 222.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 47.800

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.007

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.111

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.561

220 MATERIAL DE OFICINA 42.142

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.402

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.852

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 888

221 SUMINISTROS 14.178

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.909

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.269

223 TRANSPORTES 3.283

22300 TRANSPORTES 3.283

226 GASTOS DIVERSOS 11.958

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.958

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.115

Euros

TOTAL

1 1.094.403

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

11 542.528

110 278.213

11000 278.213

111 264.315

11100 264.315

12 39.864

120 21.505

12000 21.505

121 18.359

12100 18.359

13 157.892

130 107.099

13000 107.099

131 50.793

13100 50.793

16 75.107

160 75.107

16000 75.107

17 222.807

170 47.800

17000 47.800

171 175.007

17100 175.007

2 116.111

22 101.561

220 42.142

22000 8.402

22001 32.852

22002 888

221 14.178

22107 12.909

22112 1.269

223 3.283

22300 3.283

226 11.958

22602 6.000

22606 5.958

227 30.000

22706 30.000

23 11.115

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01

230 23000 231 23100 24 240 24000 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.641

48 480 48026 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 99.641 99.641 99.641

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.310.155

6 INVERSIONES REALES 377.380

64 640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 377.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.687.535

TOTAL PROGRAMA 1.687.535

Euros

TOTAL

230 23000 231 23100 24 240 24000 4.701 4.701 6.414 6.414 3.435 3.435 3.435

4 99.641

48 480 48026 99.641 99.641 99.641

1.310.155

6 377.380

64 640 64001 641 64100 645 64500 377.380 350.784 350.784 4.596 4.596 22.000 22.000

377.380

1.687.535

1.687.535

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.394.925

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 824.504

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 453.440

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.064

14 LABORAL EVENTUAL 150.360

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.360

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.360

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.422

160 PRODUCTIVIDAD 102.422

16000 PRODUCTIVIDAD 102.422

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 261.434

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.640

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.794

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 326.373

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.906

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.341

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.041

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.262

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.262

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.467

220 MATERIAL DE OFICINA 15.698

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.659

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.973

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.066

221 SUMINISTROS 27.487

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.000

22101 AGUA 1.487

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 12.000

222 COMUNICACIONES 20.896

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 896

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.000

Euros

TOTAL

1 1.394.925

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 824.504

120 453.440

12000 453.440

121 371.064

12100 371.064

14 150.360

140 105.000

14000 105.000

141 45.360

14100 45.360

16 102.422

160 102.422

16000 102.422

17 261.434

170 59.640

17000 59.640

171 201.794

17100 201.794

2 326.373

21 12.906

212 2.341

21200 2.341

213 4.041

21300 4.041

215 3.262

21500 3.262

216 3.262

21600 3.262

22 289.467

220 15.698

22000 9.659

22001 3.973

22002 2.066

221 27.487

22100 14.000

22101 1.487

22102 12.000

222 20.896

22201 896

22204 20.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02

223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 175.681

48 480 4802J 48090 49 491 49103 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E AL EXTERIOR OTROS CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.896.979

6 INVERSIONES REALES 18.775

62 626 62600 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.915.754

TOTAL PROGRAMA 1.915.754

Euros

TOTAL

223 22300 224 22400 225 22504 226 22606 227 22700 22701 22706 23 230 23000 231 23100 2.803 2.803 3.000 3.000 708 708 90.000 90.000 128.875 16.000 2.002 110.873 24.000 11.000 11.000 13.000 13.000

4 175.681

48 480 4802J 48090 49 491 49103 167.681 167.681 50.000 117.681 8.000 8.000 8.000

1.896.979

6 18.775

62 626 62600 627 62700 64 640 64001 7.040 4.694 4.694 2.346 2.346 11.735 11.735 11.735

18.775

1.915.754

1.915.754

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.682

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 676.009

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.405

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 325.604

13 LABORAL FIJO 87.935

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.602

131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.218

160 PRODUCTIVIDAD 92.218

16000 PRODUCTIVIDAD 92.218

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 171.315

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.171

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.144

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81.435

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.635

220 MATERIAL DE OFICINA 14.135

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.035

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000

221 SUMINISTROS 6.000

22199 OTROS SUMINISTROS 6.000

222 COMUNICACIONES 2.500

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.500

223 TRANSPORTES 4.000

22300 TRANSPORTES 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 35.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 35.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.800

230 DIETAS 2.500

23000 DIETAS 2.500

231 LOCOMOCIÓN 2.300

23100 LOCOMOCIÓN 2.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.165.117

Euros

TOTAL

1 1.083.682

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 676.009

120 350.405

12000 350.405

121 325.604

12100 325.604

13 87.935

130 66.602

13000 66.602

131 21.333

13100 21.333

16 92.218

160 92.218

16000 92.218

17 171.315

170 27.171

17000 27.171

171 144.144

17100 144.144

2 81.435

22 76.635

220 14.135

22000 5.035

22001 4.100

22002 5.000

221 6.000

22199 6.000

222 2.500

22201 2.500

223 4.000

22300 4.000

226 35.000

22606 35.000

227 15.000

22706 15.000

23 4.800

230 2.500

23000 2.500

231 2.300

23100 2.300

1.165.117

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01

6 INVERSIONES REALES 601.444

62 627 62700 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.444

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.766.561

TOTAL PROGRAMA 1.766.561

Euros

TOTAL

6 601.444

62 627 62700 64 640 64001 50.000 50.000 50.000 551.444 551.444 551.444

601.444

1.766.561

1.766.561

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

1 GASTOS DE PERSONAL 6.848.127 802.747

10 ALTOS CARGOS 278.923 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 45.667

12 FUNCIONARIOS 2.782.817 547.846

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.535.197 281.395

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.247.620 266.451

13 LABORAL FIJO 1.456.112

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.138.523

131 OTRAS REMUNERACIONES 317.589

13100 OTRAS REMUNERACIONES 317.589

14 LABORAL EVENTUAL 359.862

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 281.002

141 OTRAS REMUNERACIONES 78.860

14100 OTRAS REMUNERACIONES 78.860

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 586.588 74.942

160 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942

16000 PRODUCTIVIDAD 321.588 74.942

161 GRATIFICACIONES 265.000

16100 GRATIFICACIONES 265.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.271.825 113.765

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 573.313

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 698.512 113.765

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000

185 SEGUROS 33.000

18500 SEGUROS 33.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.141.215 162.041

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000

Euros

TOTAL

1 7.650.874

10 345.117

100 103.226

10000 103.226

101 241.891

10100 241.891

12 3.330.663

120 1.816.592

12000 1.816.592

121 1.514.071

12100 1.514.071

13 1.456.112

130 1.138.523

13000 1.138.523

131 317.589

13100 317.589

14 359.862

140 281.002

14000 281.002

141 78.860

14100 78.860

16 661.530

160 396.530

16000 396.530

161 265.000

16100 265.000

17 1.385.590

170 573.313

17000 573.313

171 812.277

17100 812.277

18 112.000

180 34.000

18000 34.000

185 33.000

18500 33.000

189 45.000

18900 45.000

2 4.303.256

20 29.000

202 19.000

20200 19.000

203 4.000

20300 4.000

205 6.000

20500 6.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 347.068

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 79.377

21000 INFRAESTRUCTURA 10.000

21001 BIENES NATURALES 69.377

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.323

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 128.200

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.968

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.039.492 128.618

220 MATERIAL DE OFICINA 107.107 30.618

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.107 4.816

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.000 802

221 SUMINISTROS 365.284

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000

22101 AGUA 23.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000

22104 VESTUARIO 20.300

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.500

22109 LENCERÍA 3.539

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.900

22199 OTROS SUMINISTROS 45

222 COMUNICACIONES 580.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000

223 TRANSPORTES 552.000

22300 TRANSPORTES 552.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.887

225 TRIBUTOS 46.865

22500 I.B.I. 27.700

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.171

22502 I.T.V. 1.200

22503 OTRAS TASAS 3.794

226 GASTOS DIVERSOS 118.109 79.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 55.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 61.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 18.000

Euros

TOTAL

21 347.068

210 79.377

21000 10.000

21001 69.377

212 19.323

21200 19.323

213 128.200

21300 128.200

214 37.500

21400 37.500

215 18.968

21500 18.968

216 63.700

21600 63.700

22 3.168.110

220 137.725

22000 64.923

22001 40.000

22002 32.802

221 365.284

22100 175.000

22101 23.000

22102 78.000

22103 55.000

22104 20.300

22106 3.500

22109 3.539

22112 6.900

22199 45

222 580.000

22201 55.000

22204 525.000

223 552.000

22300 552.000

224 29.887

22400 29.887

225 46.865

22500 27.700

22501 14.171

22502 1.200

22503 3.794

226 197.109

22601 14.000

22602 55.000

22603 81.000

22606 38.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.900

22699 OTROS GASTOS 209

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.240.240 19.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000

22701 SEGURIDAD 721.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 21.240

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100 3.423

230 DIETAS 22.100 1.539

23000 DIETAS 22.100 1.539

231 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884

23100 LOCOMOCIÓN 30.000 1.884

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555 30.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

48 480 4802I A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES E INSTITUCIONES 60.000 60.000 60.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.049.342 964.788

6 INVERSIONES REALES 3.215.925

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 467.000

621 CONSTRUCCIONES 90.000

62100 CONSTRUCCIONES 90.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000

62300 MAQUINARIA 85.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 65.000

62302 UTILLAJE 10.000

626 MOBILIARIO 35.000

62600 MOBILIARIO 35.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.000

628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 94.620

631 CONSTRUCCIONES 70.000

63100 CONSTRUCCIONES 70.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000

63300 MAQUINARIA 4.000

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000

63302 UTILLAJE 4.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620

63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.620

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.654.305

Euros

TOTAL

22608 8.900

22699 209

227 1.259.240

22700 478.000

22701 721.000

22704 21.240

22706 39.000

23 55.523

230 23.639

23000 23.639

231 31.884

23100 31.884

24 703.555

240 703.555

24000 703.555

4 60.000

48 480 4802I 60.000 60.000 60.000

12.014.130

6 3.215.925

62 467.000

621 90.000

62100 90.000

623 160.000

62300 85.000

62301 65.000

62302 10.000

626 35.000

62600 35.000

627 102.000

62700 102.000

628 80.000

62800 80.000

63 94.620

631 70.000

63100 70.000

633 10.000

63300 4.000

63301 2.000

63302 4.000

637 8.000

63700 8.000

638 6.620

63800 6.620

64 2.654.305

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 589.016

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 589.016

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 496.505

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000

64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.160.784

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.215.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.265.267 964.788

8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.086

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 8.086 8.086 8.086

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.086

TOTAL PROGRAMA 14.273.353 964.788

Euros

TOTAL

640 64001 641 64100 645 64500 646 64601 649 64900 589.016 589.016 496.505 496.505 400.000 400.000 8.000 8.000 1.160.784 1.160.784

3.215.925

15.230.055

8 8.086

83 830 83003 8.086 8.086 8.086

8.086

15.238.141

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 924A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 429.853

48 480 48038 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 429.853 429.853 429.853

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 429.853

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 429.853

TOTAL PROGRAMA 429.853

Euros

TOTAL

4 429.853

48 480 48038 429.853 429.853 429.853

429.853

429.853

429.853

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.156

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.109.527

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 517.807

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.625

124 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 162.095

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.552

160 PRODUCTIVIDAD 120.552

16000 PRODUCTIVIDAD 120.552

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.883

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 233.883

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 63.472

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.355

220 MATERIAL DE OFICINA 26.436

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.597

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 839

226 GASTOS DIVERSOS 30.085

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.639

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 28.446

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 834

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 834

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.117

230 DIETAS 2.589

23000 DIETAS 2.589

231 LOCOMOCIÓN 3.026

23100 LOCOMOCIÓN 3.026

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 502

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 502

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.403.934

46 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771

460 A CORPORACIONES LOCALES 3.796.771

46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.454.624

46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.342.147

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677

4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486

Euros

TOTAL

1 1.530.156

10 66.194

100 20.527

10000 20.527

101 45.667

10100 45.667

12 1.109.527

120 517.807

12000 517.807

121 429.625

12100 429.625

124 162.095

12400 162.095

16 120.552

160 120.552

16000 120.552

17 233.883

171 233.883

17100 233.883

2 63.472

22 57.355

220 26.436

22000 16.597

22001 9.000

22002 839

226 30.085

22602 1.639

22606 28.446

227 834

22706 834

23 6.117

230 2.589

23000 2.589

231 3.026

23100 3.026

233 502

23300 502

4 4.403.934

46 3.796.771

460 3.796.771

46004 1.454.624

46076 2.342.147

48 607.163

480 607.163

48009 494.677

4802G 112.486

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.997.562

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.170.810

76 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810

760 A CORPORACIONES LOCALES 82.170.810

7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 2.394.734

7600N PACTO LOCAL 4.525.023

7601D FCL-PACTO LOCAL DIPUTACIONES PROV. PLANES DE OBRAS 26.891.245

7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 72.808

7601F FCL-PACTO LOCAL MUNICIPIOS MAYORES 20.000 HABIT. 13.472.000

7601G FCL-PACTO LOCAL MUN.MEN.20.000 HAB.Y EELL ASOCIAT. 34.809.000

7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 82.170.810

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.168.372

TOTAL PROGRAMA 88.168.372

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

5.997.562

7 82.170.810

76 760 7600K 7600N 7601D 7601E 7601F 7601G 7601H 82.170.810 82.170.810 2.394.734 4.525.023 26.891.245 72.808 13.472.000 34.809.000 6.000

82.170.810

88.168.372

88.168.372

118.524.802

1.2

02.HACIENDA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260

48 480 48081 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 13.260 13.260

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260

6 INVERSIONES REALES 633.887

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 633.887 633.887 633.887

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 633.887

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 647.147

TOTAL PROGRAMA 647.147

Euros

TOTAL

4 13.260

48 480 48081 13.260 13.260 13.260

13.260

6 633.887

64 640 64001 633.887 633.887 633.887

633.887

647.147

647.147

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

1 GASTOS DE PERSONAL 6.549.489

12 FUNCIONARIOS 289.130

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.649

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.481

13 LABORAL FIJO 4.691.195

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.212.745

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.478.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.717

160 PRODUCTIVIDAD 45.717

16000 PRODUCTIVIDAD 45.717

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.523.447

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.444.041

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.406

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.548.750

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 529.595

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 529.595

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.013.096

222 COMUNICACIONES 3.010.731

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.010.731

226 GASTOS DIVERSOS 2.365

22699 OTROS GASTOS 2.365

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.059

230 DIETAS 3.254

23000 DIETAS 3.254

231 LOCOMOCIÓN 2.805

23100 LOCOMOCIÓN 2.805

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.098.239

6 INVERSIONES REALES 6.266.731

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 165.657

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 165.657

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.071.074

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.813.895

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.813.895

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.257.179

Euros

TOTAL

1 6.549.489

12 289.130

120 159.649

12000 159.649

121 129.481

12100 129.481

13 4.691.195

130 3.212.745

13000 3.212.745

131 1.478.450

13100 1.478.450

16 45.717

160 45.717

16000 45.717

17 1.523.447

170 1.444.041

17000 1.444.041

171 79.406

17100 79.406

2 3.548.750

21 529.595

216 529.595

21600 529.595

22 3.013.096

222 3.010.731

22204 3.010.731

226 2.365

22699 2.365

23 6.059

230 3.254

23000 3.254

231 2.805

23100 2.805

10.098.239

6 6.266.731

62 165.657

627 165.657

62700 165.657

63 30.000

637 30.000

63700 30.000

64 6.071.074

640 4.813.895

64001 4.813.895

645 1.257.179

64500 1.257.179

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.266.731

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.364.970

TOTAL PROGRAMA 16.364.970

Euros

TOTAL

6.266.731

16.364.970

16.364.970

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03

1 GASTOS DE PERSONAL 4.756.747 1.814.394

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.292.524

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 672.469

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 620.055

13 LABORAL FIJO 3.613.258

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.734.642

131 OTRAS REMUNERACIONES 878.616

13100 OTRAS REMUNERACIONES 878.616

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170.072

160 PRODUCTIVIDAD 161.072

16000 PRODUCTIVIDAD 161.072

161 GRATIFICACIONES 9.000

16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.134.489 295.593

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.134.489

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 295.593

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 6.051

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.512.086 34.596

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 337.154

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 321.654

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.174.932 29.373

220 MATERIAL DE OFICINA 8.500 5.524

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.200 5.524

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.300

221 SUMINISTROS 242.346

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 142.650

22101 AGUA 8.187

Euros

TOTAL

1 6.571.141

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.292.524

120 672.469

12000 672.469

121 620.055

12100 620.055

13 3.613.258

130 2.734.642

13000 2.734.642

131 878.616

13100 878.616

16 170.072

160 161.072

16000 161.072

161 9.000

16100 9.000

17 1.430.082

170 1.134.489

17000 1.134.489

171 295.593

17100 295.593

18 9.000

180 2.949

18000 2.949

182 6.051

18200 6.051

2 1.546.682

21 337.154

213 9.000

21300 9.000

215 6.500

21500 6.500

216 321.654

21600 321.654

22 1.204.305

220 14.024

22000 11.724

22002 2.300

221 242.346

22100 142.650

22101 8.187

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03

22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 2.911 2.911 598.806 219.987 297.104 16.520 65.195 20.109 13.109 7.000 3.740 3.740 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000

48 480 4802H A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.268.833 1.868.990

6 INVERSIONES REALES 120.670 1.550.141

62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.670 1.550.141

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.389.503 3.419.131

TOTAL PROGRAMA 6.389.503 3.419.131

Euros

TOTAL

22102 22103 22104 222 22201 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 23 230 23000 231 23100 62.424 23.400 5.685 307.269 32.000 275.269 8.450 8.450 6.650 6.650 23.020 2.911 13.109 7.000 602.546 219.987 297.104 16.520 68.935 5.223 1.200 1.200 4.023 4.023

4 20.000

48 480 4802H 20.000 20.000 20.000

8.137.823

6 1.670.811

62 621 62100 627 62700 629 62902 64 640 64001 120.670 1.959 1.959 118.204 118.204 507 507 1.550.141 1.550.141 1.550.141

1.670.811

9.808.634

9.808.634

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02

1 GASTOS DE PERSONAL 11.741.377 2.125.774

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.621.673 476.427

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.458.553 263.169

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.163.120 213.258

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 299.030 53.852

160 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852

16000 PRODUCTIVIDAD 290.030 53.852

161 GRATIFICACIONES 9.000

16100 GRATIFICACIONES 9.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 620.821 93.885

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 620.821 93.885

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.143.648 1.501.610

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.501.610

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 2.876.424

185 SEGUROS 1.405.177

18500 SEGUROS 1.405.177

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.765.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.223.747 90.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.022.939

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.739

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.021.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.883 90.000

220 MATERIAL DE OFICINA 5.245

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.255

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.990

221 SUMINISTROS 1.750

22199 OTROS SUMINISTROS 1.750

226 GASTOS DIVERSOS 72.525 60.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.125 60.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 19.600

Euros

TOTAL

1 13.867.151

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 3.098.100

120 1.721.722

12000 1.721.722

121 1.376.378

12100 1.376.378

16 352.882

160 343.882

16000 343.882

161 9.000

16100 9.000

17 714.706

171 714.706

17100 714.706

18 9.645.258

180 1.501.610

18000 1.501.610

181 2.876.424

18100 2.876.424

185 1.405.177

18500 1.405.177

186 3.765.000

18600 3.765.000

189 97.047

18900 97.047

2 1.313.747

21 1.022.939

215 1.739

21500 1.739

216 1.021.200

21600 1.021.200

22 209.883

220 5.245

22000 3.255

22001 1.990

221 1.750

22199 1.750

226 132.525

22603 49.800

22606 63.125

22607 19.600

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02

227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 40.363 600 39.763 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350 30.000 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.000

44 440 44028 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 55.000 55.000 55.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.965.124 2.270.774

6 INVERSIONES REALES 90.000

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.965.124 2.360.774

TOTAL PROGRAMA 12.965.124 2.360.774

Euros

TOTAL

227 22703 22705 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 70.363 600 39.763 30.000 80.925 7.875 7.875 6.700 6.700 66.350 66.350

4 55.000

44 440 44028 55.000 55.000 55.000

15.235.898

6 90.000

64 640 64001 90.000 90.000 90.000

90.000

15.325.898

15.325.898

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.086.620

12 FUNCIONARIOS 1.270.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 706.521

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 564.025

13 LABORAL FIJO 286.620

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.943

131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152.664

160 PRODUCTIVIDAD 147.064

16000 PRODUCTIVIDAD 147.064

161 GRATIFICACIONES 5.600

16100 GRATIFICACIONES 5.600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 376.790

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 98.194

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 278.596

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 315.557

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.459

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 155.459

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.632

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.632

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.675

220 MATERIAL DE OFICINA 7.069

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.642

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 427

221 SUMINISTROS 13.857

22199 OTROS SUMINISTROS 13.857

223 TRANSPORTES 950

22300 TRANSPORTES 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.879

22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.879

225 TRIBUTOS 114.032

22500 I.B.I. 113.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.888

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.888

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.791

230 DIETAS 1.010

23000 DIETAS 1.010

Euros

TOTAL

1 2.086.620

12 1.270.546

120 706.521

12000 706.521

121 564.025

12100 564.025

13 286.620

130 240.943

13000 240.943

131 45.677

13100 45.677

16 152.664

160 147.064

16000 147.064

161 5.600

16100 5.600

17 376.790

170 98.194

17000 98.194

171 278.596

17100 278.596

2 315.557

20 155.459

202 155.459

20200 155.459

21 4.632

212 4.632

21200 4.632

22 152.675

220 7.069

22000 6.642

22001 427

221 13.857

22199 13.857

223 950

22300 950

224 10.879

22400 10.879

225 114.032

22500 113.000

22501 1.032

227 5.888

22706 5.888

23 2.791

230 1.010

23000 1.010

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.781 1.781

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.402.177

6 INVERSIONES REALES 1.638.001

62 621 62100 64 640 64001 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.638.001

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.040.178

TOTAL PROGRAMA 4.040.178

Euros

TOTAL

231 23100 1.781 1.781

2.402.177

6 1.638.001

62 621 62100 64 640 64001 1.604.605 1.604.605 1.604.605 33.396 33.396 33.396

1.638.001

4.040.178

4.040.178

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923B01

1 GASTOS DE PERSONAL 468.462

12 FUNCIONARIOS 358.537

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 192.312

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 166.225

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.349

160 PRODUCTIVIDAD 55.349

16000 PRODUCTIVIDAD 55.349

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 54.576

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 54.576

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.968

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.286

220 MATERIAL DE OFICINA 16.230

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.230

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.785

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.785

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271

22703 POSTALES 1.271

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.682

230 DIETAS 450

23000 DIETAS 450

231 LOCOMOCIÓN 3.232

23100 LOCOMOCIÓN 3.232

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 491.430

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 491.430

TOTAL PROGRAMA 491.430

Euros

TOTAL

1 468.462

12 358.537

120 192.312

12000 192.312

121 166.225

12100 166.225

16 55.349

160 55.349

16000 55.349

17 54.576

171 54.576

17100 54.576

2 22.968

22 19.286

220 16.230

22000 15.230

22001 1.000

226 1.785

22606 1.785

227 1.271

22703 1.271

23 3.682

230 450

23000 450

231 3.232

23100 3.232

491.430

491.430

491.430

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

1 GASTOS DE PERSONAL 27.506.477 2.597.951

10 ALTOS CARGOS 743.616 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.609 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 506.007 36.712

12 FUNCIONARIOS 17.917.019 1.877.293

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.332.765 1.041.846

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.584.254 835.447

13 LABORAL FIJO 1.725.081 39.235

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.335.859 30.978

131 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257

13100 OTRAS REMUNERACIONES 389.222 8.257

14 LABORAL EVENTUAL 304.335

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.353

141 OTRAS REMUNERACIONES 75.982

14100 OTRAS REMUNERACIONES 75.982

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.155.055 222.140

160 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960

16000 PRODUCTIVIDAD 2.130.055 212.960

161 GRATIFICACIONES 25.000 9.180

16100 GRATIFICACIONES 25.000 9.180

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.571.634 403.078

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 612.238 12.098

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.955.515 390.980

177 OTRAS CUOTAS 3.881

17700 OTRAS CUOTAS 3.881

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 89.737

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 29.103

185 SEGUROS 4.737

18500 SEGUROS 4.737

189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.699.330 17.849

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 115.100 115.100 115.100

Euros

TOTAL

1 30.104.428

10 799.821

100 257.102

10000 257.102

101 542.719

10100 542.719

12 19.794.312

120 11.374.611

12000 11.374.611

121 8.419.701

12100 8.419.701

13 1.764.316

130 1.366.837

13000 1.366.837

131 397.479

13100 397.479

14 304.335

140 228.353

14000 228.353

141 75.982

14100 75.982

16 2.377.195

160 2.343.015

16000 2.343.015

161 34.180

16100 34.180

17 4.974.712

170 624.336

17000 624.336

171 4.346.495

17100 4.346.495

177 3.881

17700 3.881

18 89.737

180 49.897

18000 49.897

182 29.103

18200 29.103

185 4.737

18500 4.737

189 6.000

18900 6.000

2 7.717.179

20 202 20200 115.100 115.100 115.100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.286.199

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 495.533

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 315.091

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 68.596

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.438

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 347.541

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.239.756 13.429

220 MATERIAL DE OFICINA 349.146 11.456

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.341 8.037

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 61.656 3.419

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 84.149

221 SUMINISTROS 1.664.383

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.234.282

22101 AGUA 29.833

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 240.174

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 74.234

22104 VESTUARIO 15.848

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.267

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 19.156

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 49.589

222 COMUNICACIONES 549.452

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 264.695

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 281.918

22299 OTRAS 2.839

223 TRANSPORTES 17.953

22300 TRANSPORTES 17.953

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.450

225 TRIBUTOS 435.866

22500 I.B.I. 390.909

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.751

22502 I.T.V. 2.651

22503 OTRAS TASAS 31.834

22504 OTROS 721

226 GASTOS DIVERSOS 270.781 1.488

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22.500

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.257

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.860 1.488

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 224.580

22699 OTROS GASTOS 1.584

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.946.725 485

Euros

TOTAL

21 1.286.199

212 495.533

21200 495.533

213 315.091

21300 315.091

214 68.596

21400 68.596

215 59.438

21500 59.438

216 347.541

21600 347.541

22 6.253.185

220 360.602

22000 211.378

22001 65.075

22002 84.149

221 1.664.383

22100 1.234.282

22101 29.833

22102 240.174

22103 74.234

22104 15.848

22106 1.267

22111 19.156

22112 49.589

222 549.452

22201 264.695

22204 281.918

22299 2.839

223 17.953

22300 17.953

224 5.450

22400 5.450

225 435.866

22500 390.909

22501 9.751

22502 2.651

22503 31.834

22504 721

226 272.269

22601 22.500

22602 3.257

22606 20.348

22607 224.580

22699 1.584

227 2.947.210

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02

22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.253.247 1.668.638 930 4.101 19.809 58.275 35.140 35.140 23.135 23.135 485 4.420 619 619 3.801 3.801

3 GASTOS FINANCIEROS 62.955

35 353 35300 359 35900 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES CONV.DESCUENTO Y ANTICIPO CERTIFICACIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.205.807 2.678.755

6 INVERSIONES REALES 5.030.035

62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.030.035

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.235.842 2.678.755

8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 79.960 79.960

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960

TOTAL PROGRAMA 40.315.802 2.678.755

Euros

TOTAL

22700 22701 22703 22704 22706 23 230 23000 231 23100 1.253.247 1.668.638 1.415 4.101 19.809 62.695 35.759 35.759 26.936 26.936

3 62.955

35 353 35300 359 35900 62.955 59.251 59.251 3.704 3.704

37.884.562

6 5.030.035

62 624 62400 627 62700 63 637 63700 64 640 64001 645 64500 135.190 6.000 6.000 129.190 129.190 28.551 28.551 28.551 4.866.294 35.465 35.465 4.830.829 4.830.829

5.030.035

42.914.597

8 79.960

83 831 83103 79.960 79.960 79.960

79.960

42.994.557

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03

1 GASTOS DE PERSONAL 2.027.633 18.640.505

10 ALTOS CARGOS 81.791 69.141

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 20.787

101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354

10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 48.354

12 FUNCIONARIOS 1.219.528 13.796.888

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 637.939 7.702.354

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 581.589 6.094.534

14 LABORAL EVENTUAL 201.574 145.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.111 115.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 50.463 30.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 167.041 1.589.122

160 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367

16000 PRODUCTIVIDAD 157.041 1.573.367

161 GRATIFICACIONES 10.000 15.755

16100 GRATIFICACIONES 10.000 15.755

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 342.699 3.032.354

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 69.742 29.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.957 3.003.354

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000 8.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.075 354.803

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.150

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.625

215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.175

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 65.580 320.943

220 MATERIAL DE OFICINA 10.100 84.430

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.600 51.931

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.965 15.304

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 535 17.195

221 SUMINISTROS 41.100

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.550

Euros

TOTAL

1 20.668.138

10 150.932

100 40.280

10000 40.280

101 110.652

10100 110.652

12 15.016.416

120 8.340.293

12000 8.340.293

121 6.676.123

12100 6.676.123

14 346.574

140 266.111

14000 266.111

141 80.463

14100 80.463

16 1.756.163

160 1.730.408

16000 1.730.408

161 25.755

16100 25.755

17 3.375.053

170 98.742

17000 98.742

171 3.276.311

17100 3.276.311

18 23.000

180 23.000

18000 23.000

2 455.878

21 11.150

212 3.500

21200 3.500

213 2.625

21300 2.625

215 4.175

21500 4.175

216 850

21600 850

22 386.523

220 94.530

22000 57.531

22001 19.269

22002 17.730

221 41.100

22100 7.550

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03

22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 AGUA GAS Y CALEFACCIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 51.500 51.500 3.980 263 3.717 18.265 8.496 8.496 9.769 9.769 17.230 17.230 17.230 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 2.976 1.894 1.082 189.267 58.620 46.110 1.799 82.738 16.676 8.813 8.813 7.863 7.863 6.034 6.034 6.034

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.810

48 480 480C1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 15.810 15.810 15.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.144.518 18.995.308

6 INVERSIONES REALES 1.159.757 73.177

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.159.757 1.159.757 1.159.757 73.177 73.177 73.177

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.159.757 73.177

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.304.275 19.068.485

TOTAL PROGRAMA 3.304.275 19.068.485

Euros

TOTAL

22101 22102 22106 22112 22199 222 22201 22204 223 22300 226 22606 22699 227 22700 22701 22703 22706 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 1.300 2.300 400 190 29.360 1.600 1.550 50 1.570 1.570 54.476 53.394 1.082 193.247 58.620 46.110 2.062 86.455 34.941 17.309 17.309 17.632 17.632 23.264 23.264 23.264

4 15.810

48 480 480C1 15.810 15.810 15.810

21.139.826

6 1.232.934

64 640 64001 1.232.934 1.232.934 1.232.934

1.232.934

22.372.760

22.372.760

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01

1 GASTOS DE PERSONAL 8.593.480

10 ALTOS CARGOS 84.584

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091

12 FUNCIONARIOS 5.663.276

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.191.132

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.472.144

14 LABORAL EVENTUAL 854.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 186.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 186.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 728.161

160 PRODUCTIVIDAD 712.361

16000 PRODUCTIVIDAD 712.361

161 GRATIFICACIONES 15.800

16100 GRATIFICACIONES 15.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.253.459

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 286.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 967.459

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.540.371

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.878

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.878

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.610

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.445.642

220 MATERIAL DE OFICINA 281.824

Euros

TOTAL

1 8.593.480

10 84.584

100 19.493

10000 19.493

101 65.091

10100 65.091

12 5.663.276

120 3.191.132

12000 3.191.132

121 2.472.144

12100 2.472.144

14 854.000

140 668.000

14000 668.000

141 186.000

14100 186.000

16 728.161

160 712.361

16000 712.361

161 15.800

16100 15.800

17 1.253.459

170 286.000

17000 286.000

171 967.459

17100 967.459

18 10.000

180 10.000

18000 10.000

2 1.540.371

20 1.878

202 1.878

20200 1.878

21 21.610

212 1.800

21200 1.800

213 3.000

21300 3.000

214 4.950

21400 4.950

215 6.010

21500 6.010

216 5.850

21600 5.850

22 1.445.642

220 281.824

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 140.391

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.333

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 126.100

221 SUMINISTROS 19.350

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.500

22104 VESTUARIO 3.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 700

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.600

22199 OTROS SUMINISTROS 5.050

222 COMUNICACIONES 133.692

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 109.192

22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500

223 TRANSPORTES 10.330

22300 TRANSPORTES 10.330

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000

225 TRIBUTOS 860

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 500

22502 I.T.V. 360

226 GASTOS DIVERSOS 36.175

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.200

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.975

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 962.411

22702 VALORACIONES Y PERITAJES 4.065

22703 POSTALES 2.338

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.206

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.700

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252

22799 OTROS 850

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 71.241

230 DIETAS 28.966

23000 DIETAS 28.966

231 LOCOMOCIÓN 42.275

23100 LOCOMOCIÓN 42.275

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.133.851

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.133.851

TOTAL PROGRAMA 10.133.851

Euros

TOTAL

22000 140.391

22001 15.333

22002 126.100

221 19.350

22103 7.500

22104 3.000

22106 500

22111 700

22112 2.600

22199 5.050

222 133.692

22201 109.192

22203 24.500

223 10.330

22300 10.330

224 1.000

22400 1.000

225 860

22501 500

22502 360

226 36.175

22603 26.200

22606 9.975

227 962.411

22702 4.065

22703 2.338

22704 31.206

22706 6.700

22707 917.252

22799 850

23 71.241

230 28.966

23000 28.966

231 42.275

23100 42.275

10.133.851

10.133.851

10.133.851

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.298.258

46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.298.258

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306

76 760 7600U A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306 730.306 730.306

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.028.564

TOTAL PROGRAMA 10.028.564

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

4 9.298.258

46 460 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46064 9.298.258 9.298.258 269.703 2.117.528 549.022 1.281.010 3.084.469 1.862.059 134.467

9.298.258

7 730.306

76 760 7600U 730.306 730.306 730.306

730.306

10.028.564

10.028.564

132.207.989

1.3

03.AGRICULtURA y GANADERÍA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322C01

6 INVERSIONES REALES 2.055.954

62 621 62100 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.570.615

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.615

TOTAL PROGRAMA 2.570.615

Euros

TOTAL

6 2.055.954

62 621 62100 64 649 64900 479.152 479.152 479.152 1.576.802 1.576.802 1.576.802

7 514.661

78 780 78054 514.661 514.661 514.661

2.570.615

2.570.615

2.570.615

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

1 GASTOS DE PERSONAL 44.092.252

10 ALTOS CARGOS 204.276

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104

12 FUNCIONARIOS 23.868.718

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.889.430

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.979.288

13 LABORAL FIJO 8.373.520

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.968.385

131 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.405.135

14 LABORAL EVENTUAL 100.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 40.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.813.827

160 PRODUCTIVIDAD 2.791.225

16000 PRODUCTIVIDAD 2.791.225

161 GRATIFICACIONES 22.602

16100 GRATIFICACIONES 22.602

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.478.111

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.694.149

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.783.962

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.800

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 158.800

185 SEGUROS 10.000

18500 SEGUROS 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.602.181

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100

Euros

TOTAL

1 44.092.252

10 204.276

100 62.172

10000 62.172

101 142.104

10100 142.104

12 23.868.718

120 14.889.430

12000 14.889.430

121 8.979.288

12100 8.979.288

13 8.373.520

130 6.968.385

13000 6.968.385

131 1.405.135

13100 1.405.135

14 100.000

140 60.000

14000 60.000

141 40.000

14100 40.000

16 2.813.827

160 2.791.225

16000 2.791.225

161 22.602

16100 22.602

17 8.478.111

170 2.694.149

17000 2.694.149

171 5.783.962

17100 5.783.962

18 253.800

180 85.000

18000 85.000

182 158.800

18200 158.800

185 10.000

18500 10.000

2 9.602.181

20 1.138.701

202 1.137.101

20200 1.137.101

203 986

20300 986

205 100

20500 100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

209 CÁNONES 514

20900 CÁNONES 514

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919

21000 INFRAESTRUCTURA 950

21001 BIENES NATURALES 7.969

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268

215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.346.884

220 MATERIAL DE OFICINA 613.062

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 329.271

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 53.144

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 230.647

221 SUMINISTROS 3.474.275

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.440.348

22101 AGUA 44.434

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683

22104 VESTUARIO 101.424

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519

22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 39

22199 OTROS SUMINISTROS 126.355

222 COMUNICACIONES 1.311.832

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 605.246

223 TRANSPORTES 51.592

22300 TRANSPORTES 51.592

224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664

225 TRIBUTOS 228.502

22500 I.B.I. 118.688

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630

Euros

TOTAL

209 514

20900 514

21 938.356

210 8.919

21000 950

21001 7.969

212 135.932

21200 135.932

213 243.551

21300 243.551

214 277.268

21400 277.268

215 144.259

21500 144.259

216 128.272

21600 128.272

219 155

21900 155

22 7.346.884

220 613.062

22000 329.271

22001 53.144

22002 230.647

221 3.474.275

22100 1.440.348

22101 44.434

22102 618.609

22103 576.683

22104 101.424

22105 313.074

22106 2.649

22107 145.880

22111 89.261

22112 15.519

22121 39

22199 126.355

222 1.311.832

22201 706.586

22204 605.246

223 51.592

22300 51.592

224 185.664

22400 185.664

225 228.502

22500 118.688

22501 47.630

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

22502 I.T.V. 15.733

22503 OTRAS TASAS 43.233

22504 OTROS 3.218

226 GASTOS DIVERSOS 52.972

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873

22699 OTROS GASTOS 748

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.428.985

22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456

22701 SEGURIDAD 145.112

22703 POSTALES 316

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 308.369

22799 OTROS 4.869

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.240

230 DIETAS 165.667

23000 DIETAS 165.667

231 LOCOMOCIÓN 12.536

23100 LOCOMOCIÓN 12.536

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 37

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.381.218

40 401 40102 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 8.381.218 8.381.218 8.381.218

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.075.651

6 INVERSIONES REALES 1.957.485

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 568.910

621 CONSTRUCCIONES 217.585

62100 CONSTRUCCIONES 217.585

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 351.325

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 396.279

631 CONSTRUCCIONES 71.279

63100 CONSTRUCCIONES 71.279

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 992.296

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 637.764

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.764

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 354.532

Euros

TOTAL

22502 15.733

22503 43.233

22504 3.218

226 52.972

22601 4.410

22603 25.808

22606 9.813

22607 7.896

22608 3.424

22609 873

22699 748

227 1.428.985

22700 949.456

22701 145.112

22703 316

22704 20.863

22706 308.369

22799 4.869

23 178.240

230 165.667

23000 165.667

231 12.536

23100 12.536

233 37

23300 37

4 8.381.218

40 401 40102 8.381.218 8.381.218 8.381.218

62.075.651

6 1.957.485

62 568.910

621 217.585

62100 217.585

627 351.325

62700 351.325

63 396.279

631 71.279

63100 71.279

637 325.000

63700 325.000

64 992.296

640 637.764

64001 637.764

645 354.532

64500 354.532

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.770.784

70 701 70102 70103 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN ITA COFINANCIACIÓN FEADER 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.728.269

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.803.920

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 110.000 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL PROGRAMA 77.913.920

Euros

TOTAL

7 13.770.784

70 701 70102 70103 13.770.784 13.770.784 5.307.110 8.463.674

15.728.269

77.803.920

8 110.000

83 830 83003 110.000 110.000 110.000

110.000

77.913.920

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.000

44 443 44305 48 480 48066 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CÁMARAS AGRARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE COOPERATIVISMO 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 900.000

6 INVERSIONES REALES 1.065.176

62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153.701.443

77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO FOMENTO ASOCIACIONISMO MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL OPAS ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 154.766.619

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.666.619

TOTAL PROGRAMA 155.666.619

Euros

TOTAL

4 900.000

44 443 44305 48 480 48066 700.000 700.000 700.000 200.000 200.000 200.000

900.000

6 1.065.176

62 621 62100 621A0 64 641 64100 645 64500 649 64900 257.950 257.950 233.707 24.243 807.226 27.987 27.987 280.000 280.000 499.239 499.239

7 153.701.443

77 770 77004 7700R 77020 77033 77039 77072 78 780 78022 7803F 78046 78095 129.317.921 129.317.921 25.066.159 4.511.600 475.000 2.630.073 12.561.834 84.073.255 24.383.522 24.383.522 112.200 23.154.322 880.000 237.000

154.766.619

155.666.619

155.666.619

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B02

1 GASTOS DE PERSONAL 8.463.116

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 6.043.849

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.622.037

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.421.812

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 769.448

160 PRODUCTIVIDAD 769.448

16000 PRODUCTIVIDAD 769.448

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.593.614

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.593.614

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 122.548

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 106.562

220 MATERIAL DE OFICINA 46.996

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.881

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115

221 SUMINISTROS 1.330

22199 OTROS SUMINISTROS 1.330

226 GASTOS DIVERSOS 58.236

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986

230 DIETAS 3.869

23000 DIETAS 3.869

231 LOCOMOCIÓN 7.117

23100 LOCOMOCIÓN 7.117

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.585.664

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.585.664

TOTAL PROGRAMA 8.585.664

Euros

TOTAL

1 8.463.116

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 6.043.849

120 3.622.037

12000 3.622.037

121 2.421.812

12100 2.421.812

16 769.448

160 769.448

16000 769.448

17 1.593.614

171 1.593.614

17100 1.593.614

2 122.548

21 5.000

213 5.000

21300 5.000

22 106.562

220 46.996

22000 38.881

22001 8.115

221 1.330

22199 1.330

226 58.236

22603 50.651

22606 7.585

23 10.986

230 3.869

23000 3.869

231 7.117

23100 7.117

8.585.664

8.585.664

8.585.664

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01

1 GASTOS DE PERSONAL 34.789.442

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 19.814.514

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.167.849

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.646.665

13 LABORAL FIJO 3.671.479

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.018.186

131 OTRAS REMUNERACIONES 653.293

13100 OTRAS REMUNERACIONES 641.893

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400

14 LABORAL EVENTUAL 680.811

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.940

141 OTRAS REMUNERACIONES 136.871

14100 OTRAS REMUNERACIONES 135.871

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.801.186

160 PRODUCTIVIDAD 3.801.186

16000 PRODUCTIVIDAD 3.801.186

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.765.247

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.311.250

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.453.997

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 293.057

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.927

220 MATERIAL DE OFICINA 47.639

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858

221 SUMINISTROS 96.688

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 46

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711

22199 OTROS SUMINISTROS 1.859

Euros

TOTAL

1 34.789.442

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 19.814.514

120 12.167.849

12000 12.167.849

121 7.646.665

12100 7.646.665

13 3.671.479

130 3.018.186

13000 3.018.186

131 653.293

13100 641.893

13101 11.400

14 680.811

140 543.940

14000 543.940

141 136.871

14100 135.871

14101 1.000

16 3.801.186

160 3.801.186

16000 3.801.186

17 6.765.247

170 1.311.250

17000 1.311.250

171 5.453.997

17100 5.453.997

2 293.057

21 35.000

213 35.000

21300 35.000

22 218.927

220 47.639

22000 33.793

22001 2.988

22002 10.858

221 96.688

22105 4.854

22106 46

22107 85.218

22112 4.711

22199 1.859

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01

223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.082.499

6 INVERSIONES REALES 14.433.651

62 629 62902 64 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.113.993

76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RECONVERSIÓN SECTORES AYUDAS A CARNE DE VACUNO SANIDAD AGRARIA MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO MEJORA SANIDAD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.547.644

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.630.143

TOTAL PROGRAMA 59.630.143

Euros

TOTAL

223 22300 225 22500 22503 226 22603 22606 22608 227 22706 23 230 23000 231 23100 10.700 10.700 887 757 130 28.436 8.734 18.027 1.675 34.577 34.577 39.130 23.675 23.675 15.455 15.455

35.082.499

6 14.433.651

62 629 62902 64 649 64900 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.333.651 13.333.651 13.333.651

7 10.113.993

76 760 76024 77 770 77014 77023 77041 77055 77073 78 780 78095 32.400 32.400 32.400 9.281.593 9.281.593 633.200 806.027 4.000.000 1.012.366 2.830.000 800.000 800.000 800.000

24.547.644

59.630.143

59.630.143

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.812.654

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 7.149.195

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.364.450

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.784.745

13 LABORAL FIJO 2.961.603

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.399.076

131 OTRAS REMUNERACIONES 562.527

13100 OTRAS REMUNERACIONES 531.842

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.685

14 LABORAL EVENTUAL 122.711

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.396

141 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.315

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 852.933

160 PRODUCTIVIDAD 852.933

16000 PRODUCTIVIDAD 852.933

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.670.007

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 964.974

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.705.033

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.060

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733

220 MATERIAL DE OFICINA 17.149

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.149

221 SUMINISTROS 3.194

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55

22199 OTROS SUMINISTROS 1.037

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390

22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327

230 DIETAS 5.599

23000 DIETAS 5.599

Euros

TOTAL

1 13.812.654

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 7.149.195

120 4.364.450

12000 4.364.450

121 2.784.745

12100 2.784.745

13 2.961.603

130 2.399.076

13000 2.399.076

131 562.527

13100 531.842

13101 30.685

14 122.711

140 111.396

14000 111.396

141 11.315

14100 11.315

16 852.933

160 852.933

16000 852.933

17 2.670.007

170 964.974

17000 964.974

171 1.705.033

17100 1.705.033

2 39.060

21 6.000

213 6.000

21300 6.000

22 20.733

220 17.149

22000 17.149

221 3.194

22105 2.102

22106 55

22199 1.037

227 390

22703 390

23 12.327

230 5.599

23000 5.599

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01

231 23100 LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 6.728 6.728

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.851.714

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.061.534

77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 30.061.534 30.061.534 30.061.534

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.061.534

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.913.248

TOTAL PROGRAMA 43.913.248

Euros

TOTAL

231 23100 6.728 6.728

13.851.714

7 30.061.534

77 770 77031 30.061.534 30.061.534 30.061.534

30.061.534

43.913.248

43.913.248

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 414A01

1 GASTOS DE PERSONAL 8.829.952

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.829.952

6 INVERSIONES REALES 12.161.327

60 601 60101 60109 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.161.327

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.991.279

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.444.000

83 831 83107 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO EMPRESAS PRIVADAS 2.444.000 2.444.000 2.444.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.444.000

TOTAL PROGRAMA 23.435.279

Euros

TOTAL

1 8.829.952

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 6.121.805 3.752.134 3.752.134 2.369.671 2.369.671 240.714 199.565 199.565 41.149 41.149 749.513 749.513 749.513 1.717.920 76.299 76.299 1.641.621 1.641.621

8.829.952

6 12.161.327

60 601 60101 60109 12.161.327 12.161.327 11.975.927 185.400

12.161.327

20.991.279

8 2.444.000

83 831 83107 2.444.000 2.444.000 2.444.000

2.444.000

23.435.279

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

6 INVERSIONES REALES 300.000

64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 300.000 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.200

77 770 77031 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 9.200 9.200 9.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 309.200

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.200

TOTAL PROGRAMA 309.200

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 300.000

64 645 64500 300.000 300.000 300.000

7 9.200

77 770 77031 9.200 9.200 9.200

309.200

309.200

309.200

372.024.688

1.4

04.FOMENtO y MEDIO AMBIENtE

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.885.919

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.351.173

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 748.620

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 602.553

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 155.696

160 PRODUCTIVIDAD 155.696

16000 PRODUCTIVIDAD 155.696

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 322.845

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 322.845

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

221 SUMINISTROS 95.556

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 840

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.294

22104 VESTUARIO 90.322

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 100

222 COMUNICACIONES 1.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.000

223 TRANSPORTES 671.026

22300 TRANSPORTES 671.026

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.000

225 TRIBUTOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 267.791

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 262.484

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.207

22699 OTROS GASTOS 100

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 72.511

Euros

TOTAL

1 1.885.919

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.351.173

120 748.620

12000 748.620

121 602.553

12100 602.553

16 155.696

160 155.696

16000 155.696

17 322.845

171 322.845

17100 322.845

2 1.158.851

20 24.000

202 24.000

20200 24.000

21 5.000

214 5.000

21400 5.000

22 1.116.884

220 6.000

22000 5.000

22001 1.000

221 95.556

22100 840

22103 4.294

22104 90.322

22111 100

222 1.000

22204 1.000

223 671.026

22300 671.026

224 2.000

22400 2.000

225 1.000

22503 1.000

226 267.791

22606 262.484

22607 5.207

22699 100

227 72.511

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01

22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.276.970

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 628 62800 64 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.525.775

TOTAL PROGRAMA 12.525.775

Euros

TOTAL

22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 285 72.226 12.967 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 232.200

48 480 48021 232.200 232.200 232.200

3.276.970

6 9.248.805

62 628 62800 64 645 64500 649 64900 533.016 533.016 533.016 8.715.789 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

9.248.805

12.525.775

12.525.775

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

1 GASTOS DE PERSONAL 1.589.542 3.523.548

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.179.427 2.482.094

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 715.258 1.440.927

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 464.169 1.041.167

13 LABORAL FIJO 73.013

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.832

131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181

13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 132.735 298.193

160 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942

16000 PRODUCTIVIDAD 132.735 287.942

161 GRATIFICACIONES 10.251

16100 GRATIFICACIONES 10.251

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 277.380 614.043

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.380 591.484

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.604 346.298

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.244 344.478

220 MATERIAL DE OFICINA 2.771 10.900

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.188 10.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 583 900

221 SUMINISTROS 120 13.486

22199 OTROS SUMINISTROS 120 13.486

222 COMUNICACIONES 100 1.628

22299 OTRAS 100 1.628

225 TRIBUTOS 220.160

22500 I.B.I. 215.160

22503 OTRAS TASAS 5.000

226 GASTOS DIVERSOS 8.918 98.104

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 95.454

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.705 2.500

22699 OTROS GASTOS 213 150

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 335 200

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 335 100

22799 OTROS 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.360 1.820

Euros

TOTAL

1 5.113.090

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 3.661.521

120 2.156.185

12000 2.156.185

121 1.505.336

12100 1.505.336

13 73.013

130 60.832

13000 60.832

131 12.181

13100 12.181

16 430.928

160 420.677

16000 420.677

161 10.251

16100 10.251

17 891.423

170 22.559

17000 22.559

171 868.864

17100 868.864

2 359.902

22 356.722

220 13.671

22000 12.188

22001 1.483

221 13.606

22199 13.606

222 1.728

22299 1.728

225 220.160

22500 215.160

22503 5.000

226 107.022

22603 95.454

22606 11.205

22699 363

227 535

22706 435

22799 100

23 3.180

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

230 DIETAS 1.182 900

23000 DIETAS 1.182 900

231 LOCOMOCIÓN 178 920

23100 LOCOMOCIÓN 178 920

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.500.000

44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.603.146 9.442.846

6 INVERSIONES REALES 1.077.952 3.743.239

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.077.952

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.077.952

61101 EJECUCIÓN DE OBRA 961.721

61109 OTROS 116.231

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.743.239

660 INVERSIÓN NUEVA 3.564.767

66001 EJECUCIÓN DE OBRA 330.612

66002 DIRECCIÓN DE OBRA 25.430

66009 OTROS 3.208.725

661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 178.472

66101 EJECUCIÓN DE OBRA 157.236

66102 DIRECCIÓN DE OBRA 5.215

66103 PROYECTO DE OBRA 4.729

66109 OTROS 11.292

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 896.546 51.457.069

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 541.926

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 541.926

74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 541.926

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730

760 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 39.086.730

76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 60.000

76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 321.885

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 23.903.870

76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 15.122.860

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.255.971

7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.255.971

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 574.661 7.572.442

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 106.192

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7.150.783

7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 315.467

78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 574.661

Euros

TOTAL

230 2.082

23000 2.082

231 1.098

23100 1.098

4 5.573.000

44 1.500.000

441 1.500.000

44104 1.500.000

48 4.073.000

480 4.073.000

48018 4.073.000

11.045.992

6 4.821.191

61 1.077.952

611 1.077.952

61101 961.721

61109 116.231

66 3.743.239

660 3.564.767

66001 330.612

66002 25.430

66009 3.208.725

661 178.472

66101 157.236

66102 5.215

66103 4.729

66109 11.292

7 52.353.615

74 541.926

742 541.926

74203 541.926

76 39.408.615

760 39.408.615

76022 60.000

76026 321.885

76039 23.903.870

76056 15.122.860

77 4.255.971

770 4.255.971

7700F 4.255.971

78 8.147.103

780 8.147.103

7800G 106.192

7800M 7.150.783

7801B 315.467

78096 574.661

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.974.498 55.200.308

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.577.644 64.643.154

TOTAL PROGRAMA 3.577.644 64.643.154

Euros

TOTAL

57.174.806

68.220.798

68.220.798

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.209.814

12 FUNCIONARIOS 1.530.846

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.009

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 635.837

13 LABORAL FIJO 107.861

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.436

131 OTRAS REMUNERACIONES 19.425

13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.425

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 182.342

160 PRODUCTIVIDAD 182.342

16000 PRODUCTIVIDAD 182.342

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 388.765

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 33.430

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 355.335

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98.641

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.867

220 MATERIAL DE OFICINA 14.609

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.349

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 260

221 SUMINISTROS 84

22199 OTROS SUMINISTROS 84

222 COMUNICACIONES 1.050

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 450

22299 OTRAS 600

223 TRANSPORTES 450

22300 TRANSPORTES 450

225 TRIBUTOS 62.470

22500 I.B.I. 62.470

226 GASTOS DIVERSOS 17.875

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.375

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 329

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 329

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 DIETAS 900

23000 DIETAS 900

231 LOCOMOCIÓN 874

23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.174

44 441 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 14.174 14.174

Euros

TOTAL

1 2.209.814

12 1.530.846

120 895.009

12000 895.009

121 635.837

12100 635.837

13 107.861

130 88.436

13000 88.436

131 19.425

13100 19.425

16 182.342

160 182.342

16000 182.342

17 388.765

170 33.430

17000 33.430

171 355.335

17100 355.335

2 98.641

22 96.867

220 14.609

22000 14.349

22001 260

221 84

22199 84

222 1.050

22201 450

22299 600

223 450

22300 450

225 62.470

22500 62.470

226 17.875

22603 11.500

22606 6.375

227 329

22706 329

23 1.774

230 900

23000 900

231 874

23100 874

4 14.174

44 441 14.174 14.174

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01

44103 CASA DEL MAPA 14.174

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.322.629

6 INVERSIONES REALES 1.456.292

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.456.292 1.456.292 1.456.292

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 760 76028 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.681.013

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.003.642

TOTAL PROGRAMA 4.003.642

Euros

TOTAL

44103 14.174

2.322.629

6 1.456.292

64 640 64001 1.456.292 1.456.292 1.456.292

7 224.721

76 760 76028 224.721 224.721 224.721

1.681.013

4.003.642

4.003.642

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

1 GASTOS DE PERSONAL 77.471.754

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 39.288.702

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.927.333

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.361.369

13 LABORAL FIJO 16.267.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.053.533

131 OTRAS REMUNERACIONES 3.214.374

13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.897.683

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 316.691

14 LABORAL EVENTUAL 666.524

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.184

141 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

14100 OTRAS REMUNERACIONES 145.340

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.094.215

160 PRODUCTIVIDAD 5.047.015

16000 PRODUCTIVIDAD 5.047.015

161 GRATIFICACIONES 47.200

16100 GRATIFICACIONES 47.200

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.234.881

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.507.189

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.727.692

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000

185 SEGUROS 422.224

18500 SEGUROS 422.224

189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.471.474

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.054.958

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.025.000

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

Euros

TOTAL

1 77.471.754

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 39.288.702

120 23.927.333

12000 23.927.333

121 15.361.369

12100 15.361.369

13 16.267.907

130 13.053.533

13000 13.053.533

131 3.214.374

13100 2.897.683

13101 316.691

14 666.524

140 521.184

14000 521.184

141 145.340

14100 145.340

16 5.094.215

160 5.047.015

16000 5.047.015

161 47.200

16100 47.200

17 15.234.881

170 5.507.189

17000 5.507.189

171 9.727.692

17100 9.727.692

18 781.443

180 299.219

18000 299.219

182 40.000

18200 40.000

185 422.224

18500 422.224

189 20.000

18900 20.000

2 12.471.474

20 1.054.958

202 1.025.000

20200 1.025.000

204 29.958

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 29.958

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.529.699

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.931

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.651

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.085.878

215 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 71.166

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 107.851

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 109.222

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.464.674

220 MATERIAL DE OFICINA 625.737

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 393.550

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 52.998

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 179.189

221 SUMINISTROS 3.756.836

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.122.419

22101 AGUA 46.115

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 188.200

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.866.232

22104 VESTUARIO 354.200

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 280

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 33.500

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 59.340

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 18.800

22199 OTROS SUMINISTROS 67.000

222 COMUNICACIONES 1.727.570

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 562.070

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.161.500

22299 OTRAS 4.000

223 TRANSPORTES 108.000

22300 TRANSPORTES 108.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 300.000

225 TRIBUTOS 385.006

22500 I.B.I. 102.110

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 185.900

22502 I.T.V. 65.436

22503 OTRAS TASAS 30.000

22504 OTROS 1.560

226 GASTOS DIVERSOS 287.524

Euros

TOTAL

20400 29.958

21 1.529.699

212 82.931

21200 82.931

213 72.651

21300 72.651

214 1.085.878

21400 1.085.878

215 71.166

21500 71.166

216 107.851

21600 107.851

219 109.222

21900 109.222

22 9.464.674

220 625.737

22000 393.550

22001 52.998

22002 179.189

221 3.756.836

22100 1.122.419

22101 46.115

22102 188.200

22103 1.866.232

22104 354.200

22105 750

22106 280

22107 33.500

22111 59.340

22112 18.800

22199 67.000

222 1.727.570

22201 562.070

22204 1.161.500

22299 4.000

223 108.000

22300 108.000

224 300.000

22400 300.000

225 385.006

22500 102.110

22501 185.900

22502 65.436

22503 30.000

22504 1.560

226 287.524

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 36.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.650

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.474

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.500

22699 OTROS GASTOS 25.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.274.001

22700 LIMPIEZA Y ASEO 824.960

22701 SEGURIDAD 1.292.904

22703 POSTALES 2.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.002

22799 OTROS 91.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 417.143

230 DIETAS 381.522

23000 DIETAS 381.522

231 LOCOMOCIÓN 28.621

23100 LOCOMOCIÓN 28.621

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.943.228

6 INVERSIONES REALES 2.346.541

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 513.413

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

62300 MAQUINARIA 12.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.214

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 496.199

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 40.956

631 CONSTRUCCIONES 28.956

63100 CONSTRUCCIONES 28.956

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000

63300 MAQUINARIA 12.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.792.172

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 214.781

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 214.781

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.277.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.800

Euros

TOTAL

22601 9.000

22602 36.900

22603 150.650

22606 50.474

22607 10.000

22608 5.500

22699 25.000

227 2.274.001

22700 824.960

22701 1.292.904

22703 2.000

22704 2.000

22706 61.002

22799 91.135

23 417.143

230 381.522

23000 381.522

231 28.621

23100 28.621

233 7.000

23300 7.000

24 5.000

240 5.000

24000 5.000

89.943.228

6 2.346.541

62 513.413

623 12.000

62300 12.000

624 5.214

62400 5.214

627 496.199

62700 496.199

63 40.956

631 28.956

63100 28.956

633 12.000

63300 12.000

64 1.792.172

640 214.781

64001 214.781

641 300.000

64100 300.000

645 1.277.391

64500 1.277.391

7 19.800

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01

78 780 7802G A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 19.800 19.800 19.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.366.341

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.309.569

8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 141.560 141.560

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560

TOTAL PROGRAMA 92.451.129

Euros

TOTAL

78 780 7802G 19.800 19.800 19.800

2.366.341

92.309.569

8 141.560

83 831 83103 141.560 141.560 141.560

141.560

92.451.129

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01

1 GASTOS DE PERSONAL 938.732

12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 683.638 363.598 363.598 320.040 320.040 77.664 77.664 77.664 177.430 177.430 177.430

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.865

22 220 22000 22001 221 22199 224 22400 226 22603 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 11.450 5.000 4.500 500 250 250 1.900 1.900 4.300 3.200 1.100 2.415 1.515 1.515 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 952.597

6 INVERSIONES REALES 15.067.363

60 601 60101 60109 64 640 64001 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.018.675 15.018.675 14.604.917 413.758 48.688 48.688 48.688

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.719.635

75 750 75000 75004 76 760 76019 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 497.029 497.029 89.327 407.702 8.222.606 8.222.606 8.222.606

Euros

TOTAL

1 938.732

12 683.638

120 363.598

12000 363.598

121 320.040

12100 320.040

16 77.664

160 77.664

16000 77.664

17 177.430

171 177.430

17100 177.430

2 13.865

22 11.450

220 5.000

22000 4.500

22001 500

221 250

22199 250

224 1.900

22400 1.900

226 4.300

22603 3.200

22606 1.100

23 2.415

230 1.515

23000 1.515

231 900

23100 900

952.597

6 15.067.363

60 15.018.675

601 15.018.675

60101 14.604.917

60109 413.758

64 48.688

640 48.688

64001 48.688

7 8.719.635

75 497.029

750 497.029

75000 89.327

75004 407.702

76 8.222.606

760 8.222.606

76019 8.222.606

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.786.998

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.739.595

TOTAL PROGRAMA 24.739.595

Euros

TOTAL

23.786.998

24.739.595

24.739.595

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

1 GASTOS DE PERSONAL 24.495.699 127.404 3.750.502

10 ALTOS CARGOS 56.205 62.199

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 42.706

12 FUNCIONARIOS 3.117.612 87.505 2.095.171

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.803.837 44.848 1.226.790

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.313.775 42.657 868.381

13 LABORAL FIJO 14.838.813 613.051

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.530.186 480.977

131 OTRAS REMUNERACIONES 3.308.627 132.074

13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.257.327 132.074

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 51.300

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 372.936 20.167 262.274

160 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483

16000 PRODUCTIVIDAD 368.686 11.942 249.483

161 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791

16100 GRATIFICACIONES 4.250 8.225 12.791

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.110.133 19.732 717.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.281.442 195.133

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 828.691 19.732 522.674

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 535.789 159.783

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.315 127.554

220 MATERIAL DE OFICINA 6.900 3.075

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.100 1.275

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 1.800

221 SUMINISTROS 140.574 104.379

22104 VESTUARIO 140.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 104.379

22199 OTROS SUMINISTROS 574

223 TRANSPORTES 950

22300 TRANSPORTES 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 173.291

22400 PRIMAS DE SEGUROS 173.291

225 TRIBUTOS 8.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 187.550 14.875

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 185.000 3.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.550 6.375

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.000

Euros

TOTAL

1 28.373.605

10 118.404

100 38.986

10000 38.986

101 79.418

10100 79.418

12 5.300.288

120 3.075.475

12000 3.075.475

121 2.224.813

12100 2.224.813

13 15.451.864

130 12.011.163

13000 12.011.163

131 3.440.701

13100 3.389.401

13101 51.300

16 655.377

160 630.111

16000 630.111

161 25.266

16100 25.266

17 6.847.672

170 5.476.575

17000 5.476.575

171 1.371.097

17100 1.371.097

2 695.572

22 643.869

220 9.975

22000 6.375

22001 3.600

221 244.953

22104 140.000

22107 104.379

22199 574

223 950

22300 950

224 173.291

22400 173.291

225 8.000

22501 8.000

226 202.425

22603 188.500

22606 8.925

22607 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 19.474 3.600 3.600 874 874 15.000 15.000 4.275 1.275 3.000 32.229 2.080 2.080 2.300 2.300 27.849 27.849

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.120.411 900.000 9.625.282

46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS A AEROPUERTOS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTES DEFICITARIOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS MODERNIZACIÓN SECTOR 13.120.411 13.120.411 13.120.411 900.000 900.000 900.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.151.899 1.027.404 13.535.567

6 INVERSIONES REALES 59.000.000 378.836 628.349

60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 24.294.910 24.294.910 12.553 24.059.608 222.749 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 142.236 142.236 142.236 7.824 7.824 7.824 75.000 75.000 75.000 296.012 296.012 296.012 628.349 628.349 628.349

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.268.441

76 760 76073 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 17.268.441 17.268.441 17.268.441

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 76.268.441 378.836 628.349

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.420.340 1.406.240 14.163.916

Euros

TOTAL

227 22701 22706 23 230 23000 231 23100 233 23300 4.275 1.275 3.000 51.703 5.680 5.680 3.174 3.174 42.849 42.849

4 23.645.693

46 460 46056 47 470 47006 48 480 4802K 4802L 1.920.000 1.920.000 1.920.000 7.705.282 7.705.282 7.705.282 14.020.411 14.020.411 13.120.411 900.000

52.714.870

6 60.007.185

60 601 60100 60101 60109 61 611 61101 61109 62 629 62902 64 640 64001 641 64100 24.302.734 24.302.734 12.553 24.059.608 230.573 34.562.854 34.562.854 27.060.525 7.502.329 75.000 75.000 75.000 1.066.597 438.248 438.248 628.349 628.349

7 17.268.441

76 760 76073 17.268.441 17.268.441 17.268.441

77.275.626

129.990.496

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04

TOTAL PROGRAMA 114.420.340 1.406.240 14.163.916

Euros

TOTAL

129.990.496

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

1 GASTOS DE PERSONAL 7.703.475

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.082.354

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.194.205

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 888.149

13 LABORAL FIJO 275.411

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.000

131 OTRAS REMUNERACIONES 240.411

13100 OTRAS REMUNERACIONES 232.000

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411

14 LABORAL EVENTUAL 99.000

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000

141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.162.455

160 PRODUCTIVIDAD 234.915

16000 PRODUCTIVIDAD 234.915

161 GRATIFICACIONES 3.927.540

16100 GRATIFICACIONES 3.927.540

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.050

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 807.050

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 711.553

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.787

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.787

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 674.516

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000

221 SUMINISTROS 91.160

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500

Euros

TOTAL

1 7.703.475

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.082.354

120 1.194.205

12000 1.194.205

121 888.149

12100 888.149

13 275.411

130 35.000

13000 35.000

131 240.411

13100 232.000

13101 8.411

14 99.000

140 74.000

14000 74.000

141 25.000

14100 25.000

16 4.162.455

160 234.915

16000 234.915

161 3.927.540

16100 3.927.540

17 1.028.050

170 221.000

17000 221.000

171 807.050

17100 807.050

2 711.553

20 3.787

204 2.787

20400 2.787

205 1.000

20500 1.000

21 30.250

213 30.250

21300 30.250

22 674.516

220 1.000

22001 1.000

221 91.160

22103 1.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

22104 VESTUARIO 26.940

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 62.720

224 PRIMAS DE SEGUROS 518.057

22400 PRIMAS DE SEGUROS 518.057

226 GASTOS DIVERSOS 54.638

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.925

22699 OTROS GASTOS 46.713

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.661

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.661

22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 1.900

23000 DIETAS 1.900

231 LOCOMOCIÓN 1.100

23100 LOCOMOCIÓN 1.100

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.052

48 480 480D8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONISMO MEDIOAMBIENTAL 114.052 114.052 114.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.529.080

6 INVERSIONES REALES 60.699.249

67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 60.699.249

67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 50.377.488

67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 3.896.439

67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 2.391.175

67009 OTROS 4.034.147

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.655.549

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.100.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.100.000

74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.329.993

76015 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 100.514

76045 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES 11.614

76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 2.158.861

76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 59.004

77 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

770 A EMPRESAS PRIVADAS 30.741.791

77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 118.993

77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148

77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 21.414.220

77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 8.872.030

77071 OTRAS ACCIONES 5.400

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483.765

Euros

TOTAL

22104 26.940

22107 62.720

224 518.057

22400 518.057

226 54.638

22603 2.000

22606 5.925

22699 46.713

227 9.661

22706 5.661

22799 4.000

23 3.000

230 1.900

23000 1.900

231 1.100

23100 1.100

4 114.052

48 480 480D8 114.052 114.052 114.052

8.529.080

6 60.699.249

67 60.699.249

670 60.699.249

67000 50.377.488

67001 3.896.439

67002 2.391.175

67009 4.034.147

7 36.655.549

74 3.100.000

744 3.100.000

74421 3.100.000

76 2.329.993

760 2.329.993

76015 100.514

76045 11.614

76048 2.158.861

76054 59.004

77 30.741.791

770 30.741.791

77009 118.993

77054 331.148

77058 21.414.220

77065 8.872.030

77071 5.400

78 483.765

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01

780 7800S 78023 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 483.765 181.637 302.128

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97.354.798

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 105.883.878

TOTAL PROGRAMA 105.883.878

Euros

TOTAL

780 7800S 78023 483.765 181.637 302.128

97.354.798

105.883.878

105.883.878

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.921.064

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 2.125.128

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.213.422

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 911.706

13 LABORAL FIJO 367.549

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 304.716

131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833

13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102

14 LABORAL EVENTUAL 323.461

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 240.891

141 OTRAS REMUNERACIONES 82.570

14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.570

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.876

160 PRODUCTIVIDAD 254.076

16000 PRODUCTIVIDAD 254.076

161 GRATIFICACIONES 8.800

16100 GRATIFICACIONES 8.800

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 785.845

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 221.298

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 564.547

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94.824

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.210

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.910

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.614

220 MATERIAL DE OFICINA 2.100

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100

221 SUMINISTROS 61.958

22101 AGUA 2.900

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 31.100

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.500

Euros

TOTAL

1 3.921.064

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.125.128

120 1.213.422

12000 1.213.422

121 911.706

12100 911.706

13 367.549

130 304.716

13000 304.716

131 62.833

13100 61.731

13101 1.102

14 323.461

140 240.891

14000 240.891

141 82.570

14100 82.570

16 262.876

160 254.076

16000 254.076

161 8.800

16100 8.800

17 785.845

170 221.298

17000 221.298

171 564.547

17100 564.547

2 94.824

21 8.210

213 7.910

21300 7.910

214 300

21400 300

22 84.614

220 2.100

22001 2.000

22002 100

221 61.958

22101 2.900

22102 31.100

22103 1.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01

22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES OTROS SUMINISTROS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.015.888

6 INVERSIONES REALES 7.148.492

60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA OTROS INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES TERRENOS Y BIENES NATURALES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.815.163

74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.963.655

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.979.543

TOTAL PROGRAMA 12.979.543

Euros

TOTAL

22104 22107 22111 22112 22199 223 22300 226 22603 22606 22699 227 22706 23 230 23000 231 23100 2.100 9.543 2.560 2.320 9.935 6.460 6.460 10.195 5.000 5.095 100 3.901 3.901 2.000 1.100 1.100 900 900

4.015.888

6 7.148.492

60 601 60101 60109 62 620 62000 64 640 64001 641 64100 4.726.411 4.726.411 4.552.481 173.930 8.100 8.100 8.100 2.413.981 1.778.975 1.778.975 635.006 635.006

7 1.815.163

74 744 74421 76 760 76083 78 780 78017 500.000 500.000 500.000 1.189.137 1.189.137 1.189.137 126.026 126.026 126.026

8.963.655

12.979.543

12.979.543

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.111

21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN VESTUARIO PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRIBUTOS OTRAS TASAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.111

6 INVERSIONES REALES 503.531

67 670 67000 67001 67009 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD OTROS 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000

74 740 74037 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 86.000 86.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 589.531

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 643.642

TOTAL PROGRAMA 643.642

Euros

TOTAL

2 54.111

21 212 21200 213 21300 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22104 22107 22111 22112 222 22201 225 22503 227 22700 23 230 23000 231 23100 13.790 1.945 1.945 11.845 11.845 38.876 1.340 200 1.140 33.745 5.850 125 1.925 2.335 16.047 3.553 3.910 57 57 863 863 2.871 2.871 1.445 1.245 1.245 200 200

54.111

6 503.531

67 670 67000 67001 67009 503.531 503.531 202.257 221.088 80.186

7 86.000

74 740 74037 86.000 86.000 86.000

589.531

643.642

643.642

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

1 GASTOS DE PERSONAL 827.906

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 551.116

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 367.343

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 278.246

12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 89.097

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.773

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.849

160 PRODUCTIVIDAD 78.849

16000 PRODUCTIVIDAD 78.849

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.736

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.736

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52.535

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.860

220 MATERIAL DE OFICINA 6.625

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.125

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.500

222 COMUNICACIONES 9.350

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.350

223 TRANSPORTES 4.750

22300 TRANSPORTES 4.750

226 GASTOS DIVERSOS 9.135

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.255

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.880

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.675

230 DIETAS 6.244

23000 DIETAS 6.244

231 LOCOMOCIÓN 2.300

23100 LOCOMOCIÓN 2.300

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 880.441

6 INVERSIONES REALES 12.041.040

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 10.480.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.480.000

60101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.480.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 337.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500

Euros

TOTAL

1 827.906

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 551.116

120 367.343

12000 278.246

12010 89.097

121 183.773

12100 183.773

16 78.849

160 78.849

16000 78.849

17 141.736

171 141.736

17100 141.736

2 52.535

22 37.860

220 6.625

22000 2.125

22001 4.500

222 9.350

22204 9.350

223 4.750

22300 4.750

226 9.135

22606 5.255

22607 3.880

227 8.000

22706 8.000

23 14.675

230 6.244

23000 6.244

231 2.300

23100 2.300

233 6.131

23300 6.131

880.441

6 12.041.040

60 10.480.000

601 10.480.000

60101 10.480.000

62 337.500

627 337.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 337.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.223.540

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.223.540

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.223.540

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.696.287

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 894.937

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 894.937

74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 894.937

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000

7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.551.350

78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 1.551.350

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.737.327

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.617.768

TOTAL PROGRAMA 26.617.768

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

62700 64 640 64001 337.500 1.223.540 1.223.540 1.223.540

7 13.696.287

74 744 74414 77 770 7700U 78 780 78019 894.937 894.937 894.937 11.250.000 11.250.000 11.250.000 1.551.350 1.551.350 1.551.350

25.737.327

26.617.768

26.617.768

478.056.266

1.5

05.SANIDAD

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.281.861

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 5.791.715

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.476.826

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.314.889

13 LABORAL FIJO 3.601.611

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.007.133

131 OTRAS REMUNERACIONES 594.478

13100 OTRAS REMUNERACIONES 594.478

14 LABORAL EVENTUAL 16.117

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.838

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 772.366

160 PRODUCTIVIDAD 701.511

16000 PRODUCTIVIDAD 701.511

161 GRATIFICACIONES 70.855

16100 GRATIFICACIONES 70.855

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.507.613

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.198.887

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.304.726

177 OTRAS CUOTAS 4.000

17700 OTRAS CUOTAS 4.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 370.892

185 SEGUROS 83.465

18500 SEGUROS 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.256.300

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 68.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 425.100

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.100

Euros

TOTAL

1 13.281.861

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 5.791.715

120 3.476.826

12000 3.476.826

121 2.314.889

12100 2.314.889

13 3.601.611

130 3.007.133

13000 3.007.133

131 594.478

13100 594.478

14 16.117

140 13.279

14000 13.279

141 2.838

14100 2.838

16 772.366

160 701.511

16000 701.511

161 70.855

16100 70.855

17 2.507.613

170 1.198.887

17000 1.198.887

171 1.304.726

17100 1.304.726

177 4.000

17700 4.000

18 454.357

180 370.892

18000 370.892

185 83.465

18500 83.465

2 5.256.300

20 88.000

202 20.000

20200 20.000

205 68.000

20500 68.000

21 425.100

210 2.100

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

21001 BIENES NATURALES 2.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 262.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.694.700

220 MATERIAL DE OFICINA 421.700

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 316.700

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 80.000

221 SUMINISTROS 1.780.500

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 900.000

22101 AGUA 32.500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 535.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 108.000

22104 VESTUARIO 50.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 60.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 30.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.000

22199 OTROS SUMINISTROS 45.000

222 COMUNICACIONES 700.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000

223 TRANSPORTES 32.000

22300 TRANSPORTES 32.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 223.200

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 35.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

Euros

TOTAL

21001 2.100

212 262.000

21200 262.000

213 24.000

21300 24.000

214 40.000

21400 40.000

215 20.000

21500 20.000

216 65.000

21600 65.000

219 12.000

21900 12.000

22 4.694.700

220 421.700

22000 316.700

22001 25.000

22002 80.000

221 1.780.500

22100 900.000

22101 32.500

22102 535.000

22103 108.000

22104 50.000

22106 10.000

22107 60.000

22111 30.000

22112 10.000

22199 45.000

222 700.000

22201 190.000

22204 510.000

223 32.000

22300 32.000

224 120.000

22400 120.000

225 223.200

22500 168.000

22501 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 24.000

22601 3.000

22602 8.000

22603 8.000

22606 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01

227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 400 40002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.135.814.892

6 INVERSIONES REALES 435.000

62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 700 70002 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.014.243

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.204.829.135

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL PROGRAMA 3.204.852.085

Euros

TOTAL

227 22700 22701 22704 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.393.300 620.000 702.000 1.300 70.000 45.000 17.000 17.000 23.500 23.500 4.500 4.500 3.500 3.500 3.500

4 3.117.276.731

40 400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731 3.117.276.731

3.135.814.892

6 435.000

62 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 213.847 213.847 213.847 8.268 8.268 8.268 212.885 212.885 212.885

7 68.579.243

70 700 70002 68.579.243 68.579.243 68.579.243

69.014.243

3.204.829.135

8 22.950

83 831 83103 22.950 22.950 22.950

22.950

3.204.852.085

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02

1 GASTOS DE PERSONAL 7.868.236 48.490.473

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.611.027 32.687.551

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.541.972 20.108.439

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.069.055 12.579.112

13 LABORAL FIJO 71.668 624.938

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 57.602 532.246

131 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692

13100 OTRAS REMUNERACIONES 14.066 92.692

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 827.940 5.913.653

160 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617

16000 PRODUCTIVIDAD 774.980 5.805.617

161 GRATIFICACIONES 52.960 108.036

16100 GRATIFICACIONES 52.960 108.036

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.301.396 9.264.331

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 38.581 213.262

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.262.815 9.051.069

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.483.240 1.305.900

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 108.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.240 253.700

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 150.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.890 76.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.350 2.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.463.500 841.700

220 MATERIAL DE OFICINA 65.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.000

221 SUMINISTROS 6.435.000 743.000

Euros

TOTAL

1 56.358.709

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 38.298.578

120 23.650.411

12000 23.650.411

121 14.648.167

12100 14.648.167

13 696.606

130 589.848

13000 589.848

131 106.758

13100 106.758

16 6.741.593

160 6.580.597

16000 6.580.597

161 160.996

16100 160.996

17 10.565.727

170 251.843

17000 251.843

171 10.313.884

17100 10.313.884

2 7.789.140

20 121.500

202 108.000

20200 108.000

203 13.500

20300 13.500

21 258.940

213 152.000

21300 152.000

214 25.000

21400 25.000

215 77.890

21500 77.890

216 4.050

21600 4.050

22 7.305.200

220 65.000

22000 60.000

22001 5.000

221 7.178.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 313B02

22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 6.275.000 150.000 3.500 3.500 2.000 2.000 23.000 23.000 14.500 3.500 3.500 11.000 11.000 7.500 2.500 705.000 28.000 3.000 3.000 7.000 7.000 1.500 1.500 22.200 19.000 3.200 89.000 9.000 9.000 80.000 80.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 50.000

44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.761.476 49.846.373

6 INVERSIONES REALES 11.939.000 105.000

64 640 64001 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 11.939.000 11.939.000 11.939.000 105.000 91.292 91.292 13.708 13.708

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.939.000 105.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.700.476 49.951.373

TOTAL PROGRAMA 26.700.476 49.951.373

Euros

TOTAL

22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 23 230 23000 231 23100 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 103.500 12.500 12.500 91.000 91.000

4 460.000

44 440 44041 46 460 46074 48 480 48080 480C4 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 360.000 360.000 130.000 230.000

64.607.849

6 12.044.000

64 640 64001 649 64900 12.044.000 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708

12.044.000

76.651.849

76.651.849

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 290.000

44 440 44003 44028 44042 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 290.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 696.672

74 740 74007 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 696.672 696.672 696.672

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 696.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 986.672

TOTAL PROGRAMA 986.672

Euros

TOTAL

4 290.000

44 440 44003 44028 44042 290.000 290.000 50.000 190.000 50.000

290.000

7 696.672

74 740 74007 696.672 696.672 696.672

696.672

986.672

986.672

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

6 INVERSIONES REALES 35.000

64 645 64500 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.000 35.000 35.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.000

TOTAL PROGRAMA 35.000

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 35.000

64 645 64500 35.000 35.000 35.000

35.000

35.000

35.000

3.282.525.606

1.6 07.EDUCACIóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

1 GASTOS DE PERSONAL 33.532.632

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278

12 FUNCIONARIOS 22.139.961

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.796.435

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.343.526

13 LABORAL FIJO 3.400.763

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.777.114

131 OTRAS REMUNERACIONES 623.649

13100 OTRAS REMUNERACIONES 623.649

14 LABORAL EVENTUAL 208.609

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.725

141 OTRAS REMUNERACIONES 45.884

14100 OTRAS REMUNERACIONES 45.884

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.777.807

160 PRODUCTIVIDAD 2.777.807

16000 PRODUCTIVIDAD 2.777.807

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.509.569

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.142.979

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.366.590

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.000

185 SEGUROS 321.000

18500 SEGUROS 321.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.067.141

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.429

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.411

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 56.199

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.370

215 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

Euros

TOTAL

1 33.532.632

10 145.923

100 41.645

10000 41.645

101 104.278

10100 104.278

12 22.139.961

120 13.796.435

12000 13.796.435

121 8.343.526

12100 8.343.526

13 3.400.763

130 2.777.114

13000 2.777.114

131 623.649

13100 623.649

14 208.609

140 162.725

14000 162.725

141 45.884

14100 45.884

16 2.777.807

160 2.777.807

16000 2.777.807

17 4.509.569

170 1.142.979

17000 1.142.979

171 3.366.590

17100 3.366.590

18 350.000

180 29.000

18000 29.000

185 321.000

18500 321.000

2 5.067.141

20 449.518

202 449.518

20200 449.518

21 349.429

212 35.411

21200 35.411

213 56.199

21300 56.199

214 26.370

21400 26.370

215 149.903

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 149.903

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.019

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.527

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.913.993

220 MATERIAL DE OFICINA 363.630

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 197.281

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 78.057

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 88.292

221 SUMINISTROS 859.807

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 422.961

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 155.052

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 221.794

222 COMUNICACIONES 1.070.430

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 261.013

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 809.417

223 TRANSPORTES 17.554

22300 TRANSPORTES 17.554

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

225 TRIBUTOS 55.130

22500 I.B.I. 51.830

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.504

22700 LIMPIEZA Y ASEO 318.175

22701 SEGURIDAD 459.271

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000

22799 OTROS 379.058

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.201

230 DIETAS 107.698

23000 DIETAS 107.698

231 LOCOMOCIÓN 223.577

23100 LOCOMOCIÓN 223.577

Euros

TOTAL

21500 149.903

216 75.019

21600 75.019

219 6.527

21900 6.527

22 3.913.993

220 363.630

22000 197.281

22001 78.057

22002 88.292

221 859.807

22100 422.961

22101 18.348

22102 155.052

22103 38.652

22106 250

22111 750

22112 2.000

22199 221.794

222 1.070.430

22201 261.013

22204 809.417

223 17.554

22300 17.554

224 7.588

22400 7.588

225 55.130

22500 51.830

22501 2.500

22502 500

22503 300

226 268.350

22601 350

22602 8.462

22603 90.000

22606 169.538

227 1.271.504

22700 318.175

22701 459.271

22706 115.000

22799 379.058

23 354.201

230 107.698

23000 107.698

231 223.577

23100 223.577

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01

233 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 22.926 22.926

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 38.599.773

6 INVERSIONES REALES 1.130.342

62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.130.342

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.730.115

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL PROGRAMA 39.767.679

Euros

TOTAL

233 23300 22.926 22.926

38.599.773

6 1.130.342

62 623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 63 631 63100 636 63600 637 63700 64 641 64100 645 64500 325.727 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500 81.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000 723.115 42.494 42.494 680.621 680.621

1.130.342

39.730.115

8 37.564

83 830 83003 831 83103 37.564 9.000 9.000 28.564 28.564

37.564

39.767.679

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

1 GASTOS DE PERSONAL 450.044.752 564.601.046 22.197.350 7.416.325 26.451.671

10 ALTOS CARGOS 224.820

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.972

101 OTRAS REMUNERACIONES 146.848

10100 OTRAS REMUNERACIONES 146.848

12 FUNCIONARIOS 411.764.334 480.073.545 21.475.149 22.130.459

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 229.534.127 270.477.610 11.737.500 11.953.277

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 182.230.207 209.595.935 9.737.649 10.177.182

13 LABORAL FIJO 16.801.172 46.231.082 5.552.154 1.358.079

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.592.211 37.951.036 4.331.891 1.136.615

131 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464

13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.208.961 8.280.046 1.220.263 221.464

14 LABORAL EVENTUAL 768.623 1.357.904 286.608 377.520

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.810 1.116.596 238.774 316.383

141 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137

14100 OTRAS REMUNERACIONES 142.813 241.308 47.834 61.137

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.824.350 4.717.871 214.292 569.033

160 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506

16000 PRODUCTIVIDAD 3.109.950 3.944.000 192.942 558.506

161 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527

16100 GRATIFICACIONES 714.400 773.871 21.350 10.527

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.886.273 32.220.644 507.909 1.577.563 1.513.347

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 4.626.452 15.455.423 1.577.563 663.351

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.259.821 16.765.221 507.909 849.996

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604

189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.914.472 27.560.249 2.703.894 64.176.681 2.277.328

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000 527.664 24.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000 100.000 95.469

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469

Euros

TOTAL

1 1.070.711.144

10 224.820

100 77.972

10000 77.972

101 146.848

10100 146.848

12 935.443.487

120 523.702.514

12000 523.702.514

121 411.740.973

12100 411.740.973

13 69.942.487

130 54.011.753

13000 54.011.753

131 15.930.734

13100 15.930.734

14 2.790.655

140 2.297.563

14000 2.297.563

141 493.092

14100 493.092

16 9.325.546

160 7.805.398

16000 7.805.398

161 1.520.148

16100 1.520.148

17 52.705.736

170 22.322.789

17000 22.322.789

171 30.382.947

17100 30.382.947

18 278.413

180 178.604

18000 178.604

189 99.809

18900 99.809

2 103.632.624

20 610.914

202 421.914

20200 421.914

208 189.000

20800 189.000

21 232.469

212 100.000

21200 100.000

216 132.469

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.853.472 26.298.898 2.597.894 64.176.681 1.950.709

220 MATERIAL DE OFICINA 8.000 17.118

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000 15.930

221 SUMINISTROS 3.000 2.000 185.750

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.750

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 170.000

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 12.000

222 COMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 2.598.195

223 TRANSPORTES 43.000.005 26.500

22300 TRANSPORTES 43.000.005 26.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547

22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 316.257 10.489 160.547

226 GASTOS DIVERSOS 15.000 5.000 238.140

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 5.000 20.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 140.000

22699 OTROS GASTOS 78.140

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 6.000 5.093.168 210.977

22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 6.000 23.357

22701 SEGURIDAD 620

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000

22799 OTROS 5.093.168 131.000

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677

22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.957.405 23.139.991 2.581.405 16.083.508 1.111.677

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 965.000 633.687 106.000 206.900

230 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500

23000 DIETAS 10.000 78.794 1.000 27.500

231 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400

23100 LOCOMOCIÓN 950.000 450.000 105.000 114.400

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 104.893 65.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.513.049 146.837.842 1.404.987 1.105.197 22.843.441

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.561.584

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.561.584

44402 FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 6.561.584

46 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204

460 A CORPORACIONES LOCALES 4.599.928 1.040.204

46003 EDUCACIÓN DE ADULTOS 1.040.204

46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.506.028

46055 ESCUELAS DE MÚSICA 106.544

46073 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.987.356

47 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529

Euros

TOTAL

21600 132.469

22 100.877.654

220 25.118

22000 500

22001 688

22002 23.930

221 190.750

22100 1.750

22107 173.000

22108 4.000

22199 12.000

222 4.451.788

22204 4.451.788

223 43.026.505

22300 43.026.505

224 511.767

22400 511.767

226 258.140

22603 40.000

22606 140.000

22699 78.140

227 5.539.600

22700 258.812

22701 620

22706 56.000

22799 5.224.168

229 46.873.986

22900 46.873.986

23 1.911.587

230 117.294

23000 117.294

231 1.619.400

23100 1.619.400

233 174.893

23300 174.893

4 293.704.516

44 6.561.584

444 6.561.584

44402 6.561.584

46 5.640.132

460 5.640.132

46003 1.040.204

46052 1.506.028

46055 106.544

46073 2.987.356

47 248.752.131

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

470 A EMPRESAS PRIVADAS 121.418.049 126.781.553 552.529

47002 CENTROS CONCERTADOS 121.418.049 126.781.553

47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 552.529

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.000 8.894.777 364.783 1.105.197 22.290.912

48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 95.000 1.800.000

48025 EDUCACIÓN DE ADULTOS 294.783

4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.319.600

4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 6.806.214

4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 288.563

4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 45.000

4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267

48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000

48077 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS 28.657

48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 166.871

48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 19.869.584

48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.028.071

48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 578.472.273 738.999.137 26.306.231 72.698.203 51.572.440

6 INVERSIONES REALES 16.301.139 9.915.111 105.866 7.382.801 2.333.975

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 13.765.067 1.984.315

621 CONSTRUCCIONES 13.308.469 1.619.487

62100 CONSTRUCCIONES 1.070.905

621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 13.308.469 548.582

626 MOBILIARIO 326.512 353.975

62600 MOBILIARIO 326.512 353.975

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.086 10.853

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.375.774 6.040.422 105.866

631 CONSTRUCCIONES 2.375.774 6.040.422 105.866

63100 CONSTRUCCIONES 6.040.422 105.866

631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.375.774

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 160.298 1.890.374 7.382.801 2.333.975

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 160.298 234.633 111.581

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.655.741 7.382.801 2.222.394

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 930.000 938.551 453.881

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 UNIVERSIDADES 166.400

74052 PROFESORADO EN FORMACIÓN 166.400

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 100.000

74417 ACTIVIDADES FORMATIVAS 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551

760 A CORPORACIONES LOCALES 930.000 788.551

76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 930.000 788.551

Euros

TOTAL

470 248.752.131

47002 248.199.602

47024 552.529

48 32.750.669

480 32.750.669

48006 1.895.000

48025 294.783

4802T 1.319.600

4803E 6.806.214

4803H 288.563

4803M 45.000

4803U 771.267

48058 70.000

48077 28.657

48078 166.871

48088 19.869.584

48091 1.028.071

48095 167.059

1.468.048.284

6 36.038.892

62 15.749.382

621 14.927.956

62100 1.070.905

621A0 13.857.051

626 680.487

62600 680.487

629 140.939

62902 140.939

63 8.522.062

631 8.522.062

63100 6.146.288

631A0 2.375.774

64 11.767.448

640 506.512

64001 506.512

649 11.260.936

64900 11.260.936

7 2.322.432

74 266.400

740 166.400

74052 166.400

744 100.000

74417 100.000

76 1.718.551

760 1.718.551

76066 1.718.551

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 187.481

7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000

78029 PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 659

7803S INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO 96.822

7803T FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.231.139 10.853.662 105.866 7.382.801 2.787.856

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.360.296

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL PROGRAMA 595.703.412 749.852.799 26.412.097 80.081.004 54.420.296

Euros

TOTAL

78 780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 337.481 150.000 659 96.822 90.000

38.361.324

1.506.409.608

8 60.000

83 830 83003 831 83103 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000

60.000

1.506.469.608

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01

1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532

44 440 44001 44021 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428

6 INVERSIONES REALES 1.952.233

62 621 62100 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512

Euros

TOTAL

1 887.045

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 635.194 356.444 356.444 278.750 278.750 73.588 73.588 73.588 122.058 122.058 122.058

2 116.851

22 220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 72.102 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473 44.749 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910 20.910

4 345.938.532

44 440 44001 44021 345.938.532 345.938.532 4.454.427 341.484.105

346.942.428

6 1.952.233

62 621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 11.364.512

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01

74 740 74014 78 780 7800Q A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.316.745

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 360.259.173

TOTAL PROGRAMA 360.259.173

Euros

TOTAL

74 740 74014 78 780 7800Q 8.067.048 8.067.048 8.067.048 3.297.464 3.297.464 3.297.464

13.316.745

360.259.173

360.259.173

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B04 467B05 467B06

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176

44 440 44021 443 44320 444 44401 445 44507 48 480 4803T A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES A OTROS ENTES PÚBLICOS AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN, MOVILIDAD Y CONSOLIDAC.PERSONAL INVEST. 270.759 270.759 270.759 7.983.734 6.500.000 6.500.000 1.483.734 1.483.734 130.000 130.000 130.000 558.176 558.176 558.176

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.759 8.113.734 558.176

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912

74 740 74011 74014 74018 743 74327 744 74413 74416 78 780 7803J 7803K A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS A OTROS ENTES PÚBLICOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO C. Y L. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 250.000 250.000 250.000 28.208.885 24.106.608 5.316.793 18.457.392 332.423 4.102.277 4.102.277 4.734.458 4.734.458 4.587.275 147.183 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 250.000 32.943.343 1.278.912 1.278.912

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912

TOTAL PROGRAMA 520.759 41.057.077 1.837.088 1.278.912

Euros

TOTAL

4 8.942.669

44 8.812.669

440 6.500.000

44021 6.500.000

443 1.483.734

44320 1.483.734

444 558.176

44401 558.176

445 270.759

44507 270.759

48 130.000

480 130.000

4803T 130.000

8.942.669

7 35.751.167

74 31.016.709

740 24.106.608

74011 5.316.793

74014 18.457.392

74018 332.423

743 4.102.277

74327 4.102.277

744 2.807.824

74413 2.557.824

74416 250.000

78 4.734.458

780 4.734.458

7803J 4.587.275

7803K 147.183

35.751.167

44.693.836

44.693.836

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02

6 INVERSIONES REALES 1.345.132

62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.345.132

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.345.132

TOTAL PROGRAMA 1.345.132

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 1.345.132

62 626 62600 627 62700 629 62902 64 640 64001 645 64500 908.227 250.000 250.000 585.768 585.768 72.459 72.459 436.905 171.587 171.587 265.318 265.318

1.345.132

1.345.132

1.345.132

1.952.535.428

1.7

08.ECONOMÍA y EMPLEO

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

1 GASTOS DE PERSONAL 5.560.999 6.393.972

10 ALTOS CARGOS 56.205 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 3.320.655 4.558.096

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.982.850 2.651.331

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.805 1.906.765

13 LABORAL FIJO 838.938

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 718.675

131 OTRAS REMUNERACIONES 120.263

13100 OTRAS REMUNERACIONES 120.263

14 LABORAL EVENTUAL 15.739

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279

141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 413.653 735.084

160 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034

16000 PRODUCTIVIDAD 393.153 509.034

161 GRATIFICACIONES 20.500 226.050

16100 GRATIFICACIONES 20.500 226.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 915.809 1.044.587

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 266.480

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 649.329 1.044.587

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.137 4.515.460

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 190.000

40104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000

44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460

Euros

TOTAL

1 11.954.971

10 112.410

100 38.986

10000 38.986

101 73.424

10100 73.424

12 7.878.751

120 4.634.181

12000 4.634.181

121 3.244.570

12100 3.244.570

13 838.938

130 718.675

13000 718.675

131 120.263

13100 120.263

14 15.739

140 13.279

14000 13.279

141 2.460

14100 2.460

16 1.148.737

160 902.187

16000 902.187

161 246.550

16100 246.550

17 1.960.396

170 266.480

17000 266.480

171 1.693.916

17100 1.693.916

2 8.000

22 226 22606 8.000 8.000 8.000

4 4.752.597

40 190.000

401 190.000

40104 190.000

44 200.000

445 200.000

44501 200.000

47 20.000

470 20.000

47012 20.000

48 4.342.597

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 237.137 4.105.460

4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 809.877

48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233

480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675

480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675

480F3 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.802.136 10.913.432

6 INVERSIONES REALES 104.000 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 387

63300 MAQUINARIA 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 104.000 125.337

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 125.337

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.337

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 104.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.535.960 14.680.422

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 10.804

70104 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 UNIVERSIDADES 17.200

74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 17.200

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 40.105

74320 ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

760 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.232.225 3.159.445

7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 687.542

7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.159.445

77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.418.376

77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.303.735 11.292.198

7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282

7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 1.376.977

7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 6.526.823

7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 110.000

7803N REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES 2.934.116

78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.639.960 14.806.498

Euros

TOTAL

480 4.342.597

4802P 809.877

48062 1.318.233

480A8 988.675

480B2 988.675

480F3 237.137

16.715.568

6 230.076

62 352

624 352

62400 352

63 387

633 387

63300 387

64 229.337

640 125.337

64001 125.337

649 104.000

64900 104.000

7 28.216.382

70 10.804

701 10.804

70104 10.804

74 57.305

740 17.200

74046 17.200

743 40.105

74320 40.105

76 160.670

760 160.670

7600V 160.670

77 11.391.670

770 11.391.670

7700L 687.542

7700M 3.159.445

77018 7.418.376

77078 126.307

78 16.595.933

780 16.595.933

7801G 454.282

7802I 1.376.977

7802S 6.526.823

7802Z 110.000

7803N 2.934.116

78090 5.193.735

28.446.458

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.442.096 25.719.930

TOTAL PROGRAMA 19.442.096 25.719.930

Euros

TOTAL

45.162.026

45.162.026

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

1 GASTOS DE PERSONAL 13.556.114 3.599.092

10 ALTOS CARGOS 204.276 61.460

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967

10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 41.967

12 FUNCIONARIOS 6.461.968 2.644.793

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.769.871 1.532.172

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.692.097 1.112.621

13 LABORAL FIJO 2.940.319

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.370.562

131 OTRAS REMUNERACIONES 569.757

13100 OTRAS REMUNERACIONES 569.757

14 LABORAL EVENTUAL 300.464

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 227.878

141 OTRAS REMUNERACIONES 72.586

14100 OTRAS REMUNERACIONES 72.586

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.025.103 305.553

160 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853

16000 PRODUCTIVIDAD 815.103 298.853

161 GRATIFICACIONES 210.000 6.700

16100 GRATIFICACIONES 210.000 6.700

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.562.984 587.286

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.014.701

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.548.283 587.286

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 61.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.000

185 SEGUROS 16.000

18500 SEGUROS 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.353.926 4.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.285.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.285.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 340.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 79.680

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.280

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

Euros

TOTAL

1 17.155.206

10 265.736

100 81.665

10000 81.665

101 184.071

10100 184.071

12 9.106.761

120 5.302.043

12000 5.302.043

121 3.804.718

12100 3.804.718

13 2.940.319

130 2.370.562

13000 2.370.562

131 569.757

13100 569.757

14 300.464

140 227.878

14000 227.878

141 72.586

14100 72.586

16 1.330.656

160 1.113.956

16000 1.113.956

161 216.700

16100 216.700

17 3.150.270

170 1.014.701

17000 1.014.701

171 2.135.569

17100 2.135.569

18 61.000

180 45.000

18000 45.000

185 16.000

18500 16.000

2 4.357.926

20 1.285.000

202 1.285.000

20200 1.285.000

21 340.000

212 79.680

21200 79.680

213 40.280

21300 40.280

214 49.680

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.641.426 4.000

220 MATERIAL DE OFICINA 97.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500

221 SUMINISTROS 638.196

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396

22101 AGUA 10.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600

22104 VESTUARIO 10.500

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 7.500

222 COMUNICACIONES 610.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 285.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000

223 TRANSPORTES 5.500

22300 TRANSPORTES 5.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

225 TRIBUTOS 82.700

22500 I.B.I. 60.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200

22502 I.T.V. 7.000

22503 OTRAS TASAS 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 10.500 4.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 4.000

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.179.030

22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.000

22701 SEGURIDAD 545.130

22703 POSTALES 5.600

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

Euros

TOTAL

21400 49.680

215 59.680

21500 59.680

216 110.680

21600 110.680

22 2.645.426

220 97.500

22000 50.000

22001 25.000

22002 22.500

221 638.196

22100 452.396

22101 10.000

22102 105.000

22103 45.600

22104 10.500

22105 1.000

22106 200

22107 3.000

22111 2.000

22112 1.000

22199 7.500

222 610.000

22201 285.000

22204 325.000

223 5.500

22300 5.500

224 18.000

22400 18.000

225 82.700

22500 60.000

22501 9.200

22502 7.000

22503 6.500

226 14.500

22601 1.000

22603 2.500

22606 7.500

22607 1.500

22608 2.000

227 1.179.030

22700 550.000

22701 545.130

22703 5.600

22704 3.500

22706 25.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.293.163 81.633

40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A UNIVERSIDADES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 60.000 60.000 60.000 81.633 81.633 81.633

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 53.203.203 3.684.725

6 INVERSIONES REALES 750.139 21.128

62 623 62301 64 640 64001 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659 21.128 21.128 21.128

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.532.949 350.463

70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS CALIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.283.088 371.591

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.486.291 4.056.316

8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000

Euros

TOTAL

22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 49.800 86.000 35.500 35.500 45.000 45.000 5.500 5.500 1.500 1.500 1.500

4 35.374.796

40 400 40000 40003 44 440 44032 48 480 480A9 35.233.163 35.233.163 1.608.594 33.624.569 81.633 81.633 81.633 60.000 60.000 60.000

56.887.928

6 771.267

62 623 62301 64 640 64001 645 64500 21.128 21.128 21.128 750.139 42.480 42.480 707.659 707.659

7 44.883.412

70 700 70000 70003 78 780 7800W 78069 78071 44.532.949 44.532.949 165.137 44.367.812 350.463 350.463 51.787 63.771 234.905

45.654.679

102.542.607

8 18.000

83 18.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000

TOTAL PROGRAMA 98.504.291 4.056.316

Euros

TOTAL

830 83003 831 83103 3.000 3.000 15.000 15.000

18.000

102.560.607

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 423A01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.938.369

12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.441.039 845.511 845.511 595.528 595.528 160.229 158.329 158.329 1.900 1.900 337.101 337.101 337.101

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.938.369

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.916.095

76 760 7600B 76082 77 770 77012 78 780 7802E A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORAS ENTORNO MINERO MINER SUELO INDUSTRIAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 6.660.344 6.660.344 399.014 6.261.330 125.751 125.751 125.751 130.000 130.000 130.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.916.095

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.854.464

TOTAL PROGRAMA 8.854.464

Euros

TOTAL

1 1.938.369

12 1.441.039

120 845.511

12000 845.511

121 595.528

12100 595.528

16 160.229

160 158.329

16000 158.329

161 1.900

16100 1.900

17 337.101

171 337.101

17100 337.101

1.938.369

7 6.916.095

76 6.660.344

760 6.660.344

7600B 399.014

76082 6.261.330

77 125.751

770 125.751

77012 125.751

78 130.000

780 130.000

7802E 130.000

6.916.095

8.854.464

8.854.464

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 425A01

1 GASTOS DE PERSONAL 869.936

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.368

40 401 40101 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 762.368 762.368 762.368

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.632.304

6 INVERSIONES REALES 21.080

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.080 21.080 21.080

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.369.038

70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) GASODUCTOS 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.390.118

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.022.422

TOTAL PROGRAMA 6.022.422

Euros

TOTAL

1 869.936

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 61.505 19.493 19.493 42.012 42.012 576.552 320.213 320.213 256.339 256.339 83.249 75.749 75.749 7.500 7.500 148.630 148.630 148.630

4 762.368

40 401 40101 762.368 762.368 762.368

1.632.304

6 21.080

64 640 64001 21.080 21.080 21.080

7 4.369.038

70 701 70101 76 760 76023 77 770 77011 77067 1.521.738 1.521.738 1.521.738 1.744.801 1.744.801 1.744.801 1.102.499 1.102.499 224.533 877.966

4.390.118

6.022.422

6.022.422

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 431B01

1 GASTOS DE PERSONAL 1.551.063

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.127

48 480 4800R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 167.127 167.127 167.127

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.722.190

6 INVERSIONES REALES 690.279

64 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.279 690.279 690.279

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.211.144

76 760 760A3 78 780 780B9 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.901.423

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.623.613

TOTAL PROGRAMA 5.623.613

Euros

TOTAL

1 1.551.063

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 16 160 16000 161 16100 17 171 17100 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 1.106.441 625.779 625.779 480.662 480.662 152.266 141.566 141.566 10.700 10.700 236.151 236.151 236.151

2 4.000

22 226 22606 4.000 4.000 4.000

4 167.127

48 480 4800R 167.127 167.127 167.127

1.722.190

6 690.279

64 649 64900 690.279 690.279 690.279

7 3.211.144

76 760 760A3 78 780 780B9 2.301.162 2.301.162 2.301.162 909.982 909.982 909.982

3.901.423

5.623.613

5.623.613

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B02

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000

22 226 22606 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4.000 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.393.142

40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SIEMCALSA 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.397.142

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455

70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES APOYO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS MINEROS AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 47.491.858 47.491.858 47.491.858 275.637 275.637 275.637 100.000 100.000 100.000 498.802 498.802 348.802 150.000 50.000 50.000 50.000 120.836 120.836 120.836 2.563.240 2.563.240 2.563.240 10.454.326 10.454.326 10.454.326 9.459.053 9.459.053 9.459.053

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.416.297 22.597.455

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.813.439 22.597.455

TOTAL PROGRAMA 60.813.439 22.597.455

Euros

TOTAL

2 4.000

22 226 22606 4.000 4.000 4.000

4 12.393.142

40 401 40100 44 444 44405 47 470 47014 11.677.113 11.677.113 11.677.113 336.944 336.944 336.944 379.085 379.085 379.085

12.397.142

7 71.013.752

70 701 70100 74 740 74029 744 74402 76 760 76008 760C3 77 770 77012 77047 770C3 78 780 78013 780C3 47.491.858 47.491.858 47.491.858 396.473 120.836 120.836 275.637 275.637 2.663.240 2.663.240 2.563.240 100.000 10.953.128 10.953.128 348.802 10.454.326 150.000 9.509.053 9.509.053 9.459.053 50.000

71.013.752

83.410.894

83.410.894

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.538

12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.380.023 1.438.098 1.438.098 941.925 941.925 155.433 128.171 128.171 27.262 27.262 260.806 260.806 260.806 679.276 47.808 47.808 631.468 631.468

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000

22 220 22002 221 22107 226 22606 23 230 23000 231 23100 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 39.488 4.290 4.290 1.545 1.545 33.653 33.653 15.512 2.706 2.706 12.806 12.806

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 359.472

46 460 46031 48 480 48032 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES DE CONSUMO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 284.951 284.951 284.951 74.521 74.521 74.521

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.890.010

6 INVERSIONES REALES 115.700

64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 115.700 70.700 70.700 45.000 45.000

Euros

TOTAL

1 3.475.538

12 2.380.023

120 1.438.098

12000 1.438.098

121 941.925

12100 941.925

13 155.433

130 128.171

13000 128.171

131 27.262

13100 27.262

16 260.806

160 260.806

16000 260.806

17 679.276

170 47.808

17000 47.808

171 631.468

17100 631.468

2 55.000

22 39.488

220 4.290

22002 4.290

221 1.545

22107 1.545

226 33.653

22606 33.653

23 15.512

230 2.706

23000 2.706

231 12.806

23100 12.806

4 359.472

46 284.951

460 284.951

46031 284.951

48 74.521

480 74.521

48032 74.521

3.890.010

6 115.700

64 115.700

641 70.700

64100 70.700

649 45.000

64900 45.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 115.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.005.710

TOTAL PROGRAMA 4.005.710

Euros

TOTAL

115.700

4.005.710

4.005.710

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A01

6 INVERSIONES REALES 23.194

64 640 64001 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 23.194 23.194 23.194

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.194

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.194

TOTAL PROGRAMA 23.194

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 23.194

64 640 64001 23.194 23.194 23.194

23.194

23.194

23.194

255.662.930

1.8

09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORtUNIDADES

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

1 GASTOS DE PERSONAL 7.568.079

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 4.063.467

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.324.706

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.738.761

13 LABORAL FIJO 1.164.675

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.455

131 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

13100 OTRAS REMUNERACIONES 243.220

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.859

141 OTRAS REMUNERACIONES 41.230

14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.230

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.544

160 PRODUCTIVIDAD 495.544

16000 PRODUCTIVIDAD 495.544

161 GRATIFICACIONES 68.000

16100 GRATIFICACIONES 68.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.407.222

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 383.498

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.824

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

185 SEGUROS 50.000

18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.887.926

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.125.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.100.000

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

Euros

TOTAL

1 7.568.079

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 4.063.467

120 2.324.706

12000 2.324.706

121 1.738.761

12100 1.738.761

13 1.164.675

130 921.455

13000 921.455

131 243.220

13100 243.220

14 166.089

140 124.859

14000 124.859

141 41.230

14100 41.230

16 563.544

160 495.544

16000 495.544

161 68.000

16100 68.000

17 1.407.222

170 383.498

17000 383.498

171 1.019.824

17100 1.019.824

177 3.900

17700 3.900

18 65.000

180 15.000

18000 15.000

185 50.000

18500 50.000

2 2.887.926

20 1.125.000

202 1.100.000

20200 1.100.000

205 25.000

20500 25.000

21 82.426

212 1.930

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642

215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.652.036

220 MATERIAL DE OFICINA 280.765

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.665

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.100

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000

221 SUMINISTROS 173.591

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 66.000

22101 AGUA 2.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000

22104 VESTUARIO 6.900

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.138

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.553

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 460.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 598.117

22700 LIMPIEZA Y ASEO 217.117

22701 SEGURIDAD 245.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

Euros

TOTAL

21200 1.930

213 25.705

21300 25.705

214 23.642

21400 23.642

215 16.674

21500 16.674

216 9.650

21600 9.650

219 4.825

21900 4.825

22 1.652.036

220 280.765

22000 210.665

22001 40.100

22002 30.000

221 173.591

22100 66.000

22101 2.000

22102 15.000

22103 50.000

22104 6.900

22111 13.138

22112 3.553

22199 17.000

222 460.000

22201 50.000

22204 410.000

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 3.000

22501 1.500

22502 1.500

226 91.763

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 12.155

22607 10.000

22699 8.358

227 598.117

22700 217.117

22701 245.000

22704 2.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01

22706 22799 23 230 23000 231 23100 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 400 40001 40004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 468.126.430

6 INVERSIONES REALES 427.929

62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 700 70001 70004 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.390.309

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL PROGRAMA 498.393.309

Euros

TOTAL

22706 22799 23 230 23000 231 23100 130.000 4.000 28.464 12.000 12.000 16.464 16.464

4 457.670.425

40 400 40001 40004 457.670.425 457.670.425 446.390.843 11.279.582

468.126.430

6 427.929

62 626 62600 627 62700 64 641 64100 645 64500 649 64900 114.200 4.200 4.200 110.000 110.000 313.729 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 29.835.950

70 700 70001 70004 29.835.950 29.835.950 28.448.668 1.387.282

30.263.879

498.390.309

8 3.000

83 831 83103 3.000 3.000 3.000

3.000

498.393.309

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07

1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.208

12 120 12000 121 12100 14 140 14000 141 14100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 867.649 504.352 504.352 363.297 363.297 63.129 50.025 50.025 13.104 13.104 104.089 104.089 104.089 203.341 20.160 20.160 183.181 183.181

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.862

20 202 20200 22 226 22606 227 22706 23 231 23100 24 240 24000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 25.000 25.000 18.750 8.750 8.750 10.000 10.000 4.612 4.612 4.612 12.500 12.500 12.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.039.485

46 460 46049 48 480 4800S 480D3 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 928.043 928.043 928.043 6.111.442 6.111.442 73.500 6.037.942

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.338.555

6 INVERSIONES REALES 125.000

64 641 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 74.174

Euros

TOTAL

1 1.238.208

12 867.649

120 504.352

12000 504.352

121 363.297

12100 363.297

14 63.129

140 50.025

14000 50.025

141 13.104

14100 13.104

16 104.089

160 104.089

16000 104.089

17 203.341

170 20.160

17000 20.160

171 183.181

17100 183.181

2 60.862

20 25.000

202 25.000

20200 25.000

22 18.750

226 8.750

22606 8.750

227 10.000

22706 10.000

23 4.612

231 4.612

23100 4.612

24 12.500

240 12.500

24000 12.500

4 7.039.485

46 928.043

460 928.043

46049 928.043

48 6.111.442

480 6.111.442

4800S 73.500

480D3 6.037.942

8.338.555

6 125.000

64 641 125.000 74.174

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07

64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 74.174 826 826 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.463.555

TOTAL PROGRAMA 8.463.555

Euros

TOTAL

64100 645 64500 649 64900 74.174 826 826 50.000 50.000

125.000

8.463.555

8.463.555

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.037.551

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.411.600

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.301

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 587.299

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.140

141 OTRAS REMUNERACIONES 9.787

14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 166.790

160 PRODUCTIVIDAD 160.790

16000 PRODUCTIVIDAD 160.790

161 GRATIFICACIONES 6.000

16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 353.029

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 15.698

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 337.331

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.927

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 260.364

220 MATERIAL DE OFICINA 2.100

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.100

221 SUMINISTROS 5.534

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.745

22101 AGUA 789

222 COMUNICACIONES 4.253

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.253

225 TRIBUTOS 1.310

22500 I.B.I. 1.310

226 GASTOS DIVERSOS 19.663

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313

22699 OTROS GASTOS 15.350

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 227.504

Euros

TOTAL

1 2.037.551

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.411.600

120 824.301

12000 824.301

121 587.299

12100 587.299

14 49.927

140 40.140

14000 40.140

141 9.787

14100 9.787

16 166.790

160 160.790

16000 160.790

161 6.000

16100 6.000

17 353.029

170 15.698

17000 15.698

171 337.331

17100 337.331

2 294.927

21 2.284

212 653

21200 653

213 1.631

21300 1.631

22 260.364

220 2.100

22000 2.100

221 5.534

22100 4.745

22101 789

222 4.253

22204 4.253

225 1.310

22500 1.310

226 19.663

22606 4.313

22699 15.350

227 227.504

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.676.031

46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.008.509

6 INVERSIONES REALES 2.149.832

64 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367.304

76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 A CORPORACIONES LOCALES A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.517.136

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.525.645

TOTAL PROGRAMA 7.525.645

Euros

TOTAL

22700 22701 22706 22799 23 230 23000 231 23100 24 240 24000 25 250 25000 4.000 5.000 209.859 8.645 3.124 1.026 1.026 2.098 2.098 9.963 9.963 9.963 19.192 19.192 19.192

4 2.676.031

46 460 46005 48 480 48013 4801E 4801O 48031 48075 208.791 208.791 208.791 2.467.240 2.467.240 622.142 206.600 417.331 1.036.839 184.328

5.008.509

6 2.149.832

64 641 64100 649 64900 2.149.832 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 367.304

76 760 76017 77 770 77008 78 780 78098 155.827 155.827 155.827 126.898 126.898 126.898 84.579 84.579 84.579

2.517.136

7.525.645

7.525.645

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

514.382.509

1.9

10.CULtURA y tURISMO

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

1 GASTOS DE PERSONAL 13.244.935

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645

101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437

12 FUNCIONARIOS 6.139.660

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.701.417

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.438.243

13 LABORAL FIJO 3.325.185

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.780.982

131 OTRAS REMUNERACIONES 544.203

13100 OTRAS REMUNERACIONES 544.203

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.575

141 OTRAS REMUNERACIONES 10.717

14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 927.737

160 PRODUCTIVIDAD 753.647

16000 PRODUCTIVIDAD 753.647

161 GRATIFICACIONES 174.090

16100 GRATIFICACIONES 174.090

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.585.700

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.081.512

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.504.188

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

185 SEGUROS 43.620

18500 SEGUROS 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.432.906

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 532.504

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 529.886

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.188

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.430

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 166.015

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.932

Euros

TOTAL

1 13.244.935

10 138.082

100 41.645

10000 41.645

101 96.437

10100 96.437

12 6.139.660

120 3.701.417

12000 3.701.417

121 2.438.243

12100 2.438.243

13 3.325.185

130 2.780.982

13000 2.780.982

131 544.203

13100 544.203

14 51.292

140 40.575

14000 40.575

141 10.717

14100 10.717

16 927.737

160 753.647

16000 753.647

161 174.090

16100 174.090

17 2.585.700

170 1.081.512

17000 1.081.512

171 1.504.188

17100 1.504.188

18 77.279

180 33.659

18000 33.659

185 43.620

18500 43.620

2 3.432.906

20 532.504

202 529.886

20200 529.886

203 1.188

20300 1.188

204 1.430

20400 1.430

21 166.015

210 6.932

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

21000 INFRAESTRUCTURA 6.932

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.508

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.900

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.208

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.579

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.209

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.679

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.661.255

220 MATERIAL DE OFICINA 193.043

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 123.444

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 34.704

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.895

221 SUMINISTROS 1.052.690

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 435.198

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 424.475

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.473

22104 VESTUARIO 66.909

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 44.064

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.329

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.891

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.556

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.536

22199 OTROS SUMINISTROS 12.259

222 COMUNICACIONES 407.836

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 159.124

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 248.712

223 TRANSPORTES 16.811

22300 TRANSPORTES 16.811

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.584

22400 PRIMAS DE SEGUROS 26.584

225 TRIBUTOS 98.886

22500 I.B.I. 98.886

226 GASTOS DIVERSOS 181.981

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.985

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 99.900

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.860

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.222

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.475

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.550

22699 OTROS GASTOS 10.989

Euros

TOTAL

21000 6.932

212 11.508

21200 11.508

213 80.900

21300 80.900

214 6.208

21400 6.208

215 18.579

21500 18.579

216 40.209

21600 40.209

219 1.679

21900 1.679

22 2.661.255

220 193.043

22000 123.444

22001 34.704

22002 34.895

221 1.052.690

22100 435.198

22102 424.475

22103 13.473

22104 66.909

22105 44.064

22106 15.329

22107 16.891

22111 7.556

22112 16.536

22199 12.259

222 407.836

22201 159.124

22204 248.712

223 16.811

22300 16.811

224 26.584

22400 26.584

225 98.886

22500 98.886

226 181.981

22601 4.985

22602 99.900

22603 2.860

22606 8.222

22608 4.475

22609 50.550

22699 10.989

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01

227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN TRASLADO TRASLADO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.677.841

6 INVERSIONES REALES 711.146

62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.146

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.388.987

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 830 83003 831 83103 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL PROGRAMA 17.421.987

Euros

TOTAL

227 22700 22701 22703 23 230 23000 231 23100 232 23200 233 23300 24 240 24000 683.424 280.230 381.482 21.712 66.738 23.955 23.955 39.487 39.487 1.515 1.515 1.781 1.781 6.394 6.394 6.394

16.677.841

6 711.146

62 624 62400 626 62600 627 62700 63 631 63100 64 645 64500 646 64600 194.997 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361 88.364 88.364 88.364 427.785 422.785 422.785 5.000 5.000

711.146

17.388.987

8 33.000

83 830 83003 831 83103 33.000 3.000 3.000 30.000 30.000

33.000

17.421.987

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

1 GASTOS DE PERSONAL 20.444.139

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527

101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667

12 FUNCIONARIOS 5.152.718

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.192.907

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.959.811

13 LABORAL FIJO 9.472.184

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.363.663

131 OTRAS REMUNERACIONES 2.108.521

13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.807.625

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 300.896

14 LABORAL EVENTUAL 850.330

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 638.385

141 OTRAS REMUNERACIONES 211.945

14100 OTRAS REMUNERACIONES 170.878

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.067

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 643.345

160 PRODUCTIVIDAD 643.345

16000 PRODUCTIVIDAD 643.345

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.259.368

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.161.557

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.097.811

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.301.712

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 236.623

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 232.808

209 CÁNONES 3.815

20900 CÁNONES 3.815

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 453.839

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 37.218

21000 INFRAESTRUCTURA 29.246

21001 BIENES NATURALES 7.972

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 235.394

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 71.874

215 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353

Euros

TOTAL

1 20.444.139

10 66.194

100 20.527

10000 20.527

101 45.667

10100 45.667

12 5.152.718

120 3.192.907

12000 3.192.907

121 1.959.811

12100 1.959.811

13 9.472.184

130 7.363.663

13000 7.363.663

131 2.108.521

13100 1.807.625

13101 300.896

14 850.330

140 638.385

14000 638.385

141 211.945

14100 170.878

14101 41.067

16 643.345

160 643.345

16000 643.345

17 4.259.368

170 3.161.557

17000 3.161.557

171 1.097.811

17100 1.097.811

2 4.301.712

20 236.623

202 232.808

20200 232.808

209 3.815

20900 3.815

21 453.839

210 37.218

21000 29.246

21001 7.972

212 235.394

21200 235.394

213 71.874

21300 71.874

215 109.353

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 109.353

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.539.512

220 MATERIAL DE OFICINA 228.825

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 105.010

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 84.473

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 39.342

221 SUMINISTROS 1.837.263

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.166.803

22101 AGUA 337.425

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 118.020

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.030

22104 VESTUARIO 22.039

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.020

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22.289

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.856

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 32.808

22199 OTROS SUMINISTROS 10.973

222 COMUNICACIONES 164.107

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.647

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159.460

223 TRANSPORTES 177.270

22300 TRANSPORTES 177.270

224 PRIMAS DE SEGUROS 23.602

22400 PRIMAS DE SEGUROS 23.602

225 TRIBUTOS 25.314

22500 I.B.I. 9.375

22503 OTRAS TASAS 9.375

22504 OTROS 6.564

226 GASTOS DIVERSOS 17.236

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 16.360

22699 OTROS GASTOS 876

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.065.895

22700 LIMPIEZA Y ASEO 663.042

22701 SEGURIDAD 378.040

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22.172

22799 OTROS 2.641

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.529

230 DIETAS 27.140

23000 DIETAS 27.140

231 LOCOMOCIÓN 16.763

23100 LOCOMOCIÓN 16.763

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.626

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.209

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.209

Euros

TOTAL

21500 109.353

22 3.539.512

220 228.825

22000 105.010

22001 84.473

22002 39.342

221 1.837.263

22100 1.166.803

22101 337.425

22102 118.020

22103 13.030

22104 22.039

22107 95.020

22108 22.289

22111 18.856

22112 32.808

22199 10.973

222 164.107

22201 4.647

22204 159.460

223 177.270

22300 177.270

224 23.602

22400 23.602

225 25.314

22500 9.375

22503 9.375

22504 6.564

226 17.236

22608 16.360

22699 876

227 1.065.895

22700 663.042

22701 378.040

22706 22.172

22799 2.641

23 46.529

230 27.140

23000 27.140

231 16.763

23100 16.763

233 2.626

23300 2.626

24 25.209

240 25.209

24000 25.209

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 408.116

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 210.665

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 48.200

44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 48.200

445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 162.465

44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.153.967

6 INVERSIONES REALES 8.060.953

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.090.434

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176

62100 CONSTRUCCIONES 3.132.176

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 858.258

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.101

631 CONSTRUCCIONES 527.101

63100 CONSTRUCCIONES 527.101

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.259.918

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 478.001

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 478.001

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.732.754

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 49.163

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.196.619

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 18.921.561

740 UNIVERSIDADES 100.000

74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 100.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 28.350

74314 OTROS CONSORCIOS 28.350

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 18.479.424

74403 FUNDACIÓN SIGLO 18.479.424

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 313.787

74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.351.858

7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 120.463

7601B MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 496.050

76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 735.345

Euros

TOTAL

4 408.116

44 210.665

443 48.200

44303 48.200

445 162.465

44505 162.465

48 197.451

480 197.451

48004 197.451

25.153.967

6 8.060.953

62 4.090.434

621 3.132.176

62100 3.132.176

624 858.258

62400 858.258

629 100.000

62902 100.000

63 527.101

631 527.101

63100 527.101

64 3.259.918

640 478.001

64001 478.001

641 2.732.754

64100 2.732.754

645 49.163

64500 49.163

65 183.500

650 183.500

65001 183.500

7 21.196.619

74 18.921.561

740 100.000

74011 100.000

743 28.350

74314 28.350

744 18.479.424

74403 18.479.424

745 313.787

74502 313.787

76 1.351.858

760 1.351.858

7600G 120.463

7601B 496.050

76097 735.345

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01

77 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 530.000

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 530.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 393.200

7803C INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES 120.000

78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 273.200

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.257.572

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.411.539

TOTAL PROGRAMA 54.411.539

Euros

TOTAL

77 770 7700Q 78 780 7803C 78048 530.000 530.000 530.000 393.200 393.200 120.000 273.200

29.257.572

54.411.539

54.411.539

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

1 GASTOS DE PERSONAL 5.277.446

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.742.667

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.050.682

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 691.985

13 LABORAL FIJO 1.847.728

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.427.083

131 OTRAS REMUNERACIONES 420.645

13100 OTRAS REMUNERACIONES 321.012

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 99.633

14 LABORAL EVENTUAL 391.053

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.371

141 OTRAS REMUNERACIONES 89.682

14100 OTRAS REMUNERACIONES 73.179

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 215.750

160 PRODUCTIVIDAD 215.750

16000 PRODUCTIVIDAD 215.750

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.024.043

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 602.887

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.156

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.647.620

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 720

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 720

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.873

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.328

21000 INFRAESTRUCTURA 7.328

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.103

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.239

215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.850

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.353

Euros

TOTAL

1 5.277.446

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.742.667

120 1.050.682

12000 1.050.682

121 691.985

12100 691.985

13 1.847.728

130 1.427.083

13000 1.427.083

131 420.645

13100 321.012

13101 99.633

14 391.053

140 301.371

14000 301.371

141 89.682

14100 73.179

14101 16.503

16 215.750

160 215.750

16000 215.750

17 1.024.043

170 602.887

17000 602.887

171 421.156

17100 421.156

2 2.647.620

20 720

203 720

20300 720

21 78.873

210 7.328

21000 7.328

212 30.103

21200 30.103

213 24.239

21300 24.239

215 10.850

21500 10.850

216 6.353

21600 6.353

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.560.083

220 MATERIAL DE OFICINA 36.095

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.309

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.865

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.921

221 SUMINISTROS 1.225.934

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 171.190

22101 AGUA 313.432

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 323.205

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.846

22104 VESTUARIO 9.987

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 276.611

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.848

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 18.538

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 11.373

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 23.827

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 11.371

22199 OTROS SUMINISTROS 60.706

222 COMUNICACIONES 15.722

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 205

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.517

223 TRANSPORTES 22.620

22300 TRANSPORTES 22.620

224 PRIMAS DE SEGUROS 435.513

22400 PRIMAS DE SEGUROS 435.513

225 TRIBUTOS 82.942

22500 I.B.I. 66.154

22503 OTRAS TASAS 9.875

22504 OTROS 6.913

226 GASTOS DIVERSOS 351.030

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.973

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 256.142

22699 OTROS GASTOS 84.915

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390.227

22700 LIMPIEZA Y ASEO 83.967

22701 SEGURIDAD 301.474

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 295

22799 OTROS 4.491

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.944

230 DIETAS 5.000

23000 DIETAS 5.000

231 LOCOMOCIÓN 2.944

23100 LOCOMOCIÓN 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 787.567

44 445 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 134.500 134.500

Euros

TOTAL

22 2.560.083

220 36.095

22000 9.309

22001 20.865

22002 5.921

221 1.225.934

22100 171.190

22101 313.432

22102 323.205

22103 1.846

22104 9.987

22105 276.611

22106 3.848

22107 18.538

22108 11.373

22111 23.827

22112 11.371

22199 60.706

222 15.722

22201 205

22204 15.517

223 22.620

22300 22.620

224 435.513

22400 435.513

225 82.942

22500 66.154

22503 9.875

22504 6.913

226 351.030

22606 9.973

22609 256.142

22699 84.915

227 390.227

22700 83.967

22701 301.474

22706 295

22799 4.491

23 7.944

230 5.000

23000 5.000

231 2.944

23100 2.944

4 787.567

44 445 134.500 134.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 134.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 653.067

4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 464.856

480B1 EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 188.211

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.712.633

6 INVERSIONES REALES 1.469.889

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 792.414

621 CONSTRUCCIONES 563.157

62100 CONSTRUCCIONES 563.157

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.950

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 19.950

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209.307

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 527.206

631 CONSTRUCCIONES 410.031

63100 CONSTRUCCIONES 410.031

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.915

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.915

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 66.260

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.269

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 36.240

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.240

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 36.886

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 77.143

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.007.809

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 697.500

740 UNIVERSIDADES 252.000

74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 252.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 445.500

74109 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 445.500

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.180.509

76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 90.500

76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 823.565

76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.129.800

78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 390.000

78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 1.859.000

78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000

78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.477.698

Euros

TOTAL

44504 134.500

48 653.067

480 653.067

4802C 464.856

480B1 188.211

8.712.633

6 1.469.889

62 792.414

621 563.157

62100 563.157

623 19.950

62301 19.950

629 209.307

62902 209.307

63 527.206

631 410.031

63100 410.031

633 50.915

63301 50.915

639 66.260

63900 66.260

64 150.269

640 36.240

64001 36.240

641 36.886

64100 36.886

649 77.143

64900 77.143

7 5.007.809

74 697.500

740 252.000

74000 252.000

741 445.500

74109 445.500

76 1.180.509

760 1.180.509

76047 90.500

76060 823.565

76063 266.444

78 3.129.800

780 3.129.800

78011 390.000

78064 1.859.000

78073 870.000

78080 10.800

6.477.698

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.190.331

TOTAL PROGRAMA 15.190.331

Euros

TOTAL

15.190.331

15.190.331

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

1 GASTOS DE PERSONAL 4.690.138

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493

101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.976.867

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.177.315

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 799.552

13 LABORAL FIJO 1.337.703

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.002.818

131 OTRAS REMUNERACIONES 334.885

13100 OTRAS REMUNERACIONES 180.445

13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 154.440

14 LABORAL EVENTUAL 153.302

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.778

141 OTRAS REMUNERACIONES 56.524

14100 OTRAS REMUNERACIONES 53.576

14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.948

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 245.061

160 PRODUCTIVIDAD 245.061

16000 PRODUCTIVIDAD 245.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 921.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 461.808

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 459.192

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 348.177

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 244

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 244

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.309

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 4.686

21000 INFRAESTRUCTURA 2.343

21001 BIENES NATURALES 2.343

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.485

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.194

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.944

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 290.990

Euros

TOTAL

1 4.690.138

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 1.976.867

120 1.177.315

12000 1.177.315

121 799.552

12100 799.552

13 1.337.703

130 1.002.818

13000 1.002.818

131 334.885

13100 180.445

13101 154.440

14 153.302

140 96.778

14000 96.778

141 56.524

14100 53.576

14101 2.948

16 245.061

160 245.061

16000 245.061

17 921.000

170 461.808

17000 461.808

171 459.192

17100 459.192

2 348.177

20 244

203 244

20300 244

21 23.309

210 4.686

21000 2.343

21001 2.343

212 2.485

21200 2.485

213 12.194

21300 12.194

215 3.944

21500 3.944

22 290.990

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

220 MATERIAL DE OFICINA 31.311

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.507

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.498

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.306

221 SUMINISTROS 119.384

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 100.815

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 7.179

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.945

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 349

22199 OTROS SUMINISTROS 6.096

222 COMUNICACIONES 6.384

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 413

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.971

223 TRANSPORTES 4.601

22300 TRANSPORTES 4.601

224 PRIMAS DE SEGUROS 22.324

22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.324

225 TRIBUTOS 4.551

22500 I.B.I. 1.685

22503 OTRAS TASAS 1.685

22504 OTROS 1.181

226 GASTOS DIVERSOS 15.416

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.422

22699 OTROS GASTOS 6.994

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 87.019

22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.600

22701 SEGURIDAD 45.489

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.196

22799 OTROS 6.734

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.634

230 DIETAS 13.346

23000 DIETAS 13.346

231 LOCOMOCIÓN 20.288

23100 LOCOMOCIÓN 20.288

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.038.315

6 INVERSIONES REALES 9.400.047

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 919.763

621 CONSTRUCCIONES 900.763

62100 CONSTRUCCIONES 900.763

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 14.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 20.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

63300 MAQUINARIA 5.000

Euros

TOTAL

220 31.311

22000 18.507

22001 7.498

22002 5.306

221 119.384

22100 100.815

22108 7.179

22111 4.945

22112 349

22199 6.096

222 6.384

22201 413

22204 5.971

223 4.601

22300 4.601

224 22.324

22400 22.324

225 4.551

22500 1.685

22503 1.685

22504 1.181

226 15.416

22608 8.422

22699 6.994

227 87.019

22700 20.600

22701 45.489

22706 14.196

22799 6.734

23 33.634

230 13.346

23000 13.346

231 20.288

23100 20.288

5.038.315

6 9.400.047

62 919.763

621 900.763

62100 900.763

623 5.000

62301 5.000

624 14.000

62400 14.000

63 20.000

633 15.000

63300 5.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000

63302 UTILLAJE 5.000

639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.176.428

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 372.918

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 372.918

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 803.510

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 7.283.856

65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7.030.502

65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 253.354

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.622.013

78 780 7802T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 3.622.013 3.622.013 3.622.013

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.022.060

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.060.375

TOTAL PROGRAMA 18.060.375

Euros

TOTAL

63301 5.000

63302 5.000

639 5.000

63900 5.000

64 1.176.428

640 372.918

64001 372.918

641 803.510

64100 803.510

65 7.283.856

650 7.283.856

65000 7.030.502

65001 253.354

7 3.622.013

78 780 7802T 3.622.013 3.622.013 3.622.013

13.022.060

18.060.375

18.060.375

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01

1 GASTOS DE PERSONAL 3.171.500

10 100 10000 101 10100 12 120 12000 121 12100 13 130 13000 131 13100 16 160 16000 17 170 17000 171 17100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 56.205 19.493 19.493 36.712 36.712 2.252.207 1.331.312 1.331.312 920.895 920.895 67.138 52.198 52.198 14.940 14.940 256.807 256.807 256.807 539.143 20.760 20.760 518.383 518.383

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.185

22 220 22000 22001 226 22606 23 230 23000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS 11.400 1.888 53 1.835 9.512 9.512 8.785 8.785 8.785

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

44 443 44311 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A OTROS ENTES PÚBLICOS CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.291.685

6 INVERSIONES REALES 2.886.154

60 601 60101 62 621 62100 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJECUCIÓN DE OBRA INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 124.475 124.475 124.475 1.469.376 1.468.318 1.468.318

Euros

TOTAL

1 3.171.500

10 56.205

100 19.493

10000 19.493

101 36.712

10100 36.712

12 2.252.207

120 1.331.312

12000 1.331.312

121 920.895

12100 920.895

13 67.138

130 52.198

13000 52.198

131 14.940

13100 14.940

16 256.807

160 256.807

16000 256.807

17 539.143

170 20.760

17000 20.760

171 518.383

17100 518.383

2 20.185

22 11.400

220 1.888

22000 53

22001 1.835

226 9.512

22606 9.512

23 8.785

230 8.785

23000 8.785

4 100.000

44 443 44311 100.000 100.000 100.000

3.291.685

6 2.886.154

60 124.475

601 124.475

60101 124.475

62 1.469.376

621 1.468.318

62100 1.468.318

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058

62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.058

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.292.303

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 107.120

64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.120

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 266.462

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 918.721

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.242.754

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.489.830

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.469.830

74100 SOTUR, S.A. 15.469.830

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000

74314 OTROS CONSORCIOS 20.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.677.006

76012 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 2.132.287

76049 ACTIVID. CULTURALES PROMOCIÓN CAMINO DE SANTIAGO 57.731

76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 2.486.988

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.075.918

7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 492.188

7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 583.730

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.128.908

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.420.593

TOTAL PROGRAMA 27.420.593

Euros

TOTAL

624 1.058

62400 1.058

64 1.292.303

640 107.120

64001 107.120

641 266.462

64100 266.462

649 918.721

64900 918.721

7 21.242.754

74 15.489.830

741 15.469.830

74100 15.469.830

743 20.000

74314 20.000

76 4.677.006

760 4.677.006

76012 2.132.287

76049 57.731

76068 2.486.988

78 1.075.918

780 1.075.918

7801F 492.188

7801I 583.730

24.128.908

27.420.593

27.420.593

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01

6 INVERSIONES REALES 661.427

64 640 64001 641 64100 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000

74 740 74015 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 711.427

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 711.427

TOTAL PROGRAMA 711.427

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

6 661.427

64 640 64001 641 64100 661.427 84.210 84.210 577.217 577.217

7 50.000

74 740 74015 50.000 50.000 50.000

711.427

711.427

711.427

133.216.252

1.10

20.CORtES DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

1 GASTOS DE PERSONAL 7.079.200 1.931.752

10 ALTOS CARGOS 1.464.000 227.700

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 136.000

101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700

10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 91.700

11 PERSONAL EVENTUAL 562.000 1.000.000

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.000 395.000

111 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000

11100 OTRAS REMUNERACIONES 331.000 605.000

12 FUNCIONARIOS 3.611.000 358.239

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.675.000 167.516

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.936.000 190.723

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000 600

161 GRATIFICACIONES 10.000 600

16100 GRATIFICACIONES 10.000 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000 323.900

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 320.000

177 OTRAS CUOTAS 3.900

17700 OTRAS CUOTAS 3.900

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 164.200 21.313

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 6.313

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 15.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 138.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.909.583 376.878

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.771

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 970.608 23.050

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 174.800 9.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 1.850

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 22.750 2.800

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 1.400

Euros

TOTAL

1 9.010.952

10 1.691.700

100 684.000

10000 684.000

101 1.007.700

10100 1.007.700

11 1.562.000

110 626.000

11000 626.000

111 936.000

11100 936.000

12 3.969.239

120 1.842.516

12000 1.842.516

121 2.126.723

12100 2.126.723

16 10.600

161 10.600

16100 10.600

17 1.591.900

171 1.588.000

17100 1.588.000

177 3.900

17700 3.900

18 185.513

180 32.513

18000 32.513

181 15.000

18100 15.000

189 138.000

18900 138.000

2 5.286.461

20 14.771

203 778

20300 778

204 13.993

20400 13.993

21 993.658

212 183.800

21200 183.800

213 81.850

21300 81.850

214 25.550

21400 25.550

215 7.400

21500 7.400

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 162.641 8.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 524.417

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.356.267 276.057

220 MATERIAL DE OFICINA 330.812 51.614

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.000 12.168

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 35.000

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 4.446

221 SUMINISTROS 425.525 61.429

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000 30.000

22101 AGUA 5.775

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.000 9.079

22104 VESTUARIO 13.000 3.150

22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 4.200

222 COMUNICACIONES 203.000 37.774

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 9.600

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 28.174

223 TRANSPORTES 2.880 1.000

22300 TRANSPORTES 2.880 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500

22400 PRIMAS DE SEGUROS 159.250 3.500

225 TRIBUTOS 136.000

22500 I.B.I. 130.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.000

22502 I.T.V. 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 135.700 30.740

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.800 5.148

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 8.892

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 7.000

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000

22699 OTROS GASTOS 40.000 9.700

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 963.100 90.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 299.000 40.000

22701 SEGURIDAD 479.100 50.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

22799 OTROS 170.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.528.708 63.000

230 DIETAS 1.344.580 43.000

23000 DIETAS 1.344.580 43.000

231 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000

23100 LOCOMOCIÓN 184.128 20.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 54.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000

Euros

TOTAL

216 170.641

21600 170.641

219 524.417

21900 524.417

22 2.632.324

220 382.426

22000 52.168

22001 297.000

22002 33.258

221 486.954

22100 300.000

22101 5.775

22102 113.000

22103 39.079

22104 16.150

22199 12.950

222 240.774

22201 14.600

22204 226.174

223 3.880

22300 3.880

224 162.750

22400 162.750

225 136.000

22500 130.000

22501 3.000

22502 3.000

226 166.440

22601 15.948

22602 83.292

22603 500

22606 11.000

22609 6.000

22699 49.700

227 1.053.100

22700 339.000

22701 529.100

22706 15.000

22799 170.000

23 1.591.708

230 1.387.580

23000 1.387.580

231 204.128

23100 204.128

24 54.000

240 54.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 54.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.839.171

48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN VILLALAR FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.827.954 2.308.630

6 INVERSIONES REALES 305.570 36.500

62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 267.570 54.000 54.000 28.000 28.000 9.570 9.570 15.000 15.000 160.000 160.000 1.000 1.000 38.000 38.000 38.000 36.500 1.000 1.000 5.000 5.000 6.000 6.000 12.500 12.500 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.570 36.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.133.524 2.345.130

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 4.000

83 830 83003 831 83108 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 60.000 60.000 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 4.000

TOTAL PROGRAMA 17.193.524 2.349.130

Euros

TOTAL

24000 54.000

4 4.839.171

48 480 4801Q 4803O 480E2 480E3 4.839.171 4.839.171 1.056.000 1.000 1.400.186 2.381.985

19.136.584

6 342.070

62 621 62100 623 62301 624 62400 626 62600 627 62700 628 62800 64 645 64500 304.070 55.000 55.000 33.000 33.000 9.570 9.570 21.000 21.000 172.500 172.500 13.000 13.000 38.000 38.000 38.000

342.070

19.478.654

8 64.000

83 830 83003 831 83108 64.000 63.000 63.000 1.000 1.000

64.000

19.542.654

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

1 GASTOS DE PERSONAL 5.146.925

10 ALTOS CARGOS 276.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.460

101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526

11 PERSONAL EVENTUAL 287.555

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.333

111 OTRAS REMUNERACIONES 189.222

11100 OTRAS REMUNERACIONES 189.222

12 FUNCIONARIOS 3.538.077

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.218.599

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.319.478

13 LABORAL FIJO 198.060

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.550

131 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

13100 OTRAS REMUNERACIONES 127.510

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.822

160 PRODUCTIVIDAD 7.822

16000 PRODUCTIVIDAD 7.822

161 GRATIFICACIONES 6.000

16100 GRATIFICACIONES 6.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 646.425

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 57.951

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 588.474

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000

185 SEGUROS 15.000

18500 SEGUROS 15.000

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000

189 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 16.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.750

20 202 20200 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.500 10.500 10.500

Euros

TOTAL

1 5.146.925

10 276.986

100 122.460

10000 122.460

101 154.526

10100 154.526

11 287.555

110 98.333

11000 98.333

111 189.222

11100 189.222

12 3.538.077

120 1.218.599

12000 1.218.599

121 2.319.478

12100 2.319.478

13 198.060

130 70.550

13000 70.550

131 127.510

13100 127.510

16 13.822

160 7.822

16000 7.822

161 6.000

16100 6.000

17 646.425

170 57.951

17000 57.951

171 588.474

17100 588.474

18 186.000

180 30.000

18000 30.000

181 115.000

18100 115.000

185 15.000

18500 15.000

186 10.000

18600 10.000

189 16.000

18900 16.000

2 510.750

20 202 20200 13.500 10.500 10.500

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 381.750

220 MATERIAL DE OFICINA 41.500

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.000

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.500

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000

221 SUMINISTROS 77.000

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 36.000

22101 AGUA 1.000

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 15.000

22104 VESTUARIO 5.000

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.500

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.500

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000

222 COMUNICACIONES 35.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.000

22299 OTRAS 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

225 TRIBUTOS 22.450

22500 I.B.I. 17.500

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100

22502 I.T.V. 350

22503 OTRAS TASAS 2.500

22504 OTROS 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 20.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 7.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000

Euros

TOTAL

206 2.000

20600 2.000

208 1.000

20800 1.000

21 92.500

212 20.000

21200 20.000

213 19.000

21300 19.000

214 10.000

21400 10.000

215 12.000

21500 12.000

216 30.000

21600 30.000

219 1.500

21900 1.500

22 381.750

220 41.500

22000 14.000

22001 25.500

22002 2.000

221 77.000

22100 36.000

22101 1.000

22102 15.000

22103 15.000

22104 5.000

22111 1.500

22112 2.500

22199 1.000

222 35.000

22201 12.000

22204 22.000

22299 1.000

224 6.000

22400 6.000

225 22.450

22500 17.500

22501 1.100

22502 350

22503 2.500

22504 1.000

226 20.500

22601 7.000

22606 10.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01

22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

49 491 49199 AL EXTERIOR OTROS OTROS 2.000 2.000 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.659.675

6 INVERSIONES REALES 50.000

62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.709.675

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 40.000 40.000 40.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.000

TOTAL PROGRAMA 5.749.675

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 1.000 2.500 179.300 66.000 50.000 300 61.000 2.000 15.000 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 8.000 8.000 8.000

4 2.000

49 491 49199 2.000 2.000 2.000

5.659.675

6 50.000

62 623 62301 62302 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 30.000 5.000 4.500 500 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

50.000

5.709.675

8 40.000

83 830 83003 40.000 40.000 40.000

40.000

5.749.675

25.292.329

1.11

21.DEUDA PÚBLICA

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 011A01

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 227 22706 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 901 90100 91 911 91100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

2 39.000

22 227 22706 39.000 39.000 39.000

3 329.275.162

30 300 30001 301 30100 31 310 31001 31003 311 31100 86.162.728 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000 243.112.434 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

329.314.162

329.314.162

9 281.580.150

90 901 90100 91 911 91100 50.000.000 50.000.000 50.000.000 231.580.150 231.580.150 231.580.150

281.580.150

610.894.312

610.894.312

1.12

22.CONSEJO CONSULtIVO DE CAStILLA y LEóN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

1 GASTOS DE PERSONAL 2.295.138

10 ALTOS CARGOS 320.180

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 104.250

101 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

10100 OTRAS REMUNERACIONES 215.930

11 PERSONAL EVENTUAL 131.310

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.300

111 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.010

12 FUNCIONARIOS 946.546

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.713

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 481.833

13 LABORAL FIJO 122.727

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.441

131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286

14 LABORAL EVENTUAL 48.669

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.519

141 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.150

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 277.061

160 PRODUCTIVIDAD 247.061

16000 PRODUCTIVIDAD 247.061

161 GRATIFICACIONES 30.000

16100 GRATIFICACIONES 30.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 65.000

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 287.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.645

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 68.000

185 SEGUROS 6.685

18500 SEGUROS 6.685

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660

189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

Euros

TOTAL

1 2.295.138

10 320.180

100 104.250

10000 104.250

101 215.930

10100 215.930

11 131.310

110 54.300

11000 54.300

111 77.010

11100 77.010

12 946.546

120 464.713

12000 464.713

121 481.833

12100 481.833

13 122.727

130 83.441

13000 83.441

131 39.286

13100 39.286

14 48.669

140 31.519

14000 31.519

141 17.150

14100 17.150

16 277.061

160 247.061

16000 247.061

161 30.000

16100 30.000

17 352.000

170 65.000

17000 65.000

171 287.000

17100 287.000

18 96.645

180 10.000

18000 10.000

181 68.000

18100 68.000

185 6.685

18500 6.685

186 4.660

18600 4.660

189 7.300

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 121.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.696

220 MATERIAL DE OFICINA 50.000

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500

221 SUMINISTROS 56.552

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.000

22101 AGUA 500

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 26.052

22104 VESTUARIO 5.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000

222 COMUNICACIONES 32.850

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283

225 TRIBUTOS 2.500

22500 I.B.I. 1.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000

22503 OTRAS TASAS 500

226 GASTOS DIVERSOS 21.500

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500

22699 OTROS GASTOS 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 104.011

22700 LIMPIEZA Y ASEO 25.000

Euros

TOTAL

18900 7.300

2 501.346

20 121.000

202 120.000

20200 120.000

206 1.000

20600 1.000

21 25.000

212 1.000

21200 1.000

213 3.000

21300 3.000

214 12.000

21400 12.000

215 1.000

21500 1.000

216 8.000

21600 8.000

22 273.696

220 50.000

22000 20.750

22001 28.750

22002 500

221 56.552

22100 12.000

22101 500

22102 8.000

22103 26.052

22104 5.000

22199 5.000

222 32.850

22201 2.850

22204 30.000

224 6.283

22400 6.283

225 2.500

22500 1.000

22501 1.000

22503 500

226 21.500

22601 5.500

22606 14.500

22608 500

22699 1.000

227 104.011

22700 25.000

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01

22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 SEGURIDAD POSTALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.796.484

6 INVERSIONES REALES 101.803

62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.803

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.898.287

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 830 83003 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 12.000 12.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL PROGRAMA 2.910.287

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

22701 22703 22706 22799 23 230 23000 231 23100 233 23300 24 240 24000 53.511 1.000 24.000 500 66.650 10.650 10.650 6.000 6.000 50.000 50.000 15.000 15.000 15.000

2.796.484

6 101.803

62 624 62400 626 62600 627 62700 64 645 64500 96.803 5.000 5.000 81.803 81.803 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000

101.803

2.898.287

8 12.000

83 830 83003 12.000 12.000 12.000

12.000

2.910.287

2.910.287

1.13

31.POLÍtICA AGRARIA COMÚN

5.- Detalle económico por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS PRIMAS GANADERAS P.A.C. AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069

TOTAL PROGRAMA 923.844.069

TOTAL SECCIÓN

Euros

TOTAL

4 923.844.069

47 470 47010 47013 47015 47016 923.844.069 923.844.069 766.032.140 39.537.600 110.000.000 8.274.329

923.844.069

923.844.069

923.844.069

923.844.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

ESTADO DE GASTOS

DETALLE POR PROGRAMAS

1

DETALLE ECONÓMICO TERRITORIAL POR PROGRAMAS

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.000

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.000 39.000

3 GASTOS FINANCIEROS 329.275.162

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 86.162.728

300 30001 301 30100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 INTERESES INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 329.314.162

9 PASIVOS FINANCIEROS 281.580.150

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 50.000.000

901 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 50.000.000 50.000.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.580.150

911 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 231.580.150 231.580.150

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 281.580.150

TOTAL PROGRAMA 610.894.312

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 39.000

22 39.000

227 22706 39.000 39.000

3 329.275.162

30 86.162.728

300 30001 301 30100 77.162.728 77.162.728 9.000.000 9.000.000

31 243.112.434

310 31001 31003 311 31100 216.461.796 208.961.796 7.500.000 26.650.638 26.650.638

329.314.162

9 281.580.150

90 50.000.000

901 90100 50.000.000 50.000.000

91 231.580.150

911 91100 231.580.150 231.580.150

281.580.150

610.894.312

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 110.656

12 FUNCIONARIOS 81.373

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 41.726 41.726 39.647 39.647

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.943

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 9.943 9.943

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 19.340

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 19.340 19.340

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.445

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 745 745 1.097 1.097 519 519

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 177.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.101

TOTAL PROGRAMA 177.101

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.656

12 81.373

120 12000 121 12100 41.726 41.726 39.647 39.647

16 9.943

160 16000 9.943 9.943

17 19.340

171 17100 19.340 19.340

2 66.445

22 64.084

220 22000 22001 226 22606 227 22700 22706 21.183 15.000 6.183 29.000 29.000 13.901 5.901 8.000

23 2.361

230 23000 231 23100 233 23300 745 745 1.097 1.097 519 519

177.101

177.101

177.101

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.204.323 46.710 116.785

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 848.794 34.198 84.135

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 462.176 462.176 386.618 386.618 18.322 18.322 15.876 15.876 48.841 48.841 35.294 35.294

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.176 3.111 9.146

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 101.176 101.176 3.111 3.111 9.146 9.146

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.148 9.401 23.504

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 198.148 198.148 9.401 9.401 23.504 23.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.851

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.000

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

214 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE COMUNICACIONES 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 1.885.919

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 89.347 35.602 53.481 34.198 34.666 82.398 54.354 1.351.173

120 12000 121 12100 53.580 53.580 35.767 35.767 19.726 19.726 15.876 15.876 30.445 30.445 23.036 23.036 18.322 18.322 15.876 15.876 18.790 18.790 15.876 15.876 47.087 47.087 35.311 35.311 31.331 31.331 23.023 23.023 748.620 748.620 602.553 602.553

16 11.536 3.111 6.035 3.111 3.111 10.341 5.018 155.696

160 16000 11.536 11.536 3.111 3.111 6.035 6.035 3.111 3.111 3.111 3.111 10.341 10.341 5.018 5.018 155.696 155.696

17 15.233 9.755 14.997 9.401 9.519 23.368 9.519 322.845

171 17100 15.233 15.233 9.755 9.755 14.997 14.997 9.401 9.401 9.519 9.519 23.368 23.368 9.519 9.519 322.845 322.845

2 1.158.851

20 24.000

202 20200 24.000 24.000

21 5.000

214 21400 5.000 5.000

22 1.116.884

220 22000 22001 221 22100 22103 22104 22111 222 6.000 5.000 1.000 95.556 840 4.294 90.322 100 1.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.200

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.200

480 48021 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.200 232.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.374 46.710 116.785

6 INVERSIONES REALES 9.248.805

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 533.016

628 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 533.016 533.016

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.715.789

645 64500 649 64900 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22204 223 22300 224 22400 225 22503 226 22606 22607 22699 227 22706 22799 1.000 671.026 671.026 2.000 2.000 1.000 1.000 267.791 262.484 5.207 100 72.511 285 72.226

23 12.967

230 23000 231 23100 233 23300 5.000 5.000 2.000 2.000 5.967 5.967

4 232.200

48 232.200

480 48021 232.200 232.200

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 3.276.970

6 9.248.805

62 533.016

628 62800 533.016 533.016

64 8.715.789

645 64500 649 64900 8.215.789 8.215.789 500.000 500.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.248.805

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.844.179 46.710 116.785

TOTAL PROGRAMA 11.844.179 46.710 116.785

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

9.248.805

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

116.116 48.468 74.513 46.710 47.296 116.107 68.891 12.525.775

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.281.132 504.174 494.979

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.424.128 324.315 324.492

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 767.732 767.732 656.396 656.396 190.946 190.946 133.369 133.369 189.005 189.005 135.487 135.487

13 LABORAL FIJO 648.023 45.072 45.561

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 490.865 490.865 157.158 157.158 36.982 36.982 8.090 8.090 37.471 37.471 8.090 8.090

14 LABORAL EVENTUAL 166.089

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 124.859 124.859 41.230 41.230

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 262.895 37.133 36.430

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 194.895 194.895 68.000 68.000 37.133 37.133 36.430 36.430

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 576.915 97.654 88.496

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 218.918 218.918 354.097 354.097 3.900 3.900 14.460 14.460 83.194 83.194 14.550 14.550 73.946 73.946

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 661.335 400.096 462.794 296.535 421.396 583.173 462.465 7.568.079

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 351.713 269.183 295.432 195.002 261.023 354.401 263.778 4.063.467

120 12000 121 12100 211.409 211.409 140.304 140.304 154.475 154.475 114.708 114.708 172.968 172.968 122.464 122.464 117.733 117.733 77.269 77.269 159.433 159.433 101.590 101.590 205.777 205.777 148.624 148.624 155.228 155.228 108.550 108.550 2.324.706 2.324.706 1.738.761 1.738.761

13 134.973 24.725 45.375 20.375 50.607 72.456 77.508 1.164.675

130 13000 131 13100 108.822 108.822 26.151 26.151 20.401 20.401 4.324 4.324 38.587 38.587 6.788 6.788 17.353 17.353 3.022 3.022 43.252 43.252 7.355 7.355 61.902 61.902 10.554 10.554 65.820 65.820 11.688 11.688 921.455 921.455 243.220 243.220

14 166.089

140 14000 141 14100 124.859 124.859 41.230 41.230

16 41.252 30.217 33.141 22.486 28.521 41.261 30.208 563.544

160 16000 161 16100 41.252 41.252 30.217 30.217 33.141 33.141 22.486 22.486 28.521 28.521 41.261 41.261 30.208 30.208 495.544 495.544 68.000 68.000

17 133.397 75.971 88.846 58.672 81.245 115.055 90.971 1.407.222

170 17000 171 17100 177 17700 42.810 42.810 90.587 90.587 8.208 8.208 67.763 67.763 13.803 13.803 75.043 75.043 6.764 6.764 51.908 51.908 16.308 16.308 64.937 64.937 23.043 23.043 92.012 92.012 24.634 24.634 66.337 66.337 383.498 383.498 1.019.824 1.019.824 3.900 3.900

18 65.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 15.000 15.000 50.000 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.365.926 58.000 58.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.102.500 2.500 2.500

202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.100.000 1.100.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.000 4.000

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.930 1.930 7.705 7.705 19.142 19.142 3.174 3.174 9.650 9.650 4.825 4.825 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.188.536 51.500 51.500

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 145.765 75.665 40.100 30.000 88.091 12.000 2.000 1.500 32.000 6.900 13.138 3.553 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

180 18000 185 18500 15.000 15.000 50.000 50.000

2 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 2.887.926

20 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.125.000

202 20200 205 20500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.100.000 1.100.000 25.000 25.000

21 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 82.426

212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 2.000 2.000 500 500 1.500 1.500 1.930 1.930 25.705 25.705 23.642 23.642 16.674 16.674 9.650 9.650 4.825 4.825

22 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 1.652.036

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 15.000 15.000 9.500 6.000 1.500 2.000 280.765 210.665 40.100 30.000 173.591 66.000 2.000 15.000 50.000 6.900 13.138 3.553

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22199 OTROS SUMINISTROS 17.000

222 COMUNICACIONES 325.000 15.000 15.000

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.000 5.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.000 10.000

223 TRANSPORTES 36.800

22300 TRANSPORTES 36.800

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

225 TRIBUTOS 3.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500

22502 I.T.V. 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 91.763

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.155

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000

22699 OTROS GASTOS 8.358

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 490.117 12.000 12.000

22700 LIMPIEZA Y ASEO 163.117 6.000 6.000

22701 SEGURIDAD 191.000 6.000 6.000

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.000

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000

22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.464

230 DIETAS 12.000

23000 DIETAS 12.000

231 LOCOMOCIÓN 16.464

23100 LOCOMOCIÓN 16.464

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 457.670.425

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 457.670.425

400 40001 40004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 457.670.425 446.390.843 11.279.582

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 463.317.483 562.174 552.979

6 INVERSIONES REALES 427.929

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22199 17.000

222 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 460.000

22201 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000

22204 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 410.000

223 36.800

22300 36.800

224 8.000

22400 8.000

225 3.000

22501 1.500

22502 1.500

226 91.763

22601 15.300

22602 40.950

22603 5.000

22606 12.155

22607 10.000

22699 8.358

227 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 598.117

22700 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 217.117

22701 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 245.000

22704 2.000

22706 130.000

22799 4.000

23 28.464

230 12.000

23000 12.000

231 16.464

23100 16.464

4 457.670.425

40 457.670.425

400 40001 40004 457.670.425 446.390.843 11.279.582

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 468.126.430

6 427.929

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 114.200

626 62600 627 62700 MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.200 4.200 110.000 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.835.950

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 29.835.950

700 70001 70004 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUTO DE LA JUVENTUD 29.835.950 28.448.668 1.387.282

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.263.879

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.581.362 562.174 552.979

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL PROGRAMA 493.584.362 562.174 552.979

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62 114.200

626 62600 627 62700 4.200 4.200 110.000 110.000

64 313.729

641 64100 645 64500 649 64900 48.170 48.170 250.000 250.000 15.559 15.559

7 29.835.950

70 29.835.950

700 70001 70004 29.835.950 28.448.668 1.387.282

30.263.879

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.390.309

8 3.000

83 3.000

831 83103 3.000 3.000

3.000

719.335 458.096 520.794 354.535 479.396 641.173 520.465 498.393.309

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.005.944 72.960 74.736

12 FUNCIONARIOS 672.421 56.881 57.640

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 376.541 376.541 295.880 295.880 33.841 33.841 23.040 23.040 34.587 34.587 23.053 23.053

14 LABORAL EVENTUAL 63.129

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 50.025 50.025 13.104 13.104

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.900 6.213 7.230

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 85.900 85.900 6.213 6.213 7.230 7.230

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.494 9.866 9.866

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 20.160 20.160 164.334 164.334 9.866 9.866 9.866 9.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 309.611

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.912

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 75.660 69.934 73.210 78.619 72.374 73.263 79.756 1.676.456

12 59.759 57.710 57.131 61.523 56.584 53.505 58.518 1.191.672

120 12000 121 12100 34.801 34.801 24.958 24.958 34.135 34.135 23.575 23.575 34.091 34.091 23.040 23.040 37.087 37.087 24.436 24.436 33.548 33.548 23.036 23.036 30.482 30.482 23.023 23.023 35.478 35.478 23.040 23.040 684.591 684.591 507.081 507.081

14 63.129

140 14000 141 14100 50.025 50.025 13.104 13.104

16 6.035 6.035 6.213 7.230 6.035 5.018 6.213 142.122

160 16000 6.035 6.035 6.035 6.035 6.213 6.213 7.230 7.230 6.035 6.035 5.018 5.018 6.213 6.213 142.122 142.122

17 9.866 6.189 9.866 9.866 9.755 14.740 15.025 279.533

170 17000 171 17100 9.866 9.866 6.189 6.189 9.866 9.866 9.866 9.866 9.755 9.755 14.740 14.740 15.025 15.025 20.160 20.160 259.373 259.373

2 25.000 334.611

20 25.000 25.000

202 20200 25.000 25.000 25.000 25.000

22 264.912

220 22000 22001 22002 223 22300 226 22602 22606 22609 22.698 18.125 1.201 3.372 15.174 15.174 137.040 8.430 72.633 55.977

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

227 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 90.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.612

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 10.000 10.000 14.612 14.612

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.087

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.087 20.087

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.408.472 295.020 973.350

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 290.000

440 44000 444 44412 A UNIVERSIDADES MEJORA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUND.CIUDADANÍA C.Y L. EXTERIOR Y COOP. DESARROLLO 80.000 80.000 210.000 210.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 268.972 70.520 98.850

460 46049 46069 46072 A CORPORACIONES LOCALES PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 268.972 205.000 63.972 70.520 70.520 98.850 98.850

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 849.500 224.500 874.500

480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 849.500 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 224.500 224.500 874.500 874.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.724.027 367.980 1.048.086

6 INVERSIONES REALES 325.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 325.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 274.174

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

227 22706 90.000 90.000

23 24.612

230 23000 231 23100 10.000 10.000 14.612 14.612

24 20.087

240 24000 20.087 20.087

4 987.793 1.141.472 769.160 383.650 240.050 1.222.870 952.620 8.374.457

44 290.000

440 44000 444 44412 80.000 80.000 210.000 210.000

46 314.293 44.530 95.660 45.150 69.550 97.620 91.870 1.197.015

460 46049 46069 46072 314.293 314.293 44.530 44.530 95.660 95.660 45.150 45.150 69.550 69.550 97.620 97.620 91.870 91.870 1.197.015 928.043 205.000 63.972

48 673.500 1.096.942 673.500 338.500 170.500 1.125.250 860.750 6.887.442

480 4800S 4802M 4802V 4803I 48065 480B6 480D3 673.500 673.500 1.096.942 1.096.942 673.500 673.500 338.500 338.500 170.500 170.500 1.125.250 1.125.250 860.750 860.750 6.887.442 73.500 30.000 225.000 100.000 75.000 346.000 6.037.942

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 10.385.524

6 325.000

64 325.000

641 274.174

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

64100 645 64500 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 274.174 826 826 50.000 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.662.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.662.000

780 78005 7803B A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN AL DESARROLLO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 5.662.000 5.582.000 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.987.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.711.027 367.980 1.048.086

TOTAL PROGRAMA 8.711.027 367.980 1.048.086

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

64100 645 64500 649 64900 274.174 826 826 50.000 50.000

7 5.662.000

78 5.662.000

780 78005 7803B 5.662.000 5.582.000 80.000

5.987.000

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524

1.063.453 1.211.406 842.370 462.269 337.424 1.296.133 1.032.376 16.372.524

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.120.737 107.685 114.015

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 717.636 82.236 86.663

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 404.982 404.982 312.654 312.654 49.958 49.958 32.278 32.278 54.368 54.368 32.295 32.295

14 LABORAL EVENTUAL 49.927

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.140 40.140 9.787 9.787

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.859 8.129 9.324

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 86.859 86.859 6.000 6.000 8.129 8.129 9.324 9.324

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.110 17.320 18.028

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.698 15.698 188.412 188.412 17.320 17.320 18.028 18.028

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.499

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

212 21200 213 21300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.220

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 72.149 119.405 105.482 104.844 109.897 76.268 107.069 2.037.551

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 56.477 87.336 86.292 79.860 79.502 54.937 80.661 1.411.600

120 12000 121 12100 33.441 33.441 23.036 23.036 52.486 52.486 34.850 34.850 53.997 53.997 32.295 32.295 47.582 47.582 32.278 32.278 47.224 47.224 32.278 32.278 31.897 31.897 23.040 23.040 48.366 48.366 32.295 32.295 824.301 824.301 587.299 587.299

14 49.927

140 14000 141 14100 40.140 40.140 9.787 9.787

16 6.035 9.324 9.324 8.129 8.129 6.213 9.324 166.790

160 16000 161 16100 6.035 6.035 9.324 9.324 9.324 9.324 8.129 8.129 8.129 8.129 6.213 6.213 9.324 9.324 160.790 160.790 6.000 6.000

17 9.637 22.745 9.866 16.855 22.266 15.118 17.084 353.029

170 17000 171 17100 9.637 9.637 22.745 22.745 9.866 9.866 16.855 16.855 22.266 22.266 15.118 15.118 17.084 17.084 15.698 15.698 337.331 337.331

2 16.428 294.927

21 2.284 2.284

212 21200 213 21300 653 653 1.631 1.631 653 653 1.631 1.631

22 14.144 260.364

220 100 2.100

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 2.000 2.000 2.000 4.053 4.053 19.663 4.313 15.350 218.504 209.859 8.645

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 1.026 1.026 2.098 2.098

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 9.963

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192

250 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 19.192

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.617 427.226

46 A CORPORACIONES LOCALES 39.812 49.168

460 46005 A CORPORACIONES LOCALES MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.812 39.812 49.168 49.168

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.805 378.058

480 48013 4801E A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DE LA MUJER ACCIONES IGUALDAD MUJER 34.805 6.405 16.020 378.058 162.637 27.768

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22000 221 22100 22101 222 22204 225 22500 226 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 100 3.534 2.745 789 200 200 1.310 1.310 9.000 4.000 5.000 2.100 5.534 4.745 789 4.253 4.253 1.310 1.310 19.663 4.313 15.350 227.504 4.000 5.000 209.859 8.645

23 3.124

230 23000 231 23100 1.026 1.026 2.098 2.098

24 9.963

240 24000 9.963 9.963

25 19.192

250 25000 19.192 19.192

4 487.056 117.362 407.046 111.417 62.066 882.414 106.827 2.676.031

46 31.854 38.859 49.098 208.791

460 46005 31.854 31.854 38.859 38.859 49.098 49.098 208.791 208.791

48 487.056 85.508 407.046 111.417 23.207 882.414 57.729 2.467.240

480 48013 4801E 487.056 86.807 30.308 85.508 55.701 17.382 407.046 89.626 35.631 111.417 34.307 16.552 23.207 6.748 9.599 882.414 155.739 33.770 57.729 24.172 19.570 2.467.240 622.142 206.600

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4801O 48031 48075 MANTENIMIENTO CENTROS ASESORAMIENTO MUJER MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.380 160.658 26.995

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.399.236 182.302 541.241

6 INVERSIONES REALES 198.574 304.222

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 198.574 304.222

641 64100 649 64900 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.755 7.755 190.819 190.819 16.915 16.915 287.307 287.307

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.320 36.860

76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000 4.800

760 76017 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 30.000 30.000 4.800 4.800

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.522 18.583

770 77008 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO MUJER 8.522 8.522 18.583 18.583

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.798 13.477

780 78098 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SENSIBILIZACIÓN 7.798 7.798 13.477 13.477

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 244.894 341.082

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.399.236 427.196 882.323

TOTAL PROGRAMA 1.399.236 427.196 882.323

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4801O 48031 48075 333.986 35.955 12.425 256.323 25.466 48.728 11.830 6.860 417.331 237.144 38.430 13.987 417.331 1.036.839 184.328

559.205 253.195 512.528 216.261 171.963 958.682 213.896 5.008.509

6 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

64 314.144 198.623 213.062 197.966 192.465 330.422 200.354 2.149.832

641 64100 649 64900 22.530 22.530 291.614 291.614 7.785 7.785 190.838 190.838 15.957 15.957 197.105 197.105 7.413 7.413 190.553 190.553 4.300 4.300 188.165 188.165 24.080 24.080 306.342 306.342 8.765 8.765 191.589 191.589 115.500 115.500 2.034.332 2.034.332

7 58.555 25.000 77.663 45.421 11.129 45.992 20.364 367.304

76 28.900 4.882 44.375 25.900 10.870 6.100 155.827

760 76017 28.900 28.900 4.882 4.882 44.375 44.375 25.900 25.900 10.870 10.870 6.100 6.100 155.827 155.827

77 24.754 8.553 17.532 8.144 4.723 26.458 9.629 126.898

770 77008 24.754 24.754 8.553 8.553 17.532 17.532 8.144 8.144 4.723 4.723 26.458 26.458 9.629 9.629 126.898 126.898

78 4.901 11.565 15.756 11.377 6.406 8.664 4.635 84.579

780 78098 4.901 4.901 11.565 11.565 15.756 15.756 11.377 11.377 6.406 6.406 8.664 8.664 4.635 4.635 84.579 84.579

372.699 223.623 290.725 243.387 203.594 376.414 220.718 2.517.136

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

931.904 476.818 803.253 459.648 375.557 1.335.096 434.614 7.525.645

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 3.124.062 855.882 944.561

10 ALTOS CARGOS 112.410

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 38.986 38.986 73.424 73.424

12 FUNCIONARIOS 2.075.569 541.330 674.049

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.133.580 1.133.580 941.989 941.989 319.830 319.830 221.500 221.500 409.795 409.795 264.254 264.254

13 LABORAL FIJO 97.489 37.534

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 81.039 81.039 16.450 16.450 33.674 33.674 3.860 3.860

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 501.031 59.918 74.420

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 254.481 254.481 246.550 246.550 59.918 59.918 74.420 74.420

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 435.052 157.145 158.558

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 435.052 435.052 30.123 30.123 127.022 127.022 11.597 11.597 146.961 146.961

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.000

226 GASTOS DIVERSOS 8.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.629.821 946.906 814.859 822.077 743.557 1.221.788 851.458 11.954.971

10 112.410

100 10000 101 10100 38.986 38.986 73.424 73.424

12 1.031.000 625.826 511.541 527.771 543.906 805.048 542.711 7.878.751

120 12000 121 12100 647.073 647.073 383.927 383.927 377.400 377.400 248.426 248.426 301.297 301.297 210.244 210.244 310.007 310.007 217.764 217.764 323.883 323.883 220.023 220.023 486.362 486.362 318.686 318.686 324.954 324.954 217.757 217.757 4.634.181 4.634.181 3.244.570 3.244.570

13 214.963 79.341 96.525 91.323 18.767 113.337 89.659 838.938

130 13000 131 13100 182.491 182.491 32.472 32.472 68.688 68.688 10.653 10.653 85.815 85.815 10.710 10.710 76.746 76.746 14.577 14.577 16.837 16.837 1.930 1.930 98.303 98.303 15.034 15.034 75.082 75.082 14.577 14.577 718.675 718.675 120.263 120.263

14 15.739 15.739

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.460 2.460 13.279 13.279 2.460 2.460

16 118.191 70.793 56.282 57.181 60.410 90.711 59.800 1.148.737

160 16000 161 16100 118.191 118.191 70.793 70.793 56.282 56.282 57.181 57.181 60.410 60.410 90.711 90.711 59.800 59.800 902.187 902.187 246.550 246.550

17 249.928 170.946 150.511 145.802 120.474 212.692 159.288 1.960.396

170 17000 171 17100 72.552 72.552 177.376 177.376 24.729 24.729 146.217 146.217 29.823 29.823 120.688 120.688 28.364 28.364 117.438 117.438 5.799 5.799 114.675 114.675 35.664 35.664 177.028 177.028 27.829 27.829 131.459 131.459 266.480 266.480 1.693.916 1.693.916

2 8.000

22 8.000

226 8.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.552.597

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 190.000

401 40104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 190.000 190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44501 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

470 47012 A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 20.000 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.342.597

480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.684.659 855.882 944.561

6 INVERSIONES REALES 126.076

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 352

624 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO 352 352

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 387

633 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 387 387

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.337

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 125.337 125.337

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.216.382

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 8.000

4 200.000 4.752.597

40 190.000

401 40104 190.000 190.000

44 200.000 200.000

445 44501 200.000 200.000 200.000 200.000

47 20.000

470 47012 20.000 20.000

48 4.342.597

480 4802P 48062 480A8 480B2 480F3 4.342.597 809.877 1.318.233 988.675 988.675 237.137

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.221.788 851.458 16.715.568

6 104.000 230.076

62 352

624 62400 352 352

63 387

633 63300 387 387

64 104.000 229.337

640 64001 649 64900 104.000 104.000 125.337 125.337 104.000 104.000

7 28.216.382

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 10.804

701 70104 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.804 10.804

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 57.305

740 74046 743 74320 UNIVERSIDADES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL A OTROS ENTES PÚBLICOS ACCIONES SEGUR. Y SALUD LABORAL Y RELAC. LABORALES 17.200 17.200 40.105 40.105

76 A CORPORACIONES LOCALES 160.670

760 7600V A CORPORACIONES LOCALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 160.670 160.670

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.391.670

770 7700L 7700M 77018 77078 A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.595.933

780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL REACTIVAC. ECONÓMICA MATERIA RELACIONES LABORALES PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.342.458

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.027.117 855.882 944.561

TOTAL PROGRAMA 36.027.117 855.882 944.561

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

70 10.804

701 70104 10.804 10.804

74 57.305

740 74046 743 74320 17.200 17.200 40.105 40.105

76 160.670

760 7600V 160.670 160.670

77 11.391.670

770 7700L 7700M 77018 77078 11.391.670 687.542 3.159.445 7.418.376 126.307

78 16.595.933

780 7801G 7802I 7802S 7802Z 7803N 78090 16.595.933 454.282 1.376.977 6.526.823 110.000 2.934.116 5.193.735

104.000 28.446.458

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026

1.629.821 946.906 814.859 1.022.077 743.557 1.325.788 851.458 45.162.026

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 2.545.457 216.265 318.392

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.790.660 155.651 213.503

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.011.266 1.011.266 779.394 779.394 92.688 92.688 62.963 62.963 130.834 130.834 82.669 82.669

13 LABORAL FIJO 47.085 25.928

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 39.553 39.553 7.532 7.532 21.279 21.279 4.649 4.649

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 224.098 17.088 22.293

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 213.847 213.847 10.251 10.251 17.088 17.088 22.293 22.293

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 427.409 43.526 56.668

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 14.548 14.548 412.861 412.861 43.526 43.526 8.011 8.011 48.657 48.657

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.742 30.000 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 146.562 30.000 20.000

220 22000 22001 221 22199 222 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 309.830 322.923 319.186 285.497 241.659 288.543 265.338 5.113.090

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 233.278 243.632 236.935 205.745 183.034 208.364 190.719 3.661.521

120 12000 121 12100 142.387 142.387 90.891 90.891 151.827 151.827 91.805 91.805 146.019 146.019 90.916 90.916 124.352 124.352 81.393 81.393 112.894 112.894 70.140 70.140 127.872 127.872 80.492 80.492 116.046 116.046 74.673 74.673 2.156.185 2.156.185 1.505.336 1.505.336

13 73.013

130 13000 131 13100 60.832 60.832 12.181 12.181

16 26.412 27.616 26.599 22.293 21.207 22.106 21.216 430.928

160 16000 161 16100 26.412 26.412 27.616 27.616 26.599 26.599 22.293 22.293 21.207 21.207 22.106 22.106 21.216 21.216 420.677 420.677 10.251 10.251

17 50.140 51.675 55.652 57.459 37.418 58.073 53.403 891.423

170 17000 171 17100 50.140 50.140 51.675 51.675 55.652 55.652 57.459 57.459 37.418 37.418 58.073 58.073 53.403 53.403 22.559 22.559 868.864 868.864

2 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 359.902

22 25.000 20.000 25.000 25.000 15.000 20.160 30.000 356.722

220 22000 22001 221 22199 222 13.671 12.188 1.483 13.606 13.606 1.728

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 OTRAS TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 1.728 10.000 5.000 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100 30.000 30.000 20.000 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.180

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 2.082 2.082 1.098 1.098

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.573.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

441 44104 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.500.000 1.500.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.073.000

480 48018 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALQUILERES DE VIVIENDAS 4.073.000 4.073.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.268.199 246.265 338.392

6 INVERSIONES REALES 421.563 12.436 36.058

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 670

611 61101 61109 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA EJECUCIÓN DE OBRA OTROS 670 670

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 420.893 12.436 36.058

660 66001 66002 66009 INVERSIÓN NUEVA EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA OTROS 420.893 21.507 399.386 12.436 12.436 6.026 6.026

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22299 225 22500 22503 226 22603 22606 22699 227 22706 22799 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 15.000 20.160 20.160 30.000 30.000 1.728 220.160 215.160 5.000 107.022 95.454 11.205 363 535 435 100

23 3.180

230 23000 231 23100 2.082 2.082 1.098 1.098

4 5.573.000

44 1.500.000

441 44104 1.500.000 1.500.000

48 4.073.000

480 48018 4.073.000 4.073.000

334.830 342.923 344.186 310.497 256.659 308.703 295.338 11.045.992

6 658.317 218.204 150.119 32.873 3.102.444 181.275 7.902 4.821.191

61 645.482 218.204 79.898 133.698 1.077.952

611 61101 61109 645.482 581.336 64.146 218.204 208.006 10.198 79.898 79.898 133.698 92.481 41.217 1.077.952 961.721 116.231

66 12.835 150.119 32.873 3.022.546 47.577 7.902 3.743.239

660 66001 66002 66009 12.835 12.835 1.679 1.679 32.873 29.460 3.413 3.022.546 273.619 2.748.927 47.577 47.577 7.902 7.902 3.564.767 330.612 25.430 3.208.725

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

661 66101 66102 66103 66109 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EJECUCIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRA PROYECTO DE OBRA OTROS 30.032 30.032

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.715.525 1.262.867 7.270.069

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

742 74203 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

76 A CORPORACIONES LOCALES 321.885 830.366 6.620.171

760 76022 76026 76039 76056 A CORPORACIONES LOCALES SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA OBRAS DE INTERÉS URBANO 321.885 321.885 830.366 816.933 13.433 6.620.171 5.295.156 1.325.015

77 A EMPRESAS PRIVADAS 173.411

770 7700F A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 173.411 173.411

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.220.229 432.501 649.898

780 7800G 7800M 7801B 78096 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA VIVIENDAS CONCERTADAS RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 1.220.229 106.192 1.114.037 432.501 432.501 649.898 649.898

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.137.088 1.275.303 7.306.127

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.405.287 1.521.568 7.644.519

TOTAL PROGRAMA 10.405.287 1.521.568 7.644.519

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

661 66101 66102 66103 66109 148.440 127.204 5.215 4.729 11.292 178.472 157.236 5.215 4.729 11.292

7 9.227.750 6.636.202 6.610.953 5.151.842 425.299 5.750.778 8.302.330 52.353.615

74 71.400 470.526 541.926

742 74203 71.400 71.400 470.526 470.526 541.926 541.926

76 7.898.151 6.551.941 3.976.720 4.782.242 204.339 1.732.781 6.490.019 39.408.615

760 76022 76026 76039 76056 7.898.151 1.630.128 6.268.023 6.551.941 60.000 2.736.903 3.755.038 3.976.720 2.407.223 1.569.497 4.782.242 4.389.124 393.118 204.339 40.694 163.645 1.732.781 1.401.046 331.735 6.490.019 5.186.663 1.303.356 39.408.615 60.000 321.885 23.903.870 15.122.860

77 1.329.599 49.300 2.450.383 253.278 4.255.971

770 7700F 1.329.599 1.329.599 49.300 49.300 2.450.383 2.450.383 253.278 253.278 4.255.971 4.255.971

78 84.261 2.562.833 369.600 171.660 1.097.088 1.559.033 8.147.103

780 7800G 7800M 7801B 78096 84.261 84.261 2.562.833 2.247.366 315.467 369.600 369.600 171.660 171.660 1.097.088 1.097.088 1.559.033 1.068.633 490.400 8.147.103 106.192 7.150.783 315.467 574.661

9.886.067 6.854.406 6.761.072 5.184.715 3.527.743 5.932.053 8.310.232 57.174.806

10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798

10.220.897 7.197.329 7.105.258 5.495.212 3.784.402 6.240.756 8.605.570 68.220.798

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 856.207 156.308 164.794

12 FUNCIONARIOS 562.252 111.219 118.697

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.129 310.129 252.123 252.123 64.771 64.771 46.448 46.448 70.935 70.935 47.762 47.762

13 LABORAL FIJO 72.309

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 61.141 61.141 11.168 11.168

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 67.149 13.630 13.630

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 67.149 67.149 13.630 13.630 13.630 13.630

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 154.497 31.459 32.467

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 22.445 22.445 132.052 132.052 31.459 31.459 32.467 32.467

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.641 5.000 9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.867 5.000 9.000

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS OTRAS TRANSPORTES TRANSPORTES TRIBUTOS I.B.I. GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 7.470 7.470 17.875 11.500 5.000 5.000 9.000 9.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 163.567 115.038 166.942 164.646 155.144 154.940 112.228 2.209.814

12 116.235 85.596 126.539 117.124 114.868 118.838 59.478 1.530.846

120 12000 121 12100 68.391 68.391 47.844 47.844 49.305 49.305 36.291 36.291 80.078 80.078 46.461 46.461 70.663 70.663 46.461 46.461 68.420 68.420 46.448 46.448 74.558 74.558 44.280 44.280 37.759 37.759 21.719 21.719 895.009 895.009 635.837 635.837

13 35.552 107.861

130 13000 131 13100 27.295 27.295 8.257 8.257 88.436 88.436 19.425 19.425

16 14.647 10.519 14.647 14.647 13.630 13.630 6.213 182.342

160 16000 14.647 14.647 10.519 10.519 14.647 14.647 14.647 14.647 13.630 13.630 13.630 13.630 6.213 6.213 182.342 182.342

17 32.685 18.923 25.756 32.875 26.646 22.472 10.985 388.765

170 17000 171 17100 32.685 32.685 18.923 18.923 25.756 25.756 32.875 32.875 26.646 26.646 22.472 22.472 10.985 10.985 33.430 33.430 355.335 355.335

2 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 98.641

22 5.500 1.500 5.000 1.500 4.000 10.500 13.000 96.867

220 22000 22001 221 22199 222 22201 22299 223 22300 225 22500 226 22603 5.500 5.500 1.500 1.500 5.000 5.000 1.500 1.500 4.000 4.000 10.500 10.500 13.000 13.000 14.609 14.349 260 84 84 1.050 450 600 450 450 62.470 62.470 17.875 11.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22606 227 22706 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.375 329 329

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.774

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 900 900 874 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

441 44103 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. CASA DEL MAPA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 899.848 161.308 173.794

6 INVERSIONES REALES 845.524 40.636 166.945

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 845.524 40.636 166.945

640 64001 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 845.524 845.524 40.636 40.636 166.945 166.945

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.721

76 A CORPORACIONES LOCALES 224.721

760 76028 A CORPORACIONES LOCALES PLANEAMIENTO MUNICIPAL 224.721 224.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.070.245 40.636 166.945

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.970.093 201.944 340.739

TOTAL PROGRAMA 1.970.093 201.944 340.739

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22606 227 22706 6.375 329 329

23 1.774

230 23000 231 23100 900 900 874 874

4 14.174 14.174

44 14.174 14.174

441 44103 14.174 14.174 14.174 14.174

169.067 116.538 171.942 166.146 159.144 179.614 125.228 2.322.629

6 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292

64 175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.576.292

640 64001 175.222 175.222 64.193 64.193 54.344 54.344 127.580 127.580 56.626 56.626 45.222 45.222 1.576.292 1.576.292

7 224.721

76 224.721

760 76028 224.721 224.721

175.222 64.193 54.344 127.580 56.626 45.222 1.801.013

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642

344.289 180.731 226.286 293.726 215.770 179.614 170.450 4.123.642

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.838.650 899.947 1.048.366

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 2.127.599 280.907 554.745

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183.617 1.183.617 943.982 943.982 170.507 170.507 110.400 110.400 352.716 352.716 202.029 202.029

13 LABORAL FIJO 937.224 397.127 247.601

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 702.661 702.661 234.563 234.563 346.613 346.613 50.514 50.514 208.473 208.473 39.128 39.128

14 LABORAL EVENTUAL

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 338.940 32.115 64.145

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 268.085 268.085 70.855 70.855 32.115 32.115 64.145 64.145

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.448 189.798 181.875

170 17000 171 17100 177 17700 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL OTRAS CUOTAS OTRAS CUOTAS 328.013 328.013 510.435 510.435 4.000 4.000 130.219 130.219 59.579 59.579 82.499 82.499 99.376 99.376

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 454.357

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.241.646 681.166 970.369 759.760 897.237 1.151.815 792.905 13.281.861

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 564.236 294.784 450.318 390.940 409.287 408.240 310.659 5.791.715

120 12000 121 12100 361.140 361.140 203.096 203.096 179.273 179.273 115.511 115.511 283.289 283.289 167.029 167.029 244.860 244.860 146.080 146.080 257.835 257.835 151.452 151.452 252.386 252.386 155.854 155.854 191.203 191.203 119.456 119.456 3.476.826 3.476.826 2.314.889 2.314.889

13 348.762 225.223 255.335 173.227 280.995 449.506 286.611 3.601.611

130 13000 131 13100 307.870 307.870 40.892 40.892 194.379 194.379 30.844 30.844 221.625 221.625 33.710 33.710 147.615 147.615 25.612 25.612 244.891 244.891 36.104 36.104 385.801 385.801 63.705 63.705 247.205 247.205 39.406 39.406 3.007.133 3.007.133 594.478 594.478

14 16.117 16.117

140 14000 141 14100 13.279 13.279 2.838 2.838 13.279 13.279 2.838 2.838

16 68.264 35.039 55.066 47.100 47.193 48.575 35.929 772.366

160 16000 161 16100 68.264 68.264 35.039 35.039 55.066 55.066 47.100 47.100 47.193 47.193 48.575 48.575 35.929 35.929 701.511 701.511 70.855 70.855

17 244.267 126.120 209.650 148.493 159.762 245.494 159.706 2.507.613

170 17000 171 17100 177 17700 117.746 117.746 126.521 126.521 73.647 73.647 52.473 52.473 82.520 82.520 127.130 127.130 56.894 56.894 91.599 91.599 90.348 90.348 69.414 69.414 144.710 144.710 100.784 100.784 92.291 92.291 67.415 67.415 1.198.887 1.198.887 1.304.726 1.304.726 4.000 4.000

18 454.357

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 370.892 370.892 83.465 83.465

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.162.315 378.495 375.179

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.317 13.785

202 20200 205 20500 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 20.000 18.317 18.317 13.785 13.785

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.603 39.611 43.096

210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.100 2.100 20.789 20.789 4.202 4.202 4.339 4.339 3.964 3.964 13.898 13.898 5.311 5.311 24.651 24.651 2.596 2.596 3.813 3.813 1.516 1.516 5.678 5.678 1.357 1.357 27.529 27.529 2.365 2.365 4.525 4.525 1.749 1.749 5.678 5.678 1.250 1.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.044.395 322.209 329.403

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO 99.378 71.183 3.025 25.170 425.617 124.905 1.244 245.571 11.586 20.452 43.754 34.413 2.541 6.800 170.484 94.731 4.120 43.707 10.544 3.528 48.143 39.252 2.091 6.800 163.673 95.377 5.771 32.624 10.012 3.810

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

180 18000 185 18500 370.892 370.892 83.465 83.465

2 365.684 333.315 301.097 342.805 336.335 347.074 314.001 5.256.300

20 12.000 13.866 10.032 88.000

202 20200 205 20500 12.000 12.000 13.866 13.866 10.032 10.032 20.000 20.000 68.000 68.000

21 42.627 43.556 39.909 40.281 40.503 43.006 37.908 425.100

210 21001 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 26.736 26.736 2.374 2.374 5.209 5.209 2.630 2.630 5.678 5.678 28.684 28.684 2.832 2.832 3.308 3.308 1.933 1.933 5.678 5.678 1.121 1.121 26.311 26.311 2.478 2.478 3.383 3.383 2.059 2.059 5.678 5.678 27.384 27.384 2.471 2.471 3.124 3.124 1.624 1.624 5.678 5.678 26.633 26.633 2.117 2.117 3.200 3.200 1.728 1.728 5.678 5.678 1.147 1.147 26.821 26.821 1.359 1.359 5.944 5.944 1.390 1.390 5.678 5.678 1.814 1.814 26.462 26.462 1.206 1.206 3.155 3.155 1.407 1.407 5.678 5.678 2.100 2.100 262.000 262.000 24.000 24.000 40.000 40.000 20.000 20.000 65.000 65.000 12.000 12.000

22 308.517 287.114 258.759 286.048 293.194 291.388 273.673 4.694.700

220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 42.176 33.459 2.217 6.500 155.131 86.503 3.333 33.440 11.188 3.579 41.115 31.578 2.807 6.730 145.099 82.829 3.267 32.753 10.781 2.915 31.831 22.000 2.831 7.000 119.553 57.457 2.633 29.386 10.363 3.901 27.718 20.547 1.671 5.500 142.895 83.382 2.554 27.956 11.113 3.154 30.104 22.144 2.960 5.000 155.227 95.088 3.230 29.972 11.166 3.195 28.608 20.881 2.227 5.500 157.960 94.916 3.387 28.408 11.146 2.894 28.873 21.243 2.630 5.000 144.861 84.812 2.961 31.183 10.101 2.572 421.700 316.700 25.000 80.000 1.780.500 900.000 32.500 535.000 108.000 50.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 1.000 1.000

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 7.459 5.554 6.079

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 3.000 3.000

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 1.000 1.000

22199 OTROS SUMINISTROS 9.400 3.300 5.000

222 COMUNICACIONES 68.962 74.200 77.092

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 19.000 19.000 19.000

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 49.962 55.200 58.092

223 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

22300 TRANSPORTES 6.300 1.551 5.180

224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000

225 TRIBUTOS 196.600 2.300 4.000

22500 I.B.I. 168.000

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.400 2.300 4.000

22502 I.T.V. 4.200

22503 OTRAS TASAS 16.000

226 GASTOS DIVERSOS 24.000

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.000

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.103.538 29.920 31.315

22700 LIMPIEZA Y ASEO 405.750 23.366 24.236

22701 SEGURIDAD 688.029

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.300

22799 OTROS 8.459 6.554 7.079

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500 2.890 2.680

230 DIETAS 17.000

23000 DIETAS 17.000

231 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680

23100 LOCOMOCIÓN 2.890 2.680

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.500 3.500

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22106 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22107 6.088 5.154 6.313 5.536 5.176 7.609 5.032 60.000

22111 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

22112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

22199 6.000 2.400 4.500 4.200 2.400 4.600 3.200 45.000

222 71.619 68.118 68.530 70.108 66.664 68.537 66.170 700.000

22201 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 190.000

22204 52.619 49.118 49.530 51.108 47.664 49.537 47.170 510.000

223 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

22300 4.747 1.805 1.184 1.574 4.769 2.893 1.997 32.000

224 120.000

22400 120.000

225 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 223.200

22500 168.000

22501 5.000 1.400 3.500 3.200 1.400 3.600 2.200 35.000

22502 4.200

22503 16.000

226 24.000

22601 3.000

22602 8.000

22603 8.000

22606 5.000

227 29.844 29.577 34.161 40.553 35.030 29.790 29.572 1.393.300

22700 22.756 23.423 26.848 25.526 23.374 21.181 23.540 620.000

22701 8.491 5.480 702.000

22704 1.300

22799 7.088 6.154 7.313 6.536 6.176 8.609 6.032 70.000

23 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 45.000

230 17.000

23000 17.000

231 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500

23100 2.540 2.645 2.429 2.610 2.638 2.648 2.420 23.500

233 4.500

23300 4.500

24 3.500

240 24000 3.500 3.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.117.276.731

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 3.117.276.731

400 40002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 3.117.276.731 3.117.276.731

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.124.277.696 1.278.442 1.423.545

6 INVERSIONES REALES 426.732

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 213.847

627 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 213.847 213.847

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 212.885

645 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 212.885 212.885

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.579.243

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 68.579.243

700 70002 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA REGIONAL DE SALUD 68.579.243 68.579.243

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.005.975

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.283.671 1.278.442 1.423.545

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL PROGRAMA 3.193.306.621 1.278.442 1.423.545

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

4 3.117.276.731

40 3.117.276.731

400 40002 3.117.276.731 3.117.276.731

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.102.565 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.135.814.892

6 8.268 435.000

62 213.847

627 62700 213.847 213.847

63 8.268 8.268

631 63100 8.268 8.268 8.268 8.268

64 212.885

645 64500 212.885 212.885

7 68.579.243

70 68.579.243

700 70002 68.579.243 68.579.243

8.268 69.014.243

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.829.135

8 22.950

83 22.950

831 83103 22.950 22.950

22.950

1.607.330 1.014.481 1.271.466 1.110.833 1.233.572 1.498.889 1.106.906 3.204.852.085

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 10.148.754 3.995.483 6.525.186

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 5.467.988 2.873.415 4.520.238

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.286.432 3.286.432 2.181.556 2.181.556 1.778.191 1.778.191 1.095.224 1.095.224 2.795.103 2.795.103 1.725.135 1.725.135

13 LABORAL FIJO 25.794 166.298

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 21.650 21.650 4.144 4.144 139.676 139.676 26.622 26.622

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.577.398 365.026 574.197

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 2.416.402 2.416.402 160.996 160.996 365.026 365.026 574.197 574.197

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.047.163 731.248 1.264.453

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 32.493 32.493 2.014.670 2.014.670 8.138 8.138 723.110 723.110 52.463 52.463 1.211.990 1.211.990

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.605.657 532.515 806.170

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.500 20.000 20.000

202 20200 203 20300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.500 13.500 20.000 20.000 20.000 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 108.940 17.000 17.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 17.000 17.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 7.317.510 3.749.565 7.150.149 3.928.856 3.439.932 6.060.792 4.042.482 56.358.709

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 5.261.882 2.621.605 5.087.625 2.816.579 2.476.042 4.341.205 2.831.999 38.298.578

120 12000 121 12100 3.259.758 3.259.758 2.002.124 2.002.124 1.629.927 1.629.927 991.678 991.678 3.142.007 3.142.007 1.945.618 1.945.618 1.766.164 1.766.164 1.050.415 1.050.415 1.527.582 1.527.582 948.460 948.460 2.704.280 2.704.280 1.636.925 1.636.925 1.760.967 1.760.967 1.071.032 1.071.032 23.650.411 23.650.411 14.648.167 14.648.167

13 105.569 75.963 93.495 60.843 92.781 75.863 696.606

130 13000 131 13100 91.379 91.379 14.190 14.190 64.213 64.213 11.750 11.750 79.305 79.305 14.190 14.190 52.329 52.329 8.514 8.514 75.877 75.877 16.904 16.904 65.419 65.419 10.444 10.444 589.848 589.848 106.758 106.758

16 666.032 336.682 645.027 353.185 315.777 548.693 359.576 6.741.593

160 16000 161 16100 666.032 666.032 336.682 336.682 645.027 645.027 353.185 353.185 315.777 315.777 548.693 548.693 359.576 359.576 6.580.597 6.580.597 160.996 160.996

17 1.284.027 715.315 1.324.002 698.249 648.113 1.078.113 775.044 10.565.727

170 17000 171 17100 33.305 33.305 1.250.722 1.250.722 24.283 24.283 691.032 691.032 29.495 29.495 1.294.507 1.294.507 19.058 19.058 679.191 679.191 648.113 648.113 28.788 28.788 1.049.325 1.049.325 23.820 23.820 751.224 751.224 251.843 251.843 10.313.884 10.313.884

2 922.928 513.170 773.700 564.630 447.950 1.020.850 601.570 7.789.140

20 30.000 19.000 19.000 121.500

202 20200 203 20300 30.000 30.000 19.000 19.000 19.000 19.000 108.000 108.000 13.500 13.500

21 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 258.940

213 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

21300 214 21400 215 21500 216 21600 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050 17.000 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.463.867 486.165 759.820

220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 65.000 60.000 5.000 1.345.667 7.500 2.500 10.000 1.282.667 28.000 15.000 300 300 4.200 4.200 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200 485.165 470.165 15.000 300 300 700 700 758.820 743.820 15.000 300 300 700 700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.350 9.350 9.350

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 9.350 9.350 10.000 10.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

440 44041 A UNIVERSIDADES CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 50.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

21300 214 21400 215 21500 216 21600 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 152.000 25.000 25.000 77.890 77.890 4.050 4.050

22 867.578 487.820 728.350 519.280 421.600 994.500 576.220 7.305.200

220 22000 22001 221 22103 22104 22106 22107 22111 22122 222 22201 223 22300 226 22606 227 22700 22704 866.578 851.578 15.000 300 300 700 700 486.820 471.820 15.000 300 300 700 700 727.350 712.350 15.000 300 300 700 700 518.280 503.280 15.000 300 300 700 700 420.600 405.600 15.000 300 300 700 700 993.500 978.500 15.000 300 300 700 700 575.220 560.220 15.000 300 300 700 700 65.000 60.000 5.000 7.178.000 7.500 2.500 10.000 6.980.000 28.000 150.000 3.000 3.000 10.500 10.500 3.500 3.500 45.200 19.000 26.200

23 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 9.350 103.500

230 23000 231 23100 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 350 350 9.000 9.000 12.500 12.500 91.000 91.000

4 460.000

44 50.000

440 44041 50.000 50.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 46074 A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 360.000

480 48080 480C4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 360.000 130.000 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.214.411 4.527.998 7.331.356

6 INVERSIONES REALES 6.064.700 485.000 776.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.064.700 485.000 776.000

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.292 91.292 5.973.408 5.973.408 485.000 485.000 776.000 776.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.064.700 485.000 776.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.279.111 5.012.998 8.107.356

TOTAL PROGRAMA 18.279.111 5.012.998 8.107.356

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

46 50.000

460 46074 50.000 50.000

48 360.000

480 48080 480C4 360.000 130.000 230.000

8.240.438 4.262.735 7.923.849 4.493.486 3.887.882 7.081.642 4.644.052 64.607.849

6 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

64 916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

640 64001 649 64900 916.000 916.000 474.000 474.000 755.000 755.000 524.000 524.000 409.000 409.000 1.055.000 1.055.000 585.300 585.300 91.292 91.292 11.952.708 11.952.708

916.000 474.000 755.000 524.000 409.000 1.055.000 585.300 12.044.000

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849

9.156.438 4.736.735 8.678.849 5.017.486 4.296.882 8.136.642 5.229.352 76.651.849

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.971.284 2.121.350 3.482.674

10 ALTOS CARGOS 145.923

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 104.278 104.278

12 FUNCIONARIOS 1.733.121 1.500.427 2.597.626

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.391 941.391 791.730 791.730 936.678 936.678 563.749 563.749 1.658.369 1.658.369 939.257 939.257

13 LABORAL FIJO 1.314.045 178.123 225.122

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 1.003.331 1.003.331 310.714 310.714 153.217 153.217 24.906 24.906 190.494 190.494 34.628 34.628

14 LABORAL EVENTUAL 162.147

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 127.291 127.291 34.856 34.856

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.436 179.681 306.018

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 409.436 409.436 179.681 179.681 306.018 306.018

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 856.612 263.119 353.908

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.287 463.287 393.325 393.325 56.951 56.951 206.168 206.168 70.721 70.721 283.187 283.187

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000

180 18000 185 18500 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS SEGUROS 29.000 29.000 321.000 321.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 4.876.665 2.446.244 4.486.584 2.389.838 1.990.563 4.206.995 2.560.435 33.532.632

10 145.923

100 10000 101 10100 41.645 41.645 104.278 104.278

12 3.727.476 1.715.395 3.038.993 1.523.084 1.454.586 2.989.663 1.859.590 22.139.961

120 12000 121 12100 2.384.952 2.384.952 1.342.524 1.342.524 1.069.750 1.069.750 645.645 645.645 1.930.279 1.930.279 1.108.714 1.108.714 938.913 938.913 584.171 584.171 905.373 905.373 549.213 549.213 1.856.713 1.856.713 1.132.950 1.132.950 1.174.017 1.174.017 685.573 685.573 13.796.435 13.796.435 8.343.526 8.343.526

13 177.966 177.708 452.965 342.940 158.326 267.740 105.828 3.400.763

130 13000 131 13100 153.209 153.209 24.757 24.757 150.804 150.804 26.904 26.904 380.145 380.145 72.820 72.820 290.736 290.736 52.204 52.204 135.350 135.350 22.976 22.976 226.110 226.110 41.630 41.630 93.718 93.718 12.110 12.110 2.777.114 2.777.114 623.649 623.649

14 26.459 20.003 208.609

140 14000 141 14100 19.197 19.197 7.262 7.262 16.237 16.237 3.766 3.766 162.725 162.725 45.884 45.884

16 431.966 198.862 344.955 175.682 164.816 346.177 220.214 2.777.807

160 16000 431.966 431.966 198.862 198.862 344.955 344.955 175.682 175.682 164.816 164.816 346.177 346.177 220.214 220.214 2.777.807 2.777.807

17 539.257 327.820 649.671 348.132 212.835 583.412 374.803 4.509.569

170 17000 171 17100 56.892 56.892 482.365 482.365 64.732 64.732 263.088 263.088 144.464 144.464 505.207 505.207 110.480 110.480 237.652 237.652 50.387 50.387 162.448 162.448 90.557 90.557 492.855 492.855 34.508 34.508 340.295 340.295 1.142.979 1.142.979 3.366.590 3.366.590

18 350.000

180 18000 185 18500 29.000 29.000 321.000 321.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.126.278 152.008 196.116

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 449.518

202 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 449.518 449.518

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 192.968 19.618 24.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 6.908 115

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 6.453 7.370

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 300 1.046

215 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000 5.957 15.469

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 73.468

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.473.592 110.397 120.737

220 MATERIAL DE OFICINA 85.000 14.795 11.297

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 9.111 6.581

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 45.000 425 2.028

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000 5.259 2.688

221 SUMINISTROS 382.050 33.378 29.934

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 242.050 21.382 24.646

22101 AGUA 18.348

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 75.000 8.378 3.582

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 38.652

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 250

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 750

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 3.618 1.706

222 COMUNICACIONES 879.417 16.499 23.287

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 80.000 16.499 23.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 799.417

223 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

22300 TRANSPORTES 6.000 1.617 2.084

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

2 353.172 195.887 243.288 210.208 141.724 262.242 186.218 5.067.141

20 449.518

202 20200 449.518 449.518

21 23.618 19.412 10.938 25.673 12.078 10.228 10.896 349.429

212 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

21200 6.484 5.000 6.287 4.513 1.104 35.411

213 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

21300 2.874 8.214 5.662 4.649 2.900 77 56.199

214 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

21400 312 1.286 103 193 2.916 214 26.370

215 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

21500 13.783 9.731 19.193 165 10.605 149.903

216 165 181 173 1.032 75.019

21600 165 181 173 1.032 75.019

219 5.027 6.527

21900 5.027 6.527

22 251.878 157.984 193.430 134.544 82.011 230.095 159.325 3.913.993

220 31.221 29.832 45.160 15.155 32.256 44.757 54.157 363.630

22000 14.674 14.086 34.016 6.605 10.403 35.997 35.808 197.281

22001 3.737 8.976 856 3.630 8.169 3.159 2.077 78.057

22002 12.810 6.770 10.288 4.920 13.684 5.601 16.272 88.292

221 44.645 35.596 68.940 55.612 27.041 104.029 78.582 859.807

22100 36.266 20.894 33.250 28.838 13.371 2.264 422.961

22101 18.348

22102 4.127 10.000 21.781 20.000 10.000 2.184 155.052

22103 38.652

22106 250

22111 750

22112 2.000

22199 4.252 4.702 13.909 6.774 3.670 99.581 78.582 221.794

222 31.492 22.576 23.650 18.665 20.046 22.968 11.830 1.070.430

22201 31.492 22.576 23.650 18.665 10.046 22.968 11.830 261.013

22204 10.000 809.417

223 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

22300 2.757 972 1.982 1.446 696 17.554

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.588

225 TRIBUTOS 9.800 5.357 109

22500 I.B.I. 6.500 5.357 109

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500

22502 I.T.V. 500

22503 OTRAS TASAS 300

226 GASTOS DIVERSOS 268.350

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 350

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.462

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 169.538

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 835.387 38.751 54.026

22700 LIMPIEZA Y ASEO 59.500 54.026

22701 SEGURIDAD 291.978 38.275

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.000

22799 OTROS 368.909 476

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.200 21.993 51.379

230 DIETAS 7.000 6.594 12.278

23000 DIETAS 7.000 6.594 12.278

231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381

23100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.399 22.381

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200 16.720

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.097.562 2.273.358 3.678.790

6 INVERSIONES REALES 396.734 81.512 81.512

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 278.027 5.300 5.300

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 5.000 5.000

62300 MAQUINARIA 5.000 5.000 5.000

626 MOBILIARIO 300 300 300

62600 MOBILIARIO 300 300 300

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 271.227

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.150 8.150 8.150

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

224 22400 225 22500 22501 22502 22503 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22706 22799 20.846 20.846 120.917 82.336 38.581 4.445 4.445 64.563 44.721 17.964 1.878 2.243 2.243 51.455 5.248 41.441 4.766 11.417 11.417 32.249 29.958 2.291 83 83 2.585 2.585 737 737 57.604 56.389 1.074 141 93 93 13.967 13.370 597 7.588 7.588 55.130 51.830 2.500 500 300 268.350 350 8.462 90.000 169.538 1.271.504 318.175 459.271 115.000 379.058

23 77.676 18.491 38.920 49.991 47.635 21.919 15.997 354.201

230 23000 231 23100 233 23300 30.626 30.626 47.050 47.050 5.436 5.436 13.055 13.055 8.882 8.882 30.038 30.038 12.201 12.201 37.790 37.790 14.888 14.888 32.747 32.747 5.491 5.491 16.428 16.428 4.302 4.302 6.689 6.689 5.006 5.006 107.698 107.698 223.577 223.577 22.926 22.926

5.229.837 2.642.131 4.729.872 2.600.046 2.132.287 4.469.237 2.746.653 38.599.773

6 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

62 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 325.727

623 62300 626 62600 627 62700 629 62902 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 5.000 5.000 300 300 50.000 50.000 3.000 3.000 271.227 271.227 1.500 1.500

63 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150 81.500

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

631 63100 636 63600 637 63700 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.557 68.062 68.062

641 64100 645 64500 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 42.494 42.494 68.063 68.063 68.062 68.062 68.062 68.062

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.734 81.512 81.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.494.296 2.354.870 3.760.302

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 9.000 28.564 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL PROGRAMA 8.531.860 2.354.870 3.760.302

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

631 63100 636 63600 637 63700 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 5.500 5.500 150 150 2.500 2.500 55.000 55.000 1.500 1.500 25.000 25.000

64 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 723.115

641 64100 645 64500 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 68.062 42.494 42.494 680.621 680.621

81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 81.512 1.130.342

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.730.115

8 37.564

83 37.564

830 83003 831 83103 9.000 9.000 28.564 28.564

37.564

5.311.349 2.723.643 4.811.384 2.681.558 2.213.799 4.550.749 2.828.165 39.767.679

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 15.231.348 91.065.985 132.375.216

10 ALTOS CARGOS 224.820

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 77.972 77.972 146.848 146.848

12 FUNCIONARIOS 12.155.493 79.180.200 116.360.000

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.170.636 10.170.636 1.984.857 1.984.857 44.460.200 44.460.200 34.720.000 34.720.000 63.870.000 63.870.000 52.490.000 52.490.000

13 LABORAL FIJO 5.892.204 8.788.305

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 4.496.325 4.496.325 1.395.879 1.395.879 6.654.002 6.654.002 2.134.303 2.134.303

14 LABORAL EVENTUAL 361.781 290.677 264.543

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 303.104 303.104 58.677 58.677 239.616 239.616 51.061 51.061 215.747 215.747 48.796 48.796

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.360.461 683.150 890.175

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 448.876 448.876 911.585 911.585 630.650 630.650 52.500 52.500 823.350 823.350 66.825 66.825

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 850.380 5.019.754 6.072.193

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.779 111.779 738.601 738.601 1.856.654 1.856.654 3.163.100 3.163.100 2.716.193 2.716.193 3.356.000 3.356.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 178.604

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 188.965.388 79.183.119 143.695.696 94.272.018 55.444.974 175.671.960 94.805.440 1.070.711.144

10 224.820

100 10000 101 10100 77.972 77.972 146.848 146.848

12 166.382.000 68.310.000 126.385.000 81.470.000 46.770.000 156.629.832 81.800.962 935.443.487

120 12000 121 12100 92.265.000 92.265.000 74.117.000 74.117.000 38.435.000 38.435.000 29.875.000 29.875.000 70.595.000 70.595.000 55.790.000 55.790.000 45.860.000 45.860.000 35.610.000 35.610.000 26.310.000 26.310.000 20.460.000 20.460.000 85.689.832 85.689.832 70.940.000 70.940.000 46.046.846 46.046.846 35.754.116 35.754.116 523.702.514 523.702.514 411.740.973 411.740.973

13 12.151.387 6.230.185 8.936.690 6.795.306 4.412.119 9.786.019 6.950.272 69.942.487

130 13000 131 13100 9.504.069 9.504.069 2.647.318 2.647.318 4.856.210 4.856.210 1.373.975 1.373.975 6.909.264 6.909.264 2.027.426 2.027.426 5.356.164 5.356.164 1.439.142 1.439.142 3.425.420 3.425.420 986.699 986.699 7.290.833 7.290.833 2.495.186 2.495.186 5.519.466 5.519.466 1.430.806 1.430.806 54.011.753 54.011.753 15.930.734 15.930.734

14 147.013 164.300 495.644 140.894 327.650 283.430 314.723 2.790.655

140 14000 141 14100 123.709 123.709 23.304 23.304 136.164 136.164 28.136 28.136 406.176 406.176 89.468 89.468 115.825 115.825 25.069 25.069 267.310 267.310 60.340 60.340 230.842 230.842 52.588 52.588 259.070 259.070 55.653 55.653 2.297.563 2.297.563 493.092 493.092

16 1.548.600 536.150 1.085.980 734.550 402.350 1.306.600 777.530 9.325.546

160 16000 161 16100 1.419.200 1.419.200 129.400 129.400 497.200 497.200 38.950 38.950 1.005.280 1.005.280 80.700 80.700 677.450 677.450 57.100 57.100 368.550 368.550 33.800 33.800 1.215.500 1.215.500 91.100 91.100 719.342 719.342 58.188 58.188 7.805.398 7.805.398 1.520.148 1.520.148

17 8.736.388 3.942.484 6.792.382 5.131.268 3.532.855 7.666.079 4.961.953 52.705.736

170 17000 171 17100 3.826.888 3.826.888 4.909.500 4.909.500 2.032.484 2.032.484 1.910.000 1.910.000 2.916.682 2.916.682 3.875.700 3.875.700 2.131.568 2.131.568 2.999.700 2.999.700 1.547.555 1.547.555 1.985.300 1.985.300 2.940.079 2.940.079 4.726.000 4.726.000 2.242.907 2.242.907 2.719.046 2.719.046 22.322.789 22.322.789 30.382.947 30.382.947

18 278.413

180 18000 178.604 178.604

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

189 18900 OTROS GASTOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 99.809

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.744.242 6.851.628 12.931.567

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 610.914

202 20200 208 20800 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 421.914 421.914 189.000 189.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 232.469

212 21200 216 21600 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 100.000 132.469 132.469

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.606.172 6.641.178 12.793.517

220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 26.500 26.500 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620 2.896.843 2.896.843 6.336.843 6.336.843

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

189 18900 99.809 99.809

2 18.163.866 8.111.266 11.266.457 8.681.781 4.296.312 10.976.967 9.608.538 103.632.624

20 610.914

202 20200 208 20800 421.914 421.914 189.000 189.000

21 232.469

212 21200 216 21600 100.000 100.000 132.469 132.469

22 17.886.816 8.024.216 10.995.407 8.540.731 4.218.762 10.782.917 9.387.938 100.877.654

220 22000 22001 22002 221 22100 22107 22108 22199 222 22204 223 22300 224 22400 226 22603 22606 22699 227 22700 22701 9.052.632 9.052.632 4.164.211 4.164.211 4.978.948 4.978.948 4.707.369 4.707.369 1.538.948 1.538.948 4.526.316 4.526.316 4.797.895 4.797.895 25.118 500 688 23.930 190.750 1.750 173.000 4.000 12.000 4.451.788 4.451.788 43.026.505 43.026.505 511.767 511.767 258.140 40.000 140.000 78.140 5.539.600 258.812 620

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22706 22799 229 22900 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 56.000 5.224.168 602.509 602.509 3.744.335 3.744.335 6.456.674 6.456.674

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 294.687 210.450 138.050

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 42.794 42.794 91.000 91.000 160.893 160.893 7.500 7.500 201.400 201.400 1.550 1.550 14.500 14.500 122.000 122.000 1.550 1.550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.581.732 17.236.919 49.438.889

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 656.162 656.158 656.158

444 44402 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN C. Y L. 656.162 656.162 656.158 656.158 656.158 656.158

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.047.950 342.906 858.693

460 46003 46052 46055 46073 A CORPORACIONES LOCALES EDUCACIÓN DE ADULTOS CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN ESCUELAS DE MÚSICA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1.047.950 104.024 106.544 837.382 342.906 104.020 238.886 858.693 104.020 515.787 238.886

47 A EMPRESAS PRIVADAS 633.273 13.624.973 45.312.358

470 47002 47024 A EMPRESAS PRIVADAS CENTROS CONCERTADOS PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 633.273 80.744 552.529 13.624.973 13.624.973 45.312.358 45.312.358

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.244.347 2.612.882 2.611.680

480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. EDUCACIÓN DE ADULTOS PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 9.244.347 1.895.000 29.481 1.319.600 2.436.246 288.563 45.000 771.267 7.000 2.612.882 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22706 22799 229 22900 8.834.184 8.834.184 3.860.005 3.860.005 6.016.459 6.016.459 3.833.362 3.833.362 2.679.814 2.679.814 6.256.601 6.256.601 4.590.043 4.590.043 56.000 5.224.168 46.873.986 46.873.986

23 277.050 87.050 271.050 141.050 77.550 194.050 220.600 1.911.587

230 23000 231 23100 233 23300 8.500 8.500 267.000 267.000 1.550 1.550 7.500 7.500 78.000 78.000 1.550 1.550 7.500 7.500 262.000 262.000 1.550 1.550 5.500 5.500 134.000 134.000 1.550 1.550 6.000 6.000 70.000 70.000 1.550 1.550 12.500 12.500 180.000 180.000 1.550 1.550 5.000 5.000 214.000 214.000 1.600 1.600 117.294 117.294 1.619.400 1.619.400 174.893 174.893

4 44.636.757 21.306.064 40.963.393 10.948.947 9.952.041 70.420.512 17.219.262 293.704.516

44 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584

444 44402 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 656.158 6.561.584 6.561.584

46 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 342.906 1.333.147 5.640.132

460 46003 46052 46055 46073 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 342.906 104.020 238.886 1.333.147 104.020 990.241 238.886 5.640.132 1.040.204 1.506.028 106.544 2.987.356

47 41.026.013 17.695.320 37.352.649 7.338.203 6.341.297 66.809.768 12.618.277 248.752.131

470 47002 47024 41.026.013 41.026.013 17.695.320 17.695.320 37.352.649 37.352.649 7.338.203 7.338.203 6.341.297 6.341.297 66.809.768 66.809.768 12.618.277 12.618.277 248.752.131 248.199.602 552.529

48 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 2.611.680 32.750.669

480 48006 48025 4802T 4803E 4803H 4803M 4803U 48058 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 2.611.680 29.478 485.552 7.000 32.750.669 1.895.000 294.783 1.319.600 6.806.214 288.563 45.000 771.267 70.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

48077 48078 48088 48091 48095 SUBVENCIONES PARA INTERCAMBIOS ALUMNOS ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS BECAS GRATUIDAD LIBROS TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA PLURIDEFICIENTES 7.457 166.871 1.989.986 120.817 167.059 3.424 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.557.322 115.154.532 194.745.672

6 INVERSIONES REALES 4.278.454 2.072.578 8.785.101

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 764.777 7.387.937

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES MOBILIARIO MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 685.574 685.574 79.086 79.086 117 117 6.918.668 608.478 6.310.190 400.069 400.069 69.200 69.200

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.200.000 451.798 328.423

631 63100 631A0 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 1.200.000 360.000 840.000 451.798 296.697 155.101 328.423 167.923 160.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.078.454 856.003 1.068.741

640 64001 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 487.423 487.423 2.591.031 2.591.031 2.121 2.121 853.882 853.882 2.121 2.121 1.066.620 1.066.620

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 603.881 120.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 266.400

740 74052 744 74417 UNIVERSIDADES PROFESORADO EN FORMACIÓN A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. ACTIVIDADES FORMATIVAS 166.400 166.400 100.000 100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 120.000

760 76066 A CORPORACIONES LOCALES OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 120.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 337.481

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

48077 48078 48088 48091 48095 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 2.222 1.986.622 100.806 28.657 166.871 19.869.584 1.028.071 167.059

251.766.011 108.600.449 195.925.546 113.902.746 69.693.327 257.069.439 121.633.240 1.468.048.284

6 2.757.978 2.384.127 4.424.817 2.799.505 1.211.022 4.921.690 2.403.620 36.038.892

62 1.045.385 758.640 2.833.585 704.901 703 891.999 1.361.455 15.749.382

621 62100 621A0 626 62600 629 62902 1.044.876 446.826 598.050 509 509 758.640 14.132 744.508 2.833.585 2.833.585 704.439 858 703.581 462 462 703 703 681.876 611 681.265 167.427 167.427 42.696 42.696 1.299.595 1.299.595 32.934 32.934 28.926 28.926 14.927.956 1.070.905 13.857.051 680.487 680.487 140.939 140.939

63 734.450 937.908 850.363 1.201.611 214.427 2.471.325 131.757 8.522.062

631 63100 631A0 734.450 734.450 937.908 908.408 29.500 850.363 797.817 52.546 1.201.611 958.902 242.709 214.427 165.052 49.375 2.471.325 1.680.548 790.777 131.757 76.491 55.266 8.522.062 6.146.288 2.375.774

64 978.143 687.579 740.869 892.993 995.892 1.558.366 910.408 11.767.448

640 64001 649 64900 2.121 2.121 976.022 976.022 2.121 2.121 685.458 685.458 2.121 2.121 738.748 738.748 2.121 2.121 890.872 890.872 2.121 2.121 993.771 993.771 2.121 2.121 1.556.245 1.556.245 2.121 2.121 908.287 908.287 506.512 506.512 11.260.936 11.260.936

7 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 2.322.432

74 266.400

740 74052 744 74417 166.400 166.400 100.000 100.000

76 938.551 150.000 120.000 120.000 150.000 120.000 1.718.551

760 76066 938.551 938.551 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 120.000 120.000 1.718.551 1.718.551

78 337.481

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

780 7800G 78029 7803S 7803T A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA INTERCAMBIOS Y ESTANCIAS ALUMNOS EN EXTRANJERO FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 337.481 150.000 659 96.822 90.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.882.335 2.192.578 8.785.101

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.439.657 117.347.110 203.530.773

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 30.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL PROGRAMA 44.499.657 117.347.110 203.530.773

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

780 7800G 78029 7803S 7803T 337.481 150.000 659 96.822 90.000

3.696.529 2.384.127 4.574.817 2.919.505 1.331.022 5.071.690 2.523.620 38.361.324

255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.409.608

8 60.000

83 60.000

830 83003 831 83103 30.000 30.000 30.000 30.000

60.000

255.462.540 110.984.576 200.500.363 116.822.251 71.024.349 262.141.129 124.156.860 1.506.469.608

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 887.045

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 635.194

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.444 356.444 278.750 278.750

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.588

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 73.588 73.588

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.058

171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 122.058 122.058

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.851

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 MATERIAL DE OFICINA PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES TRANSPORTES TRANSPORTES GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749

230 23000 231 23100 233 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 887.045

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 635.194

120 12000 121 12100 356.444 356.444 278.750 278.750

16 73.588

160 16000 73.588 73.588

17 122.058

171 17100 122.058 122.058

2 116.851

22 72.102

220 22001 223 22300 226 22606 227 22706 22799 281 281 1.000 1.000 6.492 6.492 64.329 39.856 24.473

23 44.749

230 23000 231 23100 233 3.294 3.294 20.545 20.545 20.910

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.938.532

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 345.938.532

440 44001 44021 A UNIVERSIDADES PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 345.938.532 4.454.427 341.484.105

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 346.942.428

6 INVERSIONES REALES

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.364.512

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.067.048

740 74014 UNIVERSIDADES INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.067.048 8.067.048

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.297.464

780 7800Q A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 3.297.464 3.297.464

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.364.512

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 358.306.940

TOTAL PROGRAMA 358.306.940

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

23300 20.910

4 345.938.532

44 345.938.532

440 44001 44021 345.938.532 4.454.427 341.484.105

346.942.428

6 1.952.233 1.952.233

62 1.952.233 1.952.233

621 62100 1.952.233 1.952.233 1.952.233 1.952.233

7 11.364.512

74 8.067.048

740 74014 8.067.048 8.067.048

78 3.297.464

780 7800Q 3.297.464 3.297.464

1.952.233 13.316.745

1.952.233 360.259.173

1.952.233 360.259.173

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

6 INVERSIONES REALES 1.343.159 17.880

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.343.159 17.880

649 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.343.159 1.343.159 17.880 17.880

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.661

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 514.661

780 78054 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZAS REGLADAS Y NO REGLADAS 514.661 514.661

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.857.820 17.880

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.857.820 17.880

TOTAL PROGRAMA 1.857.820 17.880

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

6 70.200 612.715 12.000 2.055.954

62 479.152 479.152

621 62100 479.152 479.152 479.152 479.152

64 70.200 133.563 12.000 1.576.802

649 64900 70.200 70.200 133.563 133.563 12.000 12.000 1.576.802 1.576.802

7 514.661

78 514.661

780 78054 514.661 514.661

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

70.200 612.715 12.000 2.570.615

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.568.173 1.053.292 992.891

10 ALTOS CARGOS 138.082

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 41.645 41.645 96.437 96.437

12 FUNCIONARIOS 1.891.148 463.220 424.144

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.052.438 1.052.438 838.710 838.710 294.201 294.201 169.019 169.019 257.749 257.749 166.395 166.395

13 LABORAL FIJO 1.161.771 321.877 314.798

130 13000 131 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 921.299 921.299 240.472 240.472 273.312 273.312 48.565 48.565 271.431 271.431 43.367 43.367

14 LABORAL EVENTUAL 51.292

140 14000 141 14100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 40.575 40.575 10.717 10.717

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 389.643 59.113 54.623

160 16000 161 16100 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 215.553 215.553 174.090 174.090 59.113 59.113 54.623 54.623

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 858.958 209.082 199.326

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 391.497 391.497 467.461 467.461 101.684 101.684 107.398 107.398 101.487 101.487 97.839 97.839

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279

180 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 33.659

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.234.313 827.358 1.220.421 805.528 1.046.229 764.199 732.531 13.244.935

10 138.082

100 10000 101 10100 41.645 41.645 96.437 96.437

12 726.004 387.642 547.974 427.471 503.761 401.039 367.257 6.139.660

120 12000 121 12100 460.463 460.463 265.541 265.541 238.015 238.015 149.627 149.627 350.069 350.069 197.905 197.905 268.890 268.890 158.581 158.581 309.538 309.538 194.223 194.223 245.820 245.820 155.219 155.219 224.234 224.234 143.023 143.023 3.701.417 3.701.417 2.438.243 2.438.243

13 181.005 219.752 341.683 156.924 280.989 172.720 173.666 3.325.185

130 13000 131 13100 155.184 155.184 25.821 25.821 189.050 189.050 30.702 30.702 293.083 293.083 48.600 48.600 135.627 135.627 21.297 21.297 245.122 245.122 35.867 35.867 147.647 147.647 25.073 25.073 149.227 149.227 24.439 24.439 2.780.982 2.780.982 544.203 544.203

14 51.292

140 14000 141 14100 40.575 40.575 10.717 10.717

16 92.749 47.393 74.650 54.436 62.556 45.893 46.681 927.737

160 16000 161 16100 92.749 92.749 47.393 47.393 74.650 74.650 54.436 54.436 62.556 62.556 45.893 45.893 46.681 46.681 753.647 753.647 174.090 174.090

17 234.555 172.571 256.114 166.697 198.923 144.547 144.927 2.585.700

170 17000 171 17100 56.751 56.751 177.804 177.804 70.523 70.523 102.048 102.048 109.970 109.970 146.144 146.144 50.408 50.408 116.289 116.289 90.206 90.206 108.717 108.717 54.878 54.878 89.669 89.669 54.108 54.108 90.819 90.819 1.081.512 1.081.512 1.504.188 1.504.188

18 77.279

180 18000 33.659 33.659

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

185 18500 SEGUROS SEGUROS 43.620 43.620

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 283.495 213.121 246.614

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.429 26.440 31.686

202 20200 203 20300 204 20400 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.214 47.214 100 100 115 115 26.230 26.230 100 100 110 110 31.476 31.476 100 100 110 110

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.762 7.222 9.106

210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 296 296 425 425 3.294 3.294 285 285 829 829 2.035 2.035 58 58 376 376 569 569 4.253 4.253 352 352 1.034 1.034 2.442 2.442 80 80

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 214.943 176.160 201.783

220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS Y CALEFACCIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.430 6.297 3.023 3.110 90.606 35.417 38.002 1.197 5.922 3.935 18.039 15.209 1.235 1.595 65.655 37.009 20.223 598 2.845 2.053 20.886 17.231 1.682 1.973 76.876 41.611 24.668 748 3.614 2.523

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

185 18500 43.620 43.620

2 320.426 415.704 409.954 212.694 285.358 780.177 265.363 3.432.906

20 47.424 68.412 68.412 31.727 36.931 137.112 36.931 532.504

202 20200 203 20300 204 20400 47.214 47.214 100 100 110 110 68.197 68.197 100 100 115 115 68.197 68.197 100 100 115 115 31.517 31.517 100 100 110 110 36.721 36.721 100 100 110 110 136.399 136.399 288 288 425 425 36.721 36.721 100 100 110 110 529.886 529.886 1.188 1.188 1.430 1.430

21 14.762 22.305 22.305 7.251 10.994 46.309 10.999 166.015

210 21000 212 21200 213 21300 214 21400 215 21500 216 21600 219 21900 613 613 1.005 1.005 7.130 7.130 553 553 1.652 1.652 3.663 3.663 146 146 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 931 931 1.586 1.586 10.967 10.967 821 821 2.475 2.475 5.292 5.292 233 233 296 296 431 431 3.299 3.299 291 291 832 832 2.038 2.038 64 64 455 455 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 1.961 1.961 3.471 3.471 23.434 23.434 1.694 1.694 5.150 5.150 10.084 10.084 515 515 460 460 715 715 5.213 5.213 419 419 1.240 1.240 2.850 2.850 102 102 6.932 6.932 11.508 11.508 80.900 80.900 6.208 6.208 18.579 18.579 40.209 40.209 1.679 1.679

22 251.879 315.565 309.815 170.400 232.653 575.404 212.653 2.661.255

220 22000 22001 22002 221 22100 22102 22103 22104 22105 19.430 13.297 3.023 3.110 110.542 55.417 38.002 1.197 5.922 3.935 16.572 7.135 4.811 4.626 135.347 53.825 55.781 1.796 8.998 5.818 20.822 11.385 4.811 4.626 125.347 43.825 55.781 1.796 8.998 5.818 18.051 15.214 1.238 1.599 70.705 42.017 20.229 603 2.849 2.058 23.734 19.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 29.345 9.170 10.623 9.552 201.412 33.651 113.563 3.742 18.995 11.936 13.734 9.253 2.129 2.352 88.100 46.213 29.113 898 4.383 2.994 193.043 123.444 34.704 34.895 1.052.690 435.198 424.475 13.473 66.909 44.064

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.369 716 879

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 744 933

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 649 227 333

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.473 752 932

22199 OTROS SUMINISTROS 1.142 488 635

222 COMUNICACIONES 46.023 27.724 32.298

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.256 7.631 9.287

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.767 20.093 23.011

223 TRANSPORTES 1.497 765 948

22300 TRANSPORTES 1.497 765 948

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.382 1.279 1.555

225 TRIBUTOS 4.362 11.756 11.157

22500 I.B.I. 4.362 11.756 11.157

226 GASTOS DIVERSOS 16.633 9.423 11.224

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 431 162 228

22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 8.640 3.240 4.590

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 257 143 171

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 720 311 413

22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 592 213 308

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.055 5.055 5.055

22699 OTROS GASTOS 938 299 459

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 41.010 41.519 46.839

22700 LIMPIEZA Y ASEO 24.720 11.511 14.813

22701 SEGURIDAD 14.386 29.173 30.924

22703 POSTALES 1.904 835 1.102

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.361 3.299 4.039

230 DIETAS 2.151 1.172 1.417

23000 DIETAS 2.151 1.172 1.417

231 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506

23100 LOCOMOCIÓN 3.984 2.014 2.506

232 TRASLADO 76 75 50

23200 TRASLADO 76 75 50

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 150 38 66

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22106 1.369 2.022 2.022 721 1.043 4.145 1.043 15.329

22107 1.500 2.255 2.255 749 1.122 4.711 1.122 16.891

22111 649 1.072 1.072 232 439 2.444 439 7.556

22112 1.473 2.194 2.194 755 1.112 4.539 1.112 16.536

22199 1.078 1.586 1.586 492 783 3.686 783 12.259

222 46.023 44.322 44.322 29.583 36.873 63.795 36.873 407.836

22201 14.256 20.881 20.881 7.634 10.943 42.412 10.943 159.124

22204 31.767 23.441 23.441 21.949 25.930 21.383 25.930 248.712

223 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

22300 1.497 2.230 2.230 770 1.132 4.610 1.132 16.811

224 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

22400 2.382 3.485 3.485 1.285 1.830 7.071 1.830 26.584

225 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

22500 14.362 6.967 6.967 1.762 13.059 25.435 3.059 98.886

226 16.633 23.404 23.404 9.445 13.028 45.759 13.028 181.981

22601 431 700 700 167 296 1.574 296 4.985

22602 8.640 14.040 14.040 3.240 5.940 31.590 5.940 99.900

22603 257 371 371 147 200 743 200 2.860

22606 720 1.129 1.129 313 515 2.457 515 8.222

22608 592 531 531 219 403 683 403 4.475

22609 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 50.550

22699 938 1.578 1.578 304 619 3.657 619 10.989

227 41.010 83.238 83.238 38.799 54.897 197.977 54.897 683.424

22700 24.720 37.929 37.929 11.517 18.116 80.859 18.116 280.230

22701 14.386 42.337 42.337 26.442 35.412 110.673 35.412 381.482

22703 1.904 2.972 2.972 840 1.369 6.445 1.369 21.712

23 6.361 9.422 9.422 3.316 4.780 14.958 4.780 66.738

230 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955

23000 2.151 3.129 3.129 1.176 1.661 6.308 1.661 23.955

231 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487

23100 3.984 5.955 5.955 2.017 2.999 7.074 2.999 39.487

232 76 76 76 81 26 953 26 1.515

23200 76 76 76 81 26 953 26 1.515

233 150 262 262 42 94 623 94 1.781

23300 150 262 262 42 94 623 94 1.781

24 6.394 6.394

240 6.394 6.394

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.851.668 1.266.413 1.239.505

6 INVERSIONES REALES 613.618 16.836 8.836

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 176.997 8.000

624 62400 626 62600 627 62700 FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO MOBILIARIO MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 18.636 18.636 158.361 158.361 8.000 8.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.836 8.836 8.836

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 427.785

645 64500 646 64600 APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PROPIEDAD INTELECTUAL 422.785 422.785 5.000 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 613.618 16.836 8.836

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.465.286 1.283.249 1.248.341

8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000

830 83003 831 83103 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 3.000 30.000 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000

TOTAL PROGRAMA 5.498.286 1.283.249 1.248.341

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

24000 6.394 6.394

1.554.739 1.243.062 1.630.375 1.018.222 1.331.587 1.544.376 997.894 16.677.841

6 8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

62 2.500 2.500 2.500 2.500 194.997

624 62400 626 62600 627 62700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.636 18.636 18.000 18.000 158.361 158.361

63 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 88.364

631 63100 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.836 8.840 8.840 88.364 88.364

64 427.785

645 64500 646 64600 422.785 422.785 5.000 5.000

8.836 11.336 11.336 11.336 8.836 8.836 11.340 711.146

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.388.987

8 33.000

83 33.000

830 83003 831 83103 3.000 3.000 30.000 30.000

33.000

1.563.575 1.254.398 1.641.711 1.029.558 1.340.423 1.553.212 1.009.234 17.421.987

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.271 1.501.598 1.763.041

10 ALTOS CARGOS 66.194

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 20.527 20.527 45.667 45.667

12 FUNCIONARIOS 1.562.323 371.923 375.365

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 915.786 915.786 646.537 646.537 232.035 232.035 139.888 139.888 237.173 237.173 138.192 138.192

13 LABORAL FIJO 1.382.627 756.765 943.473

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.012.606 1.012.606 370.021 359.021 11.000 642.935 642.935 113.830 113.830 789.367 789.367 154.106 139.250 14.856

14 LABORAL EVENTUAL 478.500 14.603

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 330.206 330.206 148.294 107.227 41.067 12.673 12.673 1.930 1.930

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 200.495 47.390 46.433

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 200.495 200.495 47.390 47.390 46.433 46.433

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 913.132 325.520 383.167

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 569.791 569.791 343.341 343.341 243.290 243.290 82.230 82.230 304.539 304.539 78.628 78.628

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 384.548 247.457 279.245

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.049 18.547 20.256

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.707 18.357 20.028

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 1.949.460 2.200.894 2.155.922 1.573.111 1.842.269 1.139.560 1.715.013 20.444.139

10 66.194

100 10000 101 10100 20.527 20.527 45.667 45.667

12 401.825 407.177 522.458 406.159 513.739 258.544 333.205 5.152.718

120 12000 121 12100 254.229 254.229 147.596 147.596 255.110 255.110 152.067 152.067 330.702 330.702 191.756 191.756 264.728 264.728 141.431 141.431 328.189 328.189 185.550 185.550 162.651 162.651 95.893 95.893 212.304 212.304 120.901 120.901 3.192.907 3.192.907 1.959.811 1.959.811

13 1.071.466 1.279.493 1.041.391 588.207 830.219 643.863 934.680 9.472.184

130 13000 131 13100 13101 908.890 908.890 162.576 162.576 956.790 956.790 322.703 234.057 88.646 776.010 776.010 265.381 200.437 64.944 497.591 497.591 90.616 90.616 703.110 703.110 127.109 127.109 293.861 293.861 350.002 228.552 121.450 782.503 782.503 152.177 152.177 7.363.663 7.363.663 2.108.521 1.807.625 300.896

14 62.961 204.803 43.472 45.991 850.330

140 14000 141 14100 14101 51.462 51.462 11.499 11.499 172.434 172.434 32.369 32.369 35.806 35.806 7.666 7.666 35.804 35.804 10.187 10.187 638.385 638.385 211.945 170.878 41.067

16 49.357 49.019 66.098 49.137 65.546 30.896 38.974 643.345

160 16000 49.357 49.357 49.019 49.019 66.098 66.098 49.137 49.137 65.546 65.546 30.896 30.896 38.974 38.974 643.345 643.345

17 426.812 465.205 463.014 324.805 389.293 206.257 362.163 4.259.368

170 17000 171 17100 341.464 341.464 85.348 85.348 377.298 377.298 87.907 87.907 330.045 330.045 132.969 132.969 251.936 251.936 72.869 72.869 279.231 279.231 110.062 110.062 153.333 153.333 52.924 52.924 310.630 310.630 51.533 51.533 3.161.557 3.161.557 1.097.811 1.097.811

2 412.123 556.399 552.799 261.861 320.440 966.400 320.440 4.301.712

20 35.385 22.224 22.224 18.558 21.966 44.448 21.966 236.623

202 35.043 21.728 21.728 18.362 21.699 43.457 21.699 232.808

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20200 209 20900 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CÁNONES CÁNONES 10.707 342 342 18.357 190 190 20.028 228 228

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.172 33.986 36.781

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.349 1.861 2.232

21000 INFRAESTRUCTURA 2.632 1.462 1.754

21001 BIENES NATURALES 717 399 478

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.514 23.063 23.676

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.468 3.594 4.312

215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.841 5.468 6.561

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.386 190.937 217.923

220 MATERIAL DE OFICINA 20.592 11.440 13.728

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.450 5.250 6.300

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.602 4.223 5.068

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.540 1.967 2.360

221 SUMINISTROS 165.348 91.861 110.232

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.012 58.340 70.008

22101 AGUA 30.367 16.871 20.245

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.621 5.901 7.081

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.172 651 781

22104 VESTUARIO 1.983 1.102 1.322

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.551 4.751 5.701

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.006 1.114 1.337

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.697 943 1.131

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.952 1.640 1.968

22199 OTROS SUMINISTROS 987 548 658

222 COMUNICACIONES 14.768 8.204 9.845

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 417 232 278

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.351 7.972 9.567

223 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

22300 TRANSPORTES 18.947 10.526 12.631

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.124 1.180 1.416

225 TRIBUTOS 2.276 1.264 1.517

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20200 209 20900 35.043 342 342 21.728 496 496 21.728 496 496 18.362 196 196 21.699 267 267 43.457 991 991 21.699 267 267 232.808 3.815 3.815

21 45.172 56.358 56.358 34.007 39.578 86.849 39.578 453.839

210 3.349 4.836 4.836 1.870 2.605 9.675 2.605 37.218

21000 2.632 3.801 3.801 1.467 2.047 7.603 2.047 29.246

21001 717 1.035 1.035 403 558 2.072 558 7.972

212 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

21200 25.514 27.964 27.964 23.067 24.288 30.056 24.288 235.394

213 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

21300 6.468 9.343 9.343 3.598 5.031 18.686 5.031 71.874

215 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

21500 9.841 14.215 14.215 5.472 7.654 28.432 7.654 109.353

22 326.388 471.448 467.848 205.298 254.314 824.656 254.314 3.539.512

220 20.592 29.746 29.746 11.453 16.017 59.494 16.017 228.825

22000 9.450 13.651 13.651 5.256 7.350 27.302 7.350 105.010

22001 7.602 10.981 10.981 4.227 5.913 21.963 5.913 84.473

22002 3.540 5.114 5.114 1.970 2.754 10.229 2.754 39.342

221 165.348 238.840 238.840 91.902 128.604 477.684 128.604 1.837.263

22100 105.012 151.684 151.684 58.343 81.676 303.368 81.676 1.166.803

22101 30.367 43.865 43.865 16.877 23.619 87.730 23.619 337.425

22102 10.621 15.342 15.342 5.905 8.261 30.685 8.261 118.020

22103 1.172 1.694 1.694 655 912 3.387 912 13.030

22104 1.983 2.865 2.865 1.106 1.542 5.729 1.542 22.039

22107 8.551 12.352 12.352 4.755 6.651 24.705 6.651 95.020

22108 2.006 2.897 2.897 1.117 1.560 5.795 1.560 22.289

22111 1.697 2.451 2.451 946 1.319 4.902 1.319 18.856

22112 2.952 4.264 4.264 1.646 2.296 8.530 2.296 32.808

22199 987 1.426 1.426 552 768 2.853 768 10.973

222 14.768 21.333 21.333 8.217 11.486 42.667 11.486 164.107

22201 417 604 604 237 325 1.208 325 4.647

22204 14.351 20.729 20.729 7.980 11.161 41.459 11.161 159.460

223 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

22300 18.947 27.368 27.368 10.526 14.736 21.485 14.736 177.270

224 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

22400 2.124 3.068 3.068 1.182 1.652 6.136 1.652 23.602

225 2.276 3.289 3.289 1.281 1.771 6.580 1.771 25.314

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 843 843 590 1.550 1.472 78 100.781 59.673 39.077 1.995 36 468 468 328 861 818 43 65.601 33.152 31.209 1.108 132 562 562 393 1.033 981 52 67.521 39.782 26.051 1.330 358

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.441 1.487 1.785

230 23000 231 23100 233 23300 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES 2.442 2.442 16.763 16.763 236 236 1.356 1.356 131 131 1.628 1.628 157 157

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500 2.500 2.500

240 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.451 162.465

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 162.465

443 44303 445 44505 A OTROS ENTES PÚBLICOS ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 162.465 162.465

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197.451

480 48004 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 197.451 197.451

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.185.270 1.749.055 2.204.751

6 INVERSIONES REALES 1.343.940 295.176 3.898.949

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 95.825 95.825 3.228.001

621 CONSTRUCCIONES 3.132.176

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

22500 22503 22504 226 22608 22699 227 22700 22701 22706 22799 843 843 590 1.550 1.472 78 100.783 59.673 39.077 1.995 38 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 145.564 86.195 56.044 2.882 443 1.218 1.218 853 2.240 2.126 114 141.964 86.195 52.444 2.882 443 474 474 333 869 822 47 79.868 33.156 45.463 1.114 135 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 2.437 2.437 1.706 4.481 4.253 228 206.129 172.390 27.889 5.764 86 656 656 459 1.206 1.145 61 78.842 46.413 30.393 1.551 485 9.375 9.375 6.564 17.236 16.360 876 1.065.895 663.042 378.040 22.172 2.641

23 2.678 3.869 3.869 1.498 2.082 7.738 2.082 46.529

230 23000 231 23100 233 23300 2.442 2.442 236 236 3.528 3.528 341 341 3.528 3.528 341 341 1.362 1.362 136 136 1.899 1.899 183 183 7.056 7.056 682 682 1.899 1.899 183 183 27.140 27.140 16.763 16.763 2.626 2.626

24 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.500 25.209

240 24000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.709 2.709 2.500 2.500 25.209 25.209

4 48.200 408.116

44 48.200 210.665

443 44303 445 44505 48.200 48.200 48.200 48.200 162.465 162.465

48 197.451

480 48004 197.451 197.451

2.361.583 2.757.293 2.708.721 1.883.172 2.162.709 2.105.960 2.035.453 25.153.967

6 295.176 295.176 751.818 295.176 295.176 295.180 295.186 8.060.953

62 95.825 95.825 95.825 95.825 95.825 95.829 95.829 4.090.434

621 3.132.176

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

62100 624 62400 629 62902 CONSTRUCCIONES FONDO BIBLIOGRÁFICO FONDO BIBLIOGRÁFICO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 3.132.176 85.825 85.825 10.000 10.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 5.554 5.550 477.147

631 63100 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 5.554 5.554 5.550 5.550 477.147 477.147

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.059.061 193.801 193.801

640 64001 641 64100 645 64500 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 65.799 65.799 944.099 944.099 49.163 49.163 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001

65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 183.500

650 65001 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 183.500 183.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.690.262 3.310.262 2.344.049

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.347.942 3.247.942 2.161.729

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 UNIVERSIDADES PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC A OTROS ENTES PÚBLICOS OTROS CONSORCIOS A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. FUNDACIÓN SIGLO A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 100.000 100.000 1.247.942 1.247.942 3.247.942 3.247.942 1.847.942 1.847.942 313.787 313.787

76 A CORPORACIONES LOCALES 100.000

760 7600G 7601B 76097 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 100.000 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 170.000 40.000 40.000

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

62100 624 62400 629 62902 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.825 85.825 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 85.829 85.829 10.000 10.000 3.132.176 858.258 858.258 100.000 100.000

63 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101

631 63100 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 527.101 527.101

64 193.801 193.801 650.443 193.801 193.801 193.801 193.807 3.259.918

640 64001 641 64100 645 64500 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 604.643 604.643 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.800 45.800 148.001 148.001 45.802 45.802 148.005 148.005 478.001 478.001 2.732.754 2.732.754 49.163 49.163

65 183.500

650 65001 183.500 183.500

7 1.930.725 2.437.657 1.610.262 1.938.612 1.610.262 1.910.262 2.414.266 21.196.619

74 1.847.942 1.647.942 1.547.942 1.876.292 1.547.942 1.847.942 1.847.946 18.921.561

740 74011 743 74314 744 74403 745 74502 1.847.942 1.847.942 1.647.942 1.647.942 1.547.942 1.547.942 28.350 28.350 1.847.942 1.847.942 1.547.942 1.547.942 1.847.942 1.847.942 1.847.946 1.847.946 100.000 100.000 28.350 28.350 18.479.424 18.479.424 313.787 313.787

76 20.463 727.395 504.000 1.351.858

760 7600G 7601B 76097 20.463 20.463 727.395 496.050 231.345 504.000 504.000 1.351.858 120.463 496.050 735.345

77 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

770 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 170.000 40.000 40.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.320 22.320 142.320

780 7803C 78048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIÓN EN CENTROS CULTURALES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 72.320 72.320 22.320 22.320 142.320 120.000 22.320

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.034.202 3.605.438 6.242.998

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.219.472 5.354.493 8.447.749

TOTAL PROGRAMA 8.219.472 5.354.493 8.447.749

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

7700Q 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 530.000

78 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200

780 7803C 78048 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 22.320 393.200 120.000 273.200

2.225.901 2.732.833 2.362.080 2.233.788 1.905.438 2.205.442 2.709.452 29.257.572

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

4.587.484 5.490.126 5.070.801 4.116.960 4.068.147 4.311.402 4.744.905 54.411.539

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

1 GASTOS DE PERSONAL 1.963.859 48.674 172.090

10 ALTOS CARGOS 56.205

100 10000 101 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES 19.493 19.493 36.712 36.712

12 FUNCIONARIOS 1.009.347 19.939 109.211

120 12000 121 12100 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 584.956 584.956 424.391 424.391 12.792 12.792 7.147 7.147 69.185 69.185 40.026 40.026

13 LABORAL FIJO 253.591 20.394 21.420

130 13000 131 13100 13101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 188.999 188.999 64.592 56.592 8.000 16.237 16.237 4.157 4.157 14.339 14.339 7.081 2.226 4.855

14 LABORAL EVENTUAL 238.846

140 14000 141 14100 14101 RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.410 175.410 63.436 46.933 16.503

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.202 1.907 12.426

160 16000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 129.202 129.202 1.907 1.907 12.426 12.426

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 276.668 6.434 29.033

170 17000 171 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 37.265 37.265 239.403 239.403 6.434 6.434 6.557 6.557 22.476 22.476

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204.093 151.306 173.450

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

1 110.615 775.676 527.054 81.615 108.606 1.402.381 86.876 5.277.446

10 56.205

100 10000 101 10100 19.493 19.493 36.712 36.712

12 80.069 148.698 40.227 59.716 79.592 135.206 60.662 1.742.667

120 12000 121 12100 51.177 51.177 28.892 28.892 96.380 96.380 52.318 52.318 25.920 25.920 14.307 14.307 37.984 37.984 21.732 21.732 50.713 50.713 28.879 28.879 84.028 84.028 51.178 51.178 37.547 37.547 23.115 23.115 1.050.682 1.050.682 691.985 691.985

13 427.456 337.238 787.629 1.847.728

130 13000 131 13100 13101 347.120 347.120 80.336 67.875 12.461 258.982 258.982 78.256 57.037 21.219 601.406 601.406 186.223 133.125 53.098 1.427.083 1.427.083 420.645 321.012 99.633

14 20.003 132.204 391.053

140 14000 141 14100 14101 16.237 16.237 3.766 3.766 109.724 109.724 22.480 22.480 301.371 301.371 89.682 73.179 16.503

16 10.154 17.257 4.831 7.230 9.137 16.376 7.230 215.750

160 16000 10.154 10.154 17.257 17.257 4.831 4.831 7.230 7.230 9.137 9.137 16.376 16.376 7.230 7.230 215.750 215.750

17 20.392 182.265 124.755 14.669 19.877 330.966 18.984 1.024.043

170 17000 171 17100 20.392 20.392 143.837 143.837 38.428 38.428 113.969 113.969 10.786 10.786 14.669 14.669 19.877 19.877 294.825 294.825 36.141 36.141 18.984 18.984 602.887 602.887 421.156 421.156

2 263.481 357.992 345.680 152.030 212.032 592.728 194.828 2.647.620

20 720 720

203 720 720

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.256 5.632 6.171

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 659 366 439

21000 INFRAESTRUCTURA 659 366 439

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006

21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.508 2.505 3.006

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.542 1.902 1.695

215 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

21500 MOBILIARIO Y ENSERES 976 542 650

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 571 317 381

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.837 142.730 167.279

220 MATERIAL DE OFICINA 3.247 1.804 2.164

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 837 465 558

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.877 1.043 1.251

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 533 296 355

221 SUMINISTROS 81.240 71.291 83.550

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 15.407 8.559 10.271

22101 AGUA 28.208 15.671 18.805

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 26.160 29.392

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 166 92 110

22104 VESTUARIO 898 499 599

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24.894 13.830 16.596

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 346 192 230

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.668 926 1.112

22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 1.023 568 682

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.144 1.191 1.429

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.023 568 682

22199 OTROS SUMINISTROS 5.463 3.035 3.642

222 COMUNICACIONES 1.413 785 942

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18 10 12

22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.395 775 930

223 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

22300 TRANSPORTES 2.035 1.131 1.357

224 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.896 23.275 27.930

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

20300 720 720

21 7.256 10.373 10.373 5.165 7.199 12.249 7.199 78.873

210 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328

21000 659 952 952 372 512 1.905 512 7.328

212 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103

21200 2.508 3.513 3.513 2.509 3.507 3.027 3.507 30.103

213 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239

21300 2.542 3.672 3.672 1.416 1.977 2.844 1.977 24.239

215 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

21500 976 1.410 1.410 547 759 2.821 759 10.850

216 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

21600 571 826 826 321 444 1.652 444 6.353

22 256.225 347.619 335.307 146.865 204.833 579.759 187.629 2.560.083

220 3.247 4.691 4.691 1.817 2.525 9.384 2.525 36.095

22000 837 1.210 1.210 469 651 2.421 651 9.309

22001 1.877 2.712 2.712 1.049 1.460 5.424 1.460 20.865

22002 533 769 769 299 414 1.539 414 5.921

221 135.628 149.365 165.553 71.345 95.812 280.538 91.612 1.225.934

22100 15.407 22.254 22.254 8.563 11.983 44.509 11.983 171.190

22101 28.208 40.746 40.746 15.675 21.940 81.493 21.940 313.432

22102 54.388 32.016 48.204 26.164 32.624 45.833 28.424 323.205

22103 166 239 239 97 129 479 129 1.846

22104 898 1.298 1.298 502 699 2.597 699 9.987

22105 24.894 35.959 35.959 13.837 19.362 71.918 19.362 276.611

22106 346 500 500 196 269 1.000 269 3.848

22107 1.668 2.409 2.409 933 1.297 4.819 1.297 18.538

22108 1.023 1.478 1.478 573 796 2.956 796 11.373

22111 2.144 3.097 3.097 1.195 1.668 6.194 1.668 23.827

22112 1.023 1.478 1.478 571 796 2.956 796 11.371

22199 5.463 7.891 7.891 3.039 4.249 15.784 4.249 60.706

222 1.413 2.042 2.042 801 1.099 4.086 1.099 15.722

22201 18 26 26 14 14 53 14 205

22204 1.395 2.016 2.016 787 1.085 4.033 1.085 15.517

223 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

22300 2.035 2.940 2.940 1.135 1.583 5.881 1.583 22.620

224 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

22400 41.896 60.516 60.516 23.281 32.585 91.033 32.585 435.513

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 TRIBUTOS I.B.I. OTRAS TASAS OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS 7.463 5.953 888 622 23.132 897 14.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 4.145 3.307 493 345 22.850 498 18.106 4.246 17.449 4.198 13.013 14 224 4.975 3.969 592 414 25.421 598 19.728 5.095 20.940 5.037 15.616 18 269

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 2.944

230 23000 231 23100 DIETAS DIETAS LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN 5.000 5.000 2.944 2.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 464.856

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

445 44504 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 464.856

480 4802C 480B1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS EXPLOTACIÓN C.P.T.D. "RÍO ESGUEVA" 464.856 464.856

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.632.808 199.980 345.540

6 INVERSIONES REALES 18.000 38.079 14.610

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

621 62100 623 62301 629 62902 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

225 22500 22503 22504 226 22606 22609 22699 227 22700 22701 22706 22799 7.463 5.953 888 622 33.132 897 24.593 7.642 31.411 7.557 23.424 26 404 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 73.871 10.915 62.335 38 583 10.781 8.600 1.283 898 43.413 1.296 31.078 11.039 45.371 10.915 33.835 38 583 4.160 3.312 499 349 26.859 502 22.111 4.246 17.467 4.203 13.017 18 229 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 37.433 5.877 31.222 20 314 21.564 17.200 2.567 1.797 76.828 2.593 52.157 22.078 90.445 21.831 67.370 77 1.167 5.805 4.630 691 484 27.991 698 21.349 5.944 24.429 5.877 18.218 20 314 82.942 66.154 9.875 6.913 351.030 9.973 256.142 84.915 390.227 83.967 301.474 295 4.491

23 7.944

230 23000 231 23100 5.000 5.000 2.944 2.944

4 134.500 188.211 787.567

44 134.500 134.500

445 44504 134.500 134.500 134.500 134.500

48 188.211 653.067

480 4802C 480B1 188.211 188.211 653.067 464.856 188.211

374.096 1.133.668 872.734 233.645 455.138 2.183.320 281.704 8.712.633

6 314.610 152.821 187.372 14.610 14.616 700.561 14.610 1.469.889

62 300.000 492.414 792.414

621 62100 623 62301 629 62902 300.000 300.000 263.157 263.157 19.950 19.950 209.307 209.307 563.157 563.157 19.950 19.950 209.307 209.307

8.- Detalle económico territorial por programas

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SUBCONCEPTO TERRITORIO SIN PROVINCIALIZAR 0 ÁVILA 1 BURGOS 2

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 22.700

631 63100 633 63301 639 63900 CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TÉCNICAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.700 22.700

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.000 15.379 14.610

640 64001 641 64100 649 64900 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000 18.000 4.026 4.026 4.098 4.098 7.255 7.255 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.544 337.041 444.591

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 22.275 129.825

740 74000 741 74109 UNIVERSIDADES PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 22.275 22.275 63.000 63.000 66.825 66.825

76 A CORPORACIONES LOCALES 266.444

760 76047 76060 76063 A CORPORACIONES LOCALES PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 266.444 266.444

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 286.100 314.766 314.766

780 78011 78064 78073 78080 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 286.100 163.200 35.900 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000 314.766 25.200 202.566 87.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 570.544 375.120 459.201

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.203.352 575.100 804.741

TOTAL PROGRAMA 3.203.352 575.100 804.741

Euros

LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID 8 ZAMORA 9 TOTAL

63 138.211 172.758 193.537 527.206

631 63100 633 63301 639 63900 81.060 81.060 29.496 29.496 27.655 27.655 161.083 161.083 11.675 11.675 145.188 145.188 9.744 9.744 38.605 38.605 410.031 410.031 50.915 50.915 66.260 66.260

64 14.610 14.610 14.614 14.610 14.616 14.610 14.610 150.269

640 64001 641 64100 649 64900 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.102 4.102 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.098 6.486 6.486 4.032 4.032 4.098 4.098 6.486 6.486 4.026 4.026 4.098 4.