PL/000011-1

PRESIDENCIA

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2013

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 16 de octubre de 2012, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento, remitir a la Comisión de Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013. Sin perjuicio de esta publicación, en el día de hoy se da traslado a los Grupos Parlamentarios de un ejemplar del citado Proyecto de Ley.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha excluido la obligatoriedad del plazo establecido en el artículo 74 del Reglamento en la tramitación del citado Proyecto, en consideración a la complejidad del mismo y a la agilidad que debe informar su tramitación.

El plazo establecido en el artículo 118 para la comunicación de los votos particulares y de las enmiendas que, después de haber sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al Dictamen, se pretendan defender en el Pleno se reduce a cuarenta y ocho horas.

Los señores Procuradores y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley desde el día siguiente de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León hasta las catorce horas del día 6 de noviembre de 2012 si se trata de enmiendas a la totalidad, y hasta las catorce horas del día 14 de noviembre de 2012, si se trata de enmiendas al articulado.

Las enmiendas parciales que afecten a los estados de gastos de los Presupuestos deberán presentarse simultáneamente por escrito y en soporte magnético ajustado al programa informático de gestión de la tramitación presupuestaria elaborado por los servicios informáticos de la Cámara y homologado por la Mesa de las Cortes. La Mesa de la Comisión de Hacienda rechazará la tramitación de las enmiendas que no se presenten en la forma indicada.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, para que las enmiendas parciales puedan ser admitidas a trámite deberán, en todo caso, identificar con precisión el subconcepto o subconceptos presupuestarios y la partida o partidas territorializadas a los que afecten mediante la mención completa de su código presupuestario. En consecuencia, las enmiendas parciales referidas a los estados de gastos de los Presupuestos habrán de contener la indicación expresa de la sección, servicio, subprograma, subconcepto y provincia de las partidas presupuestarias sobre las que pretendan incidir. No se admitirán a trámite enmiendas parciales que propongan aumento o disminución de crédito en más de un subconcepto presupuestario o en más de una partida territorializada.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los miembros de la Junta de Castilla y León, así como de autoridades y funcionarios públicos ante la Comisión de Hacienda hasta las catorce horas del próximo 22 de octubre. Las comparecencias que sean aceptadas por la Mesa de dicha Comisión tendrán lugar ante la Comisión de Hacienda entre los días 23 de octubre y 5 de noviembre, ambos inclusive. A estas comparecencias serán también convocados por el Presidente de la Comisión los Procuradores pertenecientes a las Comisiones parlamentarias competentes en razón de la Consejería a que se encuentran adscritos las diferentes autoridades y funcionarios comparecientes.

Los tres últimos días de los plazos señalados en esta resolución sólo se admitirán solicitudes de comparecencia o enmiendas presentadas ante el Registro General de las Cortes de Castilla y León.

El calendario para la tramitación del Proyecto de Ley de referencia se acomodará a las siguientes fechas:

Publicación: 19 de octubre.

Plazo de solicitud de comparecencias: hasta el 22 de octubre.

Enmiendas a la totalidad: hasta el 6 de noviembre.

Debate de totalidad: el 13 de noviembre.

Enmiendas al Articulado: hasta el 14 de noviembre.

Informe de la Ponencia: del 21 al 23 de noviembre.

Dictamen de la Comisión: del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

Debate del Dictamen por el Pleno: 18 y 19 de diciembre.

En la Biblioteca de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Procuradores y de los Grupos Parlamentarios un ejemplar de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León.

En ejecución del acuerdo de la Mesa, se ordena la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento de estas Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de octubre de 2012.

La Secretaria de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes

de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

Adjunto remito a V.E. el Proyecto de Ley de “Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013”, y la documentación relativa a los estados de ingresos y de gastos del mismo que consta de 20 Tomos, los cuales se enumeran en el Índice General; así como la certificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León para su aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, se incorpora la Memoria de la Dirección General de Presupuestos y Estadística e Informe complementario a la citada memoria; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Valladolid, 15 de octubre de 2012.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

certifico: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día quince de octubre de dos mil doce, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a quince de octubre de dos mil doce.

ÍNDICE GENERAL

TOMO 1 Articulado del Proyecto de Ley

TOMO 2 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de ingresos

Resúmenes del estado de gastos

TOMO 3 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle económico por secciones y subprogramas

TOMO 4 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por programas

TOMO 5 Administración General, Cortes de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León

Estado de gastos

Detalle por secciones

TOMO 6 Administración Institucional

Presupuesto consolidado

TOMO 7 Informe económico y financiero

TOMO 8 Memoria explicativa

TOMO 9 Memorias descriptivas de los programas de gasto

TOMO 10 Anexo de personal

TOMO 11 Anexo de transferencias y subvenciones corrientes

TOMO 12 Anexo de transferencias y subvenciones de capital

TOMO 13 Anexo de inversiones reales

TOMO 14 Anexo de inversiones financieras y otros

TOMO 15 Empresas públicas y fundaciones públicas

TOMO 16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 17 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Administración Institucional

TOMO 18 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011

Aplicaciones que han tenido modificaciones de crédito

TOMO 19 Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2012

Cuenta consolidada de los Presupuestos

Administración General

TOMO 20 Estado de ejecución del Presupuesto del ejercicio 2012

Administración Institucional

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013, se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de nuestra Constitución y desarrollado por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con ese marco normativo, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013 continúan reflejando la incidencia que la actual situación económica tiene sobre los ingresos de la Comunidad, así como del proceso de consolidación fiscal que reduce la capacidad de endeudamiento de la Administración regional al 0,7% del PIB.

En esta línea, se refuerzan las medidas de contención del gasto de funcionamiento de la Administración y se asignan los recursos disponibles a aquellos gastos que mejor sirven a los intereses generales de los ciudadanos de la Comunidad, garantizando la calidad de nuestros servicios públicos.

TÍTULO I

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1º.- Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2013 están integrados por:

a) El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

b) El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

c) El presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León.

d) El presupuesto del Consejo Económico y Social.

e) El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

f) El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

g) El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

h) El presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.

i) El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

j) El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

k) El presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León.

l) Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2º.- Aprobación de los Créditos.

1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2013, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 8.575.983.763 euros. Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León por importe de 24.530.050 euros. Asimismo se aprueba el presupuesto del Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.682.185 euros.

En el estado de ingresos de la Administración General se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

2. Se aprueba el presupuesto del Consejo Económico y Social por un importe de 1.681.073 euros, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 774.908.938 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

4. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 3.148.430.913 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

5. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 154.265.303 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

6. Se aprueba el presupuesto de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León por un importe de 302.606.511 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

7. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 2.505.709 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

8. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 137.598.790 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

9. Se aprueba el presupuesto del Instituto de la Juventud de Castilla y León por un importe de 14.795.655 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

10. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

euros

Justicia 136.415

Seguridad Ciudadana 11.705.576

Pensiones y otras prestaciones económicas 164.179.902

Servicios Sociales y Promoción Social 652.570.250

Fomento del Empleo 203.156.399

Vivienda y Urbanismo 62.044.328

Sanidad 3.223.815.647

Educación 1.765.541.151

Cultura 90.410.384

Agricultura, Ganadería y Pesca 1.383.749.512

Industria y Energía 197.109.480

Comercio y Turismo 34.876.739

Infraestructuras 358.314.256

Investigación, Desarrollo e Innovación 199.074.737

Otras actuaciones de carácter económico 59.581.306

Alta Dirección de la Comunidad 35.044.306

Administración General 80.930.430

Administración Financiera y Tributaria 32.920.428

Transferencias a Administraciones Públicas 72.089.869

Deuda Pública 854.363.972

TOTAL 9.481.615.087

11. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 1.189.352,10 euros.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I.- DESTINO DE LOS CRÉDITOS

Artículo 4º.- Limitación, vinculación y contabilización.

1. Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el año 2013 la vinculación de los créditos consignados en los presupuestos generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

a) Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo 1 de la Gerencia Regional de Salud se hará, tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria, como al de proyecto de gasto que determine la Consejería competente en materia de Hacienda.

b) Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 “cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos” serán vinculantes a dicho nivel.

c) Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto económico.

d) Los créditos de la sección 31 “Política Agraria Común” tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

e) Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

2. La elegibilidad de los gastos financiados con ingresos finalistas limitará la vinculación de créditos.

CAPÍTULO II.- DE LA GESTIÓN DE LOS GASTOS

Artículo 5º.- Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la Consejería de Hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6º.- Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el Director General competente por razón de la materia o en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueran insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el Secretario Técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las Autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7º.- Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8º.- Autorización por la Junta de Castilla y León y comunicación a la misma.

1. El órgano de contratación necesitará la autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

b) Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

c) En los contratos que comprometan gastos para ejercicios futuros, cuando se superen los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, o en los supuestos a que se refiere el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Cuando se precisen de forma conjunta la autorización de la letra c) de este apartado junto con cualquiera de las otras, la autorización para contratar llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades establecidos en la legislación vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1 a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no se realizará si la Junta de Castilla y León hubiera autorizado el contrato o hubiera designado el órgano de contratación.

Artículo 9º.- Tramitación de emergencia de contratos administrativos.

De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 10º.- Convenios de colaboración.

1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

2. En aquellos casos en que la celebración del convenio suponga que se autoricen o comprometan gastos para ejercicios futuros superando los porcentajes o el número de anualidades legalmente previsto, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita la autorización para superar los porcentajes o el número de anualidades, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que acuerde la formalización de convenios de colaboración con empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León y con entidades locales, en los que se les encomiende la ejecución y gestión de infraestructuras.

En los referidos convenios la Junta de Castilla y León podrá conferir, por sustitución, el encargo de cuantas funciones gestoras correspondan a sus órganos de contratación y adjudicación de las obras, y la atención del servicio de gestión de pagos de las certificaciones que correspondan a las empresas constructoras, contando para ello con la financiación que comprometan las consejerías, de acuerdo con los planes financieros derivados de estos convenios.

En todo caso se cumplirán las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en aquellos aspectos en que sea aplicable.

TÍTULO III

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 11º.- Régimen jurídico.

1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos comunitarios requerirá informe previo de la Dirección General de Presupuestos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el Secretario Técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo de la dirección general gestora de los mismos.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

3. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

En los mismos términos, corresponde al titular de la Consejería de Hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

4. Las transferencias de crédito que afecten a los de personal y se realicen entre secciones, requerirán informe previo de la Consejería de Hacienda.

Asimismo, todas las modificaciones presupuestarias que afecten al Plan de Cooperación Local requerirán informe previo de la Consejería de la Presidencia.

5. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística, cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto a los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

6. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la Consejería de Hacienda, que tendrá carácter vinculante.

7. En 2013 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la Consejería de Hacienda.

8. La competencia para modificar créditos implica la de abrir subconceptos presupuestarios, dentro de la estructura prevista en la clasificación económica.

Artículo 12º.- Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para el año 2013 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

a) Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 “Otros gastos financieros”.

b) Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

c) Los destinados al pago de “Programas de vacunaciones” como consecuencia de la inclusión de una vacuna nueva en el calendario vacunal.

d) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

e) Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

TÍTULO IV

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I.- DE LOS REGÍMENES RETRIBUTIVOS

Artículo 13º.- Normas Generales.

1. Con efectos a 1 de enero de 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Todas las menciones de esta ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas, satisfechas o percibidas en 2012, deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012, sin tener en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Decreto-ley 1/2012 de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.

2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.

3. Cuando fuera necesario los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la Consejería de Hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2012.

4. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público autonómico a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

La limitación contenida en el párrafo anterior no será de aplicación a los siguientes sectores en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:

a) A la Consejería con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

b) A la Consejería con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Servicio de Salud de Castilla y León.

Artículo 14º.- Del personal no laboral.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2013:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24

C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E/Agrupaciones Profesionales. 6.581,64 161,64

A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 Ley 7/2007.

Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 Ley 7/2007.

Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 Ley 7/2007.

Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 Ley 7/2007.

Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Grupo E/Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2013:

Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

Ley 7/2007 euros euros

A1 684,36 26,31

A2 699,38 25,35

B 724,50 26,38

C1 622,30 22,73

C2 593,79 17,73

E/Agrupaciones Profesionales. 548,47 13,47

c) El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Nivel Importe

euros

30 11.625,00

29 10.427,16

28 9.988,80

27 9.550,20

26 8.378,40

25 7.433,64

24 6.995,04

23 6.556,92

22 6.118,08

21 5.680,20

20 5.276,40

19 5.007,00

18 4.737,48

17 4.467,96

16 4.199,16

15 3.929,28

14 3.660,12

13 3.390,36

12 3.120,84

11 2.851,44

10 2.582,28

9 2.447,64

8 2.312,52

7 2.178,00

6 2.043,24

5 1.908,48

4 1.706,52

3 1.505,04

2 1.302,84

1 1.101,00

No obstante la tabla anterior, el complemento de destino del Grupo E/Agrupaciones profesionales se regirá con carácter personal de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades.

14 3.814,20

13 3.533,04

12 3.252,24

11 2.971,44

10 2.691,00

9 2.550,72

8 2.409,96

7 2.269,68

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

e) El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2012 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

f) El complemento de consolidación punto 4.º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, no experimentará incremento alguno respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

g) Los complementos personales y transitorios así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

Los complementos personales y transitorios se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2012, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

h) Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

i) Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 15º.- Del personal laboral.

1. Durante el año 2013, la masa salarial del personal laboral al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico no podrá experimentar incremento alguno respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2012 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2013, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2013 deberá solicitarse a la Consejería de Hacienda la correspondiente autorización de masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportando al efecto por los centros gestores competentes la certificación de las retribuciones salariales devengadas y satisfechas en 2012.

Artículo 16º.- Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

1. Las retribuciones a percibir en el año 2013 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 14 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012.

Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud, lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional se recogen en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 14 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley 2/2007 y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 14.c) se satisfaga en catorce mensualidades.

El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal no experimentará incremento global alguno respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no experimentarán incremento en relación con los asignados para el ejercicio 2012, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el “Complemento Acuerdo Marco” definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2012.

3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2012.

4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no experimentará incremento alguno respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2012.

5. Durante el año 2013 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar incremento global alguno en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2012, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud no podrán experimentar incremento alguno con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 13.1 párrafo segundo de esta ley.

Artículo 17º.- Altos cargos.

1. La retribución para el año 2013 del Presidente de la Junta de Castilla y León será la que se establezca para el ministro del gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. A aquella retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León, a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

Las retribuciones para el año 2013 de los vicepresidentes y los consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se establezcan para el secretario de estado en los Presupuestos Generales del Estado. A aquellas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios y los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo.

Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes así como las asignaciones económicas de los Portavoces y demás cargos directivos de los Grupos Parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

El sueldo para el año 2013 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios. El sueldo para el año 2013 de los directores generales, interventor general y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para Directores Generales en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes en el año 2012.

2. Para el año 2013 los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad al 1 de enero de 2013, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar incremento alguno, aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2012 derivado del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

3. Los altos cargos a que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

4. Sin perjuicio de lo anterior los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

5. El Presidente tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la Consejería de Hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

6. Los altos cargos, a que se refiere este artículo, no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18º.- Gratificaciones por servicios extraordinarios.

1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras Administraciones Públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

CAPÍTULO II.- OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 19º.- De los fondos.

Se podrá establecer un Fondo de Acción Social, destinado a ayudas sociales, del que podrá beneficiarse el personal al servicio de la Administración de la Comunidad que se determine en las correspondientes convocatorias, y de conformidad con los términos establecidos en las mismas. En ningún caso podrán beneficiarse de este fondo los altos cargos ni el personal asimilado a los mismos.

Artículo 20º.- Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

1. Durante el año 2013 será preciso informe de la Consejería de Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que conlleven variación en el gasto público.

Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la Disposición Adicional Quinta de esta ley y el Contrato-Programa correspondiente.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la Consejería de Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la Consejería de Hacienda, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

4. Los informes emitidos por la Consejería de Hacienda serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21º .- Retribuciones de los Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales, Gerentes, y otros cargos directivos análogos de las Empresas y demás entidades del sector público autonómico. Otros contratos de alta dirección.

1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la Consejería de Hacienda, vista la propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.

Los puestos antes mencionados cuyas retribuciones hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley percibirán en el presente ejercicio las mismas cuantías y por los mismos conceptos que estuviesen vigentes para el ejercicio 2012 sin perjuicio de la antigüedad que pudiera corresponderles.

2. Los contratos de alta dirección, no contemplados en el apartado primero de este artículo, que se celebren durante el año 2013 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el punto segundo de este artículo, por el Consejo de Administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

Artículo 22º.- Gastos de personal. Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 23º.- Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

1. Con cargo a los créditos para inversiones podrán formalizarse durante el año 2013 contratos laborales de carácter temporal o utilizar personal fijo discontinuo para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del sector público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad.

c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal que ocupe puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al capítulo I, y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario de la correspondiente partida para la contratación de personal laboral eventual.

2. Esta contratación requerirá autorización del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos y previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma y del cumplimiento de los requisitos citados anteriormente.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se trate de obras o servicios cuya duración supere el mismo y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación laboral para contratos temporales.

En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas con respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

TÍTULO V

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 24º.- Disposiciones generales.

1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25º.- Convenios de colaboración con entidades locales.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1, los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León, previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiera derivarse.

2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I.- DE LAS GARANTÍAS

Artículo 26º.- Avales.

1. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2013 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito hasta un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

Los avales otorgados a favor de las empresas públicas de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo el importe global e individual aplicable en este caso de 300.000.000 de euros.

2. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que tengan el aval de la Comunidad, se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

3. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2013 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2013 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

El importe máximo de los avales otorgados a que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27º.- De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León podrán realizar aportaciones a las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II.- DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 28º.- Límite de endeudamiento de la Comunidad.

1. La Tesorería General velará por el respeto al límite máximo de endeudamiento fijado para la Comunidad Autónoma, de acuerdo a lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para ello podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29º.- Deuda del Tesoro.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2013, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los presupuestos generales de la Comunidad.

2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

3. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Hacienda, podrá reclamar a la Administración General del Estado la compensación por los gastos financieros derivados del total de las operaciones de crédito que deba formalizar la Comunidad Autónoma como consecuencia de las demoras en el cobro de la financiación procedente de la Administración del Estado.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 30º.- Deuda de la Comunidad.

1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de 864.967.350 euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Independientemente del límite fijado en el párrafo anterior, se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, durante el ejercicio 2013, se subrogue en los préstamos que se asuman como consecuencia de la extinción de la empresa pública PROVIL,S.A.

2. No obstante, el límite establecido en el primer párrafo del apartado uno de este artículo podrá ampliarse en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2013.

3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Tesorería General para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

4. Al titular de la Consejería de Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a que se refiere el presente artículo.

5. Los documentos de formalización del endeudamiento serán justificación bastante para su contracción como derecho liquidado, si bien, con el fin de conseguir una eficiente administración de estas operaciones, la disposición de las mismas podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios posteriores a su contracción, en función de las necesidades de tesorería.

Artículo 31º.-Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a aquellas entidades clasificadas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad de Castilla y León según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, respetará los límites establecidos en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante el ejercicio 2013, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo por el importe de los activos financieros que constituyan, siempre que reúnan los requisitos de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el endeudamiento de las Comunidades Autónomas y hasta el límite máximo de 182.817.150 euros y de 75.000.000 euros, respectivamente.

No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse en virtud de las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, respetando, en todo caso, el objetivo de deuda fijado para la Comunidad en 2013.

TÍTULO VII

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 32º.- Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Las empresas públicas, las fundaciones públicas y los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.f. de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, remitirán a la Intervención General copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, cuando proceda su emisión. Así mismo, toda la documentación citada será enviada a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia a la Dirección General de Presupuestos y Estadística.

Artículo 33º.- Los Consejos Reguladores definitivos.

Los Consejos Reguladores definitivos de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura y Ganadería y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 34º.- Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.

1. Los tipos de cuantía fija de las tasas se elevarán en un 2,5 % con respecto a las cantidades exigibles en el año 2012. Se consideran tipos de cuantía fija aquéllos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

No obstante, en caso de que en el año 2012 el tipo de cuantía fija no hubiera sufrido elevación alguna en aplicación de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el nuevo tipo de cuantía fija acumulará el incremento establecido para 2012 al incremento regulado en este apartado.

Se exceptúan de la elevación dispuesta con carácter general las tasas que hubiesen sido reguladas durante el año 2012.

2. El importe mínimo de toda liquidación de tasas no podrá ser inferior a la cantidad de tres euros.

3. Se autoriza a la consejería competente en materia de hacienda a efectuar la actualización prevista en el apartado 1 y a redondear los nuevos tipos de cuantía fija de la siguiente forma:

a) Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran superiores a un euro, se redondeará al múltiplo de cinco céntimos de euro más cercano.

b) Si los nuevos tipos de cuantía fija resultaran inferiores a un euro y superiores a veinte céntimos de euro, se redondeará en términos de céntimo de euro, sin que el incremento pueda ser inferior a un céntimo de euro.

4. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las tarifas vigentes de las tasas tras aplicar la actualización regulada en este artículo.

5. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería respectiva y previo informe de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35º.- Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, durante el año 2013 serán objeto de revisión:

Las tarifas de la tasa por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas, reguladas en el artículo 66 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

Los precios públicos aplicables por el laboratorio regional de combustibles, regulados en el Decreto 30/2002, de 21 de febrero.

TÍTULO IX

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 36º.- Información a las Cortes.

1. Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

a) Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

b) Relación de pactos laborales suscritos.

c) Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

d) Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

e) Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

f) Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la Consejería de Hacienda a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos generados por el funcionamiento de las secciones sindicales con representación en la Administración de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

1. Durante el ejercicio 2013, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01, 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad con cargo a los presupuestos de 2013, podrán comprender como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 312A01, 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03 podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como aquéllos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

Tercera.- Prestación de servicios sociales.

1. La Gerencia de Servicios Sociales, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrá formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, Cáritas y la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la Consejería de Hacienda.

3. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el Título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del mismo texto legal.

Cuarta.- Personal transferido.

1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjera una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

2. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de “a regularizar” en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjera una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Las diferencias retributivas que pudieran producirse en el caso del personal transferido a la administración de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

4. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

5. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiera ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

Quinta.- Universidades.

1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los costes de la misma.

Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

2. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2013 que afecte al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la Consejería de Educación, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

Sexta.- Subvenciones de Educación.

En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05, 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

Séptima.- Planes y programas de actuación.

Corresponde a la Dirección General de Presupuestos y Estadística emitir el informe al que se refiere el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrá incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

Novena.- De la gestión de determinados créditos.

Los créditos de la sección 21 “Deuda Pública” serán gestionados por la Consejería de Hacienda, y los de la sección 31 “Política Agraria Común”, por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Décima.- Suspensión de acuerdos.

Se mantiene la suspensión del cumplimiento y la aplicación de las previsiones que afecten a las retribuciones de los empleados públicos contenidas en los acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los sindicatos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Undécima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

Durante el ejercicio 2013, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Compensación de poder adquisitivo.

En el caso de que la Administración del Estado fije alguna forma de compensación de pérdida de poder adquisitivo para el personal no laboral a su servicio, la Junta de Castilla y León compensará dicha pérdida en sus mismos términos y cuantías. A tal fin, se podrán minorar aquellas partidas presupuestarias cuya disminución ocasione menor perjuicio para los servicios públicos.

En el supuesto del apartado anterior se abrirían las oportunas negociaciones con el personal laboral que no tenga un contrato de alta dirección de la Administración General y los Organismos Autónomos de la Comunidad de Castilla y León, con vistas a la posible aplicación de dicha compensación del poder adquisitivo a este personal.

Segunda.- Nombramiento de personal interino y contratación de personal laboral con carácter temporal.

Uno. 1. Durante el año 2013, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina o temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de interinidad de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por “circunstancias de la producción” motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario.

4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral de carácter temporal para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

Asimismo, la mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de profesor existentes en las Secciones de Formación Agraria de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería, siempre que impartan clases en las Escuelas y Centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

6. Asimismo, previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, y con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

7. Durante 2013 la determinación del número máximo de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, y la designación de asesores técnicos docentes, requerirá autorización previa del titular de la Consejería de Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de Función Pública y Presupuestos.

Dos. Durante 2013 no se procederá a la contratación de personal laboral con carácter temporal en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirá la previa autorización del titular de la Consejería de Hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de Presupuestos.

Tres. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en este artículo, bien en contra de una autorización desfavorable, o bien, sin perjuicio de su posible convalidación, con omisión del trámite de solicitud de autorización o sin autorización.

Tercera.- Pagos aplazados del complemento de atención continuada.

Durante 2013 no se procederá al pago de las cantidades pospuestas en el artículo 6 del Decreto 49/2009, de 30 de julio, por el que se determinan las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias en el Servicio de Salud de Castilla y León, correspondientes a 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Ley 1/2010, de 3 de junio, por el que se establecen medidas urgentes de adaptación al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Cuarta.- Conciertos educativos.

Durante 2013 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

Quinta.- Adaptación de las relaciones de puestos de trabajo.

Durante el año 2013 se amortizará en la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos un número de plazas equivalente, al menos, al de las jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En el caso de personal funcionario, las plazas amortizadas serán del mismo grupo y subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación conforme a la clasificación prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel retributivo y área funcional o categoría profesional equivalente.

Se habilita a la Consejería de Hacienda a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente apartado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que pudiera ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Segunda.- Desarrollo de la Ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la Ley.

La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2013.

Valladolid, a 15 de octubre de 2012.

EL PRESIDENTE DE LA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Juan Vicente HERRERA CAMPO.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Y

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

ESTADO DE INGRESOS

RESÚMENES DEL ESTADO DE GASTOS

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1

RESUMEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Euros CAPÍTULOS PROYECTO 2013 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.994.170.0002 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.092.135.6103 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 157.739.8024 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.204.782.3455 INGRESOS PATRIMONIALES 21.962.720 OPERACIONES CORRIENTES 7.470.790.4776 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 17.465.5007 TRANSFERENCIAS CAPITAL 249.367.637 OPERACIONES DE CAPITAL 266.833.137 OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.737.623.6148 ACTIVOS FINANCIEROS 605.0349 PASIVOS FINANCIEROS 864.967.350 OPERACIONES FINANCIERAS 865.572.384 TOTAL 8.603.195.998

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 9Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.994.170.000 10 SOBRE LA RENTA 1.767.120.000 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.00010000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.00011 SOBRE EL CAPITAL 227.050.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.00011000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.00011100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.0002 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.092.135.610 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 307.455.610 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 165.810.000 2001 GESTION DIRECTA 165.750.00020010 GESTION DIRECTA 165.750.0002002 EFECTOS TIMBRADOS 60.00020020 EFECTOS TIMBRADOS 60.000201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 141.645.610 2011 GESTION DIRECTA 139.845.61020110 GESTION DIRECTA 139.845.6102012 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.00020120 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.00021 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.00021000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 10 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.099.330.000 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.099.330.000 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.00022000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.0002201 SOBRE LA CERVEZA 9.130.00022010 SOBRE LA CERVEZA 9.130.0002203 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.00022030 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.0002204 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.00022040 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.0002205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.00022050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.0002206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.00022060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.0002207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.00022070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.0002208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 134.410.00022080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 25.410.00022081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 109.000.00023 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 62.290.000 231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.00023100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.00023200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.0003 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 157.739.802 30 TASAS 101.407.509

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 11 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 300 TASA FISCAL 78.840.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.00030010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 450.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 450.00030130 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 3.247.559 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.199.55930210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 3.199.5593023 VIVIENDA 48.00030230 VIVIENDA 48.000303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.354.100 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.10030310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.1003032 RADIODIFUSION SONORA 50.00030320 RADIODIFUSION SONORA 50.000304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 861.000 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.00030410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.0003042 SERVICIOS VETERINARIOS 235.00030420 SERVICIOS VETERINARIOS 235.0003043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.00030430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.0003045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.00030450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.673.300 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 50030510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 12 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3052 PROTECCION AMBIENTAL 669.80030520 PROTECCION AMBIENTAL 669.8003053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.00030530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.0003054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.00030540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.0003056 CAZA 6.800.00030560 CAZA 6.800.0003057 PESCA 3.100.00030570 PESCA 3.100.000306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.078.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 228.00030610 SERVICIOS SANITARIOS 228.0003062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 20030620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 2003063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.00030630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.0003064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.80030640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.8003065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.00030650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.742.850 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.50030710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.5003072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.20030720 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.2003073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 2030730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 20

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 13 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 78030740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 7803075 PATRIMONIO HISTORICO 35030750 PATRIMONIO HISTORICO 350308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.034.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.00030810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.0003083 METROLOGIA 14.00030830 METROLOGIA 14.0003084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.00030840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 126.700 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 33.50030910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 33.5003092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.20030920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.2003093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.00030930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.00031 PRECIOS PUBLICOS 7.146.525 311 VISITAS A MUSEOS 32.500 3110 VISITAS A MUSEOS 32.50031100 VISITAS A MUSEOS 32.500312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.00031200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.02531300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 14 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.00031500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.00031600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.00031D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.00031D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.00032 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 3.480.768 320 CULTURA Y TURISMO 291.168 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.16832000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.1683201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.00032010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.0003202 DE TIEMPO LIBRE 190.00032020 DE TIEMPO LIBRE 190.000323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.00032310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000325 SANIDAD 340.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 340.00032510 DE ASISTENCIA SANITARIA 340.000326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.00032610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000327 EDUCACION 2.298.700 3270 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.000

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 15 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 32700 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.0003271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.50032710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.5003276 AULA MENTOR 98.20032760 AULA MENTOR 98.200328 ECONOMIA Y EMPLEO 900 3282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 90032820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 90033 VENTA DE BIENES 385.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 60.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 60.00033020 OTRAS PUBLICACIONES 60.000334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.00033400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.00033500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.00033900 VENTA DE OTROS BIENES 25.00038 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.720.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.450.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.00038010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.0003802 DE HABERES 300.00038020 DE HABERES 300.0003803 DE SUBVENCIONES 1.900.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 16 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 38030 DE SUBVENCIONES 1.900.0003806 DE LA P.A.C. 50.00038060 DE LA P.A.C. 50.0003809 OTROS REINTEGROS 100.00038090 OTROS REINTEGROS 100.000381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.270.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.00038110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.0003812 DE HABERES 950.00038120 DE HABERES 950.0003813 DE SUBVENCIONES 20.00038130 DE SUBVENCIONES 20.0003819 OTROS REINTEGROS 50.00038190 OTROS REINTEGROS 50.00039 OTROS INGRESOS 41.600.000 391 RECARGOS Y MULTAS 30.500.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.00039110 RECARGO DE APREMIO 4.000.0003912 INTERESES DE DEMORA 2.000.00039120 INTERESES DE DEMORA 2.000.0003913 MULTAS Y SANCIONES 24.500.00039131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.000.00039132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000399 INGRESOS DIVERSOS 11.100.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.00039910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.0003992 INDEMNIZACIONES 900.00039920 INDEMNIZACIONES 900.000

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 17 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3999 OTROS 200.00039990 OTROS 200.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.204.782.345 41 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.277.400.540 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.33041010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 708.720.00041011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 477.180.00041013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACIÓN 2010 266.670.000412 PARA FINES ESPECIFICOS 4.237.210 4124 FOMENTO 225.37641242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.3764127 EDUCACION 2.562.83441278 SUBVENCIONES AMPAS 24.5374127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.496.2934127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 334.5734127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 562.4314127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 145.000412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 1.449.000412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.00042 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.536.740 423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.536.740 4232 HACIENDA 1.536.74042321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.536.74046 DE CORPORACIONES LOCALES 1.225.115 463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 18 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.11546300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.11549 DEL EXTERIOR 924.619.950 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 775.881 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.88149150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.06949410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.0695 INGRESOS PATRIMONIALES 21.962.720 52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.650.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.650.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.650.00052000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.650.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 650.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.00054000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 650.00055 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.312.720 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.195.720 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.72055010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.7205509 DE OTRAS CONCESIONES 250.00055090 DE OTRAS CONCESIONES 250.000551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.027.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.00055110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.0005512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.000

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 19 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.0005513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.00055130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.00055900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.00056 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 850.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.00056900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.00059 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.500.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 11.500.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.00059020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.470.790.477 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 17.465.500 60 DE TERRENOS 150.000 600 VENTA DE SOLARES 100.000 6000 VENTA DE SOLARES 100.00060000 VENTA DE SOLARES 100.000601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.00060100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.00061 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 13.500.000 612 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.00061200 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.00068 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.815.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 20 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.650.000 6803 DE SUBVENCIONES 3.100.00068030 DE SUBVENCIONES 3.100.0006805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.00068050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.0006809 OTROS REINTEGROS 150.00068090 OTROS REINTEGROS 150.000681 DE EJERCICIO CORRIENTE 165.500 6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50068110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 5006813 DE SUBVENCIONES 150.00068130 DE SUBVENCIONES 150.0006819 OTROS REINTEGROS 15.00068190 OTROS REINTEGROS 15.0007 TRANSFERENCIAS CAPITAL 249.367.637 71 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 128.602.031 712 PARA FINES ESPECIFICOS 110.143.691 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.315.00071231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.00071235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.00071238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.0007123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.0007123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.0007123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.0007123W PREVENCION DE PLAGAS 200.0007124 FOMENTO 22.561.71971242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 22.561.7197126 MEDIO AMBIENTE 7.691.927

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 21 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 7126M TF.ACTUACIONES FEADER 7.691.9277127 EDUCACION 709.5167127M PROGRAMA PROFUNDIZA (PROFUNDIZAC DE CONOCIMIENTOS) 709.5167128 ECONOMÍA Y EMPLEO 16.430.13071281 FOMENTO DEL EMPLEO 15.742.64871283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.2007128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.282712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 58.435.399712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.985.808712AG RECONVERSION DE FRUTALES 50.000712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 550.000712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.018.000712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 1.475.000712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 281.053712AM TF.ACTUACIONES FEADER 48.050.288712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 1.500.000712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 2.065.250712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 18.458.340 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.458.34071300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 18.458.34072 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 6.792.676 723 PARA FINES ESPECIFICOS 6.792.676 7230 CULTURA Y TURISMO 308.67672300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 308.6767234 FOMENTO 5.309.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 22 Tomo 2 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 72341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 5.309.0007238 ECONOMÍA Y EMPLEO 1.175.00072381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 1.175.00074 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.837.792 741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.837.792 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.837.79274181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.837.79276 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000 761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.00076140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.00076260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.00079 DEL EXTERIOR 111.040.138 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 20.400.833 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 20.060.84979140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 20.060.8497915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 339.98479150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 339.984792 FONDO SOCIAL EUROPEO 530.980 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 530.98079240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 530.980796 FONDO DE COHESION 5.915.642 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.64279640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.64279D FEAGA 1.460.000 79D1 FEAGA 1.460.000

1 Presupuesto de ingresos 1.2 Estado numérico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 23 Estado de Ingresos Euros COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 79D10 FEAGA 1.460.00079E FEADER 81.853.295 79E1 FEADER 81.853.29579E10 FEADER 81.853.29579F FONDO EUROPEO DE PESCA 879.388 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.38879F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 266.833.137 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.737.623.614 8 ACTIVOS FINANCIEROS 605.034 82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000 821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.00082140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.00083 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 585.034 830 A CORTO PLAZO 236.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 236.00083010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 236.000831 A LARGO PLAZO 349.034 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 349.03483110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 349.0349 PASIVOS FINANCIEROS 864.967.350 90 EMISION DE DEUDA 864.967.350 901 A LARGO PLAZO 864.967.350 9010 A LARGO PLAZO 864.967.35090100 A LARGO PLAZO 864.967.350 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 865.572.384 TOTAL GENERAL 8.603.195.998

2 Beneficios fiscales Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 27Beneficios Fiscales (miles de euros)Concepto Beneficios fiscales en normativa autonómica Beneficios fiscales en normativa estatal Total Beneficios Fiscales Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 31.709,13 683.810,00 715.519,13 Impuesto sobre Patrimonio 30,00 86.768,00 86.798,00 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 208.129,23 93.320,00 301.449,23 Total Impuestos Directos 239.868,36 863.898,00 1.103.766,36 I. sobre Transmis. Patrimon. y Actos Jurídicos Doc. 15.006,60 66.180,00 81.186,60 Total Impuestos Indirectos 15.006,60 66.180,00 81.186,60 Tasas y precios públicos 2.500,00 0,00 2.500,00 Tributos sobre el Juego 1.899,14 0,00 1.899,14 Total Beneficios Fiscales 259.274,10 930.078,00 1.189.352,10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 32 Tomo 2 1.- Distribución económica y orgánica SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 01 DE LA PRESIDENCIA 14.181.945 5.040.350 6.380.348 02 HACIENDA 84.826.261 15.638.075 70.000 7.866.950 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 107.577.096 9.554.004 8.402.507 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 125.266.708 14.925.762 22.616.639 05 SANIDAD 68.030.029 17.035.100 2.933.435.227 07 EDUCACIÓN 1.063.309.991 110.848.193 572.619.965 08 ECONOMÍA Y EMPLEO 36.065.403 4.457.205 50.069.745 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 10.544.838 2.747.715 461.765.479 10 CULTURA Y TURISMO 45.329.030 10.213.070 703.000 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 13.904.205 5.529.130 4.647.645 21 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.067.036 501.346 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 TOTAL 1.571.102.542 196.527.000 419.273.666 4.992.351.574

3 Presupuesto de gastos 3.1 Distribución económica y orgánica Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 33 Euros TOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS8 9 TOT. OP. FINANCIERASTOTAL 01 25.602.643 3.570.000 60.016.587 63.586.587 89.189.230 3.000 3.000 89.192.230 02 108.401.286 15.243.993 730.306 15.974.299 124.375.585 79.960 79.960 124.455.545 03 125.533.607 32.516.080 204.616.078 237.132.158 362.665.765 2.610.000 2.610.000 365.275.765 04 162.809.109 191.521.259 108.517.471 300.038.730 462.847.839 141.560 141.560 462.989.399 05 3.018.500.356 3.762.270 65.684.363 69.446.633 3.087.946.989 22.950 22.950 3.087.969.939 07 1.746.778.149 25.512.269 30.131.205 55.643.474 1.802.421.623 97.564 97.564 1.802.519.187 08 90.592.353 3.243.717 169.399.882 172.643.599 263.235.952 18.000 18.000 263.253.952 09 475.058.032 2.776.065 11.669.683 14.445.748 489.503.780 3.000 3.000 489.506.780 10 56.245.100 15.738.943 40.595.882 56.334.825 112.579.925 33.000 33.000 112.612.925 20 24.080.980 385.070 385.070 24.466.050 64.000 64.000 24.530.050 21 419.240.716 419.240.716 435.123.256 435.123.256 854.363.972 22 2.568.382 101.803 101.803 2.670.185 12.000 12.000 2.682.185 31 923.844.069 923.844.069 923.844.069 7.179.254.782 294.371.469 691.361.457 985.732.926 8.164.987.708 3.085.034 435.123.256 438.208.290 8.603.195.998

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 36 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 1 GASTOS DE PERSONAL 14.181.94584.826.261 107.577.096125.266.70810 ALTOS CARGOS 648.9081.133.993 372.891537.511100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 251.214355.861 120.651178.09610000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 251.214355.861 120.651178.096101 OTRAS REMUNERACIONES 397.694778.132 252.240359.41510100 OTRAS REMUNERACIONES 397.694778.132 252.240359.41511 PERSONAL EVENTUAL 636.526 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.102 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.102 111 OTRAS REMUNERACIONES 304.424 11100 OTRAS REMUNERACIONES 304.424 12 FUNCIONARIOS 6.739.87745.261.694 61.931.05155.392.395120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.668.95925.489.186 38.194.52133.315.46512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.668.95925.489.186 38.194.52133.315.465121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.070.91819.772.508 23.736.53022.076.93012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.070.91819.772.508 23.736.53022.076.93013 LABORAL FIJO 1.842.13010.286.077 14.834.99231.234.219130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.425.7067.530.621 12.227.50524.655.27313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.425.7067.530.621 12.227.50524.655.273131 OTRAS REMUNERACIONES 416.4242.755.456 2.607.4876.578.94613100 OTRAS REMUNERACIONES 416.4242.755.456 2.565.4026.179.43313101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 42.085399.51314 LABORAL EVENTUAL 548.3112.709.446 598.3091.067.829140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.0712.107.861 476.438822.09914000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.0712.107.861 476.438822.099141 OTRAS REMUNERACIONES 152.240601.585 121.871245.73014100 OTRAS REMUNERACIONES 152.240601.585 120.871245.73014101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.00016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 986.7765.378.418 8.661.43410.929.367160 PRODUCTIVIDAD 902.4565.306.263 8.638.8326.880.31016000 PRODUCTIVIDAD 902.4565.306.263 8.638.8326.880.310161 GRATIFICACIONES 84.32072.155 22.6024.049.05716100 GRATIFICACIONES 84.32072.155 22.6024.049.05717 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.667.41713.831.186 20.988.91925.323.944170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 797.4364.037.244 4.897.33011.009.07117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 797.4364.037.244 4.897.33011.009.071171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.869.9819.790.061 16.091.58914.314.87317100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.869.9819.790.061 16.091.58914.314.873177 OTRAS CUOTAS 3.881 17700 OTRAS CUOTAS 3.881 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.0006.225.447 189.500781.443180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.0001.415.415 85.000299.21918000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.0001.415.415 85.000299.219181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.50040.00018200 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.50040.000185 SEGUROS 33.0001.409.914 5.000422.22418500 SEGUROS 33.0001.409.914 5.000422.224

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 37 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 1 68.030.029 1.063.309.991 36.065.40310.544.83845.329.03013.904.205 2.067.03610 194.287 426.948 495.856194.287372.8911.952.695 275.105100 61.138 139.110 159.63761.138120.651806.408 127.90010000 61.138 139.110 159.63761.138120.651806.408 127.900101 133.149 287.838 336.219133.149252.2401.146.287 147.20510100 133.149 287.838 336.219133.149252.2401.146.287 147.20511 1.739.629 135.480110 704.804 58.47611000 704.804 58.476111 1.034.825 77.00411100 1.034.825 77.00412 42.761.060 950.126.115 22.285.8806.233.84317.366.4377.442.575 874.820120 26.361.918 515.706.893 13.058.9483.604.46910.541.2092.999.402 408.08012000 26.361.918 515.706.893 13.058.9483.604.46910.541.2092.999.402 408.080121 16.399.142 434.419.222 9.226.9322.629.3746.825.2284.443.173 466.74012100 16.399.142 434.419.222 9.226.9322.629.3746.825.2284.443.173 466.74013 4.332.745 74.239.490 3.791.4691.149.25315.439.653219.579 123.146130 3.635.743 59.464.011 3.100.860909.36612.270.20970.959 83.86013000 3.635.743 59.464.011 3.100.860909.36612.270.20970.959 83.860131 697.002 14.775.479 690.609239.8873.169.444148.620 39.28613100 697.002 14.775.479 690.609239.8872.652.957148.620 39.28613101 516.487 14 211.609 3.010.159 317.036168.912608.762 27.550140 155.694 2.454.533 241.990129.277505.874 17.53014000 155.694 2.454.533 241.990129.277505.874 17.530141 55.915 555.626 75.04639.635102.888 10.02014100 55.915 555.626 75.04639.635102.888 10.02014101 16 7.247.592 12.381.987 2.602.438770.3962.209.11824.400 232.290160 7.147.741 10.744.016 2.539.338728.3962.125.0287.800 222.29016000 7.147.741 10.744.016 2.539.338728.3962.125.0287.800 222.290161 99.851 1.637.971 63.10042.00084.09016.600 10.00016100 99.851 1.637.971 63.10042.00084.09016.600 10.00017 13.049.271 22.496.879 6.536.7241.963.1479.254.8902.171.127 328.000170 1.455.809 17.485.766 1.288.183418.4915.126.41564.400 54.00017000 1.455.809 17.485.766 1.288.183418.4915.126.41564.400 54.000171 11.589.462 5.011.113 5.248.5411.544.6564.128.4752.102.827 274.00017100 11.589.462 5.011.113 5.248.5411.544.6564.128.4752.102.827 274.000177 4.000 3.900 17700 4.000 3.900 18 233.465 628.413 36.00065.00077.279354.200 70.645180 150.000 178.604 20.00015.00033.65944.200 10.00018000 150.000 178.604 20.00015.00033.65944.200 10.000181 127.000 42.00018100 127.000 42.000182 18200 185 83.465 350.000 16.00050.00043.62015.000 6.68518500 83.465 350.000 16.00050.00043.62015.000 6.685

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 38 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 11 PERSONAL EVENTUAL 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 13 LABORAL FIJO 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14 LABORAL EVENTUAL 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 39 Euros TOTAL 1 1.571.102.54210 6.605.372100 2.381.80410000 2.381.804101 4.223.56810100 4.223.56811 2.511.635110 1.095.38211000 1.095.382111 1.416.25311100 1.416.25312 1.216.415.747120 673.349.05012000 673.349.050121 543.066.69712100 543.066.69713 157.492.753130 125.374.11313000 125.374.113131 32.118.64013100 31.160.55513101 958.08514 9.267.923140 7.307.36714000 7.307.367141 1.960.55614100 1.959.55614101 1.00016 51.424.216160 45.242.47016000 45.242.470161 6.181.74616100 6.181.74617 118.611.504170 46.634.14517000 46.634.145171 71.965.57817100 71.965.578177 11.78117700 11.78118 8.773.392180 2.285.09718000 2.285.097181 169.00018100 169.000182 139.50018200 139.500185 2.434.90818500 2.434.908

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 40 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000103.047 20.00018900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000103.047 20.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.040.35015.638.075 9.554.00414.925.76220 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 118.900199.349 1.138.7011.028.608202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.400199.349 1.137.101996.55020200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.400199.349 1.137.101996.550203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 98620300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 986204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 31.10820400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 31.108205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 10095020500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 100950206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 51420900 CÁNONES 51420A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 307.2002.310.981 963.7491.523.103210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.000 8.91921000 INFRAESTRUCTURA 10.000 95021001 BIENES NATURALES 9.000 7.969212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000368.069 135.93280.63321200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000368.069 135.93280.633213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000343.098 268.944116.52721300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000343.098 268.944116.527214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.00050.136 277.2681.036.61921400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.00050.136 277.2681.036.619215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.00067.237 144.25983.10321500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.00067.237 144.25983.103216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.2001.482.441 128.272102.46021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.2001.482.441 128.272102.460219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155103.76121900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155103.76122 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.794.94512.846.969 7.210.90811.893.682220 MATERIAL DE OFICINA 256.500794.352 481.712651.75922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 112.200444.494 315.962416.37422001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 100.500126.734 54.24765.05822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 43.800223.124 111.503170.327221 SUMINISTROS 383.5001.522.825 3.335.3474.232.44222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000953.519 1.197.3481.072.65422101 AGUA 23.00044.839 44.43446.68322102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000278.474 618.609210.16522103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.00085.391 576.6831.924.85122104 VESTUARIO 20.00028.017 101.424559.297

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 41 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 186 10.000 4.66018600 10.000 4.660189 99.809 158.000 7.30018900 99.809 158.000 7.3002 17.035.100 110.848.193 4.457.2052.747.71510.213.0705.529.130 37.050501.34620 204.000 977.903 1.065.000826.000771.74915.578 3.000202 126.000 788.903 1.065.000801.000764.7158.800 20200 126.000 788.903 1.065.000801.000764.7158.800 203 13.000 2.045778 20300 13.000 2.045778 204 1.3653.000 20400 1.3653.000 205 65.000 25.000 20500 65.000 25.000 206 2.000 3.00020600 2.000 3.000208 189.000 1.000 20800 189.000 1.000 209 3.624 20900 3.624 20A 20A00 21 666.300 566.410 396.00084.710709.6721.073.547 27.000210 2.000 5.500 53.378 21000 43.577 21001 2.000 5.500 9.801 212 250.000 146.997 125.6802.583265.553221.882 1.00021200 250.000 146.997 125.6802.583265.553221.882 1.000213 174.800 51.816 50.28027.336199.989120.850 3.00021300 174.800 51.816 50.28027.336199.989120.850 3.000214 64.000 26.185 49.68023.6425.91442.800 12.00021400 64.000 26.185 49.68023.6425.91442.800 12.000215 96.000 151.541 59.68016.674138.68518.800 1.00021500 96.000 151.541 59.68016.674138.68518.800 1.000216 69.000 181.371 110.6809.65044.353157.900 10.00021600 69.000 181.371 110.6809.65044.353157.900 10.000219 10.500 3.000 4.8251.800511.315 21900 10.500 3.000 4.8251.800511.315 22 16.021.780 106.968.332 2.887.9881.762.6148.567.0972.858.877 37.050389.696220 454.971 337.448 118.384301.300467.371402.918 50.00022000 352.171 152.678 69.817231.300243.88349.568 20.75022001 27.200 47.453 25.00040.000142.195318.092 28.75022002 75.600 137.317 23.56730.00081.29335.258 500221 13.059.959 1.028.083 661.111179.0344.026.004650.579 123.55222100 890.000 409.342 452.39665.7451.782.527368.100 38.00022101 32.200 32.750 10.0002.789618.31513.000 50022102 530.000 113.027 105.00030.000823.691128.500 38.00022103 110.000 56.700 45.60050.00026.97599.679 31.05222104 51.450 1.500 10.5007.00094.18821.150 8.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 42 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 43 Euros TOTAL 186 3.311.73118600 3.311.731189 433.15618900 433.1562 196.527.00020 6.348.788202 5.948.81820200 5.948.818203 20.30920300 20.309204 35.47320400 35.473205 95.05020500 95.050206 5.00020600 5.000208 190.00020800 190.000209 4.13820900 4.13820A 50.00020A00 50.00021 8.628.672210 88.79721000 54.52721001 34.270212 1.658.32921200 1.658.329213 1.476.64021300 1.476.640214 1.623.24421400 1.623.244215 794.97921500 794.979216 2.351.32721600 2.351.327219 635.35621900 635.35622 175.239.938220 4.316.71522000 2.409.19722001 975.22922002 932.289221 29.202.43622100 7.404.63122101 868.51022102 2.953.46622103 3.061.93122104 902.526

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 44 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.03071322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000291 2.64926622107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500 231.098244.88022108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 17.710 89.26162.27722112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.00057.051 20.23023.77922122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 9.00057.533 133.58186.877222 COMUNICACIONES 594.9004.788.517 1.349.5481.653.71822201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 57.400370.549 706.586534.44922203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537.5004.382.945 642.9621.113.25722299 OTRAS 10.523 6.012223 TRANSPORTES 561.40030.294 62.292752.05822300 TRANSPORTES 561.40030.294 62.292752.058224 PRIMAS DE SEGUROS 29.00019.997 185.664945.48522400 PRIMAS DE SEGUROS 29.00019.997 185.664945.485225 TRIBUTOS 45.900538.691 229.389643.62522500 I.B.I. 27.700505.618 119.445360.75422501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.0007.588 47.630184.20522502 I.T.V. 1.2002.538 15.73362.16422503 OTRAS TASAS 3.00022.947 43.36335.02022504 OTROS 3.2181.482226 GASTOS DIVERSOS 442.695285.948 139.644795.92922601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 34.00018.000 4.4108.55022602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 41.0003.095 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 121.00074.500 85.193483.48922606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 202.550171.733 35.425207.12022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620 7.89622.88322608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.945 5.0995.22522609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 87322699 OTROS GASTOS 200 74868.662227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.481.0504.866.345 1.427.3122.218.66622700 LIMPIEZA Y ASEO 478.0001.813.200 949.456786.44022701 SEGURIDAD 721.0001.856.767 145.1121.229.47022702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 6.717 1.7061.90022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 40.00046.731 20.8631.90022705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 234.450197.822 310.17578.48322707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 7.60023.994 120.473229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 120.750258.675 240.646480.369230 DIETAS 49.30093.587 198.810382.41023000 DIETAS 49.30093.587 198.810382.410231 LOCOMOCIÓN 71.450102.056 41.83639.10923100 LOCOMOCIÓN 71.450102.056 41.83639.109232 TRASLADO

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 45 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 22105 1.000304.771 22106 18.820 20018.266 22107 11.199.429 153.000 25.915123.977 22108 2.000 38.799 22111 54.260 1.750 2.0003.00050.8633.100 22112 9.800 16.600 1.0003.50058.0633.100 22122 120.000 22199 44.000 241.414 7.50017.00085.56913.950 8.000222 702.800 5.201.720 679.226464.253565.568270.600 32.85022201 192.800 249.856 354.22650.000156.64827.000 2.85022203 22204 510.000 4.951.864 325.000414.253408.920242.600 30.00022299 1.000 223 41.750 43.018.137 5.50036.800210.2853.880 22300 41.750 43.018.137 5.50036.800210.2853.880 224 118.000 520.229 18.0008.000482.704129.500 6.28322400 118.000 520.229 18.0008.000482.704129.500 6.283225 218.250 46.843 82.7006.310201.405165.225 2.50022500 168.000 36.083 60.0001.310167.592156.225 1.00022501 30.200 3.040 9.2002.5003.100 1.00022502 4.200 820 7.0002.5002.400 50022503 15.850 6.900 6.50019.8872.500 22504 13.9261.000 226 23.800 405.196 21.837123.413494.930169.100 23.50022601 2.500 10.000 1.00015.3004.73610.400 5.50022602 6.000 40.95039.90074.400 22603 8.000 140.000 2.5005.0002.727500 22606 7.300 98.246 14.83725.06327.30119.300 14.50022607 1.50010.0001.000 22608 6.000 2.00027.809 50022609 80.000 293.8356.000 22699 70.950 27.10098.62257.500 3.000227 1.402.250 5.816.400 1.301.230643.5042.118.8301.067.075 37.050151.01122700 636.000 586.543 622.000194.000996.285258.500 50.00022701 685.000 374.188 545.130230.0001.053.889583.475 75.51122702 22703 2.000 5.60020.693 1.00022704 27.250 1.000 3.50050.000300 22705 67.750 22706 266.965 25.000156.85934.80972.800 37.05024.00022707 22799 54.000 4.517.954 100.00012.64513.154152.000 500229 50.594.276 22900 50.594.276 23 139.800 2.335.548 106.71735.736143.5521.553.128 66.650230 28.500 212.505 42.36913.02666.3451.346.000 10.65023000 28.500 212.505 42.36913.02666.3451.346.000 10.650231 107.000 1.840.818 58.84822.71071.572204.628 6.00023100 107.000 1.840.818 58.84822.71071.572204.628 6.000232 1.442

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 46 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 47 Euros TOTAL 22105 626.51422106 43.49222107 11.990.79922108 40.79922111 284.22122112 201.12322122 120.00022199 704.424222 16.303.70022201 2.702.36422203 24.50022204 13.559.30122299 17.535223 44.722.39622300 44.722.396224 2.462.86222400 2.462.862225 2.180.83822500 1.603.72722501 302.46322502 99.05522503 155.96722504 19.626226 2.925.99222601 114.39622602 205.34522603 922.90922606 823.37522607 61.89922608 55.57822609 415.70822699 326.782227 22.530.72322700 7.370.42422701 7.499.54222702 3.86222703 39.61622704 191.54422705 67.75022706 1.438.41322707 917.25222799 5.002.320229 50.594.27622900 50.594.27623 5.481.571230 2.443.50223000 2.443.502231 2.566.02723100 2.566.027232 1.442

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 48 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 58.85023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 58.85024 GASTOS DE PUBLICACIONES 698.55522.101 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.55522.101 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.55522.101 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.380.3487.866.950 8.402.50722.616.63940 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.76840100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.76844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715 700.0001.000.000440 A UNIVERSIDADES 48.715 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.00044104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 49 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 23200 1.442 233 4.300 282.225 5.5004.1932.500 50.00023300 4.300 282.225 5.5004.1932.500 50.00024 3.220 1.50019.46321.00028.000 15.000240 3.220 1.50019.46321.00028.000 15.00024000 3.220 1.50019.46321.00028.000 15.00025 19.192 250 19.192 25000 19.192 3 419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.70835 359 35900 4 2.933.435.227 572.619.965 50.069.745461.765.479703.0004.647.645 40 2.932.870.227 45.267.341452.149.963 400 2.932.870.227 35.702.719452.149.963 40000 1.678.959 40001 443.008.763 40002 2.932.870.227 40003 34.023.760 40004 9.141.200 401 9.564.622 40100 8.835.504 40101 729.118 40102 44 205.000 335.401.562 616.944322.000 440 205.000 329.022.619 80.000 44001 4.054.113 44003 30.000 44021 324.968.506 44028 75.000 44032 80.000 44041 50.000 44042 50.000 441 44104 443 1.003.653 132.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 50 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 440 A UNIVERSIDADES 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 51 Euros TOTAL 23200 1.442233 470.60023300 470.60024 808.839240 808.83924000 808.83925 19.192250 19.19225000 19.1923 419.273.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.70835 70.000359 70.00035900 70.0004 4.992.351.57440 3.437.929.299400 3.420.722.90940000 1.678.95940001 443.008.76340002 2.932.870.22740003 34.023.76040004 9.141.200401 17.206.39040100 8.835.50440101 729.11840102 7.641.76844 338.294.221440 329.356.33444001 4.054.11344003 30.00044021 324.968.50644028 123.71544032 80.00044041 50.00044042 50.000441 1.000.00044104 1.000.000443 1.835.653

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 52 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.00044311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 46 A CORPORACIONES LOCALES 4.813.6436.768.375 460 A CORPORACIONES LOCALES 4.813.6436.768.375 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.743.960 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 179.802 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 1.540.596 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 311.442 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 910.889 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 2.467.573 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 1.250.500 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.683 47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.28247002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.28247010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.516.7051.049.860 60.73913.911.357480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.516.7051.049.860 60.73913.911.35748004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.1394800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.3764801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.00048026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.542

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 53 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 44303 32.000 44305 44311 100.000 44320 1.003.653 444 5.375.290 336.944 44401 5.375.290 44405 336.944 445 200.000190.000 44501 200.000 44504 95.000 44505 95.000 46 50.000 1.444.634 1.036.834 460 50.000 1.444.634 1.036.834 46004 46005 208.791 46007 46022 46028 46034 46037 46039 46049 828.043 46052 1.444.634 46064 46069 46072 46074 50.000 46076 47 218.260.135 30.000 470 218.260.135 30.000 47002 218.160.135 47006 47010 47012 30.000 47013 47015 47016 47024 100.000 48 310.000 17.513.634 4.155.4608.578.682381.0004.645.645 480 310.000 17.513.634 4.155.4608.578.682381.0004.645.645 48004 36.000 48006 1.842.000 48009 4800B 4800S 73.500 48013 828.742 48018 4801Q 1.013.760 48021 48026

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 54 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 46 A CORPORACIONES LOCALES 460 A CORPORACIONES LOCALES 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 55 Euros TOTAL 44303 32.00044305 700.00044311 100.00044320 1.003.653444 5.712.23444401 5.375.29044405 336.944445 390.00044501 200.00044504 95.00044505 95.00046 14.113.486460 14.113.48646004 1.743.96046005 208.79146007 179.80246022 1.540.59646028 311.44246034 910.88946037 2.467.57346039 1.250.50046049 828.04346052 1.444.63446064 107.57346069 185.00046072 35.00046074 50.00046076 2.849.68347 1.149.839.486470 1.149.839.48647002 218.160.13547006 7.705.28247010 761.069.74047012 30.00047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.32947024 100.00048 52.123.082480 52.123.08248004 36.00048006 1.842.00048009 494.6774800B 60.1394800S 73.50048013 828.74248018 225.3764801Q 1.013.76048021 232.00048026 90.542

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 56 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.000 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.453.9814802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 48068 BECAS ALUMNOS 60048075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.600 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 49 AL EXTERIOR 50.000 491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000 49199 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.602.643108.401.286 125.533.607162.809.1096 INVERSIONES REALES 3.570.00015.243.993 32.516.080191.521.25960 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862 13.876.62461.889.163601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.862 13.876.62461.889.16360101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.862 13.797.13561.661.60460109 OTROS 79.489227.55961 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 43.498.220

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 57 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 4802C 345.000 4802G 4802H 4802I 4802K 4802M 4802P 779.877 4802T 1.612.637 4802V 48031 1.454.170 48033 4803E 2.468.600 4803H 235.000 4803I 4803O 1.000 4803U 771.267 48058 70.000 48062 1.318.233 48065 48068 3.250.250 48075 184.328 48078 54.537 48080 55.000 48081 25.000 48088 6.071.293 48090 48091 970.991 48095 167.059 480A8 988.675 480A9 80.000 480B2 988.675 480B6 480C1 480C4 230.000 480D3 6.037.942 480E2 1.344.179 480E3 2.286.706 49 2.000 491 2.000 49100 49199 2.000 3.018.500.356 1.746.778.149 90.592.353475.058.03256.245.10024.080.980 419.240.7162.568.3826 3.762.270 25.512.269 3.243.7172.776.06515.738.943385.070 101.80360 713.404 225.000 601 713.404 225.000 60101 713.404 225.000 60109 61

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 58 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48068 BECAS ALUMNOS 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 49 AL EXTERIOR 491 OTROS 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 49199 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 6 INVERSIONES REALES 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL.

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 59 Euros TOTAL 4802C 345.0004802G 112.4864802H 20.0004802I 30.0004802K 13.453.9814802M 50.0004802P 779.8774802T 1.612.6374802V 185.00048031 1.454.17048033 1.000.0004803E 2.468.6004803H 235.0004803I 110.0004803O 1.0004803U 771.26748058 70.00048062 1.318.23348065 80.00048068 3.250.85048075 184.32848078 54.53748080 55.00048081 38.26048088 6.071.29348090 113.60048091 970.99148095 167.059480A8 988.675480A9 80.000480B2 988.675480B6 250.400480C1 16.600480C4 230.000480D3 6.037.942480E2 1.344.179480E3 2.286.70649 52.000491 52.00049100 50.00049199 2.000 7.179.254.7826 294.371.46960 76.763.053601 76.763.05360101 76.456.00560109 307.04861 43.498.220

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 60 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 43.498.22061101 EJECUCIÓN DE OBRA 25.497.59761109 OTROS 18.000.62362 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 242.5002.326.651 1.097.2001.087.724621 CONSTRUCCIONES 30.0001.707.308 237.20024.00062100 CONSTRUCCIONES 30.0001.707.308 237.20024.000621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.000 62300 MAQUINARIA 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000 62302 UTILLAJE 10.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.380609.343 360.000771.20862700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.380609.343 360.000771.208628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 217.51662800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 217.516629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.00075.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.00075.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000585.401 170.000130.000631 CONSTRUCCIONES 40.000 70.00030.00063100 CONSTRUCCIONES 40.000 70.00030.000631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 100.00063300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 100.00063302 UTILLAJE 4.000 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000535.401 100.00063700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000535.401 100.000638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.263.50012.273.079 17.372.25619.589.267640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.505.5006.404.783 625.0004.922.52964001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.505.5006.404.783 625.0004.922.529641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 550.000 250.0004.786.37664100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 550.000 250.0004.786.376645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.0005.868.296 940.0008.991.42964500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.0005.868.296 940.0008.991.429646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 250.00064600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.00064601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 15.557.256638.93364900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 15.557.256638.93365 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 61 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 611 61101 61109 62 116.752 11.267.593 193.82781.7001.780.345327.070 96.803621 10.573.910 678.54855.000 62100 225.847 678.54855.000 621A0 10.348.063 623 50.000 30.00038.000 62300 50.000 62301 30.00037.500 62302 500 624 776.26811.570 5.00062400 776.26811.570 5.000626 370.500 24.00010.00028.500 81.80362600 370.500 24.00010.00028.500 81.803627 116.752 223.183 163.82757.700146.244192.000 10.00062700 116.752 223.183 163.82757.700146.244192.000 10.000628 2.000 62800 2.000 629 50.000 169.285 62902 50.000 169.285 63 8.268 6.282.184 614.991 631 8.268 5.053.484 509.466 63100 8.268 2.872.976 509.466 631A0 2.180.508 633 42.875 63300 5.000 63301 32.875 63302 5.000 636 700.000 63600 700.000 637 528.700 63700 528.700 638 63800 639 62.650 63900 62.650 64 3.637.250 7.249.088 3.049.8902.694.3656.434.10258.000 5.000640 14.000 330.416 120.000871.518 64001 14.000 330.416 120.000871.518 641 150.000 570.000288.6703.828.118 64100 150.000 570.000288.6703.828.118 645 104.946 1.396.852 719.890233.059431.58058.000 5.00064500 104.946 1.396.852 719.890233.059431.58058.000 5.000646 5.000 64600 5.000 64601 649 3.518.304 5.371.820 1.640.0002.172.6361.297.886 64900 3.518.304 5.371.820 1.640.0002.172.6361.297.886 65 6.684.505

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 62 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 63 Euros TOTAL 611 43.498.22061101 25.497.59761109 18.000.62362 18.618.165621 13.305.96662100 2.957.903621A0 10.348.063623 196.00062300 80.00062301 105.50062302 10.500624 802.83862400 802.838626 534.80362600 534.803627 2.716.63762700 2.716.637628 267.63662800 267.636629 794.28562902 794.28563 7.854.844631 5.711.21863100 3.530.710631A0 2.180.508633 152.87563300 9.00063301 134.87563302 9.000636 750.00063600 750.000637 1.172.10163700 1.172.101638 6.00063800 6.000639 62.65063900 62.65064 75.625.797640 14.793.74664001 14.793.746641 10.423.16464100 10.423.164645 18.949.05264500 18.949.052646 263.00064600 255.00064601 8.000649 31.196.83564900 31.196.83565 6.684.505

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 64 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.614.764660 INVERSIÓN NUEVA 3.524.90766001 EJECUCIÓN DE OBRA 1.057.97866002 DIRECCIÓN DE OBRA 60.68366009 OTROS 2.406.246661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 89.85766101 EJECUCIÓN DE OBRA 89.85767 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.712.121670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.712.12167000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 61.012.12167001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 700.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.016.587730.306 204.616.078108.517.47170 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.67270100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.03970103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.63374 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.484.450740 UNIVERSIDADES 86.00074000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.00074046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.076.92474116 SOMACYL 3.076.924742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 521.52674203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 521.526743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.800.00074402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 800.00074421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.000.000745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 65 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 650 6.684.505 65000 6.472.166 65001 212.339 66 660 66001 66002 66009 661 66101 67 670 67000 67001 7 65.684.363 30.131.205 169.399.88211.669.68340.595.882 70 65.043.425 127.266.72411.669.683 700 65.043.425 47.602.86411.669.683 70001 10.178.508 70002 65.043.425 70003 47.602.864 70004 1.491.175 701 79.663.860 70100 79.080.044 70101 583.816 70102 70103 74 640.938 25.533.638 465.63728.863.460 740 640.938 19.296.668 30.000225.020 74000 85.000 74007 640.938 74011 1.795.891 90.020 74014 17.500.777 74015 50.000 74037 74046 30.000 741 74116 742 74203 743 4.285.276 160.00050.000 74314 160.00050.000 74327 4.285.276 744 1.951.694 275.63728.338.440 74402 275.637 74403 28.338.440 74413 1.639.824 74414 311.870 74421 745 250.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 66 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 67 Euros TOTAL 650 6.684.50565000 6.472.16665001 212.33966 3.614.764660 3.524.90766001 1.057.97866002 60.68366009 2.406.246661 89.85766101 89.85767 61.712.121670 61.712.12167000 61.012.12167001 700.0007 691.361.45770 220.444.504700 124.315.97270001 10.178.50870002 65.043.42570003 47.602.86470004 1.491.175701 96.128.53270100 79.080.04470101 583.81670102 7.782.03970103 8.682.63374 62.988.123740 20.278.62674000 85.00074007 640.93874011 1.885.91174014 17.500.77774015 50.00074037 86.00074046 30.000741 3.076.92474116 3.076.924742 521.52674203 521.526743 4.495.27674314 210.00074327 4.285.276744 34.365.77174402 275.63774403 28.338.44074413 1.639.82474414 1.111.87074421 3.000.000745 250.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 68 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.428750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.42875004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 1.122.42876 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587730.306 262.80049.247.385760 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587730.306 262.80049.247.3857600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 6.556.2427600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.521 7600N PACTO LOCAL 44.991.555 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1.571.50076019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 3.328.0007601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 114.703 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 829.80076023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 1.284.85076028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.53676039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 13.771.55976047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 441.66076054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.00076055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 262.80076056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 11.605.50876060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.73076073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 6.509.00076082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 45.00076097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 77 A EMPRESAS PRIVADAS 164.844.08440.952.625770 A EMPRESAS PRIVADAS 164.844.08440.952.62577004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.15977009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.0287700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.925.4947700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.0007700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.00077011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.00077018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 69 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 74502 250.000 75 750 75004 76 1.050.000 4.932.4443.455.034 760 1.050.000 4.932.4443.455.034 7600D 7600G 90.020 7600K 7600N 7600U 7600V 70.000 7600Y 76019 7601E 7601H 7601I 330.514 76022 76023 2.000.000 76026 76028 76039 76047 100.000 76048 76054 76055 76056 76060 600.000 76066 1.050.000 76068 1.833.500 76072 76073 76082 1.869.444 76083 76097 501.000 760A3 993.000 77 20.504.3471.057.080 770 20.504.3471.057.080 77004 77009 7700F 7700L 1.069.542 7700M 3.000.000 7700Q 1.057.080 7700R 7700U 77011 850.700 77014 77018 11.887.106 77020

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 70 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 7600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 77 A EMPRESAS PRIVADAS 770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 71 Euros TOTAL 74502 250.00075 1.122.428750 1.122.42875004 1.122.42876 115.954.556760 115.954.5567600D 6.556.2427600G 90.0207600K 11.091.5217600N 44.991.5557600U 730.3067600V 70.0007600Y 1.571.50076019 3.328.0007601E 78.8087601H 114.7037601I 330.51476022 829.80076023 2.000.00076026 1.284.85076028 739.53676039 13.771.55976047 100.00076048 441.66076054 1.000.00076055 262.80076056 11.605.50876060 600.00076066 1.050.00076068 1.833.50076072 1.564.73076073 6.509.00076082 1.869.44476083 45.00076097 501.000760A3 993.00077 227.358.136770 227.358.13677004 25.066.15977009 72.0287700F 3.925.4947700L 1.069.5427700M 3.000.0007700Q 1.057.0807700R 3.250.0007700U 11.250.00077011 850.70077014 750.00077018 11.887.10677020 550.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 72 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.58577023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.00077028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.00077031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.78077033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.80877039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.75377041 SANIDAD AGRARIA 4.000.00077047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.00077054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.14877055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.00077058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.24977065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.13477072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 80.864.99977073 MEJORA SANIDAD 2.265.00077078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.00077097 VIVIENDAS CONCERTADAS 366.57277098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 23.044.5229.710.583780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 23.044.5229.710.58378005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.343.1407800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.00078011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.2167801B VIVIENDAS CONCERTADAS 1.131.3307801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.00078023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.0007802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.2907802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.5227803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 78046 OPAS 880.00078048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.48978064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 73 Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 77021 77023 77028 77031 77033 77039 77041 77047 3.376.999 77052 77054 77055 77058 77065 77072 77073 77078 80.000 77094 77097 77098 240.000 78 3.547.567 16.230.7307.220.308 780 3.547.567 16.230.7307.220.308 78005 7800G 150.000 7800M 7800Q 20.000 7800S 78011 450.000 78013 1.556.520 78019 7801B 7801F 448.771 7801G 454.282 7801I 509.876 78022 78023 7802E 174.928 7802G 7802S 9.960.000 7802T 2.401.204 7802Z 125.000 7803B 7803F 7803J 3.262.567 7803K 115.000 78046 78048 405.009 78058 78064 2.125.448 78069 60.000 78073 870.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 74 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77052 SEGUROS AGRARIOS 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78058 MEJORA DE HÁBITAT 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 75 Euros TOTAL 77021 1.159.58577023 750.00077028 300.00077031 29.008.78077033 2.667.80877039 11.786.75377041 4.000.00077047 3.376.99977052 2.500.00077054 331.14877055 225.00077058 19.404.24977065 4.603.13477072 80.864.99977073 2.265.00077078 80.00077094 700.00077097 366.57277098 240.00078 63.493.710780 63.493.71078005 3.700.0007800G 150.0007800M 4.343.1407800Q 20.0007800S 210.00078011 450.00078013 1.556.52078019 3.2167801B 1.131.3307801F 448.7717801G 454.2827801I 509.87678022 60.00078023 129.0007802E 174.9287802G 70.2907802S 9.960.0007802T 2.401.2047802Z 125.0007803B 40.0007803F 21.546.5227803J 3.262.5677803K 115.00078046 880.00078048 405.00978058 15.48978064 2.125.44878069 60.00078073 870.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 76 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 558.00078096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 60.000780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.586.58715.974.299 237.132.158300.038.730TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.189.230124.375.585 362.665.765462.847.8398 ACTIVOS FINANCIEROS 3.00079.960 2.610.000141.56083 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.00079.960 2.610.000141.560830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 110.00083003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 110.000831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 2.500.000141.56083103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 141.56083107 EMPRESAS PRIVADAS 2.500.0009 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.00079.960 2.610.000141.560TOTAL SECCIONES 89.192.230124.455.545 365.275.765462.989.399

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 77Euros SANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L. DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 78080 10.000 78090 3.400.000 78095 78096 780A9 780B9 500.000 69.446.633 55.643.474 172.643.59914.445.74856.334.825385.070 101.803 3.087.946.989 1.802.421.623 263.235.952489.503.780112.579.92524.466.050 419.240.7162.670.1858 22.950 97.564 18.0003.00033.00064.000 12.00083 22.950 97.564 18.0003.00033.00064.000 12.000830 39.000 3.0006.00063.000 12.00083003 39.000 3.0006.00063.000 12.000831 22.950 58.564 15.0003.00027.0001.000 83103 22.950 58.564 15.0003.00027.0001.000 83107 9 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 22.950 97.564 18.0003.00033.00064.000 435.123.25612.000 3.087.969.939 1.802.519.187 263.253.952489.506.780112.612.92524.530.050 854.363.9722.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 78 Tomo 2 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SECCIONES 923.844.069

3 Presupuesto de gastos 3.2 Detalle económico y orgánico Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 79Euros TOTAL 78080 10.00078090 3.400.00078095 558.00078096 60.000780A9 3.748.118780B9 500.000 985.732.926 8.164.987.7088 3.085.03483 3.085.034830 236.00083003 236.000831 2.849.03483103 349.03483107 2.500.0009 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 438.208.290 8.603.195.998

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 82 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL AREA DE GASTO 854.363.972

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 83 Euros TOTAL 2 37.0503 419.203.666 419.240.716 419.240.7169 435.123.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 84 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO11 13 1 GASTOS DE PERSONAL 90.715 2.026.3072 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700 904.6134 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415 3.162.9206 INVERSIONES REALES 8.542.656 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.415 11.705.576 TOTAL AREA DE GASTO 136.415 11.705.576

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 85 Euros TOTAL 1 2.117.0222 950.3134 232.000 3.299.3356 8.542.656 8.542.656 11.841.991 11.841.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 86 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO23 24 26 1 GASTOS DE PERSONAL 11.059.060 11.825.2117.045.9592 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.872.715 4.000435.6194 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.710.879 4.305.4601.225.376 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 476.642.654 16.134.6718.706.9546 INVERSIONES REALES 2.926.065 220.0004.453.6997 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.409.683 30.075.93048.883.675 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.335.748 30.295.93053.337.374 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 494.978.402 46.430.60162.044.3288 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL AREA DE GASTO 494.981.402 46.430.60162.044.328

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 87 Euros TOTAL 1 29.930.2302 3.312.3344 468.241.715 501.484.2796 7.599.7647 94.369.288 101.969.052 603.453.3318 3.000 3.000 603.456.331

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 88 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO31 32 33 1 GASTOS DE PERSONAL 68.030.029 1.063.309.99142.225.4792 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.035.100 110.848.19310.193.8944 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.933.255.227 564.558.736603.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.018.320.356 1.738.716.92053.022.3736 INVERSIONES REALES 3.754.163 25.506.66713.261.6627 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425 1.220.00024.093.349 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 68.797.588 26.726.66737.355.011 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.087.117.944 1.765.443.58790.377.3848 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 97.56433.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 97.56433.000 TOTAL AREA DE GASTO 3.087.140.894 1.765.541.15190.410.384

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 89 Euros TOTAL 1 1.173.565.4992 138.077.1874 3.498.416.963 4.810.059.6496 42.522.4927 90.356.774 132.879.266 4.942.938.9158 153.514 153.514 4.943.092.429

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 90 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO41 42 43 1 GASTOS DE PERSONAL 107.577.096 19.240.7384.593.7392 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.554.004 4.409.20521.1764 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.245.976 36.591.837100.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.049.377.076 60.241.7804.714.9156 INVERSIONES REALES 30.828.880 1.213.7173.999.4047 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 204.616.078 53.141.75218.105.533 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 235.444.958 54.355.46922.104.937 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.284.822.034 114.597.24926.819.8528 ACTIVOS FINANCIEROS 2.610.000 18.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.610.000 18.000 TOTAL AREA DE GASTO 1.287.432.034 114.615.24926.819.852

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 91 Euros TOTAL 45 46 49 1 115.648.547 10.573.099 257.633.2192 13.453.630 88.410 4.209.298 31.735.7234 21.159.263 17.427.537 1.007.524.613 150.261.440 17.515.947 14.782.397 1.296.893.5556 163.813.466 1.717.408 21.928.525 223.501.4007 44.097.790 115.730.763 13.936.586 449.628.502 207.911.256 117.448.171 35.865.111 673.129.902 358.172.696 134.964.118 50.647.508 1.970.023.4578 141.560 2.769.560 141.560 2.769.560 358.314.256 134.964.118 50.647.508 1.972.793.017

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 92 Tomo 2 3.- Resumen económico y funcional AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO91 92 93 1 GASTOS DE PERSONAL 20.417.447 55.797.32430.233.7082 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.581.126 13.828.2201.955.0473 GASTOS FINANCIEROS 70.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.851.787 1.098.71516.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 31.850.360 70.794.25932.205.3556 INVERSIONES REALES 1.436.873 10.053.211715.0737 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.436.873 10.053.211715.073 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.287.233 80.847.47032.920.4288 ACTIVOS FINANCIEROS 76.000 82.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.000 82.960 TOTAL AREA DE GASTO 33.363.233 80.930.43032.920.428 TOTAL GENERAL

3 Presupuesto de gastos 3.3 Resumen económico y funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 93 Euros TOTAL 94 1 1.408.093 107.856.5722 50.000 22.414.3933 70.0004 11.969.181 17.936.283 13.427.274 148.277.2486 12.205.1577 57.006.893 57.006.893 57.006.893 69.212.050 70.434.167 217.489.2988 158.960 158.960 70.434.167 217.648.258 8.603.195.998

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 96 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 0 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 01 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 37.050 419.203.666 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 37.050 419.203.666 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 37.050 419.203.666 TOTAL AREA DE GASTO 37.050 419.203.666

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 97 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 0 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.97201 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011A 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011A01 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 98 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 2.117.022 950.313 232.000 11 JUSTICIA 90.715 45.700 111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 90.715 45.700 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 90.715 45.700 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 90.715 45.700 13 SEGURIDAD CIUDADANA 2.026.307 904.613 232.000 131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.026.307 904.613 232.000 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR 2.026.307 904.613 232.000 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 2.026.307 904.613 232.000 TOTAL AREA DE GASTO 2.117.022 950.313 232.000

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 99 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 1 3.299.335 8.542.656 8.542.65611.841.991 11.841.99111 136.415 136.415 136.415111 136.415 136.415 136.415111A 136.415 136.415 136.415111A01 136.415 136.415 136.41513 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131A 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131A01 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576 3.299.335 8.542.656 8.542.65611.841.991 11.841.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 100 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 29.930.230 3.312.334 468.241.715 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 11.059.060 2.872.715 462.710.879 231 SERVICIOS SOCIALES 9.074.717 2.767.788 460.034.848 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.423.772 2.587.926 452.149.963 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.423.772 2.587.926 452.149.963 231B ACCIÓN SOCIAL 1.650.945 179.862 7.884.885 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.136.723 54.862 6.939.485 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 514.222 125.000 945.400 232 PROMOCIÓN SOCIAL 1.984.343 104.927 2.676.031 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 1.984.343 104.927 2.676.031 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 1.984.343 104.927 2.676.031 24 FOMENTO DEL EMPLEO 11.825.211 4.000 4.305.460 241 FOMENTO DEL EMPLEO 11.825.211 4.000 4.305.460 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.825.211 4.000 4.305.460 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.678.283 2.000 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.146.928 2.000 4.305.460 26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.045.959 435.619 1.225.376 261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.045.959 435.619 1.225.376 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 4.949.286 341.908 1.225.376 261A01 ARQUITECTURA 1.520.796 12.924 261A02 VIVIENDA 3.428.490 328.984 1.225.376 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.096.673 93.711 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.096.673 93.711 TOTAL AREA DE GASTO 29.930.230 3.312.334 468.241.715

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 101 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 2 501.484.279 7.599.764 94.369.288101.969.052603.453.3313.000 3.000603.456.33123 476.642.654 2.926.065 15.409.68318.335.748494.978.4023.000 3.000494.981.402231 471.877.353 637.929 15.409.68316.047.612487.924.9653.000 3.000487.927.965231A 462.161.661 362.929 11.669.68312.032.612474.194.2733.000 3.000474.197.273231A01 462.161.661 362.929 11.669.68312.032.612474.194.2733.000 3.000474.197.273231B 9.715.692 275.000 3.740.0004.015.00013.730.692 13.730.692231B07 8.131.070 125.000 125.0008.256.070 8.256.070231B08 1.584.622 150.000 3.740.0003.890.0005.474.622 5.474.622232 4.765.301 2.288.136 2.288.1367.053.437 7.053.437232A 4.765.301 2.288.136 2.288.1367.053.437 7.053.437232A01 4.765.301 2.288.136 2.288.1367.053.437 7.053.43724 16.134.671 220.000 30.075.93030.295.93046.430.601 46.430.601241 16.134.671 220.000 30.075.93030.295.93046.430.601 46.430.601241C 16.134.671 220.000 30.075.93030.295.93046.430.601 46.430.601241C01 5.680.283 100.000 16.561.64816.661.64822.341.931 22.341.931241C02 10.454.388 120.000 13.514.28213.634.28224.088.670 24.088.67026 8.706.954 4.453.699 48.883.67553.337.37462.044.328 62.044.328261 8.706.954 4.453.699 48.883.67553.337.37462.044.328 62.044.328261A 6.516.570 3.942.814 48.144.13952.086.95358.603.523 58.603.523261A01 1.533.720 328.050 1.344.8501.672.9003.206.620 3.206.620261A02 4.982.850 3.614.764 46.799.28950.414.05355.396.903 55.396.903261B 2.190.384 510.885 739.5361.250.4213.440.805 3.440.805261B01 2.190.384 510.885 739.5361.250.4213.440.805 3.440.805 501.484.279 7.599.764 94.369.288101.969.052603.453.3313.000 3.000603.456.331

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 102 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 1.173.565.499 138.077.187 3.498.416.963 31 SANIDAD 68.030.029 17.035.100 2.933.255.227 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 13.045.679 5.142.091 2.932.870.227 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.045.679 5.142.091 2.932.870.227 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.045.679 5.142.091 2.932.870.227 313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 54.984.350 11.893.009 385.000 313B SALUD PÚBLICA 54.984.350 11.893.009 385.000 313B01 SALUD PÚBLICA 54.984.350 11.893.009 385.000 32 EDUCACIÓN 1.063.309.991 110.848.193 564.558.736 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 322 ENSEÑANZA 1.023.834.205 106.776.904 564.558.736 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.022.952.843 106.690.053 238.785.267 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 433.098.709 7.486.748 104.175.672 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 540.556.211 31.441.494 124.791.811 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 70.000 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 6.799.568 63.060.164 992.863 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 20.301.005 1.997.753 8.754.921 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 881.362 86.851 325.772.869 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 881.362 86.851 325.772.869 322C ENSEÑANZA AGRARIA 600 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA 600 33 CULTURA 42.225.479 10.193.894 603.000 331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.545.832 3.291.261 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 13.545.832 3.291.261

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 103 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 3 4.810.059.649 42.522.492 90.356.774132.879.2664.942.938.915153.514 153.5144.943.092.42931 3.018.320.356 3.754.163 65.043.42568.797.5883.087.117.94422.950 22.9503.087.140.894311 2.951.057.997 221.859 65.043.42565.265.2843.016.323.28122.950 22.9503.016.346.231311A 2.951.057.997 221.859 65.043.42565.265.2843.016.323.28122.950 22.9503.016.346.231311A01 2.951.057.997 221.859 65.043.42565.265.2843.016.323.28122.950 22.9503.016.346.231313 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.663 70.794.663313B 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.663 70.794.663313B01 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.663 70.794.66332 1.738.716.920 25.506.667 1.220.00026.726.6671.765.443.58797.564 97.5641.765.541.151321 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885321A 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885321A01 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885322 1.695.169.845 23.734.421 1.220.00024.954.4211.720.124.26660.000 60.0001.720.184.266322A 1.368.428.163 22.347.221 1.200.00023.547.2211.391.975.38460.000 60.0001.392.035.384322A01 544.761.129 13.264.651 1.050.00014.314.651559.075.780 559.075.780322A02 696.789.516 4.378.994 150.0004.528.994701.318.510 701.318.510322A03 24.971.244 120.000 120.00025.091.244 25.091.244322A04 70.852.595 2.754.693 2.754.69373.607.288 73.607.288322A05 31.053.679 1.828.883 1.828.88332.882.56260.000 60.00032.942.562322B 326.741.082 20.00020.000326.761.082 326.761.082322B01 326.741.082 20.00020.000326.761.082 326.761.082322C 600 1.387.200 1.387.2001.387.800 1.387.800322C01 600 1.387.200 1.387.2001.387.800 1.387.80033 53.022.373 13.261.662 24.093.34937.355.01190.377.38433.000 33.00090.410.384331 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225331A 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 104 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 13.545.832 3.291.261 334 PROMOCIÓN CULTURAL 19.543.528 4.086.626 163.000 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 19.543.528 4.086.626 163.000 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL19.543.528 4.086.626 163.000 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 4.628.091 2.485.239 440.000 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 4.628.091 2.485.239 440.000 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 4.628.091 2.485.239 440.000 337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST. 4.508.028 330.768 337A PATRIMONIO HISTÓRICO 4.508.028 330.768 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 4.508.028 330.768 TOTAL AREA DE GASTO 1.173.565.499 138.077.187 3.498.416.963

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 105 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 331A01 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225334 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.592 45.180.592334A 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.592 45.180.592334A01 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.592 45.180.592336 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.886 12.866.886336A 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.886 12.866.886336A01 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.886 12.866.886337 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.681 14.800.681337A 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.681 14.800.681337A01 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.681 14.800.681 4.810.059.649 42.522.492 90.356.774132.879.2664.942.938.915153.514 153.5144.943.092.429

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 106 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 4 SECTORES ECONÓMICOS 257.633.219 31.735.723 1.007.524.613 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 107.577.096 9.554.004 932.245.976 411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 42.483.511 9.119.179 7.701.907 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 42.483.511 9.119.179 7.701.907 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 42.483.511 9.119.179 7.701.907 412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.063.713 394.825 924.544.069 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 700.000 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 700.000 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.741.054 116.421 923.844.069 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.741.054 116.421 412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.322.659 278.404 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.322.659 278.404 413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.590.167 40.000 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.590.167 40.000 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.590.167 40.000 414 DESARROLLO RURAL 8.439.705 414A REFORMA AGRARIA 8.439.705 414A01 REFORMA AGRARIA 8.439.705 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 19.240.738 4.409.205 36.591.837 421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 16.547.094 4.409.205 35.862.719 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 16.547.094 4.409.205 35.862.719 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.060.057 4.407.205 35.782.719 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.487.037 2.000 80.000 423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.819.778 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.819.778

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 107 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 4 1.296.893.555 223.501.400 449.628.502673.129.9021.970.023.4572.769.560 2.769.5601.972.793.01741 1.049.377.076 30.828.880 204.616.078235.444.9581.284.822.0342.610.000 2.610.0001.287.432.034411 59.304.597 1.515.000 16.464.67217.979.67277.284.269110.000 110.00077.394.269411A 59.304.597 1.515.000 16.464.67217.979.67277.284.269110.000 110.00077.394.269411A01 59.304.597 1.515.000 16.464.67217.979.67277.284.269110.000 110.00077.394.269412 968.002.607 15.437.256 157.720.241173.157.4971.141.160.104 1.141.160.104412A 700.000 1.298.000 146.830.241148.128.241148.828.241 148.828.241412A01 700.000 1.298.000 146.830.241148.128.241148.828.241 148.828.241412B 932.701.544 932.701.544 932.701.544412B01 923.844.069 923.844.069 923.844.069412B02 8.857.475 8.857.475 8.857.475412C 34.601.063 14.139.256 10.890.00025.029.25659.630.319 59.630.319412C01 34.601.063 14.139.256 10.890.00025.029.25659.630.319 59.630.319413 13.630.167 29.271.58029.271.58042.901.747 42.901.747413A 13.630.167 29.271.58029.271.58042.901.747 42.901.747413A01 13.630.167 29.271.58029.271.58042.901.747 42.901.747414 8.439.705 13.876.624 1.159.58515.036.20923.475.9142.500.000 2.500.00025.975.914414A 8.439.705 13.876.624 1.159.58515.036.20923.475.9142.500.000 2.500.00025.975.914414A01 8.439.705 13.876.624 1.159.58515.036.20923.475.9142.500.000 2.500.00025.975.91442 60.241.780 1.213.717 53.141.75254.355.469114.597.24918.000 18.000114.615.249421 56.819.018 1.183.717 47.662.86448.846.581105.665.59918.000 18.000105.683.599421A 56.819.018 1.183.717 47.662.86448.846.581105.665.59918.000 18.000105.683.599421A01 53.249.981 1.183.717 47.602.86448.786.581102.036.56218.000 18.000102.054.562421A03 3.569.037 60.00060.0003.629.037 3.629.037423 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.150 3.864.150423A 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.150 3.864.150

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 108 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.819.778 425 ENERGÍA 873.866 729.118 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 873.866 729.118 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 873.866 729.118 43 COMERCIO Y TURISMO 4.593.739 21.176 100.000 431 COMERCIO 1.490.188 2.000 431B COMERCIO INTERIOR 1.490.188 2.000 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.490.188 2.000 432 TURISMO 3.103.551 19.176 100.000 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.103.551 19.176 100.000 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.103.551 19.176 100.000 45 INFRAESTRUCTURAS 115.648.547 13.453.630 21.159.263 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.898.718 11.933.606 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.898.718 11.933.606 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 75.898.718 11.933.606 452 RECURSOS HIDRÁULICOS 732.960 13.172 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 732.960 13.172 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 732.960 13.172 453 TRANSPORTE 27.329.837 740.793 21.159.263 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 27.329.837 740.793 21.159.263 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 23.447.667 558.999 13.453.981 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 170.033 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.712.137 181.794 7.705.282 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.687.032 766.059 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.857.486 675.976 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.857.486 675.976

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 109 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 423A01 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.150 3.864.150425 1.602.984 30.000 3.434.5163.464.5165.067.500 5.067.500425A 1.602.984 30.000 3.434.5163.464.5165.067.500 5.067.500425A01 1.602.984 30.000 3.434.5163.464.5165.067.500 5.067.50043 4.714.915 3.999.404 18.105.53322.104.93726.819.852 26.819.852431 1.492.188 1.640.000 1.653.0003.293.0004.785.188 4.785.188431B 1.492.188 1.640.000 1.653.0003.293.0004.785.188 4.785.188431B01 1.492.188 1.640.000 1.653.0003.293.0004.785.188 4.785.188432 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.664 22.034.664432A 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.664 22.034.664432A01 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.664 22.034.66445 150.261.440 163.813.466 44.097.790207.911.256358.172.696141.560 141.560358.314.256451 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314451A 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314451A01 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314452 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978452A 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978452A01 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978453 49.229.893 87.802.360 8.773.73096.576.090145.805.983 145.805.983453A 49.229.893 87.802.360 8.773.73096.576.090145.805.983 145.805.983453A01 37.460.647 81.943.540 8.073.73090.017.270127.477.917 127.477.917453A03 170.033 1.172.500 700.0001.872.5002.042.533 2.042.533453A04 11.599.213 4.686.320 4.686.32016.285.533 16.285.533456 12.453.091 67.481.258 30.873.63298.354.890110.807.981 110.807.981456A 8.533.462 61.059.158 30.328.63291.387.79099.921.252 99.921.252456A01 8.533.462 61.059.158 30.328.63291.387.79099.921.252 99.921.252

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 110 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.829.546 90.083 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.829.546 90.083 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 88.410 17.427.537 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 88.410 17.427.537 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 88.410 17.427.537 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 88.410 9.352.448 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 7.503.653 467B05 INNOVACIÓN 558.176 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.573.099 4.209.298 491 COMUNICACIONES 7.063.833 4.169.298 491A COMUNICACIONES 7.063.833 4.169.298 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.6.517.938 4.123.808 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 545.895 45.490 492 CONSUMO 3.509.266 40.000 492A CONSUMO 3.509.266 40.000 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO 3.509.266 40.000 TOTAL AREA DE GASTO 257.633.219 31.735.723 1.007.524.613

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 111 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 456B 3.919.629 6.422.100 545.0006.967.10010.886.729 10.886.729456B01 3.919.629 6.422.100 545.0006.967.10010.886.729 10.886.72946 17.515.947 1.717.408 115.730.763117.448.171134.964.118 134.964.118467 17.515.947 1.717.408 115.730.763117.448.171134.964.118 134.964.118467B 17.515.947 1.717.408 115.730.763117.448.171134.964.118 134.964.118467B01 9.440.858 1.070.840 82.197.90983.268.74992.709.607 92.709.607467B02 4.933.5194.933.5194.933.519 4.933.519467B03 13.260 646.568 646.568659.828 659.828467B04 7.503.653 26.959.51126.959.51134.463.164 34.463.164467B05 558.176 819.912819.9121.378.088 1.378.088467B06 819.912819.912819.912 819.91249 14.782.397 21.928.525 13.936.58635.865.11150.647.508 50.647.508491 11.233.131 21.758.525 13.936.58635.695.11146.928.242 46.928.242491A 11.233.131 21.758.525 13.936.58635.695.11146.928.242 46.928.242491A01 10.641.746 6.229.141 6.229.14116.870.887 16.870.887491A02 591.385 15.529.384 13.936.58629.465.97030.057.355 30.057.355492 3.549.266 170.000 170.0003.719.266 3.719.266492A 3.549.266 170.000 170.0003.719.266 3.719.266492A01 3.549.266 170.000 170.0003.719.266 3.719.266 1.296.893.555 223.501.400 449.628.502673.129.9021.970.023.4572.769.560 2.769.5601.972.793.017

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 112 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 107.856.572 22.414.393 70.000 17.936.283 91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 20.417.447 6.581.126 4.851.787 911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 13.904.205 5.529.130 4.647.645 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 8.815.327 5.017.830 4.645.645 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 6.998.500 4.685.467 4.645.645 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.816.827 332.363 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.088.878 511.300 2.000 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.088.878 511.300 2.000 912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 6.513.242 1.051.996 204.142 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 950.308 125.000 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 950.308 125.000 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.683 120.000 90.542 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.683 120.000 90.542 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.616.712 746.996 113.600 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.067.036 501.346 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.549.676 245.650 113.600 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.041.539 60.000 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO1.041.539 60.000 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL 55.797.324 13.828.220 70.000 1.098.715 921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 24.666.541 6.465.157 1.098.715 921A SERVICIOS GENERALES 14.381.408 5.744.083 50.000 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.865.399 4.120.000 30.000 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.811.687 1.442.216 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.847.012 32.867 20.000 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 857.310 149.000 921B FUNCIÓN PÚBLICA 10.285.133 721.074 1.048.715

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 113 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 9 148.277.248 12.205.157 57.006.89369.212.050217.489.298158.960 158.960217.648.25891 31.850.360 1.436.873 1.436.87333.287.23376.000 76.00033.363.233911 24.080.980 385.070 385.07024.466.05064.000 64.00024.530.050911A 18.478.802 335.070 335.07018.813.87264.000 64.00018.877.872911A01 16.329.612 303.570 303.57016.633.18260.000 60.00016.693.182911A02 2.149.190 31.500 31.5002.180.6904.000 4.0002.184.690911B 5.602.178 50.000 50.0005.652.178 5.652.178911B01 5.602.178 50.000 50.0005.652.178 5.652.178912 7.769.380 1.051.803 1.051.8038.821.18312.000 12.0008.833.183912A 1.075.308 1.075.308 1.075.308912A01 1.075.308 1.075.308 1.075.308912C 1.115.225 400.000 400.0001.515.225 1.515.225912C01 1.115.225 400.000 400.0001.515.225 1.515.225912D 4.477.308 101.803 101.8034.579.11112.000 12.0004.591.111912D01 2.568.382 101.803 101.8032.670.18512.000 12.0002.682.185912D02 1.908.926 1.908.926 1.908.926912E 1.101.539 550.000 550.0001.651.539 1.651.539912E01 1.101.539 550.000 550.0001.651.539 1.651.53992 70.794.259 10.053.211 10.053.21180.847.47082.960 82.96080.930.430921 32.230.413 2.600.708 2.600.70834.831.1213.000 3.00034.834.121921A 20.175.491 2.521.105 2.521.10522.696.5963.000 3.00022.699.596921A01 11.015.399 2.400.000 2.400.00013.415.3993.000 3.00013.418.399921A02 6.253.903 121.105 121.1056.375.008 6.375.008921A03 1.899.879 1.899.879 1.899.879921A04 1.006.310 1.006.310 1.006.310921B 12.054.922 79.603 79.60312.134.525 12.134.525

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 114 Tomo 2 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2 3 4 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 8.414.797 641.471 1.000.000 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.870.336 79.603 48.715 923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 31.130.783 7.363.063 70.000 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.039.499 358.058 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.039.499 358.058 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 609.820 21.818 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 609.820 21.818 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 28.481.464 6.983.187 70.000 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 25.778.342 6.966.230 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.703.122 16.957 70.000 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 30.233.708 1.955.047 16.600 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.464.505 435.148 16.600 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.464.505 435.148 16.600 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 2.224.080 117.497 16.600 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.240.425 317.651 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 9.769.203 1.519.899 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 9.769.203 1.519.899 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 9.769.203 1.519.899 94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1.408.093 50.000 11.969.181 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.408.093 50.000 11.969.181 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.408.093 50.000 11.969.181 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES 6.768.375 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.408.093 50.000 5.200.806 TOTAL AREA DE GASTO 107.856.572 22.414.393 70.000 17.936.283

3 Presupuesto de gastos 3.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 115 Euros TOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 921B01 10.056.268 10.056.268 10.056.268921B02 1.998.654 79.603 79.6032.078.257 2.078.257923 38.563.846 7.452.503 7.452.50346.016.34979.960 79.96046.096.309923A 2.397.557 1.777.170 1.777.1704.174.727 4.174.727923A01 2.397.557 1.777.170 1.777.1704.174.727 4.174.727923B 631.638 631.638 631.638923B01 631.638 631.638 631.638923C 35.534.651 5.675.333 5.675.33341.209.98479.960 79.96041.289.944923C01 32.744.572 5.675.333 5.675.33338.419.90579.960 79.96038.499.865923C02 2.790.079 2.790.079 2.790.07993 32.205.355 715.073 715.07332.920.428 32.920.428931 20.916.253 715.073 715.07321.631.326 21.631.326931A 20.916.253 715.073 715.07321.631.326 21.631.326931A02 2.358.177 674.071 674.0713.032.248 3.032.248931A03 18.558.076 41.002 41.00218.599.078 18.599.078932 11.289.102 11.289.102 11.289.102932A 11.289.102 11.289.102 11.289.102932A01 11.289.102 11.289.102 11.289.10294 13.427.274 57.006.89357.006.89370.434.167 70.434.167941 13.427.274 57.006.89357.006.89370.434.167 70.434.167941A 13.427.274 57.006.89357.006.89370.434.167 70.434.167941A01 6.768.375 730.306730.3067.498.681 7.498.681941A02 6.658.899 56.276.58756.276.58762.935.486 62.935.486 148.277.248 12.205.157 57.006.89369.212.050217.489.298158.960 158.960217.648.258

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 120 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA Subconcepto Programa 111A 231B 261B 912A 912C 1 GASTOS DE PERSONAL 90.715514.222 950.308904.68310 ALTOS CARGOS 68.98256.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.98219.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.98219.493101 OTRAS REMUNERACIONES 36.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 36.71211 PERSONAL EVENTUAL 230.998405.528110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638208.46411000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638208.464111 OTRAS REMUNERACIONES 107.360197.06411100 OTRAS REMUNERACIONES 107.360197.06412 FUNCIONARIOS 66.141377.551 322.31140.865120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178210.205 170.51222.50612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178210.205 170.51222.506121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963167.346 151.79918.35912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963167.346 151.79918.35913 LABORAL FIJO 74.236158.308130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516107.51513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516107.515131 OTRAS REMUNERACIONES 7.72050.79313100 OTRAS REMUNERACIONES 7.72050.79314 LABORAL EVENTUAL 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.73943.051 74.39057.883160 PRODUCTIVIDAD 8.73943.051 74.39057.88316000 PRODUCTIVIDAD 8.73943.051 74.39057.883161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.83593.620 179.391185.894170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.42048.79817000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.42048.798171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.83593.620 155.971137.09617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.83593.620 155.971137.09618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700125.000 125.000120.00020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 121 Euros 912D 912E 921A 941A TOTAL 1 1.549.676 1.041.539 7.722.709 1.408.093 14.181.94510 56.205 56.205 345.117 66.194 648.908100 19.493 19.493 103.226 20.527 251.21410000 19.493 19.493 103.226 20.527 251.214101 36.712 36.712 241.891 45.667 397.69410100 36.712 36.712 241.891 45.667 397.69411 636.526110 332.10211000 332.102111 304.42411100 304.42412 647.701 725.677 3.592.501 967.130 6.739.877120 355.955 371.221 1.973.350 532.032 3.668.95912000 355.955 371.221 1.973.350 532.032 3.668.959121 291.746 354.456 1.619.151 435.098 3.070.91812100 291.746 354.456 1.619.151 435.098 3.070.91813 89.185 1.520.401 1.842.130130 67.852 1.183.823 1.425.70613000 67.852 1.183.823 1.425.706131 21.333 336.578 416.42413100 21.333 336.578 416.42414 346.909 201.402 548.311140 242.255 153.816 396.07114000 242.255 153.816 396.071141 104.654 47.586 152.24014100 104.654 47.586 152.24016 81.794 93.390 506.831 120.698 986.776160 81.794 93.390 422.511 120.698 902.45616000 81.794 93.390 422.511 120.698 902.456161 84.320 84.32016100 84.320 84.32017 327.882 166.267 1.444.457 254.071 2.667.417170 165.156 560.062 797.43617000 165.156 560.062 797.436171 162.726 166.267 884.395 254.071 1.869.98117100 162.726 166.267 884.395 254.071 1.869.98118 112.000 112.000180 34.000 34.00018000 34.000 34.000185 33.000 33.00018500 33.000 33.000189 45.000 45.00018900 45.000 45.0002 245.650 60.000 4.269.000 50.000 5.040.35020 50.000 21.500 118.900202 14.000 61.400

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 122 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA Subconcepto Programa 111A 231B 261B 912A 912C 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000105.000 63.600110.000220 MATERIAL DE OFICINA 21.000 20.60051.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 16.0007.50022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 1.60040.00022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.0004.000221 SUMINISTROS 3.00014.50022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.50022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.00022199 OTROS SUMINISTROS 3.000222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 4005.00022300 TRANSPORTES 4005.000224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V.

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 123 Euros 912D 912E 921A 941A TOTAL 20200 14.000 61.400203 3.500 3.50020300 3.500 3.500205 4.000 4.00020500 4.000 4.00020A 50.000 50.00020A00 50.000 50.00021 200 307.000 307.200210 19.000 19.00021000 10.000 10.00021001 9.000 9.000212 60.000 60.00021200 60.000 60.000213 120.000 120.00021300 120.000 120.000214 35.000 35.00021400 35.000 35.000215 18.000 18.00021500 18.000 18.000216 200 55.000 55.20021600 200 55.000 55.20022 185.500 56.000 3.186.845 45.000 3.794.945220 5.400 12.000 132.000 14.000 256.50022000 500 4.000 64.200 5.000 112.20022001 3.900 4.000 37.000 8.000 100.50022002 1.000 4.000 30.800 1.000 43.800221 6.000 360.000 383.50022100 175.000 175.00022101 23.000 23.00022102 78.000 78.00022103 55.000 55.00022104 20.000 20.00022106 3.000 3.00022107 12.50022112 6.000 8.00022199 6.000 9.000222 12.900 2.000 580.000 594.90022201 400 2.000 55.000 57.40022204 12.500 525.000 537.500223 4.000 552.000 561.40022300 4.000 552.000 561.400224 29.000 29.00022400 29.000 29.000225 45.900 45.90022500 27.700 27.70022501 14.000 14.00022502 1.200 1.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 124 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA Subconcepto Programa 111A 231B 261B 912A 912C 22503 OTRAS TASAS 226 GASTOS DIVERSOS 15.00075.000 32.00014.00022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.00022602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.0005.00022603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.00040.000 7.0009.00022608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.00030.000 7.60025.00022700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.00030.000 25.00022799 OTROS 7.60023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.70020.000 14.00010.000230 DIETAS 1.20010.000 2.0004.00023000 DIETAS 1.20010.000 2.0004.000231 LOCOMOCIÓN 1.50010.000 12.0006.00023100 LOCOMOCIÓN 1.50010.000 12.0006.00024 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.400 90.54246 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 90.542480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 90.54248009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.5424802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400 49 AL EXTERIOR 50.000 491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000 OPERACIONES CORRIENTES 136.4151.584.622 1.075.3081.115.225

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 125 Euros 912D 912E 921A 941A TOTAL 22503 3.000 3.000226 47.200 20.000 209.495 30.000 442.69522601 14.000 34.00022602 30.000 1.000 41.00022603 121.000 121.00022606 47.000 20.000 35.550 29.000 202.55022608 8.945 8.94522609 35.00022699 200 200227 120.000 12.000 1.278.450 1.000 1.481.05022700 478.000 478.00022701 721.000 721.00022704 40.000 40.00022706 120.000 12.000 39.450 1.000 234.45022799 7.60023 9.950 4.000 55.100 5.000 120.750230 4.500 2.000 23.600 2.000 49.30023000 4.500 2.000 23.600 2.000 49.300231 5.450 2.000 31.500 3.000 71.45023100 5.450 2.000 31.500 3.000 71.45024 698.555 698.555240 698.555 698.55524000 698.555 698.5554 113.600 30.000 5.200.806 6.380.34846 4.593.643 4.813.643460 4.593.643 4.813.64346004 1.743.960 1.743.96046069 185.00046072 35.00046076 2.849.683 2.849.68348 113.600 30.000 607.163 1.516.705480 113.600 30.000 607.163 1.516.70548009 494.677 494.67748026 90.5424802G 112.486 112.4864802I 30.000 30.0004802M 50.0004802V 185.0004803I 110.00048065 80.00048090 113.600 113.600480B6 250.40049 50.000491 50.00049100 50.000 1.908.926 1.101.539 12.021.709 6.658.899 25.602.643

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 126 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA Subconcepto Programa 111A 231B 261B 912A 912C 6 INVERSIONES REALES 150.000 70.000 400.00062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 62302 UTILLAJE 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000 70.000 400.000640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 70.000 400.00064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000 400.000641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.740.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600N PACTO LOCAL 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 127 Euros 912D 912E 921A 941A TOTAL 6 550.000 2.400.000 3.570.00062 14.500 228.000 242.500621 30.000 30.00062100 30.000 30.000623 78.000 78.00062300 30.000 30.00062301 38.000 38.00062302 10.000 10.000626 20.000 20.00062600 20.000 20.000627 14.500 51.880 66.38062700 14.500 51.880 66.380628 48.120 48.12062800 48.120 48.12063 64.000 64.000631 40.000 40.00063100 40.000 40.000633 10.000 10.00063300 4.000 4.00063301 2.000 2.00063302 4.000 4.000637 8.000 8.00063700 8.000 8.000638 6.000 6.00063800 6.000 6.00064 535.500 2.108.000 3.263.500640 535.500 500.000 1.505.50064001 535.500 500.000 1.505.500641 400.000 550.00064100 400.000 550.000645 200.000 200.00064500 200.000 200.000646 8.000 8.00064601 8.000 8.000649 1.000.000 1.000.00064900 1.000.000 1.000.0007 56.276.587 60.016.58776 56.276.587 56.276.587760 56.276.587 56.276.5877600K 11.091.521 11.091.5217600N 44.991.555 44.991.5557601E 78.808 78.8087601H 114.703 114.70378 3.740.000780 3.740.00078005 3.700.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 128 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA Subconcepto Programa 111A 231B 261B 912A 912C 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000 OPERACIONES DE CAPITAL 3.890.000 70.000 400.000 OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.4155.474.622 70.000 1.075.3081.515.2258 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SECCIÓN 136.4155.474.622 70.000 1.075.3081.515.225

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 129 Euros 912D 912E 921A 941A TOTAL 7803B 40.000 550.000 2.400.000 56.276.587 63.586.587 1.908.926 1.651.539 14.421.709 62.935.486 89.189.2308 3.000 3.00083 3.000 3.000830 3.000 3.00083003 3.000 3.000 3.000 3.000 1.908.926 1.651.539 14.424.709 62.935.486 89.192.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 132 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 02 HACIENDA Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A 1 GASTOS DE PERSONAL 6.517.938 6.658.699 10.285.1332.039.49910 ALTOS CARGOS 56.205 56.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 19.493101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 36.71212 FUNCIONARIOS 288.833 1.311.174 3.039.3621.221.572120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 682.124 1.681.290685.33012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 682.124 1.681.290685.330121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 629.050 1.358.072536.24212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 629.050 1.358.072536.24213 LABORAL FIJO 4.671.036 3.660.456 289.535130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 2.774.578 243.85813000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 2.774.578 243.858131 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 885.878 45.67713100 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 885.878 45.67714 LABORAL EVENTUAL 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.328 158.738 337.074148.536160 PRODUCTIVIDAD 36.328 158.738 337.074142.93616000 PRODUCTIVIDAD 36.328 158.738 337.074142.936161 GRATIFICACIONES 5.60016100 GRATIFICACIONES 5.60017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.521.741 1.469.177 724.378379.856170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 1.148.282 99.10417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 1.148.282 99.104171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 320.895 724.378280.75217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 320.895 724.378280.752177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.949 6.128.114180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.328.81918000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 1.328.819185 SEGUROS 1.405.17718500 SEGUROS 1.405.177186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.07118600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.04718900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.0472 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.123.808 1.475.083 721.074358.05820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 199.349202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.34920200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.2 02.HACIENDA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 133 Euros 923B 923C 931A 932A 941A TOTAL 1 609.820 28.481.464 20.464.505 9.769.203 84.826.26110 786.067 150.932 84.584 1.133.993100 257.102 40.280 19.493 355.86110000 257.102 40.280 19.493 355.861101 528.965 110.652 65.091 778.13210100 528.965 110.652 65.091 778.13212 462.896 18.531.765 14.786.352 5.619.740 45.261.694120 248.542 10.639.423 8.217.198 3.175.914 25.489.18612000 248.542 10.639.423 8.217.198 3.175.914 25.489.186121 214.354 7.892.342 6.569.154 2.443.826 19.772.50812100 214.354 7.892.342 6.569.154 2.443.826 19.772.50813 1.665.050 10.286.077130 1.306.222 7.530.62113000 1.306.222 7.530.621131 358.828 2.755.45613100 358.828 2.755.45614 453.240 471.950 1.784.256 2.709.446140 343.821 363.785 1.400.255 2.107.86114000 343.821 363.785 1.400.255 2.107.861141 109.419 108.165 384.001 601.58514100 109.419 108.165 384.001 601.58516 66.310 2.205.858 1.705.729 719.845 5.378.418160 66.310 2.180.858 1.679.974 704.045 5.306.26316000 66.310 2.180.858 1.679.974 704.045 5.306.263161 25.000 25.755 15.800 72.15516100 25.000 25.755 15.800 72.15517 80.614 4.778.850 3.325.792 1.550.778 13.831.186170 643.218 138.025 566.339 4.037.24417000 643.218 138.025 566.339 4.037.244171 80.614 4.131.751 3.187.767 984.439 9.790.06117100 80.614 4.131.751 3.187.767 984.439 9.790.061177 3.881 3.88117700 3.881 3.88118 60.634 23.750 10.000 6.225.447180 49.897 23.750 10.000 1.415.41518000 49.897 23.750 10.000 1.415.415185 4.737 1.409.91418500 4.737 1.409.914186 3.297.07118600 3.297.071189 6.000 103.04718900 6.000 103.0472 21.818 6.983.187 435.148 1.519.899 15.638.07520 199.349202 199.34920200 199.349

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 134 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 02 HACIENDA Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 400.068 247.221 484.6534.400212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 4.40021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 4.400213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.65321500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 242.321 483.00021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 242.321 483.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.717.984 1.222.900 159.543152.309220 MATERIAL DE OFICINA 16.348 6.3196.31022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.548 3.0926.31022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.08122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.800 1.146221 SUMINISTROS 161.870 1.66216.07022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.250 22101 AGUA 15.950 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.020 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 5.400 22104 VESTUARIO 4.250 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22199 OTROS SUMINISTROS 1.66216.070222 COMUNICACIONES 3.717.984 422.250 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.710.300 422.250 22299 OTRAS 7.684 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.30322400 PRIMAS DE SEGUROS 10.303225 TRIBUTOS 19.400 114.03222500 I.B.I. 19.400 113.00022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.03222502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 124.40622601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.80022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454 55.98622607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 590.578 27.1565.594

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.2 02.HACIENDA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 135 Euros 923B 923C 931A 932A 941A TOTAL 21 1.142.039 11.640 20.960 2.310.981212 356.169 3.500 1.000 368.06921200 356.169 3.500 1.000 368.069213 335.383 2.815 3.000 343.09821300 335.383 2.815 3.000 343.098214 45.186 4.950 50.13621400 45.186 4.950 50.136215 55.099 4.475 6.010 67.23721500 55.099 4.475 6.010 67.237216 350.202 850 6.000 1.482.44121600 350.202 850 6.000 1.482.44122 18.321 5.779.807 367.795 1.428.310 12.846.969220 15.419 378.313 92.806 278.837 794.35222000 14.469 218.543 56.398 138.134 444.49422001 950 90.027 18.705 14.971 126.73422002 69.743 17.703 125.732 223.124221 1.295.973 31.200 16.050 1.522.82522100 850.919 4.350 953.51922101 27.589 1.300 44.83922102 238.154 2.300 278.47422103 72.491 7.500 85.39122104 23.767 28.01722106 291 29122111 16.810 900 17.71022112 49.211 190 7.650 57.05122199 16.741 23.060 57.533222 517.991 1.600 128.692 4.788.51722201 264.807 1.550 104.192 370.54922203 24.500 24.50022204 250.345 50 4.382.94522299 2.839 10.523223 18.454 1.570 10.270 30.29422300 18.454 1.570 10.270 30.294224 9.694 19.99722400 9.694 19.997225 405.259 538.69122500 373.218 505.61822501 6.556 7.58822502 2.538 2.53822503 22.947 22.947226 1.695 40.966 72.251 34.176 285.94822601 18.000 18.00022602 3.095 3.09522603 24.700 74.50022606 1.695 19.871 72.251 9.476 171.73322607 18.620227 1.207 3.113.157 168.368 960.285 4.866.345

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 136 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 02 HACIENDA Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 287.500 22701 SEGURIDAD 220.800 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 57022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 17.015 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 65.263 26.5865.59422707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.756 4.962 76.8782.000230 DIETAS 3.091 1.140 7.4811.00023000 DIETAS 3.091 1.140 7.4811.000231 LOCOMOCIÓN 2.665 3.822 6.3651.00023100 LOCOMOCIÓN 2.665 3.822 6.3651.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.03223300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.03224 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3 GASTOS FINANCIEROS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 20.000 1.048.71544 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715440 A UNIVERSIDADES 48.71544028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.71546 A CORPORACIONES LOCALES 460 A CORPORACIONES LOCALES 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000 1.000.000480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 20.000 1.000.0004802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.00048081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES OPERACIONES CORRIENTES 13.26010.641.746 8.153.782 12.054.9222.397.5576 INVERSIONES REALES 646.5686.229.141 121.105 79.6031.777.17060 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.86260101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.862

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.2 02.HACIENDA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 137 Euros 923B 923C 931A 932A 941A TOTAL 22700 1.481.850 43.850 1.813.20022701 1.607.467 28.500 1.856.76722702 3.862 3.86222703 1.207 653 2.004 2.283 6.71722704 29.716 46.73122706 94.014 6.365 197.82222707 917.252 917.25222799 23.187 807 23.99423 3.497 61.341 33.612 70.629 258.675230 450 34.912 16.685 28.828 93.58723000 450 34.912 16.685 28.828 93.587231 3.047 26.429 16.927 41.801 102.05623100 3.047 26.429 16.927 41.801 102.056233 63.03223300 63.03224 22.101 22.101240 22.101 22.10124000 22.101 22.1013 70.000 70.00035 70.000 70.000359 70.000 70.00035900 70.000 70.0004 16.600 6.768.375 7.866.95044 48.715440 48.71544028 48.71546 6.768.375 6.768.375460 6.768.375 6.768.37546007 179.802 179.80246022 1.540.596 1.540.59646028 311.442 311.44246034 910.889 910.88946037 2.467.573 2.467.57346039 1.250.500 1.250.50046064 107.573 107.57348 16.600 1.049.860480 16.600 1.049.8604802H 20.00048033 1.000.00048081 13.260480C1 16.600 16.600 631.638 35.534.651 20.916.253 11.289.1026.768.375 108.401.2866 5.675.333 715.073 15.243.99360 58.862601 58.86260101 58.862

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 138 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 02 HACIENDA Subconcepto Programa 467B 491A 921A 921B 923A 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 205.763 121.105 1.707.308621 CONSTRUCCIONES 1.707.30862100 CONSTRUCCIONES 1.707.308624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 121.105 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 121.105 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 646.5686.023.378 79.60311.000640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 646.5684.986.792 79.60311.00064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646.5684.986.792 79.60311.000645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 OPERACIONES DE CAPITAL 646.5686.229.141 121.105 79.6031.777.170 OPERACIONES NO FINANCIERAS 659.82816.870.887 8.274.887 12.134.5254.174.7278 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SECCIÓN 659.82816.870.887 8.274.887 12.134.5254.174.727

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.2 02.HACIENDA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 139 Euros 923B 923C 931A 932A 941A TOTAL 62 292.475 2.326.651621 1.707.30862100 1.707.308624 10.000 10.00062400 10.000 10.000627 282.475 609.34362700 282.475 609.34363 585.401 585.401636 50.000 50.00063600 50.000 50.000637 535.401 535.40163700 535.401 535.40164 4.797.457 715.073 12.273.079640 134.331 546.489 6.404.78364001 134.331 546.489 6.404.783645 4.663.126 168.584 5.868.29664500 4.663.126 168.584 5.868.2967 730.306 730.30676 730.306 730.306760 730.306 730.3067600U 730.306 730.306 5.675.333 715.073 730.306 15.974.299 631.638 41.209.984 21.631.326 11.289.1027.498.681 124.375.5858 79.960 79.96083 79.960 79.960831 79.960 79.96083103 79.960 79.960 79.960 79.960 631.638 41.289.944 21.631.326 11.289.1027.498.681 124.455.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 142 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C 1 GASTOS DE PERSONAL 42.483.511 8.741.05434.322.65910 ALTOS CARGOS 204.276 56.20556.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.49319.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.49319.493101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.71236.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 36.71236.71212 FUNCIONARIOS 23.175.238 6.226.40119.683.452120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.485.800 3.748.81712.126.03312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.485.800 3.748.81712.126.033121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.689.438 2.477.5847.557.41912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.689.438 2.477.5847.557.41913 LABORAL FIJO 7.952.891 3.623.530130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.599.070 2.981.79713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.599.070 2.981.797131 OTRAS REMUNERACIONES 1.353.821 641.73313100 OTRAS REMUNERACIONES 1.353.821 630.33313101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.40014 LABORAL EVENTUAL 598.309140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.43814000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438141 OTRAS REMUNERACIONES 121.87114100 OTRAS REMUNERACIONES 120.87114101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.00016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.703.464 780.0733.634.637160 PRODUCTIVIDAD 2.680.862 780.0733.634.63716000 PRODUCTIVIDAD 2.680.862 780.0733.634.637161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.258.142 1.678.3756.726.526170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.562.633 1.277.66917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.562.633 1.277.669171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.695.509 1.678.3755.448.85717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.695.509 1.678.3755.448.85718 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 189.500 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.500 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.500 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.119.179 116.421278.40420 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 143 Euros 413A 414A 467B TOTAL 1 13.590.167 8.439.705 107.577.09610 56.205 372.891100 19.493 120.65110000 19.493 120.651101 36.712 252.24010100 36.712 252.24012 7.018.706 5.827.254 61.931.051120 4.269.941 3.563.930 38.194.52112000 4.269.941 3.563.930 38.194.521121 2.748.765 2.263.324 23.736.53012100 2.748.765 2.263.324 23.736.53013 3.014.526 244.045 14.834.992130 2.443.742 202.896 12.227.50513000 2.443.742 202.896 12.227.505131 570.784 41.149 2.607.48713100 540.099 41.149 2.565.40213101 30.685 42.08514 598.309140 476.43814000 476.438141 121.87114100 120.87114101 1.00016 836.725 706.535 8.661.434160 836.725 706.535 8.638.83216000 836.725 706.535 8.638.832161 22.60216100 22.60217 2.664.005 1.661.871 20.988.919170 979.665 77.363 4.897.33017000 979.665 77.363 4.897.330171 1.684.340 1.584.508 16.091.58917100 1.684.340 1.584.508 16.091.58918 189.500180 85.00018000 85.000182 99.50018200 99.500185 5.00018500 5.0002 40.000 9.554.00420 1.138.701202 1.137.10120200 1.137.101203 98620300 986

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 144 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 209 CÁNONES 514 20900 CÁNONES 514 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356 5.00020.393210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919 21000 INFRAESTRUCTURA 950 21001 BIENES NATURALES 7.969 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.00020.39321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 5.00020.393214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268 215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.863.919 100.435218.881220 MATERIAL DE OFICINA 373.060 40.86947.63922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 229.271 32.75433.79322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 43.144 8.1152.98822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100.645 10.858221 SUMINISTROS 3.231.236 1.33096.64222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.197.348 22101 AGUA 44.434 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683 22104 VESTUARIO 101.424 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074 4.85422106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880 85.21822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519 4.71122199 OTROS SUMINISTROS 126.355 1.3301.859222 COMUNICACIONES 1.349.548 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 642.962 223 TRANSPORTES 51.592 10.70022300 TRANSPORTES 51.592 10.700224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664 22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664 225 TRIBUTOS 228.502 88722500 I.B.I. 118.688 75722501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 145 Euros 413A 414A 467B TOTAL 205 10020500 100209 51420900 51421 963.749210 8.91921000 95021001 7.969212 135.93221200 135.932213 268.94421300 268.944214 277.26821400 277.268215 144.25921500 144.259216 128.27221600 128.272219 15521900 15522 27.673 7.210.908220 20.144 481.71222000 20.144 315.96222001 54.24722002 111.503221 6.139 3.335.34722100 1.197.34822101 44.43422102 618.60922103 576.68322104 101.42422105 2.102 320.03022106 2.64922107 231.09822111 89.26122112 20.23022199 4.037 133.581222 1.349.54822201 706.58622204 642.962223 62.29222300 62.292224 185.66422400 185.664225 229.38922500 119.44522501 47.630

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 146 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C 22502 I.T.V. 15.733 22503 OTRAS TASAS 43.233 13022504 OTROS 3.218 226 GASTOS DIVERSOS 52.972 58.23628.43622601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 50.6518.73422606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813 7.58518.02722607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 1.67522609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873 22699 OTROS GASTOS 748 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.391.345 34.57722700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456 22701 SEGURIDAD 145.112 22703 POSTALES 316 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.598 34.57723 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.203 10.98639.130230 DIETAS 165.667 3.86923.67523000 DIETAS 165.667 3.86923.675231 LOCOMOCIÓN 12.536 7.11715.45523100 LOCOMOCIÓN 12.536 7.11715.4554 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6007.701.907 700.000 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.768 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.768 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60060.139 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60060.139 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.139 48068 BECAS ALUMNOS 600 OPERACIONES CORRIENTES 60059.304.597 700.000 8.857.47534.601.0636 INVERSIONES REALES 1.387.2001.515.000 1.298.000 14.139.25660 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60109 OTROS 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 187.200360.000 50.000 500.000621 CONSTRUCCIONES 187.200 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 187.200 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 147 Euros 413A 414A 467B TOTAL 22502 15.73322503 43.36322504 3.218226 139.64422601 4.41022603 85.19322606 35.42522607 7.89622608 5.09922609 87322699 748227 1.390 1.427.31222700 949.45622701 145.11222703 1.390 1.70622704 20.86322706 310.17523 12.327 240.646230 5.599 198.81023000 5.599 198.810231 6.728 41.83623100 6.728 41.8364 8.402.50740 7.641.768401 7.641.76840102 7.641.76844 700.000443 700.00044305 700.00048 60.739480 60.7394800B 60.13948068 600 13.630.167 8.439.705 125.533.6076 13.876.624 300.000 32.516.08060 13.876.624 13.876.624601 13.876.624 13.876.62460101 13.797.135 13.797.13560109 79.489 79.48962 1.097.200621 237.20062100 237.200627 360.00062700 360.000629 500.00062902 500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 148 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 170.000 631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.200.000985.000 1.248.000 13.639.256640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 625.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 625.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.200.000 718.000 13.639.25664900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.200.000 718.000 13.639.2567 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.464.672 146.830.241 10.890.00070 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.672 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.039 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.633 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 10.490.000770 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 10.490.00077004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.00077020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.00077031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.808 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.753 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.00077052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.00077055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.00077072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 80.864.999 77073 MEJORA SANIDAD 2.265.00078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 400.000780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 400.00078022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.522 78046 OPAS 880.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 158.000 400.000 OPERACIONES DE CAPITAL 1.387.20017.979.672 148.128.241 25.029.256 OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.387.80077.284.269 148.828.241 8.857.47559.630.319

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 149 Euros 413A 414A 467B TOTAL 63 170.000631 70.00063100 70.000637 100.00063700 100.00064 300.000 17.372.256640 625.00064001 625.000641 250.00064100 250.000645 300.000 940.00064500 300.000 940.000649 15.557.25664900 15.557.2567 29.271.580 1.159.585 204.616.07870 16.464.672701 16.464.67270102 7.782.03970103 8.682.63376 262.800 262.800760 262.800 262.80076055 262.800 262.80077 29.008.780 1.159.585 164.844.084770 29.008.780 1.159.585 164.844.08477004 25.066.1597700R 3.250.00077014 750.00077020 550.00077021 1.159.585 1.159.58577023 750.00077031 29.008.780 29.008.78077033 2.667.80877039 11.786.75377041 4.000.00077052 2.500.00077055 225.00077072 80.864.99977073 2.265.00078 23.044.522780 23.044.52278022 60.0007803F 21.546.52278046 880.00078095 558.000 29.271.580 15.036.209 300.000 237.132.158 42.901.747 23.475.914 300.000 362.665.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 150 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA Subconcepto Programa 322C 411A 412A 412B 412C 8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83107 EMPRESAS PRIVADAS OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 TOTAL SECCIÓN 1.387.80077.394.269 148.828.241 8.857.47559.630.319

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 151 Euros 413A 414A 467B TOTAL 8 2.500.000 2.610.00083 2.500.000 2.610.000830 110.00083003 110.000831 2.500.000 2.500.00083107 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.610.000 42.901.747 25.975.914 300.000 365.275.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 154 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A 1 GASTOS DE PERSONAL 2.026.3074.949.286 2.096.673 75.898.718732.96010 ALTOS CARGOS 56.20556.205 138.082100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 41.64510000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 41.645101 OTRAS REMUNERACIONES 36.71236.712 96.43710100 OTRAS REMUNERACIONES 36.71236.712 96.43712 FUNCIONARIOS 1.359.8313.538.620 1.436.706 38.853.198532.758120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 754.4072.085.687 845.453 23.769.752289.32912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 754.4072.085.687 845.453 23.769.752289.329121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 605.4241.452.933 591.253 15.083.446243.42912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 605.4241.452.933 591.253 15.083.446243.42913 LABORAL FIJO 73.012 102.864 15.514.175130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.831 83.439 12.446.38013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.831 83.439 12.446.380131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 3.067.79513100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 19.425 2.742.79513101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.00014 LABORAL EVENTUAL 66.638 577.064140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 456.16114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 456.161141 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 120.90314100 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 120.90316 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 187.603405.782 174.093 4.996.30660.842160 PRODUCTIVIDAD 157.603395.531 174.093 4.949.10660.84216000 PRODUCTIVIDAD 157.603395.531 174.093 4.949.10660.842161 GRATIFICACIONES 30.00010.251 47.20016100 GRATIFICACIONES 30.00010.251 47.20017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 356.030875.667 383.010 15.038.450139.360170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.08522.559 31.884 5.228.18117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.08522.559 31.884 5.228.181171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 334.945853.108 351.126 9.810.269139.36017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 334.945853.108 351.126 9.810.269139.36018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.21918000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.00018200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000185 SEGUROS 422.22418500 SEGUROS 422.224189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.00018900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 904.613341.908 93.711 11.933.60613.17220 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.800 1.002.210202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 973.75020200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 973.750204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 155 Euros 453A 456A 456B 467B 491A TOTAL 1 27.329.837 7.857.486 3.829.546 545.895 125.266.70810 118.404 56.205 56.205 56.205 537.511100 38.986 19.493 19.493 19.493 178.09610000 38.986 19.493 19.493 19.493 178.096101 79.418 36.712 36.712 36.712 359.41510100 79.418 36.712 36.712 36.712 359.41512 5.243.647 2.036.735 2.042.989 347.911 55.392.395120 3.055.826 1.170.103 1.167.104 177.804 33.315.46512000 3.055.826 1.170.103 1.167.104 177.804 33.315.465121 2.187.821 866.632 875.885 170.107 22.076.93012100 2.187.821 866.632 875.885 170.107 22.076.93013 14.736.388 435.649 372.131 31.234.219130 11.404.723 350.602 309.298 24.655.27313000 11.404.723 350.602 309.298 24.655.273131 3.331.665 85.047 62.833 6.578.94613100 3.266.665 76.636 61.731 6.179.43313101 65.000 8.411 1.102 399.51314 99.000 325.127 1.067.829140 74.000 242.557 822.09914000 74.000 242.557 822.099141 25.000 82.570 245.73014100 25.000 82.570 245.73016 636.742 4.172.431 250.813 44.755 10.929.367160 611.476 244.891 242.013 44.755 6.880.31016000 611.476 244.891 242.013 44.755 6.880.310161 25.266 3.927.540 8.800 4.049.05716100 25.266 3.927.540 8.800 4.049.05717 6.594.656 1.057.466 782.281 97.024 25.323.944170 5.215.007 267.046 223.309 11.009.07117000 5.215.007 267.046 223.309 11.009.071171 1.379.649 790.420 558.972 97.024 14.314.87317100 1.379.649 790.420 558.972 97.024 14.314.87318 781.443180 299.21918000 299.219182 40.00018200 40.000185 422.22418500 422.224189 20.00018900 20.0002 740.793 675.976 90.083 86.41045.490 14.925.76220 3.598 1.028.608202 996.55020200 996.550204 2.648 31.108

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 156 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.750 1.468.714212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.78521200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.785213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 69.02121300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 69.021214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 1.031.58421400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 1.031.584215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.10321500 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.46021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.460219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.76121900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.76122 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 864.744338.887 92.026 9.066.39510.878220 MATERIAL DE OFICINA 5.70012.988 13.879 594.4534.75022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.75011.579 13.632 373.8734.27522001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9501.409 247 50.34847522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 170.232221 SUMINISTROS 64.97212.926 80 3.678.99823822100 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 1.066.29822101 AGUA 43.80922102 GAS Y CALEFACCIÓN 178.79122103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.079 1.882.92222104 VESTUARIO 60.000 336.49022105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 71322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 26622107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 31.82522111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 56.37422112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 17.86022199 OTROS SUMINISTROS 12.926 80 63.650238222 COMUNICACIONES 9501.642 998 1.641.19122201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 428 533.96722204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 950 1.103.42422299 OTRAS 1.642 570 3.800223 TRANSPORTES 637.475 428 102.60222300 TRANSPORTES 637.475 428 102.602224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 285.0001.80522400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 285.0001.805225 TRIBUTOS 950209.152 59.347 365.75622500 I.B.I. 204.402 59.347 97.00522501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 176.60522502 I.T.V. 62.16422503 OTRAS TASAS 9504.750 28.50022504 OTROS 1.482

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 157 Euros 453A 456A 456B 467B 491A TOTAL 20400 2.648 31.108205 950 95020500 950 95021 28.738 7.800 13.101 1.523.103212 1.848 80.63321200 1.848 80.633213 28.738 7.515 11.253 116.52721300 28.738 7.515 11.253 116.527214 285 1.036.61921400 285 1.036.619215 83.10321500 83.103216 102.46021600 102.460219 103.76121900 103.76122 691.675 640.790 80.383 71.93635.968 11.893.682220 9.476 950 1.995 1.2746.294 651.75922000 6.056 1902.019 416.37422001 3.420 950 1.900 1.0844.275 65.05822002 95 170.327221 262.705 86.602 58.860 67.061 4.232.44222100 5.558 1.072.65422101 2.755 119 46.68322102 29.545 1.829 210.16522103 1.425 1.425 35.000 1.924.85122104 133.000 25.593 1.995 2.219 559.29722105 71322106 26622107 129.160 59.584 9.066 15.245 244.88022111 2.432 3.376 62.27722112 2.204 3.715 23.77922199 545 9.438 86.877222 548.883 1.653.71822201 54 534.44922204 8.883 1.113.25722299 6.012223 903 6.137 4.513 752.05822300 903 6.137 4.513 752.058224 164.626 492.154 945.48522400 164.626 492.154 945.485225 7.600 820 643.62522500 360.75422501 7.600 184.20522502 62.16422503 820 35.02022504 1.482

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 158 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A 226 GASTOS DIVERSOS 122.526101.671 16.981 238.0934.08522601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.55022603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.681 10.925 143.1183.04022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 117.48410.645 6.056 47.9501.04522607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.947 9.50022608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.22522699 OTROS GASTOS 95345 23.750227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.271508 313 2.160.30222700 LIMPIEZA Y ASEO 783.71322701 SEGURIDAD 1.228.25922703 POSTALES 1.90022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.90022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271413 313 57.95222799 OTROS 30.00095 86.57823 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.3193.021 1.685 396.2872.294230 DIETAS 4.7501.978 855 362.4461.43923000 DIETAS 4.7501.978 855 362.4461.439231 LOCOMOCIÓN 1.9001.043 830 27.19185523100 LOCOMOCIÓN 1.9001.043 830 27.191855233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 6.65023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 6.6504 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.0001.225.376 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 470 A EMPRESAS PRIVADAS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000225.376 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.000 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS OPERACIONES CORRIENTES 3.162.9206.516.570 2.190.384 87.832.324746.1326 INVERSIONES REALES 8.542.6563.942.814 440.885 2.130.4306.399.41860 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 6.399.418601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.399.41860101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.191.58960109 OTROS 207.82961 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 328.050 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 328.050 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 306.321 61109 OTROS 21.729 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 217.516 795.208621 CONSTRUCCIONES 24.00062100 CONSTRUCCIONES 24.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 159 Euros 453A 456A 456B 467B 491A TOTAL 226 242.304 51.906 9.685 8.678 795.92922601 8.55022603 229.075 1.900 4.750 483.48922606 8.479 5.629 4.840 4.992 207.12022607 4.750 3.686 22.88322608 5.22522699 44.377 95 68.662227 4.061 9.178 3.706 2.7277.600 2.218.66622700 2.727 786.44022701 1.211 1.229.47022703 1.90022704 1.90022706 2.850 5.378 3.706 7.600 78.48322799 3.800 120.47323 49.118 2.850 1.900 1.3739.522 480.369230 5.396 1.805 1.045 1.1831.513 382.41023000 5.396 1.805 1.045 1.1831.513 382.410231 3.015 1.045 855 1902.185 39.10923100 3.015 1.045 855 1902.185 39.109233 40.707 5.824 58.85023300 40.707 5.824 58.8504 21.159.263 22.616.63944 1.000.000441 1.000.00044104 1.000.00047 7.705.282 7.705.282470 7.705.282 7.705.28247006 7.705.282 7.705.28248 13.453.981 13.911.357480 13.453.981 13.911.35748018 225.37648021 232.0004802K 13.453.981 13.453.981 49.229.893 8.533.462 3.919.629 86.410591.385 162.809.1096 87.802.360 61.059.158 6.422.100 652.96314.128.475 191.521.25960 45.001.845 3.587.900 6.900.000 61.889.163601 45.001.845 3.587.900 6.900.000 61.889.16360101 45.001.845 3.568.170 6.900.000 61.661.60460109 19.730 227.55961 36.941.695 6.228.475 43.498.220611 36.941.695 6.228.475 43.498.22061101 18.962.801 6.228.475 25.497.59761109 17.978.894 18.000.62362 75.000 1.087.724621 24.00062100 24.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 160 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.20862700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000631 CONSTRUCCIONES 30.00063100 CONSTRUCCIONES 30.000633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.140 440.885 1.305.222640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 440.885 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 440.885 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 1.305.22264500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 1.305.222646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.614.764 660 INVERSIÓN NUEVA 3.524.907 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 1.057.978 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 60.683 66009 OTROS 2.406.246 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 89.857 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 89.857 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.144.139 739.536 4.450.42874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 521.526 740 UNIVERSIDADES 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 521.526 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 521.526 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.428750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.42875004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 1.122.428

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 161 Euros 453A 456A 456B 467B 491A TOTAL 627 771.20862700 771.208628 217.51662800 217.516629 75.000 75.00062902 75.000 75.00063 100.000 130.000631 30.00063100 30.000633 100.000 100.00063301 100.000 100.00064 5.683.820 2.834.200 1.000.000 19.589.267640 997.500 2.734.144 750.000 4.922.52964001 997.500 2.734.144 750.000 4.922.529641 4.686.320 100.056 4.786.37664100 4.686.320 100.056 4.786.376645 8.991.42964500 8.991.429646 250.000 250.00064600 250.000 250.000649 638.93364900 638.93366 3.614.764660 3.524.90766001 1.057.97866002 60.68366009 2.406.246661 89.85766101 89.85767 61.059.158 652.963 61.712.121670 61.059.158 652.963 61.712.12167000 60.359.158 652.963 61.012.12167001 700.000 700.0007 8.773.730 30.328.632 545.000 1.911.29013.624.716 108.517.47174 3.821.924 500.000 1.841.000800.000 7.484.450740 86.000 86.00074037 86.000 86.000741 1.321.924 1.755.000 3.076.92474116 1.321.924 1.755.000 3.076.924742 521.52674203 521.526744 2.500.000 500.000 800.000 3.800.00074414 800.000 800.00074421 2.500.000 500.000 3.000.00075 1.122.428750 1.122.42875004 1.122.428

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 162 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Subconcepto Programa 131A 261A 261B 451A 452A 76 A CORPORACIONES LOCALES 34.047.959 739.536 3.328.000760 A CORPORACIONES LOCALES 34.047.959 739.536 3.328.0007600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 6.556.242 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 3.328.00076022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 829.800 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 1.284.850 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.536 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 13.771.559 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 11.605.508 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.292.066 770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.292.066 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.925.494 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 366.572 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.282.588 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.282.588 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.343.140 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 1.131.330 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 78058 MEJORA DE HÁBITAT 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 60.000 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118 OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.65652.086.953 1.180.421 2.130.43010.849.846 OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.705.57658.603.523 3.370.805 89.962.75411.595.9788 ACTIVOS FINANCIEROS 141.56083 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.56083103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 OPERACIONES FINANCIERAS 141.560TOTAL SECCIÓN 11.705.57658.603.523 3.370.805 90.104.31411.595.978

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 163 Euros 453A 456A 456B 467B 491A TOTAL 76 8.073.730 1.441.660 45.000 1.571.500 49.247.385760 8.073.730 1.441.660 45.000 1.571.500 49.247.3857600D 6.556.2427600Y 1.571.500 1.571.50076019 3.328.00076022 829.80076026 1.284.85076028 739.53676039 13.771.55976048 441.660 441.66076054 1.000.000 1.000.00076056 11.605.50876072 1.564.730 1.564.73076073 6.509.000 6.509.00076083 45.000 45.00077 700.000 24.710.559 11.250.000 40.952.625770 700.000 24.710.559 11.250.000 40.952.62577009 72.028 72.0287700F 3.925.4947700U 11.250.000 11.250.00077028 300.000 300.00077054 331.148 331.14877058 19.404.249 19.404.24977065 4.603.134 4.603.13477094 700.000 700.00077097 366.57278 354.489 70.2903.216 9.710.583780 354.489 70.2903.216 9.710.5837800M 4.343.1407800S 210.000 210.00078019 3.216 3.2167801B 1.131.33078023 129.000 129.0007802G 70.290 70.29078058 15.489 15.48978096 60.000780A9 3.748.118 96.576.090 91.387.790 6.967.100 2.564.25327.753.191 300.038.730 145.805.983 99.921.252 10.886.729 2.650.66328.344.576 462.847.8398 141.56083 141.560831 141.56083103 141.560 141.560 145.805.983 99.921.252 10.886.729 2.650.66328.344.576 462.989.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 166 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 05 SANIDAD Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A 1 GASTOS DE PERSONAL 13.045.67954.984.350 10 ALTOS CARGOS 138.08256.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.64519.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.64519.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.43736.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.43736.712 12 FUNCIONARIOS 5.683.29937.077.761 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.416.27122.945.647 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.416.27122.945.647 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.267.02814.132.114 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.267.02814.132.114 13 LABORAL FIJO 3.652.523680.222 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.056.727579.016 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.056.727579.016 131 OTRAS REMUNERACIONES 595.796101.206 13100 OTRAS REMUNERACIONES 595.796101.206 14 LABORAL EVENTUAL 108.714102.895 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.62475.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.62475.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.09027.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.09027.825 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 717.3626.530.230 160 PRODUCTIVIDAD 681.5076.466.234 16000 PRODUCTIVIDAD 681.5076.466.234 161 GRATIFICACIONES 35.85563.996 16100 GRATIFICACIONES 35.85563.996 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.512.23410.537.037 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.209.139246.670 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.209.139246.670 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.299.09510.290.367 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.299.09510.290.367 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.465 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.142.09111.893.009 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 86.000118.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000105.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000105.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.5 05.SANIDAD Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 167 Euros TOTAL 1 68.030.02910 194.287100 61.13810000 61.138101 133.14910100 133.14912 42.761.060120 26.361.91812000 26.361.918121 16.399.14212100 16.399.14213 4.332.745130 3.635.74313000 3.635.743131 697.00213100 697.00214 211.609140 155.69414000 155.694141 55.91514100 55.91516 7.247.592160 7.147.74116000 7.147.741161 99.85116100 99.85117 13.049.271170 1.455.80917000 1.455.809171 11.589.46217100 11.589.462177 4.00017700 4.00018 233.465180 150.00018000 150.000185 83.46518500 83.4652 17.035.10020 204.000202 126.00020200 126.000203 13.00020300 13.000205 65.00020500 65.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 168 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 05 SANIDAD Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 411.300255.000 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 21001 BIENES NATURALES 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.800151.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.800151.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.00024.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.00024.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.00076.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.00076.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.0004.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.0004.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.597.77111.424.009 220 MATERIAL DE OFICINA 396.77158.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 298.17154.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 23.0004.200 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 75.600 221 SUMINISTROS 1.754.50011.305.459 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 890.000 22101 AGUA 32.200 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 530.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 103.0007.000 22104 VESTUARIO 49.0002.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.0009.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.00011.140.429 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 28.50025.760 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.800 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 120.000 22199 OTROS SUMINISTROS 44.000 222 COMUNICACIONES 700.0002.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.0002.800 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000 223 TRANSPORTES 31.50010.250 22300 TRANSPORTES 31.50010.250 224 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 225 TRIBUTOS 218.250 22500 I.B.I. 168.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 30.200 22502 I.T.V. 4.200 22503 OTRAS TASAS 15.850 226 GASTOS DIVERSOS 20.5003.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.5 05.SANIDAD Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 169 Euros TOTAL 21 666.300210 2.00021001 2.000212 250.00021200 250.000213 174.80021300 174.800214 64.00021400 64.000215 96.00021500 96.000216 69.00021600 69.000219 10.50021900 10.50022 16.021.780220 454.97122000 352.17122001 27.20022002 75.600221 13.059.95922100 890.00022101 32.20022102 530.00022103 110.00022104 51.45022106 18.82022107 11.199.42922111 54.26022112 9.80022122 120.00022199 44.000222 702.80022201 192.80022204 510.000223 41.75022300 41.750224 118.00022400 118.000225 218.25022500 168.00022501 30.20022502 4.20022503 15.850226 23.80022601 2.50022602 6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 170 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 05 SANIDAD Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.0003.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.358.25044.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 618.00018.000 22701 SEGURIDAD 685.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.25026.000 22799 OTROS 54.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 43.80096.000 230 DIETAS 16.50012.000 23000 DIETAS 16.50012.000 231 LOCOMOCIÓN 23.00084.000 23100 LOCOMOCIÓN 23.00084.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.220 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.870.227385.000 180.000 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.932.870.227 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.932.870.227 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.932.870.227 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 155.000 440 A UNIVERSIDADES 50.000 155.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 30.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 75.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 25.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 25.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000 OPERACIONES CORRIENTES 2.951.057.99767.262.359 180.000 6 INVERSIONES REALES 221.8593.532.304 8.10762 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 116.752 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.268 631 CONSTRUCCIONES 8.268 63100 CONSTRUCCIONES 8.268 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.8393.532.304 8.107640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.5 05.SANIDAD Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 171 Euros TOTAL 22603 8.00022606 7.300227 1.402.25022700 636.00022701 685.00022704 27.25022799 54.00023 139.800230 28.50023000 28.500231 107.00023100 107.000233 4.30023300 4.30024 3.220240 3.22024000 3.2204 2.933.435.22740 2.932.870.227400 2.932.870.22740002 2.932.870.22744 205.000440 205.00044003 30.00044028 75.00044041 50.00044042 50.00046 50.000460 50.00046074 50.00048 310.000480 310.00048080 55.00048081 25.000480C4 230.000 3.018.500.3566 3.762.27062 116.752627 116.75262700 116.75263 8.268631 8.26863100 8.26864 3.637.250640 14.00064001 14.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 172 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 05 SANIDAD Subconcepto Programa 311A 313B 467B 491A 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 8.10764500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 8.107649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425 640.938 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 65.043.425 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 65.043.425 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 65.043.425 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 640.938 740 UNIVERSIDADES 640.938 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.938 OPERACIONES DE CAPITAL 65.265.2843.532.304 640.938 8.107 OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.016.323.28170.794.663 820.938 8.1078 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 TOTAL SECCIÓN 3.016.346.23170.794.663 820.938 8.107

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.5 05.SANIDAD Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 173 Euros TOTAL 645 104.94664500 104.946649 3.518.30464900 3.518.3047 65.684.36370 65.043.425700 65.043.42570002 65.043.42574 640.938740 640.93874007 640.938 69.446.633 3.087.946.9898 22.95083 22.950831 22.95083103 22.950 22.950 3.087.969.939

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 176 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A 1 GASTOS DE PERSONAL 39.475.7861.022.952.843 881.362 10 ALTOS CARGOS 370.743 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 36.712 12 FUNCIONARIOS 26.208.859923.287.994 629.262 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.023.310499.335.000 348.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.023.310499.335.000 348.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.185.549423.952.994 280.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.185.549423.952.994 280.679 13 LABORAL FIJO 3.240.98270.998.508 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.636.59856.827.413 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.636.59856.827.413 131 OTRAS REMUNERACIONES 604.38414.171.095 13100 OTRAS REMUNERACIONES 604.38414.171.095 14 LABORAL EVENTUAL 589.8762.420.283 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 482.8551.971.678 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 482.8551.971.678 141 OTRAS REMUNERACIONES 107.021448.605 14100 OTRAS REMUNERACIONES 107.021448.605 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.433.2718.876.670 72.046 160 PRODUCTIVIDAD 3.433.2717.238.699 72.046 16000 PRODUCTIVIDAD 3.433.2717.238.699 72.046 161 GRATIFICACIONES 1.637.971 16100 GRATIFICACIONES 1.637.971 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.282.05517.090.975 123.849 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.207.70016.278.066 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.207.70016.278.066 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.074.355812.909 123.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.074.355812.909 123.849 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000278.413 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 185 SEGUROS 350.000 18500 SEGUROS 350.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.071.289106.690.053 86.851 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 366.989610.914 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 366.989421.914 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 366.989421.914 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 333.941232.469 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.500

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.6 07.EDUCACIÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 177 Euros TOTAL 1 1.063.309.99110 426.948100 139.11010000 139.110101 287.83810100 287.83812 950.126.115120 515.706.89312000 515.706.893121 434.419.22212100 434.419.22213 74.239.490130 59.464.01113000 59.464.011131 14.775.47913100 14.775.47914 3.010.159140 2.454.53314000 2.454.533141 555.62614100 555.62616 12.381.987160 10.744.01616000 10.744.016161 1.637.97116100 1.637.97117 22.496.879170 17.485.76617000 17.485.766171 5.011.11317100 5.011.11318 628.413180 178.60418000 178.604185 350.00018500 350.000189 99.80918900 99.8092 110.848.19320 977.903202 788.90320200 788.903208 189.00020800 189.00021 566.410210 5.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 178 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A 21001 BIENES NATURALES 5.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.997100.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.997100.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 51.816 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 51.816 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.185 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.185 215 MOBILIARIO Y ENSERES 151.541 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 151.541 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 48.902132.469 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 48.902132.469 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.058.993103.867.237 42.102 220 MATERIAL DE OFICINA 292.12545.042 281 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 152.254424 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 46.484688 281 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 93.38743.930 221 SUMINISTROS 830.083198.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 408.3421.000 22101 AGUA 32.750 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.027 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 56.700 22104 VESTUARIO 1.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 153.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.750 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.600 22199 OTROS SUMINISTROS 199.41442.000 222 COMUNICACIONES 749.9324.451.788 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 249.856 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500.0764.451.788 223 TRANSPORTES 14.63243.002.505 1.000 22300 TRANSPORTES 14.63243.002.505 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.600501.629 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.600501.629 225 TRIBUTOS 46.843 22500 I.B.I. 36.083 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.040 22502 I.T.V. 820 22503 OTRAS TASAS 6.900 226 GASTOS DIVERSOS 146.000255.950 3.246 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.00040.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.00065.000 3.246 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.6 07.EDUCACIÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 179 Euros TOTAL 21001 5.500212 146.99721200 146.997213 51.81621300 51.816214 26.18521400 26.185215 151.54121500 151.541216 181.37121600 181.371219 3.00021900 3.00022 106.968.332220 337.44822000 152.67822001 47.45322002 137.317221 1.028.08322100 409.34222101 32.75022102 113.02722103 56.70022104 1.50022107 153.00022108 2.00022111 1.75022112 16.60022199 241.414222 5.201.72022201 249.85622204 4.951.864223 43.018.13722300 43.018.137224 520.22922400 520.229225 46.84322500 36.08322501 3.04022502 82022503 6.900226 405.19622601 10.00022603 140.00022606 98.24622608 6.00022609 80.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 180 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A 22699 OTROS GASTOS 70.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 960.7784.818.047 37.575 22700 LIMPIEZA Y ASEO 334.360252.183 22701 SEGURIDAD 373.568620 22703 POSTALES 2.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22705 PROCESOS ELECTORALES 67.750 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 231.859 35.106 22799 OTROS 182.1004.333.385 2.469 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 50.594.276 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 50.594.276 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 311.3661.979.433 44.749 230 DIETAS 94.793114.418 3.294 23000 DIETAS 94.793114.418 3.294 231 LOCOMOCIÓN 205.8731.614.400 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 205.8731.614.400 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700250.615 20.910 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700250.615 20.910 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.785.267 325.772.869 8.061.82944 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114 322.522.619 8.061.829440 A UNIVERSIDADES 322.522.619 6.500.00044001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.054.113 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.468.506 6.500.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.65344320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.114 558.17644401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.817.114 558.17646 A CORPORACIONES LOCALES 1.444.634 460 A CORPORACIONES LOCALES 1.444.634 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.444.634 47 A EMPRESAS PRIVADAS 218.260.135 470 A EMPRESAS PRIVADAS 218.260.135 47002 CENTROS CONCERTADOS 218.160.135 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 100.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.263.384 3.250.250 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.263.384 3.250.250 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.842.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.612.637 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.468.600 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 235.000 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000 48068 BECAS ALUMNOS 3.250.250 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 54.537 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 6.071.293 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 970.991 48095 PLURIDEFICIENTES 167.059

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.6 07.EDUCACIÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 181 Euros TOTAL 22699 70.950227 5.816.40022700 586.54322701 374.18822703 2.00022704 1.00022705 67.75022706 266.96522799 4.517.954229 50.594.27622900 50.594.27623 2.335.548230 212.50523000 212.505231 1.840.81823100 1.840.818233 282.22523300 282.2254 572.619.96544 335.401.562440 329.022.61944001 4.054.11344021 324.968.506443 1.003.65344320 1.003.653444 5.375.29044401 5.375.29046 1.444.634460 1.444.63446052 1.444.63447 218.260.135470 218.260.13547002 218.160.13547024 100.00048 17.513.634480 17.513.63448006 1.842.0004802T 1.612.6374803E 2.468.6004803H 235.0004803U 771.26748058 70.00048068 3.250.25048078 54.53748088 6.071.29348091 970.99148095 167.059

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 182 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A OPERACIONES CORRIENTES 43.547.0751.368.428.163 326.741.082 8.061.8296 INVERSIONES REALES 1.772.24622.347.221 1.392.80260 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 713.404601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 713.40460101 EJECUCIÓN DE OBRA 713.40462 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 180.61410.994.410 92.569621 CONSTRUCCIONES 10.573.910 62100 CONSTRUCCIONES 225.847 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 10.348.063 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 626 MOBILIARIO 370.500 62600 MOBILIARIO 370.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 92.56962700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 92.569629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 578.7005.703.484 631 CONSTRUCCIONES 50.0005.003.484 63100 CONSTRUCCIONES 50.0002.822.976 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.180.508 636 MOBILIARIO 700.000 63600 MOBILIARIO 700.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.012.9325.649.327 586.829640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 277.507 52.90964001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 277.507 52.909641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 533.92064500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 533.920649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.371.820 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.371.820 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000 20.000 28.599.335311.87074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.221.768311.870740 UNIVERSIDADES 19.296.66874011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.795.89174014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 17.500.777743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 4.285.27674327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4.285.276744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.639.824311.87074413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.639.82474414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 311.87076 A CORPORACIONES LOCALES 1.050.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.050.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.6 07.EDUCACIÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 183 Euros TOTAL 1.746.778.1496 25.512.26960 713.404601 713.40460101 713.40462 11.267.593621 10.573.91062100 225.847621A0 10.348.063623 50.00062300 50.000626 370.50062600 370.500627 223.18362700 223.183629 50.00062902 50.00063 6.282.184631 5.053.48463100 2.872.976631A0 2.180.508636 700.00063600 700.000637 528.70063700 528.70064 7.249.088640 330.41664001 330.416641 150.00064100 150.000645 1.396.85264500 1.396.852649 5.371.82064900 5.371.8207 30.131.20574 25.533.638740 19.296.66874011 1.795.89174014 17.500.777743 4.285.27674327 4.285.276744 1.951.69474413 1.639.82474414 311.87076 1.050.000760 1.050.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 184 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN Subconcepto Programa 321A 322A 322B 467B 491A 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.050.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 20.000 3.377.567780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 20.000 3.377.5677800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 20.000 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.5677803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 115.000 OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.24623.547.221 20.000 28.599.3351.704.672 OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.319.3211.391.975.384 326.761.082 36.661.1641.704.6728 ACTIVOS FINANCIEROS 37.56460.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.56460.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.00030.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.00030.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.56430.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.56430.000 OPERACIONES FINANCIERAS 37.56460.000 TOTAL SECCIÓN 45.356.8851.392.035.384 326.761.082 36.661.1641.704.672

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.6 07.EDUCACIÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 185 Euros TOTAL 76066 1.050.00078 3.547.567780 3.547.5677800G 150.0007800Q 20.0007803J 3.262.5677803K 115.000 55.643.474 1.802.421.6238 97.56483 97.564830 39.00083003 39.000831 58.56483103 58.564 97.564 1.802.519.187

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 188 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B 1 GASTOS DE PERSONAL 11.825.21116.547.094 1.819.778 873.8661.490.18810 ALTOS CARGOS 112.410265.736 61.50556.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.98681.665 19.49319.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.98681.665 19.49319.493101 OTRAS REMUNERACIONES 73.424184.071 42.01236.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 73.424184.071 42.01236.71212 FUNCIONARIOS 8.055.8858.836.532 1.349.261 591.9911.059.803120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.760.0755.124.307 791.289 331.385602.15112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.760.0755.124.307 791.289 331.385602.151121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.295.8103.712.225 557.972 260.606457.65212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.295.8103.712.225 557.972 260.606457.65213 LABORAL FIJO 699.6212.934.752 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.8712.362.155 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.8712.362.155 131 OTRAS REMUNERACIONES 90.750572.597 13100 OTRAS REMUNERACIONES 90.750572.597 14 LABORAL EVENTUAL 15.739301.297 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279228.711 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279228.711 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.46072.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.46072.586 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 940.3001.055.736 146.606 63.156130.003160 PRODUCTIVIDAD 917.2001.015.736 146.606 63.156130.00316000 PRODUCTIVIDAD 917.2001.015.736 146.606 63.156130.003161 GRATIFICACIONES 23.10040.000 16100 GRATIFICACIONES 23.10040.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.001.2563.117.041 323.911 157.214244.177170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 224.3501.015.503 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 224.3501.015.503 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.776.9062.101.538 323.911 157.214244.17717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.776.9062.101.538 323.911 157.214244.17718 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.0004.409.205 2.00020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 189 Euros 467B 492A TOTAL 1 3.509.266 36.065.40310 495.856100 159.63710000 159.637101 336.21910100 336.21912 2.392.408 22.285.880120 1.449.741 13.058.94812000 1.449.741 13.058.948121 942.667 9.226.93212100 942.667 9.226.93213 157.096 3.791.469130 129.834 3.100.86013000 129.834 3.100.860131 27.262 690.60913100 27.262 690.60914 317.036140 241.99014000 241.990141 75.04614100 75.04616 266.637 2.602.438160 266.637 2.539.33816000 266.637 2.539.338161 63.10016100 63.10017 693.125 6.536.724170 48.330 1.288.18317000 48.330 1.288.183171 644.795 5.248.54117100 644.795 5.248.54118 36.000180 20.00018000 20.000185 16.00018500 16.0002 2.000 40.000 4.457.20520 1.065.000202 1.065.00020200 1.065.00021 396.000212 125.68021200 125.680213 50.28021300 50.280214 49.680

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 190 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.0002.850.705 2.000220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 679.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 354.226 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 4.00012.500 2.00022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.0005.500 2.00022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 100.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 191 Euros 467B 492A TOTAL 21400 49.680215 59.68021500 59.680216 110.68021600 110.68022 2.000 29.283 2.887.988220 5.031 118.38422000 3.964 69.81722001 25.00022002 1.067 23.567221 22.915 661.11122100 452.39622101 10.00022102 105.00022103 45.60022104 10.50022105 1.00022106 20022107 22.915 25.91522111 2.00022112 1.00022199 7.500222 679.22622201 354.22622204 325.000223 5.50022300 5.500224 18.00022400 18.000225 82.70022500 60.00022501 9.20022502 7.00022503 6.500226 2.000 1.337 21.83722601 1.00022603 2.50022606 2.000 1.337 14.83722607 1.50022608 2.000227 1.301.23022700 622.00022701 545.13022703 5.60022704 3.50022706 25.00022799 100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 192 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000 230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500 231 LOCOMOCIÓN 50.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.305.46035.862.719 729.11840 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.702.719 729.118400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.702.719 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.678.959 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 34.023.760 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 729.11840100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 729.11844 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.00080.000 440 A UNIVERSIDADES 80.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 80.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.46080.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.46080.000 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 779.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675 OPERACIONES CORRIENTES 16.134.67156.819.018 1.819.778 1.602.9841.492.1886 INVERSIONES REALES 220.0001.183.717 30.0001.640.00062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 163.827 30.000623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.00062301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 220.0001.019.890 1.640.000640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 200.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 193 Euros 467B 492A TOTAL 23 10.717 106.717230 1.869 42.36923000 1.869 42.369231 8.848 58.84823100 8.848 58.848233 5.50023300 5.50024 1.500240 1.50024000 1.5004 9.172.448 50.069.74540 8.835.504 45.267.341400 35.702.71940000 1.678.95940003 34.023.760401 8.835.504 9.564.62240100 8.835.504 8.835.50440101 729.11844 336.944 616.944440 80.00044032 80.000444 336.944 336.94444405 336.944 336.944445 200.00044501 200.00047 30.000470 30.00047012 30.00048 4.155.460480 4.155.4604802P 779.87748062 1.318.233480A8 988.675480A9 80.000480B2 988.675 9.174.448 3.549.266 90.592.3536 170.000 3.243.71762 193.827623 30.00062301 30.000627 163.82762700 163.82764 170.000 3.049.890640 120.00064001 120.000641 70.000 570.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 194 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 200.000645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 1.440.00064900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 1.440.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.075.93047.662.864 2.044.372 3.434.5161.653.00070 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.602.864 583.816700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 47.602.864 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 47.602.864 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 583.81670100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 583.81674 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 160.000740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 160.00074314 OTROS CONSORCIOS 160.000744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 1.869.444 2.000.000993.000760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 1.869.444 2.000.000993.0007600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 2.000.00076082 MINER SUELO INDUSTRIAL 1.869.444 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 993.00077 A EMPRESAS PRIVADAS 16.036.648 850.700770 A EMPRESAS PRIVADAS 16.036.648 850.7007700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.000.000 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 850.70077018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.887.106 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.939.28260.000 174.928 500.000780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.939.28260.000 174.928 500.00078013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 174.928 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 9.960.000 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 60.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.400.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 500.000 OPERACIONES DE CAPITAL 30.295.93048.846.581 2.044.372 3.464.5163.293.000 OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.430.601105.665.599 3.864.150 5.067.5004.785.188

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 195 Euros 467B 492A TOTAL 64100 70.000 570.000645 719.89064500 719.890649 100.000 1.640.00064900 100.000 1.640.0007 84.529.200 169.399.88270 79.080.044 127.266.724700 47.602.86470003 47.602.864701 79.080.044 79.663.86070100 79.080.044 79.080.04470101 583.81674 275.637 465.637740 30.00074046 30.000743 160.00074314 160.000744 275.637 275.63774402 275.637 275.63776 4.932.444760 4.932.4447600V 70.00076023 2.000.00076082 1.869.444760A3 993.00077 3.616.999 20.504.347770 3.616.999 20.504.3477700L 1.069.5427700M 3.000.00077011 850.70077018 11.887.10677047 3.376.999 3.376.99977078 80.00077098 240.000 240.00078 1.556.520 16.230.730780 1.556.520 16.230.73078013 1.556.520 1.556.5207801G 454.2827802E 174.9287802S 9.960.0007802Z 125.00078069 60.00078090 3.400.000780B9 500.000 84.529.200 170.000 172.643.599 93.703.648 3.719.266 263.235.952

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 196 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO Subconcepto Programa 241C 421A 423A 425A 431B 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 OPERACIONES FINANCIERAS 18.000 TOTAL SECCIÓN 46.430.601105.683.599 3.864.150 5.067.5004.785.188

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 197 Euros 467B 492A TOTAL 8 18.00083 18.000830 3.00083003 3.000831 15.00083103 15.000 18.000 93.703.648 3.719.266 263.253.952

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 200 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Subconcepto Programa 231A 231B 232A 1 GASTOS DE PERSONAL 7.423.7721.136.723 1.984.343 10 ALTOS CARGOS 138.082 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 36.712 12 FUNCIONARIOS 4.042.202794.479 1.397.162 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.328.307464.886 811.276 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.328.307464.886 811.276 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.713.895329.593 585.886 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.713.895329.593 585.886 13 LABORAL FIJO 1.149.253 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 909.366 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 909.366 131 OTRAS REMUNERACIONES 239.887 13100 OTRAS REMUNERACIONES 239.887 14 LABORAL EVENTUAL 80.28563.129 25.498 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.74850.025 20.504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.74850.025 20.504 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.53713.104 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.53713.104 4.994 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 520.00192.272 158.123 160 PRODUCTIVIDAD 484.00192.272 152.123 16000 PRODUCTIVIDAD 484.00192.272 152.123 161 GRATIFICACIONES 36.000 6.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.428.949186.843 347.355 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 389.59420.160 8.737 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 389.59420.160 8.737 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.039.355166.683 338.618 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.039.355166.683 338.618 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.587.92654.862 104.927 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 801.00025.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.00025.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.00025.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426 2.284 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 653 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 201 Euros TOTAL 1 10.544.83810 194.287100 61.13810000 61.138101 133.14910100 133.14912 6.233.843120 3.604.46912000 3.604.469121 2.629.37412100 2.629.37413 1.149.253130 909.36613000 909.366131 239.88713100 239.88714 168.912140 129.27714000 129.277141 39.63514100 39.63516 770.396160 728.39616000 728.396161 42.00016100 42.00017 1.963.147170 418.49117000 418.491171 1.544.65617100 1.544.65618 65.000180 15.00018000 15.000185 50.00018500 50.0002 2.747.71520 826.000202 801.00020200 801.000205 25.00020500 25.00021 84.710212 2.58321200 2.583213 27.336

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 202 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Subconcepto Programa 231A 231B 232A 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 1.631 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642 215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.676.50015.750 70.364 220 MATERIAL DE OFICINA 299.200 2.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 229.200 2.100 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 173.500 5.534 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 61.000 4.745 22101 AGUA 2.000 789 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 30.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 22104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.500 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 460.000 4.253 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000 4.253 223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 5.000 1.310 22500 I.B.I. 1.310 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 95.0008.750 19.663 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.0008.750 4.313 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 11.750 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 599.0007.000 37.504 22700 LIMPIEZA Y ASEO 190.000 4.000 22701 SEGURIDAD 225.000 5.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.0007.000 19.859 22799 OTROS 4.000 8.645

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 203 Euros TOTAL 21300 27.336214 23.64221400 23.642215 16.67421500 16.674216 9.65021600 9.650219 4.82521900 4.82522 1.762.614220 301.30022000 231.30022001 40.00022002 30.000221 179.03422100 65.74522101 2.78922102 30.00022103 50.00022104 7.00022111 3.00022112 3.50022199 17.000222 464.25322201 50.00022204 414.253223 36.80022300 36.800224 8.00022400 8.000225 6.31022500 1.31022501 2.50022502 2.500226 123.41322601 15.30022602 40.95022603 5.00022606 25.06322607 10.00022699 27.100227 643.50422700 194.00022701 230.00022704 50.00022706 156.85922799 12.645

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 204 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Subconcepto Programa 231A 231B 232A 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.0004.612 3.124 230 DIETAS 12.000 1.026 23000 DIETAS 12.000 1.026 231 LOCOMOCIÓN 16.0004.612 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 16.0004.612 2.098 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500 9.963 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 9.963 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.149.9636.939.485 2.676.031 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 452.149.963 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 452.149.963 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 443.008.763 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 9.141.200 46 A CORPORACIONES LOCALES 828.043 208.791 460 A CORPORACIONES LOCALES 828.043 208.791 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 208.791 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 828.043 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 2.467.240 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 828.742 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.454.170 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 184.328 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.037.942 OPERACIONES CORRIENTES 462.161.6618.131.070 4.765.301 6 INVERSIONES REALES 362.929125.000 2.288.136 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700 626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229125.000 2.288.136 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170125.000 115.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170125.000 115.500 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.172.636 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.172.636 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.669.683 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 11.669.683 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 10.178.508 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.491.175

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 205 Euros TOTAL 23 35.736230 13.02623000 13.026231 22.71023100 22.71024 19.463240 19.46324000 19.46325 19.192250 19.19225000 19.1924 461.765.47940 452.149.963400 452.149.96340001 443.008.76340004 9.141.20046 1.036.834460 1.036.83446005 208.79146049 828.04348 8.578.682480 8.578.6824800S 73.50048013 828.74248031 1.454.17048075 184.328480D3 6.037.942 475.058.0326 2.776.06562 81.700626 24.00062600 24.000627 57.70062700 57.70064 2.694.365641 288.67064100 288.670645 233.05964500 233.059649 2.172.63664900 2.172.6367 11.669.68370 11.669.683700 11.669.68370001 10.178.50870004 1.491.175

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 206 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Subconcepto Programa 231A 231B 232A OPERACIONES DE CAPITAL 12.032.612125.000 2.288.136 OPERACIONES NO FINANCIERAS 474.194.2738.256.070 7.053.437 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SECCIÓN 474.197.2738.256.070 7.053.437

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 207 Euros TOTAL 14.445.748 489.503.7808 3.00083 3.000831 3.00083103 3.000 3.000 489.506.780

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 210 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A 1 GASTOS DE PERSONAL 13.545.83219.543.528 4.628.091 4.508.0283.103.55110 ALTOS CARGOS 138.08266.194 56.205 56.20556.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.64520.527 19.493 19.49319.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.64520.527 19.493 19.49319.493101 OTRAS REMUNERACIONES 96.43745.667 36.712 36.71236.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 96.43745.667 36.712 36.71236.71212 FUNCIONARIOS 6.377.6465.146.782 1.675.970 1.984.4102.181.629120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.860.6103.199.993 1.012.898 1.179.6661.288.04212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.860.6103.199.993 1.012.898 1.179.6661.288.042121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.517.0361.946.789 663.072 804.744893.58712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.517.0361.946.789 663.072 804.744893.58713 LABORAL FIJO 3.209.6829.256.224 1.664.570 1.246.87362.304130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.687.8227.337.088 1.279.279 918.65647.36413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.687.8227.337.088 1.279.279 918.65647.364131 OTRAS REMUNERACIONES 521.8601.919.136 385.291 328.21714.94013100 OTRAS REMUNERACIONES 521.8601.668.173 277.155 170.82914.94013101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 250.963 108.136 157.38814 LABORAL EVENTUAL 159.371314.694 72.343 62.354140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170261.516 60.410 48.77814000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170261.516 60.410 48.778141 OTRAS REMUNERACIONES 24.20153.178 11.933 13.57614100 OTRAS REMUNERACIONES 24.20153.178 11.933 13.57616 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 868.404638.674 207.790 242.502251.748160 PRODUCTIVIDAD 784.314638.674 207.790 242.502251.74816000 PRODUCTIVIDAD 784.314638.674 207.790 242.502251.748161 GRATIFICACIONES 84.090 16100 GRATIFICACIONES 84.090 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.715.3684.120.960 951.213 915.684551.665170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.127.9003.006.025 534.220 438.77019.50017000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.127.9003.006.025 534.220 438.77019.500171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.587.4681.114.935 416.993 476.914532.16517100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.587.4681.114.935 416.993 476.914532.16518 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.291.2614.086.626 2.485.239 330.76819.17620 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 546.043224.792 684 230202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.547221.168 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.547221.168 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.131 684 23020300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.131 684 230204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.365 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.365 209 CÁNONES 3.624

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 211 Euros 467B TOTAL 1 45.329.03010 372.891100 120.65110000 120.651101 252.24010100 252.24012 17.366.437120 10.541.20912000 10.541.209121 6.825.22812100 6.825.22813 15.439.653130 12.270.20913000 12.270.209131 3.169.44413100 2.652.95713101 516.48714 608.762140 505.87414000 505.874141 102.88814100 102.88816 2.209.118160 2.125.02816000 2.125.028161 84.09016100 84.09017 9.254.890170 5.126.41517000 5.126.415171 4.128.47517100 4.128.47518 77.279180 33.65918000 33.659185 43.62018500 43.6202 10.213.07020 771.749202 764.71520200 764.715203 2.04520300 2.045204 1.36520400 1.365209 3.624

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 212 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A 20900 CÁNONES 3.624 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 181.409431.146 74.970 22.147210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.60535.357 6.960 4.45621000 INFRAESTRUCTURA 6.60527.784 6.960 2.22821001 BIENES NATURALES 7.573 2.228212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.967223.624 28.600 2.36221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.967223.624 28.600 2.362213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.09968.280 23.026 11.58421300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.09968.280 23.026 11.584214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.914 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.914 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.706103.885 10.349 3.74521500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.706103.885 10.349 3.745216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 38.318 6.035 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 38.318 6.035 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.510.1543.366.486 2.402.038 276.44611.973220 MATERIAL DE OFICINA 183.969217.385 34.289 29.7471.98122000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 117.64299.760 8.844 17.5835422001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 33.07480.250 19.821 7.1231.92722002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.25337.375 5.624 5.041221 SUMINISTROS 1.000.1811.749.348 1.163.056 113.41922100 ENERGÍA ELÉCTRICA 411.7111.112.411 162.631 95.77422101 AGUA 320.554 297.761 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 404.526112.120 307.045 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 12.84212.378 1.755 22104 VESTUARIO 63.76420.937 9.487 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 41.991 262.780 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.609 3.657 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.09690.269 17.612 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 21.174 10.804 6.82122111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.20017.913 21.051 4.69922112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.76131.168 10.802 33222199 OTROS SUMINISTROS 11.68110.424 57.671 5.793222 COMUNICACIONES 388.667155.902 14.935 6.06422201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 151.6464.415 194 39322204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 237.021151.487 14.741 5.671223 TRANSPORTES 16.021168.406 21.488 4.37022300 TRANSPORTES 16.021168.406 21.488 4.370224 PRIMAS DE SEGUROS 25.33522.423 413.737 21.20922400 PRIMAS DE SEGUROS 25.33522.423 413.737 21.209225 TRIBUTOS 94.23924.048 78.796 4.32222500 I.B.I. 94.2398.906 62.847 1.60022503 OTRAS TASAS 8.906 9.381 1.60022504 OTROS 6.236 6.568 1.122226 GASTOS DIVERSOS 120.43716.374 333.478 14.6499.992

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 213 Euros 467B TOTAL 20900 3.62421 709.672210 53.37821000 43.57721001 9.801212 265.55321200 265.553213 199.98921300 199.989214 5.91421400 5.914215 138.68521500 138.685216 44.35321600 44.353219 1.80021900 1.80022 8.567.097220 467.37122000 243.88322001 142.19522002 81.293221 4.026.00422100 1.782.52722101 618.31522102 823.69122103 26.97522104 94.18822105 304.77122106 18.26622107 123.97722108 38.79922111 50.86322112 58.06322199 85.569222 565.56822201 156.64822204 408.920223 210.28522300 210.285224 482.70422400 482.704225 201.40522500 167.59222503 19.88722504 13.926226 494.930

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 214 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.736 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.900 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.727 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.836 9.473 9.99222608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.26515.542 8.00222609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.500 243.335 22699 OTROS GASTOS 10.473832 80.670 6.647227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 681.3051.012.600 342.259 82.66622700 LIMPIEZA Y ASEO 267.059629.890 79.767 19.56922701 SEGURIDAD 393.553359.138 257.964 43.23422703 POSTALES 20.693 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.063 280 13.46622799 OTROS 2.509 4.248 6.39723 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.65544.202 7.547 31.9457.203230 DIETAS 15.93025.783 4.750 12.6797.20323000 DIETAS 15.93025.783 4.750 12.6797.203231 LOCOMOCIÓN 33.58415.925 2.797 19.26623100 LOCOMOCIÓN 33.58415.925 2.797 19.266232 TRASLADO 1.442 23200 TRASLADO 1.442 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.6992.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.6992.494 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.00020.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.00020.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.00020.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000 440.000 100.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 127.000 95.000 100.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 32.000 100.00044303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 32.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 95.000 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 345.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 345.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 36.000 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 345.000 OPERACIONES CORRIENTES 16.837.09323.793.154 7.553.330 4.838.7963.222.7276 INVERSIONES REALES 692.1323.935.741 1.073.108 7.560.6812.359.40460 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 225.000601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 225.00060101 EJECUCIÓN DE OBRA 225.00062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 173.512759.000 489.157 358.676621 CONSTRUCCIONES 319.872 358.67662100 CONSTRUCCIONES 319.872 358.676624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268759.000

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 215 Euros 467B TOTAL 22601 4.73622602 39.90022603 2.72722606 27.30122608 27.80922609 293.83522699 98.622227 2.118.83022700 996.28522701 1.053.88922703 20.69322706 34.80922799 13.15423 143.552230 66.34523000 66.345231 71.57223100 71.572232 1.44223200 1.442233 4.19323300 4.19324 21.000240 21.00024000 21.0004 703.00044 322.000443 132.00044303 32.00044311 100.000445 190.00044504 95.00044505 95.00048 381.000480 381.00048004 36.0004802C 345.000 56.245.1006 117.877 15.738.94360 225.000601 225.00060101 225.00062 1.780.345621 678.54862100 678.548624 776.268

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 216 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268759.000 626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 146.244 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 146.244 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 169.285 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 169.285 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 82.04070.000 442.951 20.000631 CONSTRUCCIONES 82.04070.000 357.426 63100 CONSTRUCCIONES 82.04070.000 357.426 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.875 15.00063300 MAQUINARIA 5.00063301 INSTALACIONES TÉCNICAS 27.875 5.00063302 UTILLAJE 5.000639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.650 5.00063900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.650 5.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 436.5803.106.741 141.000 497.5002.134.404640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 350.000 40.000 325.000156.51864001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 350.000 40.000 325.000156.518641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.756.741 31.000 172.500750.00064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.756.741 31.000 172.500750.000645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 431.580 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 431.580 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 1.227.88664900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 1.227.88665 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 6.684.505650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 6.684.50565000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 6.472.16665001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 212.3397 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.451.697 4.240.448 2.401.20416.452.53374 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.398.588 85.000 13.329.872740 UNIVERSIDADES 90.020 85.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 85.000 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 90.020 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 20.00074314 OTROS CONSORCIOS 30.000 20.000744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.028.568 13.309.87274403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 15.028.568 13.309.872745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 250.000 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 591.020 700.000 2.164.014760 A CORPORACIONES LOCALES 591.020 700.000 2.164.0147600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 90.020 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 330.514

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 217 Euros 467B TOTAL 62400 776.268626 10.00062600 10.000627 146.24462700 146.244629 169.28562902 169.28563 614.991631 509.46663100 509.466633 42.87563300 5.00063301 32.87563302 5.000639 62.65063900 62.65064 117.877 6.434.102640 871.51864001 871.518641 117.877 3.828.11864100 117.877 3.828.118645 431.58064500 431.580646 5.00064600 5.000649 1.297.88664900 1.297.88665 6.684.505650 6.684.50565000 6.472.16665001 212.3397 50.000 40.595.88274 50.000 28.863.460740 50.000 225.02074000 85.00074011 90.02074015 50.000 50.000743 50.00074314 50.000744 28.338.44074403 28.338.440745 250.00074502 250.00076 3.455.034760 3.455.0347600G 90.0207601I 330.514

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 218 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO Subconcepto Programa 331A 334A 336A 337A 432A 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 100.000 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 600.000 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 1.833.50076097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 501.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.057.080 770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.057.080 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 1.057.080 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.009 3.455.448 2.401.204958.647780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.009 3.455.448 2.401.204958.64778011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 450.000 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 448.7717801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 509.8767802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2.401.20478048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 405.009 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 2.125.448 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.000 OPERACIONES DE CAPITAL 692.13221.387.438 5.313.556 9.961.88518.811.937 OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.529.22545.180.592 12.866.886 14.800.68122.034.6648 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 27.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 27.000 OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL SECCIÓN 17.562.22545.180.592 12.866.886 14.800.68122.034.664

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 219 Euros 467B TOTAL 76047 100.00076060 600.00076068 1.833.50076097 501.00077 1.057.080770 1.057.0807700Q 1.057.08078 7.220.308780 7.220.30878011 450.0007801F 448.7717801I 509.8767802T 2.401.20478048 405.00978064 2.125.44878073 870.00078080 10.000 167.877 56.334.825 167.877 112.579.9258 33.00083 33.000830 6.00083003 6.000831 27.00083103 27.000 33.000 167.877 112.612.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 222 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 911A 911B 1 GASTOS DE PERSONAL 8.815.3275.088.878 10 ALTOS CARGOS 1.675.761276.934 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000122.408 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000122.408 101 OTRAS REMUNERACIONES 991.761154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 991.761154.526 11 PERSONAL EVENTUAL 1.451.300288.329 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.30096.504 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.30096.504 111 OTRAS REMUNERACIONES 843.000191.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 843.000191.825 12 FUNCIONARIOS 3.909.2393.533.336 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.786.5161.212.886 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.786.5161.212.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.122.7232.320.450 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.122.7232.320.450 13 LABORAL FIJO 219.579 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.60013.800 160 PRODUCTIVIDAD 7.800 16000 PRODUCTIVIDAD 7.800 161 GRATIFICACIONES 10.6006.000 16100 GRATIFICACIONES 10.6006.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.569.227601.900 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.565.327537.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.565.327537.500 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 199.200155.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.20015.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.20015.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.017.830511.300 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.77811.800

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 223 Euros TOTAL 1 13.904.20510 1.952.695100 806.40810000 806.408101 1.146.28710100 1.146.28711 1.739.629110 704.80411000 704.804111 1.034.82511100 1.034.82512 7.442.575120 2.999.40212000 2.999.402121 4.443.17312100 4.443.17313 219.579130 70.95913000 70.959131 148.62013100 148.62016 24.400160 7.80016000 7.800161 16.60016100 16.60017 2.171.127170 64.40017000 64.400171 2.102.82717100 2.102.827177 3.90017700 3.90018 354.200180 44.20018000 44.200181 127.00018100 127.000185 15.00018500 15.000186 10.00018600 10.000189 158.00018900 158.0002 5.529.13020 15.578

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 224 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 911A 911B 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 980.74792.800 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.88220.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.88220.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 101.85019.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 101.85019.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.80010.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.80010.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.40014.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.40014.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.00027.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.00027.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.8151.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.8151.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.475.177383.700 220 MATERIAL DE OFICINA 363.81839.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.16812.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 293.39224.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.2582.000 221 SUMINISTROS 563.17987.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 330.00038.100 22101 AGUA 12.0001.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.00015.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 79.07920.600 22104 VESTUARIO 16.1505.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 12.9501.000 222 COMUNICACIONES 236.60034.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.60012.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 222.00020.600 22299 OTRAS 1.000 223 TRANSPORTES 3.880 22300 TRANSPORTES 3.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 123.5006.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 123.5006.000 225 TRIBUTOS 140.62524.600 22500 I.B.I. 136.62519.600

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 225 Euros TOTAL 202 8.80020200 8.800203 77820300 778204 3.00020400 3.000206 2.00020600 2.000208 1.00020800 1.00021 1.073.547212 221.88221200 221.882213 120.85021300 120.850214 42.80021400 42.800215 18.80021500 18.800216 157.90021600 157.900219 511.31521900 511.31522 2.858.877220 402.91822000 49.56822001 318.09222002 35.258221 650.57922100 368.10022101 13.00022102 128.50022103 99.67922104 21.15022111 3.10022112 3.10022199 13.950222 270.60022201 27.00022204 242.60022299 1.000223 3.88022300 3.880224 129.50022400 129.500225 165.22522500 156.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 226 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 911A 911B 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.0001.100 22502 I.T.V. 2.000400 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 150.30018.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.4005.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.00010.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 55.0002.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 893.275173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 192.00066.500 22701 SEGURIDAD 541.27542.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.00062.800 22799 OTROS 150.0002.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.538.12815.000 230 DIETAS 1.336.00010.000 23000 DIETAS 1.336.00010.000 231 LOCOMOCIÓN 202.1282.500 23100 LOCOMOCIÓN 202.1282.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.0008.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.0008.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.0008.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.645.6452.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.013.760 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.344.179 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.286.706 49 AL EXTERIOR 2.000 491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000 OPERACIONES CORRIENTES 18.478.8025.602.178 6 INVERSIONES REALES 335.07050.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 297.07030.000 621 CONSTRUCCIONES 55.000 62100 CONSTRUCCIONES 55.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.0005.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.0004.500 62302 UTILLAJE 500

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 227 Euros TOTAL 22501 3.10022502 2.40022503 2.50022504 1.000226 169.10022601 10.40022602 74.40022603 50022606 19.30022607 1.00022609 6.00022699 57.500227 1.067.07522700 258.50022701 583.47522704 30022706 72.80022799 152.00023 1.553.128230 1.346.00023000 1.346.000231 204.62823100 204.628233 2.50023300 2.50024 28.000240 28.00024000 28.0004 4.647.64548 4.645.645480 4.645.6454801Q 1.013.7604803O 1.000480E2 1.344.179480E3 2.286.70649 2.000491 2.00049199 2.000 24.080.9806 385.07062 327.070621 55.00062100 55.000623 38.00062301 37.50062302 500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 228 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 911A 911B 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.5702.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.5702.000 626 MOBILIARIO 25.5003.000 62600 MOBILIARIO 25.5003.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.00020.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.00020.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.00020.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.00020.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.00020.000 OPERACIONES DE CAPITAL 335.07050.000 OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.813.8725.652.178 8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 63.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000 OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 TOTAL SECCIÓN 18.877.8725.652.178

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 229 Euros TOTAL 624 11.57062400 11.570626 28.50062600 28.500627 192.00062700 192.000628 2.00062800 2.00064 58.000645 58.00064500 58.000 385.070 24.466.0508 64.00083 64.000830 63.00083003 63.000831 1.00083103 1.000 64.000 24.530.050

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 232 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA Subconcepto Programa 011A 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.050 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.050 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 108.428.479 300 INTERESES 96.428.479 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 96.428.479 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310.775.187 310 INTERESES 302.003.479 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 294.503.479 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 76.434.000 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 358.689.256 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL SECCIÓN 854.363.972

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.11 21.DEUDA PÚBLICA Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 233 Euros TOTAL 2 37.05022 37.050227 37.05022706 37.0503 419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.708 419.240.716 419.240.7169 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 236 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 912D 1 GASTOS DE PERSONAL 2.067.036 10 ALTOS CARGOS 275.105 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 101 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 10100 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 11 PERSONAL EVENTUAL 135.480 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 12 FUNCIONARIOS 874.820 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 13 LABORAL FIJO 123.146 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 14 LABORAL EVENTUAL 27.550 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.290 160 PRODUCTIVIDAD 222.290 16000 PRODUCTIVIDAD 222.290 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 328.000 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.645 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 185 SEGUROS 6.685 18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 237 Euros TOTAL 1 2.067.03610 275.105100 127.90010000 127.900101 147.20510100 147.20511 135.480110 58.47611000 58.476111 77.00411100 77.00412 874.820120 408.08012000 408.080121 466.74012100 466.74013 123.146130 83.86013000 83.860131 39.28613100 39.28614 27.550140 17.53014000 17.530141 10.02014100 10.02016 232.290160 222.29016000 222.290161 10.00016100 10.00017 328.000170 54.00017000 54.000171 274.00017100 274.00018 70.645180 10.00018000 10.000181 42.00018100 42.000185 6.68518500 6.685186 4.66018600 4.660189 7.30018900 7.300

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 238 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 912D 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 27.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 389.696 220 MATERIAL DE OFICINA 50.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 123.552 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 31.052 22104 VESTUARIO 8.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.000 222 COMUNICACIONES 32.850 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 225 TRIBUTOS 2.500 22500 I.B.I. 1.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 23.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 3.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 151.011 22700 LIMPIEZA Y ASEO 50.000 22701 SEGURIDAD 75.511 22703 POSTALES 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000 22799 OTROS 500

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 239 Euros TOTAL 2 501.34620 3.000206 3.00020600 3.00021 27.000212 1.00021200 1.000213 3.00021300 3.000214 12.00021400 12.000215 1.00021500 1.000216 10.00021600 10.00022 389.696220 50.00022000 20.75022001 28.75022002 500221 123.55222100 38.00022101 50022102 38.00022103 31.05222104 8.00022199 8.000222 32.85022201 2.85022204 30.000224 6.28322400 6.283225 2.50022500 1.00022501 1.00022502 500226 23.50022601 5.50022606 14.50022608 50022699 3.000227 151.01122700 50.00022701 75.51122703 1.00022706 24.00022799 500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 240 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Subconcepto Programa 912D 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.650 230 DIETAS 10.650 23000 DIETAS 10.650 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 OPERACIONES CORRIENTES 2.568.382 6 INVERSIONES REALES 101.803 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 96.803 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000 626 MOBILIARIO 81.803 62600 MOBILIARIO 81.803 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 OPERACIONES DE CAPITAL 101.803 OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.670.185 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 OPERACIONES FINANCIERAS 12.000 TOTAL SECCIÓN 2.682.185

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 241 Euros TOTAL 23 66.650230 10.65023000 10.650231 6.00023100 6.000233 50.00023300 50.00024 15.000240 15.00024000 15.000 2.568.3826 101.80362 96.803624 5.00062400 5.000626 81.80362600 81.803627 10.00062700 10.00064 5.000645 5.00064500 5.000 101.803 2.670.1858 12.00083 12.000830 12.00083003 12.000 12.000 2.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 244 Tomo 2 5.- Detalle económico por secciones y programas SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN Subconcepto Programa 412B 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329 OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 Presupuesto de gastos 3.5 Detalle económico por secciones y programas 3.5.13 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 245 Euros TOTAL 4 923.844.06947 923.844.069470 923.844.06947010 761.069.74047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.329 923.844.069 923.844.069 923.844.069

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 248 Tomo 2 6.- Distribución orgánica por provincias SINPROVINCIALIZAR ÁVILA BURGOS SECCIÓN TERRITORIO0 1 2 01 DE LA PRESIDENCIA 87.333.56702 HACIENDA 74.239.6794.497.698 6.257.35203 AGRICULTURA Y GANADERÍA 269.488.3628.867.544 11.013.22604 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 208.284.04121.373.248 37.524.24405 SANIDAD 3.019.541.7886.214.797 9.431.36307 EDUCACIÓN 403.719.687110.995.791 194.921.24308 ECONOMÍA Y EMPLEO 236.305.4942.003.349 2.743.68809 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 471.387.5471.280.709 2.641.44810 CULTURA Y TURISMO 18.677.24910.470.184 11.556.02520 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 24.530.05021 DEUDA PÚBLICA 854.363.97222 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.067.03631 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069TOTAL GENERAL 6.593.782.541165.703.320 276.088.589

3 Presupuesto de gastos 3.6 Distribución orgánica por provincias Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 249EurosLEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 011.858.663 89.192.230028.466.584 4.187.009 5.563.3744.797.4614.477.2136.100.974 5.868.201124.455.5450313.625.689 11.659.523 11.855.3429.287.5297.793.30712.359.770 9.325.473365.275.7650443.661.240 21.090.658 25.653.45226.834.52026.478.34621.784.471 30.305.179462.989.3990510.815.136 5.604.820 9.651.4305.742.2635.281.1969.704.885 5.982.2613.087.969.93907244.987.882 105.053.241 193.726.873110.546.72667.275.558256.086.254 115.205.9321.802.519.187086.983.573 2.388.747 2.259.0711.997.3033.762.4372.843.142 1.967.148263.253.952092.678.462 2.153.376 2.029.9551.252.2261.228.8232.947.766 1.906.468489.506.7801011.002.997 10.875.846 11.134.2068.441.4609.896.26211.238.517 9.320.179112.612.92520 24.530.05021 854.363.97222 615.1492.682.18531 923.844.069344.080.226 163.013.220 261.873.703168.899.488126.193.142323.065.779 180.495.9908.603.195.998

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 252 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 14.181.945 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.040.350 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.636.388 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.858.683 6 INVERSIONES REALES 3.570.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.901.884 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.471.884 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.330.567 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SECCIÓN 87.333.567

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 253Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 14.181.945 2 5.040.350 4 1.743.960 6.380.348 1.743.960 25.602.643 6 3.570.000 7 114.703 60.016.587 114.703 63.586.587 1.858.663 89.189.230 8 3.000 3.000 1.858.663 89.192.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 254 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 02 HACIENDA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 45.758.783 3.490.253 5.257.841 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.774.538 233.731 403.440 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.098.575 773.714 537.209 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 59.701.896 4.497.698 6.198.490 6 INVERSIONES REALES 14.457.823 58.862 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.457.823 58.862 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.159.719 4.497.698 6.257.352 8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960 TOTAL SECCIÓN 74.239.679 4.497.698 6.257.352

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 255Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 6.047.979 3.597.912 4.566.300 3.620.210 3.415.630 5.293.976 3.777.377 84.826.261 2 516.573 281.516 242.010 251.030 235.538 325.897 373.802 15.638.075 3 70.000 4 1.171.726 307.581 755.064 926.221 826.045 481.101 989.714 7.866.950 7.736.278 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.140.893 108.401.286 6 727.308 15.243.993 7 730.306 730.306 730.306 727.308 15.974.299 8.466.584 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.868.201 124.375.585 8 79.960 79.960 8.466.584 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.868.201 124.455.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 256 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 24.058.357 8.441.903 10.332.071 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.028.684 425.641 681.155 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.402.507 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 36.489.548 8.867.544 11.013.226 6 INVERSIONES REALES 26.035.536 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 204.353.278 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 230.388.814 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 266.878.362 8.867.544 11.013.226 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.610.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.610.000 TOTAL SECCIÓN 269.488.362 8.867.544 11.013.226

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 257Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 12.372.534 8.695.153 11.098.785 7.750.568 7.035.148 9.020.499 8.772.078 107.577.096 2 767.578 609.147 756.557 513.839 495.359 722.649 553.395 9.554.004 4 8.402.507 13.140.112 9.304.300 11.855.342 8.264.407 7.530.507 9.743.148 9.325.473 125.533.607 6 485.577 2.355.223 1.023.122 2.616.622 32.516.080 7 262.800 204.616.078 485.577 2.355.223 1.023.122 262.800 2.616.622 237.132.158 13.625.689 11.659.523 11.855.342 9.287.529 7.793.307 12.359.770 9.325.473 362.665.765 8 2.610.000 2.610.000 13.625.689 11.659.523 11.855.342 9.287.529 7.793.307 12.359.770 9.325.473 365.275.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 258 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 31.202.767 9.895.251 12.529.881 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.323.242 475.081 869.852 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.367.063 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 55.893.072 10.370.332 13.399.733 6 INVERSIONES REALES 102.125.397 9.113.961 14.845.988 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.124.012 1.888.955 9.278.523 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 152.249.409 11.002.916 24.124.511 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 208.142.481 21.373.248 37.524.244 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560 TOTAL SECCIÓN 208.284.041 21.373.248 37.524.244

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 259Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 15.058.656 9.130.910 9.358.118 8.897.119 10.499.287 8.964.552 9.730.167 125.266.708 2 874.645 540.622 492.507 593.140 559.843 626.749 570.081 14.925.762 4 7.249.576 22.616.639 15.933.301 9.671.532 9.850.625 16.739.835 11.059.130 9.591.301 10.300.248 162.809.109 6 15.094.001 8.230.025 9.894.668 5.224.927 10.098.894 5.036.918 11.856.480 191.521.259 7 12.633.938 3.189.101 5.908.159 4.869.758 5.320.322 7.156.252 8.148.451 108.517.471 27.727.939 11.419.126 15.802.827 10.094.685 15.419.216 12.193.170 20.004.931 300.038.730 43.661.240 21.090.658 25.653.452 26.834.520 26.478.346 21.784.471 30.305.179 462.847.839 8 141.560 141.560 43.661.240 21.090.658 25.653.452 26.834.520 26.478.346 21.784.471 30.305.179 462.989.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 260 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 05 SANIDAD CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 14.007.938 5.047.312 7.438.877 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.637.308 1.167.485 1.992.486 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.933.435.227 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.950.080.473 6.214.797 9.431.363 6 INVERSIONES REALES 3.754.002 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.684.363 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.438.365 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.019.518.838 6.214.797 9.431.363 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 TOTAL SECCIÓN 3.019.541.788 6.214.797 9.431.363

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 261Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 8.475.096 4.484.408 7.800.380 4.618.609 4.290.358 7.081.343 4.785.708 68.030.029 2 2.340.040 1.120.412 1.851.050 1.115.386 990.838 2.623.542 1.196.553 17.035.100 4 2.933.435.227 10.815.136 5.604.820 9.651.430 5.733.995 5.281.196 9.704.885 5.982.261 3.018.500.356 6 8.268 3.762.270 7 65.684.363 8.268 69.446.633 10.815.136 5.604.820 9.651.430 5.742.263 5.281.196 9.704.885 5.982.261 3.087.946.989 8 22.950 22.950 10.815.136 5.604.820 9.651.430 5.742.263 5.281.196 9.704.885 5.982.261 3.087.969.939

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 262 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 07 EDUCACIÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 13.324.776 89.903.253 134.598.849 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.447.484 7.307.430 13.977.717 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.365.544 12.775.137 41.540.609 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 371.137.804 109.985.820 190.117.175 6 INVERSIONES REALES 8.000.260 889.971 2.036.792 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.484.059 120.000 2.767.276 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.484.319 1.009.971 4.804.068 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 403.622.123 110.995.791 194.921.243 8 ACTIVOS FINANCIEROS 97.564 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 97.564 TOTAL SECCIÓN 403.719.687 110.995.791 194.921.243

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 263Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 187.209.841 77.806.738 142.020.474 92.225.771 55.952.534 178.486.467 91.781.288 1.063.309.991 2 19.472.419 8.519.172 12.197.604 9.131.180 4.536.719 12.070.182 10.188.286 110.848.193 4 36.905.100 16.575.062 33.913.716 7.269.403 6.258.982 60.353.606 12.662.806 572.619.965 243.587.360 102.900.972 188.131.794 108.626.354 66.748.235 250.910.255 114.632.380 1.746.778.149 6 938.652 2.032.269 3.927.079 1.800.372 407.323 5.025.999 453.552 25.512.269 7 461.870 120.000 1.668.000 120.000 120.000 150.000 120.000 30.131.205 1.400.522 2.152.269 5.595.079 1.920.372 527.323 5.175.999 573.552 55.643.474 244.987.882 105.053.241 193.726.873 110.546.726 67.275.558 256.086.254 115.205.932 1.802.421.623 8 97.564 97.564 244.987.882 105.053.241 193.726.873 110.546.726 67.275.558 256.086.254 115.205.932 1.802.519.187

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 264 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 13.216.389 2.003.349 2.743.688 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.457.205 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.869.745 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 67.543.339 2.003.349 2.743.688 6 INVERSIONES REALES 3.213.717 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165.530.438 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 168.744.155 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 236.287.494 2.003.349 2.743.688 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000 TOTAL SECCIÓN 236.305.494 2.003.349 2.743.688

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 265Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 5.084.129 2.388.747 2.259.071 1.797.303 1.762.437 2.843.142 1.967.148 36.065.403 2 4.457.205 4 200.000 50.069.745 5.084.129 2.388.747 2.259.071 1.997.303 1.762.437 2.843.142 1.967.148 90.592.353 6 30.000 3.243.717 7 1.869.444 2.000.000 169.399.882 1.899.444 2.000.000 172.643.599 6.983.573 2.388.747 2.259.071 1.997.303 3.762.437 2.843.142 1.967.148 263.235.952 8 18.000 18.000 6.983.573 2.388.747 2.259.071 1.997.303 3.762.437 2.843.142 1.967.148 263.253.952

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 266 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.819.185 644.884 716.406 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.184.287 58.000 58.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.223.463 373.617 1.512.808 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 459.226.935 1.076.501 2.287.214 6 INVERSIONES REALES 487.929 204.208 354.234 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.157.612 204.208 354.234 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 471.384.547 1.280.709 2.641.448 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SECCIÓN 471.387.547 1.280.709 2.641.448

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 267Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 761.029 609.458 499.256 496.148 661.839 740.071 596.562 10.544.838 2 58.000 74.428 58.000 58.000 83.000 58.000 58.000 2.747.715 4 1.484.541 1.271.452 1.240.575 502.446 312.517 1.774.183 1.069.877 461.765.479 2.303.570 1.955.338 1.797.831 1.056.594 1.057.356 2.572.254 1.724.439 475.058.032 6 374.892 198.038 232.124 195.632 171.467 375.512 182.029 2.776.065 7 11.669.683 374.892 198.038 232.124 195.632 171.467 375.512 182.029 14.445.748 2.678.462 2.153.376 2.029.955 1.252.226 1.228.823 2.947.766 1.906.468 489.503.780 8 3.000 3.000 2.678.462 2.153.376 2.029.955 1.252.226 1.228.823 2.947.766 1.906.468 489.506.780

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 268 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 14.089.595 2.977.723 3.443.834 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 917.046 810.590 840.920 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 34.500 139.850 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.042.641 3.822.813 4.424.604 6 INVERSIONES REALES 793.836 1.459.724 2.130.161 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.807.772 5.187.647 5.001.260 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.601.608 6.647.371 7.131.421 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.644.249 10.470.184 11.556.025 8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL SECCIÓN 18.677.249 10.470.184 11.556.025

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 269Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 3.775.532 4.143.562 4.188.445 2.520.959 3.622.590 3.607.454 2.959.336 45.329.030 2 991.001 1.178.695 1.151.709 767.938 918.059 1.766.187 870.925 10.213.070 4 44.850 34.500 137.950 66.500 129.500 34.500 44.850 703.000 4.811.383 5.356.757 5.478.104 3.355.397 4.670.149 5.408.141 3.875.111 56.245.100 6 1.982.718 1.618.941 1.689.008 1.335.083 1.572.673 2.073.146 1.083.653 15.738.943 7 4.208.896 3.900.148 3.967.094 3.750.980 3.653.440 3.757.230 4.361.415 40.595.882 6.191.614 5.519.089 5.656.102 5.086.063 5.226.113 5.830.376 5.445.068 56.334.825 11.002.997 10.875.846 11.134.206 8.441.460 9.896.262 11.238.517 9.320.179 112.579.925 8 33.000 33.000 11.002.997 10.875.846 11.134.206 8.441.460 9.896.262 11.238.517 9.320.179 112.612.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 270 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 13.904.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.529.130 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.645 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.080.980 6 INVERSIONES REALES 385.070 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 385.070 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.466.050 8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 TOTAL SECCIÓN 24.530.050

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 271Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 13.904.205 2 5.529.130 4 4.647.645 24.080.980 6 385.070 385.070 24.466.050 8 64.000 64.000 24.530.050

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 272 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL SECCIÓN 854.363.972

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 273Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 2 37.050 3 419.203.666 419.240.716 419.240.716 9 435.123.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 274 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.067.036 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.067.036 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.067.036 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SECCIÓN 2.067.036

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 275Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 1 2.067.036 2 501.346 501.346 501.346 2.568.382 6 101.803 101.803 101.803 101.803 603.149 2.670.185 8 12.000 12.000 12.000 12.000 615.149 2.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 276 Tomo 2 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0 ÁVILA 1 BURGOS 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 TOTAL SECCIÓN 923.844.069

3 Presupuesto de gastos 3.7 Resumen económico territorial por secciones Adm. Gen. Cortes y C. Consultivo. Ingresos. Resúmenes de gastos Pág. 277Euros LEÓN 3 PALENCIA 4 SALAMANCA 5 SEGOVIA 6 SORIA 7 VALLADOLID8 ZAMORA 9 TOTAL 4 923.844.069 923.844.069 923.844.069 923.844.069

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 111A01 1 GASTOS DE PERSONAL 90.715 12 FUNCIONARIOS 66.141 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.739 160 PRODUCTIVIDAD 8.739 16000 PRODUCTIVIDAD 8.739 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.835 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000 220 MATERIAL DE OFICINA 21.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700 230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.415 TOTAL PROGRAMA 136.415

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 5 Euros TOTAL 1 90.71512 66.141120 33.17812000 33.178121 32.96312100 32.96316 8.739160 8.73916000 8.73917 15.835171 15.83517100 15.8352 45.70022 43.000220 21.00022000 15.00022001 6.000226 15.00022606 15.000227 7.00022706 7.00023 2.700230 1.20023000 1.200231 1.50023100 1.500 136.415 136.415 136.415

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 6 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08 1 GASTOS DE PERSONAL 514.222 12 FUNCIONARIOS 377.551 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.051 160 PRODUCTIVIDAD 43.051 16000 PRODUCTIVIDAD 43.051 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 93.620 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.000 226 GASTOS DIVERSOS 75.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 40.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.400 46 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400 49 AL EXTERIOR 50.000 491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.584.622 6 INVERSIONES REALES 150.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.740.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 7 Euros TOTAL 1 514.22212 377.551120 210.20512000 210.205121 167.34612100 167.34616 43.051160 43.05116000 43.05117 93.620171 93.62017100 93.6202 125.00022 105.000226 75.00022606 40.00022609 35.000227 30.00022706 30.00023 20.000230 10.00023000 10.000231 10.00023100 10.0004 945.40046 220.000460 220.00046069 185.00046072 35.00048 675.400480 675.4004802M 50.0004802V 185.0004803I 110.00048065 80.000480B6 250.40049 50.000491 50.00049100 50.000 1.584.6226 150.00064 150.000641 150.00064100 150.0007 3.740.00078 3.740.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 8 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B08 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.890.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.474.622 TOTAL PROGRAMA 5.474.622

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 9 Euros TOTAL 780 3.740.00078005 3.700.0007803B 40.000 3.890.000 5.474.622 5.474.622

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 10 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01 6 INVERSIONES REALES 70.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 70.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.000 TOTAL PROGRAMA 70.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 11 Euros TOTAL 6 70.00064 70.000640 70.00064001 70.000 70.000 70.000 70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 12 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01 1 GASTOS DE PERSONAL 950.308 10 ALTOS CARGOS 68.982 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 11 PERSONAL EVENTUAL 230.998 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 111 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 11100 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 12 FUNCIONARIOS 322.311 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 13 LABORAL FIJO 74.236 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.390 160 PRODUCTIVIDAD 74.390 16000 PRODUCTIVIDAD 74.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 179.391 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600 220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400 22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 13 Euros TOTAL 1 950.30810 68.982100 68.98210000 68.98211 230.998110 123.63811000 123.638111 107.36011100 107.36012 322.311120 170.51212000 170.512121 151.79912100 151.79913 74.236130 66.51613000 66.516131 7.72013100 7.72016 74.390160 74.39016000 74.39017 179.391170 23.42017000 23.420171 155.97117100 155.9712 125.00020 47.400202 47.40020200 47.40022 63.600220 20.60022000 16.00022001 1.60022002 3.000221 3.00022199 3.000223 40022300 400226 32.00022601 20.00022602 5.00022606 7.000227 7.60022799 7.600

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 14 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912A01 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.308 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.075.308 TOTAL PROGRAMA 1.075.308

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 15 Euros TOTAL 23 14.000230 2.00023000 2.000231 12.00023100 12.000 1.075.308 1.075.308 1.075.308

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 16 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01 1 GASTOS DE PERSONAL 904.683 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 11 PERSONAL EVENTUAL 405.528 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 111 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 11100 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 12 FUNCIONARIOS 40.865 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 13 LABORAL FIJO 158.308 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.883 160 PRODUCTIVIDAD 57.883 16000 PRODUCTIVIDAD 57.883 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.894 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.000 220 MATERIAL DE OFICINA 51.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 14.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 223 TRANSPORTES 5.000 22300 TRANSPORTES 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 17 Euros TOTAL 1 904.68310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71211 405.528110 208.46411000 208.464111 197.06411100 197.06412 40.865120 22.50612000 22.506121 18.35912100 18.35913 158.308130 107.51513000 107.515131 50.79313100 50.79316 57.883160 57.88316000 57.88317 185.894170 48.79817000 48.798171 137.09617100 137.0962 120.00022 110.000220 51.50022000 7.50022001 40.00022002 4.000221 14.50022107 12.50022112 2.000223 5.00022300 5.000226 14.00022602 5.00022606 9.000227 25.00022706 25.00023 10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 18 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912C01 230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.542 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.542 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.115.225 6 INVERSIONES REALES 400.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 400.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.515.225 TOTAL PROGRAMA 1.515.225

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 19 Euros TOTAL 230 4.00023000 4.000231 6.00023100 6.0004 90.54248 90.542480 90.54248026 90.542 1.115.2256 400.00064 400.000640 400.00064001 400.000 400.000 1.515.225 1.515.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 20 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02 1 GASTOS DE PERSONAL 1.549.676 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 647.701 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746 13 LABORAL FIJO 89.185 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 14 LABORAL EVENTUAL 346.909 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 141 OTRAS REMUNERACIONES 104.654 14100 OTRAS REMUNERACIONES 104.654 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 81.794 160 PRODUCTIVIDAD 81.794 16000 PRODUCTIVIDAD 81.794 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 327.882 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.650 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 185.500 220 MATERIAL DE OFICINA 5.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 222 COMUNICACIONES 12.900 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12.500 226 GASTOS DIVERSOS 47.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 21 Euros TOTAL 1 1.549.67610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 647.701120 355.95512000 355.955121 291.74612100 291.74613 89.185130 67.85213000 67.852131 21.33313100 21.33314 346.909140 242.25514000 242.255141 104.65414100 104.65416 81.794160 81.79416000 81.79417 327.882170 165.15617000 165.156171 162.72617100 162.7262 245.65020 50.00020A 50.00020A00 50.00021 200216 20021600 20022 185.500220 5.40022000 50022001 3.90022002 1.000222 12.90022201 40022204 12.500226 47.20022606 47.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 22 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D02 22699 OTROS GASTOS 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 120.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.950 230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 5.450 23100 LOCOMOCIÓN 5.450 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.908.926 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.908.926 TOTAL PROGRAMA 1.908.926

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 23 Euros TOTAL 22699 200227 120.00022706 120.00023 9.950230 4.50023000 4.500231 5.45023100 5.4504 113.60048 113.600480 113.60048090 113.600 1.908.926 1.908.926 1.908.926

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 24 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01 1 GASTOS DE PERSONAL 1.041.539 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 725.677 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 93.390 160 PRODUCTIVIDAD 93.390 16000 PRODUCTIVIDAD 93.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 166.267 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.000 220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 222 COMUNICACIONES 2.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.101.539 6 INVERSIONES REALES 550.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 535.500 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 535.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 535.500

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 25 Euros TOTAL 1 1.041.53910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 725.677120 371.22112000 371.221121 354.45612100 354.45616 93.390160 93.39016000 93.39017 166.267171 166.26717100 166.2672 60.00022 56.000220 12.00022000 4.00022001 4.00022002 4.000221 6.00022199 6.000222 2.00022201 2.000223 4.00022300 4.000226 20.00022606 20.000227 12.00022706 12.00023 4.000230 2.00023000 2.000231 2.00023100 2.000 1.101.5396 550.00062 14.500627 14.50062700 14.50064 535.500640 535.50064001 535.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 26 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912E01 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.651.539 TOTAL PROGRAMA 1.651.539

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 27 Euros TOTAL 550.000 1.651.539 1.651.539

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 28 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04 1 GASTOS DE PERSONAL 6.865.399857.310 10 ALTOS CARGOS 278.92366.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.69920.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.69920.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.22445.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.22445.667 12 FUNCIONARIOS 3.007.564584.937 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.096303.254 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.096303.254 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468281.683 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468281.683 13 LABORAL FIJO 1.520.401 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 131 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 13100 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 14 LABORAL EVENTUAL 201.402 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 141 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 428.91477.917 160 PRODUCTIVIDAD 344.59477.917 16000 PRODUCTIVIDAD 344.59477.917 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.316.195128.262 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133128.262 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133128.262 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.120.000149.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 29 Euros TOTAL 1 7.722.70910 345.117100 103.22610000 103.226101 241.89110100 241.89112 3.592.501120 1.973.35012000 1.973.350121 1.619.15112100 1.619.15113 1.520.401130 1.183.82313000 1.183.823131 336.57813100 336.57814 201.402140 153.81614000 153.816141 47.58614100 47.58616 506.831160 422.51116000 422.511161 84.32016100 84.32017 1.444.457170 560.06217000 560.062171 884.39517100 884.39518 112.000180 34.00018000 34.000185 33.00018500 33.000189 45.00018900 45.0002 4.269.00020 21.500202 14.00020200 14.000203 3.50020300 3.500205 4.00020500 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 30 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 307.000 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.000 21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 21001 BIENES NATURALES 9.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.065.845121.000 220 MATERIAL DE OFICINA 105.00027.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.0004.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.00022.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000800 221 SUMINISTROS 360.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000 22101 AGUA 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 22104 VESTUARIO 20.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 222 COMUNICACIONES 580.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000 223 TRANSPORTES 552.000 22300 TRANSPORTES 552.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 225 TRIBUTOS 45.900 22500 I.B.I. 27.700 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.000 22502 I.T.V. 1.200 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 134.94574.550 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 60.00061.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22.00013.550 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.945 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.259.00019.450

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 31 Euros TOTAL 21 307.000210 19.00021000 10.00021001 9.000212 60.00021200 60.000213 120.00021300 120.000214 35.00021400 35.000215 18.00021500 18.000216 55.00021600 55.00022 3.186.845220 132.00022000 64.20022001 37.00022002 30.800221 360.00022100 175.00022101 23.00022102 78.00022103 55.00022104 20.00022106 3.00022112 6.000222 580.00022201 55.00022204 525.000223 552.00022300 552.000224 29.00022400 29.000225 45.90022500 27.70022501 14.00022502 1.20022503 3.000226 209.49522601 14.00022602 30.00022603 121.00022606 35.55022608 8.945227 1.278.450

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 32 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000 22701 SEGURIDAD 721.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.00019.450 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.1003.000 230 DIETAS 22.1001.500 23000 DIETAS 22.1001.500 231 LOCOMOCIÓN 30.0001.500 23100 LOCOMOCIÓN 30.0001.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.55525.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.55525.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.55525.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.015.3991.006.310 6 INVERSIONES REALES 2.400.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 228.000 621 CONSTRUCCIONES 30.000 62100 CONSTRUCCIONES 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.000 62300 MAQUINARIA 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000 631 CONSTRUCCIONES 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.108.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 33 Euros TOTAL 22700 478.00022701 721.00022704 40.00022706 39.45023 55.100230 23.60023000 23.600231 31.50023100 31.50024 698.555240 698.55524000 698.5554 30.00048 30.000480 30.0004802I 30.000 12.021.7096 2.400.00062 228.000621 30.00062100 30.000623 78.00062300 30.00062301 38.00062302 10.000626 20.00062600 20.000627 51.88062700 51.880628 48.12062800 48.12063 64.000631 40.00063100 40.000633 10.00063300 4.00063301 2.00063302 4.000637 8.00063700 8.000638 6.00063800 6.00064 2.108.000640 500.00064001 500.000641 400.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 34 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A01 921A04 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.400.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.415.3991.006.310 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL PROGRAMA 13.418.3991.006.310

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 35 Euros TOTAL 64100 400.000645 200.00064500 200.000646 8.00064601 8.000649 1.000.00064900 1.000.000 2.400.000 14.421.7098 3.00083 3.000830 3.00083003 3.000 3.000 14.424.709

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 36 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02 1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.093 10 ALTOS CARGOS 66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 967.130 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.698 160 PRODUCTIVIDAD 120.698 16000 PRODUCTIVIDAD 120.698 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 254.071 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000 220 MATERIAL DE OFICINA 14.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200.806 46 A CORPORACIONES LOCALES 4.593.643 460 A CORPORACIONES LOCALES 4.593.643 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.743.960 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.683 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.658.899 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.276.587 76 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587 760 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 37 Euros TOTAL 1 1.408.09310 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 967.130120 532.03212000 532.032121 435.09812100 435.09816 120.698160 120.69816000 120.69817 254.071171 254.07117100 254.0712 50.00022 45.000220 14.00022000 5.00022001 8.00022002 1.000226 30.00022602 1.00022606 29.000227 1.00022706 1.00023 5.000230 2.00023000 2.000231 3.00023100 3.0004 5.200.80646 4.593.643460 4.593.64346004 1.743.96046076 2.849.68348 607.163480 607.16348009 494.6774802G 112.486 6.658.8997 56.276.58776 56.276.587760 56.276.587

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 38 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A02 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.521 7600N PACTO LOCAL 44.991.555 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 114.703 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.276.587 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.935.486 TOTAL PROGRAMA 62.935.486 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 39 Euros TOTAL 7600K 11.091.5217600N 44.991.5557601E 78.8087601H 114.703 56.276.587 62.935.486 62.935.486 89.192.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 42 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260 6 INVERSIONES REALES 646.568 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 646.568 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 646.568 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646.568 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 646.568 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 659.828 TOTAL PROGRAMA 659.828

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 43 Euros TOTAL 4 13.26048 13.260480 13.26048081 13.260 13.2606 646.56864 646.568640 646.56864001 646.568 646.568 659.828 659.828

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 44 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A01 1 GASTOS DE PERSONAL 6.517.938 12 FUNCIONARIOS 288.833 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 13 LABORAL FIJO 4.671.036 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.328 160 PRODUCTIVIDAD 36.328 16000 PRODUCTIVIDAD 36.328 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.521.741 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.123.808 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 400.068 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.717.984 222 COMUNICACIONES 3.717.984 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.710.300 22299 OTRAS 7.684 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.756 230 DIETAS 3.091 23000 DIETAS 3.091 231 LOCOMOCIÓN 2.665 23100 LOCOMOCIÓN 2.665 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.641.746 6 INVERSIONES REALES 6.229.141 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 205.763 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.023.378 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.986.792 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.986.792 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.229.141 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.870.887 TOTAL PROGRAMA 16.870.887

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 45 Euros TOTAL 1 6.517.93812 288.833120 159.36512000 159.365121 129.46812100 129.46813 4.671.036130 3.205.96313000 3.205.963131 1.465.07313100 1.465.07316 36.328160 36.32816000 36.32817 1.521.741170 1.442.27617000 1.442.276171 79.46517100 79.4652 4.123.80821 400.068216 400.06821600 400.06822 3.717.984222 3.717.98422204 3.710.30022299 7.68423 5.756230 3.09123000 3.091231 2.66523100 2.665 10.641.7466 6.229.14162 205.763627 205.76362700 205.76364 6.023.378640 4.986.79264001 4.986.792645 1.036.58664500 1.036.586 6.229.141 16.870.887 16.870.887

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 46 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03 1 GASTOS DE PERSONAL 4.811.6871.847.012 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.311.174 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050 13 LABORAL FIJO 3.660.456 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.774.578 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.774.578 131 OTRAS REMUNERACIONES 885.878 13100 OTRAS REMUNERACIONES 885.878 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 158.738 160 PRODUCTIVIDAD 158.738 16000 PRODUCTIVIDAD 158.738 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.148.282320.895 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.148.282 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.148.282 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.949 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.442.21632.867 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.194.99527.905 220 MATERIAL DE OFICINA 4.45011.898 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.3005.248 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.1506.650 221 SUMINISTROS 161.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.250 22101 AGUA 15.950 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.020 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 5.400 22104 VESTUARIO 4.250 222 COMUNICACIONES 422.250

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 47 Euros TOTAL 1 6.658.69910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.311.174120 682.12412000 682.124121 629.05012100 629.05013 3.660.456130 2.774.57813000 2.774.578131 885.87813100 885.87816 158.738160 158.73816000 158.73817 1.469.177170 1.148.28217000 1.148.282171 320.89517100 320.89518 2.949180 2.94918000 2.9492 1.475.08321 247.221212 3.00021200 3.000213 1.90021300 1.900216 242.32121600 242.32122 1.222.900220 16.34822000 7.54822002 8.800221 161.87022100 98.25022101 15.95022102 38.02022103 5.40022104 4.250222 422.250

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 48 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921A02 921A03 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 422.250 225 TRIBUTOS 19.400 22500 I.B.I. 19.400 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 587.0253.553 22700 LIMPIEZA Y ASEO 287.500 22701 SEGURIDAD 220.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 17.015 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.7103.553 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.962 230 DIETAS 1.140 23000 DIETAS 1.140 231 LOCOMOCIÓN 3.822 23100 LOCOMOCIÓN 3.822 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.253.9031.899.879 6 INVERSIONES REALES 121.105 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 121.105 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121.105 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.375.0081.899.879 TOTAL PROGRAMA 6.375.0081.899.879

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 49 Euros TOTAL 22204 422.250225 19.40022500 19.400226 12.45422606 12.454227 590.57822700 287.50022701 220.80022704 17.01522706 65.26323 4.962230 1.14023000 1.140231 3.82223100 3.8224 20.00048 20.000480 20.0004802H 20.000 8.153.7826 121.10562 121.105627 121.10562700 121.105 121.105 8.274.887 8.274.887

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 50 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02 1 GASTOS DE PERSONAL 8.414.7971.870.336 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.622.590416.772 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.354235.936 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.354235.936 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236180.836 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236180.836 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 292.17844.896 160 PRODUCTIVIDAD 292.17844.896 16000 PRODUCTIVIDAD 292.17844.896 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 644.52979.849 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.52979.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.52979.849 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.799.2951.328.819 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 641.47179.603 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 484.653 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.94079.603 220 MATERIAL DE OFICINA 6.319 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.092 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.081 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.146 221 SUMINISTROS 1.662 22199 OTROS SUMINISTROS 1.662 226 GASTOS DIVERSOS 71.38953.017 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.96953.017 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 57026.586 22703 POSTALES 570 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.586

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 51 Euros TOTAL 1 10.285.13310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 3.039.362120 1.681.29012000 1.681.290121 1.358.07212100 1.358.07216 337.074160 337.07416000 337.07417 724.378171 724.37817100 724.37818 6.128.114180 1.328.81918000 1.328.819185 1.405.17718500 1.405.177186 3.297.07118600 3.297.071189 97.04718900 97.0472 721.07421 484.653215 1.65321500 1.653216 483.00021600 483.00022 159.543220 6.31922000 3.09222001 2.08122002 1.146221 1.66222199 1.662226 124.40622603 49.80022606 55.98622607 18.620227 27.15622703 57022706 26.586

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 52 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 921B01 921B02 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 76.878 230 DIETAS 7.481 23000 DIETAS 7.481 231 LOCOMOCIÓN 6.365 23100 LOCOMOCIÓN 6.365 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.00048.715 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715 440 A UNIVERSIDADES 48.715 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.056.2681.998.654 6 INVERSIONES REALES 79.603 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 79.603 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.603 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.603 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.603 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.056.2682.078.257 TOTAL PROGRAMA 10.056.2682.078.257

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 53 Euros TOTAL 23 76.878230 7.48123000 7.481231 6.36523100 6.365233 63.03223300 63.0324 1.048.71544 48.715440 48.71544028 48.71548 1.000.000480 1.000.00048033 1.000.000 12.054.9226 79.60364 79.603640 79.60364001 79.603 79.603 12.134.525 12.134.525

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 54 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01 1 GASTOS DE PERSONAL 2.039.499 12 FUNCIONARIOS 1.221.572 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 13 LABORAL FIJO 289.535 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 148.536 160 PRODUCTIVIDAD 142.936 16000 PRODUCTIVIDAD 142.936 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.856 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 358.058 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 199.349 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.400 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.309 220 MATERIAL DE OFICINA 6.310 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.310 221 SUMINISTROS 16.070 22199 OTROS SUMINISTROS 16.070 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 225 TRIBUTOS 114.032 22500 I.B.I. 113.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.594 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.594 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000 230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.397.557

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 55 Euros TOTAL 1 2.039.49912 1.221.572120 685.33012000 685.330121 536.24212100 536.24213 289.535130 243.85813000 243.858131 45.67713100 45.67716 148.536160 142.93616000 142.936161 5.60016100 5.60017 379.856170 99.10417000 99.104171 280.75217100 280.7522 358.05820 199.349202 199.34920200 199.34921 4.400212 4.40021200 4.40022 152.309220 6.31022000 6.310221 16.07022199 16.070224 10.30322400 10.303225 114.03222500 113.00022501 1.032227 5.59422706 5.59423 2.000230 1.00023000 1.000231 1.00023100 1.000 2.397.557

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 56 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923A01 6 INVERSIONES REALES 1.777.170 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.862 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.862 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.707.308 621 CONSTRUCCIONES 1.707.308 62100 CONSTRUCCIONES 1.707.308 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 11.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.777.170 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.174.727 TOTAL PROGRAMA 4.174.727

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 57 Euros TOTAL 6 1.777.17060 58.862601 58.86260101 58.86262 1.707.308621 1.707.30862100 1.707.30864 11.000640 11.00064001 11.000 1.777.170 4.174.727 4.174.727

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 58 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923B01 1 GASTOS DE PERSONAL 609.820 12 FUNCIONARIOS 462.896 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.310 160 PRODUCTIVIDAD 66.310 16000 PRODUCTIVIDAD 66.310 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 80.614 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.818 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.321 220 MATERIAL DE OFICINA 15.419 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.469 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.207 22703 POSTALES 1.207 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.497 230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.047 23100 LOCOMOCIÓN 3.047 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 631.638 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 631.638 TOTAL PROGRAMA 631.638

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 59 Euros TOTAL 1 609.82012 462.896120 248.54212000 248.542121 214.35412100 214.35416 66.310160 66.31016000 66.31017 80.614171 80.61417100 80.6142 21.81822 18.321220 15.41922000 14.46922001 950226 1.69522606 1.695227 1.20722703 1.20723 3.497230 45023000 450231 3.04723100 3.047 631.638 631.638 631.638

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 60 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02 1 GASTOS DE PERSONAL 25.778.3422.703.122 10 ALTOS CARGOS 729.86256.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.60919.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.60919.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 492.25336.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 492.25336.712 12 FUNCIONARIOS 16.588.0011.943.764 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.553.9491.085.474 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.553.9491.085.474 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.034.052858.290 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.034.052858.290 13 LABORAL FIJO 1.625.39839.652 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.274.82731.395 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.274.82731.395 131 OTRAS REMUNERACIONES 350.5718.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 350.5718.257 14 LABORAL EVENTUAL 453.240 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 141 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 14100 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.983.963221.895 160 PRODUCTIVIDAD 1.958.963221.895 16000 PRODUCTIVIDAD 1.958.963221.895 161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.337.244441.606 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 630.96612.252 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 630.96612.252 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.702.397429.354 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.702.397429.354 177 OTRAS CUOTAS 3.881 17700 OTRAS CUOTAS 3.881 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.634 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 4.737 18500 SEGUROS 4.737 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.966.23016.957 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.142.039 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.169 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.169 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 335.383 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 335.383

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 61 Euros TOTAL 1 28.481.46410 786.067100 257.10210000 257.102101 528.96510100 528.96512 18.531.765120 10.639.42312000 10.639.423121 7.892.34212100 7.892.34213 1.665.050130 1.306.22213000 1.306.222131 358.82813100 358.82814 453.240140 343.82114000 343.821141 109.41914100 109.41916 2.205.858160 2.180.85816000 2.180.858161 25.00016100 25.00017 4.778.850170 643.21817000 643.218171 4.131.75117100 4.131.751177 3.88117700 3.88118 60.634180 49.89718000 49.897185 4.73718500 4.737189 6.00018900 6.0002 6.983.18721 1.142.039212 356.16921200 356.169213 335.38321300 335.383

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 62 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.186 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.186 215 MOBILIARIO Y ENSERES 55.099 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 55.099 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 350.202 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 350.202 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.767.04912.758 220 MATERIAL DE OFICINA 367.43010.883 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 210.9087.635 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 86.7793.248 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 69.743 221 SUMINISTROS 1.295.973 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 850.919 22101 AGUA 27.589 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 238.154 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 72.491 22104 VESTUARIO 23.767 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 291 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 16.810 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 49.211 22199 OTROS SUMINISTROS 16.741 222 COMUNICACIONES 517.991 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 264.807 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 250.345 22299 OTRAS 2.839 223 TRANSPORTES 18.454 22300 TRANSPORTES 18.454 224 PRIMAS DE SEGUROS 9.694 22400 PRIMAS DE SEGUROS 9.694 225 TRIBUTOS 405.259 22500 I.B.I. 373.218 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 6.556 22502 I.T.V. 2.538 22503 OTRAS TASAS 22.947 226 GASTOS DIVERSOS 39.5521.414 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.095 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.4571.414 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.112.696461 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.481.850 22701 SEGURIDAD 1.607.467 22703 POSTALES 192461 22799 OTROS 23.187 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 57.1424.199 230 DIETAS 34.324588 23000 DIETAS 34.324588

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 63 Euros TOTAL 214 45.18621400 45.186215 55.09921500 55.099216 350.20221600 350.20222 5.779.807220 378.31322000 218.54322001 90.02722002 69.743221 1.295.97322100 850.91922101 27.58922102 238.15422103 72.49122104 23.76722106 29122111 16.81022112 49.21122199 16.741222 517.99122201 264.80722204 250.34522299 2.839223 18.45422300 18.454224 9.69422400 9.694225 405.25922500 373.21822501 6.55622502 2.53822503 22.947226 40.96622601 18.00022602 3.09522606 19.871227 3.113.15722700 1.481.85022701 1.607.46722703 65322799 23.18723 61.341230 34.91223000 34.912

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 64 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 923C01 923C02 231 LOCOMOCIÓN 22.8183.611 23100 LOCOMOCIÓN 22.8183.611 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.744.5722.790.079 6 INVERSIONES REALES 5.675.333 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 292.475 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 585.401 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.797.457 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 134.331 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 134.331 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.675.333 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.419.9052.790.079 8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960 TOTAL PROGRAMA 38.499.8652.790.079

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 65 Euros TOTAL 231 26.42923100 26.4293 70.00035 70.000359 70.00035900 70.000 35.534.6516 5.675.33362 292.475624 10.00062400 10.000627 282.47562700 282.47563 585.401636 50.00063600 50.000637 535.40163700 535.40164 4.797.457640 134.33164001 134.331645 4.663.12664500 4.663.126 5.675.333 41.209.9848 79.96083 79.960831 79.96083103 79.960 79.960 41.289.944

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 66 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03 1 GASTOS DE PERSONAL 2.224.08018.240.425 10 ALTOS CARGOS 81.79169.141 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49320.787 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49320.787 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.29848.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.29848.354 12 FUNCIONARIOS 1.344.35713.441.995 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.4877.504.711 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.4877.504.711 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.8705.937.284 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.8705.937.284 14 LABORAL EVENTUAL 211.620260.330 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635205.150 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635205.150 141 OTRAS REMUNERACIONES 52.98555.180 14100 OTRAS REMUNERACIONES 52.98555.180 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 181.1961.524.533 160 PRODUCTIVIDAD 171.1961.508.778 16000 PRODUCTIVIDAD 171.1961.508.778 161 GRATIFICACIONES 10.00015.755 16100 GRATIFICACIONES 10.00015.755 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 389.3662.936.426 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.23064.795 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.23064.795 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.1362.871.631 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.1362.871.631 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.7508.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.7508.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.7508.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.497317.651 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.640 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.815 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.815 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.475 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.475 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 850 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 83.777284.018 220 MATERIAL DE OFICINA 9.59483.212 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.32051.078 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.76614.939 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50817.195 221 SUMINISTROS 31.200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.350

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 67 Euros TOTAL 1 20.464.50510 150.932100 40.28010000 40.280101 110.65210100 110.65212 14.786.352120 8.217.19812000 8.217.198121 6.569.15412100 6.569.15414 471.950140 363.78514000 363.785141 108.16514100 108.16516 1.705.729160 1.679.97416000 1.679.974161 25.75516100 25.75517 3.325.792170 138.02517000 138.025171 3.187.76717100 3.187.76718 23.750180 23.75018000 23.7502 435.14821 11.640212 3.50021200 3.500213 2.81521300 2.815215 4.47521500 4.475216 85021600 85022 367.795220 92.80622000 56.39822001 18.70522002 17.703221 31.20022100 4.350

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 68 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 931A02 931A03 22101 AGUA 1.300 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 190 22199 OTROS SUMINISTROS 23.060 222 COMUNICACIONES 1.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.550 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50 223 TRANSPORTES 1.570 22300 TRANSPORTES 1.570 226 GASTOS DIVERSOS 70.4521.799 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 70.4521.799 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.731164.637 22700 LIMPIEZA Y ASEO 43.850 22701 SEGURIDAD 28.500 22703 POSTALES 2001.804 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.53190.483 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.35116.261 230 DIETAS 8.0718.614 23000 DIETAS 8.0718.614 231 LOCOMOCIÓN 9.2807.647 23100 LOCOMOCIÓN 9.2807.647 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 16.3695.732 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.3695.732 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.3695.732 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.358.17718.558.076 6 INVERSIONES REALES 674.07141.002 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 674.07141.002 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 505.48741.002 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 505.48741.002 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 674.07141.002 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.032.24818.599.078 TOTAL PROGRAMA 3.032.24818.599.078

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 69 Euros TOTAL 22101 1.30022102 2.30022112 19022199 23.060222 1.60022201 1.55022204 50223 1.57022300 1.570226 72.25122606 72.251227 168.36822700 43.85022701 28.50022703 2.00422706 94.01423 33.612230 16.68523000 16.685231 16.92723100 16.92724 22.101240 22.10124000 22.1014 16.60048 16.600480 16.600480C1 16.600 20.916.2536 715.07364 715.073640 546.48964001 546.489645 168.58464500 168.584 715.073 21.631.326 21.631.326

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 70 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01 1 GASTOS DE PERSONAL 9.769.203 10 ALTOS CARGOS 84.584 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 12 FUNCIONARIOS 5.619.740 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.175.914 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.175.914 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.443.826 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.443.826 14 LABORAL EVENTUAL 1.784.256 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.400.255 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.400.255 141 OTRAS REMUNERACIONES 384.001 14100 OTRAS REMUNERACIONES 384.001 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 719.845 160 PRODUCTIVIDAD 704.045 16000 PRODUCTIVIDAD 704.045 161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.550.778 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 566.339 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 566.339 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 984.439 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 984.439 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.519.899 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.960 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.950 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.010 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.428.310 220 MATERIAL DE OFICINA 278.837 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 138.134 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.971 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 125.732

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 71 Euros TOTAL 1 9.769.20310 84.584100 19.49310000 19.493101 65.09110100 65.09112 5.619.740120 3.175.91412000 3.175.914121 2.443.82612100 2.443.82614 1.784.256140 1.400.25514000 1.400.255141 384.00114100 384.00116 719.845160 704.04516000 704.045161 15.80016100 15.80017 1.550.778170 566.33917000 566.339171 984.43917100 984.43918 10.000180 10.00018000 10.0002 1.519.89921 20.960212 1.00021200 1.000213 3.00021300 3.000214 4.95021400 4.950215 6.01021500 6.010216 6.00021600 6.00022 1.428.310220 278.83722000 138.13422001 14.97122002 125.732

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 72 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 932A01 221 SUMINISTROS 16.050 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 900 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.650 222 COMUNICACIONES 128.692 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 104.192 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500 223 TRANSPORTES 10.270 22300 TRANSPORTES 10.270 226 GASTOS DIVERSOS 34.176 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 24.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.476 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 960.285 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 2.283 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 29.716 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.365 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 807 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 70.629 230 DIETAS 28.828 23000 DIETAS 28.828 231 LOCOMOCIÓN 41.801 23100 LOCOMOCIÓN 41.801 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.289.102 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.289.102 TOTAL PROGRAMA 11.289.102

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 73 Euros TOTAL 221 16.05022103 7.50022111 90022112 7.650222 128.69222201 104.19222203 24.500223 10.27022300 10.270226 34.17622603 24.70022606 9.476227 960.28522702 3.86222703 2.28322704 29.71622706 6.36522707 917.25222799 80723 70.629230 28.82823000 28.828231 41.80123100 41.801 11.289.102 11.289.102 11.289.102

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 74 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 941A01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.768.375 46 A CORPORACIONES LOCALES 6.768.375 460 A CORPORACIONES LOCALES 6.768.375 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 179.802 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 1.540.596 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 311.442 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 910.889 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 2.467.573 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 1.250.500 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.768.375 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 730.306 76 A CORPORACIONES LOCALES 730.306 760 A CORPORACIONES LOCALES 730.306 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 730.306 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.498.681 TOTAL PROGRAMA 7.498.681 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 75 Euros TOTAL 4 6.768.37546 6.768.375460 6.768.37546007 179.80246022 1.540.59646028 311.44246034 910.88946037 2.467.57346039 1.250.50046064 107.573 6.768.3757 730.30676 730.306760 730.3067600U 730.306 730.306 7.498.681 7.498.681 124.455.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 78 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322C01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 48068 BECAS ALUMNOS 600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 600 6 INVERSIONES REALES 1.387.200 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 187.200 621 CONSTRUCCIONES 187.200 62100 CONSTRUCCIONES 187.200 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.200.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.200.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.387.200 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.387.800 TOTAL PROGRAMA 1.387.800

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 79 Euros TOTAL 4 60048 600480 60048068 600 6006 1.387.20062 187.200621 187.20062100 187.20064 1.200.000649 1.200.00064900 1.200.000 1.387.200 1.387.800 1.387.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 80 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01 1 GASTOS DE PERSONAL 42.483.511 10 ALTOS CARGOS 204.276 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 12 FUNCIONARIOS 23.175.238 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.485.800 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.485.800 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.689.438 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.689.438 13 LABORAL FIJO 7.952.891 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.599.070 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.599.070 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.353.821 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.353.821 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.703.464 160 PRODUCTIVIDAD 2.680.862 16000 PRODUCTIVIDAD 2.680.862 161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.258.142 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.562.633 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.562.633 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.695.509 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.695.509 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 189.500 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.500 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.500 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.119.179 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.138.701 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.137.101 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 986 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 100 209 CÁNONES 514 20900 CÁNONES 514 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 938.356 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.919 21000 INFRAESTRUCTURA 950

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 81 Euros TOTAL 1 42.483.51110 204.276100 62.17210000 62.172101 142.10410100 142.10412 23.175.238120 14.485.80012000 14.485.800121 8.689.43812100 8.689.43813 7.952.891130 6.599.07013000 6.599.070131 1.353.82113100 1.353.82116 2.703.464160 2.680.86216000 2.680.862161 22.60216100 22.60217 8.258.142170 2.562.63317000 2.562.633171 5.695.50917100 5.695.50918 189.500180 85.00018000 85.000182 99.50018200 99.500185 5.00018500 5.0002 9.119.17920 1.138.701202 1.137.10120200 1.137.101203 98620300 986205 10020500 100209 51420900 51421 938.356210 8.91921000 950

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 82 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01 21001 BIENES NATURALES 7.969 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.932 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 243.551 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 277.268 215 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 144.259 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 128.272 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.863.919 220 MATERIAL DE OFICINA 373.060 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 229.271 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 43.144 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 100.645 221 SUMINISTROS 3.231.236 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.197.348 22101 AGUA 44.434 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 618.609 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 576.683 22104 VESTUARIO 101.424 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 313.074 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.649 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 145.880 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 89.261 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.519 22199 OTROS SUMINISTROS 126.355 222 COMUNICACIONES 1.349.548 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 706.586 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 642.962 223 TRANSPORTES 51.592 22300 TRANSPORTES 51.592 224 PRIMAS DE SEGUROS 185.664 22400 PRIMAS DE SEGUROS 185.664 225 TRIBUTOS 228.502 22500 I.B.I. 118.688 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 47.630 22502 I.T.V. 15.733 22503 OTRAS TASAS 43.233 22504 OTROS 3.218 226 GASTOS DIVERSOS 52.972 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 83 Euros TOTAL 21001 7.969212 135.93221200 135.932213 243.55121300 243.551214 277.26821400 277.268215 144.25921500 144.259216 128.27221600 128.272219 15521900 15522 6.863.919220 373.06022000 229.27122001 43.14422002 100.645221 3.231.23622100 1.197.34822101 44.43422102 618.60922103 576.68322104 101.42422105 313.07422106 2.64922107 145.88022111 89.26122112 15.51922199 126.355222 1.349.54822201 706.58622204 642.962223 51.59222300 51.592224 185.66422400 185.664225 228.50222500 118.68822501 47.63022502 15.73322503 43.23322504 3.218226 52.97222601 4.41022603 25.808

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 84 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.813 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 873 22699 OTROS GASTOS 748 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.391.345 22700 LIMPIEZA Y ASEO 949.456 22701 SEGURIDAD 145.112 22703 POSTALES 316 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 20.863 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.598 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 178.203 230 DIETAS 165.667 23000 DIETAS 165.667 231 LOCOMOCIÓN 12.536 23100 LOCOMOCIÓN 12.536 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.701.907 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.768 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.768 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.139 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 59.304.597 6 INVERSIONES REALES 1.515.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 360.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 170.000 631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 985.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 625.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 625.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.464.672 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.672 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.039 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.633 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.979.672 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.284.269 8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 85 Euros TOTAL 22606 9.81322607 7.89622608 3.42422609 87322699 748227 1.391.34522700 949.45622701 145.11222703 31622704 20.86322706 275.59823 178.203230 165.66723000 165.667231 12.53623100 12.5364 7.701.90740 7.641.768401 7.641.76840102 7.641.76848 60.139480 60.1394800B 60.139 59.304.5976 1.515.00062 360.000627 360.00062700 360.00063 170.000631 70.00063100 70.000637 100.00063700 100.00064 985.000640 625.00064001 625.000645 360.00064500 360.0007 16.464.67270 16.464.672701 16.464.67270102 7.782.03970103 8.682.633 17.979.672 77.284.2698 110.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 86 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 411A01 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 TOTAL PROGRAMA 77.394.269

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 87 Euros TOTAL 83 110.000830 110.00083003 110.000 110.000 77.394.269

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 88 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412A01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000 6 INVERSIONES REALES 1.298.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000 621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.248.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 718.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 718.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 146.830.241 77 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 770 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.000 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.808 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.753 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 80.864.999 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.522 78046 OPAS 880.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 158.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 148.128.241 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 148.828.241 TOTAL PROGRAMA 148.828.241

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 89 Euros TOTAL 4 700.00044 700.000443 700.00044305 700.000 700.0006 1.298.00062 50.000621 50.00062100 50.00064 1.248.000641 250.00064100 250.000645 280.00064500 280.000649 718.00064900 718.0007 146.830.24177 124.185.719770 124.185.71977004 25.066.1597700R 3.250.00077020 550.00077033 2.667.80877039 11.786.75377072 80.864.99978 22.644.522780 22.644.52278022 60.0007803F 21.546.52278046 880.00078095 158.000 148.128.241 148.828.241 148.828.241

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 90 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B02 1 GASTOS DE PERSONAL 8.741.054 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 6.226.401 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.748.817 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.748.817 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.477.584 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.477.584 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 780.073 160 PRODUCTIVIDAD 780.073 16000 PRODUCTIVIDAD 780.073 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.678.375 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.678.375 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.678.375 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.421 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.435 220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986 230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.857.475 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.857.475 TOTAL PROGRAMA 8.857.475

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 91 Euros TOTAL 1 8.741.05410 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 6.226.401120 3.748.81712000 3.748.817121 2.477.58412100 2.477.58416 780.073160 780.07316000 780.07317 1.678.375171 1.678.37517100 1.678.3752 116.42121 5.000213 5.00021300 5.00022 100.435220 40.86922000 32.75422001 8.115221 1.33022199 1.330226 58.23622603 50.65122606 7.58523 10.986230 3.86923000 3.869231 7.11723100 7.117 8.857.475 8.857.475 8.857.475

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 92 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01 1 GASTOS DE PERSONAL 34.322.659 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 19.683.452 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.126.033 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.126.033 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.557.419 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.557.419 13 LABORAL FIJO 3.623.530 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.981.797 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.981.797 131 OTRAS REMUNERACIONES 641.733 13100 OTRAS REMUNERACIONES 630.333 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400 14 LABORAL EVENTUAL 598.309 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 141 OTRAS REMUNERACIONES 121.871 14100 OTRAS REMUNERACIONES 120.871 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.634.637 160 PRODUCTIVIDAD 3.634.637 16000 PRODUCTIVIDAD 3.634.637 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.726.526 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.277.669 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.277.669 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.448.857 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 5.448.857 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.393 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.881 220 MATERIAL DE OFICINA 47.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.642 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 93 Euros TOTAL 1 34.322.65910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 19.683.452120 12.126.03312000 12.126.033121 7.557.41912100 7.557.41913 3.623.530130 2.981.79713000 2.981.797131 641.73313100 630.33313101 11.40014 598.309140 476.43814000 476.438141 121.87114100 120.87114101 1.00016 3.634.637160 3.634.63716000 3.634.63717 6.726.526170 1.277.66917000 1.277.669171 5.448.85717100 5.448.8572 278.40421 20.393213 20.39321300 20.39322 218.881220 47.63922000 33.79322001 2.98822002 10.858221 96.64222105 4.85422107 85.21822112 4.71122199 1.859223 10.700

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 94 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412C01 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.577 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.577 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130 230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 34.601.063 6 INVERSIONES REALES 14.139.256 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.639.256 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.890.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.490.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.490.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.000 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.000 77073 MEJORA SANIDAD 2.265.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.029.256 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.630.319 TOTAL PROGRAMA 59.630.319

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 95 Euros TOTAL 22300 10.700225 88722500 75722503 130226 28.43622603 8.73422606 18.02722608 1.675227 34.57722706 34.57723 39.130230 23.67523000 23.675231 15.45523100 15.455 34.601.0636 14.139.25662 500.000629 500.00062902 500.00064 13.639.256649 13.639.25664900 13.639.2567 10.890.00077 10.490.000770 10.490.00077014 750.00077023 750.00077041 4.000.00077052 2.500.00077055 225.00077073 2.265.00078 400.000780 400.00078095 400.000 25.029.256 59.630.319 59.630.319

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 96 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01 1 GASTOS DE PERSONAL 13.590.167 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 7.018.706 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.269.941 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.269.941 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.748.765 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.748.765 13 LABORAL FIJO 3.014.526 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.443.742 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.443.742 131 OTRAS REMUNERACIONES 570.784 13100 OTRAS REMUNERACIONES 540.099 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.685 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 836.725 160 PRODUCTIVIDAD 836.725 16000 PRODUCTIVIDAD 836.725 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.664.005 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 979.665 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 979.665 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.684.340 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.684.340 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.673 220 MATERIAL DE OFICINA 20.144 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.144 221 SUMINISTROS 6.139 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22199 OTROS SUMINISTROS 4.037 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.390 22703 POSTALES 1.390 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327 230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.630.167 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.271.580 76 A CORPORACIONES LOCALES 262.800 760 A CORPORACIONES LOCALES 262.800 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 262.800 77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 97 Euros TOTAL 1 13.590.16710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 7.018.706120 4.269.94112000 4.269.941121 2.748.76512100 2.748.76513 3.014.526130 2.443.74213000 2.443.742131 570.78413100 540.09913101 30.68516 836.725160 836.72516000 836.72517 2.664.005170 979.66517000 979.665171 1.684.34017100 1.684.3402 40.00022 27.673220 20.14422000 20.144221 6.13922105 2.10222199 4.037227 1.39022703 1.39023 12.327230 5.59923000 5.599231 6.72823100 6.728 13.630.1677 29.271.58076 262.800760 262.80076055 262.80077 29.008.780770 29.008.780

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 98 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 413A01 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.780 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.271.580 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 42.901.747 TOTAL PROGRAMA 42.901.747

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 99 Euros TOTAL 77031 29.008.780 29.271.580 42.901.747 42.901.747

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 100 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 414A01 1 GASTOS DE PERSONAL 8.439.705 12 FUNCIONARIOS 5.827.254 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.563.930 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.563.930 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.263.324 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.263.324 13 LABORAL FIJO 244.045 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.896 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 202.896 131 OTRAS REMUNERACIONES 41.149 13100 OTRAS REMUNERACIONES 41.149 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 706.535 160 PRODUCTIVIDAD 706.535 16000 PRODUCTIVIDAD 706.535 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.661.871 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.363 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.363 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.584.508 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.584.508 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.439.705 6 INVERSIONES REALES 13.876.624 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 13.876.624 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 13.876.624 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 13.797.135 60109 OTROS 79.489 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.585 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.585 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.036.209 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.475.914 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.500.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000 TOTAL PROGRAMA 25.975.914

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 101 Euros TOTAL 1 8.439.70512 5.827.254120 3.563.93012000 3.563.930121 2.263.32412100 2.263.32413 244.045130 202.89613000 202.896131 41.14913100 41.14916 706.535160 706.53516000 706.53517 1.661.871170 77.36317000 77.363171 1.584.50817100 1.584.508 8.439.7056 13.876.62460 13.876.624601 13.876.62460101 13.797.13560109 79.4897 1.159.58577 1.159.585770 1.159.58577021 1.159.585 15.036.209 23.475.9148 2.500.00083 2.500.000831 2.500.00083107 2.500.000 2.500.000 25.975.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 102 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 6 INVERSIONES REALES 300.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000 TOTAL PROGRAMA 300.000 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 103 Euros TOTAL 6 300.00064 300.000645 300.00064500 300.000 300.000 300.000 300.000 365.275.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 106 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01 1 GASTOS DE PERSONAL 2.026.307 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.359.831 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 754.407 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 754.407 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 605.424 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 605.424 14 LABORAL EVENTUAL 66.638 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 187.603 160 PRODUCTIVIDAD 157.603 16000 PRODUCTIVIDAD 157.603 161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 356.030 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 334.945 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 334.945 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 904.613 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 864.744 220 MATERIAL DE OFICINA 5.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 64.972 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.079 22104 VESTUARIO 60.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 222 COMUNICACIONES 950 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 950 223 TRANSPORTES 637.475 22300 TRANSPORTES 637.475

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 107 Euros TOTAL 1 2.026.30710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.359.831120 754.40712000 754.407121 605.42412100 605.42414 66.638140 49.38114000 49.381141 17.25714100 17.25716 187.603160 157.60316000 157.603161 30.00016100 30.00017 356.030170 21.08517000 21.085171 334.94517100 334.9452 904.61320 22.800202 22.80020200 22.80021 4.750214 4.75021400 4.75022 864.744220 5.70022000 4.75022001 950221 64.97222100 79822103 4.07922104 60.00022111 95222 95022204 950223 637.47522300 637.475

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 108 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 131A01 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 225 TRIBUTOS 950 22503 OTRAS TASAS 950 226 GASTOS DIVERSOS 122.526 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 117.484 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.947 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.271 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271 22799 OTROS 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.319 230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 1.900 23100 LOCOMOCIÓN 1.900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.162.920 6 INVERSIONES REALES 8.542.656 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 217.516 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.140 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.705.576 TOTAL PROGRAMA 11.705.576

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 109 Euros TOTAL 224 1.90022400 1.900225 95022503 950226 122.52622606 117.48422607 4.94722699 95227 30.27122706 27122799 30.00023 12.319230 4.75023000 4.750231 1.90023100 1.900233 5.66923300 5.6694 232.00048 232.000480 232.00048021 232.000 3.162.9206 8.542.65662 217.516628 217.51662800 217.51664 8.325.140645 7.686.20764500 7.686.207649 638.93364900 638.933 8.542.656 11.705.576 11.705.576

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 110 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02 1 GASTOS DE PERSONAL 1.520.7963.428.490 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.121.3282.417.292 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 681.6251.404.062 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 681.6251.404.062 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.7031.013.230 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.7031.013.230 13 LABORAL FIJO 73.012 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.831 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.831 131 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.181 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.979279.803 160 PRODUCTIVIDAD 125.979269.552 16000 PRODUCTIVIDAD 125.979269.552 161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 273.489602.178 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.559 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.489579.619 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 273.489579.619 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.924328.984 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.632327.255 220 MATERIAL DE OFICINA 2.63310.355 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.0799.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 554855 221 SUMINISTROS 11412.812 22199 OTROS SUMINISTROS 11412.812 222 COMUNICACIONES 951.547 22299 OTRAS 951.547 225 TRIBUTOS 209.152 22500 I.B.I. 204.402 22503 OTRAS TASAS 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 8.47293.199 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.681 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.2702.375 22699 OTROS GASTOS 202143 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 318190 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 31895 22799 OTROS 95 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.2921.729

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 111 Euros TOTAL 1 4.949.28610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 3.538.620120 2.085.68712000 2.085.687121 1.452.93312100 1.452.93313 73.012130 60.83113000 60.831131 12.18113100 12.18116 405.782160 395.53116000 395.531161 10.25116100 10.25117 875.667170 22.55917000 22.559171 853.10817100 853.1082 341.90822 338.887220 12.98822000 11.57922001 1.409221 12.92622199 12.926222 1.64222299 1.642225 209.15222500 204.40222503 4.750226 101.67122603 90.68122606 10.64522699 345227 50822706 41322799 9523 3.021

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 112 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02 230 DIETAS 1.123855 23000 DIETAS 1.123855 231 LOCOMOCIÓN 169874 23100 LOCOMOCIÓN 169874 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.376 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.533.7204.982.850 6 INVERSIONES REALES 328.0503.614.764 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 328.050 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 328.050 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 306.321 61109 OTROS 21.729 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.614.764 660 INVERSIÓN NUEVA 3.524.907 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 1.057.978 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 60.683 66009 OTROS 2.406.246 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 89.857 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 89.857 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.344.85046.799.289 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 521.526 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 521.526 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 521.526 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.284.85032.763.109 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.284.85032.763.109 7600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 6.556.242 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 829.800 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 1.284.850 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 13.771.559 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 11.605.508 77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.292.066 770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.292.066 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.925.494 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 366.572 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.0009.222.588 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.0009.222.588 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.343.140 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 1.131.330 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 60.000 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.672.90050.414.053

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 113 Euros TOTAL 230 1.97823000 1.978231 1.04323100 1.0434 1.225.37644 1.000.000441 1.000.00044104 1.000.00048 225.376480 225.37648018 225.376 6.516.5706 3.942.81461 328.050611 328.05061101 306.32161109 21.72966 3.614.764660 3.524.90766001 1.057.97866002 60.68366009 2.406.246661 89.85766101 89.8577 48.144.13974 521.526742 521.52674203 521.52676 34.047.959760 34.047.9597600D 6.556.24276022 829.80076026 1.284.85076039 13.771.55976056 11.605.50877 4.292.066770 4.292.0667700F 3.925.49477097 366.57278 9.282.588780 9.282.5887800M 4.343.1407801B 1.131.33078096 60.000780A9 3.748.118 52.086.953

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 114 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261A01 261A02 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.206.62055.396.903 TOTAL PROGRAMA 3.206.62055.396.903

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 115 Euros TOTAL 58.603.523 58.603.523

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 116 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01 1 GASTOS DE PERSONAL 2.096.673 12 FUNCIONARIOS 1.436.706 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 845.453 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 845.453 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.253 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.253 13 LABORAL FIJO 102.864 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.439 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.439 131 OTRAS REMUNERACIONES 19.425 13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.425 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 174.093 160 PRODUCTIVIDAD 174.093 16000 PRODUCTIVIDAD 174.093 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 383.010 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.884 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.884 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 351.126 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 351.126 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 93.711 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92.026 220 MATERIAL DE OFICINA 13.879 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.632 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 247 221 SUMINISTROS 80 22199 OTROS SUMINISTROS 80 222 COMUNICACIONES 998 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 428 22299 OTRAS 570 223 TRANSPORTES 428 22300 TRANSPORTES 428 225 TRIBUTOS 59.347 22500 I.B.I. 59.347 226 GASTOS DIVERSOS 16.981 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.925 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685 230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.190.384 6 INVERSIONES REALES 440.885 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 440.885

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 117 Euros TOTAL 1 2.096.67312 1.436.706120 845.45312000 845.453121 591.25312100 591.25313 102.864130 83.43913000 83.439131 19.42513100 19.42516 174.093160 174.09316000 174.09317 383.010170 31.88417000 31.884171 351.12617100 351.1262 93.71122 92.026220 13.87922000 13.63222001 247221 8022199 80222 99822201 42822299 570223 42822300 428225 59.34722500 59.347226 16.98122603 10.92522606 6.056227 31322706 31323 1.685230 85523000 855231 83023100 830 2.190.3846 440.88564 440.885

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 118 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 261B01 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 440.885 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 440.885 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.536 76 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 760 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.536 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.180.421 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.370.805 TOTAL PROGRAMA 3.370.805

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 119 Euros TOTAL 640 440.88564001 440.8857 739.53676 739.536760 739.53676028 739.536 1.180.421 3.370.805 3.370.805

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 120 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01 1 GASTOS DE PERSONAL 75.898.718 10 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 38.853.198 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.769.752 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.769.752 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.083.446 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 15.083.446 13 LABORAL FIJO 15.514.175 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.446.380 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.446.380 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.067.795 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.742.795 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000 14 LABORAL EVENTUAL 577.064 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 456.161 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 456.161 141 OTRAS REMUNERACIONES 120.903 14100 OTRAS REMUNERACIONES 120.903 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.996.306 160 PRODUCTIVIDAD 4.949.106 16000 PRODUCTIVIDAD 4.949.106 161 GRATIFICACIONES 47.200 16100 GRATIFICACIONES 47.200 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.038.450 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.228.181 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.228.181 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.810.269 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.810.269 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 422.224 18500 SEGUROS 422.224 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.933.606 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.002.210 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 973.750 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 973.750 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 121 Euros TOTAL 1 75.898.71810 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 38.853.198120 23.769.75212000 23.769.752121 15.083.44612100 15.083.44613 15.514.175130 12.446.38013000 12.446.380131 3.067.79513100 2.742.79513101 325.00014 577.064140 456.16114000 456.161141 120.90314100 120.90316 4.996.306160 4.949.10616000 4.949.106161 47.20016100 47.20017 15.038.450170 5.228.18117000 5.228.181171 9.810.26917100 9.810.26918 781.443180 299.21918000 299.219182 40.00018200 40.000185 422.22418500 422.224189 20.00018900 20.0002 11.933.60620 1.002.210202 973.75020200 973.750204 28.460

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 122 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.468.714 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.785 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.785 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 69.021 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 69.021 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.031.584 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.031.584 215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.460 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 102.460 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.066.395 220 MATERIAL DE OFICINA 594.453 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 373.873 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.348 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 170.232 221 SUMINISTROS 3.678.998 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.066.298 22101 AGUA 43.809 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 178.791 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.882.922 22104 VESTUARIO 336.490 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 713 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 266 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 31.825 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 56.374 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 17.860 22199 OTROS SUMINISTROS 63.650 222 COMUNICACIONES 1.641.191 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 533.967 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.103.424 22299 OTRAS 3.800 223 TRANSPORTES 102.602 22300 TRANSPORTES 102.602 224 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 225 TRIBUTOS 365.756 22500 I.B.I. 97.005 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 176.605 22502 I.T.V. 62.164 22503 OTRAS TASAS 28.500 22504 OTROS 1.482 226 GASTOS DIVERSOS 238.093

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 123 Euros TOTAL 20400 28.46021 1.468.714212 78.78521200 78.785213 69.02121300 69.021214 1.031.58421400 1.031.584215 83.10321500 83.103216 102.46021600 102.460219 103.76121900 103.76122 9.066.395220 594.45322000 373.87322001 50.34822002 170.232221 3.678.99822100 1.066.29822101 43.80922102 178.79122103 1.882.92222104 336.49022105 71322106 26622107 31.82522111 56.37422112 17.86022199 63.650222 1.641.19122201 533.96722204 1.103.42422299 3.800223 102.60222300 102.602224 285.00022400 285.000225 365.75622500 97.00522501 176.60522502 62.16422503 28.50022504 1.482226 238.093

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 124 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 451A01 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 143.118 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.950 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 5.225 22699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.160.302 22700 LIMPIEZA Y ASEO 783.713 22701 SEGURIDAD 1.228.259 22703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.900 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 57.952 22799 OTROS 86.578 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 396.287 230 DIETAS 362.446 23000 DIETAS 362.446 231 LOCOMOCIÓN 27.191 23100 LOCOMOCIÓN 27.191 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.832.324 6 INVERSIONES REALES 2.130.430 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 795.208 621 CONSTRUCCIONES 24.000 62100 CONSTRUCCIONES 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000 631 CONSTRUCCIONES 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 30.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.305.222 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.130.430 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.962.754 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560 TOTAL PROGRAMA 90.104.314

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 125 Euros TOTAL 22601 8.55022603 143.11822606 47.95022607 9.50022608 5.22522699 23.750227 2.160.30222700 783.71322701 1.228.25922703 1.90022704 1.90022706 57.95222799 86.57823 396.287230 362.44623000 362.446231 27.19123100 27.191233 6.65023300 6.650 87.832.3246 2.130.43062 795.208621 24.00062100 24.000627 771.20862700 771.20863 30.000631 30.00063100 30.00064 1.305.222645 1.305.22264500 1.305.222 2.130.430 89.962.7548 141.56083 141.560831 141.56083103 141.560 141.560 90.104.314

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 126 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 452A01 1 GASTOS DE PERSONAL 732.960 12 FUNCIONARIOS 532.758 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.842 160 PRODUCTIVIDAD 60.842 16000 PRODUCTIVIDAD 60.842 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 139.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.172 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.878 220 MATERIAL DE OFICINA 4.750 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 475 221 SUMINISTROS 238 22199 OTROS SUMINISTROS 238 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 226 GASTOS DIVERSOS 4.085 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.040 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.045 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.294 230 DIETAS 1.439 23000 DIETAS 1.439 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 746.132 6 INVERSIONES REALES 6.399.418 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 6.399.418 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.399.418 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.191.589 60109 OTROS 207.829 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.450.428 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.428 750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.428 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 1.122.428 76 A CORPORACIONES LOCALES 3.328.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 3.328.000 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 3.328.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.849.846 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.595.978 TOTAL PROGRAMA 11.595.978

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 127 Euros TOTAL 1 732.96012 532.758120 289.32912000 289.329121 243.42912100 243.42916 60.842160 60.84216000 60.84217 139.360171 139.36017100 139.3602 13.17222 10.878220 4.75022000 4.27522001 475221 23822199 238224 1.80522400 1.805226 4.08522603 3.04022606 1.04523 2.294230 1.43923000 1.439231 85523100 855 746.1326 6.399.41860 6.399.418601 6.399.41860101 6.191.58960109 207.8297 4.450.42875 1.122.428750 1.122.42875004 1.122.42876 3.328.000760 3.328.00076019 3.328.000 10.849.846 11.595.978 11.595.978

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 128 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04 1 GASTOS DE PERSONAL 23.447.667170.0333.712.137 10 ALTOS CARGOS 56.20562.199 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.71242.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.71242.706 12 FUNCIONARIOS 3.054.688118.2372.070.722 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.780.37461.8731.213.579 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.780.37461.8731.213.579 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.274.31456.364857.143 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.274.31456.364857.143 13 LABORAL FIJO 14.137.127599.261 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.932.420472.303 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.932.420472.303 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.204.707126.958 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.139.707126.958 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.00016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 358.74822.548255.446 160 PRODUCTIVIDAD 354.49814.323242.655 16000 PRODUCTIVIDAD 354.49814.323242.655 161 GRATIFICACIONES 4.2508.22512.791 16100 GRATIFICACIONES 4.2508.22512.791 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.840.89929.248724.509 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.024.223190.784 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.024.223190.784 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 816.67629.248533.725 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 816.67629.248533.725 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558.999181.794 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 540.499151.176 220 MATERIAL DE OFICINA 6.5552.921 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.8451.211 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.7101.710 221 SUMINISTROS 133.545129.160 22104 VESTUARIO 133.00022107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 129.160 22199 OTROS SUMINISTROS 545223 TRANSPORTES 90322300 TRANSPORTES 903224 PRIMAS DE SEGUROS 164.62622400 PRIMAS DE SEGUROS 164.626225 TRIBUTOS 7.60022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.600226 GASTOS DIVERSOS 228.17314.131 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 225.7503.325 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.4236.056 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.750

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 129 Euros TOTAL 1 27.329.83710 118.404100 38.98610000 38.986101 79.41810100 79.41812 5.243.647120 3.055.82612000 3.055.826121 2.187.82112100 2.187.82113 14.736.388130 11.404.72313000 11.404.723131 3.331.66513100 3.266.66513101 65.00016 636.742160 611.47616000 611.476161 25.26616100 25.26617 6.594.656170 5.215.00717000 5.215.007171 1.379.64917100 1.379.6492 740.79322 691.675220 9.47622000 6.05622001 3.420221 262.70522104 133.00022107 129.16022199 545223 90322300 903224 164.62622400 164.626225 7.60022501 7.600226 242.30422603 229.07522606 8.47922607 4.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 130 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.061 22701 SEGURIDAD 1.211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.850 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.50030.618 230 DIETAS 3.4201.976 23000 DIETAS 3.4201.976 231 LOCOMOCIÓN 8302.185 23100 LOCOMOCIÓN 8302.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.25026.457 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.25026.457 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.453.9817.705.282 47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.453.981480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.453.9814802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.453.981TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.460.647170.03311.599.213 6 INVERSIONES REALES 81.943.5401.172.5004.686.320 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 45.001.845601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 45.001.84560101 EJECUCIÓN DE OBRA 45.001.84561 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 36.941.695611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 36.941.69561101 EJECUCIÓN DE OBRA 18.962.80161109 OTROS 17.978.89462 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.000629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.00063301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 997.5004.686.320 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 997.50064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 997.500641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.073.730700.00076 A CORPORACIONES LOCALES 8.073.730760 A CORPORACIONES LOCALES 8.073.73076072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.73076073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 6.509.00077 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000770 A EMPRESAS PRIVADAS 700.00077094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 90.017.2701.872.5004.686.320

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 131 Euros TOTAL 227 4.06122701 1.21122706 2.85023 49.118230 5.39623000 5.396231 3.01523100 3.015233 40.70723300 40.7074 21.159.26347 7.705.282470 7.705.28247006 7.705.28248 13.453.981480 13.453.9814802K 13.453.981 49.229.8936 87.802.36060 45.001.845601 45.001.84560101 45.001.84561 36.941.695611 36.941.69561101 18.962.80161109 17.978.89462 75.000629 75.00062902 75.00063 100.000633 100.00063301 100.00064 5.683.820640 997.50064001 997.500641 4.686.32064100 4.686.3207 8.773.73076 8.073.730760 8.073.73076072 1.564.73076073 6.509.00077 700.000770 700.00077094 700.000 96.576.090

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 132 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 453A01 453A03 453A04 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.477.9172.042.53316.285.533 TOTAL PROGRAMA 127.477.9172.042.53316.285.533

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 133 Euros TOTAL 145.805.983 145.805.983

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 134 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01 1 GASTOS DE PERSONAL 7.857.486 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.036.735 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 13 LABORAL FIJO 435.649 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 131 OTRAS REMUNERACIONES 85.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 76.636 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411 14 LABORAL EVENTUAL 99.000 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.172.431 160 PRODUCTIVIDAD 244.891 16000 PRODUCTIVIDAD 244.891 161 GRATIFICACIONES 3.927.540 16100 GRATIFICACIONES 3.927.540 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.057.466 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 675.976 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.598 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.738 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 640.790 220 MATERIAL DE OFICINA 950 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 86.602 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 135 Euros TOTAL 1 7.857.48610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.036.735120 1.170.10312000 1.170.103121 866.63212100 866.63213 435.649130 350.60213000 350.602131 85.04713100 76.63613101 8.41114 99.000140 74.00014000 74.000141 25.00014100 25.00016 4.172.431160 244.89116000 244.891161 3.927.54016100 3.927.54017 1.057.466170 267.04617000 267.046171 790.42017100 790.4202 675.97620 3.598204 2.64820400 2.648205 95020500 95021 28.738213 28.73821300 28.73822 640.790220 95022001 950221 86.60222103 1.425

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 136 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01 22104 VESTUARIO 25.593 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.584 224 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 22400 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 226 GASTOS DIVERSOS 51.906 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.629 22699 OTROS GASTOS 44.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.178 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.378 22799 OTROS 3.800 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.850 230 DIETAS 1.805 23000 DIETAS 1.805 231 LOCOMOCIÓN 1.045 23100 LOCOMOCIÓN 1.045 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.533.462 6 INVERSIONES REALES 61.059.158 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.059.158 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.059.158 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 60.359.158 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 700.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.328.632 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.821.924 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.321.924 74116 SOMACYL 1.321.924 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.441.660 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.441.660 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 441.660 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.028 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.249 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.134 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.000 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.000 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.489 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 91.387.790 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.921.252

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 137 Euros TOTAL 22104 25.59322107 59.584224 492.15422400 492.154226 51.90622603 1.90022606 5.62922699 44.377227 9.17822706 5.37822799 3.80023 2.850230 1.80523000 1.805231 1.04523100 1.045 8.533.4626 61.059.15867 61.059.158670 61.059.15867000 60.359.15867001 700.0007 30.328.63274 3.821.924741 1.321.92474116 1.321.924744 2.500.00074421 2.500.00076 1.441.660760 1.441.66076048 441.66076054 1.000.00077 24.710.559770 24.710.55977009 72.02877028 300.00077054 331.14877058 19.404.24977065 4.603.13478 354.489780 354.4897800S 210.00078023 129.00078058 15.489 91.387.790 99.921.252

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 138 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456A01 TOTAL PROGRAMA 99.921.252

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 139 Euros TOTAL 99.921.252

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 140 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01 1 GASTOS DE PERSONAL 3.829.546 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.042.989 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 13 LABORAL FIJO 372.131 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833 13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102 14 LABORAL EVENTUAL 325.127 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.557 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.557 141 OTRAS REMUNERACIONES 82.570 14100 OTRAS REMUNERACIONES 82.570 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 250.813 160 PRODUCTIVIDAD 242.013 16000 PRODUCTIVIDAD 242.013 161 GRATIFICACIONES 8.800 16100 GRATIFICACIONES 8.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 782.281 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 223.309 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 223.309 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.083 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.800 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.515 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.515 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.383 220 MATERIAL DE OFICINA 1.995 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 95 221 SUMINISTROS 58.860 22101 AGUA 2.755 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 29.545 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 141 Euros TOTAL 1 3.829.54610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.042.989120 1.167.10412000 1.167.104121 875.88512100 875.88513 372.131130 309.29813000 309.298131 62.83313100 61.73113101 1.10214 325.127140 242.55714000 242.557141 82.57014100 82.57016 250.813160 242.01316000 242.013161 8.80016100 8.80017 782.281170 223.30917000 223.309171 558.97217100 558.9722 90.08321 7.800213 7.51521300 7.515214 28521400 28522 80.383220 1.99522001 1.90022002 95221 58.86022101 2.75522102 29.54522103 1.425

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 142 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 456B01 22104 VESTUARIO 1.995 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.066 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.432 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.204 22199 OTROS SUMINISTROS 9.438 223 TRANSPORTES 6.137 22300 TRANSPORTES 6.137 226 GASTOS DIVERSOS 9.685 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.840 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.706 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.706 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900 230 DIETAS 1.045 23000 DIETAS 1.045 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.919.629 6 INVERSIONES REALES 6.422.100 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.587.900 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.587.900 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.568.170 60109 OTROS 19.730 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.834.200 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.734.144 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.734.144 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 545.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 500.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 45.000 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 45.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.967.100 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.886.729 TOTAL PROGRAMA 10.886.729

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 143 Euros TOTAL 22104 1.99522107 9.06622111 2.43222112 2.20422199 9.438223 6.13722300 6.137226 9.68522603 4.75022606 4.84022699 95227 3.70622706 3.70623 1.900230 1.04523000 1.045231 85523100 855 3.919.6296 6.422.10060 3.587.900601 3.587.90060101 3.568.17060109 19.73064 2.834.200640 2.734.14464001 2.734.144641 100.05664100 100.0567 545.00074 500.000744 500.00074421 500.00076 45.000760 45.00076083 45.000 6.967.100 10.886.729 10.886.729

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 144 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.410 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.101 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.253 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.253 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.936 220 MATERIAL DE OFICINA 1.274 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.084 221 SUMINISTROS 67.061 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.558 22101 AGUA 119 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.829 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.000 22104 VESTUARIO 2.219 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 15.245 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.376 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.715 222 COMUNICACIONES 54 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 54 225 TRIBUTOS 820 22503 OTRAS TASAS 820 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.727 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.727 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.373 230 DIETAS 1.183 23000 DIETAS 1.183 231 LOCOMOCIÓN 190 23100 LOCOMOCIÓN 190 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.410 6 INVERSIONES REALES 652.963 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 652.963 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 652.963 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 652.963 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.911.290 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.841.000 740 UNIVERSIDADES 86.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.755.000 74116 SOMACYL 1.755.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.290 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.564.253 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.650.663

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 145 Euros TOTAL 2 86.41021 13.101212 1.84821200 1.848213 11.25321300 11.25322 71.936220 1.27422000 19022001 1.084221 67.06122100 5.55822101 11922102 1.82922103 35.00022104 2.21922107 15.24522111 3.37622112 3.715222 5422201 54225 82022503 820227 2.72722700 2.72723 1.373230 1.18323000 1.183231 19023100 190 86.4106 652.96367 652.963670 652.96367000 652.9637 1.911.29074 1.841.000740 86.00074037 86.000741 1.755.00074116 1.755.00078 70.290780 70.2907802G 70.290 2.564.253 2.650.663

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 146 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 TOTAL PROGRAMA 2.650.663

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 147 Euros TOTAL 2.650.663

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 148 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02 1 GASTOS DE PERSONAL 545.895 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 347.911 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.755 160 PRODUCTIVIDAD 44.755 16000 PRODUCTIVIDAD 44.755 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 97.024 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.490 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.968 220 MATERIAL DE OFICINA 6.294 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.019 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.275 222 COMUNICACIONES 8.883 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.883 223 TRANSPORTES 4.513 22300 TRANSPORTES 4.513 226 GASTOS DIVERSOS 8.678 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.992 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.686 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.522 230 DIETAS 1.513 23000 DIETAS 1.513 231 LOCOMOCIÓN 2.185 23100 LOCOMOCIÓN 2.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 591.385 6 INVERSIONES REALES 14.128.475 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 6.900.000 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.900.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.900.000 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 6.228.475 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 6.228.475 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.228.475

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 149 Euros TOTAL 1 545.89510 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 347.911120 177.80412000 177.804121 170.10712100 170.10716 44.755160 44.75516000 44.75517 97.024171 97.02417100 97.0242 45.49022 35.968220 6.29422000 2.01922001 4.275222 8.88322204 8.883223 4.51322300 4.513226 8.67822606 4.99222607 3.686227 7.60022706 7.60023 9.522230 1.51323000 1.513231 2.18523100 2.185233 5.82423300 5.824 591.3856 14.128.47560 6.900.000601 6.900.00060101 6.900.00061 6.228.475611 6.228.47561101 6.228.475

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 150 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.000.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 750.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 750.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 250.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.624.716 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 800.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 800.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 800.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.571.500 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.571.500 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1.571.500 77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.216 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.753.191 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.344.576 TOTAL PROGRAMA 28.344.576 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 151 Euros TOTAL 64 1.000.000640 750.00064001 750.000646 250.00064600 250.0007 13.624.71674 800.000744 800.00074414 800.00076 1.571.500760 1.571.5007600Y 1.571.50077 11.250.000770 11.250.0007700U 11.250.00078 3.216780 3.21678019 3.216 27.753.191 28.344.576 28.344.576 462.989.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 154 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01 1 GASTOS DE PERSONAL 13.045.679 10 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 5.683.299 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.416.271 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.416.271 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.267.028 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.267.028 13 LABORAL FIJO 3.652.523 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.056.727 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.056.727 131 OTRAS REMUNERACIONES 595.796 13100 OTRAS REMUNERACIONES 595.796 14 LABORAL EVENTUAL 108.714 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.624 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.624 141 OTRAS REMUNERACIONES 28.090 14100 OTRAS REMUNERACIONES 28.090 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 717.362 160 PRODUCTIVIDAD 681.507 16000 PRODUCTIVIDAD 681.507 161 GRATIFICACIONES 35.855 16100 GRATIFICACIONES 35.855 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.512.234 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.209.139 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.209.139 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.299.095 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.299.095 177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.465 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.142.091 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 86.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 65.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 411.300 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 155 Euros TOTAL 1 13.045.67910 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 5.683.299120 3.416.27112000 3.416.271121 2.267.02812100 2.267.02813 3.652.523130 3.056.72713000 3.056.727131 595.79613100 595.79614 108.714140 80.62414000 80.624141 28.09014100 28.09016 717.362160 681.50716000 681.507161 35.85516100 35.85517 2.512.234170 1.209.13917000 1.209.139171 1.299.09517100 1.299.095177 4.00017700 4.00018 233.465180 150.00018000 150.000185 83.46518500 83.4652 5.142.09120 86.000202 21.00020200 21.000205 65.00020500 65.00021 411.300210 2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 156 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01 21001 BIENES NATURALES 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.800 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.800 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 65.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.597.771 220 MATERIAL DE OFICINA 396.771 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 298.171 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 23.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 75.600 221 SUMINISTROS 1.754.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 890.000 22101 AGUA 32.200 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 530.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 103.000 22104 VESTUARIO 49.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 28.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.800 22199 OTROS SUMINISTROS 44.000 222 COMUNICACIONES 700.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 190.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510.000 223 TRANSPORTES 31.500 22300 TRANSPORTES 31.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 225 TRIBUTOS 218.250 22500 I.B.I. 168.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 30.200 22502 I.T.V. 4.200 22503 OTRAS TASAS 15.850 226 GASTOS DIVERSOS 20.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 157 Euros TOTAL 21001 2.000212 250.00021200 250.000213 23.80021300 23.800214 40.00021400 40.000215 20.00021500 20.000216 65.00021600 65.000219 10.50021900 10.50022 4.597.771220 396.77122000 298.17122001 23.00022002 75.600221 1.754.50022100 890.00022101 32.20022102 530.00022103 103.00022104 49.00022106 9.00022107 59.00022111 28.50022112 9.80022199 44.000222 700.00022201 190.00022204 510.000223 31.50022300 31.500224 118.00022400 118.000225 218.25022500 168.00022501 30.20022502 4.20022503 15.850226 20.50022601 2.50022602 6.00022603 8.00022606 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 158 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 311A01 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.358.250 22700 LIMPIEZA Y ASEO 618.000 22701 SEGURIDAD 685.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22799 OTROS 54.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 43.800 230 DIETAS 16.500 23000 DIETAS 16.500 231 LOCOMOCIÓN 23.000 23100 LOCOMOCIÓN 23.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.220 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.870.227 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.932.870.227 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.932.870.227 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.932.870.227 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.951.057.997 6 INVERSIONES REALES 221.859 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 116.752 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.268 631 CONSTRUCCIONES 8.268 63100 CONSTRUCCIONES 8.268 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.839 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 65.043.425 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 65.043.425 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 65.043.425 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.265.284 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.016.323.281 8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 TOTAL PROGRAMA 3.016.346.231

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 159 Euros TOTAL 227 1.358.25022700 618.00022701 685.00022704 1.25022799 54.00023 43.800230 16.50023000 16.500231 23.00023100 23.000233 4.30023300 4.30024 3.220240 3.22024000 3.2204 2.932.870.22740 2.932.870.227400 2.932.870.22740002 2.932.870.227 2.951.057.9976 221.85962 116.752627 116.75262700 116.75263 8.268631 8.26863100 8.26864 96.839645 96.83964500 96.8397 65.043.42570 65.043.425700 65.043.42570002 65.043.425 65.265.284 3.016.323.2818 22.95083 22.950831 22.95083103 22.950 22.950 3.016.346.231

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 160 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 1 GASTOS DE PERSONAL 54.984.350 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 37.077.761 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.945.647 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.945.647 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.132.114 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.132.114 13 LABORAL FIJO 680.222 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 579.016 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 579.016 131 OTRAS REMUNERACIONES 101.206 13100 OTRAS REMUNERACIONES 101.206 14 LABORAL EVENTUAL 102.895 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.530.230 160 PRODUCTIVIDAD 6.466.234 16000 PRODUCTIVIDAD 6.466.234 161 GRATIFICACIONES 63.996 16100 GRATIFICACIONES 63.996 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.537.037 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.670 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.670 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.290.367 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 10.290.367 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.893.009 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 118.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 255.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 151.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 151.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 161 Euros TOTAL 1 54.984.35010 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 37.077.761120 22.945.64712000 22.945.647121 14.132.11412100 14.132.11413 680.222130 579.01613000 579.016131 101.20613100 101.20614 102.895140 75.07014000 75.070141 27.82514100 27.82516 6.530.230160 6.466.23416000 6.466.234161 63.99616100 63.99617 10.537.037170 246.67017000 246.670171 10.290.36717100 10.290.3672 11.893.00920 118.000202 105.00020200 105.000203 13.00020300 13.00021 255.000213 151.00021300 151.000214 24.00021400 24.000215 76.00021500 76.000216 4.00021600 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 162 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 313B01 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.424.009 220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 11.305.459 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 11.140.429 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 120.000 222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 10.250 22300 TRANSPORTES 10.250 226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 44.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000 230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 84.000 23100 LOCOMOCIÓN 84.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 67.262.359 6 INVERSIONES REALES 3.532.304 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.532.304 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.532.304 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.794.663 TOTAL PROGRAMA 70.794.663

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 163 Euros TOTAL 22 11.424.009220 58.20022000 54.00022001 4.200221 11.305.45922103 7.00022104 2.45022106 9.82022107 11.140.42922111 25.76022122 120.000222 2.80022201 2.800223 10.25022300 10.250226 3.30022606 3.300227 44.00022700 18.00022704 26.00023 96.000230 12.00023000 12.000231 84.00023100 84.0004 385.00044 50.000440 50.00044041 50.00046 50.000460 50.00046074 50.00048 285.000480 285.00048080 55.000480C4 230.000 67.262.3596 3.532.30464 3.532.304640 14.00064001 14.000649 3.518.30464900 3.518.304 3.532.304 70.794.663 70.794.663

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 164 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 155.000 440 A UNIVERSIDADES 155.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 30.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 75.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 180.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.938 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 640.938 740 UNIVERSIDADES 640.938 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.938 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 640.938 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 820.938 TOTAL PROGRAMA 820.938

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 165 Euros TOTAL 4 180.00044 155.000440 155.00044003 30.00044028 75.00044042 50.00048 25.000480 25.00048081 25.000 180.0007 640.93874 640.938740 640.93874007 640.938 640.938 820.938 820.938

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 166 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02 6 INVERSIONES REALES 8.107 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.107 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.107 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.107 TOTAL PROGRAMA 8.107 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 167 Euros TOTAL 6 8.10764 8.107645 8.10764500 8.107 8.107 8.107 8.107 3.087.969.939

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 170 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01 1 GASTOS DE PERSONAL 39.475.786 10 ALTOS CARGOS 370.743 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 101 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 12 FUNCIONARIOS 26.208.859 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.023.310 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.023.310 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.185.549 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.185.549 13 LABORAL FIJO 3.240.982 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.636.598 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.636.598 131 OTRAS REMUNERACIONES 604.384 13100 OTRAS REMUNERACIONES 604.384 14 LABORAL EVENTUAL 589.876 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 482.855 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 482.855 141 OTRAS REMUNERACIONES 107.021 14100 OTRAS REMUNERACIONES 107.021 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.433.271 160 PRODUCTIVIDAD 3.433.271 16000 PRODUCTIVIDAD 3.433.271 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.282.055 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.207.700 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.207.700 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.074.355 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.074.355 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 185 SEGUROS 350.000 18500 SEGUROS 350.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.071.289 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 366.989 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 366.989 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 366.989 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 333.941 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.500 21001 BIENES NATURALES 5.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.997 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.997 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 51.816 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 51.816 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.185 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.185 215 MOBILIARIO Y ENSERES 151.541

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 171 Euros TOTAL 1 39.475.78610 370.743100 119.61710000 119.617101 251.12610100 251.12612 26.208.859120 16.023.31012000 16.023.310121 10.185.54912100 10.185.54913 3.240.982130 2.636.59813000 2.636.598131 604.38413100 604.38414 589.876140 482.85514000 482.855141 107.02114100 107.02116 3.433.271160 3.433.27116000 3.433.27117 5.282.055170 1.207.70017000 1.207.700171 4.074.35517100 4.074.35518 350.000185 350.00018500 350.0002 4.071.28920 366.989202 366.98920200 366.98921 333.941210 5.50021001 5.500212 46.99721200 46.997213 51.81621300 51.816214 26.18521400 26.185215 151.541

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 172 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 151.541 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 48.902 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 48.902 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.058.993 220 MATERIAL DE OFICINA 292.125 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 152.254 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 46.484 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 93.387 221 SUMINISTROS 830.083 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 408.342 22101 AGUA 32.750 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.027 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 56.700 22104 VESTUARIO 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.750 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 16.600 22199 OTROS SUMINISTROS 199.414 222 COMUNICACIONES 749.932 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 249.856 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500.076 223 TRANSPORTES 14.632 22300 TRANSPORTES 14.632 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.600 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.600 225 TRIBUTOS 46.843 22500 I.B.I. 36.083 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.040 22502 I.T.V. 820 22503 OTRAS TASAS 6.900 226 GASTOS DIVERSOS 146.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 960.778 22700 LIMPIEZA Y ASEO 334.360 22701 SEGURIDAD 373.568 22703 POSTALES 2.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22705 PROCESOS ELECTORALES 67.750 22799 OTROS 182.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 311.366 230 DIETAS 94.793 23000 DIETAS 94.793

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 173 Euros TOTAL 21500 151.541216 48.90221600 48.902219 3.00021900 3.00022 3.058.993220 292.12522000 152.25422001 46.48422002 93.387221 830.08322100 408.34222101 32.75022102 113.02722103 56.70022104 1.50022111 1.75022112 16.60022199 199.414222 749.93222201 249.85622204 500.076223 14.63222300 14.632224 18.60022400 18.600225 46.84322500 36.08322501 3.04022502 82022503 6.900226 146.00022601 10.00022603 100.00022606 30.00022608 6.000227 960.77822700 334.36022701 373.56822703 2.00022704 1.00022705 67.75022799 182.10023 311.366230 94.79323000 94.793

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 174 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 321A01 231 LOCOMOCIÓN 205.873 23100 LOCOMOCIÓN 205.873 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.547.075 6 INVERSIONES REALES 1.772.246 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 180.614 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 578.700 631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.012.932 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.246 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.319.321 8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564 TOTAL PROGRAMA 45.356.885

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 175 Euros TOTAL 231 205.87323100 205.873233 10.70023300 10.700 43.547.0756 1.772.24662 180.614623 50.00062300 50.000627 130.61462700 130.61463 578.700631 50.00063100 50.000637 528.70063700 528.70064 1.012.932641 150.00064100 150.000645 862.93264500 862.932 1.772.246 45.319.3218 37.56483 37.564830 9.00083003 9.000831 28.56483103 28.564 37.564 45.356.885

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 176 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05 1 GASTOS DE PERSONAL 433.098.709540.556.21122.197.350 6.799.56820.301.00512 FUNCIONARIOS 409.687.803474.337.51721.475.149 17.787.525120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.100.000257.100.00011.585.000 9.550.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 221.100.000257.100.00011.585.000 9.550.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 188.587.803217.237.5179.890.149 8.237.52512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 188.587.803217.237.5179.890.149 8.237.52513 LABORAL FIJO 17.006.96147.307.444 5.306.4871.377.616130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.780.29940.497.174 4.392.0601.157.88013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.780.29940.497.174 4.392.0601.157.880131 OTRAS REMUNERACIONES 6.226.6626.810.270 914.427219.73613100 OTRAS REMUNERACIONES 6.226.6626.810.270 914.427219.73614 LABORAL EVENTUAL 1.044.6151.327.279 48.389140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 848.5551.083.400 39.72314000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 848.5551.083.400 39.723141 OTRAS REMUNERACIONES 196.060243.879 8.66614100 OTRAS REMUNERACIONES 196.060243.879 8.66616 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.824.3504.717.871214.292 120.157160 PRODUCTIVIDAD 3.265.0003.695.000192.792 85.90716000 PRODUCTIVIDAD 3.265.0003.695.000192.792 85.907161 GRATIFICACIONES 559.3501.022.87121.500 34.25016100 GRATIFICACIONES 559.3501.022.87121.500 34.25017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.534.98012.866.100507.909 1.444.692737.294170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.534.98012.866.100 1.444.692432.29417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.534.98012.866.100 1.444.692432.294171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 507.909 305.00017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 507.909 305.00018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.60418000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.80918900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.8092 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.486.74831.441.4942.703.894 63.060.1641.997.75320 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000527.664 24.250202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.25020200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 24.250208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000130.00020800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000130.00021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000100.000 95.469212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.00021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.46921600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 95.46922 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.425.74830.097.8302.597.894 63.060.1641.685.601220 MATERIAL DE OFICINA 28.000 17.04222000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42422001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 177 Euros TOTAL 1 1.022.952.84312 923.287.994120 499.335.00012000 499.335.000121 423.952.99412100 423.952.99413 70.998.508130 56.827.41313000 56.827.413131 14.171.09513100 14.171.09514 2.420.283140 1.971.67814000 1.971.678141 448.60514100 448.60516 8.876.670160 7.238.69916000 7.238.699161 1.637.97116100 1.637.97117 17.090.975170 16.278.06617000 16.278.066171 812.90917100 812.90918 278.413180 178.60418000 178.604189 99.80918900 99.8092 106.690.05320 610.914202 421.91420200 421.914208 189.00020800 189.00021 232.469212 100.00021200 100.000216 132.46921600 132.46922 103.867.237220 45.04222000 42422001 688

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 178 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.000 15.930221 SUMINISTROS 3.00030.000 165.00022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.00022107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 150.00022108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.00022199 OTROS SUMINISTROS 30.000 12.000222 COMUNICACIONES 1.853.5932.598.19522204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.5932.598.195223 TRANSPORTES 43.000.0052.50022300 TRANSPORTES 43.000.0052.500224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474346.66610.489 120.00022400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474346.66610.489 120.000226 GASTOS DIVERSOS 15.0005.000 235.95022603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.0005.000 20.00022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 65.00022609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80.00022699 OTROS GASTOS 70.950227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.4556.000 3.976.651605.94122700 LIMPIEZA Y ASEO 229.4556.000 16.72822701 SEGURIDAD 62022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 231.85922799 OTROS 3.976.651356.734229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 4.529.68126.860.5142.581.405 16.083.508539.16822900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 4.529.68126.860.5142.581.405 16.083.508539.16823 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 965.000716.000106.000 192.433230 DIETAS 10.00077.0001.000 26.41823000 DIETAS 10.00077.0001.000 26.418231 LOCOMOCIÓN 950.000450.000105.000 109.40023100 LOCOMOCIÓN 950.000450.000105.000 109.400233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000189.000 56.61523300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000189.000 56.6154 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104.175.672124.791.81170.000 992.8638.754.92144 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.11444401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.817.11446 A CORPORACIONES LOCALES 1.444.634460 A CORPORACIONES LOCALES 1.444.63446052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 1.444.63447 A EMPRESAS PRIVADAS 104.083.672114.076.463 100.000470 A EMPRESAS PRIVADAS 104.083.672114.076.463 100.00047002 CENTROS CONCERTADOS 104.083.672114.076.46347024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 100.00048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.0004.453.60070.000 992.8638.654.921480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.0004.453.60070.000 992.8638.654.92148006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 92.0001.750.0004802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.612.637

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 179 Euros TOTAL 22002 43.930221 198.00022100 1.00022107 153.00022108 2.00022199 42.000222 4.451.78822204 4.451.788223 43.002.50522300 43.002.505224 501.62922400 501.629226 255.95022603 40.00022606 65.00022609 80.00022699 70.950227 4.818.04722700 252.18322701 62022706 231.85922799 4.333.385229 50.594.27622900 50.594.27623 1.979.433230 114.41823000 114.418231 1.614.40023100 1.614.400233 250.61523300 250.6154 238.785.26744 4.817.114444 4.817.11444401 4.817.11446 1.444.634460 1.444.63446052 1.444.63447 218.260.135470 218.260.13547002 218.160.13547024 100.00048 14.263.384480 14.263.38448006 1.842.0004802T 1.612.637

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 180 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322A01 322A02 322A03 322A04 322A05 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 2.468.6004803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 235.0004803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.26748058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 70.000 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 54.53748088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 6.071.29348091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 970.99148095 PLURIDEFICIENTES 167.059TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 544.761.129696.789.51624.971.244 70.852.59531.053.6796 INVERSIONES REALES 13.264.6514.378.994120.000 2.754.6931.828.88362 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.653.281341.129621 CONSTRUCCIONES 10.332.781241.12962100 CONSTRUCCIONES 225.847621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 10.332.78115.282626 MOBILIARIO 270.500100.00062600 MOBILIARIO 270.500100.000629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.530.5083.172.976631 CONSTRUCCIONES 2.180.5082.822.97663100 CONSTRUCCIONES 2.822.976631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 2.180.508636 MOBILIARIO 350.000350.00063600 MOBILIARIO 350.000350.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 80.862864.889120.000 2.754.6931.828.883640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 80.862196.64564001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.862196.645649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 668.244120.000 2.754.6931.828.88364900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 668.244120.000 2.754.6931.828.8837 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.050.000150.00076 A CORPORACIONES LOCALES 1.050.000760 A CORPORACIONES LOCALES 1.050.00076066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 1.050.00078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.0007800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.314.6514.528.994120.000 2.754.6931.828.883TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 559.075.780701.318.51025.091.244 73.607.28832.882.5628 ACTIVOS FINANCIEROS 60.00083 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.00083003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.00083103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 TOTAL PROGRAMA 559.075.780701.318.51025.091.244 73.607.28832.942.562

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 181 Euros TOTAL 4803E 2.468.6004803H 235.0004803U 771.26748058 70.00048078 54.53748088 6.071.29348091 970.99148095 167.059 1.368.428.1636 22.347.22162 10.994.410621 10.573.91062100 225.847621A0 10.348.063626 370.50062600 370.500629 50.00062902 50.00063 5.703.484631 5.003.48463100 2.822.976631A0 2.180.508636 700.00063600 700.00064 5.649.327640 277.50764001 277.507649 5.371.82064900 5.371.8207 1.200.00076 1.050.000760 1.050.00076066 1.050.00078 150.000780 150.0007800G 150.000 23.547.221 1.391.975.3848 60.00083 60.000830 30.00083003 30.000831 30.00083103 30.000 60.000 1.392.035.384

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 182 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01 1 GASTOS DE PERSONAL 881.362 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 629.262 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.046 160 PRODUCTIVIDAD 72.046 16000 PRODUCTIVIDAD 72.046 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.849 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.851 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.102 220 MATERIAL DE OFICINA 281 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.575 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.106 22799 OTROS 2.469 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749 230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.772.869 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 322.522.619 440 A UNIVERSIDADES 322.522.619 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.054.113 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.468.506 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 48068 BECAS ALUMNOS 3.250.250 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 326.741.082 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 183 Euros TOTAL 1 881.36210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 629.262120 348.58312000 348.583121 280.67912100 280.67916 72.046160 72.04616000 72.04617 123.849171 123.84917100 123.8492 86.85122 42.102220 28122001 281223 1.00022300 1.000226 3.24622606 3.246227 37.57522706 35.10622799 2.46923 44.749230 3.29423000 3.294231 20.54523100 20.545233 20.91023300 20.9104 325.772.86944 322.522.619440 322.522.61944001 4.054.11344021 318.468.50648 3.250.250480 3.250.25048068 3.250.250 326.741.0827 20.00078 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 184 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 322B01 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 326.761.082 TOTAL PROGRAMA 326.761.082

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 185 Euros TOTAL 780 20.0007800Q 20.000 20.000 326.761.082 326.761.082

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 186 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B04 467B05 467B06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.503.653558.17644 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.503.653558.176440 A UNIVERSIDADES 6.500.00044021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.65344320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 558.17644401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.503.653558.1767 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.959.511819.912819.912 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 23.581.944819.912819.912 740 UNIVERSIDADES 19.296.66874011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.795.89174014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 17.500.777743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 4.285.27674327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4.285.276744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912819.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 819.912819.912 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.567780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.5677803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.5677803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 115.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 26.959.511819.912819.912 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.463.1641.378.088819.912 TOTAL PROGRAMA 34.463.1641.378.088819.912

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 187 Euros TOTAL 4 8.061.82944 8.061.829440 6.500.00044021 6.500.000443 1.003.65344320 1.003.653444 558.17644401 558.176 8.061.8297 28.599.33574 25.221.768740 19.296.66874011 1.795.89174014 17.500.777743 4.285.27674327 4.285.276744 1.639.82474413 1.639.82478 3.377.567780 3.377.5677803J 3.262.5677803K 115.000 28.599.335 36.661.164 36.661.164

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 188 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 491A02 6 INVERSIONES REALES 1.392.802 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 713.404 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 713.404 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 713.404 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 92.569 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 586.829 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 52.909 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.909 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 533.920 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 533.920 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311.870 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 311.870 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 311.870 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 311.870 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.704.672 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.704.672 TOTAL PROGRAMA 1.704.672 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 189 Euros TOTAL 6 1.392.80260 713.404601 713.40460101 713.40462 92.569627 92.56962700 92.56964 586.829640 52.90964001 52.909645 533.92064500 533.9207 311.87074 311.870744 311.87074414 311.870 1.704.672 1.704.672 1.704.672 1.802.519.187

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 192 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02 1 GASTOS DE PERSONAL 5.678.2836.146.928 10 ALTOS CARGOS 56.20556.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.49319.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.71236.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.71236.712 12 FUNCIONARIOS 3.539.9924.515.893 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.144.9512.615.124 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.144.9512.615.124 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.395.0411.900.769 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.395.0411.900.769 13 LABORAL FIJO 699.621 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.871 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.871 131 OTRAS REMUNERACIONES 90.750 13100 OTRAS REMUNERACIONES 90.750 14 LABORAL EVENTUAL 15.739 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.279 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 415.929524.371 160 PRODUCTIVIDAD 415.929501.271 16000 PRODUCTIVIDAD 415.929501.271 161 GRATIFICACIONES 23.100 16100 GRATIFICACIONES 23.100 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 950.7971.050.459 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 224.350 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 224.350 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 726.4471.050.459 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 726.4471.050.459 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.0002.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.0002.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.0002.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.0002.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.305.460 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 200.000 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 200.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 779.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 193 Euros TOTAL 1 11.825.21110 112.410100 38.98610000 38.986101 73.42410100 73.42412 8.055.885120 4.760.07512000 4.760.075121 3.295.81012100 3.295.81013 699.621130 608.87113000 608.871131 90.75013100 90.75014 15.739140 13.27914000 13.279141 2.46014100 2.46016 940.300160 917.20016000 917.200161 23.10016100 23.10017 2.001.256170 224.35017000 224.350171 1.776.90617100 1.776.9062 4.00022 4.000226 4.00022606 4.0004 4.305.46044 200.000445 200.00044501 200.00047 30.000470 30.00047012 30.00048 4.075.460480 4.075.4604802P 779.87748062 1.318.233

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 194 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 241C01 241C02 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.680.28310.454.388 6 INVERSIONES REALES 100.000120.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000120.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.561.64813.514.282 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.6483.000.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.6483.000.000 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.000.000 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.887.106 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.00010.414.282 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.00010.414.282 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 9.960.000 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.661.64813.634.282 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.341.93124.088.670 TOTAL PROGRAMA 22.341.93124.088.670

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 195 Euros TOTAL 480A8 988.675480B2 988.675 16.134.6716 220.00064 220.000640 120.00064001 120.000649 100.00064900 100.0007 30.075.93074 30.000740 30.00074046 30.00076 70.000760 70.0007600V 70.00077 16.036.648770 16.036.6487700L 1.069.5427700M 3.000.00077018 11.887.10677078 80.00078 13.939.282780 13.939.2827801G 454.2827802S 9.960.0007802Z 125.00078090 3.400.000 30.295.930 46.430.601 46.430.601

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 196 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03 1 GASTOS DE PERSONAL 13.060.0573.487.037 10 ALTOS CARGOS 204.27661.460 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.17219.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.17219.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.10441.967 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.10441.967 12 FUNCIONARIOS 6.272.0312.564.501 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.660.6601.463.647 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.660.6601.463.647 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.611.3711.100.854 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.611.3711.100.854 13 LABORAL FIJO 2.934.752 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.362.155 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.362.155 131 OTRAS REMUNERACIONES 572.597 13100 OTRAS REMUNERACIONES 572.597 14 LABORAL EVENTUAL 301.297 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.711 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.711 141 OTRAS REMUNERACIONES 72.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 72.586 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 768.775286.961 160 PRODUCTIVIDAD 728.775286.961 16000 PRODUCTIVIDAD 728.775286.961 161 GRATIFICACIONES 40.000 16100 GRATIFICACIONES 40.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.542.926574.115 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.015.503 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.015.503 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.527.423574.115 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.527.423574.115 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.407.2052.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 197 Euros TOTAL 1 16.547.09410 265.736100 81.66510000 81.665101 184.07110100 184.07112 8.836.532120 5.124.30712000 5.124.307121 3.712.22512100 3.712.22513 2.934.752130 2.362.15513000 2.362.155131 572.59713100 572.59714 301.297140 228.71114000 228.711141 72.58614100 72.58616 1.055.736160 1.015.73616000 1.015.736161 40.00016100 40.00017 3.117.041170 1.015.50317000 1.015.503171 2.101.53817100 2.101.53818 36.000180 20.00018000 20.000185 16.00018500 16.0002 4.409.20520 1.065.000202 1.065.00020200 1.065.00021 396.000212 125.68021200 125.680213 50.28021300 50.280214 49.680

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 198 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.848.7052.000 220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 679.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 354.226 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 10.5002.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.5002.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 199 Euros TOTAL 21400 49.680215 59.68021500 59.680216 110.68021600 110.68022 2.850.705220 113.35322000 65.85322001 25.00022002 22.500221 638.19622100 452.39622101 10.00022102 105.00022103 45.60022104 10.50022105 1.00022106 20022107 3.00022111 2.00022112 1.00022199 7.500222 679.22622201 354.22622204 325.000223 5.50022300 5.500224 18.00022400 18.000225 82.70022500 60.00022501 9.20022502 7.00022503 6.500226 12.50022601 1.00022603 2.50022606 5.50022607 1.50022608 2.000227 1.301.23022700 622.00022701 545.13022703 5.60022704 3.50022706 25.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 200 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03 22799 OTROS 100.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000 230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500 231 LOCOMOCIÓN 50.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.782.71980.000 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.702.719 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.702.719 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.678.959 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 34.023.760 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 80.000 440 A UNIVERSIDADES 80.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 80.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 53.249.9813.569.037 6 INVERSIONES REALES 1.183.717 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 163.827 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.019.890 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.602.86460.000 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.602.864 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 47.602.864 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 47.602.864 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 60.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.786.58160.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 102.036.5623.629.037 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 201 Euros TOTAL 22799 100.00023 96.000230 40.50023000 40.500231 50.00023100 50.000233 5.50023300 5.50024 1.500240 1.50024000 1.5004 35.862.71940 35.702.719400 35.702.71940000 1.678.95940003 34.023.76044 80.000440 80.00044032 80.00048 80.000480 80.000480A9 80.000 56.819.0186 1.183.71762 163.827627 163.82762700 163.82764 1.019.890641 300.00064100 300.000645 719.89064500 719.8907 47.662.86470 47.602.864700 47.602.86470003 47.602.86478 60.000780 60.00078069 60.000 48.846.581 105.665.5998 18.00083 18.000830 3.00083003 3.000831 15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 202 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 421A01 421A03 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000 TOTAL PROGRAMA 102.054.5623.629.037

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 203 Euros TOTAL 83103 15.000 18.000 105.683.599

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 204 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 423A01 1 GASTOS DE PERSONAL 1.819.778 12 FUNCIONARIOS 1.349.261 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.289 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.289 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 557.972 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 557.972 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 146.606 160 PRODUCTIVIDAD 146.606 16000 PRODUCTIVIDAD 146.606 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 323.911 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 323.911 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 323.911 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.819.778 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.044.372 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.869.444 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.869.444 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 1.869.444 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 174.928 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.044.372 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.864.150 TOTAL PROGRAMA 3.864.150

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 205 Euros TOTAL 1 1.819.77812 1.349.261120 791.28912000 791.289121 557.97212100 557.97216 146.606160 146.60616000 146.60617 323.911171 323.91117100 323.911 1.819.7787 2.044.37276 1.869.444760 1.869.44476082 1.869.44478 174.928780 174.9287802E 174.928 2.044.372 3.864.150 3.864.150

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 206 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 425A01 1 GASTOS DE PERSONAL 873.866 10 ALTOS CARGOS 61.505 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 12 FUNCIONARIOS 591.991 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.156 160 PRODUCTIVIDAD 63.156 16000 PRODUCTIVIDAD 63.156 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 157.214 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.118 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 729.118 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 729.118 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 729.118 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.602.984 6 INVERSIONES REALES 30.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.434.516 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 583.816 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 583.816 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 583.816 76 A CORPORACIONES LOCALES 2.000.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 2.000.000 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 2.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 770 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 850.700 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.464.516 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.067.500 TOTAL PROGRAMA 5.067.500

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 207 Euros TOTAL 1 873.86610 61.505100 19.49310000 19.493101 42.01210100 42.01212 591.991120 331.38512000 331.385121 260.60612100 260.60616 63.156160 63.15616000 63.15617 157.214171 157.21417100 157.2144 729.11840 729.118401 729.11840101 729.118 1.602.9846 30.00062 30.000623 30.00062301 30.0007 3.434.51670 583.816701 583.81670101 583.81676 2.000.000760 2.000.00076023 2.000.00077 850.700770 850.70077011 850.700 3.464.516 5.067.500 5.067.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 208 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 431B01 1 GASTOS DE PERSONAL 1.490.188 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.059.803 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 602.151 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 602.151 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.652 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 457.652 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 130.003 160 PRODUCTIVIDAD 130.003 16000 PRODUCTIVIDAD 130.003 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 244.177 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.177 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.177 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.492.188 6 INVERSIONES REALES 1.640.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.640.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.653.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 74314 OTROS CONSORCIOS 160.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 993.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 500.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.293.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.785.188 TOTAL PROGRAMA 4.785.188

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 209 Euros TOTAL 1 1.490.18810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.059.803120 602.15112000 602.151121 457.65212100 457.65216 130.003160 130.00316000 130.00317 244.177171 244.17717100 244.1772 2.00022 2.000226 2.00022606 2.000 1.492.1886 1.640.00064 1.640.000641 200.00064100 200.000649 1.440.00064900 1.440.0007 1.653.00074 160.000743 160.00074314 160.00076 993.000760 993.000760A3 993.00078 500.000780 500.000780B9 500.000 3.293.000 4.785.188 4.785.188

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 210 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 467B02 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.172.448 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.835.504 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.835.504 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 8.835.504 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 336.944 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 336.944 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.174.448 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.595.6814.933.519 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 79.080.044 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 79.080.044 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 79.080.044 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.637 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 275.637 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637 77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.0003.376.999 770 A EMPRESAS PRIVADAS 240.0003.376.999 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 3.376.999 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.556.520 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.595.6814.933.519 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.770.1294.933.519 TOTAL PROGRAMA 88.770.1294.933.519

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 211 Euros TOTAL 2 2.00022 2.000226 2.00022606 2.0004 9.172.44840 8.835.504401 8.835.50440100 8.835.50444 336.944444 336.94444405 336.944 9.174.4487 84.529.20070 79.080.044701 79.080.04470100 79.080.04474 275.637744 275.63774402 275.63777 3.616.999770 3.616.99977047 3.376.99977098 240.00078 1.556.520780 1.556.52078013 1.556.520 84.529.200 93.703.648 93.703.648

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 212 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 492A01 1 GASTOS DE PERSONAL 3.509.266 12 FUNCIONARIOS 2.392.408 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.449.741 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.449.741 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 942.667 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 942.667 13 LABORAL FIJO 157.096 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.834 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.834 131 OTRAS REMUNERACIONES 27.262 13100 OTRAS REMUNERACIONES 27.262 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 266.637 160 PRODUCTIVIDAD 266.637 16000 PRODUCTIVIDAD 266.637 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 693.125 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.330 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.330 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.795 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.795 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.283 220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 1.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717 230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.549.266 6 INVERSIONES REALES 170.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.719.266 TOTAL PROGRAMA 3.719.266 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 213 Euros TOTAL 1 3.509.26612 2.392.408120 1.449.74112000 1.449.741121 942.66712100 942.66713 157.096130 129.83413000 129.834131 27.26213100 27.26216 266.637160 266.63716000 266.63717 693.125170 48.33017000 48.330171 644.79517100 644.7952 40.00022 29.283220 5.03122000 3.96422002 1.067221 22.91522107 22.915226 1.33722606 1.33723 10.717230 1.86923000 1.869231 8.84823100 8.848 3.549.2666 170.00064 170.000641 70.00064100 70.000649 100.00064900 100.000 170.000 3.719.266 3.719.266 263.253.952

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 216 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01 1 GASTOS DE PERSONAL 7.423.772 10 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 4.042.202 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.328.307 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.328.307 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.713.895 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.713.895 13 LABORAL FIJO 1.149.253 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 909.366 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 909.366 131 OTRAS REMUNERACIONES 239.887 13100 OTRAS REMUNERACIONES 239.887 14 LABORAL EVENTUAL 80.285 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 520.001 160 PRODUCTIVIDAD 484.001 16000 PRODUCTIVIDAD 484.001 161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.428.949 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 389.594 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 389.594 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.039.355 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.039.355 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.587.926 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 801.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 82.426 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 217 Euros TOTAL 1 7.423.77210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 4.042.202120 2.328.30712000 2.328.307121 1.713.89512100 1.713.89513 1.149.253130 909.36613000 909.366131 239.88713100 239.88714 80.285140 58.74814000 58.748141 21.53714100 21.53716 520.001160 484.00116000 484.001161 36.00016100 36.00017 1.428.949170 389.59417000 389.594171 1.039.35517100 1.039.35518 65.000180 15.00018000 15.000185 50.00018500 50.0002 2.587.92620 801.000202 776.00020200 776.000205 25.00020500 25.00021 82.426212 1.93021200 1.930213 25.705

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 218 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.705 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.642 215 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 16.674 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.676.500 220 MATERIAL DE OFICINA 299.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 229.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 173.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 61.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 30.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 22104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.500 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 460.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 410.000 223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 5.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 95.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 11.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 599.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 190.000 22701 SEGURIDAD 225.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 22799 OTROS 4.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 219 Euros TOTAL 21300 25.705214 23.64221400 23.642215 16.67421500 16.674216 9.65021600 9.650219 4.82521900 4.82522 1.676.500220 299.20022000 229.20022001 40.00022002 30.000221 173.50022100 61.00022101 2.00022102 30.00022103 50.00022104 7.00022111 3.00022112 3.50022199 17.000222 460.00022201 50.00022204 410.000223 36.80022300 36.800224 8.00022400 8.000225 5.00022501 2.50022502 2.500226 95.00022601 15.30022602 40.95022603 5.00022606 12.00022607 10.00022699 11.750227 599.00022700 190.00022701 225.00022704 50.00022706 130.00022799 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 220 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231A01 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.000 230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 16.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.149.963 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 452.149.963 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 452.149.963 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 443.008.763 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 9.141.200 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 462.161.661 6 INVERSIONES REALES 362.929 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700 626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.669.683 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 11.669.683 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 10.178.508 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.491.175 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.032.612 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 474.194.273 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL PROGRAMA 474.197.273

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 221 Euros TOTAL 23 28.000230 12.00023000 12.000231 16.00023100 16.0004 452.149.96340 452.149.963400 452.149.96340001 443.008.76340004 9.141.200 462.161.6616 362.92962 81.700626 24.00062600 24.000627 57.70062700 57.70064 281.229641 48.17064100 48.170645 233.05964500 233.0597 11.669.68370 11.669.683700 11.669.68370001 10.178.50870004 1.491.175 12.032.612 474.194.2738 3.00083 3.000831 3.00083103 3.000 3.000 474.197.273

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 222 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07 1 GASTOS DE PERSONAL 1.136.723 12 FUNCIONARIOS 794.479 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.886 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.593 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 329.593 14 LABORAL EVENTUAL 63.129 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 92.272 160 PRODUCTIVIDAD 92.272 16000 PRODUCTIVIDAD 92.272 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 186.843 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.683 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.683 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.862 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.750 226 GASTOS DIVERSOS 8.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612 231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.939.485 46 A CORPORACIONES LOCALES 828.043 460 A CORPORACIONES LOCALES 828.043 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 828.043 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.111.442 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 6.037.942 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.131.070 6 INVERSIONES REALES 125.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 223 Euros TOTAL 1 1.136.72312 794.479120 464.88612000 464.886121 329.59312100 329.59314 63.129140 50.02514000 50.025141 13.10414100 13.10416 92.272160 92.27216000 92.27217 186.843170 20.16017000 20.160171 166.68317100 166.6832 54.86220 25.000202 25.00020200 25.00022 15.750226 8.75022606 8.750227 7.00022706 7.00023 4.612231 4.61223100 4.61224 9.500240 9.50024000 9.5004 6.939.48546 828.043460 828.04346049 828.04348 6.111.442480 6.111.4424800S 73.500480D3 6.037.942 8.131.0706 125.00064 125.000641 125.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 224 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 231B07 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.256.070 TOTAL PROGRAMA 8.256.070

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 225 Euros TOTAL 64100 125.000 125.000 8.256.070 8.256.070

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 226 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01 1 GASTOS DE PERSONAL 1.984.343 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.397.162 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 811.276 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 811.276 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 585.886 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 585.886 14 LABORAL EVENTUAL 25.498 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 158.123 160 PRODUCTIVIDAD 152.123 16000 PRODUCTIVIDAD 152.123 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 347.355 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.618 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 338.618 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 104.927 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.284 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 653 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.631 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.364 220 MATERIAL DE OFICINA 2.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.100 221 SUMINISTROS 5.534 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.745 22101 AGUA 789 222 COMUNICACIONES 4.253 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.253 225 TRIBUTOS 1.310 22500 I.B.I. 1.310 226 GASTOS DIVERSOS 19.663 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313 22699 OTROS GASTOS 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.504

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 227 Euros TOTAL 1 1.984.34310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.397.162120 811.27612000 811.276121 585.88612100 585.88614 25.498140 20.50414000 20.504141 4.99414100 4.99416 158.123160 152.12316000 152.123161 6.00016100 6.00017 347.355170 8.73717000 8.737171 338.61817100 338.6182 104.92721 2.284212 65321200 653213 1.63121300 1.63122 70.364220 2.10022000 2.100221 5.53422100 4.74522101 789222 4.25322204 4.253225 1.31022500 1.310226 19.66322606 4.31322699 15.350227 37.504

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 228 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 232A01 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.000 22701 SEGURIDAD 5.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.859 22799 OTROS 8.645 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124 230 DIETAS 1.026 23000 DIETAS 1.026 231 LOCOMOCIÓN 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 2.098 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.676.031 46 A CORPORACIONES LOCALES 208.791 460 A CORPORACIONES LOCALES 208.791 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 208.791 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.467.240 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.467.240 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 828.742 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.454.170 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 184.328 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.765.301 6 INVERSIONES REALES 2.288.136 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.288.136 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 115.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 115.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.172.636 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.172.636 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.288.136 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.053.437 TOTAL PROGRAMA 7.053.437 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 229 Euros TOTAL 22700 4.00022701 5.00022706 19.85922799 8.64523 3.124230 1.02623000 1.026231 2.09823100 2.09824 9.963240 9.96324000 9.96325 19.192250 19.19225000 19.1924 2.676.03146 208.791460 208.79146005 208.79148 2.467.240480 2.467.24048013 828.74248031 1.454.17048075 184.328 4.765.3016 2.288.13664 2.288.136641 115.50064100 115.500649 2.172.63664900 2.172.636 2.288.136 7.053.437 7.053.437 489.506.780

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 232 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01 1 GASTOS DE PERSONAL 13.545.832 10 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 6.377.646 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.860.610 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.860.610 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.517.036 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.517.036 13 LABORAL FIJO 3.209.682 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.687.822 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.687.822 131 OTRAS REMUNERACIONES 521.860 13100 OTRAS REMUNERACIONES 521.860 14 LABORAL EVENTUAL 159.371 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 141 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 868.404 160 PRODUCTIVIDAD 784.314 16000 PRODUCTIVIDAD 784.314 161 GRATIFICACIONES 84.090 16100 GRATIFICACIONES 84.090 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.715.368 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.127.900 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.127.900 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.587.468 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.587.468 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.291.261 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 546.043 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.547 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 543.547 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.131 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.131 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.365 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.365 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 181.409 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.605

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 233 Euros TOTAL 1 13.545.83210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 6.377.646120 3.860.61012000 3.860.610121 2.517.03612100 2.517.03613 3.209.682130 2.687.82213000 2.687.822131 521.86013100 521.86014 159.371140 135.17014000 135.170141 24.20114100 24.20116 868.404160 784.31416000 784.314161 84.09016100 84.09017 2.715.368170 1.127.90017000 1.127.900171 1.587.46817100 1.587.46818 77.279180 33.65918000 33.659185 43.62018500 43.6202 3.291.26120 546.043202 543.54720200 543.547203 1.13120300 1.131204 1.36520400 1.36521 181.409210 6.605

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 234 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01 21000 INFRAESTRUCTURA 6.605 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.967 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.967 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.099 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.099 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.914 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.914 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20.706 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.706 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 38.318 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 38.318 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.510.154 220 MATERIAL DE OFICINA 183.969 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 117.642 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 33.074 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.253 221 SUMINISTROS 1.000.181 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 411.711 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 404.526 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 12.842 22104 VESTUARIO 63.764 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 41.991 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.609 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.096 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.200 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.761 22199 OTROS SUMINISTROS 11.681 222 COMUNICACIONES 388.667 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 151.646 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 237.021 223 TRANSPORTES 16.021 22300 TRANSPORTES 16.021 224 PRIMAS DE SEGUROS 25.335 22400 PRIMAS DE SEGUROS 25.335 225 TRIBUTOS 94.239 22500 I.B.I. 94.239 226 GASTOS DIVERSOS 120.437 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.736 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 39.900 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.727 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.836 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 4.265 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.500 22699 OTROS GASTOS 10.473

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 235 Euros TOTAL 21000 6.605212 10.96721200 10.967213 97.09921300 97.099214 5.91421400 5.914215 20.70621500 20.706216 38.31821600 38.318219 1.80021900 1.80022 2.510.154220 183.96922000 117.64222001 33.07422002 33.253221 1.000.18122100 411.71122102 404.52622103 12.84222104 63.76422105 41.99122106 14.60922107 16.09622111 7.20022112 15.76122199 11.681222 388.66722201 151.64622204 237.021223 16.02122300 16.021224 25.33522400 25.335225 94.23922500 94.239226 120.43722601 4.73622602 39.90022603 2.72722606 7.83622608 4.26522609 50.50022699 10.473

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 236 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 331A01 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 681.305 22700 LIMPIEZA Y ASEO 267.059 22701 SEGURIDAD 393.553 22703 POSTALES 20.693 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.655 230 DIETAS 15.930 23000 DIETAS 15.930 231 LOCOMOCIÓN 33.584 23100 LOCOMOCIÓN 33.584 232 TRASLADO 1.442 23200 TRASLADO 1.442 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.699 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.699 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.837.093 6 INVERSIONES REALES 692.132 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 173.512 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 626 MOBILIARIO 10.000 62600 MOBILIARIO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 146.244 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 146.244 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 82.040 631 CONSTRUCCIONES 82.040 63100 CONSTRUCCIONES 82.040 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 436.580 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 431.580 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 431.580 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 692.132 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.529.225 8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 27.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 27.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL PROGRAMA 17.562.225

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 237 Euros TOTAL 227 681.30522700 267.05922701 393.55322703 20.69323 52.655230 15.93023000 15.930231 33.58423100 33.584232 1.44223200 1.442233 1.69923300 1.69924 1.000240 1.00024000 1.000 16.837.0936 692.13262 173.512624 17.26862400 17.268626 10.00062600 10.000627 146.24462700 146.24463 82.040631 82.04063100 82.04064 436.580645 431.58064500 431.580646 5.00064600 5.000 692.132 17.529.2258 33.00083 33.000830 6.00083003 6.000831 27.00083103 27.000 33.000 17.562.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 238 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01 1 GASTOS DE PERSONAL 19.543.528 10 ALTOS CARGOS 66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 5.146.782 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.199.993 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.199.993 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.946.789 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.946.789 13 LABORAL FIJO 9.256.224 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.337.088 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.337.088 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.919.136 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.668.173 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 250.963 14 LABORAL EVENTUAL 314.694 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 261.516 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 261.516 141 OTRAS REMUNERACIONES 53.178 14100 OTRAS REMUNERACIONES 53.178 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 638.674 160 PRODUCTIVIDAD 638.674 16000 PRODUCTIVIDAD 638.674 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.120.960 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.006.025 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.006.025 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.114.935 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.114.935 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.086.626 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 224.792 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221.168 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221.168 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 431.146 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 35.357 21000 INFRAESTRUCTURA 27.784 21001 BIENES NATURALES 7.573 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223.624 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223.624 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.280 215 MOBILIARIO Y ENSERES 103.885 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 103.885

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 239 Euros TOTAL 1 19.543.52810 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 5.146.782120 3.199.99312000 3.199.993121 1.946.78912100 1.946.78913 9.256.224130 7.337.08813000 7.337.088131 1.919.13613100 1.668.17313101 250.96314 314.694140 261.51614000 261.516141 53.17814100 53.17816 638.674160 638.67416000 638.67417 4.120.960170 3.006.02517000 3.006.025171 1.114.93517100 1.114.9352 4.086.62620 224.792202 221.16820200 221.168209 3.62420900 3.62421 431.146210 35.35721000 27.78421001 7.573212 223.62421200 223.624213 68.28021300 68.280215 103.88521500 103.885

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 240 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.366.486 220 MATERIAL DE OFICINA 217.385 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 99.760 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 80.250 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 37.375 221 SUMINISTROS 1.749.348 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.112.411 22101 AGUA 320.554 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 112.120 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 12.378 22104 VESTUARIO 20.937 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 90.269 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 21.174 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 17.913 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 31.168 22199 OTROS SUMINISTROS 10.424 222 COMUNICACIONES 155.902 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.415 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 151.487 223 TRANSPORTES 168.406 22300 TRANSPORTES 168.406 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.423 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.423 225 TRIBUTOS 24.048 22500 I.B.I. 8.906 22503 OTRAS TASAS 8.906 22504 OTROS 6.236 226 GASTOS DIVERSOS 16.374 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 15.542 22699 OTROS GASTOS 832 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.012.600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 629.890 22701 SEGURIDAD 359.138 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.063 22799 OTROS 2.509 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.202 230 DIETAS 25.783 23000 DIETAS 25.783 231 LOCOMOCIÓN 15.925 23100 LOCOMOCIÓN 15.925 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 241 Euros TOTAL 22 3.366.486220 217.38522000 99.76022001 80.25022002 37.375221 1.749.34822100 1.112.41122101 320.55422102 112.12022103 12.37822104 20.93722107 90.26922108 21.17422111 17.91322112 31.16822199 10.424222 155.90222201 4.41522204 151.487223 168.40622300 168.406224 22.42322400 22.423225 24.04822500 8.90622503 8.90622504 6.236226 16.37422608 15.54222699 832227 1.012.60022700 629.89022701 359.13822706 21.06322799 2.50923 44.202230 25.78323000 25.783231 15.92523100 15.925233 2.49423300 2.49424 20.000240 20.00024000 20.0004 163.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 242 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 334A01 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 127.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 32.000 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 32.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 36.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.793.154 6 INVERSIONES REALES 3.935.741 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 759.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 759.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 759.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 70.000 631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.106.741 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 350.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 350.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.756.741 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.756.741 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.451.697 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.398.588 740 UNIVERSIDADES 90.020 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 90.020 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 74314 OTROS CONSORCIOS 30.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.028.568 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 15.028.568 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 250.000 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 591.020 760 A CORPORACIONES LOCALES 591.020 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 90.020 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 501.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.057.080 770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.057.080 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 1.057.080 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.009 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.009 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 405.009 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.387.438 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.180.592 TOTAL PROGRAMA 45.180.592

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 243 Euros TOTAL 44 127.000443 32.00044303 32.000445 95.00044505 95.00048 36.000480 36.00048004 36.000 23.793.1546 3.935.74162 759.000624 759.00062400 759.00063 70.000631 70.00063100 70.00064 3.106.741640 350.00064001 350.000641 2.756.74164100 2.756.7417 17.451.69774 15.398.588740 90.02074011 90.020743 30.00074314 30.000744 15.028.56874403 15.028.568745 250.00074502 250.00076 591.020760 591.0207600G 90.02076097 501.00077 1.057.080770 1.057.0807700Q 1.057.08078 405.009780 405.00978048 405.009 21.387.438 45.180.592 45.180.592

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 244 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01 1 GASTOS DE PERSONAL 4.628.091 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.675.970 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.012.898 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.012.898 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 663.072 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 663.072 13 LABORAL FIJO 1.664.570 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.279.279 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.279.279 131 OTRAS REMUNERACIONES 385.291 13100 OTRAS REMUNERACIONES 277.155 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 108.136 14 LABORAL EVENTUAL 72.343 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 207.790 160 PRODUCTIVIDAD 207.790 16000 PRODUCTIVIDAD 207.790 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 951.213 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 534.220 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 534.220 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.993 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.993 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.485.239 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 684 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 684 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 684 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 74.970 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.960 21000 INFRAESTRUCTURA 6.960 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.600 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.026 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23.026 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.349 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.349 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.035 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.035 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.402.038

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 245 Euros TOTAL 1 4.628.09110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.675.970120 1.012.89812000 1.012.898121 663.07212100 663.07213 1.664.570130 1.279.27913000 1.279.279131 385.29113100 277.15513101 108.13614 72.343140 60.41014000 60.410141 11.93314100 11.93316 207.790160 207.79016000 207.79017 951.213170 534.22017000 534.220171 416.99317100 416.9932 2.485.23920 684203 68420300 68421 74.970210 6.96021000 6.960212 28.60021200 28.600213 23.02621300 23.026215 10.34921500 10.349216 6.03521600 6.03522 2.402.038

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 246 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01 220 MATERIAL DE OFICINA 34.289 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.844 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.821 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.624 221 SUMINISTROS 1.163.056 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 162.631 22101 AGUA 297.761 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 307.045 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.755 22104 VESTUARIO 9.487 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 262.780 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.657 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 17.612 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.804 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 21.051 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 10.802 22199 OTROS SUMINISTROS 57.671 222 COMUNICACIONES 14.935 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 194 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.741 223 TRANSPORTES 21.488 22300 TRANSPORTES 21.488 224 PRIMAS DE SEGUROS 413.737 22400 PRIMAS DE SEGUROS 413.737 225 TRIBUTOS 78.796 22500 I.B.I. 62.847 22503 OTRAS TASAS 9.381 22504 OTROS 6.568 226 GASTOS DIVERSOS 333.478 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.473 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 243.335 22699 OTROS GASTOS 80.670 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 342.259 22700 LIMPIEZA Y ASEO 79.767 22701 SEGURIDAD 257.964 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 280 22799 OTROS 4.248 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.547 230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 2.797 23100 LOCOMOCIÓN 2.797 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 440.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.000 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 95.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 247 Euros TOTAL 220 34.28922000 8.84422001 19.82122002 5.624221 1.163.05622100 162.63122101 297.76122102 307.04522103 1.75522104 9.48722105 262.78022106 3.65722107 17.61222108 10.80422111 21.05122112 10.80222199 57.671222 14.93522201 19422204 14.741223 21.48822300 21.488224 413.73722400 413.737225 78.79622500 62.84722503 9.38122504 6.568226 333.47822606 9.47322609 243.33522699 80.670227 342.25922700 79.76722701 257.96422706 28022799 4.24823 7.547230 4.75023000 4.750231 2.79723100 2.7974 440.00044 95.000445 95.00044504 95.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 248 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 336A01 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 345.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 345.000 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 345.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.553.330 6 INVERSIONES REALES 1.073.108 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 489.157 621 CONSTRUCCIONES 319.872 62100 CONSTRUCCIONES 319.872 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 169.285 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 169.285 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 442.951 631 CONSTRUCCIONES 357.426 63100 CONSTRUCCIONES 357.426 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27.875 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 27.875 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.650 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 57.650 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 141.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 40.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 31.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 31.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.240.448 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 85.000 740 UNIVERSIDADES 85.000 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 85.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 700.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 700.000 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 100.000 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 600.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.455.448 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.455.448 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 450.000 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 2.125.448 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 870.000 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 10.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.313.556 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.866.886 TOTAL PROGRAMA 12.866.886

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 249 Euros TOTAL 48 345.000480 345.0004802C 345.000 7.553.3306 1.073.10862 489.157621 319.87262100 319.872629 169.28562902 169.28563 442.951631 357.42663100 357.426633 27.87563301 27.875639 57.65063900 57.65064 141.000640 40.00064001 40.000641 31.00064100 31.000649 70.00064900 70.0007 4.240.44874 85.000740 85.00074000 85.00076 700.000760 700.00076047 100.00076060 600.00078 3.455.448780 3.455.44878011 450.00078064 2.125.44878073 870.00078080 10.000 5.313.556 12.866.886 12.866.886

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 250 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01 1 GASTOS DE PERSONAL 4.508.028 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.984.410 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.666 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.666 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 804.744 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 804.744 13 LABORAL FIJO 1.246.873 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 918.656 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 918.656 131 OTRAS REMUNERACIONES 328.217 13100 OTRAS REMUNERACIONES 170.829 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 157.388 14 LABORAL EVENTUAL 62.354 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 242.502 160 PRODUCTIVIDAD 242.502 16000 PRODUCTIVIDAD 242.502 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 915.684 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 438.770 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 438.770 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 476.914 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 476.914 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.768 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 230 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 230 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 230 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.147 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 4.456 21000 INFRAESTRUCTURA 2.228 21001 BIENES NATURALES 2.228 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.362 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.362 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.584 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.584 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.745 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.745 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.446 220 MATERIAL DE OFICINA 29.747

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 251 Euros TOTAL 1 4.508.02810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.984.410120 1.179.66612000 1.179.666121 804.74412100 804.74413 1.246.873130 918.65613000 918.656131 328.21713100 170.82913101 157.38814 62.354140 48.77814000 48.778141 13.57614100 13.57616 242.502160 242.50216000 242.50217 915.684170 438.77017000 438.770171 476.91417100 476.9142 330.76820 230203 23020300 23021 22.147210 4.45621000 2.22821001 2.228212 2.36221200 2.362213 11.58421300 11.584215 3.74521500 3.74522 276.446220 29.747

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 252 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.583 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.123 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.041 221 SUMINISTROS 113.419 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 95.774 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 6.821 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.699 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 332 22199 OTROS SUMINISTROS 5.793 222 COMUNICACIONES 6.064 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 393 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5.671 223 TRANSPORTES 4.370 22300 TRANSPORTES 4.370 224 PRIMAS DE SEGUROS 21.209 22400 PRIMAS DE SEGUROS 21.209 225 TRIBUTOS 4.322 22500 I.B.I. 1.600 22503 OTRAS TASAS 1.600 22504 OTROS 1.122 226 GASTOS DIVERSOS 14.649 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.002 22699 OTROS GASTOS 6.647 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 82.666 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.569 22701 SEGURIDAD 43.234 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.466 22799 OTROS 6.397 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31.945 230 DIETAS 12.679 23000 DIETAS 12.679 231 LOCOMOCIÓN 19.266 23100 LOCOMOCIÓN 19.266 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.838.796 6 INVERSIONES REALES 7.560.681 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 358.676 621 CONSTRUCCIONES 358.676 62100 CONSTRUCCIONES 358.676 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 20.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 63300 MAQUINARIA 5.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 63302 UTILLAJE 5.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 497.500

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 253 Euros TOTAL 22000 17.58322001 7.12322002 5.041221 113.41922100 95.77422108 6.82122111 4.69922112 33222199 5.793222 6.06422201 39322204 5.671223 4.37022300 4.370224 21.20922400 21.209225 4.32222500 1.60022503 1.60022504 1.122226 14.64922608 8.00222699 6.647227 82.66622700 19.56922701 43.23422706 13.46622799 6.39723 31.945230 12.67923000 12.679231 19.26623100 19.266 4.838.7966 7.560.68162 358.676621 358.67662100 358.67663 20.000633 15.00063300 5.00063301 5.00063302 5.000639 5.00063900 5.00064 497.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 254 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 337A01 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 325.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 325.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 172.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 172.500 65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 6.684.505 650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 6.684.505 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 6.472.166 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 212.339 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.401.204 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.401.204 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.401.204 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 2.401.204 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.961.885 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.800.681 TOTAL PROGRAMA 14.800.681

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 255 Euros TOTAL 640 325.00064001 325.000641 172.50064100 172.50065 6.684.505650 6.684.50565000 6.472.16665001 212.3397 2.401.20478 2.401.204780 2.401.2047802T 2.401.204 9.961.885 14.800.681 14.800.681

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 256 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01 1 GASTOS DE PERSONAL 3.103.551 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.181.629 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.288.042 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.288.042 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 893.587 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 893.587 13 LABORAL FIJO 62.304 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.364 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.364 131 OTRAS REMUNERACIONES 14.940 13100 OTRAS REMUNERACIONES 14.940 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 251.748 160 PRODUCTIVIDAD 251.748 16000 PRODUCTIVIDAD 251.748 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 551.665 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 19.500 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 19.500 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 532.165 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 532.165 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.176 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.973 220 MATERIAL DE OFICINA 1.981 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.927 226 GASTOS DIVERSOS 9.992 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.992 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.203 230 DIETAS 7.203 23000 DIETAS 7.203 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 100.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.222.727 6 INVERSIONES REALES 2.359.404 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 225.000 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 225.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 225.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.134.404 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 156.518 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 156.518

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 257 Euros TOTAL 1 3.103.55110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.181.629120 1.288.04212000 1.288.042121 893.58712100 893.58713 62.304130 47.36413000 47.364131 14.94013100 14.94016 251.748160 251.74816000 251.74817 551.665170 19.50017000 19.500171 532.16517100 532.1652 19.17622 11.973220 1.98122000 5422001 1.927226 9.99222606 9.99223 7.203230 7.20323000 7.2034 100.00044 100.000443 100.00044311 100.000 3.222.7276 2.359.40460 225.000601 225.00060101 225.00064 2.134.404640 156.51864001 156.518

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 258 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 432A01 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 750.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 750.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.227.886 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.227.886 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.452.533 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 13.329.872 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000 74314 OTROS CONSORCIOS 20.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 13.309.872 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 13.309.872 76 A CORPORACIONES LOCALES 2.164.014 760 A CORPORACIONES LOCALES 2.164.014 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 330.514 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 1.833.500 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 958.647 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 958.647 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 448.771 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 509.876 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.811.937 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.034.664 TOTAL PROGRAMA 22.034.664

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 259 Euros TOTAL 641 750.00064100 750.000649 1.227.88664900 1.227.8867 16.452.53374 13.329.872743 20.00074314 20.000744 13.309.87274403 13.309.87276 2.164.014760 2.164.0147601I 330.51476068 1.833.50078 958.647780 958.6477801F 448.7717801I 509.876 18.811.937 22.034.664 22.034.664

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 260 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 467B01 6 INVERSIONES REALES 117.877 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 117.877 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 117.877 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 117.877 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 740 UNIVERSIDADES 50.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 167.877 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 167.877 TOTAL PROGRAMA 167.877 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 261 Euros TOTAL 6 117.87764 117.877641 117.87764100 117.8777 50.00074 50.000740 50.00074015 50.000 167.877 167.877 167.877 112.612.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 264 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02 1 GASTOS DE PERSONAL 6.998.5001.816.827 10 ALTOS CARGOS 1.464.000211.761 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000136.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000136.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.00075.761 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.00075.761 11 PERSONAL EVENTUAL 521.300930.000 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300395.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300395.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 308.000535.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 308.000535.000 12 FUNCIONARIOS 3.551.000358.239 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.000167.516 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.000167.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000190.723 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000600 161 GRATIFICACIONES 10.000600 16100 GRATIFICACIONES 10.000600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000301.227 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000297.327 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000297.327 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.20015.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.2003.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.2003.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.685.467332.363 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.778 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 963.69717.050 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.8825.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.8825.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.0001.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.0001.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.0002.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.0002.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.0001.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.0001.400

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 265 Euros TOTAL 1 8.815.32710 1.675.761100 684.00010000 684.000101 991.76110100 991.76111 1.451.300110 608.30011000 608.300111 843.00011100 843.00012 3.909.239120 1.786.51612000 1.786.516121 2.122.72312100 2.122.72316 10.600161 10.60016100 10.60017 1.569.227171 1.565.32717100 1.565.327177 3.90017700 3.90018 199.200180 29.20018000 29.200181 12.00018100 12.000189 158.00018900 158.0002 5.017.83020 3.778203 77820300 778204 3.00020400 3.00021 980.747212 201.88221200 201.882213 101.85021300 101.850214 32.80021400 32.800215 4.40021500 4.400

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 266 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.0006.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.0006.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.217.642257.535 220 MATERIAL DE OFICINA 315.81248.006 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.00012.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.00031.392 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.8124.446 221 SUMINISTROS 501.75061.429 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.00030.000 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.00015.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.0009.079 22104 VESTUARIO 13.0003.150 22199 OTROS SUMINISTROS 8.7504.200 222 COMUNICACIONES 203.00033.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.0009.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.00024.000 223 TRANSPORTES 2.8801.000 22300 TRANSPORTES 2.8801.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.0003.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.0003.500 225 TRIBUTOS 140.625 22500 I.B.I. 136.625 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22502 I.T.V. 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 130.30020.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.0005.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 40.00015.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 803.27590.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 152.00040.000 22701 SEGURIDAD 491.27550.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 150.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.484.12854.000 230 DIETAS 1.300.00036.000 23000 DIETAS 1.300.00036.000 231 LOCOMOCIÓN 184.12818.000 23100 LOCOMOCIÓN 184.12818.000 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 267 Euros TOTAL 216 130.00021600 130.000219 509.81521900 509.81522 2.475.177220 363.81822000 37.16822001 293.39222002 33.258221 563.17922100 330.00022101 12.00022102 113.00022103 79.07922104 16.15022199 12.950222 236.60022201 14.60022204 222.000223 3.88022300 3.880224 123.50022400 123.500225 140.62522500 136.62522501 2.00022502 2.000226 150.30022601 5.40022602 74.40022603 50022606 9.00022609 6.00022699 55.000227 893.27522700 192.00022701 541.27522706 10.00022799 150.00023 1.538.128230 1.336.00023000 1.336.000231 202.12823100 202.12824 20.000240 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 268 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911A01 911A02 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.645.645 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.013.760 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.344.179 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.286.706 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.329.6122.149.190 6 INVERSIONES REALES 303.57031.500 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 265.57031.500 621 CONSTRUCCIONES 54.0001.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.0001.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.0005.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.0005.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 626 MOBILIARIO 13.00012.500 62600 MOBILIARIO 13.00012.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.00012.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.00012.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.0001.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.0001.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.57031.500 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.633.1822.180.690 8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.0004.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.0004.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.0003.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.0003.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.0004.000 TOTAL PROGRAMA 16.693.1822.184.690

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 269 Euros TOTAL 24000 20.0004 4.645.64548 4.645.645480 4.645.6454801Q 1.013.7604803O 1.000480E2 1.344.179480E3 2.286.706 18.478.8026 335.07062 297.070621 55.00062100 55.000623 33.00062301 33.000624 9.57062400 9.570626 25.50062600 25.500627 172.00062700 172.000628 2.00062800 2.00064 38.000645 38.00064500 38.000 335.070 18.813.8728 64.00083 64.000830 63.00083003 63.000831 1.00083103 1.000 64.000 18.877.872

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 270 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01 1 GASTOS DE PERSONAL 5.088.878 10 ALTOS CARGOS 276.934 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 11 PERSONAL EVENTUAL 288.329 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 111 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 12 FUNCIONARIOS 3.533.336 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 13 LABORAL FIJO 219.579 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.800 160 PRODUCTIVIDAD 7.800 16000 PRODUCTIVIDAD 7.800 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 601.900 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 511.300 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 271 Euros TOTAL 1 5.088.87810 276.934100 122.40810000 122.408101 154.52610100 154.52611 288.329110 96.50411000 96.504111 191.82511100 191.82512 3.533.336120 1.212.88612000 1.212.886121 2.320.45012100 2.320.45013 219.579130 70.95913000 70.959131 148.62013100 148.62016 13.800160 7.80016000 7.800161 6.00016100 6.00017 601.900170 64.40017000 64.400171 537.50017100 537.50018 155.000180 15.00018000 15.000181 115.00018100 115.000185 15.00018500 15.000186 10.00018600 10.0002 511.30020 11.800202 8.80020200 8.800206 2.00020600 2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 272 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.800 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.700 220 MATERIAL DE OFICINA 39.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.600 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 24.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 273 Euros TOTAL 208 1.00020800 1.00021 92.800212 20.00021200 20.000213 19.00021300 19.000214 10.00021400 10.000215 14.40021500 14.400216 27.90021600 27.900219 1.50021900 1.50022 383.700220 39.10022000 12.40022001 24.70022002 2.000221 87.40022100 38.10022101 1.00022102 15.50022103 20.60022104 5.00022111 3.10022112 3.10022199 1.000222 34.00022201 12.40022204 20.60022299 1.000224 6.00022400 6.000225 24.60022500 19.60022501 1.10022502 40022503 2.50022504 1.000226 18.80022601 5.00022606 10.30022607 1.00022699 2.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 274 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 911B01 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.500 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 49 AL EXTERIOR 2.000 491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.602.178 6 INVERSIONES REALES 50.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.652.178 TOTAL PROGRAMA 5.652.178 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 275 Euros TOTAL 227 173.80022700 66.50022701 42.20022704 30022706 62.80022799 2.00023 15.000230 10.00023000 10.000231 2.50023100 2.500233 2.50023300 2.50024 8.000240 8.00024000 8.0004 2.00049 2.000491 2.00049199 2.000 5.602.1786 50.00062 30.000623 5.00062301 4.50062302 500624 2.00062400 2.000626 3.00062600 3.000627 20.00062700 20.00064 20.000645 20.00064500 20.000 50.000 5.652.178 5.652.178 24.530.050

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 278 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 011A01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.050 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.050 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 108.428.479 300 INTERESES 96.428.479 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 96.428.479 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310.775.187 310 INTERESES 302.003.479 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 294.503.479 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 76.434.000 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 358.689.256 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL PROGRAMA 854.363.972 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.11 21.DEUDA PÚBLICA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 279 Euros TOTAL 2 37.05022 37.050227 37.05022706 37.0503 419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.708 419.240.716 419.240.7169 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 435.123.256 854.363.972 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 282 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01 1 GASTOS DE PERSONAL 2.067.036 10 ALTOS CARGOS 275.105 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 101 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 10100 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 11 PERSONAL EVENTUAL 135.480 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 12 FUNCIONARIOS 874.820 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 13 LABORAL FIJO 123.146 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 14 LABORAL EVENTUAL 27.550 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 232.290 160 PRODUCTIVIDAD 222.290 16000 PRODUCTIVIDAD 222.290 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 328.000 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.645 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 185 SEGUROS 6.685 18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 283 Euros TOTAL 1 2.067.03610 275.105100 127.90010000 127.900101 147.20510100 147.20511 135.480110 58.47611000 58.476111 77.00411100 77.00412 874.820120 408.08012000 408.080121 466.74012100 466.74013 123.146130 83.86013000 83.860131 39.28613100 39.28614 27.550140 17.53014000 17.530141 10.02014100 10.02016 232.290160 222.29016000 222.290161 10.00016100 10.00017 328.000170 54.00017000 54.000171 274.00017100 274.00018 70.645180 10.00018000 10.000181 42.00018100 42.000185 6.68518500 6.685186 4.66018600 4.660189 7.300

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 284 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 501.346 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 27.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 389.696 220 MATERIAL DE OFICINA 50.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.750 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 123.552 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 31.052 22104 VESTUARIO 8.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.000 222 COMUNICACIONES 32.850 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.850 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.283 225 TRIBUTOS 2.500 22500 I.B.I. 1.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500 226 GASTOS DIVERSOS 23.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 14.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 3.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 151.011 22700 LIMPIEZA Y ASEO 50.000 22701 SEGURIDAD 75.511 22703 POSTALES 1.000

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 285 Euros TOTAL 18900 7.3002 501.34620 3.000206 3.00020600 3.00021 27.000212 1.00021200 1.000213 3.00021300 3.000214 12.00021400 12.000215 1.00021500 1.000216 10.00021600 10.00022 389.696220 50.00022000 20.75022001 28.75022002 500221 123.55222100 38.00022101 50022102 38.00022103 31.05222104 8.00022199 8.000222 32.85022201 2.85022204 30.000224 6.28322400 6.283225 2.50022500 1.00022501 1.00022502 500226 23.50022601 5.50022606 14.50022608 50022699 3.000227 151.01122700 50.00022701 75.51122703 1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 286 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 912D01 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000 22799 OTROS 500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.650 230 DIETAS 10.650 23000 DIETAS 10.650 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 15.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.568.382 6 INVERSIONES REALES 101.803 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 96.803 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 5.000 626 MOBILIARIO 81.803 62600 MOBILIARIO 81.803 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 101.803 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.670.185 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 12.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000 TOTAL PROGRAMA 2.682.185 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 287 Euros TOTAL 22706 24.00022799 50023 66.650230 10.65023000 10.650231 6.00023100 6.000233 50.00023300 50.00024 15.000240 15.00024000 15.000 2.568.3826 101.80362 96.803624 5.00062400 5.000626 81.80362600 81.803627 10.00062700 10.00064 5.000645 5.00064500 5.000 101.803 2.670.1858 12.00083 12.000830 12.00083003 12.000 12.000 2.682.185 2.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 290 Tomo 3 5.- Detalle económico por secciones y subprogramas SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBCONCEPTO SUBPROGRAMA 412B01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 TOTAL PROGRAMA 923.844.069 TOTAL SECCIÓN

1 Detalle económico por secciones y subprogramas 1.13 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Económico por secciones y subprogramas Pág. 291 Euros TOTAL 4 923.844.06947 923.844.069470 923.844.06947010 761.069.74047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.329 923.844.069 923.844.069 923.844.069 923.844.069

VIII LEGISLATURA

Núm. 152 19 de octubre de 2012 SUMARIO . Pág. 23154

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D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 2 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.050 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.050 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 108.428.479 300 INTERESES 96.428.479 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 96.428.479 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310.775.187 310 INTERESES 302.003.479 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 294.503.479 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 76.434.000 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 358.689.256 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL PROGRAMA 854.363.972

1 Detalle económico territorial por programas 1.1 011A.Deuda pública de la Comunidad Autónoma Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 3Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 37.05022 37.050227 37.05022706 37.0503 419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.708 419.240.7169 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 4 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 90.715 12 FUNCIONARIOS 66.141 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.739 160 PRODUCTIVIDAD 8.739 16000 PRODUCTIVIDAD 8.739 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.835 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000 220 MATERIAL DE OFICINA 21.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700 230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.415 TOTAL PROGRAMA 136.415

1 Detalle económico territorial por programas 1.2 111A.Administración General de Justicia Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 5Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 90.71512 66.141120 33.17812000 33.178121 32.96312100 32.96316 8.739160 8.73916000 8.73917 15.835171 15.83517100 15.8352 45.70022 43.000220 21.00022000 15.00022001 6.000226 15.00022606 15.000227 7.00022706 7.00023 2.700230 1.20023000 1.200231 1.50023100 1.500 136.415 136.415 136.415

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 6 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.316.711 46.710117.23710 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 836.835 34.19884.496120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.32249.20212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.32249.202121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.87635.29412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.87635.29414 LABORAL EVENTUAL 66.638 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 131.176 3.1119.146160 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.1119.14616000 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.1119.146161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 225.857 9.40123.595170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.40123.59517100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.40123.5952GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 904.613 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750

1 Detalle económico territorial por programas 1.3 131A.Adm. General de Protección Civil e Interior Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 7 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.5562.026.30710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 90.272 35.134 53.94934.19852.82083.792 54.1371.359.831120 54.505 19.258 30.91318.32229.79748.481 31.114754.40712000 54.505 19.258 30.91318.32229.79748.481 31.114754.407121 35.767 15.876 23.03615.87623.02335.311 23.023605.42412100 35.767 15.876 23.03615.87623.02335.311 23.023605.42414 66.638140 49.38114000 49.381141 17.25714100 17.25716 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018187.603160 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018157.60316000 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018157.603161 30.00016100 30.00017 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401356.030170 21.08517000 21.085171 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401334.94517100 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401334.9452 904.61320 22.800202 22.80020200 22.80021 4.750214 4.75021400 4.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 8 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 864.744 220 MATERIAL DE OFICINA 5.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 64.972 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.079 22104 VESTUARIO 60.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 222 COMUNICACIONES 950 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 950 223 TRANSPORTES 637.475 22300 TRANSPORTES 637.475 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 225 TRIBUTOS 950 22503 OTRAS TASAS 950 226 GASTOS DIVERSOS 122.526 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 117.484 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.947 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.271 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271 22799 OTROS 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.319 230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 1.900 23100 LOCOMOCIÓN 1.900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.453.324 46.710117.237

1 Detalle económico territorial por programas 1.3 131A.Adm. General de Protección Civil e Interior Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 9 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22 864.744220 5.70022000 4.75022001 950221 64.97222100 79822103 4.07922104 60.00022111 95222 95022204 950223 637.47522300 637.475224 1.90022400 1.900225 95022503 950226 122.52622606 117.48422607 4.94722699 95227 30.27122706 27122799 30.00023 12.319230 4.75023000 4.750231 1.90023100 1.900233 5.66923300 5.6694 232.00048 232.000480 232.00048021 232.000 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.5563.162.920

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 10 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 6 INVERSIONES REALES8.542.656 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 217.516 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.140 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.995.980 46.710117.237 TOTAL PROGRAMA 10.995.980 46.710117.237

1 Detalle económico territorial por programas 1.3 131A.Adm. General de Protección Civil e Interior Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 11Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 8.542.65662 217.516628 217.51662800 217.51664 8.325.140645 7.686.20764500 7.686.207649 638.93364900 638.933 8.542.656 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 12 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.182.220 515.197525.69310 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 1.432.492 332.261340.231120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638199.61212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638199.612121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623140.61912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623140.61913 LABORAL FIJO 651.518 45.56151.390130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.47143.30013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.47143.300131 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.0908.09013100 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.0908.09014 LABORAL EVENTUAL 80.285 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.945 39.04038.337160 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.04038.33716000 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.04038.337161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 593.898 98.33595.735170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.21116.47617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.21116.476171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.12479.25917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.12479.25918 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.4 231A.Dir.y Serv.Gen.de Familia e Igualdad de Oportunid. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 13 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 626.244 423.877 364.995310.430478.304589.263 407.5497.423.77210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 321.317 284.688 218.451205.833301.730358.722 246.4774.042.202120 189.801 160.540 131.536121.171185.692210.098 154.0122.328.30712000 189.801 160.540 131.536121.171185.692210.098 154.0122.328.307121 131.516 124.148 86.91584.662116.038148.624 92.4651.713.89512100 131.516 124.148 86.91584.662116.038148.624 92.4651.713.89513 136.224 24.725 45.79120.37550.19072.456 51.0231.149.253130 110.073 20.401 39.00317.35342.83561.902 43.668909.36613000 110.073 20.401 39.00317.35342.83561.902 43.668909.366131 26.151 4.324 6.7883.0227.35510.554 7.355239.88713100 26.151 4.324 6.7883.0227.35510.554 7.355239.88714 80.285140 58.74814000 58.748141 21.53714100 21.53716 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013520.001160 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013484.00116000 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013484.001161 36.00016100 36.00017 131.265 81.848 75.73261.24493.032116.824 81.0361.428.949170 43.195 8.208 13.9326.76416.17723.040 16.453389.59417000 43.195 8.208 13.9326.76416.17723.040 16.453389.594171 88.070 73.640 61.80054.48076.85593.784 64.5831.039.35517100 88.070 73.640 61.80054.48076.85593.784 64.5831.039.35518 65.000180 15.00018000 15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 14 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.065.926 58.00058.00020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 778.500 2.5002.500202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.5002.50020500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.5002.50021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.0004.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.0002.00021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.0002.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 50050021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500500215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.5001.50021500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.5001.500216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.213.000 51.50051.500220 MATERIAL DE OFICINA 164.200 15.00015.00022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 94.200 15.00015.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 88.000 9.5009.50022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.000 5.0005.00022101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 7.500 2.5002.50022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.000 2.0002.00022104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.500 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 325.000 15.00015.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.4 231A.Dir.y Serv.Gen.de Familia e Igualdad de Oportunid. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 15 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 185 50.00018500 50.0002 58.000 58.000 58.00058.00058.00058.000 58.0002.587.92620 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.500801.000202 776.00020200 776.000205 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50025.00020500 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50025.00021 4.000 4.000 4.0004.0004.0004.000 4.00082.426212 1.93021200 1.930213 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00025.70521300 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00025.705214 500 500 500500500500 50023.64221400 500 500 500500500500 50023.642215 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50016.67421500 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50016.674216 9.65021600 9.650219 4.82521900 4.82522 51.500 51.500 51.50051.50051.50051.500 51.5001.676.500220 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000299.20022000 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000229.20022001 40.00022002 30.000221 9.500 9.500 9.5009.5009.5009.500 9.500173.50022100 5.000 5.000 5.0005.0005.0005.000 5.00061.00022101 2.00022102 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50030.00022103 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00050.00022104 7.00022111 3.00022112 3.50022199 17.000222 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000460.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 16 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.0005.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.00010.000223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 5.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 95.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 11.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 491.000 12.00012.00022700 LIMPIEZA Y ASEO 136.000 6.0006.00022701 SEGURIDAD 171.000 6.0006.00022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 22799 OTROS 4.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.000 230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 16.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.149.963 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 452.149.963 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 452.149.963 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 443.008.763 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 9.141.200 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 457.398.109 573.197583.6936 INVERSIONES REALES362.929 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700

1 Detalle económico territorial por programas 1.4 231A.Dir.y Serv.Gen.de Familia e Igualdad de Oportunid. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 17 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22201 5.000 5.000 5.0005.0005.0005.000 5.00050.00022204 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000410.000223 36.80022300 36.800224 8.00022400 8.000225 5.00022501 2.50022502 2.500226 95.00022601 15.30022602 40.95022603 5.00022606 12.00022607 10.00022699 11.750227 12.000 12.000 12.00012.00012.00012.000 12.000599.00022700 6.000 6.000 6.0006.0006.0006.000 6.000190.00022701 6.000 6.000 6.0006.0006.0006.000 6.000225.00022704 50.00022706 130.00022799 4.00023 28.000230 12.00023000 12.000231 16.00023100 16.0004 452.149.96340 452.149.963400 452.149.96340001 443.008.76340004 9.141.200684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549462.161.6616 362.92962 81.700

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 18 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.669.683 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 11.669.683 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 10.178.508 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.491.175 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.032.612 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 469.430.721 573.197583.6938 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL PROGRAMA 469.433.721 573.197583.693

1 Detalle económico territorial por programas 1.4 231A.Dir.y Serv.Gen.de Familia e Igualdad de Oportunid. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 19Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 626 24.00062600 24.000627 57.70062700 57.70064 281.229641 48.17064100 48.170645 233.05964500 233.0597 11.669.68370 11.669.683700 11.669.68370001 10.178.50870004 1.491.175 12.032.612684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.194.2738 3.00083 3.000831 3.00083103 3.000 3.000684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.197.273

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 20 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.083.692 21.09575.95312 FUNCIONARIOS 728.518 19.18858.566120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 409.076 12.04135.51312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 409.076 12.04135.513121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 319.442 7.14723.05312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 319.442 7.14723.05314 LABORAL EVENTUAL 63.129 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 87.535 1.9077.230160 PRODUCTIVIDAD 87.535 1.9077.23016000 PRODUCTIVIDAD 87.535 1.9077.23017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 204.510 10.157170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 184.350 10.15717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 184.350 10.1572GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.862 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 120.750 226 GASTOS DIVERSOS 83.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 48.750 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.612 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 14.612 23100 LOCOMOCIÓN 14.612

1 Detalle económico territorial por programas 1.5 231B.Acción social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 21 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 24.063 64.805 74.51980.03872.73573.543 80.5021.650.94512 21.139 54.724 57.94662.44856.94553.723 58.8331.172.030120 13.440 31.701 34.90638.01233.90930.700 35.793675.09112000 13.440 31.701 34.90638.01233.90930.700 35.793675.091121 7.699 23.023 23.04024.43623.03623.023 23.040496.93912100 7.699 23.023 23.04024.43623.03623.023 23.040496.93914 63.129140 50.02514000 50.025141 13.10414100 13.10416 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.213135.323160 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.213135.32316000 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.213135.32317 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456280.463170 20.16017000 20.160171 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456260.30317100 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456260.3032 25.000 179.86220 25.000 25.000202 25.000 25.00020200 25.000 25.00022 120.750226 83.75022606 48.75022609 35.000227 37.00022706 37.00023 24.612230 10.00023000 10.000231 14.61223100 14.612

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 22 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.018.900 295.020973.35046 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 70.52098.850460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 70.52098.85046049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.52098.85046069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 748.900 224.500874.500480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 748.900 224.500874.5004800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500874.50049 AL EXTERIOR 50.000 491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.257.454 316.1151.049.3036 INVERSIONES REALES275.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 275.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.740.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.015.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.5 231B.Acción social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 23 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 24 9.500240 9.50024000 9.5004 887.793 1.141.472 769.160383.650240.0501.222.870 952.6207.884.88546 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.8701.048.043460 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.8701.048.04346049 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.870828.04346069 185.00046072 35.00048 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.786.842480 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.786.8424800S 73.5004802M 50.0004802V 185.0004803I 110.00048065 80.000480B6 250.400480D3 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.037.94249 50.000491 50.00049100 50.000911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1229.715.6926 275.00064 275.000641 275.00064100 275.0007 3.740.00078 3.740.000780 3.740.00078005 3.700.0007803B 40.000 4.015.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 24 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.272.454 316.1151.049.303 TOTAL PROGRAMA 6.272.454 316.1151.049.303

1 Detalle económico territorial por programas 1.5 231B.Acción social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 25Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.12213.730.692911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.12213.730.692

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 26 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.067.495 108.592114.76010 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 702.177 82.95486.914120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.67654.61912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.67654.619121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.27832.29512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.27832.29514 LABORAL EVENTUAL 25.498 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.387 8.1299.324160 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.1299.32416000 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.1299.324161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.228 17.50918.522170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.50918.52217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.50918.5222GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88.499 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.220 220 MATERIAL DE OFICINA 2.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.6 232A.Promoción de colectivos sociales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 27 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 110.722 120.776 59.742105.680110.80077.265 108.5111.984.34310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 84.249 88.150 54.72480.57880.22155.501 81.6941.397.162120 51.958 53.300 31.70148.30047.94332.461 49.399811.27612000 51.958 53.300 31.70148.30047.94332.461 49.399811.276121 32.291 34.850 23.02332.27832.27823.040 32.295585.88612100 32.291 34.850 23.02332.27832.27823.040 32.295585.88614 25.498140 20.50414000 20.504141 4.99414100 4.99416 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324158.123160 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324152.12316000 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324152.123161 6.00016100 6.00017 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493347.355170 8.73717000 8.737171 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493338.61817100 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493338.618216.428 104.92721 2.284 2.284212 653 65321200 653 653213 1.631 1.63121300 1.631 1.63122 14.144 70.364220 100 2.100

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 28 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 2.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000 22101 AGUA 222 COMUNICACIONES 4.053 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.053 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 226 GASTOS DIVERSOS 19.663 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313 22699 OTROS GASTOS 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 28.504 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.859 22799 OTROS 8.645 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124 230 DIETAS 1.026 23000 DIETAS 1.026 231 LOCOMOCIÓN 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 2.098 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.597539.45846 A CORPORACIONES LOCALES 39.81249.168460 A CORPORACIONES LOCALES 39.81249.16846005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.81249.16848 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785490.290480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785490.29048013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26.405202.63748031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 260.658

1 Detalle económico territorial por programas 1.6 232A.Promoción de colectivos sociales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 29 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22000 100 2.100221 3.534 5.53422100 2.745 4.74522101 789 789222 200 4.25322204 200 4.253225 1.310 1.31022500 1.310 1.310226 19.66322606 4.31322699 15.350227 9.000 37.50422700 4.000 4.00022701 5.000 5.00022706 19.85922799 8.64523 3.124230 1.02623000 1.026231 2.09823100 2.09824 9.963240 9.96324000 9.96325 19.192250 19.19225000 19.1924 596.748 129.980 471.415118.79672.467551.313 117.2572.676.03146 31.854 38.859 49.098208.791460 31.854 38.859 49.098208.79146005 31.854 38.859 49.098208.79148 596.748 98.126 471.415118.79633.608551.313 68.1592.467.240480 596.748 98.126 471.415118.79633.608551.313 68.1592.467.24048013 126.807 85.701 89.62640.90726.748175.739 54.172828.74248031 433.986 356.32366.059337.144 1.454.170

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 30 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.38026.995 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.155.994 187.189654.2186 INVERSIONES REALES 204.208354.23464 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 204.208354.234641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.75516.91564100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.75516.915649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453337.31964900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453337.319 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 204.208354.234 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.155.994 391.3971.008.452 TOTAL PROGRAMA 1.155.994 391.3971.008.452

1 Detalle económico territorial por programas 1.6 232A.Promoción de colectivos sociales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 31Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 48075 35.955 12.425 25.46611.8306.86038.430 13.987184.328707.470 267.184 531.157224.476183.267628.578 225.7684.765.3016 374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.13664 374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.136641 22.530 7.785 15.9577.4134.30024.080 8.765115.50064100 22.530 7.785 15.9577.4134.30024.080 8.765115.500649 352.362 190.253 216.167188.219167.167351.432 173.2642.172.63664900 352.362 190.253 216.167188.219167.167351.432 173.2642.172.636374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.136 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 32 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.907.822 844.619962.79910 ALTOS CARGOS 112.410 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 101 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 10100 OTRAS REMUNERACIONES 73.424 12 FUNCIONARIOS 2.069.657 556.319686.323120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.134.714 332.265414.06512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.134.714 332.265414.065121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 934.943 224.054272.25812100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 934.943 224.054272.25813 LABORAL FIJO 71.42038.367130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.30334.50713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.30334.507131 OTRAS REMUNERACIONES 12.1173.86013100 OTRAS REMUNERACIONES 12.1173.86014 LABORAL EVENTUAL 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 276.387 61.12274.420160 PRODUCTIVIDAD 253.287 61.12274.42016000 PRODUCTIVIDAD 253.287 61.12274.420161 GRATIFICACIONES 23.100 16100 GRATIFICACIONES 23.100 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 449.368 155.758163.689170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.06911.85517000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.06911.855171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 449.368 133.689151.83417100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 449.368 133.689151.8342GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 4.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.7 241C.Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 33 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.719.628 953.189 830.257792.775793.1071.182.643 838.37211.825.21110 112.410100 38.98610000 38.986101 73.42410100 73.42412 1.100.146 657.813 536.041530.522578.398773.824 566.8428.055.885120 689.429 400.591 319.274312.551349.468464.470 343.2484.760.07512000 689.429 400.591 319.274312.551349.468464.470 343.2484.760.075121 410.717 257.222 216.767217.971228.930309.354 223.5943.295.81012100 410.717 257.222 216.767217.971228.930309.354 223.5943.295.81013 207.550 52.441 79.95160.76819.183113.753 56.188699.621130 176.951 46.121 71.70154.44817.25398.719 49.868608.87113000 176.951 46.121 71.70154.44817.25398.719 49.868608.871131 30.599 6.320 8.2506.3201.93015.034 6.32090.75013100 30.599 6.320 8.2506.3201.93015.034 6.32090.75014 15.739 15.739140 13.279 13.27914000 13.279 13.279141 2.460 2.46014100 2.460 2.46016 123.209 74.921 60.08756.65664.71685.693 63.089940.300160 123.209 74.921 60.08756.65664.71685.693 63.089917.20016000 123.209 74.921 60.08756.65664.71685.693 63.089917.200161 23.10016100 23.10017 272.984 168.014 154.178144.829130.810209.373 152.2532.001.256170 70.507 16.316 24.81819.4425.92735.925 17.491224.35017000 70.507 16.316 24.81819.4425.92735.925 17.491224.350171 202.477 151.698 129.360125.387124.883173.448 134.7621.776.90617100 202.477 151.698 129.360125.387124.883173.448 134.7621.776.9062 4.00022 4.000226 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 34 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.105.460 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 779.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.017.282 844.619962.7996 INVERSIONES REALES220.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 220.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.075.930 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 16.036.648 770 A EMPRESAS PRIVADAS 16.036.648 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.000.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.7 241C.Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 35 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22606 4.0004 200.000 4.305.46044 200.000 200.000445 200.000 200.00044501 200.000 200.00047 30.000470 30.00047012 30.00048 4.075.460480 4.075.4604802P 779.87748062 1.318.233480A8 988.675480B2 988.675 1.719.628 953.189 830.257992.775793.1071.182.643 838.37216.134.6716 220.00064 220.000640 120.00064001 120.000649 100.00064900 100.0007 30.075.93074 30.000740 30.00074046 30.00076 70.000760 70.0007600V 70.00077 16.036.648770 16.036.6487700L 1.069.5427700M 3.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 36 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.887.106 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.939.282 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.939.282 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 9.960.000 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.295.930 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.313.212 844.619962.799 TOTAL PROGRAMA 37.313.212 844.619962.799

1 Detalle económico territorial por programas 1.7 241C.Segur.y salud laboral,relac.labor.y econ. social Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 37Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 77018 11.887.10677078 80.00078 13.939.282780 13.939.2827801G 454.2827802S 9.960.0007802Z 125.00078090 3.400.000 30.295.930 1.719.628 953.189 830.257992.775793.1071.182.643 838.37246.430.601 1.719.628 953.189 830.257992.775793.1071.182.643 838.37246.430.601

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 38 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.811 189.327309.14910 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.776.992 136.042206.455120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.771 80.226128.75312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.771 80.226128.753121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 772.221 55.81677.70212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 772.221 55.81677.70213 LABORAL FIJO 47.501 25.511130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.86213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.862131 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.64913100 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.64916 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 211.200 15.18122.293160 PRODUCTIVIDAD 200.949 15.18122.29316000 PRODUCTIVIDAD 200.949 15.18122.293161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 430.913 38.10454.890170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.88217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.882171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.236 38.10447.00817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 416.236 38.10447.0082GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.256 28.50019.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 139.235 28.50019.000220 MATERIAL DE OFICINA 12.988 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.579 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.409 221 SUMINISTROS 12.926 22199 OTROS SUMINISTROS 12.926 222 COMUNICACIONES 1.642

1 Detalle económico territorial por programas 1.8 261A.Arquitectura y vivienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 39 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 312.515 324.545 240.491288.156243.439286.065 232.7884.949.28610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 235.400 244.606 172.908207.868184.320206.385 167.6443.538.620120 144.509 152.801 106.903126.475114.180125.893 101.1762.085.68712000 144.509 152.801 106.903126.475114.180125.893 101.1762.085.687121 90.891 91.805 66.00581.39370.14080.492 66.4681.452.93312100 90.891 91.805 66.00581.39370.14080.492 66.4681.452.93313 73.012130 60.83113000 60.831131 12.18113100 12.18116 26.412 27.616 19.18222.29321.20722.106 18.292405.782160 26.412 27.616 19.18222.29321.20722.106 18.292395.53116000 26.412 27.616 19.18222.29321.20722.106 18.292395.531161 10.25116100 10.25117 50.703 52.323 48.40157.99537.91257.574 46.852875.667170 22.55917000 22.559171 50.703 52.323 48.40157.99537.91257.574 46.852853.10817100 50.703 52.323 48.40157.99537.91257.574 46.852853.1082 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500341.90822 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500338.887220 12.98822000 11.57922001 1.409221 12.92622199 12.926222 1.642

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 40 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22299 OTRAS 1.642 225 TRIBUTOS 9.500 28.50019.00022500 I.B.I. 4.750 28.50019.00022503 OTRAS TASAS 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 101.671 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.681 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.645 22699 OTROS GASTOS 345 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 508 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 413 22799 OTROS 95 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.021 230 DIETAS 1.978 23000 DIETAS 1.978 231 LOCOMOCIÓN 1.043 23100 LOCOMOCIÓN 1.043 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.376 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.890.443 217.827328.1496 INVERSIONES REALES 2.367.112 181.23020.39061 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 2.367.112 181.23020.390660 INVERSIÓN NUEVA 2.367.112 122.40320.39066001 EJECUCIÓN DE OBRA 35.597 117.43866002 DIRECCIÓN DE OBRA 1.711 3.96520.39066009 OTROS 2.329.804 1.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.8 261A.Arquitectura y vivienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 41 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22299 1.642225 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500209.15222500 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500204.40222503 4.750226 101.67122603 90.68122606 10.64522699 345227 50822706 41322799 9523 3.021230 1.97823000 1.978231 1.04323100 1.0434 1.225.37644 1.000.000441 1.000.00044104 1.000.00048 225.376480 225.37648018 225.376336.265 343.545 264.241311.906257.689305.217 261.2886.516.5706 249.723 11.579 641.2652.166124.752 344.5973.942.81461 249.723 78.327328.050611 249.723 78.327328.05061101 227.994 78.327306.32161109 21.729 21.72966 11.579 641.2652.166124.752 266.2703.614.764660 11.579 616.9142.166124.752 259.5913.524.90766001 528.502124.752 251.6891.057.97866002 11.579 12.9702.166 7.90260.68366009 75.442 2.406.246

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 42 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 58.82766101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.8277TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.487.998 1.443.9555.915.79374 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.9555.886.722760 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.9555.886.7227600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 231.648837.65576022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.212.3072.703.70576056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 2.345.36277 A EMPRESAS PRIVADAS 770 A EMPRESAS PRIVADAS 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.071780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.0717800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.739.880 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 29.07178096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.855.110 1.625.1855.936.183 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.745.553 1.843.0126.264.332 TOTAL PROGRAMA 13.745.553 1.843.0126.264.332

1 Detalle económico territorial por programas 1.8 261A.Arquitectura y vivienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 43Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 661 24.3516.67989.85766101 24.351 6.67989.8577 5.293.278 2.989.101 5.238.1593.043.3302.965.3226.231.252 7.535.95148.144.13974 51.000470.526 521.526742 51.000470.526 521.52674203 51.000470.526 521.52676 4.748.759 2.986.539 4.432.2293.043.3302.916.0222.493.813 6.096.59034.047.959760 4.748.759 2.986.539 4.432.2293.043.3302.916.0222.493.813 6.096.59034.047.9597600D 1.084.685 775.769 208.10067.9462.798.50094.103 457.8366.556.24276022 164.758 245.042420.000 829.80076026 1.284.850 1.284.85076039 991.224 468.991 2.361.5161.421.780102.328824.971 3.684.73713.771.55976056 1.388.000 1.577.021 1.862.6131.308.56215.1941.154.739 1.954.01711.605.50877 452.760 49.3003.236.068 553.9384.292.066770 452.760 49.3003.236.068 553.9384.292.0667700F 452.760 49.3003.236.068 187.3663.925.49477097 366.572366.57278 91.759 2.562 754.93030.845 885.4239.282.588780 91.759 2.562 754.93030.845 885.4239.282.5887800M 603.260 4.343.1407801B 31.759 2.562 151.67030.845 885.4231.131.33078096 60.000 60.000780A9 3.748.1185.543.001 3.000.680 5.879.4243.045.4963.090.0746.231.252 7.880.54852.086.9535.879.266 3.344.225 6.143.6653.357.4023.347.7636.536.469 8.141.83658.603.5235.879.266 3.344.225 6.143.6653.357.4023.347.7636.536.469 8.141.83658.603.523

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 44 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 770.729 155.015165.10912 FUNCIONARIOS 489.217 110.186118.697120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.73870.93512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.73870.935121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.44847.76212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.44847.76213 LABORAL FIJO 71.059 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 13100 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.011 13.63013.630160 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.63013.63016000 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.63013.63017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.442 31.19932.782170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.19932.78217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.19932.7822GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.461 4.7508.55022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.776 4.7508.550220 MATERIAL DE OFICINA 13.879 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.632 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 247 221 SUMINISTROS 80 22199 OTROS SUMINISTROS 80 222 COMUNICACIONES 998 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 428 22299 OTRAS 570 223 TRANSPORTES 428 22300 TRANSPORTES 428 225 TRIBUTOS 7.097 4.7508.55022500 I.B.I. 7.097 4.7508.550226 GASTOS DIVERSOS 16.981 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.925

1 Detalle económico territorial por programas 1.9 261B.Ordenación del territorio y urbanismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 45 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 166.537 116.040 168.850166.013122.141156.796 109.4432.096.67312 118.247 86.412 127.368117.95391.531120.434 56.6611.436.706120 69.965 50.121 80.90771.49255.24076.154 34.942845.45312000 69.965 50.121 80.90771.49255.24076.154 34.942845.453121 48.282 36.291 46.46146.46136.29144.280 21.719591.25312100 48.282 36.291 46.46146.46136.29144.280 21.719591.25313 31.805102.864130 23.54883.43913000 23.54883.439131 8.25719.42513100 8.25719.42516 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.093160 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.09316000 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.09317 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 14.764383.010170 9.82731.88417000 9.82731.884171 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 4.937351.12617100 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 4.937351.1262 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35093.71122 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35092.026220 13.87922000 13.63222001 247221 8022199 80222 99822201 42822299 570223 42822300 428225 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35059.34722500 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35059.347226 16.98122603 10.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 46 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685 230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 812.190 159.765173.6596 INVERSIONES REALES122.137 61.08164 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 122.137 61.081640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 122.137 61.08164001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 122.137 61.0817TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.536 76 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 760 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.536 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 861.673 61.081 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.673.863 159.765234.740 TOTAL PROGRAMA 1.673.863 159.765234.740

1 Detalle económico territorial por programas 1.9 261B.Ordenación del territorio y urbanismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 47Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22606 6.056227 31322706 31323 1.685230 85523000 855231 83023100 830171.762 117.465 173.600167.438125.941166.771 121.7932.190.3846 37.059 93.705 124.10529.730 43.068510.88564 37.059 93.705 124.10529.730 43.068510.885640 37.059 93.705 124.10529.730 43.068510.88564001 37.059 93.705 124.10529.730 43.068510.8857 739.53676 739.536760 739.53676028 739.53637.059 93.705 124.10529.730 43.0681.250.421208.821 211.170 173.600291.543125.941196.501 164.8613.440.805208.821 211.170 173.600291.543125.941196.501 164.8613.440.805

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 48 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.627.262 909.5371.048.68410 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 2.080.250 310.190537.319120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767341.53212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767341.532121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423195.78712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423195.78713 LABORAL FIJO 955.445 373.649267.202130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459226.14413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459226.144131 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.19041.05813100 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.19041.05814 LABORAL EVENTUAL 92.597 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 293.565 36.42161.221160 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.42161.22116000 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.42161.221161 GRATIFICACIONES 35.855 16100 GRATIFICACIONES 35.855 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 833.858 189.277182.942170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.41188.65217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.41188.652171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.86694.29017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.86694.290177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.465

1 Detalle económico territorial por programas 1.10 311A.Dirección y Servicios Generales de Sanidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 49 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.278.627 746.434 898.067716.666854.9991.078.417 886.98613.045.67910 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 585.521 327.255 403.401350.687391.167350.236 347.2735.683.299120 375.645 201.480 253.099220.037244.860216.241 216.4433.416.27112000 375.645 201.480 253.099220.037244.860216.241 216.4433.416.271121 209.876 125.775 150.302130.650146.307133.995 130.8302.267.02812100 209.876 125.775 150.302130.650146.307133.995 130.8302.267.02813 354.037 240.243 249.924178.223264.309451.588 317.9033.652.523130 311.659 207.469 216.214152.611230.135387.883 274.6373.056.72713000 311.659 207.469 216.214152.611230.135387.883 274.6373.056.727131 42.378 32.774 33.71025.61234.17463.705 43.266595.79613100 42.378 32.774 33.71025.61234.17463.705 43.266595.79614 16.117 108.714140 13.279 80.62414000 13.279 80.624141 2.838 28.09014100 2.838 28.09016 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760717.362160 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760681.50716000 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760681.507161 35.85516100 35.85517 251.764 140.083 195.889145.979155.254236.138 181.0502.512.234170 119.159 78.672 80.78358.51384.779145.373 101.9311.209.13917000 119.159 78.672 80.78358.51384.779145.373 101.9311.209.139171 132.605 61.411 115.10687.46670.47590.765 79.1191.299.09517100 132.605 61.411 115.10687.46670.47590.765 79.1191.299.095177 4.00017700 4.00018 233.465

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 50 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.682.749 396.045394.03620 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.439 13.676202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.67620500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.67621 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.023 38.96039.567210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 21001 BIENES NATURALES 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.00024.00021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.00024.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.5962.36521300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.5962.365214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.8134.52521400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.8134.525215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.5161.74921500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.5161.749216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.6785.67821600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.6785.678219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.3571.25021900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.3571.25022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.560.697 341.219352.289220 MATERIAL DE OFICINA 50.626 44.21349.14322000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.052 34.41339.25222001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.004 2.0002.09122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.570 7.8007.800221 SUMINISTROS 326.294 159.036159.45122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 139.244 84.73184.37722101 AGUA 5.120 2.5442.87122102 GAS Y CALEFACCIÓN 139.171 43.70743.62422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.00010.00022104 VESTUARIO 8.500 4.5004.500

1 Detalle económico territorial por programas 1.10 311A.Dirección y Servicios Generales de Sanidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 51 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 180 150.00018000 150.000185 83.46518500 83.4652 402.379 378.812 346.000393.876381.028401.463 365.7035.142.09120 12.040 13.81318.032 86.000202 8.000 21.00020200 8.000 21.000205 12.040 13.81310.032 65.00020500 12.040 13.81310.032 65.00021 39.882 38.872 37.59836.89737.87040.185 35.446411.300210 2.00021001 2.000212 24.000 24.000 24.00024.00024.00024.000 24.000250.00021200 24.000 24.000 24.00024.00024.00024.000 24.000250.000213 2.374 2.832 2.4782.4712.1171.359 1.20623.80021300 2.374 2.832 2.4782.4712.1171.359 1.20623.800214 5.200 3.308 3.3833.1243.2005.944 3.15540.00021400 5.200 3.308 3.3833.1243.2005.944 3.15540.000215 2.630 1.933 2.0591.6241.7281.390 1.40720.00021500 2.630 1.933 2.0591.6241.7281.390 1.40720.000216 5.678 5.678 5.6785.6785.6785.678 5.67865.00021600 5.678 5.678 5.6785.6785.6785.678 5.67865.000219 1.121 1.1471.814 10.50021900 1.121 1.1471.814 10.50022 348.317 337.795 306.273340.926341.020341.098 328.1374.597.771220 43.169 41.515 32.10040.71832.60431.808 30.875396.77122000 33.459 31.178 22.00030.54722.14422.881 22.245298.17122001 2.210 2.607 2.6002.6712.9602.227 2.63023.00022002 7.500 7.730 7.5007.5007.5006.700 6.00075.600221 162.264 158.303 132.232159.146168.266170.020 159.4881.754.50022100 86.503 82.829 57.40083.30092.08894.716 84.812890.00022101 3.333 3.267 2.6332.8543.2303.387 2.96132.20022102 43.340 43.253 43.38643.95643.97242.808 42.783530.00022103 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000103.00022104 4.500 4.500 4.5004.5004.5004.500 4.50049.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 52 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 900 90090022107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.959 5.5545.07922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.500 2.0003.00022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 800 1.0001.00022199 OTROS SUMINISTROS 7.100 4.1004.100222 COMUNICACIONES 113.000 65.20065.20022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 28.000 18.00018.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.000 47.20047.200223 TRANSPORTES 6.560 1.5505.18022300 TRANSPORTES 6.560 1.5505.180224 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 225 TRIBUTOS 190.250 2.3004.00022500 I.B.I. 168.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 2.3004.00022502 I.T.V. 4.200 22503 OTRAS TASAS 15.850 226 GASTOS DIVERSOS 20.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 735.467 68.92069.31522700 LIMPIEZA Y ASEO 42.760 63.36664.23622701 SEGURIDAD 685.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22799 OTROS 6.457 5.5545.07923 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.370 2.1902.180230 DIETAS 16.500 23000 DIETAS 16.500 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.1902.18023100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.1902.180233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.220 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220

1 Detalle económico territorial por programas 1.10 311A.Dirección y Servicios Generales de Sanidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 53 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22106 900 900 900900900900 9009.00022107 5.588 5.454 5.3135.5365.4765.609 5.43259.00022111 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.00028.50022112 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.0009.80022199 4.100 4.100 4.1004.1004.1004.100 4.10044.000222 65.300 65.200 65.20065.30065.30065.200 65.100700.00022201 18.000 18.000 18.00018.00018.00018.000 18.000190.00022204 47.300 47.200 47.20047.30047.30047.200 47.100510.000223 4.740 1.800 1.1801.5004.2002.890 1.90031.50022300 4.740 1.800 1.1801.5004.2002.890 1.90031.500224 118.00022400 118.000225 5.000 2.400 3.4003.2002.1003.400 2.200218.25022500 168.00022501 5.000 2.400 3.4003.2002.1003.400 2.20030.20022502 4.20022503 15.850226 20.50022601 2.50022602 6.00022603 8.00022606 4.000227 67.844 68.577 72.16171.06268.55067.780 68.5741.358.25022700 62.756 63.423 66.84865.52663.37462.171 63.540618.00022701 685.00022704 1.25022799 5.088 5.154 5.3135.5365.1765.609 5.03454.00023 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12043.800230 16.50023000 16.500231 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12023.00023100 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12023.000233 4.30023300 4.30024 3.220240 3.22024000 3.220

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 54 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.870.227 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.932.870.227 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.932.870.227 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.932.870.227 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.939.180.238 1.305.5821.442.7206 INVERSIONES REALES213.591 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 116.752 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.839 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 65.043.425 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 65.043.425 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 65.043.425 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.257.016 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.004.437.254 1.305.5821.442.7208 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 TOTAL PROGRAMA 3.004.460.204 1.305.5821.442.720

1 Detalle económico territorial por programas 1.10 311A.Dirección y Servicios Generales de Sanidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 55Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 2.932.870.22740 2.932.870.227400 2.932.870.22740002 2.932.870.2271.681.006 1.125.246 1.244.0671.110.5421.236.0271.479.880 1.252.6892.951.057.9976 8.268 221.85962 116.752627 116.75262700 116.75263 8.268 8.268631 8.268 8.26863100 8.268 8.26864 96.839645 96.83964500 96.8397 65.043.42570 65.043.425700 65.043.42570002 65.043.425 8.268 65.265.2841.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.323.2818 22.95083 22.950831 22.95083103 22.950 22.9501.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.346.231

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 56 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 9.380.676 4.137.7756.390.19310 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 4.754.355 2.971.7904.413.719120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.8222.735.78512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.8222.735.785121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.9681.677.93412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.9681.677.93413 LABORAL FIJO 25.378167.131130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234140.50913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234140.509131 OTRAS REMUNERACIONES 4.14426.62213100 OTRAS REMUNERACIONES 4.14426.62214 LABORAL EVENTUAL 102.895 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.449.916 377.944557.990160 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944557.99016000 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944557.990161 GRATIFICACIONES 63.996 16100 GRATIFICACIONES 63.996 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.017.305 762.6631.251.353170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.00652.60617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.00652.606171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.6571.198.74717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.6571.198.7472 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 954.559 771.4401.598.45020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000 25.64020.000202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.64020.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.11 313B.Salud pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 57 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.196.469 3.737.974 6.902.3133.901.9433.435.3596.002.926 3.898.72254.984.35010 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 5.144.984 2.615.179 4.895.2092.796.4432.469.4914.318.641 2.697.95037.077.761120 3.194.619 1.635.692 3.028.4941.756.5121.526.7992.701.770 1.681.90422.945.64712000 3.194.619 1.635.692 3.028.4941.756.5121.526.7992.701.770 1.681.90422.945.647121 1.950.365 979.487 1.866.7151.039.931942.6921.616.871 1.016.04614.132.11412100 1.950.365 979.487 1.866.7151.039.931942.6921.616.871 1.016.04614.132.11413 102.091 77.213 94.74461.25957.512 94.894680.222130 87.901 65.463 80.55452.74548.998 81.612579.01613000 87.901 65.463 80.55452.74548.998 81.612579.016131 14.190 11.750 14.1908.5148.514 13.282101.20613100 14.190 11.750 14.1908.5148.514 13.282101.20614 102.895140 75.07014000 75.070141 27.82514100 27.82516 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.530.230160 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.466.23416000 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.466.234161 63.99616100 63.99617 1.301.111 713.206 1.293.881695.362653.8451.084.785 763.52610.537.037170 32.208 24.684 29.88919.18917.893 29.702246.67017000 32.208 24.684 29.88919.18917.893 29.702246.670171 1.268.903 688.522 1.263.992676.173653.8451.066.892 733.82410.290.36717100 1.268.903 688.522 1.263.992676.173653.8451.066.892 733.82410.290.3672 1.937.661 741.600 1.505.050721.510609.8102.222.079 830.85011.893.00920 30.000 19.00010.360 118.000202 30.000 19.00010.360 105.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 58 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.64020.000203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.00015.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.00015.00021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.00015.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 800.709 722.4501.555.100220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 688.459 721.7501.554.40022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 640.429 708.7501.541.40022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.00013.000222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 70070022300 TRANSPORTES 3.950 700700226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 44.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.3508.350230 DIETAS 8.850 35035023000 DIETAS 8.850 350350231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.0008.00023100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.0008.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.11 313B.Salud pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 59 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20200 30.000 19.00010.360 105.000203 13.00020300 13.00021 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000255.000213 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000151.00021300 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000151.000214 24.00021400 24.000215 76.00021500 76.000216 4.00021600 4.00022 1.884.311 718.250 1.462.700687.800586.4602.198.729 807.50011.424.009220 58.20022000 54.00022001 4.200221 1.883.611 717.550 1.462.000687.100585.7602.198.029 806.80011.305.45922103 7.00022104 2.45022106 9.82022107 1.870.611 704.550 1.449.000674.100572.7602.185.029 793.80011.140.42922111 25.76022122 13.000 13.000 13.00013.00013.00013.000 13.000120.000222 2.80022201 2.800223 700 700 700700700700 70010.25022300 700 700 700700700700 70010.250226 3.30022606 3.300227 44.00022700 18.00022704 26.00023 8.350 8.350 8.3508.3508.3508.350 8.35096.000230 350 350 350350350350 35012.00023000 350 350 350350350350 35012.000231 8.000 8.000 8.0008.0008.0008.000 8.00084.00023100 8.000 8.000 8.0008.0008.0008.000 8.00084.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 60 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.720.235 4.909.2157.988.6436 INVERSIONES REALES3.532.304 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.532.304 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.532.304 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.252.539 4.909.2157.988.643 TOTAL PROGRAMA 14.252.539 4.909.2157.988.643

1 Detalle económico territorial por programas 1.11 313B.Salud pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 61Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 385.00044 50.000440 50.00044041 50.00046 50.000460 50.00046074 50.00048 285.000480 285.00048080 55.000480C4 230.0009.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57267.262.3596 3.532.30464 3.532.304640 14.00064001 14.000649 3.518.30464900 3.518.304 3.532.3049.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57270.794.6639.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57270.794.663

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 62 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 11.258.501 2.162.4553.599.39810 ALTOS CARGOS 370.743 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.617 101 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 10100 OTRAS REMUNERACIONES 251.126 12 FUNCIONARIOS 5.987.138 1.537.2652.710.557120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.260.888 968.5761.732.21712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.260.888 968.5761.732.217121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.726.250 568.689978.34012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.726.250 568.689978.34013 LABORAL FIJO 1.267.352 178.377227.041130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801191.74313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801191.743131 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.57635.29813100 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.57635.29814 LABORAL EVENTUAL 527.258 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 433.725 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 433.725 141 OTRAS REMUNERACIONES 93.533 14100 OTRAS REMUNERACIONES 93.533 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.129.619 177.768310.209160 PRODUCTIVIDAD 1.129.619 177.768310.20916000 PRODUCTIVIDAD 1.129.619 177.768310.20917 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.626.391 269.045351.591170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.339 56.80171.11317000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.339 56.80171.113171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.066.052 212.244280.47817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.066.052 212.244280.47818 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 185 SEGUROS 350.000 18500 SEGUROS 350.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.057.789 136.800442.674

1 Detalle económico territorial por programas 1.12 321A.Administración General de Educación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 63 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 4.688.443 2.412.743 4.198.9572.437.1061.947.8774.126.279 2.644.02739.475.78610 370.743100 119.61710000 119.617101 251.12610100 251.12612 3.621.515 1.678.877 2.894.2791.563.3911.378.3952.914.183 1.923.25926.208.859120 2.321.155 1.044.602 1.836.568978.309853.6021.814.713 1.212.68016.023.31012000 2.321.155 1.044.602 1.836.568978.309853.6021.814.713 1.212.68016.023.310121 1.300.360 634.275 1.057.711585.082524.7931.099.470 710.57910.185.54912100 1.300.360 634.275 1.057.711585.082524.7931.099.470 710.57910.185.54913 128.897 177.545 375.054326.201182.273270.911 107.3313.240.982130 113.657 149.971 316.141275.787151.365228.611 94.5512.636.59813000 113.657 149.971 316.141275.787151.365228.611 94.5512.636.598131 15.240 27.574 58.91350.41430.90842.300 12.780604.38413100 15.240 27.574 58.91350.41430.90842.300 12.780604.38414 26.459 16.15620.003 589.876140 19.197 13.69616.237 482.85514000 19.197 13.69616.237 482.855141 7.262 2.4603.766 107.02114100 7.262 2.4603.766 107.02116 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.433.271160 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.433.27116000 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.433.27117 523.292 338.456 605.888368.084217.999589.097 392.2125.282.055170 41.417 64.496 119.174105.25062.84891.463 34.7991.207.70017000 41.417 64.496 119.174105.25062.84891.463 34.7991.207.700171 481.875 273.960 486.714262.834155.151497.634 357.4134.074.35517100 481.875 273.960 486.714262.834155.151497.634 357.4134.074.35518 350.000185 350.00018500 350.0002 312.850 187.514 209.000176.671127.738253.700 166.5534.071.289

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 64 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.319 251.174202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.17420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.17421 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 168.274 18.00020.500210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.00021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.5001.30021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.5001.300214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 50020021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 500200215 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.00019.00021500 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.00019.000216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.791.496 99.100131.000220 MATERIAL DE OFICINA 50.700 19.5008.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 13.0006.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.000 5001.00022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 27.700 6.0001.500221 SUMINISTROS 367.660 49.40041.80022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 220.000 28.00040.00022101 AGUA 20.000 15022102 GAS Y CALEFACCIÓN 60.000 12.00022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 2.80030022104 VESTUARIO 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 400 1.10025022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 50010022199 OTROS SUMINISTROS 760 5.0001.000222 COMUNICACIONES 590.076 20.00019.00022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 90.000 20.00019.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500.076 223 TRANSPORTES 2.400 2.5002.50022300 TRANSPORTES 2.400 2.5002.500

1 Detalle económico territorial por programas 1.12 321A.Administración General de Educación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 65 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20 24.589 12.907 366.989202 24.589 12.907 366.98920200 24.589 12.907 366.98921 17.134 17.471 20.50014.68414.56528.000 14.813333.941210 5.500 5.50021001 5.500 5.500212 6.4845.00019.000 4.51346.99721200 6.4845.00019.000 4.51346.997213 2.874 7.393 5.0005.1491.500 10051.81621300 2.874 7.393 5.0005.1491.500 10051.816214 312 1.157 2002003.416 20026.18521400 312 1.157 2002003.416 20026.185215 13.783 8.758 15.0008.000 10.000151.54121500 13.783 8.758 15.0008.000 10.000151.541216 165 163 3002.000 48.90221600 165 163 3002.000 48.902219 1.000 3.00021900 1.000 3.00022 193.451 140.495 148.500116.80086.711208.700 142.7403.058.993220 31.221 26.848 44.00013.00033.35621.000 44.000292.12522000 14.674 12.677 34.00010.00010.90318.000 30.000152.25422001 3.737 8.078 1.0002.0008.169 2.00046.48422002 12.810 6.093 9.0001.00014.2843.000 12.00093.387221 44.645 32.037 34.80049.50032.641105.600 72.000830.08322100 36.266 18.805 24.00025.00013.3712.900 408.34222101 9.000 1.0002.600 32.75022102 4.127 1.30020.00012.1003.500 113.02722103 1.5005001.600 56.70022104 1.50022111 1.75022112 1.000 16.60022199 4.252 4.232 6.0004.0005.57096.600 72.000199.414222 31.492 20.318 15.00010.00012.04620.000 12.000749.93222201 31.492 20.318 15.00010.00012.04620.000 12.000249.85622204 500.076223 2.757 875 2.0001.000 60014.63222300 2.757 875 2.0001.000 60014.632

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 66 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 10.410 7.10011022500 I.B.I. 7.000 6.00022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 506022502 I.T.V. 560 505022503 OTRAS TASAS 350 1.000226 GASTOS DIVERSOS 146.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 606.250 60059.09022700 LIMPIEZA Y ASEO 80.000 59.09022701 SEGURIDAD 283.000 22703 POSTALES 2.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22705 PROCESOS ELECTORALES 67.750 22799 OTROS 172.500 60023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.700 19.70040.000230 DIETAS 7.000 4.70015.00023000 DIETAS 7.000 4.70015.000231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.00025.00023100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.00025.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.316.290 2.299.2554.042.0726 INVERSIONES REALES1.772.246 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 180.614 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 578.700 631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.12 321A.Administración General de Educación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 67 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 224 600 18.60022400 600 18.600225 10.000 4.000 2.70012.30083 14046.84322500 10.000 4.000 9.0008336.08322501 90200 1403.04022502 60100 82022503 2.5503.000 6.900226 146.00022601 10.00022603 100.00022606 30.00022608 6.000227 73.336 56.417 50.00031.0008.58561.500 14.000960.77822700 73.336 40.249 5.0001.0002.58559.100 14.000334.36022701 16.168 42.00030.0002.400 373.56822703 2.00022704 1.00022705 67.75022799 3.0006.000 182.10023 77.676 16.641 40.00045.18726.46217.000 9.000311.366230 30.626 4.892 10.0007.1876.3885.000 4.00094.79323000 30.626 4.892 10.0007.1876.3885.000 4.00094.793231 47.050 11.749 30.00038.00020.07412.000 5.000205.87323100 47.050 11.749 30.00038.00020.07412.000 5.000205.873233 10.70023300 10.7005.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.075.6154.379.979 2.810.58043.547.0756 1.772.24662 180.614623 50.00062300 50.000627 130.61462700 130.61463 578.700631 50.00063100 50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 68 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.012.932 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.246 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.088.536 2.299.2554.042.0728 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564 TOTAL PROGRAMA 15.126.100 2.299.2554.042.072

1 Detalle económico territorial por programas 1.12 321A.Administración General de Educación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 69Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 637 528.70063700 528.70064 1.012.932641 150.00064100 150.000645 862.93264500 862.932 1.772.2465.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.075.6154.379.979 2.810.58045.319.3218 37.56483 37.564830 9.00083003 9.000831 28.56483103 28.564 37.5645.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.075.6154.379.979 2.810.58045.356.885

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 70 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.184.913 87.740.798130.999.45112 FUNCIONARIOS 79.050.000119.100.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.700.00064.250.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.700.00064.250.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.350.00054.850.00012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.350.00054.850.00013 LABORAL FIJO 5.844.2008.661.067130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.609.9496.950.98913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.609.9496.950.989131 OTRAS REMUNERACIONES 1.234.2511.710.07813100 OTRAS REMUNERACIONES 1.234.2511.710.07814 LABORAL EVENTUAL 664.555241.390140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 540.847196.92714000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 540.847196.927141 OTRAS REMUNERACIONES 123.70844.46314100 OTRAS REMUNERACIONES 123.70844.46316 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 906.500 694.500966.250160 PRODUCTIVIDAD 650.000865.25016000 PRODUCTIVIDAD 650.000865.250161 GRATIFICACIONES 906.500 44.500101.00016100 GRATIFICACIONES 906.500 44.500101.00017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.487.5432.030.744170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.402.0431.906.14417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.402.0431.906.144171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.500124.60017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 85.500124.60018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.302.844 7.170.63013.535.04320 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 610.914 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 421.914

1 Detalle económico territorial por programas 1.13 322A.Enseñanza escolar Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 71 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 182.521.398 75.393.995 137.821.51789.788.66554.004.657174.360.188 89.137.2611.022.952.84312 165.400.000 66.750.000 124.650.00080.500.00047.700.000160.700.000 79.437.994923.287.994120 89.550.000 35.950.000 67.550.00043.435.00025.700.00087.150.000 43.050.000499.335.00012000 89.550.000 35.950.000 67.550.00043.435.00025.700.00087.150.000 43.050.000499.335.000121 75.850.000 30.800.000 57.100.00037.065.00022.000.00073.550.000 36.387.994423.952.99412100 75.850.000 30.800.000 57.100.00037.065.00022.000.00073.550.000 36.387.994423.952.99413 12.596.846 6.311.944 9.383.8326.850.5934.371.3529.861.338 7.117.33670.998.508130 10.141.719 5.027.308 7.543.5635.468.3593.566.5277.751.361 5.767.63856.827.41313000 10.141.719 5.027.308 7.543.5635.468.3593.566.5277.751.361 5.767.63856.827.413131 2.455.127 1.284.636 1.840.2691.382.234804.8252.109.977 1.349.69814.171.09513100 2.455.127 1.284.636 1.840.2691.382.234804.8252.109.977 1.349.69814.171.09514 57.788 190.080 415.892169.543216.213286.994 177.8282.420.283140 47.420 155.966 342.482137.332175.536229.829 145.3391.971.67814000 47.420 155.966 342.482137.332175.536229.829 145.3391.971.678141 10.368 34.114 73.41032.21140.67757.165 32.489448.60514100 10.368 34.114 73.41032.21140.67757.165 32.489448.60516 1.500.750 557.500 1.162.500658.000457.4001.289.750 683.5208.876.670160 1.346.750 494.500 1.038.500611.000395.9001.185.500 651.2997.238.69916000 1.346.750 494.500 1.038.500611.000395.9001.185.500 651.2997.238.699161 154.000 63.000 124.00047.00061.500104.250 32.2211.637.97116100 154.000 63.000 124.00047.00061.500104.250 32.2211.637.97117 2.966.014 1.584.471 2.209.2931.610.5291.259.6922.222.106 1.720.58317.090.975170 2.835.414 1.523.271 2.114.7931.549.9291.213.7922.078.906 1.653.77416.278.06617000 2.835.414 1.523.271 2.114.7931.549.9291.213.7922.078.906 1.653.77416.278.066171 130.600 61.200 94.50060.60045.900143.200 66.809812.90917100 130.600 61.200 94.50060.60045.900143.200 66.809812.90918 278.413180 178.60418000 178.604189 99.80918900 99.8092 19.159.569 8.331.658 11.988.6048.954.5094.408.98111.816.482 10.021.733106.690.05320 610.914202 421.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 72 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 421.914 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 189.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 232.469 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 132.469 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 132.469 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.275.956 6.940.28813.377.101220 MATERIAL DE OFICINA 45.042 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 424 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 43.930 221 SUMINISTROS 198.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 153.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 42.000 222 COMUNICACIONES 4.451.788 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.451.788 223 TRANSPORTES 2.500 2.896.8436.336.84322300 TRANSPORTES 2.500 2.896.8436.336.843224 PRIMAS DE SEGUROS 501.629 22400 PRIMAS DE SEGUROS 501.629 226 GASTOS DIVERSOS 255.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 40.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 65.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80.000 22699 OTROS GASTOS 70.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.818.047 22700 LIMPIEZA Y ASEO 252.183 22701 SEGURIDAD 620 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 231.859 22799 OTROS 4.333.385 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 4.043.4457.040.25822900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 4.043.4457.040.25823 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 183.505 230.342157.942

1 Detalle económico territorial por programas 1.13 322A.Enseñanza escolar Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 73 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20200 421.914208 189.00020800 189.00021 232.469212 100.00021200 100.000216 132.46921600 132.46922 18.862.627 8.224.716 11.697.6628.793.5674.311.53911.602.540 9.781.241103.867.237220 45.04222000 42422001 68822002 43.930221 198.00022100 1.00022107 153.00022108 2.00022199 42.000222 4.451.78822204 4.451.788223 9.052.632 4.164.211 4.978.9484.707.3691.538.9484.526.316 4.797.89543.002.50522300 9.052.632 4.164.211 4.978.9484.707.3691.538.9484.526.316 4.797.89543.002.505224 501.62922400 501.629226 255.95022603 40.00022606 65.00022609 80.00022699 70.950227 4.818.04722700 252.18322701 62022706 231.85922799 4.333.385229 9.809.995 4.060.505 6.718.7144.086.1982.772.5917.076.224 4.983.34650.594.27622900 9.809.995 4.060.505 6.718.7144.086.1982.772.5917.076.224 4.983.34650.594.27623 296.942 106.942 290.942160.94297.442213.942 240.4921.979.433

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 74 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 230 DIETAS 40.890 7.39214.39223000 DIETAS 40.890 7.39214.392231 LOCOMOCIÓN 86.000 201.400122.00023100 LOCOMOCIÓN 86.000 201.400122.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 56.615 21.55021.55023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 56.615 21.55021.5504 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.530.846 12.775.13741.540.60944 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.114 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.817.114 46 A CORPORACIONES LOCALES 494.912460 A CORPORACIONES LOCALES 494.91246052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 494.91247 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 11.803.90940.123.469470 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 11.803.90940.123.46947002 CENTROS CONCERTADOS 11.803.90940.123.46947024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 100.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.613.732 971.228922.228480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.613.732 971.228922.22848006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.842.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.612.637 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 175.000 265.000216.0004803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 235.000 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 7.000 7.0007.00048078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 54.537 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 652.123 602.130602.13048091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.109 97.09897.09848095 PLURIDEFICIENTES 167.059 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.018.603 107.686.565186.075.1036 INVERSIONES REALES 4.835.212 889.9712.036.79262 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 110.000 314.3581.515.773621 CONSTRUCCIONES 297.3581.315.77362100 CONSTRUCCIONES 222.961

1 Detalle económico territorial por programas 1.13 322A.Enseñanza escolar Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 75 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 230 8.392 7.392 7.3925.3925.89212.392 4.892114.41823000 8.392 7.392 7.3925.3925.89212.392 4.892114.418231 267.000 78.000 262.000134.00070.000180.000 214.0001.614.40023100 267.000 78.000 262.000134.00070.000180.000 214.0001.614.400233 21.550 21.550 21.55021.55021.55021.550 21.600250.61523300 21.550 21.550 21.55021.55021.55021.550 21.600250.6154 36.905.100 16.575.062 33.913.7167.269.4036.258.98260.353.606 12.662.806238.785.26744 4.817.114444 4.817.11444401 4.817.11446 949.7221.444.634460 949.7221.444.63446052 949.7221.444.63447 35.931.872 15.653.834 32.942.4886.298.1755.332.75459.331.778 10.741.856218.260.135470 35.931.872 15.653.834 32.942.4886.298.1755.332.75459.331.778 10.741.856218.260.13547002 35.931.872 15.653.834 32.942.4886.298.1755.332.75459.331.778 10.741.856218.160.13547024 100.00048 973.228 921.228 971.228971.228926.2281.021.828 971.22814.263.384480 973.228 921.228 971.228971.228926.2281.021.828 971.22814.263.38448006 1.842.0004802T 1.612.6374803E 267.000 215.000 265.000265.000220.000315.600 265.0002.468.6004803H 235.0004803U 771.26748058 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00048078 54.53748088 602.130 602.130 602.130602.130602.130602.130 602.1306.071.29348091 97.098 97.098 97.09897.09897.09897.098 97.098970.99148095 167.059238.586.067 100.300.715 183.723.837106.012.57764.672.620246.530.276 111.821.8001.368.428.1636 938.652 2.032.269 3.927.0791.800.372407.3235.025.999 453.55222.347.22162 307.800 1.293.016 3.220.501922.88612.8863.287.190 10.00010.994.410621 277.800 1.283.016 3.210.501909.3862.8863.277.190 10.573.91062100 2.886 225.847

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 76 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 297.3581.092.812626 MOBILIARIO 110.000 17.000150.00062600 MOBILIARIO 110.000 17.000150.000629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.070.000 344.726308.000631 CONSTRUCCIONES 1.000.000 274.726238.00063100 CONSTRUCCIONES 300.000 119.62577.500631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 700.000 155.101160.500636 MOBILIARIO 70.000 70.00070.00063600 MOBILIARIO 70.000 70.00070.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.655.212 230.887213.019640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 277.507 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 277.507 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.377.705 230.887213.01964900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.377.705 230.887213.0197TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 120.00076 A CORPORACIONES LOCALES 120.000760 A CORPORACIONES LOCALES 120.00076066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.00078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.985.212 1.009.9712.036.792 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.003.815 108.696.536188.111.8958 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.13 322A.Enseñanza escolar Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 77 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 621A0 277.800 1.283.016 3.210.501909.3863.277.190 10.348.063626 30.000 10.000 10.00013.50010.00010.000 10.000370.50062600 30.000 10.000 10.00013.50010.00010.000 10.000370.500629 50.00062902 50.00063 408.965 517.366 485.691656.599195.5501.505.922 210.6655.703.484631 338.965 447.366 415.691586.599125.5501.435.922 140.6655.003.48463100 338.965 417.866 363.145343.89076.175755.145 30.6652.822.976631A0 29.500 52.546242.70949.375680.777 110.0002.180.508636 70.000 70.000 70.00070.00070.00070.000 70.000700.00063600 70.000 70.000 70.00070.00070.00070.000 70.000700.00064 221.887 221.887 220.887220.887198.887232.887 232.8875.649.327640 277.50764001 277.507649 221.887 221.887 220.887220.887198.887232.887 232.8875.371.82064900 221.887 221.887 220.887220.887198.887232.887 232.8875.371.8207 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.200.00076 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.000760 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.00076066 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.00078 150.000780 150.0007800G 150.0001.088.652 2.152.269 4.077.0791.920.372527.3235.175.999 573.55223.547.221239.674.719 102.452.984 187.800.916107.932.94965.199.943251.706.275 112.395.3521.391.975.3848 60.00083 60.000830 30.00083003 30.000831 30.00083103 30.000 60.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 78 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL PROGRAMA 28.063.815 108.696.536188.111.895

1 Detalle económico territorial por programas 1.13 322A.Enseñanza escolar Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 79Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 239.674.719 102.452.984 187.800.916107.932.94965.199.943251.706.275 112.395.3521.392.035.384

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 80 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 881.362 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 629.262 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.046 160 PRODUCTIVIDAD 72.046 16000 PRODUCTIVIDAD 72.046 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.849 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.851 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.102 220 MATERIAL DE OFICINA 281 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.575 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.106 22799 OTROS 2.469 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749 230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910

1 Detalle económico territorial por programas 1.14 322B.Enseñanza universitaria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 81 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 881.36210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 629.262120 348.58312000 348.583121 280.67912100 280.67916 72.046160 72.04616000 72.04617 123.849171 123.84917100 123.8492 86.85122 42.102220 28122001 281223 1.00022300 1.000226 3.24622606 3.246227 37.57522706 35.10622799 2.46923 44.749230 3.29423000 3.294231 20.54523100 20.545233 20.910

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 82 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.772.869 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 322.522.619 440 A UNIVERSIDADES 322.522.619 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.054.113 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.468.506 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 48068 BECAS ALUMNOS 3.250.250 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 326.741.082 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 326.761.082 TOTAL PROGRAMA 326.761.082

1 Detalle económico territorial por programas 1.14 322B.Enseñanza universitaria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 83Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 23300 20.9104 325.772.86944 322.522.619440 322.522.61944001 4.054.11344021 318.468.50648 3.250.250480 3.250.25048068 3.250.250 326.741.0827 20.00078 20.000780 20.0007800Q 20.000 20.000 326.761.082 326.761.082

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 84 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 48068 BECAS ALUMNOS 600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 600 6 INVERSIONES REALES1.013.620 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.013.620 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.013.620 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.014.220 TOTAL PROGRAMA 1.014.220

1 Detalle económico territorial por programas 1.15 322C.Enseñanza agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 85Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 60048 600480 60048068 600 6006 43.695 329.885 1.387.20062 187.200 187.200621 187.200 187.20062100 187.200 187.20064 43.695 142.685 1.200.000649 43.695 142.685 1.200.00064900 43.695 142.685 1.200.000 43.695 329.885 1.387.200 43.695 329.885 1.387.800 43.695 329.885 1.387.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 86 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.773.144 995.684997.28610 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 1.932.638 479.944440.655120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573269.12812000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573269.128121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371171.52712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371171.52713 LABORAL FIJO 1.186.935 259.426300.314130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451259.17313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451259.173131 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.97541.14113100 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.97541.14114 LABORAL EVENTUAL 159.371 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 141 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 306.381 61.51256.530160 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.51256.53016000 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.51256.530161 GRATIFICACIONES 84.090 16100 GRATIFICACIONES 84.090 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 972.458 194.802199.787170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.37097.05117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.37097.051171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432102.73617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432102.73618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659

1 Detalle económico territorial por programas 1.16 331A.Dirección y Servicios Grales. de Cultura y Turismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 87 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.248.588 832.641 1.350.830722.5131.054.908838.073 732.16513.545.83210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 731.959 404.690 645.335387.676511.606450.579 392.5646.377.646120 464.869 249.694 404.553245.798314.137276.619 241.8553.860.61012000 464.869 249.694 404.553245.798314.137276.619 241.8553.860.610121 267.090 154.996 240.782141.878197.469173.960 150.7092.517.03612100 267.090 154.996 240.782141.878197.469173.960 150.7092.517.03613 183.088 203.483 338.767136.780280.988173.968 145.9333.209.682130 157.267 174.711 290.167119.807245.121148.895 125.8272.687.82213000 157.267 174.711 290.167119.807245.121148.895 125.8272.687.822131 25.821 28.772 48.60016.97335.86725.073 20.106521.86013100 25.821 28.772 48.60016.97335.86725.073 20.106521.86014 159.371140 135.17014000 135.170141 24.20114100 24.20116 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792868.404160 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792784.31416000 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792784.314161 84.09016100 84.09017 239.775 173.481 281.559149.469199.758160.403 143.8762.715.368170 57.595 65.281 109.11943.70290.21355.273 45.5321.127.90017000 57.595 65.281 109.11943.70290.21355.273 45.5321.127.900171 182.180 108.200 172.440105.767109.545105.130 98.3441.587.46817100 182.180 108.200 172.440105.767109.545105.130 98.3441.587.46818 77.279180 33.65918000 33.659

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 88 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 260.172 233.653248.57820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.200 38.76230.197202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.56229.99720200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.56229.997203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 959520300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 9595204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 10510520400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 10510521 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.068 12.88214.676210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 584 28235821000 INFRAESTRUCTURA 584 282358212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 40554221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 405542213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.1399.05321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.1399.053214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 27233521400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 272335215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.7901.98521500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.7901.985216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.9392.32721600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.9392.327219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 557621900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 557622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.842 178.866199.856220 MATERIAL DE OFICINA 11.846 17.19119.90422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.001 14.49416.42122001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.881 1.1771.60322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.964 1.5201.880221 SUMINISTROS 86.348 72.57080.82122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.752 45.27047.21422102 GAS Y CALEFACCIÓN 36.216 19.27323.50922103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.141 57071322104 VESTUARIO 5.644 2.7113.44422105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.750 1.9572.404

1 Detalle económico territorial por programas 1.16 331A.Dirección y Servicios Grales. de Cultura y Turismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 89 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 185 43.62018500 43.6202 305.366 415.029 378.217198.700287.148706.505 257.8933.291.26120 45.196 65.197 65.19740.23645.196130.667 40.195546.043202 44.995 64.992 64.99240.03644.995129.988 39.995543.54720200 44.995 64.992 64.99240.03644.995129.988 39.995543.547203 96 95 959596274 951.13120300 96 95 959596274 951.131204 105 110 110105105405 1051.36520400 105 110 110105105405 1051.36521 14.068 21.256 21.25612.91215.67744.132 10.482181.409210 584 887 8872824341.869 4386.60521000 584 887 8872824341.869 4386.605212 958 1.511 1.5114116813.308 68210.96721200 958 1.511 1.5114116813.308 68210.967213 6.795 10.452 10.4528.1449.96822.333 4.96897.09921300 6.795 10.452 10.4528.1449.96822.333 4.96897.099214 527 782 7822773991.614 3995.91421400 527 782 7822773991.614 3995.914215 1.574 2.359 2.3591.7931.1824.908 1.18220.70621500 1.574 2.359 2.3591.7931.1824.908 1.18220.706216 3.491 5.043 5.0431.9422.7169.610 2.71638.31821600 3.491 5.043 5.0431.9422.7169.610 2.71638.318219 139 222 22263297490 971.80021900 139 222 22263297490 971.80022 240.041 321.642 285.685142.392221.719519.451 202.6602.510.154220 18.516 15.793 19.84417.20322.61827.966 13.088183.96922000 12.672 6.800 10.85014.49918.3488.739 8.818117.64222001 2.881 4.585 4.5851.1802.02910.124 2.02933.07422002 2.963 4.408 4.4091.5242.2419.103 2.24133.253221 105.346 128.895 118.95547.38283.959191.946 83.9591.000.18122100 52.812 51.205 41.26520.04244.04132.069 44.041411.71122102 36.216 53.159 53.15919.27827.745108.226 27.745404.52622103 1.141 1.712 1.7125758563.566 85612.84222104 5.644 8.575 8.5752.7154.17718.102 4.17763.76422105 3.750 5.544 5.5441.9612.85311.375 2.85341.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 90 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.305 68283822107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.429 70988922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 619 21631722112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.404 71788822199 OTROS SUMINISTROS 1.088 465605222 COMUNICACIONES 43.860 26.42130.77922201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 13.586 7.2728.85022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.274 19.14921.929223 TRANSPORTES 1.427 72990322300 TRANSPORTES 1.427 729903224 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.2191.48222400 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.2191.482225 TRIBUTOS 4.157 11.20310.63322500 I.B.I. 4.157 11.20310.633226 GASTOS DIVERSOS 8.851 9.96510.69622601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 411 14021722602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.234 3.0884.37422603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 245 13616322606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 686 29639422608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 564 20329422609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.817 5.8174.81722699 OTROS GASTOS 894 285437227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 39.083 39.56844.63822700 LIMPIEZA Y ASEO 23.558 10.97014.11722701 SEGURIDAD 13.710 27.80229.47122703 POSTALES 1.815 7961.05023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.062 3.1433.849230 DIETAS 1.050 1.1171.35023000 DIETAS 1.050 1.1171.350231 LOCOMOCIÓN 1.797 1.9192.38823100 LOCOMOCIÓN 1.797 1.9192.388232 TRASLADO 72 714823200 TRASLADO 72 7148233 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 366323300 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 366324 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1 Detalle económico territorial por programas 1.16 331A.Dirección y Servicios Grales. de Cultura y Turismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 91 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22106 1.305 1.927 1.9276879943.950 99414.60922107 1.429 2.149 2.1497141.0694.490 1.06916.09622111 618 1.022 1.0222214182.329 4187.20022112 1.404 2.091 2.0917201.0604.326 1.06015.76122199 1.027 1.511 1.5114697463.513 74611.681222 43.860 42.239 42.23928.19235.14060.797 35.140388.66722201 13.586 19.900 19.9007.27510.42940.419 10.429151.64622204 30.274 22.339 22.33920.91724.71120.378 24.711237.021223 1.427 2.125 2.1257341.0794.393 1.07916.02122300 1.427 2.125 2.1257341.0794.393 1.07916.021224 2.270 3.321 3.3211.2251.7446.739 1.74425.33522400 2.270 3.321 3.3211.2251.7446.739 1.74425.335225 13.687 6.640 6.6401.67912.44524.240 2.91594.23922500 13.687 6.640 6.6401.67912.44524.240 2.91594.239226 15.852 13.304 13.2369.00212.41614.698 12.417120.43722601 411 667 6671592821.500 2824.73622602 8.234 3.380 3.9853.0885.6611.195 5.66139.90022603 245 354 354140191708 1912.72722606 686 1.076 1.0762984912.342 4917.83622608 564 506 506209384651 3844.26522609 4.818 5.817 5.1444.8184.8174.817 4.81850.50022699 894 1.504 1.5042905903.485 59010.473227 39.083 109.325 79.32536.97552.318188.672 52.318681.30522700 23.558 36.146 36.14610.97517.26577.059 17.265267.05922701 13.710 70.347 40.34725.19933.748105.471 33.748393.55322703 1.815 2.832 2.8328011.3056.142 1.30520.69323 6.061 6.934 6.0793.1604.55611.255 4.55652.655230 2.050 1.982 1.0821.1211.5833.012 1.58315.93023000 2.050 1.982 1.0821.1211.5833.012 1.58315.930231 3.796 4.630 4.6751.9222.8586.741 2.85833.58423100 3.796 4.630 4.6751.9222.8586.741 2.85833.584232 72 72 727725908 251.44223200 72 72 727725908 251.442233 143 250 2504090594 901.69923300 143 250 2504090594 901.69924 1.000 1.000240 1.000 1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 92 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.033.316 1.229.3371.245.8646 INVERSIONES REALES89.253 66.98566.98562 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.892 15.62415.624624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 626 MOBILIARIO 1.000 1.0001.00062600 MOBILIARIO 1.000 1.0001.000627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.62414.62462700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.62414.62463 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.204 8.2048.204631 CONSTRUCCIONES 8.204 8.2048.20463100 CONSTRUCCIONES 8.204 8.2048.20464 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.157 43.15743.157645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.15743.15764500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.15743.157646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 89.253 66.98566.985 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.122.569 1.296.3221.312.8498 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 27.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 27.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL PROGRAMA 5.155.569 1.296.3221.312.849

1 Detalle económico territorial por programas 1.16 331A.Dirección y Servicios Grales. de Cultura y Turismo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 93Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 24000 1.000 1.0001.553.954 1.247.670 1.729.047921.2131.342.0561.544.578 990.05816.837.0936 66.985 66.985 66.98566.98566.98566.992 66.992692.13262 15.624 15.624 15.62415.62415.62415.628 15.624173.512624 17.26862400 17.268626 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.00062600 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.000627 14.624 14.624 14.62414.62414.62414.628 14.624146.24462700 14.624 14.624 14.62414.62414.62414.628 14.624146.24463 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.040631 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.04063100 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.04064 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164436.580645 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164431.58064500 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164431.580646 5.00064600 5.00066.985 66.985 66.98566.98566.98566.992 66.992692.1321.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.529.2258 33.00083 33.000830 6.00083003 6.000831 27.00083103 27.000 33.0001.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.562.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 94 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.041.022 1.506.8571.758.53310 ALTOS CARGOS 66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 1.583.834 374.193383.648120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305244.34612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305244.346121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888139.30212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888139.30213 LABORAL FIJO 1.249.844 758.432930.127130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602779.78713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602779.787131 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830150.34013100 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830135.48413101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.85614 LABORAL EVENTUAL 96.433 14.603140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.67314000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.673141 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.93014100 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.93016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 202.224 47.39047.450160 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.39047.45016000 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.39047.45017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.493 326.842382.705170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863300.54417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863300.544171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.97982.16117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.97982.1612GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 419.325 413.053405.46720 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.740 22.11622.116202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.11622.11620200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.11622.116

1 Detalle económico territorial por programas 1.17 334A.Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 95 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.920.450 2.154.456 2.001.1651.412.9371.834.8531.154.899 1.758.35619.543.52810 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 404.478 413.341 474.799376.478496.026258.674 381.3115.146.782120 256.882 261.274 301.196245.531318.162162.781 245.0383.199.99312000 256.882 261.274 301.196245.531318.162162.781 245.0383.199.993121 147.596 152.067 173.603130.947177.86495.893 136.2731.946.78912100 147.596 152.067 173.603130.947177.86495.893 136.2731.946.78913 1.046.325 1.233.844 1.035.140544.813843.545652.743 961.4119.256.224130 888.771 935.474 779.759461.587716.436309.448 805.4017.337.08813000 888.771 935.474 779.759461.587716.436309.448 805.4017.337.088131 157.554 298.370 255.38183.226127.109343.295 156.0101.919.13613100 157.554 229.724 200.43783.226127.109230.778 156.0101.668.17313101 68.646 54.944112.517 250.96314 159.35344.305 314.694140 133.99836.639 261.51614000 133.99836.639 261.516141 25.3557.666 53.17814100 25.3557.666 53.17816 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.674160 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.67416000 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.67417 420.290 458.252 431.350287.462388.542212.586 370.4384.120.960170 333.699 369.006 311.345223.354283.416159.276 304.7633.006.02517000 333.699 369.006 311.345223.354283.416159.276 304.7633.006.025171 86.591 89.246 120.00564.108105.12653.310 65.6751.114.93517100 86.591 89.246 120.00564.108105.12653.310 65.6751.114.9352 405.475 410.676 405.472405.464405.471410.735 405.4884.086.62620 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116224.792202 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116221.16820200 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116221.168

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 96 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 42.356 49.93842.356210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.778 10.3512.77821000 INFRAESTRUCTURA 2.778 2.7782.77821001 BIENES NATURALES 7.573212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.36622.36221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.36622.362213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.8286.82821300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.8286.828215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.39310.38821500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.39310.38822 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 342.565 334.829334.822220 MATERIAL DE OFICINA 21.738 21.73821.73822000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.976 9.9769.97622001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.025 8.0258.02522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.737 3.7373.737221 SUMINISTROS 179.112 173.896173.88922100 ENERGÍA ELÉCTRICA 111.242 111.241111.24122101 AGUA 32.059 32.05532.05522102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.212 11.21211.21222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.237 1.2371.23722104 VESTUARIO 2.100 2.0932.09322107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.026 9.0279.02722108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.117 2.1212.11722111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.791 1.7941.79122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.116 3.1163.11622199 OTROS SUMINISTROS 5.212 222 COMUNICACIONES 15.148 15.14815.14822201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.148 15.14815.148223 TRANSPORTES 16.840 16.84016.84022300 TRANSPORTES 16.840 16.84016.840224 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.2422.24222400 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.2422.242225 TRIBUTOS 2.409 2.4032.40322500 I.B.I. 896 890890

1 Detalle económico territorial por programas 1.17 334A.Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 97 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 209 3.62420900 3.62421 42.356 42.356 42.35642.35642.35642.360 42.356431.146210 2.778 2.778 2.7782.7782.7782.782 2.77835.35721000 2.778 2.778 2.7782.7782.7782.782 2.77827.78421001 7.573212 22.362 22.362 22.36222.36222.36222.362 22.362223.62421200 22.362 22.362 22.36222.36222.36222.362 22.362223.624213 6.828 6.828 6.8286.8286.8286.828 6.82868.28021300 6.828 6.828 6.8286.8286.8286.828 6.82868.280215 10.388 10.388 10.38810.38810.38810.388 10.388103.88521500 10.388 10.388 10.38810.38810.38810.388 10.388103.88522 334.833 340.034 334.830334.822334.829340.081 334.8413.366.486220 21.738 21.738 21.73821.73821.73821.738 21.743217.38522000 9.976 9.976 9.9769.9769.9769.976 9.97699.76022001 8.025 8.025 8.0258.0258.0258.025 8.02580.25022002 3.737 3.737 3.7373.7373.7373.737 3.74237.375221 173.897 179.101 173.889173.889173.889173.889 173.8971.749.34822100 111.241 111.241 111.241111.241111.241111.241 111.2411.112.41122101 32.055 32.055 32.05532.05532.05532.055 32.055320.55422102 11.212 11.212 11.21211.21211.21211.212 11.212112.12022103 1.237 1.237 1.2371.2371.2371.237 1.24512.37822104 2.093 2.093 2.0932.0932.0932.093 2.09320.93722107 9.027 9.027 9.0279.0279.0279.027 9.02790.26922108 2.117 2.117 2.1172.1172.1172.117 2.11721.17422111 1.791 1.791 1.7911.7911.7911.791 1.79117.91322112 3.124 3.116 3.1163.1163.1163.116 3.11631.16822199 5.212 10.424222 15.148 15.148 15.14815.14815.15519.563 15.148155.90222201 4.415 4.41522204 15.148 15.148 15.14815.14815.15515.148 15.148151.487223 16.840 16.840 16.84016.84016.84016.840 16.846168.40622300 16.840 16.840 16.84016.84016.84016.840 16.846168.406224 2.242 2.242 2.2422.2422.2422.242 2.24222.42322400 2.242 2.242 2.2422.2422.2422.242 2.24222.423225 2.403 2.403 2.4032.4032.4032.415 2.40324.04822500 890 890 890890890890 8908.906

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 98 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22503 OTRAS TASAS 890 89089022504 OTROS 623 623623226 GASTOS DIVERSOS 1.556 1.5541.55422608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.556 1.5541.55422699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 103.517 101.008101.00822700 LIMPIEZA Y ASEO 62.989 62.98962.98922701 SEGURIDAD 35.913 35.91335.91322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.106 2.1062.10622799 OTROS 2.509 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.664 4.1704.173230 DIETAS 2.578 2.5782.58123000 DIETAS 2.578 2.5782.581231 LOCOMOCIÓN 1.592 1.5921.59223100 LOCOMOCIÓN 1.592 1.5921.592233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000 2.0002.000240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.0002.00024000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.0002.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 95.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.00044505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.00048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 36.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.496.347 1.919.9102.259.0006 INVERSIONES REALES 393.574 393.574393.57462 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.900 75.90075.900624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.90075.90062400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.90075.900

1 Detalle económico territorial por programas 1.17 334A.Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 99 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22503 890 890 890890890896 8908.90622504 623 623 623623623629 6236.236226 1.554 1.554 1.5541.5541.5542.386 1.55416.37422608 1.554 1.554 1.5541.5541.5541.554 1.55415.54222699 832 832227 101.011 101.008 101.016101.008101.008101.008 101.0081.012.60022700 62.989 62.989 62.98962.98962.98962.989 62.989629.89022701 35.913 35.913 35.92135.91335.91335.913 35.913359.13822706 2.109 2.106 2.1062.1062.1062.106 2.10621.06322799 2.50923 4.170 4.170 4.1704.1704.1704.170 4.17544.202230 2.578 2.578 2.5782.5782.5782.578 2.57825.78323000 2.578 2.578 2.5782.5782.5782.578 2.57825.783231 1.592 1.592 1.5921.5921.5921.592 1.59715.92523100 1.592 1.592 1.5921.5921.5921.592 1.59715.925233 2.49423300 2.49424 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.000240 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.00024000 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.0004 32.000 163.00044 32.000 127.000443 32.000 32.00044303 32.000 32.000445 95.00044505 95.00048 36.000480 36.00048004 36.0002.325.925 2.565.132 2.406.6371.850.4012.240.3241.565.634 2.163.84423.793.1546 393.574 393.574 393.574393.574393.574393.574 393.5753.935.74162 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.000624 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.00062400 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 100 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 7.000 7.0007.000631 CONSTRUCCIONES 7.000 7.0007.00063100 CONSTRUCCIONES 7.000 7.0007.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 310.674 310.674310.674640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 35.00035.00064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 35.00035.000641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674275.67464100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674275.6747TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.717.168 1.717.1681.967.16874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.511.858 1.511.8581.761.858740 UNIVERSIDADES 9.002 9.0029.00274011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 9.002 9.0029.002743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.502.856 1.502.8561.502.85674403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.502.856 1.502.8561.502.856745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 250.00074502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.00076 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.10259.102760 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.10259.1027600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 9.002 9.0029.00276097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 50.100 50.10050.10077 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708105.708770 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708105.7087700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 105.708 105.708105.70878 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.50040.500780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.50040.50078048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 40.500 40.50040.500 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.110.742 2.110.7422.360.742 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.607.089 4.030.6524.619.742 TOTAL PROGRAMA 6.607.089 4.030.6524.619.742

1 Detalle económico territorial por programas 1.17 334A.Promoción, fomento y apoyo a la acción cultural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 101Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 63 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000631 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00063100 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00064 310.674 310.674 310.674310.674310.674310.674 310.6753.106.741640 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00064001 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.000641 275.674 275.674 275.674275.674275.674275.674 275.6752.756.74164100 275.674 275.674 275.674275.674275.674275.674 275.6752.756.7417 1.717.168 1.717.168 1.717.1681.747.1681.717.1681.717.168 1.717.18517.451.69774 1.511.858 1.511.858 1.511.8581.541.8581.511.8581.511.858 1.511.86615.398.588740 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.02074011 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.020743 30.000 30.00074314 30.000 30.000744 1.502.856 1.502.856 1.502.8561.502.8561.502.8561.502.856 1.502.86415.028.56874403 1.502.856 1.502.856 1.502.8561.502.8561.502.8561.502.856 1.502.86415.028.568745 250.00074502 250.00076 59.102 59.102 59.10259.10259.10259.102 59.102591.020760 59.102 59.102 59.10259.10259.10259.102 59.102591.0207600G 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.02076097 50.100 50.100 50.10050.10050.10050.100 50.100501.00077 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.080770 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.0807700Q 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.08078 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.009780 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.00978048 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.0092.110.742 2.110.742 2.110.7422.140.7422.110.7422.110.742 2.110.76021.387.4384.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.5924.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.592

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 102 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.560.460 52.805152.06310 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 933.358 18.404110.342120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.25770.31612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.25770.316121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.14740.02612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.14740.02613 LABORAL FIJO 120.841 20.8114.855130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.65413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.654131 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.1574.85513100 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.15713101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.85514 LABORAL EVENTUAL 72.343 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 118.683 1.90712.426160 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.90712.42616000 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.90712.42617 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 259.030 11.68324.440170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.5651.33117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.5651.331171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.11823.10917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.11823.1092GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 193.889 143.741164.77820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

1 Detalle económico territorial por programas 1.18 336A.Fomento y apoyo a la actividad deportiva Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 103 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 109.364 751.273 454.03282.623110.3741.266.577 88.5204.628.09110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 78.375 132.880 20.65060.28180.767179.326 61.5871.675.970120 49.483 85.480 13.49038.54951.888114.208 38.4721.012.89812000 49.483 85.480 13.49038.54951.888114.208 38.4721.012.898121 28.892 47.400 7.16021.73228.87965.118 23.115663.07212100 28.892 47.400 7.16021.73228.87965.118 23.115663.07213 427.356 321.931768.776 1.664.570130 334.283 245.891587.202 1.279.27913000 334.283 245.891587.202 1.279.279131 93.073 76.040181.574 385.29113100 64.109 54.821128.476 277.15513101 28.964 21.21953.098 108.13614 72.343140 60.41014000 60.410141 11.93314100 11.93316 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.790160 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.79016000 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.79017 20.835 175.162 108.52715.11220.470296.251 19.703951.213170 139.003 102.587247.076 534.22017000 139.003 102.587247.076 534.220171 20.835 36.159 5.94015.11220.47049.175 19.703416.99317100 20.835 36.159 5.94015.11220.47049.175 19.703416.9932 250.308 311.655 328.395144.428201.412563.130 183.5032.485.23920 684 684203 684 68420300 684 684

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 104 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.893 5.3515.863210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 626 34841721000 INFRAESTRUCTURA 626 348417212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.3802.85621200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.3802.856213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.8071.61021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.8071.610215 MOBILIARIO Y ENSERES 927 51561821500 MOBILIARIO Y ENSERES 927 515618216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 30136221600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 30136222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.246 135.593158.915220 MATERIAL DE OFICINA 3.084 1.7142.05522000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 795 44253022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.783 9911.18822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 506 281337221 SUMINISTROS 77.180 67.72679.37322100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.637 8.1319.75722101 AGUA 26.798 14.88717.86522102 GAS Y CALEFACCIÓN 24.85227.92222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 158 8710522104 VESTUARIO 853 47456922105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 23.649 13.13915.76622106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 329 18221922107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.585 8801.05622108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 972 54064822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.037 1.1311.35822112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 972 54064822199 OTROS SUMINISTROS 5.190 2.8833.460222 COMUNICACIONES 1.342 74689522201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17 101122204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.325 736884223 TRANSPORTES 1.933 1.0741.28922300 TRANSPORTES 1.933 1.0741.289224 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.11126.53422400 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.11126.534225 TRIBUTOS 7.090 3.9384.726

1 Detalle económico territorial por programas 1.18 336A.Fomento y apoyo a la actividad deportiva Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 105 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21 6.893 9.854 9.8544.9076.83911.677 6.83974.970210 626 904 9043534861.810 4866.96021000 626 904 9043534861.810 4866.960212 2.383 3.337 3.3372.3843.3322.876 3.33228.60021200 2.383 3.337 3.3372.3843.3322.876 3.33228.600213 2.415 3.488 3.4881.3451.8782.702 1.87823.02621300 2.415 3.488 3.4881.3451.8782.702 1.87823.026215 927 1.340 1.3405207212.720 72110.34921500 927 1.340 1.3405207212.720 72110.349216 542 785 7853054221.569 4226.03521600 542 785 7853054221.569 4226.03522 243.415 301.801 318.541139.521194.573550.769 176.6642.402.038220 3.084 4.457 4.4571.7272.3988.915 2.39834.28922000 795 1.150 1.1504466182.300 6188.84422001 1.783 2.576 2.5769971.3875.153 1.38719.82122002 506 731 7312843931.462 3935.624221 128.849 141.896 157.27567.77691.023266.510 85.4481.163.05622100 14.637 21.141 21.1418.13511.38442.284 11.384162.63122101 26.798 38.709 38.70914.89120.84377.418 20.843297.76122102 51.669 30.415 45.79424.85630.99343.541 27.003307.04522103 158 227 22792123455 1231.75522104 853 1.233 1.2334776642.467 6649.48722105 23.649 34.161 34.16113.14518.39468.322 18.394262.78022106 329 475 475186256950 2563.65722107 1.585 2.289 2.2898861.2324.578 1.23217.61222108 972 1.404 1.4045447562.808 75610.80422111 2.037 2.942 2.9421.1351.5855.884 21.05122112 972 1.404 1.4045427562.808 75610.80222199 5.190 7.496 7.4962.8874.03714.995 4.03757.671222 1.342 1.940 1.9407611.0443.881 1.04414.93522201 17 25 25131350 1319422204 1.325 1.915 1.9157481.0313.831 1.03114.741223 1.933 2.793 2.7931.0781.5045.587 1.50421.48822300 1.933 2.793 2.7931.0781.5045.587 1.50421.488224 39.801 57.490 57.49022.11730.95686.481 30.956413.73722400 39.801 57.490 57.49022.11730.95686.481 30.956413.737225 7.090 10.242 10.2423.9525.51520.486 5.51578.796

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 106 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22500 I.B.I. 5.655 3.1423.77122503 OTRAS TASAS 844 46856222504 OTROS 591 328393226 GASTOS DIVERSOS 21.975 21.70824.15022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 852 47356822609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 13.863 17.20118.74222699 OTROS GASTOS 7.260 4.0344.840227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 29.841 16.57619.89322700 LIMPIEZA Y ASEO 7.179 3.9884.78522701 SEGURIDAD 22.253 12.36214.83522706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25 131722799 OTROS 384 21325623 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.750 2.797230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 2.79723100 LOCOMOCIÓN 2.7974 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.50044.85044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.50044.850480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.50044.8504802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 34.50044.850 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.754.349 231.046361.6916 INVERSIONES REALES 40.46115.51062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 24.951631 CONSTRUCCIONES 24.95163100 CONSTRUCCIONES 24.951

1 Detalle económico territorial por programas 1.18 336A.Fomento y apoyo a la actividad deportiva Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 107 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22500 5.655 8.170 8.1703.1464.39916.340 4.39962.84722503 844 1.219 1.2194746562.439 6569.38122504 591 853 8533324601.707 4606.568226 31.475 41.242 41.24225.51626.59272.986 26.592333.47822606 852 1.231 1.2314776632.463 6639.47322609 23.363 29.524 29.52421.00520.28249.549 20.282243.33522699 7.260 10.487 10.4874.0345.64720.974 5.64780.670227 29.841 41.741 43.10216.59435.54185.923 23.207342.25922700 7.179 10.369 10.3693.9935.58320.739 5.58379.76722701 22.253 30.782 32.14312.36629.66164.002 17.307257.96422706 25 36 36171973 1928022799 384 554 5542182781.109 2984.24823 7.547230 4.75023000 4.750231 2.79723100 2.7974 44.850 34.500 37.95034.500129.50034.500 44.850440.00044 95.000 95.000445 95.000 95.00044504 95.000 95.00048 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.000480 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.0004802C 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.000404.522 1.097.428 820.377261.551441.2861.864.207 316.8737.553.3306 102.510 227.178 147.96715.82088.410419.042 16.2101.073.10862 87.000 87.000 72.500242.657 489.157621 87.000 87.000 72.50073.372 319.87262100 87.000 87.000 72.50073.372 319.872629 169.285 169.28562902 169.285 169.28563 124.668 132.457160.875 442.951631 72.143 132.457127.875 357.42663100 72.143 132.457127.875 357.426

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 108 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.51015.510640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.4004.40064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.4004.400641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.4103.41064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.4103.410649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.7007.70064900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.7007.7007TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000 324.544443.15874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 21.250740 UNIVERSIDADES 21.25074000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 21.25076 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544421.908780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544421.90878011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 200.000 25.00032.50078064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 212.544276.30878073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 87.000113.10078080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 365.005458.668 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.954.349 596.051820.359 TOTAL PROGRAMA 1.954.349 596.051820.359

1 Detalle económico territorial por programas 1.18 336A.Fomento y apoyo a la actividad deportiva Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 109Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 633 27.875 27.87563301 27.875 27.875639 24.650 33.000 57.65063900 24.650 33.000 57.65064 15.510 15.510 15.51015.82015.91015.510 16.210141.000640 4.400 4.400 4.4004.4004.8004.400 4.40040.00064001 4.400 4.400 4.4004.4004.8004.400 4.40040.000641 3.410 3.410 3.4103.7203.4103.410 3.41031.00064100 3.410 3.410 3.4103.7203.4103.410 3.41031.000649 7.700 7.700 7.7007.7007.7007.700 8.40070.00064900 7.700 7.700 7.7007.7007.7007.700 8.40070.0007 745.794 324.544 650.658424.544357.004348.294 421.9084.240.44874 21.250 21.25021.250 85.000740 21.250 21.25021.250 85.00074000 21.250 21.25021.250 85.00076 400.000 200.000100.000 700.000760 400.000 200.000100.000 700.00076047 100.000 100.00076060 400.000 200.000600.00078 324.544 324.544 429.408324.544357.004327.044 421.9083.455.448780 324.544 324.544 429.408324.544357.004327.044 421.9083.455.44878011 25.000 25.000 32.50025.00027.50025.000 32.500450.00078064 212.544 212.544 276.308212.544233.804212.544 276.3082.125.44878073 87.000 87.000 113.10087.00095.70087.000 113.100870.00078080 7.5002.500 10.000848.304 551.722 798.625440.364445.414767.336 438.1185.313.5561.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.8861.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.886

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 110 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.269.291 254.676354.05410 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.138.712 93.27799.687120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.31163.69112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.31163.691121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.96635.99612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.96635.99613 LABORAL FIJO 410.870 99.778166.738130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589119.70913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589119.709131 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 21.18947.02913100 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 12.67017.80813101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.51929.22114 LABORAL EVENTUAL 62.354 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 144.174 9.84912.061160 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.84912.06116000 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.84912.06117 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 456.976 51.77275.568170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.85355.51917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.85355.519171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.91920.04917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.91920.0492GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.270 19.04620.98020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20 1114203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 111420300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 1114

1 Detalle económico territorial por programas 1.19 337A.Patrimonio histórico Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 111 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 351.845 184.480 210.742165.117404.503146.673 166.6474.508.02810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 97.731 107.849 96.353100.58197.33291.333 61.5551.984.410120 60.682 63.678 59.32963.54060.30454.322 39.0301.179.66612000 60.682 63.678 59.32963.54060.30454.322 39.0301.179.666121 37.049 44.171 37.02437.04137.02837.011 22.525804.74412100 37.049 44.171 37.02437.04137.02837.011 22.525804.74413 172.787 25.145 65.44622.690209.92014.672 58.8271.246.873130 106.617 14.755 45.93115.588163.141 45.931918.65613000 106.617 14.755 45.93115.588163.141 45.931918.656131 66.170 10.390 19.5157.10246.77914.672 12.896328.21713100 15.582 2.226 6.6782.22624.486 6.678170.82913101 50.588 8.164 12.8374.87622.29314.672 6.218157.38814 62.354140 48.77814000 48.778141 13.57614100 13.57616 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.502160 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.50216000 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.50217 70.274 38.713 38.07729.78586.20730.819 37.493915.684170 57.414 8.509 21.3807.61869.5925.070 19.772438.77017000 57.414 8.509 21.3807.61869.5925.070 19.772438.770171 12.860 30.204 16.69722.16716.61525.749 17.721476.91417100 12.860 30.204 16.69722.16716.61525.749 17.721476.9142 28.677 40.080 38.37018.24222.89384.304 22.906330.76820 20 29 29171560 15230203 20 29 29171560 1523020300 20 29 29171560 15230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 112 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.990 1.1061.326210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 400 22226621000 INFRAESTRUCTURA 200 11113321001 BIENES NATURALES 200 111133212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 11814221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 118142213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 57969421300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 579694215 MOBILIARIO Y ENSERES 336 18722421500 MOBILIARIO Y ENSERES 336 18722422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.826 16.96618.484220 MATERIAL DE OFICINA 2.675 1.4861.78422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.582 8791.05522001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 640 35542722002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 453 252302221 SUMINISTROS 10.206 5.6686.80322100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.619 4.7885.74622108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 614 34040922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 423 23528122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 29 161922199 OTROS SUMINISTROS 521 289348222 COMUNICACIONES 545 30236422201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 35 192422204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510 283340223 TRANSPORTES 392 21926222300 TRANSPORTES 392 219262224 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.0601.27222400 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.0601.272225 TRIBUTOS 387 21625922500 I.B.I. 143 809622503 OTRAS TASAS 143 809622504 OTROS 101 5667226 GASTOS DIVERSOS 1.317 73287822608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 719 40048022699 OTROS GASTOS 598 332398227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.395 7.2836.86222700 LIMPIEZA Y ASEO 1.761 9791.173

1 Detalle económico territorial por programas 1.19 337A.Patrimonio histórico Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 113 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21 1.990 2.876 2.8761.1311.5475.758 1.54722.147210 400 578 5782343101.158 3104.45621000 200 289 289117155579 1552.22821001 200 289 289117155579 1552.228212 212 306 306122165614 1652.36221200 212 306 306122165614 1652.362213 1.042 1.506 1.5065838103.012 81011.58421300 1.042 1.506 1.5065838103.012 81011.584215 336 486 486192262974 2623.74521500 336 486 486192262974 2623.74522 24.933 34.670 32.96016.12619.98266.497 20.002276.446220 2.675 3.866 3.8661.5002.0817.733 2.08129.74722000 1.582 2.286 2.2868831.2304.570 1.23017.58322001 640 925 9253614991.852 4997.12322002 453 655 6552563521.311 3525.041221 10.206 14.741 14.7415.6927.93929.484 7.939113.41922100 8.619 12.450 12.4504.7946.70424.900 6.70495.77422108 614 886 8863454771.773 4776.82122111 423 610 6102393291.220 3294.69922112 29 43 43212386 2333222199 521 752 7522934061.505 4065.793222 545 787 7873124241.574 4246.06422201 35 50 502527101 2739322204 510 737 7372873971.473 3975.671223 392 568 5682243051.135 3054.37022300 392 568 5682243051.135 3054.370224 1.909 2.757 2.7571.0631.4845.514 1.48421.20922400 1.909 2.757 2.7571.0631.4845.514 1.48421.209225 387 561 5612273001.124 3004.32222500 143 208 20884111416 1111.60022503 143 208 20884111416 1111.60022504 101 145 1455978292 781.122226 1.317 1.903 1.9037421.0253.807 1.02514.64922608 719 1.039 1.0394065602.080 5608.00222699 598 864 8643364651.727 4656.647227 7.502 9.487 7.7776.3666.42416.126 6.44482.66622700 1.761 2.543 2.5439821.3705.087 1.37019.569

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 114 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22701 SEGURIDAD 4.845 3.4303.54722706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.213 2.5551.75822799 OTROS 576 31938423 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.434 9631.156230 DIETAS 5.700 23000 DIETAS 5.700 231 LOCOMOCIÓN 1.734 9631.15623100 LOCOMOCIÓN 1.734 9631.156 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.304.561 273.722375.0346 INVERSIONES REALES 173.535 733.2631.398.65162 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.0002.000633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 1.5001.50063300 MAQUINARIA 500 50050063301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500 50050063302 UTILLAJE 500 500500639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 50050063900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 50050064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 43.000 43.00043.000640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 32.500 32.50032.50064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32.500 32.50032.500641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.50010.50064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.50010.50065 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.2631.353.651650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.2631.353.65165000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 107.302 667.0301.332.41865001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 21.233 21.23321.2337TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000 1.000.000186.66678 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000186.666780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000186.6667802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 375.000 1.000.000186.666

1 Detalle económico territorial por programas 1.19 337A.Patrimonio histórico Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 115 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22701 4.902 5.310 3.6003.4342.7138.720 2.73343.23422706 263 803 8031.6271.894656 1.89413.46622799 576 831 8313234471.663 4476.39723 1.734 2.505 2.5059681.34911.989 1.34231.945230 6.979 12.67923000 6.979 12.679231 1.734 2.505 2.5059681.3495.010 1.34219.26623100 1.734 2.505 2.5059681.3495.010 1.34219.266380.522 224.560 249.112183.359427.396230.977 189.5534.838.7966 1.121.708 663.263 825.041623.263798.263948.447 275.2477.560.68162 308.676 50.000 358.676621 308.676 50.000 358.67662100 308.676 50.000358.67663 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.000633 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50015.00063300 500 500 500500500500 5005.00063301 500 500 500500500500 5005.00063302 500 500 500500500500 5005.000639 500 500 500500500500 5005.00063900 500 500 500500500500 5005.00064 72.100 43.000 62.10043.00043.00043.000 62.300497.500640 32.500 32.500 32.50032.50032.50032.500 32.500325.00064001 32.500 32.500 32.50032.50032.50032.500 32.500325.000641 39.600 10.500 29.60010.50010.50010.500 29.800172.50064100 39.600 10.500 29.60010.50010.50010.500 29.800172.50065 738.932 618.263 760.941578.263703.263903.447 210.9476.684.505650 738.932 618.263 760.941578.263703.263903.447 210.9476.684.50565000 717.699 597.030 739.708557.030682.030882.208 189.7116.472.16665001 21.233 21.233 21.23321.23321.23321.239 21.236212.3397 166.666 166.668 506.2042.401.20478 166.666 166.668 506.2042.401.204780 166.666 166.668 506.2042.401.2047802T 166.666 166.668 506.2042.401.204

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 116 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 548.535 1.733.2631.585.317 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.853.096 2.006.9851.960.351 TOTAL PROGRAMA 2.853.096 2.006.9851.960.351

1 Detalle económico territorial por programas 1.19 337A.Patrimonio histórico Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 117Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1.288.374 829.931 825.041623.263798.263948.447 781.4519.961.8851.668.896 1.054.491 1.074.153806.6221.225.6591.179.424 971.00414.800.6811.668.896 1.054.491 1.074.153806.6221.225.6591.179.424 971.00414.800.681

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 118 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 6.788.962 3.524.1514.680.31910 ALTOS CARGOS 204.276 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 12 FUNCIONARIOS 3.557.752 1.761.8742.734.708120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.3981.737.34112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.3981.737.341121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476997.36712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476997.36713 LABORAL FIJO 1.327.622 859.613691.430130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371594.35713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371594.357131 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.24297.07313100 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.24297.07316 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 376.188 207.569322.113160 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569322.11316000 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569322.113161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.233.124 695.095932.068170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251218.43217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251218.432171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844713.63617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844713.63618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 90.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.593.859 425.641681.155

1 Detalle económico territorial por programas 1.20 411A.Adm. General de Agricultura y Ganadería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 119 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 5.285.343 3.568.915 4.799.7492.844.9773.117.5203.806.987 4.066.58842.483.51110 204.276100 62.17210000 62.172101 142.10410100 142.10412 3.096.055 1.999.744 2.412.2191.588.4461.808.1132.086.016 2.130.31123.175.238120 1.989.941 1.257.177 1.556.612984.2741.143.5981.306.963 1.357.43914.485.80012000 1.989.941 1.257.177 1.556.612984.2741.143.5981.306.963 1.357.43914.485.800121 1.106.114 742.567 855.607604.172664.515779.053 772.8728.689.43812100 1.106.114 742.567 855.607604.172664.515779.053 772.8728.689.43813 790.685 613.984 1.121.734495.360523.469732.030 796.9647.952.891130 664.985 528.305 949.949417.001444.077624.815 677.1486.599.07013000 664.985 528.305 949.949417.001444.077624.815 677.1486.599.070131 125.700 85.679 171.78578.35979.392107.215 119.8161.353.82113100 125.700 85.679 171.78578.35979.392107.215 119.8161.353.82116 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.703.464160 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.680.86216000 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.680.862161 22.60216100 22.60217 998.339 719.510 968.031573.653570.080745.989 822.2538.258.142170 252.797 196.356 356.522158.563169.641233.525 259.9522.562.63317000 252.797 196.356 356.522158.563169.641233.525 259.9522.562.633171 745.542 523.154 611.509415.090400.439512.464 562.3015.695.50917100 745.542 523.154 611.509415.090400.439512.464 562.3015.695.50918 40.000 59.500189.500180 85.00018000 85.000182 40.000 59.50099.50018200 40.000 59.50099.500185 5.00018500 5.0002 767.578 609.147 756.557513.839495.359722.649 553.3959.119.179

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 120 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.5137.294202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.5137.29420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.5137.294203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CÁNONES 318 20900 CÁNONES 318 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.66584.969210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.96921000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 7.969212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.9827.30421200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.9827.304213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.81025.16921300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.81025.169214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.19730.46921400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.19730.469215 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.84014.05821500 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.84014.058216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.68121600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15521900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.123.463 350.848573.458220 MATERIAL DE OFICINA 59.147 29.59925.48022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.981 21.71415.15922001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 12.098 8761.35122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.068 7.0098.970221 SUMINISTROS 527.792 194.011295.18222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 279.812 78.319115.74622101 AGUA 7.032 1.0343.92422102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.56146.20222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.05975.98622104 VESTUARIO 37.583 9.3357.83822105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.03423.825

1 Detalle económico territorial por programas 1.20 411A.Adm. General de Agricultura y Ganadería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 121 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20 1.892 4.301 288 1.138.701202 1.892 4.201 1.137.10120200 1.892 4.201 1.137.101203 92 98620300 92 986205 100 10020500 100 100209 196 51420900 196 51421 94.996 79.988 94.49297.16922.10472.182 48.974938.356210 950 8.91921000 950 95021001 7.969212 6.901 4.043 34.94221.2495.3086.333 5.219135.93221200 6.901 4.043 34.94221.2495.3086.333 5.219135.932213 16.410 25.247 1.39019.3876.78240.586 11.785243.55121300 16.410 25.247 1.39019.3876.78240.586 11.785243.551214 45.021 31.254 47.37635.9268.51821.514 20.838277.26821400 45.021 31.254 47.37635.9268.51821.514 20.838277.268215 25.458 17.295 10.78420.6075463.749 11.132144.25921500 25.458 17.295 10.78420.6075463.749 11.132144.259216 1.206 2.149 128.27221600 1.206 2.149 128.272219 15521900 15522 650.760 504.872 653.274406.441461.013647.748 492.0426.863.919220 52.197 26.177 61.67328.44031.71235.665 22.970373.06022000 29.829 19.025 28.89817.93715.53128.300 16.897229.27122001 1.629 1.717 4.8293.19213.3403.163 94943.14422002 20.739 5.435 27.9467.3112.8414.202 5.124100.645221 367.456 327.161 362.968256.443273.101411.630 215.4923.231.23622100 114.734 132.724 101.82497.32195.903103.972 76.9931.197.34822101 5.316 6.734 6.242689.2714.534 27944.43422102 106.806 82.632 141.31725.80957.09188.023 16.321618.60922103 89.720 49.861 59.49165.62531.50450.632 50.889576.68322104 765 13.417 5.15910.10775314.965 1.502101.42422105 27.690 14.835 35.57130.00044.490118.012 313.074

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 122 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 15222122107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.77615.61822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.8503.96222112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 55336422199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.3381.496222 COMUNICACIONES 813.240 56.2753.16322201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 32022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 109.561 56.2752.843223 TRANSPORTES 18.749 7.5905.12622300 TRANSPORTES 18.749 7.5905.126224 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 3622400 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36225 TRIBUTOS 24.624 10.04232.18922500 I.B.I. 22.884 1.84519.92822501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 797 4.4056.58422502 I.T.V. 500 1183622503 OTRAS TASAS 443 3.7814.84122504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 51.269 32422601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.453 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 278 324227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 444.576 53.331211.95822700 LIMPIEZA Y ASEO 37.625 53.331211.95822701 SEGURIDAD 117.587 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.766 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.598 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.166 7.61515.434230 DIETAS 58.594 7.61514.99923000 DIETAS 58.594 7.61514.999231 LOCOMOCIÓN 10.572 43523100 LOCOMOCIÓN 10.572 435

1 Detalle económico territorial por programas 1.20 411A.Adm. General de Agricultura y Ganadería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 123 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22106 106 571670121 2122.64922107 5.808 14.623 2.0163805.581424 277145.88022111 7.170 7.132 2.60617.30021.40118.518 1.56389.26122112 4.658 755 1.1718899384.332 51715.51922199 4.789 4.342 7.5718.3735.4998.097 66.939126.355222 11.807 45.986 107.36262.46659.87591.952 97.4221.349.54822201 992 829 106322224 114706.58622204 10.815 45.157 107.25662.46659.55391.728 97.308642.962223 6.425 1.921 1.8536.3955492.086 89851.59222300 6.425 1.921 1.8536.3955492.086 89851.592224 227 1.335 185.66422400 227 1.335 185.664225 57.735 18.401 17.93334.1688.06810.789 14.553228.50222500 37.419 4.094 9.28113.4274761.440 7.894118.68822501 7.600 3.844 6.2955.5813.2765.547 3.70147.63022502 5.286 369 2666902.5782.994 2.20315.73322503 7.430 6.876 2.09114.4701.738808 75543.23322504 3.218 3.218226 416 873 9052.97222601 4.41022603 25.80822606 360 9.81322607 7.89622608 3.42422609 873 87322699 56 90748227 155.140 84.583 101.48517.19486.83595.626 140.6171.391.34522700 146.914 81.515 99.21813.52781.67388.364 135.331949.45622701 8.111 3.068 2.2673.6675.126 5.286145.11222703 316 31622704 115 4.8462.136 20.86322706 275.59823 19.930 19.986 8.50310.22912.2422.719 12.379178.203230 19.665 19.620 8.5039.51712.2182.557 12.379165.66723000 19.665 19.620 8.5039.51712.2182.557 12.379165.667231 265 366 71224162 12.53623100 265 366 71224162 12.536

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 124 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.701.907 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.768 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.768 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.139 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.084.728 3.949.7925.361.4746 INVERSIONES REALES1.515.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 360.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 170.000 631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 985.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 625.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 625.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.464.672 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.672 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.039 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.633 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.979.672 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.064.400 3.949.7925.361.4748 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.20 411A.Adm. General de Agricultura y Ganadería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 125 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 7.701.90740 7.641.768401 7.641.76840102 7.641.76848 60.139480 60.1394800B 60.1396.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98359.304.5976 1.515.00062 360.000627 360.00062700 360.00063 170.000631 70.00063100 70.000637 100.00063700 100.00064 985.000640 625.00064001 625.000645 360.00064500 360.0007 16.464.67270 16.464.672701 16.464.67270102 7.782.03970103 8.682.633 17.979.6726.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98377.284.2698 110.00083 110.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 126 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 TOTAL PROGRAMA 36.174.400 3.949.7925.361.474

1 Detalle económico territorial por programas 1.20 411A.Adm. General de Agricultura y Ganadería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 127Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 830 110.00083003 110.000 110.0006.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98377.394.269

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 128 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000 6 INVERSIONES REALES1.298.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000 621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.248.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 718.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 718.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 146.830.241 77 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 770 A EMPRESAS PRIVADAS 124.185.719 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.000 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.808 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.753 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 80.864.999 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.644.522 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.522 78046 OPAS 880.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 158.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 148.128.241

1 Detalle económico territorial por programas 1.21 412A.Mejoras estructuras agrarias y sistemas product. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 129 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 700.00044 700.000443 700.00044305 700.000 700.0006 1.298.00062 50.000621 50.00062100 50.00064 1.248.000641 250.00064100 250.000645 280.00064500 280.000649 718.00064900 718.0007 146.830.24177 124.185.719770 124.185.71977004 25.066.1597700R 3.250.00077020 550.00077033 2.667.80877039 11.786.75377072 80.864.99978 22.644.522780 22.644.52278022 60.0007803F 21.546.52278046 880.00078095 158.000 148.128.241

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 130 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 148.828.241 TOTAL PROGRAMA 148.828.241

1 Detalle económico territorial por programas 1.21 412A.Mejoras estructuras agrarias y sistemas product. Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 131Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 148.828.241 148.828.241

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 132 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.504.656 716.481776.92010 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.770.717 503.653548.167120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047331.64612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047331.646121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606216.52112100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606216.52116 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 219.974 66.13269.421160 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.13269.42116000 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.13269.42117 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 457.760 146.696159.332171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696159.33217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696159.3322GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.421 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.435 220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986 230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117

1 Detalle económico territorial por programas 1.22 412B.Regularización mercados Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 133 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.3528.741.05410 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 608.467 378.051 709.055471.606382.245375.035 479.4056.226.401120 375.344 233.441 434.616290.448233.783228.152 294.7713.748.81712000 375.344 233.441 434.616290.448233.783228.152 294.7713.748.817121 233.123 144.610 274.439181.158148.462146.883 184.6342.477.58412100 233.123 144.610 274.439181.158148.462146.883 184.6342.477.58416 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.073160 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.07316000 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.07317 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.375171 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.37517100 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.3752 116.42121 5.000213 5.00021300 5.00022 100.435220 40.86922000 32.75422001 8.115221 1.33022199 1.330226 58.23622603 50.65122606 7.58523 10.986230 3.86923000 3.869231 7.117

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 134 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 23100 LOCOMOCIÓN 7.117 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 926.465.146 716.481776.920 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 926.465.146 716.481776.920 TOTAL PROGRAMA 926.465.146 716.481776.920

1 Detalle económico territorial por programas 1.22 412B.Regularización mercados Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 135Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 23100 7.1174 923.844.06947 923.844.069470 923.844.06947010 761.069.74047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.329834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.352932.701.544834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.352932.701.544834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.352932.701.544

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 136 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 9.964.065 2.887.0132.827.52910 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 4.392.667 1.815.5741.784.920120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.2921.098.67612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.2921.098.676121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282686.24412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282686.24413 LABORAL FIJO 1.432.269 238.873237.579130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541195.55313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541195.553131 OTRAS REMUNERACIONES 259.958 43.33242.02613100 OTRAS REMUNERACIONES 248.558 43.33242.02613101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400 14 LABORAL EVENTUAL 598.309 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 141 OTRAS REMUNERACIONES 121.871 14100 OTRAS REMUNERACIONES 120.871 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.694.165 230.472224.784160 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472224.78416000 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472224.78417 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.790.450 602.094580.246170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.13974.79917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.13974.799171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955505.44717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955505.4472GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.393 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393

1 Detalle económico territorial por programas 1.23 412C.Producción agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 137 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86334.322.65910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.266.325 1.267.224 2.426.4031.511.5811.172.0421.324.017 1.722.69919.683.452120 1.401.172 784.302 1.494.974930.342722.038820.626 1.061.99712.126.03312000 1.401.172 784.302 1.494.974930.342722.038820.626 1.061.99712.126.033121 865.153 482.922 931.429581.239450.004503.391 660.7027.557.41912100 865.153 482.922 931.429581.239450.004503.391 660.7027.557.41913 315.487 294.520 280.976128.514108.549253.319 333.4443.623.530130 261.266 242.720 232.148106.08290.261208.175 277.7402.981.79713000 261.266 242.720 232.148106.08290.261208.175 277.7402.981.797131 54.221 51.800 48.82822.43218.28845.144 55.704641.73313100 54.221 51.800 48.82822.43218.28845.144 55.704630.33313101 11.40014 598.309140 476.43814000 476.438141 121.87114100 120.87114101 1.00016 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.637160 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.63716000 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.63717 683.352 453.788 783.204436.931357.197444.005 595.2596.726.526170 99.202 92.915 88.48340.54234.24479.917 106.5401.277.66917000 99.202 92.915 88.48340.54234.24479.917 106.5401.277.669171 584.150 360.873 694.721396.389322.953364.088 488.7195.448.85717100 584.150 360.873 694.721396.389322.953364.088 488.7195.448.8572 278.40421 20.393213 20.393

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 138 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.881 220 MATERIAL DE OFICINA 47.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.642 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.577 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.577 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130 230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.242.469 2.887.0132.827.5296 INVERSIONES REALES14.139.256 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.639.256 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256

1 Detalle económico territorial por programas 1.23 412C.Producción agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 139 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21300 20.39322 218.881220 47.63922000 33.79322001 2.98822002 10.858221 96.64222105 4.85422107 85.21822112 4.71122199 1.859223 10.70022300 10.700225 88722500 75722503 130226 28.43622603 8.73422606 18.02722608 1.675227 34.57722706 34.57723 39.130230 23.67523000 23.675231 15.45523100 15.4553.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86334.601.0636 14.139.25662 500.000629 500.00062902 500.00064 13.639.256649 13.639.25664900 13.639.256

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 140 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.890.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.490.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.490.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.000 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.000 77073 MEJORA SANIDAD 2.265.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.029.256 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.271.725 2.887.0132.827.529 TOTAL PROGRAMA 35.271.725 2.887.0132.827.529

1 Detalle económico territorial por programas 1.23 412C.Producción agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 141Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 10.890.00077 10.490.000770 10.490.00077014 750.00077023 750.00077041 4.000.00077052 2.500.00077055 225.00077073 2.265.00078 400.000780 400.00078095 400.000 25.029.2563.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86359.630.3193.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86359.630.319

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 142 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.564.235 956.1691.493.73310 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.768.523 451.377733.477120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632452.75412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632452.754121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745280.72312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745280.72313 LABORAL FIJO 282.735389.973130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446324.18113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446324.181131 OTRAS REMUNERACIONES 50.28965.79213100 OTRAS REMUNERACIONES 50.28965.79213101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 229.143 51.40985.425160 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.40985.42516000 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.40985.42517 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 510.364 170.648284.858170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640120.23117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640120.231171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008164.62717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008164.6272GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.673 220 MATERIAL DE OFICINA 20.144 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.144 221 SUMINISTROS 6.139 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22199 OTROS SUMINISTROS 4.037 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.390 22703 POSTALES 1.390

1 Detalle económico territorial por programas 1.24 413A.Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 143 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.203.7311.727.917 419.55213.590.16710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 727.720 588.331 485.132675.444563.347731.600 293.7557.018.706120 452.237 356.703 304.949414.546346.182452.481 180.6154.269.94112000 452.237 356.703 304.949414.546346.182452.481 180.6154.269.941121 275.483 231.628 180.183260.898217.165279.119 113.1402.748.76512100 275.483 231.628 180.183260.898217.165279.119 113.1402.748.76513 194.031 572.479 238.197411.583337.862559.799 27.8673.014.526130 158.193 463.847 196.337333.286268.204443.847 23.4012.443.74213000 158.193 463.847 196.337333.286268.204443.847 23.4012.443.742131 35.838 108.632 41.86078.29769.658115.952 4.466570.78413100 35.838 101.032 41.86076.30265.19399.327 4.466540.09913101 7.600 1.9954.46516.625 30.68516 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.725160 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.72516000 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.72517 237.326 332.420 191.320284.639236.762351.567 64.1012.664.005170 60.948 177.049 72.462130.386103.257177.983 8.791979.66517000 60.948 177.049 72.462130.386103.257177.983 8.791979.665171 176.378 155.371 118.858154.253133.505173.584 55.3101.684.34017100 176.378 155.371 118.858154.253133.505173.584 55.3101.684.3402 40.00022 27.673220 20.14422000 20.144221 6.13922105 2.10222199 4.037227 1.39022703 1.390

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 144 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327 230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.604.235 956.1691.493.7337TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.008.780 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.780 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.008.780 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.613.015 956.1691.493.733 TOTAL PROGRAMA 31.613.015 956.1691.493.733

1 Detalle económico territorial por programas 1.24 413A.Comercializ.,industr.y control calidad agroaliment Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 145Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 23 12.327230 5.59923000 5.599231 6.72823100 6.728 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.203.7311.727.917 419.55213.630.1677 262.800 29.271.58076 262.800 262.800760 262.800 262.80076055 262.800 262.80077 29.008.780770 29.008.78077031 29.008.780262.800 29.271.580 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.466.5311.727.917 419.55242.901.747 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.466.5311.727.917 419.55242.901.747

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 146 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.236.439 358.089553.57012 FUNCIONARIOS 1.405.376 255.339393.869120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237244.41412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237244.414121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102149.45512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102149.45513 LABORAL FIJO 208.077 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 180.278 30.00647.764160 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.00647.76416000 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.00647.76417 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 442.708 72.744111.937170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744111.93717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744111.937 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.236.439 358.089553.5706 INVERSIONES REALES7.769.660 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.769.660 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.769.660 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 7.769.660 60109 OTROS 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.585 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.585 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.929.245 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.165.684 358.089553.570

1 Detalle económico territorial por programas 1.25 414A.Reforma agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 147 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.459.921 855.516 538.973525.288396.043774.143 741.7238.439.70512 1.043.573 589.207 382.282382.846281.342556.811 536.6095.827.254120 664.451 369.520 232.861234.709170.913347.873 331.0983.563.93012000 664.451 369.520 232.861234.709170.913347.873 331.0983.563.930121 379.122 219.687 149.421148.137110.429208.938 205.5112.263.32412100 379.122 219.687 149.421148.137110.429208.938 205.5112.263.32413 35.968 244.045130 27.711 202.89613000 27.711 202.896131 8.257 41.14913100 8.257 41.14916 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.535160 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.53516000 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.53517 290.787 164.545 109.93598.78880.754149.894 139.7791.661.871170 11.114 77.36317000 11.114 77.363171 290.787 153.431 109.93598.78880.754149.894 139.7791.584.50817100 290.787 153.431 109.93598.78880.754149.894 139.7791.584.508 1.459.921 855.516 538.973525.288396.043774.143 741.7238.439.7056 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.62460 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.624601 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.62460101 362.393 2.355.223 693.2372.616.622 13.797.13560109 79.489 79.4897 1.159.58577 1.159.585770 1.159.58577021 1.159.585 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 15.036.209 1.901.803 3.210.739 538.9731.218.525396.0433.390.765 741.72323.475.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 148 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.500.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000 TOTAL PROGRAMA 13.665.684 358.089553.570

1 Detalle económico territorial por programas 1.25 414A.Reforma agraria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 149Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 8 2.500.00083 2.500.000831 2.500.00083107 2.500.000 2.500.000 1.901.803 3.210.739 538.9731.218.525396.0433.390.765 741.72325.975.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 150 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 7.368.508 758.1221.198.90010 ALTOS CARGOS 265.736 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.665 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.665 101 OTRAS REMUNERACIONES 184.071 10100 OTRAS REMUNERACIONES 184.071 12 FUNCIONARIOS 3.430.196 462.595701.945120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.856.478 275.651430.32512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.856.478 275.651430.325121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.573.718 186.944271.62012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.573.718 186.944271.62013 LABORAL FIJO 1.541.973 109.253161.031130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313136.88013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313136.880131 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.94024.15113100 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.94024.15114 LABORAL EVENTUAL 269.076 32.221140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.96414000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.964141 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.25714100 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.25716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 438.271 50.81481.988160 PRODUCTIVIDAD 398.271 50.81481.98816000 PRODUCTIVIDAD 398.271 50.81481.988161 GRATIFICACIONES 40.000 16100 GRATIFICACIONES 40.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.387.256 135.460221.715170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.92160.67817000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.92160.678171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 822.629 101.539161.03717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 822.629 101.539161.03718 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.26 421A.Administración General de Industria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 151 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.272.437 984.962 850.263649.165673.0101.081.363 710.36416.547.09410 265.736100 81.66510000 81.665101 184.07110100 184.07112 1.228.125 607.728 502.124406.109420.826639.108 437.7768.836.532120 766.395 372.475 297.175243.325250.741372.307 259.4355.124.30712000 766.395 372.475 297.175243.325250.741372.307 259.4355.124.307121 461.730 235.253 204.949162.784170.085266.801 178.3413.712.22512100 461.730 235.253 204.949162.784170.085266.801 178.3413.712.22513 466.499 117.933 128.54778.605102.081143.287 85.5432.934.752130 392.426 101.072 108.79967.99887.150121.103 72.5422.362.15513000 392.426 101.072 108.79967.99887.150121.103 72.5422.362.155131 74.073 16.861 19.74810.60714.93122.184 13.001572.59713100 74.073 16.861 19.74810.60714.93122.184 13.001572.59714 301.297140 228.71114000 228.711141 72.58614100 72.58616 142.313 68.699 56.49344.96646.80475.286 50.1021.055.736160 142.313 68.699 56.49344.96646.80475.286 50.1021.015.73616000 142.313 68.699 56.49344.96646.80475.286 50.1021.015.736161 40.00016100 40.00017 435.500 190.602 163.099119.485103.299223.682 136.9433.117.041170 148.140 37.623 40.53324.93832.69345.174 27.1761.015.50317000 148.140 37.623 40.53324.93832.69345.174 27.1761.015.503171 287.360 152.979 122.56694.54770.606178.508 109.7672.101.53817100 287.360 152.979 122.56694.54770.606178.508 109.7672.101.53818 36.000180 20.00018000 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 152 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.409.205 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.850.705 220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 679.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 354.226

1 Detalle económico territorial por programas 1.26 421A.Administración General de Industria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 153 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 185 16.00018500 16.0002 4.409.20520 1.065.000202 1.065.00020200 1.065.00021 396.000212 125.68021200 125.680213 50.28021300 50.280214 49.68021400 49.680215 59.68021500 59.680216 110.68021600 110.68022 2.850.705220 113.35322000 65.85322001 25.00022002 22.500221 638.19622100 452.39622101 10.00022102 105.00022103 45.60022104 10.50022105 1.00022106 20022107 3.00022111 2.00022112 1.00022199 7.500222 679.22622201 354.226

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 154 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 12.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 100.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000 230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500 231 LOCOMOCIÓN 50.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.862.719 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.702.719 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.702.719

1 Detalle económico territorial por programas 1.26 421A.Administración General de Industria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 155 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22204 325.000223 5.50022300 5.500224 18.00022400 18.000225 82.70022500 60.00022501 9.20022502 7.00022503 6.500226 12.50022601 1.00022603 2.50022606 5.50022607 1.50022608 2.000227 1.301.23022700 622.00022701 545.13022703 5.60022704 3.50022706 25.00022799 100.00023 96.000230 40.50023000 40.500231 50.00023100 50.000233 5.50023300 5.50024 1.500240 1.50024000 1.5004 35.862.71940 35.702.719400 35.702.719

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 156 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.678.959 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 34.023.760 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 80.000 440 A UNIVERSIDADES 80.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 80.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.640.432 758.1221.198.9006 INVERSIONES REALES1.183.717 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 163.827 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.019.890 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.662.864 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.602.864 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 47.602.864 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 47.602.864 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 60.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.846.581 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.487.013 758.1221.198.9008 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.26 421A.Administración General de Industria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 157 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 40000 1.678.95940003 34.023.76044 80.000440 80.00044032 80.00048 80.000480 80.000480A9 80.000 2.272.437 984.962 850.263649.165673.0101.081.363 710.36456.819.0186 1.183.71762 163.827627 163.82762700 163.82764 1.019.890641 300.00064100 300.000645 719.89064500 719.8907 47.662.86470 47.602.864700 47.602.86470003 47.602.86478 60.000780 60.00078069 60.000 48.846.581 2.272.437 984.962 850.263649.165673.0101.081.363 710.364105.665.5998 18.00083 18.000830 3.00083003 3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 158 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000 TOTAL PROGRAMA 96.505.013 758.1221.198.900

1 Detalle económico territorial por programas 1.26 421A.Administración General de Industria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 159Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 831 15.00083103 15.000 18.000 2.272.437 984.962 850.263649.165673.0101.081.363 710.364105.683.599

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 160 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 452.212 47.882106.80212 FUNCIONARIOS 342.644 35.13481.524120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.25847.84712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.25847.847121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.87633.67712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.87633.67716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.327 3.1118.129160 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.1118.12916000 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.1118.12917 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 71.241 9.63717.149171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.63717.14917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.63717.149 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 452.212 47.882106.8027TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 174.928 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 174.928 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 174.928 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 627.140 47.882106.802 TOTAL PROGRAMA 627.140 47.882106.802

1 Detalle económico territorial por programas 1.27 423A.Fomento de la Minería Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 161Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 599.030 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8631.819.77812 435.514 78.052 117.39784.24654.82259.964 59.9641.349.261120 263.509 44.362 71.64150.55231.79933.434 33.434791.28912000 263.509 44.362 71.64150.55231.79933.434 33.434791.289121 172.005 33.690 45.75633.69423.02326.530 26.530557.97212100 172.005 33.690 45.75633.69423.02326.530 26.530557.97216 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.606160 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.60616000 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.60617 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.911171 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.91117100 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.911599.030 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8631.819.7787 1.869.444 2.044.37276 1.869.444 1.869.444760 1.869.444 1.869.44476082 1.869.444 1.869.44478 174.928780 174.9287802E 174.928 1.869.444 2.044.372 2.468.474 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8633.864.150 2.468.474 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8633.864.150

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 162 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 873.866 10 ALTOS CARGOS 61.505 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 12 FUNCIONARIOS 591.991 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.156 160 PRODUCTIVIDAD 63.156 16000 PRODUCTIVIDAD 63.156 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 157.214 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.118 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 729.118 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 729.118 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 729.118 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.602.984 6 INVERSIONES REALES62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.516 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 583.816 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 583.816 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 583.816 76 A CORPORACIONES LOCALES

1 Detalle económico territorial por programas 1.28 425A.Planificación y producción energética Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 163 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 873.86610 61.505100 19.49310000 19.493101 42.01210100 42.01212 591.991120 331.38512000 331.385121 260.60612100 260.60616 63.156160 63.15616000 63.15617 157.214171 157.21417100 157.2144 729.11840 729.118401 729.11840101 729.118 1.602.9846 30.000 30.00062 30.000 30.000623 30.000 30.00062301 30.000 30.0007 2.000.000 3.434.51670 583.816701 583.81670101 583.81676 2.000.000 2.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 164 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 770 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 850.700 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.434.516 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.037.500 TOTAL PROGRAMA 3.037.500

1 Detalle económico territorial por programas 1.28 425A.Planificación y producción energética Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 165Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 760 2.000.000 2.000.00076023 2.000.000 2.000.00077 850.700770 850.70077011 850.700 30.000 2.000.000 3.464.516 30.000 2.000.000 5.067.500 30.000 2.000.000 5.067.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 166 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 845.214 80.51076.64010 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 577.781 59.81760.067120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.73436.98412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.73436.984121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.08323.08312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.08323.08316 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.341 6.2136.213160 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.2136.21316000 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.2136.21317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 135.887 14.48010.360171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.48010.36017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.48010.3602GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 847.214 80.51076.6406 INVERSIONES REALES1.640.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.640.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.653.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 74314 OTROS CONSORCIOS 160.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.29 431B.Comercio interior Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 167 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1331.490.18810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 57.662 19.939 58.64355.04157.55954.734 58.5601.059.803120 34.566 12.792 35.54731.94534.47631.651 35.477602.15112000 34.566 12.792 35.54731.94534.47631.651 35.477602.151121 23.096 7.147 23.09623.09623.08323.083 23.083457.65212100 23.096 7.147 23.09623.09623.08323.083 23.083457.65216 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.003160 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.00316000 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.00317 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.177171 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.17717100 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.1772 2.00022 2.000226 2.00022606 2.00081.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1331.492.1886 1.640.00064 1.640.000641 200.00064100 200.000649 1.440.00064900 1.440.0007 1.653.00074 160.000743 160.00074314 160.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 168 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 76 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 993.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 500.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.293.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.140.214 80.51076.640 TOTAL PROGRAMA 4.140.214 80.51076.640

1 Detalle económico territorial por programas 1.29 431B.Comercio interior Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 169Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 76 993.000760 993.000760A3 993.00078 500.000780 500.000780B9 500.000 3.293.00081.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1334.785.18881.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1334.785.188

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 170 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.445.678 167.701181.89810 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 978.080 132.400131.312120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.86478.77612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.86478.776121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.53652.53612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.53652.53613 LABORAL FIJO 38.318 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.455 13.97713.977160 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.97713.97716000 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.97713.97717 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.620 21.32436.609170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.32436.60917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.32436.6092GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.390 1.0971.11722 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.187 1.0971.117220 MATERIAL DE OFICINA 177 9911922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 173 96116226 GASTOS DIVERSOS 1.010 99899822606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.010 99899823 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.203 230 DIETAS 7.203 23000 DIETAS 7.203

1 Detalle económico territorial por programas 1.30 432A.Ordenación y promoción turística Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 171 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 145.285 220.712 171.676137.769217.952201.232 213.6483.103.55110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 104.991 137.257 135.178103.407158.521147.870 152.6132.181.629120 60.212 84.717 85.15160.99294.19289.086 92.9041.288.04212000 60.212 84.717 85.15160.99294.19289.086 92.9041.288.042121 44.779 52.540 50.02742.41564.32958.784 59.709893.58712100 44.779 52.540 50.02742.41564.32958.784 59.709893.58713 23.986 62.304130 19.653 47.36413000 19.653 47.364131 4.333 14.94013100 4.333 14.94016 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.748160 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.74816000 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.74817 29.241 45.314 21.32623.13142.35235.631 43.117551.665170 7.411 19.50017000 7.411 19.500171 29.241 37.903 21.32623.13142.35235.631 43.117532.16517100 29.241 37.903 21.32623.13142.35235.631 43.117532.1652 1.175 1.255 1.2551.1041.1351.513 1.13519.17622 1.175 1.255 1.2551.1041.1351.513 1.13511.973220 177 257 257106137515 1371.98122000 4 7 75315 35422001 173 250 250101134500 1341.927226 998 998 998998998998 9989.99222606 998 998 998998998998 9989.99223 7.203230 7.20323000 7.203

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 172 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.454.068 168.798183.0156 INVERSIONES REALES 137.474 212.474242.47460 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 30.000601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 30.00060101 EJECUCIÓN DE OBRA 30.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 137.474 212.474212.474640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 15.651 15.65115.65164001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.651 15.65115.651641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.00075.00064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.00075.000649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823121.82364900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823121.8237TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 515.604 2.145.9352.354.26874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.464.0861.464.086743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.464.0861.464.08674403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.464.0861.464.08676 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390811.723760 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390811.7237601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 36.72336.72376068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 266.833 566.667775.00078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.45978.459780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.45978.4597801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 248.771 22.00022.0007801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 56.45956.459 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 653.078 2.358.4092.596.742 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.107.146 2.527.2072.779.757

1 Detalle económico territorial por programas 1.30 432A.Ordenación y promoción turística Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 173 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 100.000 100.00044 100.000 100.000443 100.000 100.00044311 100.000 100.000146.460 221.967 272.931138.873219.087202.745 214.7833.222.7276 284.974 254.974 242.474222.474212.474232.124 317.4882.359.40460 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.000601 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.00060101 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.00064 212.474 212.474 212.474212.474212.474222.124 287.4882.134.404640 15.651 15.651 15.65115.65115.65115.651 15.659156.51864001 15.651 15.651 15.65115.65115.65115.651 15.659156.518641 75.000 75.000 75.00075.00075.00075.000 150.000750.00064100 75.000 75.000 75.00075.00075.00075.000 150.000750.000649 121.823 121.823 121.823121.823121.823131.473 121.8291.227.88664900 121.823 121.823 121.823121.823121.823131.473 121.8291.227.8867 1.579.268 1.691.768 1.599.2681.579.2681.579.2681.691.768 1.716.11816.452.53374 1.464.086 1.464.086 1.484.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.329.872743 20.000 20.00074314 20.000 20.000744 1.464.086 1.464.086 1.464.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.309.87274403 1.464.086 1.464.086 1.464.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.309.87276 36.723 149.223 36.72336.72336.723149.223 36.7302.164.014760 36.723 149.223 36.72336.72336.723149.223 36.7302.164.0147601I 36.723 36.723 36.72336.72336.72336.723 36.730330.51476068 112.500 112.500 1.833.50078 78.459 78.459 78.45978.45978.45978.459 82.204958.647780 78.459 78.459 78.45978.45978.45978.459 82.204958.6477801F 22.000 22.000 22.00022.00022.00022.000 24.000448.7717801I 56.459 56.459 56.45956.45956.45956.459 58.204509.8761.864.242 1.946.742 1.841.7421.801.7421.791.7421.923.892 2.033.60618.811.9372.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 174 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL PROGRAMA 2.107.146 2.527.2072.779.757

1 Detalle económico territorial por programas 1.30 432A.Ordenación y promoción turística Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 175Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 176 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 10.170.143 7.211.9018.527.65210 ALTOS CARGOS 138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 4.023.280 3.816.0344.575.078120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.5602.823.97212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.5602.823.972121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.4741.751.10612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.4741.751.10613 LABORAL FIJO 2.706.472 1.448.1291.536.149130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.8691.260.68413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.8691.260.684131 OTRAS REMUNERACIONES 867.598 250.260275.46513100 OTRAS REMUNERACIONES 542.598 250.260275.46513101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000 14 LABORAL EVENTUAL 169.356 17.82148.793140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.36138.07614000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.36138.076141 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.46010.71714100 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.46010.71716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 504.981 496.878597.959160 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878597.95916000 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878597.959161 GRATIFICACIONES 47.200 16100 GRATIFICACIONES 47.200 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.846.529 1.433.0391.769.673170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673529.66917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673529.669171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.3661.240.00417100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.3661.240.00418 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219

1 Detalle económico territorial por programas 1.31 451A.Administración General de Infraestructuras básicas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 177 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 10.954.421 6.010.136 6.200.7706.313.2947.844.3175.896.610 6.769.47475.898.71810 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 5.879.039 3.042.391 3.246.6013.737.1883.960.4243.133.437 3.439.72638.853.198120 3.655.926 1.865.005 2.018.4662.312.8992.444.8381.938.998 2.128.50823.769.75212000 3.655.926 1.865.005 2.018.4662.312.8992.444.8381.938.998 2.128.50823.769.752121 2.223.113 1.177.386 1.228.1351.424.2891.515.5861.194.439 1.311.21815.083.44612100 2.223.113 1.177.386 1.228.1351.424.2891.515.5861.194.439 1.311.21815.083.44613 2.046.659 1.256.542 1.232.867935.6371.746.3571.137.930 1.467.43315.514.175130 1.683.307 1.039.267 1.040.978773.5511.442.269952.402 1.217.17912.446.38013000 1.683.307 1.039.267 1.040.978773.5511.442.269952.402 1.217.17912.446.380131 363.352 217.275 191.889162.086304.088185.528 250.2543.067.79513100 363.352 217.275 191.889162.086304.088185.528 250.2542.742.79513101 325.00014 31.805 64.442 83.51349.71662.408 49.210577.064140 23.548 47.928 64.53942.33652.416 38.493456.16114000 23.548 47.928 64.53942.33652.416 38.493456.161141 8.257 16.514 18.9747.3809.992 10.717120.90314100 8.257 16.514 18.9747.3809.992 10.717120.90316 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.996.306160 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.949.10616000 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.949.106161 47.20016100 47.20017 2.236.202 1.257.114 1.224.0991.159.5691.580.9581.163.424 1.367.84315.038.450170 694.644 441.323 434.773316.624597.067395.665 505.9275.228.18117000 694.644 441.323 434.773316.624597.067395.665 505.9275.228.181171 1.541.558 815.791 789.326842.945983.891767.759 861.9169.810.26917100 1.541.558 815.791 789.326842.945983.891767.759 861.9169.810.26918 781.443180 299.219

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 178 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 422.224 18500 SEGUROS 422.224 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.665.902 441.831834.53120 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 788.460 17.955202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.95520200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.955204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 375.033 11.152243.191212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.8509521200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.85095213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.6132.61321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.6132.613214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684237.50021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684237.500215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.0052.98321600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.0052.983219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.414.204 404.991523.006220 MATERIAL DE OFICINA 305.045 31.94432.44922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 192.983 19.47519.22322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.683 2.1852.18522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 81.379 10.28411.041221 SUMINISTROS 1.678.987 204.430339.71822100 ENERGÍA ELÉCTRICA 938.048 14.25014.25022101 AGUA 18.159 2.8502.85022102 GAS Y CALEFACCIÓN 53.779 14.84915.50422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 235.157 164.415298.754

1 Detalle económico territorial por programas 1.31 451A.Administración General de Infraestructuras básicas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 179 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 18000 299.219182 40.00018200 40.000185 422.22418500 422.224189 20.00018900 20.0002 815.333 506.496 464.007567.965518.939589.371 529.23111.933.60620 16.625 15.010 15.105111.055 38.0001.002.210202 16.625 15.010 15.105111.055 38.000973.75020200 16.625 15.010 15.105111.055 38.000973.750204 28.46020400 28.46021 244.578 117.516 67.118128.345115.33067.859 98.5921.468.714212 1.425 808 7.6005.7002.850475 1.18878.78521200 1.425 808 7.6005.7002.850475 1.18878.785213 2.613 2.613 2.6131.900950950 2.37569.02121300 2.613 2.613 2.6131.900950950 2.37569.021214 237.500 112.100 55.100118.750109.25064.600 93.1001.031.58421400 237.500 112.100 55.100118.750109.25064.600 93.1001.031.584215 83.10321500 83.103216 3.040 1.995 1.8051.9952.2801.834 1.929102.46021600 3.040 1.995 1.8051.9952.2801.834 1.929102.460219 103.76121900 103.76122 503.514 341.651 356.305406.403366.368394.896 355.0579.066.395220 36.508 31.160 31.43129.79229.77433.513 32.837594.45322000 23.275 19.570 19.91218.14518.09821.993 21.199373.87322001 2.185 2.185 2.1852.1852.1852.185 2.18550.34822002 11.048 9.405 9.3349.4629.4919.335 9.453170.232221 322.058 180.250 156.242216.800221.673125.486 233.3543.678.99822100 14.250 14.250 14.25014.25014.25014.250 14.2501.066.29822101 2.850 2.850 2.8502.8502.8502.850 2.85043.80922102 15.629 15.058 14.55914.76314.8605.035 14.755178.79122103 280.969 139.998 116.508176.838181.56295.295 193.4261.882.922

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 180 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22104 VESTUARIO 285.190 5.7005.70022105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 713 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 266 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 19.000 1.4251.42522111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 47.165 9411.23522112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 17.860 22199 OTROS SUMINISTROS 63.650 222 COMUNICACIONES 1.527.667 12.61312.61322201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 533.967 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 989.900 12.61312.61322299 OTRAS 3.800 223 TRANSPORTES 81.900 2.3092.80322300 TRANSPORTES 81.900 2.3092.803224 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 225 TRIBUTOS 91.695 29.91036.14822500 I.B.I. 42.855 5.7956.84022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 13.884 17.86020.23522502 I.T.V. 4.974 6.2559.07322503 OTRAS TASAS 28.500 22504 OTROS 1.482 226 GASTOS DIVERSOS 233.818 47547522601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 143.118 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.950 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 950 47547522699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.210.092 123.31098.80022700 LIMPIEZA Y ASEO 285.798 57.57052.25022701 SEGURIDAD 775.964 65.74046.55022703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.900 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 57.952 22799 OTROS 86.578 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 88.205 25.68850.379230 DIETAS 71.456 23.86447.59523000 DIETAS 71.456 23.86447.595

1 Detalle económico territorial por programas 1.31 451A.Administración General de Infraestructuras básicas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 181 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22104 5.700 5.700 5.7005.7005.7005.700 5.700336.49022105 71322106 26622107 1.425 1.425 1.4251.4251.4251.425 1.42531.82522111 1.235 969 9509741.026931 94856.37422112 17.86022199 63.650222 12.613 12.613 12.61312.61312.61312.613 12.6201.641.19122201 533.96722204 12.613 12.613 12.61312.61312.61312.613 12.6201.103.42422299 3.800223 2.831 2.375 1.9952.1852.3091.919 1.976102.60222300 2.831 2.375 1.9952.1852.3091.919 1.976102.602224 285.00022400 285.000225 36.765 28.898 29.09929.18930.62025.902 27.530365.75622500 6.935 5.700 5.6625.7195.8145.700 5.98597.00522501 20.805 17.955 17.76517.95518.04115.974 16.131176.60522502 9.025 5.243 5.6725.5156.7654.228 5.41462.16422503 28.50022504 1.482226 475 475 475475475475 475238.09322601 8.55022603 143.11822606 47.95022607 9.50022608 475 475 475475475475 4755.22522699 23.750227 92.264 85.880 124.450115.34968.904194.988 46.2652.160.30222700 46.664 40.280 72.20086.08935.65489.728 17.480783.71322701 45.600 45.600 52.25029.26033.250105.260 28.7851.228.25922703 1.90022704 1.90022706 57.95222799 86.57823 50.616 32.319 25.47933.21737.24115.561 37.582396.287230 47.595 30.514 23.86431.45935.29315.086 35.720362.44623000 47.595 30.514 23.86431.45935.29315.086 35.720362.446

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 182 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 231 LOCOMOCIÓN 10.099 1.8242.78423100 LOCOMOCIÓN 10.099 1.8242.784233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.836.045 7.653.7329.362.1836 INVERSIONES REALES2.130.430 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 795.208 621 CONSTRUCCIONES 24.000 62100 CONSTRUCCIONES 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000 631 CONSTRUCCIONES 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 30.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.305.222 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.130.430 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.966.475 7.653.7329.362.1838 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560 TOTAL PROGRAMA 19.108.035 7.653.7329.362.183

1 Detalle económico territorial por programas 1.31 451A.Administración General de Infraestructuras básicas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 183Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 231 3.021 1.805 1.6151.7581.948475 1.86227.19123100 3.021 1.805 1.6151.7581.948475 1.86227.191233 6.65023300 6.650 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70587.832.3246 2.130.43062 795.208621 24.00062100 24.000627 771.20862700 771.20863 30.000631 30.00063100 30.00064 1.305.222645 1.305.22264500 1.305.222 2.130.430 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70589.962.7548 141.56083 141.560831 141.56083103 141.560 141.560 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70590.104.314

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 184 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 732.960 12 FUNCIONARIOS 532.758 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 60.842 160 PRODUCTIVIDAD 60.842 16000 PRODUCTIVIDAD 60.842 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 139.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.172 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.878 220 MATERIAL DE OFICINA 4.750 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 475 221 SUMINISTROS 238 22199 OTROS SUMINISTROS 238 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 226 GASTOS DIVERSOS 4.085 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.040 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.045 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.294 230 DIETAS 1.439 23000 DIETAS 1.439 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 746.132 6 INVERSIONES REALES3.125.570 41.482924.23060 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.125.570 41.482924.230601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.125.570 41.482924.230

1 Detalle económico territorial por programas 1.32 452A.Abastecimiento y saneamiento de aguas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 185 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 732.96012 532.758120 289.32912000 289.329121 243.42912100 243.42916 60.842160 60.84216000 60.84217 139.360171 139.36017100 139.3602 13.17222 10.878220 4.75022000 4.27522001 475221 23822199 238224 1.80522400 1.805226 4.08522603 3.04022606 1.04523 2.294230 1.43923000 1.439231 85523100 855 746.1326 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.41860 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.418601 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.418

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 186 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.125.570 911.01460109 OTROS 41.48213.2167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 270.0001.098.00075 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 76 A CORPORACIONES LOCALES 270.0001.098.000760 A CORPORACIONES LOCALES 270.0001.098.00076019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 270.0001.098.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.125.570 311.4822.022.230 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.871.702 311.4822.022.230 TOTAL PROGRAMA 3.871.702 311.4822.022.230

1 Detalle económico territorial por programas 1.32 452A.Abastecimiento y saneamiento de aguas Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 187Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 60101 132.000 945.920236.740 840.3456.191.58960109 50.254 73.2755.344 24.258207.8297 390.000 200.000 350.0001.372.428300.000220.000 250.0004.450.42875 1.122.428 1.122.428750 1.122.428 1.122.42875004 1.122.428 1.122.42876 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.000760 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.00076019 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.000440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60310.849.846440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60311.595.978440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60311.595.978

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 188 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.842.137 2.248.8163.367.79910 ALTOS CARGOS 118.404 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.986 101 OTRAS REMUNERACIONES 79.418 10100 OTRAS REMUNERACIONES 79.418 12 FUNCIONARIOS 2.098.148 311.517413.548120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.157.028 186.884252.51112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.157.028 186.884252.511121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.120 124.633161.03712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 941.120 124.633161.03713 LABORAL FIJO 647.860 1.329.7402.047.061130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.714 1.055.4891.632.77513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.714 1.055.4891.632.775131 OTRAS REMUNERACIONES 475.146 274.251414.28613100 OTRAS REMUNERACIONES 410.146 274.251414.28613101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 269.532 36.75348.476160 PRODUCTIVIDAD 244.266 36.75348.47616000 PRODUCTIVIDAD 244.266 36.75348.476161 GRATIFICACIONES 25.266 16100 GRATIFICACIONES 25.266 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 708.193 570.806858.714170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 188.408 483.051742.09317000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 188.408 483.051742.093171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 519.785 87.755116.62117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 519.785 87.755116.6212GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 740.793 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 691.675 220 MATERIAL DE OFICINA 9.476 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.056 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.420 221 SUMINISTROS 262.705 22104 VESTUARIO 133.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.33 453A.Infraestructura del transporte Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 189 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.465.660 2.589.921 2.629.4262.040.7692.173.4962.464.293 2.507.52027.329.83710 118.404100 38.98610000 38.986101 79.41810100 79.41812 412.381 294.275 433.063350.555318.823243.502 367.8355.243.647120 249.678 172.889 263.001212.065194.381144.925 222.4643.055.82612000 249.678 172.889 263.001212.065194.381144.925 222.4643.055.826121 162.703 121.386 170.062138.490124.44298.577 145.3712.187.82112100 162.703 121.386 170.062138.490124.44298.577 145.3712.187.82113 2.144.964 1.598.003 1.500.5931.143.0241.285.7041.568.049 1.471.39014.736.388130 1.710.507 1.265.172 1.197.459910.3871.024.5601.255.105 1.180.55511.404.72313000 1.710.507 1.265.172 1.197.459910.3871.024.5601.255.105 1.180.55511.404.723131 434.457 332.831 303.134232.637261.144312.944 290.8353.331.66513100 434.457 332.831 303.134232.637261.144312.944 290.8353.266.66513101 65.00016 47.459 34.007 49.55341.23738.96529.819 40.941636.742160 47.459 34.007 49.55341.23738.96529.819 40.941611.47616000 47.459 34.007 49.55341.23738.96529.819 40.941611.476161 25.26616100 25.26617 860.856 663.636 646.217505.953530.004622.923 627.3546.594.656170 757.247 580.918 525.404412.499444.478551.175 529.7345.215.00717000 757.247 580.918 525.404412.499444.478551.175 529.7345.215.007171 103.609 82.718 120.81393.45485.52671.748 97.6201.379.64917100 103.609 82.718 120.81393.45485.52671.748 97.6201.379.6492 740.79322 691.675220 9.47622000 6.05622001 3.420221 262.70522104 133.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 190 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 129.160 22199 OTROS SUMINISTROS 545 223 TRANSPORTES 903 22300 TRANSPORTES 903 224 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 22400 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 225 TRIBUTOS 7.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.600 226 GASTOS DIVERSOS 242.304 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 229.075 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.479 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.061 22701 SEGURIDAD 1.211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.850 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 49.118 230 DIETAS 5.396 23000 DIETAS 5.396 231 LOCOMOCIÓN 3.015 23100 LOCOMOCIÓN 3.015 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 40.707 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 40.707 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.909.687 47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.204.405 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.492.617 2.248.8163.367.7996 INVERSIONES REALES 56.504.097 2.644.3346.736.76660 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 45.001.845 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 45.001.845 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 45.001.845

1 Detalle económico territorial por programas 1.33 453A.Infraestructura del transporte Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 191 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22107 129.16022199 545223 90322300 903224 164.62622400 164.626225 7.60022501 7.600226 242.30422603 229.07522606 8.47922607 4.750227 4.06122701 1.21122706 2.85023 49.118230 5.39623000 5.396231 3.01523100 3.015233 40.70723300 40.7074 7.249.576 21.159.26347 7.705.282470 7.705.28247006 7.705.28248 7.249.576 13.453.981480 7.249.576 13.453.9814802K 7.249.576 13.453.9813.465.660 2.589.921 2.629.4269.290.3452.173.4962.464.293 2.507.52049.229.8936 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89387.802.36060 45.001.845601 45.001.84560101 45.001.845

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 192 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.643.432 2.644.3346.736.766611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.643.432 2.644.3346.736.76661101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.643.432 500.0003.970.77561109 OTROS 2.144.3342.765.99162 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.683.820 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 997.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 997.500 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.264.73076 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.730760 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.73076072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.73076073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000770 A EMPRESAS PRIVADAS 700.00077094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.504.097 2.644.3349.001.496 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.996.714 4.893.15012.369.295 TOTAL PROGRAMA 74.996.714 4.893.15012.369.295

1 Detalle económico territorial por programas 1.33 453A.Infraestructura del transporte Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 193Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 61 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89336.941.695611 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89336.941.69561101 3.098.189 600.000 500.000500.0003.150.405500.000 500.00018.962.80161109 2.028.332 2.735.095 1.545.2951.653.1011.750.0001.734.853 1.621.89317.978.89462 75.000629 75.00062902 75.00063 100.000633 100.00063301 100.00064 5.683.820640 997.50064001 997.500641 4.686.32064100 4.686.3207 6.309.000 200.000 8.773.73076 6.309.000 200.000 8.073.730760 6.309.000 200.000 8.073.73076072 1.564.73076073 6.309.000 200.0006.509.00077 700.000770 700.00077094 700.000 11.435.521 3.335.095 2.045.2952.353.1014.900.4052.234.853 2.121.89396.576.090 14.901.181 5.925.016 4.674.72111.643.4467.073.9014.699.146 4.629.413145.805.983 14.901.181 5.925.016 4.674.72111.643.4467.073.9014.699.146 4.629.413145.805.983

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 194 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 7.857.486 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.036.735 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.10312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 13 LABORAL FIJO 435.649 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 131 OTRAS REMUNERACIONES 85.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 76.636 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411 14 LABORAL EVENTUAL 99.000 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.172.431 160 PRODUCTIVIDAD 244.891 16000 PRODUCTIVIDAD 244.891 161 GRATIFICACIONES 3.927.540 16100 GRATIFICACIONES 3.927.540 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.057.466 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 675.976 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.598

1 Detalle económico territorial por programas 1.34 456A.Ordenación y mejora del medio natural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 195 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.857.48610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.036.735120 1.170.10312000 1.170.103121 866.63212100 866.63213 435.649130 350.60213000 350.602131 85.04713100 76.63613101 8.41114 99.000140 74.00014000 74.000141 25.00014100 25.00016 4.172.431160 244.89116000 244.891161 3.927.54016100 3.927.54017 1.057.466170 267.04617000 267.046171 790.42017100 790.4202 675.97620 3.598

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 196 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.738 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 640.790 220 MATERIAL DE OFICINA 950 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 86.602 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 25.593 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.584 224 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 22400 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 226 GASTOS DIVERSOS 51.906 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.629 22699 OTROS GASTOS 44.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.178 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.378 22799 OTROS 3.800 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.850 230 DIETAS 1.805 23000 DIETAS 1.805 231 LOCOMOCIÓN 1.045 23100 LOCOMOCIÓN 1.045 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.533.462 6 INVERSIONES REALES 11.209.450 5.830.9596.380.41567 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.9596.380.415670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.9596.380.41567000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 11.197.686 5.736.0006.285.45667001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 11.764 94.95994.9597TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.186.972

1 Detalle económico territorial por programas 1.34 456A.Ordenación y mejora del medio natural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 197 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 204 2.64820400 2.648205 95020500 95021 28.738213 28.73821300 28.73822 640.790220 95022001 950221 86.60222103 1.42522104 25.59322107 59.584224 492.15422400 492.154226 51.90622603 1.90022606 5.62922699 44.377227 9.17822706 5.37822799 3.80023 2.850230 1.80523000 1.805231 1.04523100 1.045 8.533.4626 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.15867 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.158670 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.15867000 8.689.337 4.610.167 5.313.4982.868.1134.978.7782.518.486 8.161.63760.359.15867001 154.199 47.479 47.47947.47994.95911.765 94.958700.0007 141.660 30.328.632

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 198 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.821.924 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.321.924 74116 SOMACYL 1.321.924 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 300.000 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.028 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.000 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.249 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.134 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.000 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.000 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.489 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.396.422 5.830.9596.380.415 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.929.884 5.830.9596.380.415 TOTAL PROGRAMA 49.929.884 5.830.9596.380.415

1 Detalle económico territorial por programas 1.34 456A.Ordenación y mejora del medio natural Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 199Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 74 3.821.924741 1.321.92474116 1.321.924744 2.500.00074421 2.500.00076 141.660 1.441.660760 141.660 1.441.66076048 141.660 441.66076054 1.000.00077 24.710.559770 24.710.55977009 72.02877028 300.00077054 331.14877058 19.404.24977065 4.603.13478 354.489780 354.4897800S 210.00078023 129.00078058 15.4898.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59591.387.7908.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59599.921.2528.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59599.921.252

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 200 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.443.895 43.48242.93510 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.042.989 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.10412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 13 LABORAL FIJO 372.131 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833 13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102 14 LABORAL EVENTUAL 31.805 33.05432.638140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.79724.38114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.79724.381141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.2578.25714100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.2578.25716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 250.813 160 PRODUCTIVIDAD 242.013 16000 PRODUCTIVIDAD 242.013 161 GRATIFICACIONES 8.800 16100 GRATIFICACIONES 8.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.952 10.42810.297170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.42810.29717000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.42810.297171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.997 7.77121 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 285 1.710

1 Detalle económico territorial por programas 1.35 456B.Gestión medioambiental Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 201 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 42.386 42.386 43.48242.17743.48242.935 42.3863.829.54610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.042.989120 1.167.10412000 1.167.104121 875.88512100 875.88513 372.131130 309.29813000 309.298131 62.83313100 61.73113101 1.10214 32.221 32.221 33.05432.22133.05432.638 32.221325.127140 23.964 23.964 24.79723.96424.79724.381 23.964242.55714000 23.964 23.964 24.79723.96424.79724.381 23.964242.557141 8.257 8.257 8.2578.2578.2578.257 8.25782.57014100 8.257 8.257 8.2578.2578.2578.257 8.25782.57016 250.813160 242.01316000 242.013161 8.80016100 8.80017 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165782.281170 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165223.30917000 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165223.309171 558.97217100 558.9722 11.229 6.403 6.4328.251 90.08321 4.750 285 380390 7.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 202 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.71021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.710214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.812 6.061220 MATERIAL DE OFICINA 1.995 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 95 221 SUMINISTROS 32.426 5.15422101 AGUA 2.755 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.111 5.15422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 1.995 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.066 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.432 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.204 22199 OTROS SUMINISTROS 9.438 223 TRANSPORTES 90722300 TRANSPORTES 907226 GASTOS DIVERSOS 9.685 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.840 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.706 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.706 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900 230 DIETAS 1.045 23000 DIETAS 1.045 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.493.892 43.48250.7066 INVERSIONES REALES3.442.470 415.956723.10660 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 608.270 415.956723.106601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 608.270 415.956723.10660101 EJECUCIÓN DE OBRA 608.270 413.151722.20560109 OTROS 2.805901

1 Detalle económico territorial por programas 1.35 456B.Gestión medioambiental Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 203 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 213 4.750 285 380390 7.51521300 4.750 285 380390 7.515214 28521400 28522 6.479 6.118 6.0527.861 80.383220 1.99522001 1.90022002 95221 5.054 4.845 4.8836.498 58.86022101 2.75522102 5.054 4.845 4.8836.498 29.54522103 1.42522104 1.99522107 9.06622111 2.43222112 2.20422199 9.438223 1.425 1.273 1.1691.363 6.13722300 1.425 1.273 1.1691.363 6.137226 9.68522603 4.75022606 4.84022699 95227 3.70622706 3.70623 1.900230 1.04523000 1.045231 85523100 85553.615 48.789 43.48242.17749.91451.186 42.3863.919.6296 786.908 827.936 225.7246.422.10060 786.908 827.936 225.7243.587.900601 786.908 827.936 225.7243.587.90060101 782.856 817.349 224.3393.568.17060109 4.052 10.587 1.38519.730

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 204 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.834.200 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.734.144 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.734.144 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.442.470 415.956723.106 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.936.362 459.438773.812 TOTAL PROGRAMA 6.936.362 459.438773.812

1 Detalle económico territorial por programas 1.35 456B.Gestión medioambiental Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 205Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 64 2.834.200640 2.734.14464001 2.734.144641 100.05664100 100.0567 45.000500.000 545.00074 500.000 500.000744 500.000 500.00074421 500.000 500.00076 45.000 45.000760 45.000 45.00076083 45.000 45.000786.908 872.936500.000 225.7246.967.100840.523 48.789 916.41842.17749.914551.186 268.11010.886.729840.523 48.789 916.41842.17749.914551.186 268.11010.886.729

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 206 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.582 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.900 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.682 220 MATERIAL DE OFICINA 285 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 95 221 SUMINISTROS 36.523 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.000 22104 VESTUARIO 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.428 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 222 COMUNICACIONES 54 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 54225 TRIBUTOS 820 22503 OTRAS TASAS 820 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.427.537 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.835.504 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.835.504

1 Detalle económico territorial por programas 1.36 467B.Investigación y desarrollo en sectores Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 207 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 19.108 7.298 16.422 88.41021 3.306 1.330 2.565 13.101212 1.84821200 1.848213 3.306 1.330 2.565 11.25321300 3.306 1.330 2.565 11.25322 15.042 5.683 13.529 73.936220 304 314 371 1.27422000 19022001 304 314 371 1.084221 13.598 4.827 12.113 67.06122100 2.613 1.140 1.8055.55822101 119 11922102 1.829 1.82922103 35.00022104 822 599 798 2.21922107 5.020 2.166 6.631 15.24522111 1.770 532 9793.37622112 1.425 390 1.9003.715222 5422201 54225 82022503 820226 2.00022606 2.000227 1.140 542 1.045 2.72722700 1.140 542 1.0452.72723 760 285 328 1.373230 570 285 328 1.18323000 570 285 328 1.183231 190 19023100 190 1904 17.427.53740 8.835.504401 8.835.504

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 208 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 8.835.504 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.553.773 440 A UNIVERSIDADES 6.655.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 30.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 75.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.653 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 895.120 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.260 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 38.260 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.473.119 6 INVERSIONES REALES1.569.568 12.96712.96764 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 946.568 12.96712.967640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 646.568 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646.568 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.96712.96764100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.96712.967645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 623.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109.640.487 2.817.27670 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 79.080.044 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 79.080.044 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 79.080.044 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 21.939.067 2.817.276740 UNIVERSIDADES 20.023.606 50.00074007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.938

1 Detalle económico territorial por programas 1.36 467B.Investigación y desarrollo en sectores Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 209 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 40100 8.835.50444 8.553.773440 6.655.00044003 30.00044021 6.500.00044028 75.00044042 50.000443 1.003.65344320 1.003.653444 895.12044401 558.17644405 336.94448 38.260480 38.26048081 38.260 19.108 7.298 16.422 17.515.9476 12.967 12.967 12.96742.93012.96712.967 14.1411.717.40864 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.1411.064.445640 646.56864001 646.568641 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.87764100 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.877645 300.00064500 300.00067 29.963 652.963670 29.963 652.96367000 29.963 652.9637 1.518.0001.755.000 115.730.76370 79.080.044701 79.080.04470100 79.080.04474 1.518.0001.755.000 28.029.343740 20.073.60674007 640.938

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 210 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.795.891 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 17.500.777 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.00074037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.767.27674327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.767.276744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.915.461 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 1.639.824 77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.616.999 770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.616.999 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 3.376.999 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.004.377 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.004.377 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.556.520 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.290 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.567 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 115.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 111.210.055 12.9672.830.243 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.683.174 12.9672.830.243 TOTAL PROGRAMA 128.683.174 12.9672.830.243

1 Detalle económico territorial por programas 1.36 467B.Investigación y desarrollo en sectores Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 211Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 74011 1.795.89174014 17.500.77774015 50.00074037 86.000741 1.755.000 1.755.00074116 1.755.000 1.755.000743 1.518.000 4.285.27674327 1.518.000 4.285.276744 1.915.46174402 275.63774413 1.639.82477 3.616.999770 3.616.99977047 3.376.99977098 240.00078 5.004.377780 5.004.37778013 1.556.5207802G 70.2907803J 3.262.5677803K 115.00012.967 12.967 1.530.96742.9301.767.96712.967 14.141117.448.17132.075 20.265 1.530.96742.9301.784.38912.967 14.141134.964.11832.075 20.265 1.530.96742.9301.784.38912.967 14.141134.964.118

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 212 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 7.063.833 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 636.744 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.169 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 337.169 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 299.575 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 299.575 13 LABORAL FIJO 4.671.036 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.96313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 81.083 160 PRODUCTIVIDAD 81.083 16000 PRODUCTIVIDAD 81.083 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.618.765 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 176.489 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 176.489 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.169.298 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 400.068 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.753.952 220 MATERIAL DE OFICINA 6.294 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.019 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.275 222 COMUNICACIONES 3.726.867 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.719.183

1 Detalle económico territorial por programas 1.37 491A.Comunicaciones Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 213 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.063.83310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 636.744120 337.16912000 337.169121 299.57512100 299.57513 4.671.036130 3.205.96313000 3.205.963131 1.465.07313100 1.465.07316 81.083160 81.08316000 81.08317 1.618.765170 1.442.27617000 1.442.276171 176.48917100 176.4892 4.169.29821 400.068216 400.06821600 400.06822 3.753.952220 6.29422000 2.01922001 4.275222 3.726.86722204 3.719.183

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 214 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22299 OTRAS 7.684 223 TRANSPORTES 4.513 22300 TRANSPORTES 4.513 226 GASTOS DIVERSOS 8.678 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.992 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.686 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.278 230 DIETAS 4.604 23000 DIETAS 4.604 231 LOCOMOCIÓN 4.850 23100 LOCOMOCIÓN 4.850 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.233.131 6 INVERSIONES REALES21.758.525 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.613.404 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.613.404 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 7.613.404 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 6.228.475 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 6.228.475 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.228.475 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 298.332 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 298.332 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 298.332 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.618.314 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 5.789.701 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.789.701 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.578.613 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.578.613 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 250.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.553.216 175.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.37 491A.Comunicaciones Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 215 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22299 7.684223 4.51322300 4.513226 8.67822606 4.99222607 3.686227 7.60022706 7.60023 15.278230 4.60423000 4.604231 4.85023100 4.850233 5.82423300 5.824 11.233.1316 21.758.52560 7.613.404601 7.613.40460101 7.613.40461 6.228.475611 6.228.47561101 6.228.47562 298.332627 298.33262700 298.33264 7.618.314640 5.789.70164001 5.789.701645 1.578.61364500 1.578.613646 250.00064600 250.0007 811.870 275.000254.000300.000205.000 362.50013.936.586

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 216 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 300.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 300.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 175.000760 A CORPORACIONES LOCALES 175.0007600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 175.00077 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.216 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.311.741 175.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.544.872 175.000 TOTAL PROGRAMA 44.544.872 175.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.37 491A.Comunicaciones Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 217Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 74 811.870 1.111.870744 811.870 1.111.87074414 811.870 1.111.87076 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.500760 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.5007600Y 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.50077 11.250.000770 11.250.0007700U 11.250.00078 3.216780 3.21678019 3.216811.870 275.000254.000300.000205.000 362.50035.695.111811.870 275.000254.000300.000205.000 362.50046.928.242811.870 275.000254.000300.000205.000 362.50046.928.242

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 218 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 492A CONSUMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 768.767 272.216398.54712 FUNCIONARIOS 557.990 146.557242.063120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634146.60412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634146.604121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.92395.45912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.92395.45913 LABORAL FIJO 53.66150.190130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.67940.89213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.67940.892131 OTRAS REMUNERACIONES 8.9829.29813100 OTRAS REMUNERACIONES 8.9829.29816 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 62.487 15.54627.803160 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.54627.80316000 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.54627.80317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.290 56.45278.491170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.04415.83417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.04415.834171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.40862.65717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.40862.6572GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.283 220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 1.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717 230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 808.767 272.216398.547

1 Detalle económico territorial por programas 1.38 492A.Consumo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 219 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.509.26612 303.615 225.140 223.448115.932113.514301.384 162.7652.392.408120 187.094 139.071 140.58873.49668.844184.186 97.4641.449.74112000 187.094 139.071 140.58873.49668.844184.186 97.4641.449.741121 116.521 86.069 82.86042.43644.670117.198 65.301942.66712100 116.521 86.069 82.86042.43644.670117.198 65.301942.66713 28.150 25.095157.096130 23.817 20.446129.83413000 23.817 20.446129.834131 4.333 4.64927.26213100 4.333 4.64927.26216 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.637160 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.63716000 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.63717 74.150 64.058 72.45532.28826.76286.102 54.077693.125170 8.698 7.75448.33017000 8.698 7.75448.330171 74.150 64.058 63.75732.28826.76286.102 46.323644.79517100 74.150 64.058 63.75732.28826.76286.102 46.323644.7952 40.00022 29.283220 5.03122000 3.96422002 1.067221 22.91522107 22.915226 1.33722606 1.33723 10.717230 1.86923000 1.869231 8.84823100 8.848411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.549.266

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 220 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 492A CONSUMO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 6 INVERSIONES REALES170.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 978.767 272.216398.547 TOTAL PROGRAMA 978.767 272.216398.547

1 Detalle económico territorial por programas 1.38 492A.Consumo Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 221Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 170.00064 170.000641 70.00064100 70.000649 100.00064900 100.000 170.000411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.719.266411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.719.266

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 222 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 8.815.327 10 ALTOS CARGOS 1.675.761 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 684.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 991.761 10100 OTRAS REMUNERACIONES 991.761 11 PERSONAL EVENTUAL 1.451.300 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 608.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 843.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 843.000 12 FUNCIONARIOS 3.909.239 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.786.51612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.786.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.122.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.122.723 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.600 161 GRATIFICACIONES 10.600 16100 GRATIFICACIONES 10.600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.569.227 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.565.327 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.565.327 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 199.200 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 29.200 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.017.830 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.778 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778

1 Detalle económico territorial por programas 1.39 911A.Actividad legislativa Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 223 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 8.815.32710 1.675.761100 684.00010000 684.000101 991.76110100 991.76111 1.451.300110 608.30011000 608.300111 843.00011100 843.00012 3.909.239120 1.786.51612000 1.786.516121 2.122.72312100 2.122.72316 10.600161 10.60016100 10.60017 1.569.227171 1.565.32717100 1.565.327177 3.90017700 3.90018 199.200180 29.20018000 29.200181 12.00018100 12.000189 158.00018900 158.0002 5.017.83020 3.778203 778

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 224 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 980.747 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.882 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.882 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 101.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 101.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.800 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 32.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.475.177 220 MATERIAL DE OFICINA 363.818 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 293.392 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 33.258 221 SUMINISTROS 563.179 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 330.000 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 113.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 79.079 22104 VESTUARIO 16.150 22199 OTROS SUMINISTROS 12.950 222 COMUNICACIONES 236.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 14.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 222.000 223 TRANSPORTES 3.880 22300 TRANSPORTES 3.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 123.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 123.500 225 TRIBUTOS 140.625 22500 I.B.I. 136.625

1 Detalle económico territorial por programas 1.39 911A.Actividad legislativa Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 225 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20300 778204 3.00020400 3.00021 980.747212 201.88221200 201.882213 101.85021300 101.850214 32.80021400 32.800215 4.40021500 4.400216 130.00021600 130.000219 509.81521900 509.81522 2.475.177220 363.81822000 37.16822001 293.39222002 33.258221 563.17922100 330.00022101 12.00022102 113.00022103 79.07922104 16.15022199 12.950222 236.60022201 14.60022204 222.000223 3.88022300 3.880224 123.50022400 123.500225 140.62522500 136.625

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 226 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22502 I.T.V. 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 150.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 55.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 893.275 22700 LIMPIEZA Y ASEO 192.000 22701 SEGURIDAD 541.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 150.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.538.128 230 DIETAS 1.336.000 23000 DIETAS 1.336.000 231 LOCOMOCIÓN 202.128 23100 LOCOMOCIÓN 202.128 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.645.645 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.013.760 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.344.179 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.286.706 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.478.802 6 INVERSIONES REALES335.070 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 297.070 621 CONSTRUCCIONES 55.000 62100 CONSTRUCCIONES 55.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.39 911A.Actividad legislativa Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 227 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22501 2.00022502 2.000226 150.30022601 5.40022602 74.40022603 50022606 9.00022609 6.00022699 55.000227 893.27522700 192.00022701 541.27522706 10.00022799 150.00023 1.538.128230 1.336.00023000 1.336.000231 202.12823100 202.12824 20.000240 20.00024000 20.0004 4.645.64548 4.645.645480 4.645.6454801Q 1.013.7604803O 1.000480E2 1.344.179480E3 2.286.706 18.478.8026 335.07062 297.070621 55.00062100 55.000623 33.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 228 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 33.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 626 MOBILIARIO 25.500 62600 MOBILIARIO 25.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 335.070 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.813.872 8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 64.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 63.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 63.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 TOTAL PROGRAMA 18.877.872

1 Detalle económico territorial por programas 1.39 911A.Actividad legislativa Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 229Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 62301 33.000624 9.57062400 9.570626 25.50062600 25.500627 172.00062700 172.000628 2.00062800 2.00064 38.000645 38.00064500 38.000 335.070 18.813.8728 64.00083 64.000830 63.00083003 63.000831 1.00083103 1.000 64.000 18.877.872

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 230 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 5.088.878 10 ALTOS CARGOS 276.934 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 11 PERSONAL EVENTUAL 288.329 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 111 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 12 FUNCIONARIOS 3.533.336 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.88612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 13 LABORAL FIJO 219.579 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.800 160 PRODUCTIVIDAD 7.800 16000 PRODUCTIVIDAD 7.800 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 601.900 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.40 911B.Control externo del Sector Público Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 231 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 5.088.87810 276.934100 122.40810000 122.408101 154.52610100 154.52611 288.329110 96.50411000 96.504111 191.82511100 191.82512 3.533.336120 1.212.88612000 1.212.886121 2.320.45012100 2.320.45013 219.579130 70.95913000 70.959131 148.62013100 148.62016 13.800160 7.80016000 7.800161 6.00016100 6.00017 601.900170 64.40017000 64.400171 537.50017100 537.50018 155.000180 15.00018000 15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 232 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 511.300 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.800 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.700 220 MATERIAL DE OFICINA 39.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500

1 Detalle económico territorial por programas 1.40 911B.Control externo del Sector Público Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 233 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 181 115.00018100 115.000185 15.00018500 15.000186 10.00018600 10.0002 511.30020 11.800202 8.80020200 8.800206 2.00020600 2.000208 1.00020800 1.00021 92.800212 20.00021200 20.000213 19.00021300 19.000214 10.00021400 10.000215 14.40021500 14.400216 27.90021600 27.900219 1.50021900 1.50022 383.700220 39.10022000 12.40022001 24.70022002 2.000221 87.40022100 38.10022101 1.00022102 15.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 234 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.600 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 24.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.500 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.40 911B.Control externo del Sector Público Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 235 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22103 20.60022104 5.00022111 3.10022112 3.10022199 1.000222 34.00022201 12.40022204 20.60022299 1.000224 6.00022400 6.000225 24.60022500 19.60022501 1.10022502 40022503 2.50022504 1.000226 18.80022601 5.00022606 10.30022607 1.00022699 2.500227 173.80022700 66.50022701 42.20022704 30022706 62.80022799 2.00023 15.000230 10.00023000 10.000231 2.50023100 2.500233 2.50023300 2.50024 8.000240 8.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 236 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 49 AL EXTERIOR 2.000 491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.602.178 6 INVERSIONES REALES50.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.652.178 TOTAL PROGRAMA 5.652.178

1 Detalle económico territorial por programas 1.40 911B.Control externo del Sector Público Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 237Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 24000 8.0004 2.00049 2.000491 2.00049199 2.000 5.602.1786 50.00062 30.000623 5.00062301 4.50062302 500624 2.00062400 2.000626 3.00062600 3.000627 20.00062700 20.00064 20.000645 20.00064500 20.000 50.000 5.652.178 5.652.178

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 238 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 950.308 10 ALTOS CARGOS 68.982 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 11 PERSONAL EVENTUAL 230.998 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 111 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 11100 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 12 FUNCIONARIOS 322.311 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 13 LABORAL FIJO 74.236 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.390 160 PRODUCTIVIDAD 74.390 16000 PRODUCTIVIDAD 74.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 179.391 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600 220 MATERIAL DE OFICINA 20.600

1 Detalle económico territorial por programas 1.41 912A.Alta Dirección de la Junta Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 239 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 950.30810 68.982100 68.98210000 68.98211 230.998110 123.63811000 123.638111 107.36011100 107.36012 322.311120 170.51212000 170.512121 151.79912100 151.79913 74.236130 66.51613000 66.516131 7.72013100 7.72016 74.390160 74.39016000 74.39017 179.391170 23.42017000 23.420171 155.97117100 155.9712 125.00020 47.400202 47.40020200 47.40022 63.600220 20.600

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 240 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400 22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.308 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.075.308 TOTAL PROGRAMA 1.075.308

1 Detalle económico territorial por programas 1.41 912A.Alta Dirección de la Junta Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 241Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22000 16.00022001 1.60022002 3.000221 3.00022199 3.000223 40022300 400226 32.00022601 20.00022602 5.00022606 7.000227 7.60022799 7.60023 14.000230 2.00023000 2.000231 12.00023100 12.000 1.075.308 1.075.308 1.075.308

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 242 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 904.683 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 11 PERSONAL EVENTUAL 405.528 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 111 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 11100 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 12 FUNCIONARIOS 40.865 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 13 LABORAL FIJO 158.308 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 57.883 160 PRODUCTIVIDAD 57.883 16000 PRODUCTIVIDAD 57.883 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.894 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.000 220 MATERIAL DE OFICINA 51.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.42 912C.Información y comunicación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 243 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 904.68310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71211 405.528110 208.46411000 208.464111 197.06411100 197.06412 40.865120 22.50612000 22.506121 18.35912100 18.35913 158.308130 107.51513000 107.515131 50.79313100 50.79316 57.883160 57.88316000 57.88317 185.894170 48.79817000 48.798171 137.09617100 137.0962 120.00022 110.000220 51.50022000 7.50022001 40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 244 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 14.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 223 TRANSPORTES 5.000 22300 TRANSPORTES 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000 230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.542 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.542 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.115.225 6 INVERSIONES REALES400.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 400.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.515.225 TOTAL PROGRAMA 1.515.225

1 Detalle económico territorial por programas 1.42 912C.Información y comunicación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 245Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22002 4.000221 14.50022107 12.50022112 2.000223 5.00022300 5.000226 14.00022602 5.00022606 9.000227 25.00022706 25.00023 10.000230 4.00023000 4.000231 6.00023100 6.0004 90.54248 90.542480 90.54248026 90.542 1.115.2256 400.00064 400.000640 400.00064001 400.000 400.000 1.515.225 1.515.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 246 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 3.616.712 10 ALTOS CARGOS 331.310 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 147.393 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 147.393 101 OTRAS REMUNERACIONES 183.917 10100 OTRAS REMUNERACIONES 183.917 11 PERSONAL EVENTUAL 135.480 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 12 FUNCIONARIOS 1.522.521 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 764.035 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 764.035 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 758.486 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 758.486 13 LABORAL FIJO 212.331 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.712 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.712 131 OTRAS REMUNERACIONES 60.619 13100 OTRAS REMUNERACIONES 60.619 14 LABORAL EVENTUAL 374.459 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 259.785 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 259.785 141 OTRAS REMUNERACIONES 114.674 14100 OTRAS REMUNERACIONES 114.674 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 314.084 160 PRODUCTIVIDAD 304.084 16000 PRODUCTIVIDAD 304.084 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 655.882 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 219.156 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 219.156

1 Detalle económico territorial por programas 1.43 912D.Alto asesoramiento de la Comunidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 247 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.616.71210 331.310100 147.39310000 147.393101 183.91710100 183.91711 135.480110 58.47611000 58.476111 77.00411100 77.00412 1.522.521120 764.03512000 764.035121 758.48612100 758.48613 212.331130 151.71213000 151.712131 60.61913100 60.61914 374.459140 259.78514000 259.785141 114.67414100 114.67416 314.084160 304.08416000 304.084161 10.00016100 10.00017 655.882170 219.15617000 219.156

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 248 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 436.726 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 436.726 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.645 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 185 SEGUROS 6.685 18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.650 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 185.500 220 MATERIAL DE OFICINA 5.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.900 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS

1 Detalle económico territorial por programas 1.43 912D.Alto asesoramiento de la Comunidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 249 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 171 436.72617100 436.72618 70.645180 10.00018000 10.000181 42.00018100 42.000185 6.68518500 6.685186 4.66018600 4.660189 7.30018900 7.3002 501.346746.99620 3.00053.000206 3.0003.00020600 3.0003.00020A 50.00020A00 50.00021 27.00027.200212 1.0001.00021200 1.0001.000213 3.0003.00021300 3.0003.000214 12.00012.00021400 12.00012.000215 1.0001.00021500 1.0001.000216 10.00010.20021600 10.00010.20022 389.696575.196220 50.00055.40022000 20.75021.25022001 28.75032.65022002 5001.500221 123.552123.552

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 250 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 12.900 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 226 GASTOS DIVERSOS 47.200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22699 OTROS GASTOS 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 120.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 22799 OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.950 230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 5.450 23100 LOCOMOCIÓN 5.450 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.600

1 Detalle económico territorial por programas 1.43 912D.Alto asesoramiento de la Comunidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 251 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22100 38.00038.00022101 50050022102 38.00038.00022103 31.05231.05222104 8.0008.00022199 8.0008.000222 32.85045.75022201 2.8503.25022204 30.00042.500224 6.2836.28322400 6.2836.283225 2.5002.50022500 1.0001.00022501 1.0001.00022502 500500226 23.50070.70022601 5.5005.50022606 14.50061.50022608 50050022699 3.0003.200227 151.011271.01122700 50.00050.00022701 75.51175.51122703 1.0001.00022706 24.000144.00022799 50050023 66.65076.600230 10.65015.15023000 10.65015.150231 6.00011.45023100 6.00011.450233 50.00050.00023300 50.00050.00024 15.00015.000240 15.00015.00024000 15.00015.0004 113.600

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 252 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.975.962 6 INVERSIONES REALES62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.975.962 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PROGRAMA 3.975.962

1 Detalle económico territorial por programas 1.43 912D.Alto asesoramiento de la Comunidad Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 253Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 48 113.600480 113.60048090 113.600 501.3464.477.3086 101.803101.80362 96.80396.803624 5.0005.00062400 5.0005.000626 81.80381.80362600 81.80381.803627 10.00010.00062700 10.00010.00064 5.0005.000645 5.0005.00064500 5.0005.000 101.803101.803 603.1494.579.1118 12.00012.00083 12.00012.000830 12.00012.00083003 12.00012.000 12.00012.000 615.1494.591.111

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 254 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.041.539 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 725.677 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 93.390 160 PRODUCTIVIDAD 93.390 16000 PRODUCTIVIDAD 93.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 166.267 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.000 220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 222 COMUNICACIONES 2.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.44 912E.Análisis y planificación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 255 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.041.53910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 725.677120 371.22112000 371.221121 354.45612100 354.45616 93.390160 93.39016000 93.39017 166.267171 166.26717100 166.2672 60.00022 56.000220 12.00022000 4.00022001 4.00022002 4.000221 6.00022199 6.000222 2.00022201 2.000223 4.00022300 4.000226 20.00022606 20.000227 12.00022706 12.00023 4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 256 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.101.539 6 INVERSIONES REALES550.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 535.500 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 535.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 535.500 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.651.539 TOTAL PROGRAMA 1.651.539

1 Detalle económico territorial por programas 1.44 912E.Análisis y planificación Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 257Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 230 2.00023000 2.000231 2.00023100 2.000 1.101.5396 550.00062 14.500627 14.50062700 14.50064 535.500640 535.50064001 535.500 550.000 1.651.539 1.651.539

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 258 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 9.572.670 492.181732.94310 ALTOS CARGOS 401.322 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.719 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.719 101 OTRAS REMUNERACIONES 278.603 10100 OTRAS REMUNERACIONES 278.603 12 FUNCIONARIOS 4.903.675 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.655.47412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.655.474 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.248.201 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.248.201 13 LABORAL FIJO 1.520.401 374.134558.969130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 286.069425.86713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 286.069425.867131 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 88.065133.10213100 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 88.065133.10214 LABORAL EVENTUAL 201.402 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 141 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 665.569 160 PRODUCTIVIDAD 581.249 16000 PRODUCTIVIDAD 581.249 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.765.352 118.047173.974170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 118.047173.97417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 118.047173.974171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.205.290 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.205.290 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 114.949 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36.949 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36.949

1 Detalle económico territorial por programas 1.45 921A.Servicios Generales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 259 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.99614.381.40810 401.322100 122.71910000 122.719101 278.60310100 278.60312 4.903.675120 2.655.47412000 2.655.474121 2.248.20112100 2.248.20113 472.404 389.768 345.326300.065356.732471.539 391.5195.180.857130 355.291 294.441 264.523228.984271.127349.624 298.6523.958.40113000 355.291 294.441 264.523228.984271.127349.624 298.6523.958.401131 117.113 95.327 80.80371.08185.605121.915 92.8671.222.45613100 117.113 95.327 80.80371.08185.605121.915 92.8671.222.45614 201.402140 153.81614000 153.816141 47.58614100 47.58616 665.569160 581.24916000 581.249161 84.32016100 84.32017 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4772.913.634170 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4771.708.34417000 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4771.708.344171 1.205.29017100 1.205.29018 114.949180 36.94918000 36.949

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 260 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.744.083 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 554.221 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.000 21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 21001 BIENES NATURALES 9.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 121.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 121.900 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 297.321 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 297.321 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.409.745 220 MATERIAL DE OFICINA 148.348 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 71.748 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 37.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 39.600 221 SUMINISTROS 521.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 273.250 22101 AGUA 38.950 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 116.020 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.400

1 Detalle económico territorial por programas 1.45 921A.Servicios Generales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 261 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 185 33.00018500 33.000189 45.00018900 45.0002 5.744.08320 21.500202 14.00020200 14.000203 3.50020300 3.500205 4.00020500 4.00021 554.221210 19.00021000 10.00021001 9.000212 63.00021200 63.000213 121.90021300 121.900214 35.00021400 35.000215 18.00021500 18.000216 297.32121600 297.32122 4.409.745220 148.34822000 71.74822001 37.00022002 39.600221 521.87022100 273.25022101 38.95022102 116.02022103 60.400

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 262 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22104 VESTUARIO 24.250 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 222 COMUNICACIONES 1.002.250 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 947.250 223 TRANSPORTES 552.000 22300 TRANSPORTES 552.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 225 TRIBUTOS 65.300 22500 I.B.I. 47.100 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.000 22502 I.T.V. 1.200 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 221.949 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 121.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 48.004 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.945 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.869.028 22700 LIMPIEZA Y ASEO 765.500 22701 SEGURIDAD 941.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 57.015 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 104.713 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 60.062 230 DIETAS 24.740 23000 DIETAS 24.740 231 LOCOMOCIÓN 35.322 23100 LOCOMOCIÓN 35.322 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 698.555 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.555 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.555 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.45 921A.Servicios Generales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 263 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22104 24.25022106 3.00022112 6.000222 1.002.25022201 55.00022204 947.250223 552.00022300 552.000224 29.00022400 29.000225 65.30022500 47.10022501 14.00022502 1.20022503 3.000226 221.94922601 14.00022602 30.00022603 121.00022606 48.00422608 8.945227 1.869.02822700 765.50022701 941.80022704 57.01522706 104.71323 60.062230 24.74023000 24.740231 35.32223100 35.32224 698.555240 698.55524000 698.5554 50.00048 50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 264 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.366.753 492.181732.9436 INVERSIONES REALES2.521.105 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 349.105 621 CONSTRUCCIONES 30.000 62100 CONSTRUCCIONES 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.000 62300 MAQUINARIA 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.985 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 172.985 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000 631 CONSTRUCCIONES 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.108.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000

1 Detalle económico territorial por programas 1.45 921A.Servicios Generales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 265 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 480 50.0004802H 20.0004802I 30.000620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.99620.175.4916 2.521.10562 349.105621 30.00062100 30.000623 78.00062300 30.00062301 38.00062302 10.000626 20.00062600 20.000627 172.98562700 172.985628 48.12062800 48.12063 64.000631 40.00063100 40.000633 10.00063300 4.00063301 2.00063302 4.000637 8.00063700 8.000638 6.00063800 6.00064 2.108.000640 500.00064001 500.000641 400.00064100 400.000645 200.00064500 200.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 266 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.521.105 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.887.858 492.181732.9438 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL PROGRAMA 17.890.858 492.181732.943

1 Detalle económico territorial por programas 1.45 921A.Servicios Generales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 267Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 646 8.00064601 8.000649 1.000.00064900 1.000.000 2.521.105620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.99622.696.5968 3.00083 3.000830 3.00083003 3.000 3.000620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.99622.699.596

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 268 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 10.285.133 10 ALTOS CARGOS 56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 3.039.362 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.681.29012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.681.290 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.358.072 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.358.072 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 337.074 160 PRODUCTIVIDAD 337.074 16000 PRODUCTIVIDAD 337.074 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 724.378 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 724.378 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 724.378 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.128.114 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 721.074 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 484.653 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 159.543 220 MATERIAL DE OFICINA 6.319

1 Detalle económico territorial por programas 1.46 921B.Función Pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 269 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 10.285.13310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 3.039.362120 1.681.29012000 1.681.290121 1.358.07212100 1.358.07216 337.074160 337.07416000 337.07417 724.378171 724.37817100 724.37818 6.128.114180 1.328.81918000 1.328.819185 1.405.17718500 1.405.177186 3.297.07118600 3.297.071189 97.04718900 97.0472 721.07421 484.653215 1.65321500 1.653216 483.00021600 483.00022 159.543220 6.319

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 270 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.092 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.081 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.146 221 SUMINISTROS 1.662 22199 OTROS SUMINISTROS 1.662 226 GASTOS DIVERSOS 124.406 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 55.986 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 27.156 22703 POSTALES 570 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.586 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 76.878 230 DIETAS 7.481 23000 DIETAS 7.481 231 LOCOMOCIÓN 6.365 23100 LOCOMOCIÓN 6.365 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.048.715 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715 440 A UNIVERSIDADES 48.715 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.054.922 6 INVERSIONES REALES79.603 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 79.603 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.603 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.603 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.603 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.134.525

1 Detalle económico territorial por programas 1.46 921B.Función Pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 271 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22000 3.09222001 2.08122002 1.146221 1.66222199 1.662226 124.40622603 49.80022606 55.98622607 18.620227 27.15622703 57022706 26.58623 76.878230 7.48123000 7.481231 6.36523100 6.365233 63.03223300 63.0324 1.048.71544 48.715440 48.71544028 48.71548 1.000.000480 1.000.00048033 1.000.000 12.054.9226 79.60364 79.603640 79.60364001 79.603 79.603 12.134.525

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 272 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL PROGRAMA 12.134.525

1 Detalle económico territorial por programas 1.46 921B.Función Pública Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 273Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 12.134.525

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 274 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.039.499 12 FUNCIONARIOS 1.221.572 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 13 LABORAL FIJO 289.535 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 148.536 160 PRODUCTIVIDAD 142.936 16000 PRODUCTIVIDAD 142.936 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.856 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 358.058 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 199.349 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.400 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.309 220 MATERIAL DE OFICINA 6.310 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.310 221 SUMINISTROS 16.070 22199 OTROS SUMINISTROS 16.070 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.303

1 Detalle económico territorial por programas 1.47 923A.Gestión del Patrimonio y edificios administrativos Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 275 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.039.49912 1.221.572120 685.33012000 685.330121 536.24212100 536.24213 289.535130 243.85813000 243.858131 45.67713100 45.67716 148.536160 142.93616000 142.936161 5.60016100 5.60017 379.856170 99.10417000 99.104171 280.75217100 280.7522 358.05820 199.349202 199.34920200 199.34921 4.400212 4.40021200 4.40022 152.309220 6.31022000 6.310221 16.07022199 16.070224 10.303

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 276 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 225 TRIBUTOS 114.032 22500 I.B.I. 113.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.594 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.594 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000 230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.397.557 6 INVERSIONES REALES991.000 58.86260 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.86260101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.86262 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 980.000 621 CONSTRUCCIONES 980.000 62100 CONSTRUCCIONES 980.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 11.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 991.000 58.862 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.388.557 58.862 TOTAL PROGRAMA 3.388.557 58.862

1 Detalle económico territorial por programas 1.47 923A.Gestión del Patrimonio y edificios administrativos Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 277Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22400 10.303225 114.03222500 113.00022501 1.032227 5.59422706 5.59423 2.000230 1.00023000 1.000231 1.00023100 1.000 2.397.5576 727.3081.777.17060 58.862601 58.86260101 58.86262 727.3081.707.308621 727.3081.707.30862100 727.3081.707.30864 11.000640 11.00064001 11.000 727.3081.777.170 727.3084.174.727 727.3084.174.727

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 278 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 609.820 12 FUNCIONARIOS 462.896 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 66.310 160 PRODUCTIVIDAD 66.310 16000 PRODUCTIVIDAD 66.310 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 80.614 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.818 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.321 220 MATERIAL DE OFICINA 15.419 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.469 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.207 22703 POSTALES 1.207 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.497 230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.047 23100 LOCOMOCIÓN 3.047 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 631.638 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 631.638 TOTAL PROGRAMA 631.638

1 Detalle económico territorial por programas 1.48 923B.Elaboración y difusión estadística Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 279Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 609.82012 462.896120 248.54212000 248.542121 214.35412100 214.35416 66.310160 66.31016000 66.31017 80.614171 80.61417100 80.6142 21.81822 18.321220 15.41922000 14.46922001 950226 1.69522606 1.695227 1.20722703 1.20723 3.497230 45023000 450231 3.04723100 3.047 631.638 631.638 631.638

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 280 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 6.474.264 2.040.0072.955.76010 ALTOS CARGOS 280.222 56.20556.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.665 19.49319.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.665 19.49319.493101 OTRAS REMUNERACIONES 198.557 36.71236.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 198.557 36.71236.71212 FUNCIONARIOS 2.719.198 1.457.7072.146.253120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.503.949 841.1081.257.19512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.503.949 841.1081.257.195121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.215.249 616.599889.05812100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.215.249 616.599889.05813 LABORAL FIJO 1.341.362 43.90843.492130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.022.990 37.65437.23813000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.022.990 37.65437.238131 OTRAS REMUNERACIONES 318.372 6.2546.25413100 OTRAS REMUNERACIONES 318.372 6.2546.25414 LABORAL EVENTUAL 453.240 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 141 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 14100 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 450.594 162.149239.246160 PRODUCTIVIDAD 425.594 162.149239.24616000 PRODUCTIVIDAD 425.594 162.149239.246161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.169.014 320.038470.564170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.634 14.26014.11617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 539.634 14.26014.116171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 629.380 305.778456.44817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 629.380 305.778456.448177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.634

1 Detalle económico territorial por programas 1.49 923C.Administración General de Hacienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 281 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.382.890 1.852.069 2.654.1862.160.2851.863.7292.973.375 2.124.89928.481.46410 56.205 56.205 56.20556.20556.20556.205 56.205786.067100 19.493 19.493 19.49319.49319.49319.493 19.493257.10210000 19.493 19.493 19.49319.49319.49319.493 19.493257.102101 36.712 36.712 36.71236.71236.71236.712 36.712528.96510100 36.712 36.712 36.71236.71236.71236.712 36.712528.96512 2.496.636 1.334.340 1.889.7171.541.1621.368.3992.093.734 1.484.61918.531.765120 1.470.059 762.786 1.100.171870.361786.3381.191.508 855.94810.639.42312000 1.470.059 762.786 1.100.171870.361786.3381.191.508 855.94810.639.423121 1.026.577 571.554 789.546670.801582.061902.226 628.6717.892.34212100 1.026.577 571.554 789.546670.801582.061902.226 628.6717.892.34213 36.701 19.183 44.74219.60017.51836.701 61.8431.665.050130 32.841 17.253 38.48817.67015.58832.841 53.6591.306.22213000 32.841 17.253 38.48817.67015.58832.841 53.6591.306.222131 3.860 1.930 6.2541.9301.9303.860 8.184358.82813100 3.860 1.930 6.2541.9301.9303.860 8.184358.82814 453.240140 343.82114000 343.821141 109.41914100 109.41916 272.558 150.318 212.487168.441150.861234.137 165.0672.205.858160 272.558 150.318 212.487168.441150.861234.137 165.0672.180.85816000 272.558 150.318 212.487168.441150.861234.137 165.0672.180.858161 25.00016100 25.00017 520.790 292.023 451.035374.877270.746552.598 357.1654.778.850170 11.579 6.052 14.5166.0565.52711.579 19.899643.21817000 11.579 6.052 14.5166.0565.52711.579 19.899643.218171 509.211 285.971 436.519368.821265.219537.138 337.2664.131.75117100 509.211 285.971 436.519368.821265.219537.138 337.2664.131.751177 3.881 3.88117700 3.881 3.88118 60.634

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 282 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 4.737 18500 SEGUROS 4.737 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.662.635 182.381341.51021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 564.404 30.80077.359212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.50046.11221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.50046.112213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.50012.42521300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.50012.425214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.0004.38221400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.0004.382215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.30221500 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.302216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.8003.13821600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.8003.13822 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.073.640 147.298259.771220 MATERIAL DE OFICINA 127.108 14.10828.74122000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 91.251 8.25814.01022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 32.424 1.3007.09822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.433 4.5507.633221 SUMINISTROS 265.154 125.859156.79622100 ENERGÍA ELÉCTRICA 170.696 71.078120.59522101 AGUA 7.355 2.0002.21422102 GAS Y CALEFACCIÓN 41.190 43.00018.02322103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 17.504 4.8506.67522104 VESTUARIO 8.362 1.0931.85422106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 291 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.767 1.0381.76122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.248 2.8005.67422199 OTROS SUMINISTROS 16.741 222 COMUNICACIONES 504.237 7451.26422201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 253.892 7451.26422204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 250.345 22299 OTRAS

1 Detalle económico territorial por programas 1.49 923C.Administración General de Hacienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 283 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 180 49.89718000 49.897185 4.73718500 4.737189 6.00018900 6.0002 450.633 180.316 195.630210.630198.203223.097 338.1526.983.18721 118.870 59.315 20.30070.49847.26855.262 97.9631.142.039212 59.479 28.500 40.10034.69540.748 41.463356.16921200 59.479 28.500 40.10034.69540.748 41.463356.169213 41.150 21.300 22.7837.1558.602 50.549335.38321300 41.150 21.300 22.7837.1558.602 50.549335.383214 7.122 6.500 2.5001254.7504.520 5.95145.18621400 7.122 6.500 2.5001254.7504.520 5.95145.186215 10.489 12.0006.890668542 55.09921500 10.489 12.0006.890668542 55.099216 630 3.015 5.800600850 350.20221600 630 3.015 5.800600850 350.20222 323.495 117.944 172.580136.351144.072166.088 238.5685.779.807220 33.532 17.528 32.20033.83126.71428.152 36.399378.31322000 16.345 10.200 17.50016.49113.02213.723 17.743218.54322001 8.281 3.531 6.5008.3556.5976.952 8.98990.02722002 8.906 3.797 8.2008.9857.0957.477 9.66769.743221 122.436 71.605 134.60077.61379.744103.586 158.5801.295.97322100 80.200 53.400 90.00038.00046.09368.126 112.731850.91922101 2.583 1.300 2.5002.6062.0582.169 2.80427.58922102 21.027 8.965 27.50021.21616.75317.654 22.826238.15422103 7.788 3.320 6.3004.8576.2056.538 8.45472.49122104 2.164 922 1.3002.1831.7241.816 2.34923.76722106 29122111 2.054 876 1.6502.0721.6371.725 2.23016.81022112 6.620 2.822 5.3506.6795.2745.558 7.18649.21122199 16.741222 4.314 629 1.3001.4881.1751.238 1.601517.99122201 1.475 629 1.3001.4881.1751.238 1.601264.80722204 250.34522299 2.839 2.839

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 284 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 223 TRANSPORTES 2.769 1.4342.43322300 TRANSPORTES 2.769 1.4342.433224 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 225 TRIBUTOS 32.617 2.95268.33722500 I.B.I. 25.772 1.00065.02422501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.221 10317622502 I.T.V. 1.624 7112022503 OTRAS TASAS 1.7783.017226 GASTOS DIVERSOS 21.166 2.2002.20022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 1.0001.00022602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.095 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.071 1.2001.200227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.113.157 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.481.850 22701 SEGURIDAD 1.607.467 22703 POSTALES 653 22799 OTROS 23.187 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.591 4.2834.380230 DIETAS 14.408 2.2822.94823000 DIETAS 14.408 2.2822.948231 LOCOMOCIÓN 10.183 2.0011.43223100 LOCOMOCIÓN 10.183 2.0011.4323 GASTOS FINANCIEROS 70.000 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.206.899 2.222.3883.297.2706 INVERSIONES REALES5.675.333 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 292.475 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 585.401

1 Detalle económico territorial por programas 1.49 923C.Administración General de Hacienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 285 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 223 1.210 2.2802.8642.383 3.08118.45422300 1.210 2.2802.8642.383 3.08118.454224 2.262 9.69422400 2.262 9.694225 161.013 24.772 18.35531.97728.529 36.707405.25922500 157.148 23.124 14.45628.89825.284 32.512373.21822501 205 87 207163172 2226.55622502 140 60 141112118 1522.53822503 3.520 1.501 3.5512.8042.955 3.82122.947226 2.200 2.200 2.2002.2002.2002.200 2.20040.96622601 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00018.00022602 3.09522606 1.200 1.200 1.2001.2001.2001.200 1.20019.871227 3.113.15722700 1.481.85022701 1.607.46722703 65322799 23.18723 8.268 3.057 2.7503.7816.8631.747 1.62161.341230 4.766 1.542 1.5002.0013.8981.067 50034.91223000 4.766 1.542 1.5002.0013.8981.067 50034.912231 3.502 1.515 1.2501.7802.965680 1.12126.42923100 3.502 1.515 1.2501.7802.965680 1.12126.4293 70.00035 70.000359 70.00035900 70.0003.833.523 2.032.385 2.849.8162.370.9152.061.9323.196.472 2.463.05135.534.6516 5.675.33362 292.475624 10.00062400 10.000627 282.47562700 282.47563 585.401

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 286 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.797.457 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 134.331 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 134.331 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.675.333 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.882.232 2.222.3883.297.2708 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960 TOTAL PROGRAMA 16.962.192 2.222.3883.297.270

1 Detalle económico territorial por programas 1.49 923C.Administración General de Hacienda Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 287Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 636 50.00063600 50.000637 535.40163700 535.40164 4.797.457640 134.33164001 134.331645 4.663.12664500 4.663.126 5.675.3333.833.523 2.032.385 2.849.8162.370.9152.061.9323.196.472 2.463.05141.209.9848 79.96083 79.960831 79.96083103 79.960 79.9603.833.523 2.032.385 2.849.8162.370.9152.061.9323.196.472 2.463.05141.289.944

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 288 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 13.932.795 550.068763.45510 ALTOS CARGOS 150.932 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.280 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.280 101 OTRAS REMUNERACIONES 110.652 10100 OTRAS REMUNERACIONES 110.652 12 FUNCIONARIOS 9.837.129 424.365614.432120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.363.808 238.418357.88612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.363.808 238.418357.886121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.473.321 185.947256.54612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.473.321 185.947256.54614 LABORAL EVENTUAL 471.950 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.785 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.785 141 OTRAS REMUNERACIONES 108.165 14100 OTRAS REMUNERACIONES 108.165 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.179.931 45.31564.793160 PRODUCTIVIDAD 1.154.176 45.31564.79316000 PRODUCTIVIDAD 1.154.176 45.31564.793161 GRATIFICACIONES 25.755 16100 GRATIFICACIONES 25.755 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.269.103 80.38884.230170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 138.025 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 138.025 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.131.078 80.38884.23017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.131.078 80.38884.23018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 23.750 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23.750 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23.750 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 253.063 22.5509.18021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925600212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300200

1 Detalle económico territorial por programas 1.50 931A.Política económica y presupuestaria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 289 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.044.840 770.005 802.378505.312620.871788.743 686.03820.464.50510 150.932100 40.28010000 40.280101 110.65210100 110.65212 771.558 575.431 596.785377.858480.510581.463 526.82114.786.352120 456.600 331.202 351.076211.636280.489322.662 303.4218.217.19812000 456.600 331.202 351.076211.636280.489322.662 303.4218.217.198121 314.958 244.229 245.709166.222200.021258.801 223.4006.569.15412100 314.958 244.229 245.709166.222200.021258.801 223.4006.569.15414 471.950140 363.78514000 363.785141 108.16514100 108.16516 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.705.729160 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.679.97416000 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.679.974161 25.75516100 25.75517 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5613.325.792170 138.02517000 138.025171 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5613.187.76717100 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5613.187.76718 23.750180 23.75018000 23.7502 11.090 70.800 9.6309.9008.08531.500 9.350435.14821 1.300 2.350 1.1803.800285250 95011.640212 3.500 3.50021200 3.500 3.500213 250 1.200 680185 2.815

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 290 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300200215 MOBILIARIO Y ENSERES 52520021500 MOBILIARIO Y ENSERES 525200216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10020021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10020022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 201.950 21.3258.230220 MATERIAL DE OFICINA 34.631 4.9757.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.518 2.4804.50022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 12.605 50070022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 508 1.9952.300221 SUMINISTROS 30022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22199 OTROS SUMINISTROS 300222 COMUNICACIONES 10015022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10015022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 18022300 TRANSPORTES 180226 GASTOS DIVERSOS 72.251 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 72.251 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 95.068 16.25010022700 LIMPIEZA Y ASEO 15.75022701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 1.054 50010022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.014 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.012 300350230 DIETAS 13.735 15015023000 DIETAS 13.735 150150231 LOCOMOCIÓN 15.277 15020023100 LOCOMOCIÓN 15.277 15020024 GASTOS DE PUBLICACIONES 22.101 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 22.101 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 22.101

1 Detalle económico territorial por programas 1.50 931A.Política económica y presupuestaria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 291 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21300 250 1.200 680185 2.815215 900 1.050 500300100100 8004.47521500 900 1.050 500300100100 8004.475216 150 100 150 15085021600 150 100 150 15085022 8.590 67.950 8.0505.6007.40030.950 7.750367.795220 7.600 8.150 7.0505.2507.0503.500 7.10092.80622000 3.500 5.800 3.4002.5005.2003.200 4.30056.39822001 900 900 800800600 90018.70522002 3.200 1.450 2.8501.9501.250300 1.90017.703221 700 12.400 5010017.250 40031.20022100 4.350 4.35022101 550 750 1.30022102 2.300 2.30022112 100 90 19022199 600 5.110 5010016.500 40023.060222 100 150 200150700 501.60022201 100 150 200150700 1.55022204 5050223 190 800100100 2001.57022300 190 800100100 2001.570226 72.25122606 72.251227 47.250 2009.500 168.36822700 18.600 9.500 43.85022701 28.500 28.50022703 150 2002.00422706 94.01423 1.200 500 400500400300 65033.612230 1.000 200 200400300100 45016.68523000 1.000 200 200400300100 45016.685231 200 300 200100100200 20016.92723100 200 300 200100100200 20016.92724 22.101240 22.10124000 22.101

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 292 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.202.458 572.618772.6356 INVERSIONES REALES715.073 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 715.073 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 546.489 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 546.489 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 715.073 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.917.531 572.618772.635 TOTAL PROGRAMA 14.917.531 572.618772.635

1 Detalle económico territorial por programas 1.50 931A.Política económica y presupuestaria Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 293Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 16.60048 16.600480 16.600480C1 16.600 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38820.916.2536 715.07364 715.073640 546.48964001 546.489645 168.58464500 168.584 715.073 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38821.631.326 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38821.631.326

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 294 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.049.373 407.997805.68310 ALTOS CARGOS 84.584 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 12 FUNCIONARIOS 2.040.444 273.717503.917120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090299.28712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090299.287121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627204.63012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627204.63014 LABORAL EVENTUAL 859.288 47.972144.749140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306118.75114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306118.751141 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.66625.99814100 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.66625.99816 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365.435 27.12451.264160 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.12451.26416000 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.12451.264161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.622 59.184105.753170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.13445.66517000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.13445.665171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.05060.08817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.05060.08818 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.999 28.80052.75021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.2603.750212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150350

1 Detalle económico territorial por programas 1.51 932A.Gestión del Sistema Tributario Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 295 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 999.334 463.197 655.113560.407462.662913.993 451.4449.769.20310 84.584100 19.49310000 19.493101 65.09110100 65.09112 581.666 319.515 408.727293.702287.403595.899 314.7505.619.740120 346.101 183.735 236.446168.592163.490341.904 182.2803.175.91412000 346.101 183.735 236.446168.592163.490341.904 182.2803.175.914121 235.565 135.780 172.281125.110123.913253.995 132.4702.443.82612100 235.565 135.780 172.281125.110123.913253.995 132.4702.443.82614 194.587 47.972 114.080134.81171.958120.867 47.9721.784.256140 158.474 39.306 88.900106.32458.95999.202 39.3061.400.25514000 158.474 39.306 88.900106.32458.95999.202 39.3061.400.255141 36.113 8.666 25.18028.48712.99921.665 8.666384.00114100 36.113 8.666 25.18028.48712.99921.665 8.666384.00116 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617719.845160 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617704.04516000 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617704.045161 15.80016100 15.80017 165.348 65.611 92.222102.67675.287137.970 57.1051.550.778170 60.590 14.822 35.56141.96722.70137.975 15.134566.33917000 60.590 14.822 35.56141.96722.70137.975 15.134566.339171 104.758 50.789 56.66160.70952.58699.995 41.971984.43917100 104.758 50.789 56.66160.70952.58699.995 41.971984.43918 10.000180 10.00018000 10.0002 54.850 30.400 36.75030.50029.25071.300 26.3001.519.89921 5.200 1.500 2.5502.4001.800 1.50020.960212 7003001.00021200 700 3001.000213 200 1.900400 3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 296 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150350214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6502.10021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6502.100215 MOBILIARIO Y ENSERES 91080021500 MOBILIARIO Y ENSERES 910800216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55050021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55050022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.147.370 22.94042.000220 MATERIAL DE OFICINA 56.747 18.59031.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.884 6.75013.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.871 90090022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.992 10.94017.600221 SUMINISTROS 1.3503.20022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.0002.00022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 20022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1501.200222 COMUNICACIONES 98.792 30030022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 98.792 30030022203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 223 TRANSPORTES 1.3007.00022300 TRANSPORTES 1.3007.000226 GASTOS DIVERSOS 34.176 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 24.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.476 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 957.655 1.40022702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 1.053 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.316 1.40022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.365 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 807 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.629 3.6007.000230 DIETAS 2.628 2.0003.50023000 DIETAS 2.628 2.0003.500231 LOCOMOCIÓN 9.001 1.6003.50023100 LOCOMOCIÓN 9.001 1.6003.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.208.372 436.797858.433

1 Detalle económico territorial por programas 1.51 932A.Gestión del Sistema Tributario Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 297 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21300 200 1.900400 3.000214 1.500 7004.95021400 1.500 7004.950215 2.000 500 1.600200 6.01021500 2.000 500 1.600200 6.010216 1.500 1.000 650800500 5006.00021600 1.500 1.000 650800500 5006.00022 37.650 21.900 31.70024.50024.35054.800 21.1001.428.310220 31.200 20.500 27.10024.10023.00029.600 16.500278.83722000 16.500 7.100 9.90010.1006.10019.500 6.300138.13422001 900 900 900900900900 90014.97122002 13.800 12.500 16.30013.10016.0009.200 9.300125.732221 3.450 700 4.000100650100 2.50016.05022103 1.400 1.800 1.3007.50022111 100 300200100 90022112 1.950 700 1.900100450 1.2007.650222 3.000 60020020024.800 500128.69222201 3.000 600200200300 500104.19222203 24.500 24.500223 400 3001.27010.27022300 400 300 1.27010.270226 34.17622603 24.70022606 9.476227 300 100200300 330960.28522702 3.86222703 300 100200300 3302.28322704 29.71622706 6.36522707 917.25222799 80723 12.000 7.000 2.5003.6003.10016.500 3.70070.629230 5.000 3.000 1.0001.1001.1007.000 2.50028.82823000 5.000 3.000 1.0001.1001.1007.000 2.50028.828231 7.000 4.000 1.5002.5002.0009.500 1.20041.80123100 7.000 4.000 1.5002.5002.0009.500 1.20041.801 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 298 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.208.372 436.797858.433 TOTAL PROGRAMA 5.208.372 436.797858.433

1 Detalle económico territorial por programas 1.51 932A.Gestión del Sistema Tributario Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 299Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 300 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.408.093 10 ALTOS CARGOS 66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 967.130 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120.698 160 PRODUCTIVIDAD 120.698 16000 PRODUCTIVIDAD 120.698 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 254.071 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000 220 MATERIAL DE OFICINA 14.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.456.846 773.714537.209

1 Detalle económico territorial por programas 1.52 941A.Transferencias a las Corporaciones Locales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 301 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.408.09310 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 967.130120 532.03212000 532.032121 435.09812100 435.09816 120.698160 120.69816000 120.69817 254.071171 254.07117100 254.0712 50.00022 45.000220 14.00022000 5.00022001 8.00022002 1.000226 30.00022602 1.00022606 29.000227 1.00022706 1.00023 5.000230 2.00023000 2.000231 3.00023100 3.0004 2.915.686 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71411.969.181

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 302 Tomo 4 8.- Detalle económico territorial por programas PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SINPROVINCIALIZARÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO0 1 2 46 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 773.714537.209460 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 773.714537.20946004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.97819.97846022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322193.72846028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344185.44546037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.64346039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427138.05846064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.683 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.939 773.714537.2097TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.161.884 76 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 760 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.521 7600N PACTO LOCAL 44.991.555 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.161.884 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.076.823 773.714537.209 TOTAL PROGRAMA 61.076.823 773.714537.209

1 Detalle económico territorial por programas 1.52 941A.Transferencias a las Corporaciones Locales Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por programas Pág. 303Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 46 2.915.686 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71411.362.018460 2.915.686 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71411.362.01846004 1.743.960 1.743.96046007 19.978 19.978 19.97819.97819.97819.978 19.978179.80246022 213.420 162.497 196.775156.069126.020171.651 132.1141.540.59646028 311.442311.44246034 128.577 54.704 113.43174.24460.024148.783 85.337910.88946037 429.442 303.833531.622553.626 278.4072.467.57346039 272.736 70.402 121.047144.30866.397140.689 162.4361.250.50046064 107.573 107.57346076 2.849.68348 607.163480 607.16348009 494.6774802G 112.486 2.915.686 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71413.427.2747 845.009 57.006.89376 845.009 57.006.893760 845.009 57.006.8937600K 11.091.5217600N 44.991.5557600U 730.306 730.3067601E 78.8087601H 114.703 114.703 845.009 57.006.893 3.760.695 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71470.434.167 3.760.695 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71470.434.167

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 3DE LA PRESIDENCIA GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 231 SERVICIOS SOCIALES 231B ACCIÓN SOCIAL 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO261 VIVIENDA Y URBANISMO 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA921A SERVICIOS GENERALES 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 4 Tomo 5 HACIENDAGRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOC. 491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. 921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA921A SERVICIOS GENERALES 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 921B FUNCIÓN PÚBLICA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 5AGRICULTURA Y GANADERÍA GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 322 ENSEÑANZA 322C ENSEÑANZA AGRARIA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA 411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 414 DESARROLLO RURAL 414A REFORMA AGRARIA 414A01 REFORMA AGRARIA 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 467B05 INNOVACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 6 Tomo 5 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 261 VIVIENDA Y URBANISMO 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 261A01 ARQUITECTURA 261A02 VIVIENDA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 453 TRANSPORTE 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 7SANIDADGRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 312 ASISTENCIA SANITARIA 312A ASISTENCIA SANITARIA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS 313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 313B SALUD PÚBLICA 313B01 SALUD PÚBLICA 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 8 Tomo 5 EDUCACIÓNGRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 322 ENSEÑANZA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP., ENS.ART.E IDIOMAS 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 467B05 INNOVACIÓN 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 9ECONOMÍA Y EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP. 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 422 DESARROLLO EMPRESARIAL 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS 422A02 COMPETITIVIDAD 423 FOMENTO DE LA MINERÍA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS425 ENERGÍA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 431 COMERCIO 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN 431B COMERCIO INTERIOR 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 10 Tomo 5 ECONOMÍA Y EMPLEO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 467B05 INNOVACIÓN 491 COMUNICACIONES 491A COMUNICACIONES 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 492 CONSUMO 492A CONSUMO 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 11FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 231 SERVICIOS SOCIALES 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 231B ACCIÓN SOCIAL 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 241 FOMENTO DEL EMPLEO 241B EMPLEO Y FORMACIÓN 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 12 Tomo 5 CULTURA Y TURISMO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST. 337A PATRIMONIO HISTÓRICO 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO 432 TURISMO 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 13CORTES DE CASTILLA Y LEÓN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 14 Tomo 5 DEUDA PÚBLICA GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

1 Detalle general Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 15CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 16 Tomo 5 POLÍTICA AGRARIA COMÚN GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMA SUBPROGRAMA 412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 20 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 950.308 10 ALTOS CARGOS68.982 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 11 PERSONAL EVENTUAL 230.998 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.638 111 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 11100 OTRAS REMUNERACIONES 107.360 12 FUNCIONARIOS 322.311 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 170.512 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 151.799 13 LABORAL FIJO 74.236 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.516 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.720 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 74.390 160 PRODUCTIVIDAD 74.390 16000 PRODUCTIVIDAD 74.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 179.391 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 23.420 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.971 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.400 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.600 220 MATERIAL DE OFICINA 20.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000 221 SUMINISTROS 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 223 TRANSPORTES 400 22300 TRANSPORTES 400 226 GASTOS DIVERSOS 32.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 21 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 950.30810 68.982100 68.98210000 68.98211 230.998110 123.63811000 123.638111 107.36011100 107.36012 322.311120 170.51212000 170.512121 151.79912100 151.79913 74.236130 66.51613000 66.516131 7.72013100 7.72016 74.390160 74.39016000 74.39017 179.391170 23.42017000 23.420171 155.97117100 155.9712 125.00020 47.400202 47.40020200 47.40022 63.600220 20.60022000 16.00022001 1.60022002 3.000221 3.00022199 3.000223 40022300 400226 32.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 22 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 20.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22799 OTROS 7.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 12.000 23100 LOCOMOCIÓN 12.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.075.308 TOTAL SUBPROGRAMA 1.075.308 TOTAL PROGRAMA 1.075.308 TOTAL SERVICIO 1.075.308

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 23Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22601 20.00022602 5.00022606 7.000227 7.60022799 7.60023 14.000230 2.00023000 2.000231 12.00023100 12.000 1.075.308 1.075.308 1.075.308 1.075.308

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 24 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 6.865.399 10 ALTOS CARGOS278.923 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.699 101 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 10100 OTRAS REMUNERACIONES 196.224 12 FUNCIONARIOS 3.007.564 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.09612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.670.096 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.337.468 13 LABORAL FIJO 1.520.401 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.82313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.183.823 131 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 13100 OTRAS REMUNERACIONES 336.578 14 LABORAL EVENTUAL201.402 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 153.816 141 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 14100 OTRAS REMUNERACIONES 47.586 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 428.914 160 PRODUCTIVIDAD 344.594 16000 PRODUCTIVIDAD 344.594 161 GRATIFICACIONES 84.320 16100 GRATIFICACIONES 84.320 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.316.195 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 560.062 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 756.133 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.000 185 SEGUROS 33.000 18500 SEGUROS 33.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.120.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.500 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 25 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 6.865.39910 278.923100 82.69910000 82.699101 196.22410100 196.22412 3.007.564120 1.670.09612000 1.670.096121 1.337.46812100 1.337.46813 1.520.401130 1.183.82313000 1.183.823131 336.57813100 336.57814 201.402140 153.81614000 153.816141 47.58614100 47.58616 428.914160 344.59416000 344.594161 84.32016100 84.32017 1.316.195170 560.06217000 560.062171 756.13317100 756.13318 112.000180 34.00018000 34.000185 33.00018500 33.000189 45.00018900 45.0002 4.120.00020 21.500202 14.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 26 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 307.000 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.000 21000 INFRAESTRUCTURA 10.000 21001 BIENES NATURALES 9.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.065.845 220 MATERIAL DE OFICINA 105.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 360.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000 22101 AGUA 23.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.000 22104 VESTUARIO 20.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 222 COMUNICACIONES 580.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 55.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 525.000 223 TRANSPORTES 552.000 22300 TRANSPORTES 552.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.000 225 TRIBUTOS 45.900 22500 I.B.I. 27.700 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.000 22502 I.T.V. 1.200

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 27 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20200 14.000203 3.50020300 3.500205 4.00020500 4.00021 307.000210 19.00021000 10.00021001 9.000212 60.00021200 60.000213 120.00021300 120.000214 35.00021400 35.000215 18.00021500 18.000216 55.00021600 55.00022 3.065.845220 105.00022000 60.00022001 15.00022002 30.000221 360.00022100 175.00022101 23.00022102 78.00022103 55.00022104 20.00022106 3.00022112 6.000222 580.00022201 55.00022204 525.000223 552.00022300 552.000224 29.00022400 29.000225 45.90022500 27.70022501 14.00022502 1.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 28 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22503 OTRAS TASAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 134.945 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 30.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 60.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.945 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.259.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.000 22701 SEGURIDAD 721.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.100 230 DIETAS 22.100 23000 DIETAS 22.100 231 LOCOMOCIÓN 30.000 23100 LOCOMOCIÓN 30.000 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 673.555 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 673.555 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.015.399 6 INVERSIONES REALES2.400.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 228.000 621 CONSTRUCCIONES 30.000 62100 CONSTRUCCIONES 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.000 62300 MAQUINARIA 30.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.880 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000 631 CONSTRUCCIONES 40.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 29 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22503 3.000226 134.94522601 14.00022602 30.00022603 60.00022606 22.00022608 8.945227 1.259.00022700 478.00022701 721.00022704 40.00022706 20.00023 52.100230 22.10023000 22.100231 30.00023100 30.00024 673.555240 673.55524000 673.5554 30.00048 30.000480 30.0004802I 30.000 11.015.3996 2.400.00062 228.000621 30.00062100 30.000623 78.00062300 30.00062301 38.00062302 10.000626 20.00062600 20.000627 51.88062700 51.880628 48.12062800 48.12063 64.000631 40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 30 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 63100 CONSTRUCCIONES 40.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000 63302 UTILLAJE 4.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.108.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.400.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.415.399 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SUBPROGRAMA 13.418.399 TOTAL PROGRAMA 13.418.399 TOTAL SERVICIO 13.418.399

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 31Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 63100 40.000633 10.00063300 4.00063301 2.00063302 4.000637 8.00063700 8.000638 6.00063800 6.00064 2.108.000640 500.00064001 500.000641 400.00064100 400.000645 200.00064500 200.000646 8.00064601 8.000649 1.000.00064900 1.000.000 2.400.000 13.415.3998 3.00083 3.000830 3.00083003 3.000 3.000 13.418.399 13.418.399 13.418.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 32 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 514.222 12 FUNCIONARIOS 377.551 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.205 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.346 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 43.051 160 PRODUCTIVIDAD 43.051 16000 PRODUCTIVIDAD 43.051 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 93.620 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 93.620 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 125.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.000 226 GASTOS DIVERSOS 75.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 40.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 945.400 46 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 220.000 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 675.400 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.000 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400 49 AL EXTERIOR50.000 491 OTROS 50.000 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.584.622

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 33 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 514.22212 377.551120 210.20512000 210.205121 167.34612100 167.34616 43.051160 43.05116000 43.05117 93.620171 93.62017100 93.6202 125.00022 105.000226 75.00022606 40.00022609 35.000227 30.00022706 30.00023 20.000230 10.00023000 10.000231 10.00023100 10.0004 945.40046 220.000460 220.00046069 185.00046072 35.00048 675.400480 675.4004802M 50.0004802V 185.0004803I 110.00048065 80.000480B6 250.40049 50.000491 50.00049100 50.000 1.584.622

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 34 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES150.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.740.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.890.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.474.622 TOTAL SUBPROGRAMA 5.474.622 TOTAL PROGRAMA 5.474.622

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 35Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 150.00064 150.000641 150.00064100 150.0007 3.740.00078 3.740.000780 3.740.00078005 3.700.0007803B 40.000 3.890.000 5.474.622 5.474.622 5.474.622

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 36 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.549.676 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 647.701 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 355.955 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 291.746 13 LABORAL FIJO 89.185 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.852 131 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 13100 OTRAS REMUNERACIONES 21.333 14 LABORAL EVENTUAL346.909 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.255 141 OTRAS REMUNERACIONES 104.654 14100 OTRAS REMUNERACIONES 104.654 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 81.794 160 PRODUCTIVIDAD 81.794 16000 PRODUCTIVIDAD 81.794 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 327.882 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 165.156 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 162.726 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 245.650 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 185.500 220 MATERIAL DE OFICINA 5.400 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.900

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 37 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.549.67610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 647.701120 355.95512000 355.955121 291.74612100 291.74613 89.185130 67.85213000 67.852131 21.33313100 21.33314 346.909140 242.25514000 242.255141 104.65414100 104.65416 81.794160 81.79416000 81.79417 327.882170 165.15617000 165.156171 162.72617100 162.7262 245.65020 50.00020A 50.00020A00 50.00021 200216 20021600 20022 185.500220 5.40022000 50022001 3.900

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 38 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 04 D.G. RELAC.INSTITUC.Y ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 222 COMUNICACIONES 12.900 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12.500 226 GASTOS DIVERSOS 47.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.000 22699 OTROS GASTOS 200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 120.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.950 230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 5.450 23100 LOCOMOCIÓN 5.450 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.600 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.908.926 TOTAL SUBPROGRAMA 1.908.926 TOTAL PROGRAMA 1.908.926 TOTAL SERVICIO 7.383.548

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 39Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22002 1.000222 12.90022201 40022204 12.500226 47.20022606 47.00022699 200227 120.00022706 120.00023 9.950230 4.50023000 4.500231 5.45023100 5.4504 113.60048 113.600480 113.60048090 113.600 1.908.926 1.908.926 1.908.926 7.383.548

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 40 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.041.539 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 725.677 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 371.221 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 354.456 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 93.390 160 PRODUCTIVIDAD 93.390 16000 PRODUCTIVIDAD 93.390 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 166.267 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 166.267 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.000 220 MATERIAL DE OFICINA 12.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 222 COMUNICACIONES 2.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000 223 TRANSPORTES 4.000 22300 TRANSPORTES 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.101.539 6 INVERSIONES REALES550.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 41 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.041.53910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 725.677120 371.22112000 371.221121 354.45612100 354.45616 93.390160 93.39016000 93.39017 166.267171 166.26717100 166.2672 60.00022 56.000220 12.00022000 4.00022001 4.00022002 4.000221 6.00022199 6.000222 2.00022201 2.000223 4.00022300 4.000226 20.00022606 20.000227 12.00022706 12.00023 4.000230 2.00023000 2.000231 2.00023100 2.000 1.101.5396 550.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 42 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.500 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 535.500 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 535.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 535.500 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 550.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.651.539 TOTAL SUBPROGRAMA 1.651.539 TOTAL PROGRAMA 1.651.539 TOTAL SERVICIO 1.651.539

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 43Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 62 14.500627 14.50062700 14.50064 535.500640 535.50064001 535.500 550.000 1.651.539 1.651.539 1.651.539 1.651.539

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 44 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 904.683 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 11 PERSONAL EVENTUAL 405.528 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.464 111 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 11100 OTRAS REMUNERACIONES 197.064 12 FUNCIONARIOS 40.865 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.506 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.359 13 LABORAL FIJO 158.308 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.515 131 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 13100 OTRAS REMUNERACIONES 50.793 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 57.883 160 PRODUCTIVIDAD 57.883 16000 PRODUCTIVIDAD 57.883 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 185.894 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 48.798 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 137.096 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.000 220 MATERIAL DE OFICINA 51.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 14.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 223 TRANSPORTES 5.000 22300 TRANSPORTES 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 14.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 45 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 904.68310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71211 405.528110 208.46411000 208.464111 197.06411100 197.06412 40.865120 22.50612000 22.506121 18.35912100 18.35913 158.308130 107.51513000 107.515131 50.79313100 50.79316 57.883160 57.88316000 57.88317 185.894170 48.79817000 48.798171 137.09617100 137.0962 120.00022 110.000220 51.50022000 7.50022001 40.00022002 4.000221 14.50022107 12.50022112 2.000223 5.00022300 5.000226 14.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 46 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 06 D.G. OFICINA PORTAVOZ Y RELAC.CON MEDIOS PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 25.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000 230 DIETAS 4.000 23000 DIETAS 4.000 231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.542 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.542 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.542 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.115.225 6 INVERSIONES REALES400.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 400.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 400.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.515.225 TOTAL SUBPROGRAMA 1.515.225 TOTAL PROGRAMA 1.515.225 TOTAL SERVICIO 1.515.225

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 47Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22602 5.00022606 9.000227 25.00022706 25.00023 10.000230 4.00023000 4.000231 6.00023100 6.0004 90.54248 90.542480 90.54248026 90.542 1.115.2256 400.00064 400.000640 400.00064001 400.000 400.000 1.515.225 1.515.225 1.515.225 1.515.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 48 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 90.715 12 FUNCIONARIOS 66.141 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.178 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.963 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 8.739 160 PRODUCTIVIDAD 8.739 16000 PRODUCTIVIDAD 8.739 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.835 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 15.835 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.000 220 MATERIAL DE OFICINA 21.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700 230 DIETAS 1.200 23000 DIETAS 1.200 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415 TOTAL SUBPROGRAMA 136.415 TOTAL PROGRAMA 136.415

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 49Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 90.71512 66.141120 33.17812000 33.178121 32.96312100 32.96316 8.739160 8.73916000 8.73917 15.835171 15.83517100 15.8352 45.70022 43.000220 21.00022000 15.00022001 6.000226 15.00022606 15.000227 7.00022706 7.00023 2.700230 1.20023000 1.200231 1.50023100 1.500 136.415 136.415 136.415

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 50 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 857.310 10 ALTOS CARGOS66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 584.937 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.254 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 303.254 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.683 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 281.683 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 77.917 160 PRODUCTIVIDAD 77.917 16000 PRODUCTIVIDAD 77.917 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 128.262 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.262 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 128.262 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.000 220 MATERIAL DE OFICINA 27.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 800 226 GASTOS DIVERSOS 74.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 61.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.550 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 19.450 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.450 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000 230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.006.310 TOTAL SUBPROGRAMA 1.006.310 TOTAL PROGRAMA 1.006.310

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 51 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 857.31010 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 584.937120 303.25412000 303.254121 281.68312100 281.68316 77.917160 77.91716000 77.91717 128.262171 128.26217100 128.2622 149.00022 121.000220 27.00022000 4.20022001 22.00022002 800226 74.55022603 61.00022606 13.550227 19.45022706 19.45023 3.000230 1.50023000 1.500231 1.50023100 1.50024 25.000240 25.00024000 25.000 1.006.310 1.006.310 1.006.310

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 52 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SERVICIO 1.142.725

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 53Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1.142.725

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 54 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES70.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 70.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.000 TOTAL SUBPROGRAMA 70.000 TOTAL PROGRAMA 70.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 55Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 70.00064 70.000640 70.00064001 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 56 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.408.093 10 ALTOS CARGOS66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 967.130 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 532.032 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 435.098 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 120.698 160 PRODUCTIVIDAD 120.698 16000 PRODUCTIVIDAD 120.698 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 254.071 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.071 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45.000 220 MATERIAL DE OFICINA 14.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 29.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000 230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.456.846 46 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 460 A CORPORACIONES LOCALES 2.849.683 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.683 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 607.163

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 57 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.408.09310 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 967.130120 532.03212000 532.032121 435.09812100 435.09816 120.698160 120.69816000 120.69817 254.071171 254.07117100 254.0712 50.00022 45.000220 14.00022000 5.00022001 8.00022002 1.000226 30.00022602 1.00022606 29.000227 1.00022706 1.00023 5.000230 2.00023000 2.000231 3.00023100 3.0004 1.743.960 5.200.80646 1.743.960 4.593.643460 1.743.960 4.593.64346004 1.743.960 1.743.96046076 2.849.68348 607.163480 607.163

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 58 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 08 DIR. ORD.TERRITORIO Y ADMINISTRAC.LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.677 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.486 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.939 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.161.884 76 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 760 A CORPORACIONES LOCALES 56.161.884 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.521 7600N PACTO LOCAL 44.991.555 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.808 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 56.161.884 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.076.823 TOTAL SUBPROGRAMA 61.076.823 TOTAL PROGRAMA 61.076.823 TOTAL SERVICIO 61.146.823 TOTAL SECCIÓN 87.333.567

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.1 01.DE LA PRESIDENCIA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 59Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 48009 494.6774802G 112.486 1.743.960 6.658.8997 114.703 56.276.58776 114.703 56.276.587760 114.703 56.276.5877600K 11.091.5217600N 44.991.5557601E 78.8087601H 114.703 114.703 114.703 56.276.587 1.858.663 62.935.486 1.858.663 62.935.486 1.858.663 62.935.486 1.858.663 63.005.486 1.858.663 89.192.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 62 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.949 492.181732.94313 LABORAL FIJO 374.134558.969130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.069425.86713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 286.069425.867131 OTRAS REMUNERACIONES 88.065133.10213100 OTRAS REMUNERACIONES 88.065133.10217 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 118.047173.974170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.047173.97417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 118.047173.97418 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.949 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.949 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.442.216 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 242.321 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.194.995 220 MATERIAL DE OFICINA 4.450 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.150 221 SUMINISTROS 161.870 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.250 22101 AGUA 15.950 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 38.020 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 5.400 22104 VESTUARIO 4.250 222 COMUNICACIONES 422.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 422.250 225 TRIBUTOS 19.400 22500 I.B.I. 19.400 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 587.025 22700 LIMPIEZA Y ASEO 287.500 22701 SEGURIDAD 220.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 17.015 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 61.710 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.445.165 492.181732.943

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 63 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.9964.811.68713 472.404 389.768 345.326300.065356.732471.539 391.5193.660.456130 355.291 294.441 264.523228.984271.127349.624 298.6522.774.57813000 355.291 294.441 264.523228.984271.127349.624 298.6522.774.578131 117.113 95.327 80.80371.08185.605121.915 92.867885.87813100 117.113 95.327 80.80371.08185.605121.915 92.867885.87817 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4771.148.282170 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4771.148.28217000 148.511 122.873 109.29794.141111.636146.326 123.4771.148.28218 2.949180 2.94918000 2.9492 1.442.21621 247.221212 3.00021200 3.000213 1.90021300 1.900216 242.32121600 242.32122 1.194.995220 4.45022000 2.30022002 2.150221 161.87022100 98.25022101 15.95022102 38.02022103 5.40022104 4.250222 422.25022204 422.250225 19.40022500 19.400227 587.02522700 287.50022701 220.80022704 17.01522706 61.710 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.9966.253.903

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 64 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES121.105 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 121.105 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.105 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 121.105 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.566.270 492.181732.943 TOTAL SUBPROGRAMA 1.566.270 492.181732.943 TOTAL PROGRAMA 1.566.270 492.181732.943

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 65Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 121.10562 121.105627 121.10562700 121.105 121.105 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.9966.375.008 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.9966.375.008 620.915 512.641 454.623394.206468.368617.865 514.9966.375.008

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 66 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.039.499 12 FUNCIONARIOS 1.221.572 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 685.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.242 13 LABORAL FIJO 289.535 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 243.858 131 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 13100 OTRAS REMUNERACIONES 45.677 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 148.536 160 PRODUCTIVIDAD 142.936 16000 PRODUCTIVIDAD 142.936 161 GRATIFICACIONES 5.600 16100 GRATIFICACIONES 5.600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 379.856 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 99.104 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 280.752 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 358.058 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 199.349 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.349 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.400 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 152.309 220 MATERIAL DE OFICINA 6.310 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.310 221 SUMINISTROS 16.070 22199 OTROS SUMINISTROS 16.070 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.303 225 TRIBUTOS 114.032 22500 I.B.I. 113.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.032 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.594 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.594 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 67 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.039.49912 1.221.572120 685.33012000 685.330121 536.24212100 536.24213 289.535130 243.85813000 243.858131 45.67713100 45.67716 148.536160 142.93616000 142.936161 5.60016100 5.60017 379.856170 99.10417000 99.104171 280.75217100 280.7522 358.05820 199.349202 199.34920200 199.34921 4.400212 4.40021200 4.40022 152.309220 6.31022000 6.310221 16.07022199 16.070224 10.30322400 10.303225 114.03222500 113.00022501 1.032227 5.59422706 5.59423 2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 68 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.397.557 6 INVERSIONES REALES991.000 58.86260 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.86260101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.86262 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 980.000 621 CONSTRUCCIONES 980.000 62100 CONSTRUCCIONES 980.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 11.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 991.000 58.862 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.388.557 58.862 TOTAL SUBPROGRAMA 3.388.557 58.862 TOTAL PROGRAMA 3.388.557 58.862

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 69Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 230 1.00023000 1.000231 1.00023100 1.000 2.397.5576 727.3081.777.17060 58.862601 58.86260101 58.86262 727.3081.707.308621 727.3081.707.30862100 727.3081.707.30864 11.000640 11.00064001 11.000 727.3081.777.170 727.3084.174.727 727.3084.174.727 727.3084.174.727

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 70 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.606.070 1.962.9232.857.60910 ALTOS CARGOS224.017 56.20556.205100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.49319.49310000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 19.49319.493101 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.71236.71210100 OTRAS REMUNERACIONES 161.845 36.71236.71212 FUNCIONARIOS 1.428.866 1.401.1552.069.984120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.533 809.4991.214.93612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 792.533 809.4991.214.936121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 636.333 591.656855.04812100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 636.333 591.656855.04813 LABORAL FIJO 1.301.710 43.90843.492130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.595 37.65437.23813000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 991.595 37.65437.238131 OTRAS REMUNERACIONES 310.115 6.2546.25413100 OTRAS REMUNERACIONES 310.115 6.2546.25414 LABORAL EVENTUAL453.240 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 343.821 141 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 14100 OTRAS REMUNERACIONES 109.419 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 288.710 157.131232.321160 PRODUCTIVIDAD 263.710 157.131232.32116000 PRODUCTIVIDAD 263.710 157.131232.321161 GRATIFICACIONES 25.000 16100 GRATIFICACIONES 25.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 848.893 304.524455.607170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.382 14.26014.11617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.382 14.26014.116171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 321.511 290.264441.49117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 321.511 290.264441.491177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.634 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 49.897 185 SEGUROS 4.737 18500 SEGUROS 4.737 189 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 6.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.645.678 182.381341.510

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 71 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.295.538 1.743.149 2.545.9552.052.8941.784.9562.866.397 2.062.85125.778.34210 56.205 56.205 56.20556.20556.20556.205 56.205729.862100 19.493 19.493 19.49319.49319.49319.493 19.493237.60910000 19.493 19.493 19.49319.49319.49319.493 19.493237.609101 36.712 36.712 36.71236.71236.71236.712 36.712492.25310100 36.712 36.712 36.71236.71236.71236.712 36.712492.25312 2.416.209 1.255.283 1.804.9661.463.6081.305.1302.015.211 1.427.58916.588.001120 1.423.642 717.752 1.049.447826.817748.4671.146.995 823.8619.553.94912000 1.423.642 717.752 1.049.447826.817748.4671.146.995 823.8619.553.949121 992.567 537.531 755.519636.791556.663868.216 603.7287.034.05212100 992.567 537.531 755.519636.791556.663868.216 603.7287.034.05213 36.701 19.183 44.74219.60017.51836.701 61.8431.625.398130 32.841 17.253 38.48817.67015.58832.841 53.6591.274.82713000 32.841 17.253 38.48817.67015.58832.841 53.6591.274.827131 3.860 1.930 6.2541.9301.9303.860 8.184350.57113100 3.860 1.930 6.2541.9301.9303.860 8.184350.57114 453.240140 343.82114000 343.821141 109.41914100 109.41916 265.633 142.376 204.367161.516144.648227.212 160.0491.983.963160 265.633 142.376 204.367161.516144.648227.212 160.0491.958.96316000 265.633 142.376 204.367161.516144.648227.212 160.0491.958.963161 25.00016100 25.00017 520.790 270.102 435.675351.965261.455531.068 357.1654.337.244170 11.579 6.052 14.5166.0565.52711.579 19.899630.96617000 11.579 6.052 14.5166.0565.52711.579 19.899630.966171 509.211 264.050 421.159345.909255.928515.608 337.2663.702.39717100 509.211 264.050 421.159345.909255.928515.608 337.2663.702.397177 3.881 3.88117700 3.881 3.88118 60.634180 49.89718000 49.897185 4.73718500 4.737189 6.00018900 6.0002 450.633 180.316 195.630210.630198.203223.097 338.1526.966.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 72 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 564.404 30.80077.359212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.50046.11221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.572 12.50046.112213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.50012.42521300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 161.919 9.50012.425214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.0004.38221400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.336 2.0004.382215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.30221500 MOBILIARIO Y ENSERES 13.208 11.302216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.8003.13821600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 329.369 6.8003.13822 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.060.882 147.298259.771220 MATERIAL DE OFICINA 116.225 14.10828.74122000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 83.616 8.25814.01022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 29.176 1.3007.09822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.433 4.5507.633221 SUMINISTROS 265.154 125.859156.79622100 ENERGÍA ELÉCTRICA 170.696 71.078120.59522101 AGUA 7.355 2.0002.21422102 GAS Y CALEFACCIÓN 41.190 43.00018.02322103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 17.504 4.8506.67522104 VESTUARIO 8.362 1.0931.85422106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 291 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.767 1.0381.76122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.248 2.8005.67422199 OTROS SUMINISTROS 16.741 222 COMUNICACIONES 504.237 7451.26422201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 253.892 7451.26422204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 250.345 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 2.769 1.4342.43322300 TRANSPORTES 2.769 1.4342.433224 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.432 225 TRIBUTOS 32.617 2.95268.33722500 I.B.I. 25.772 1.00065.02422501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.221 10317622502 I.T.V. 1.624 7112022503 OTRAS TASAS 1.7783.017226 GASTOS DIVERSOS 19.752 2.2002.20022601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000 1.0001.00022602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.095 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.657 1.2001.200

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 73 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21 118.870 59.315 20.30070.49847.26855.262 97.9631.142.039212 59.479 28.500 40.10034.69540.748 41.463356.16921200 59.479 28.500 40.10034.69540.748 41.463356.169213 41.150 21.300 22.7837.1558.602 50.549335.38321300 41.150 21.300 22.7837.1558.602 50.549335.383214 7.122 6.500 2.5001254.7504.520 5.95145.18621400 7.122 6.500 2.5001254.7504.520 5.95145.186215 10.489 12.0006.890668542 55.09921500 10.489 12.0006.890668542 55.099216 630 3.015 5.800600850 350.20221600 630 3.015 5.800600850 350.20222 323.495 117.944 172.580136.351144.072166.088 238.5685.767.049220 33.532 17.528 32.20033.83126.71428.152 36.399367.43022000 16.345 10.200 17.50016.49113.02213.723 17.743210.90822001 8.281 3.531 6.5008.3556.5976.952 8.98986.77922002 8.906 3.797 8.2008.9857.0957.477 9.66769.743221 122.436 71.605 134.60077.61379.744103.586 158.5801.295.97322100 80.200 53.400 90.00038.00046.09368.126 112.731850.91922101 2.583 1.300 2.5002.6062.0582.169 2.80427.58922102 21.027 8.965 27.50021.21616.75317.654 22.826238.15422103 7.788 3.320 6.3004.8576.2056.538 8.45472.49122104 2.164 922 1.3002.1831.7241.816 2.34923.76722106 29122111 2.054 876 1.6502.0721.6371.725 2.23016.81022112 6.620 2.822 5.3506.6795.2745.558 7.18649.21122199 16.741222 4.314 629 1.3001.4881.1751.238 1.601517.99122201 1.475 629 1.3001.4881.1751.238 1.601264.80722204 250.34522299 2.839 2.839223 1.210 2.2802.8642.383 3.08118.45422300 1.210 2.2802.8642.383 3.08118.454224 2.262 9.69422400 2.262 9.694225 161.013 24.772 18.35531.97728.529 36.707405.25922500 157.148 23.124 14.45628.89825.284 32.512373.21822501 205 87 207163172 2226.55622502 140 60 141112118 1522.53822503 3.520 1.501 3.5512.8042.955 3.82122.947226 2.200 2.200 2.2002.2002.2002.200 2.20039.55222601 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00018.00022602 3.09522606 1.200 1.200 1.2001.2001.2001.200 1.20018.457

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 74 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.112.696 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.481.850 22701 SEGURIDAD 1.607.467 22703 POSTALES 192 22799 OTROS 23.187 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.392 4.2834.380230 DIETAS 13.820 2.2822.94823000 DIETAS 13.820 2.2822.948231 LOCOMOCIÓN 6.572 2.0011.43223100 LOCOMOCIÓN 6.572 2.0011.432 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.251.748 2.145.3043.199.1196 INVERSIONES REALES5.675.333 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 292.475 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 282.475 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 585.401 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 535.401 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.797.457 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 134.331 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 134.331 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.663.126 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.675.333 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.927.081 2.145.3043.199.1198 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 79.960 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960 TOTAL SUBPROGRAMA 15.007.041 2.145.3043.199.119 TOTAL PROGRAMA 15.007.041 2.145.3043.199.119 TOTAL SERVICIO 19.961.868 2.637.4853.990.924

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 75Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 227 3.112.69622700 1.481.85022701 1.607.46722703 19222799 23.18723 8.268 3.057 2.7503.7816.8631.747 1.62157.142230 4.766 1.542 1.5002.0013.8981.067 50034.32423000 4.766 1.542 1.5002.0013.8981.067 50034.324231 3.502 1.515 1.2501.7802.965680 1.12122.81823100 3.502 1.515 1.2501.7802.965680 1.12122.818 3.746.171 1.923.465 2.741.5852.263.5241.983.1593.089.494 2.401.00332.744.5726 5.675.33362 292.475624 10.00062400 10.000627 282.47562700 282.47563 585.401636 50.00063600 50.000637 535.40163700 535.40164 4.797.457640 134.33164001 134.331645 4.663.12664500 4.663.126 5.675.333 3.746.171 1.923.465 2.741.5852.263.5241.983.1593.089.494 2.401.00338.419.9058 79.96083 79.960831 79.96083103 79.960 79.960 3.746.171 1.923.465 2.741.5852.263.5241.983.1593.089.494 2.401.00338.499.865 3.746.171 1.923.465 2.741.5852.263.5241.983.1593.089.494 2.401.00338.499.865 4.367.086 2.436.106 3.196.2082.657.7302.451.5273.707.359 3.643.30749.049.600

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 76 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.049.373 407.997805.68310 ALTOS CARGOS84.584 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 10100 OTRAS REMUNERACIONES 65.091 12 FUNCIONARIOS 2.040.444 273.717503.917120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090299.28712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.093.989 160.090299.287121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627204.63012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 946.455 113.627204.63014 LABORAL EVENTUAL 859.288 47.972144.749140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306118.75114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 651.727 39.306118.751141 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.66625.99814100 OTRAS REMUNERACIONES 207.561 8.66625.99816 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 365.435 27.12451.264160 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.12451.26416000 PRODUCTIVIDAD 349.635 27.12451.264161 GRATIFICACIONES 15.800 16100 GRATIFICACIONES 15.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.622 59.184105.753170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.13445.66517000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 276.790 15.13445.665171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.05060.08817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 412.832 44.05060.08818 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.158.999 28.80052.75021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.2603.750212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15035021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150350214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6502.10021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6502.100215 MOBILIARIO Y ENSERES 91080021500 MOBILIARIO Y ENSERES 910800216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55050021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 77 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 999.334 463.197 655.113560.407462.662913.993 451.4449.769.20310 84.584100 19.49310000 19.493101 65.09110100 65.09112 581.666 319.515 408.727293.702287.403595.899 314.7505.619.740120 346.101 183.735 236.446168.592163.490341.904 182.2803.175.91412000 346.101 183.735 236.446168.592163.490341.904 182.2803.175.914121 235.565 135.780 172.281125.110123.913253.995 132.4702.443.82612100 235.565 135.780 172.281125.110123.913253.995 132.4702.443.82614 194.587 47.972 114.080134.81171.958120.867 47.9721.784.256140 158.474 39.306 88.900106.32458.95999.202 39.3061.400.25514000 158.474 39.306 88.900106.32458.95999.202 39.3061.400.255141 36.113 8.666 25.18028.48712.99921.665 8.666384.00114100 36.113 8.666 25.18028.48712.99921.665 8.666384.00116 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617719.845160 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617704.04516000 57.733 30.099 40.08429.21828.01459.257 31.617704.045161 15.80016100 15.80017 165.348 65.611 92.222102.67675.287137.970 57.1051.550.778170 60.590 14.822 35.56141.96722.70137.975 15.134566.33917000 60.590 14.822 35.56141.96722.70137.975 15.134566.339171 104.758 50.789 56.66160.70952.58699.995 41.971984.43917100 104.758 50.789 56.66160.70952.58699.995 41.971984.43918 10.000180 10.00018000 10.0002 54.850 30.400 36.75030.50029.25071.300 26.3001.519.89921 5.200 1.500 2.5502.4001.800 1.50020.960212 700 3001.00021200 700 3001.000213 200 1.9004003.00021300 200 1.9004003.000214 1.500 7004.95021400 1.500 7004.950215 2.000 500 1.6002006.01021500 2.000 500 1.6002006.010216 1.500 1.000 650800500 5006.00021600 1.500 1.000 650800500 5006.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 78 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONOMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.147.370 22.94042.000220 MATERIAL DE OFICINA 56.747 18.59031.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.884 6.75013.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.871 90090022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.992 10.94017.600221 SUMINISTROS 1.3503.20022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.0002.00022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 20022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1501.200222 COMUNICACIONES 98.792 30030022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 98.792 30030022203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 223 TRANSPORTES 1.3007.00022300 TRANSPORTES 1.3007.000226 GASTOS DIVERSOS 34.176 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 24.700 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.476 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 957.655 1.40022702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 1.053 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.316 1.40022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.365 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 807 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.629 3.6007.000230 DIETAS 2.628 2.0003.50023000 DIETAS 2.628 2.0003.500231 LOCOMOCIÓN 9.001 1.6003.50023100 LOCOMOCIÓN 9.001 1.6003.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.208.372 436.797858.433 TOTAL SUBPROGRAMA 5.208.372 436.797858.433 TOTAL PROGRAMA 5.208.372 436.797858.433 TOTAL SERVICIO 5.208.372 436.797858.433

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 79Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22 37.650 21.900 31.70024.50024.35054.800 21.1001.428.310220 31.200 20.500 27.10024.10023.00029.600 16.500278.83722000 16.500 7.100 9.90010.1006.10019.500 6.300138.13422001 900 900 900900900900 90014.97122002 13.800 12.500 16.30013.10016.0009.200 9.300125.732221 3.450 700 4.000100650100 2.50016.05022103 1.400 1.800 1.3007.50022111 100 300200100 90022112 1.950 700 1.900100450 1.2007.650222 3.000 60020020024.800 500128.69222201 3.000 600200200300 500104.19222203 24.500 24.500223 400 300 1.27010.27022300 400 300 1.27010.270226 34.17622603 24.70022606 9.476227 300 100200300 330960.28522702 3.86222703 300 100200300 3302.28322704 29.71622706 6.36522707 917.25222799 80723 12.000 7.000 2.5003.6003.10016.500 3.70070.629230 5.000 3.000 1.0001.1001.1007.000 2.50028.82823000 5.000 3.000 1.0001.1001.1007.000 2.50028.828231 7.000 4.000 1.5002.5002.0009.500 1.20041.80123100 7.000 4.000 1.5002.5002.0009.500 1.20041.801 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102 1.054.184 493.597 691.863590.907491.912985.293 477.74411.289.102

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 80 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.260 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.260 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.260 6 INVERSIONES REALES646.568 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 646.568 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 646.568 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646.568 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 646.568 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 659.828 TOTAL SUBPROGRAMA 659.828 TOTAL PROGRAMA 659.828

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 81Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 13.26048 13.260480 13.26048081 13.260 13.2606 646.56864 646.568640 646.56864001 646.568 646.568 659.828 659.828 659.828

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 82 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 609.820 12 FUNCIONARIOS 462.896 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.542 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.354 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 66.310 160 PRODUCTIVIDAD 66.310 16000 PRODUCTIVIDAD 66.310 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 80.614 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 80.614 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.818 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.321 220 MATERIAL DE OFICINA 15.419 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.469 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 226 GASTOS DIVERSOS 1.695 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.695 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.207 22703 POSTALES 1.207 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.497 230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 3.047 23100 LOCOMOCIÓN 3.047 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 631.638 TOTAL SUBPROGRAMA 631.638 TOTAL PROGRAMA 631.638

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 83Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 609.82012 462.896120 248.54212000 248.542121 214.35412100 214.35416 66.310160 66.31016000 66.31017 80.614171 80.61417100 80.6142 21.81822 18.321220 15.41922000 14.46922001 950226 1.69522606 1.695227 1.20722703 1.20723 3.497230 45023000 450231 3.04723100 3.047 631.638 631.638 631.638

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 84 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.224.080 10 ALTOS CARGOS81.791 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 10100 OTRAS REMUNERACIONES 62.298 12 FUNCIONARIOS 1.344.357 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.487 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.487 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.870 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 631.870 14 LABORAL EVENTUAL211.620 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.635 141 OTRAS REMUNERACIONES 52.985 14100 OTRAS REMUNERACIONES 52.985 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 181.196 160 PRODUCTIVIDAD 171.196 16000 PRODUCTIVIDAD 171.196 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 389.366 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 73.230 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.136 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 316.136 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.750 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.750 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.750 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.497 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 83.777 220 MATERIAL DE OFICINA 9.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.320 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.766 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 508 226 GASTOS DIVERSOS 70.452 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 70.452 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.731 22703 POSTALES 200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.531 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 17.351

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 85 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.224.08010 81.791100 19.49310000 19.493101 62.29810100 62.29812 1.344.357120 712.48712000 712.487121 631.87012100 631.87014 211.620140 158.63514000 158.635141 52.98514100 52.98516 181.196160 171.19616000 171.196161 10.00016100 10.00017 389.366170 73.23017000 73.230171 316.13617100 316.13618 15.750180 15.75018000 15.7502 117.49722 83.777220 9.59422000 5.32022001 3.76622002 508226 70.45222606 70.452227 3.73122703 20022706 3.53123 17.351

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 86 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 230 DIETAS 8.071 23000 DIETAS 8.071 231 LOCOMOCIÓN 9.280 23100 LOCOMOCIÓN 9.280 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 16.369 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.369 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 16.369 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.600 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.358.177 6 INVERSIONES REALES674.071 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 674.071 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 505.487 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 505.487 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 168.584 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 674.071 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.032.248 TOTAL SUBPROGRAMA 3.032.248 TOTAL PROGRAMA 3.032.248

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 87Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 230 8.07123000 8.071231 9.28023100 9.28024 16.369240 16.36924000 16.3694 16.60048 16.600480 16.600480C1 16.600 2.358.1776 674.07164 674.071640 505.48764001 505.487645 168.58464500 168.584 674.071 3.032.248 3.032.248 3.032.248

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 88 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 03 D.G. DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714537.20946 A CORPORACIONES LOCALES 773.714537.209460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714537.20946007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.97819.97846022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322193.72846028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344185.44546037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.64346039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427138.05846064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714537.2097TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714537.209 TOTAL SUBPROGRAMA 773.714537.209 TOTAL PROGRAMA 773.714537.209 TOTAL SERVICIO 4.323.714 773.714537.209

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 89Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 1.171.726 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7146.768.37546 1.171.726 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7146.768.375460 1.171.726 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7146.768.37546007 19.978 19.978 19.97819.97819.97819.978 19.978179.80246022 213.420 162.497 196.775156.069126.020171.651 132.1141.540.59646028 311.442311.44246034 128.577 54.704 113.43174.24460.024148.783 85.337910.88946037 429.442 303.833531.622553.626 278.4072.467.57346039 272.736 70.402 121.047144.30866.397140.689 162.4361.250.50046064 107.573 107.573 1.171.726 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7146.768.3757 730.306 730.30676 730.306 730.306760 730.306 730.3067600U 730.306 730.306 730.306 730.306 1.902.032 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7147.498.681 1.902.032 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7147.498.681 1.902.032 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.7147.498.681 1.902.032 307.581 755.064926.221826.045481.101 989.71411.822.395

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 90 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 11.708.715 550.068763.45510 ALTOS CARGOS69.141 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.787 101 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 10100 OTRAS REMUNERACIONES 48.354 12 FUNCIONARIOS 8.492.772 424.365614.432120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.651.321 238.418357.88612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.651.321 238.418357.886121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.841.451 185.947256.54612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.841.451 185.947256.54614 LABORAL EVENTUAL260.330 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.150 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 205.150 141 OTRAS REMUNERACIONES 55.180 14100 OTRAS REMUNERACIONES 55.180 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 998.735 45.31564.793160 PRODUCTIVIDAD 982.980 45.31564.79316000 PRODUCTIVIDAD 982.980 45.31564.793161 GRATIFICACIONES 15.755 16100 GRATIFICACIONES 15.755 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.879.737 80.38884.230170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.795 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.814.942 80.38884.23017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.814.942 80.38884.23018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 8.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135.566 22.5509.18021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 925600212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30020021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300200215 MOBILIARIO Y ENSERES 52520021500 MOBILIARIO Y ENSERES 525200216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10020021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10020022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.173 21.3258.230220 MATERIAL DE OFICINA 25.037 4.9757.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 91 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.044.840 770.005 802.378505.312620.871788.743 686.03818.240.42510 69.141100 20.78710000 20.787101 48.35410100 48.35412 771.558 575.431 596.785377.858480.510581.463 526.82113.441.995120 456.600 331.202 351.076211.636280.489322.662 303.4217.504.71112000 456.600 331.202 351.076211.636280.489322.662 303.4217.504.711121 314.958 244.229 245.709166.222200.021258.801 223.4005.937.28412100 314.958 244.229 245.709166.222200.021258.801 223.4005.937.28414 260.330140 205.15014000 205.150141 55.18014100 55.18016 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.524.533160 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.508.77816000 84.153 63.055 64.26839.57648.11260.870 55.6561.508.778161 15.75516100 15.75517 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5612.936.426170 64.79517000 64.795171 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5612.871.63117100 189.129 131.519 141.32587.87892.249146.410 103.5612.871.63118 8.000180 8.00018000 8.0002 11.090 70.800 9.6309.9008.08531.500 9.350317.65121 1.300 2.350 1.1803.800285250 95011.640212 3.500 3.50021200 3.500 3.500213 250 1.200 6801852.81521300 250 1.200 6801852.815215 900 1.050 500300100100 8004.47521500 900 1.050 500300100100 8004.475216 150 100 150 15085021600 150 100 150 15085022 8.590 67.950 8.0505.6007.40030.950 7.750284.018220 7.600 8.150 7.0505.2507.0503.500 7.10083.212

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 92 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.198 2.4804.50022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.839 50070022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.9952.300221 SUMINISTROS 30022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22199 OTROS SUMINISTROS 300222 COMUNICACIONES 10015022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10015022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 223 TRANSPORTES 18022300 TRANSPORTES 180226 GASTOS DIVERSOS 1.799 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.799 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 91.337 16.25010022700 LIMPIEZA Y ASEO 15.75022701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 854 50010022706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.483 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.661 300350230 DIETAS 5.664 15015023000 DIETAS 5.664 150150231 LOCOMOCIÓN 5.997 15020023100 LOCOMOCIÓN 5.997 15020024 GASTOS DE PUBLICACIONES 5.732 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.732 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 5.732 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.844.281 572.618772.6356 INVERSIONES REALES41.002 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 41.002 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 41.002 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 41.002 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.002 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.885.283 572.618772.635 TOTAL SUBPROGRAMA 11.885.283 572.618772.635 TOTAL PROGRAMA 11.885.283 572.618772.635 TOTAL SERVICIO 11.885.283 572.618772.635

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 93Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22000 3.500 5.800 3.4002.5005.2003.200 4.30051.07822001 900 900 800800600 90014.93922002 3.200 1.450 2.8501.9501.250300 1.90017.195221 700 12.400 5010017.250 40031.20022100 4.350 4.35022101 550 750 1.30022102 2.300 2.30022112 100 90 19022199 600 5.110 5010016.500 40023.060222 100 150 200150700 501.60022201 100 150 200150700 1.55022204 5050223 190 800100100 2001.57022300 190 800100100 2001.570226 1.79922606 1.799227 47.250 2009.500 164.63722700 18.600 9.500 43.85022701 28.500 28.50022703 150 2001.80422706 90.48323 1.200 500 400500400300 65016.261230 1.000 200 200400300100 4508.61423000 1.000 200 200400300100 4508.614231 200 300 200100100200 2007.64723100 200 300 200100100200 2007.64724 5.732240 5.73224000 5.732 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38818.558.0766 41.00264 41.002640 41.00264001 41.002 41.002 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38818.599.078 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38818.599.078 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38818.599.078 1.055.930 840.805 812.008515.212628.956820.243 695.38818.599.078

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 94 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.868.194 77.08498.15110 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.290.332 56.55276.269120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.416 31.60942.25912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 711.416 31.60942.259121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578.916 24.94334.01012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 578.916 24.94334.01013 LABORAL FIJO 39.652 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.395 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.395 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 13100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 161.884 5.0186.925160 PRODUCTIVIDAD 161.884 5.0186.92516000 PRODUCTIVIDAD 161.884 5.0186.92517 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 320.121 15.51414.957170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.252 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.252 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.869 15.51414.95717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 307.869 15.51414.9572GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.957 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.758 220 MATERIAL DE OFICINA 10.883 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.635 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.248 226 GASTOS DIVERSOS 1.414 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.414 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 461 22703 POSTALES 461 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.199 230 DIETAS 588 23000 DIETAS 588 231 LOCOMOCIÓN 3.611 23100 LOCOMOCIÓN 3.611 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 95 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 87.352 108.920 108.231107.39178.773106.978 62.0482.703.12210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 80.427 79.057 84.75177.55463.26978.523 57.0301.943.764120 46.417 45.034 50.72443.54437.87144.513 32.0871.085.47412000 46.417 45.034 50.72443.54437.87144.513 32.0871.085.474121 34.010 34.023 34.02734.01025.39834.010 24.943858.29012100 34.010 34.023 34.02734.01025.39834.010 24.943858.29013 39.652130 31.39513000 31.395131 8.25713100 8.25716 6.925 7.942 8.1206.9256.2136.925 5.018221.895160 6.925 7.942 8.1206.9256.2136.925 5.018221.89516000 6.925 7.942 8.1206.9256.2136.925 5.018221.89517 21.921 15.36022.9129.29121.530 441.606170 12.25217000 12.252171 21.921 15.36022.9129.29121.530 429.35417100 21.921 15.36022.9129.29121.530 429.3542 16.95722 12.758220 10.88322000 7.63522001 3.248226 1.41422606 1.414227 46122703 46123 4.199230 58823000 588231 3.61123100 3.6113 70.00035 70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 96 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 06 TESORERÍA GENERAL PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.955.151 77.08498.151 TOTAL SUBPROGRAMA 1.955.151 77.08498.151 TOTAL PROGRAMA 1.955.151 77.08498.151 TOTAL SERVICIO 1.955.151 77.08498.151

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 97Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 359 70.00035900 70.000 87.352 108.920 108.231107.39178.773106.978 62.0482.790.079 87.352 108.920 108.231107.39178.773106.978 62.0482.790.079 87.352 108.920 108.231107.39178.773106.978 62.0482.790.079 87.352 108.920 108.231107.39178.773106.978 62.0482.790.079

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 98 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 8.414.797 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.622.590 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.35412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.445.354 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.177.236 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 292.178 160 PRODUCTIVIDAD 292.178 16000 PRODUCTIVIDAD 292.178 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 644.529 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.529 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 644.529 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.799.295 185 SEGUROS 1.405.177 18500 SEGUROS 1.405.177 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 189 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 97.047 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 641.471 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 484.653 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.653 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 483.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.940 220 MATERIAL DE OFICINA 6.319 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.092 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.081 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.146 221 SUMINISTROS 1.662 22199 OTROS SUMINISTROS 1.662 226 GASTOS DIVERSOS 71.389 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.969 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 99 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 8.414.79710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.622.590120 1.445.35412000 1.445.354121 1.177.23612100 1.177.23616 292.178160 292.17816000 292.17817 644.529171 644.52917100 644.52918 4.799.295185 1.405.17718500 1.405.177186 3.297.07118600 3.297.071189 97.04718900 97.0472 641.47121 484.653215 1.65321500 1.653216 483.00021600 483.00022 79.940220 6.31922000 3.09222001 2.08122002 1.146221 1.66222199 1.662226 71.38922603 49.80022606 2.96922607 18.620

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 100 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 570 22703 POSTALES 570 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 76.878 230 DIETAS 7.481 23000 DIETAS 7.481 231 LOCOMOCIÓN 6.365 23100 LOCOMOCIÓN 6.365 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.056.268 TOTAL SUBPROGRAMA 10.056.268

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 101Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 227 57022703 57023 76.878230 7.48123000 7.481231 6.36523100 6.365233 63.03223300 63.0324 1.000.00048 1.000.000480 1.000.00048033 1.000.000 10.056.268 10.056.268

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 102 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 08 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.870.336 12 FUNCIONARIOS 416.772 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 235.936 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 235.936 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.836 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.836 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 44.896 160 PRODUCTIVIDAD 44.896 16000 PRODUCTIVIDAD 44.896 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 79.849 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.849 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.328.819 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.328.819 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.603 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.603 226 GASTOS DIVERSOS 53.017 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 53.017 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 26.586 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.586 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.715 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715 440 A UNIVERSIDADES 48.715 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.998.654 6 INVERSIONES REALES79.603 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 79.603 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 79.603 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 79.603 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.603 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.078.257 TOTAL SUBPROGRAMA 2.078.257 TOTAL PROGRAMA 12.134.525 TOTAL SERVICIO 12.134.525

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 103Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.870.33612 416.772120 235.93612000 235.936121 180.83612100 180.83616 44.896160 44.89616000 44.89617 79.849171 79.84917100 79.84918 1.328.819180 1.328.81918000 1.328.8192 79.60322 79.603226 53.01722606 53.017227 26.58622706 26.5864 48.71544 48.715440 48.71544028 48.715 1.998.6546 79.60364 79.603640 79.60364001 79.603 79.603 2.078.257 2.078.257 12.134.525 12.134.525

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 104 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 6.517.938 12 FUNCIONARIOS 288.833 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.365 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 129.468 13 LABORAL FIJO 4.671.036 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.96313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.205.963 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.465.073 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 36.328 160 PRODUCTIVIDAD 36.328 16000 PRODUCTIVIDAD 36.328 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.521.741 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.442.276 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 79.465 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.123.808 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 400.068 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 400.068 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.717.984 222 COMUNICACIONES 3.717.984 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.710.300 22299 OTRAS 7.684 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.756 230 DIETAS 3.091 23000 DIETAS 3.091 231 LOCOMOCIÓN 2.665 23100 LOCOMOCIÓN 2.665 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.641.746 6 INVERSIONES REALES6.229.141 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 205.763 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 205.763 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.023.378 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.986.792

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 105 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 6.517.93812 288.833120 159.36512000 159.365121 129.46812100 129.46813 4.671.036130 3.205.96313000 3.205.963131 1.465.07313100 1.465.07316 36.328160 36.32816000 36.32817 1.521.741170 1.442.27617000 1.442.276171 79.46517100 79.4652 4.123.80821 400.068216 400.06821600 400.06822 3.717.984222 3.717.98422204 3.710.30022299 7.68423 5.756230 3.09123000 3.091231 2.66523100 2.665 10.641.7466 6.229.14162 205.763627 205.76362700 205.76364 6.023.378640 4.986.792

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 106 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.986.792 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.036.586 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.229.141 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.870.887 TOTAL SUBPROGRAMA 16.870.887 TOTAL PROGRAMA 16.870.887

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 107Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 64001 4.986.792645 1.036.58664500 1.036.586 6.229.141 16.870.887 16.870.887 16.870.887

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 108 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.847.012 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.311.174 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 682.124 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 629.050 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 158.738 160 PRODUCTIVIDAD 158.738 16000 PRODUCTIVIDAD 158.738 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 320.895 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 320.895 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.867 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.905 220 MATERIAL DE OFICINA 11.898 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.248 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.650 226 GASTOS DIVERSOS 12.454 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.454 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.553 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.553 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.962 230 DIETAS 1.140 23000 DIETAS 1.140 231 LOCOMOCIÓN 3.822 23100 LOCOMOCIÓN 3.822 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.899.879 TOTAL SUBPROGRAMA 1.899.879 TOTAL PROGRAMA 1.899.879

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 109 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.847.01210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.311.174120 682.12412000 682.124121 629.05012100 629.05016 158.738160 158.73816000 158.73817 320.895171 320.89517100 320.8952 32.86722 27.905220 11.89822000 5.24822002 6.650226 12.45422606 12.454227 3.55322706 3.55323 4.962230 1.14023000 1.140231 3.82223100 3.8224 20.00048 20.000480 20.0004802H 20.000 1.899.879 1.899.879 1.899.879

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 110 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 02 HACIENDA SERVICIO 09 D.G. ATENC.AL CIUD.,CALIDAD Y MODERNIZ. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES SUBPROGRAMA 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SERVICIO 18.770.766 TOTAL SECCIÓN 74.239.679 4.497.6986.257.352

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.2 02.HACIENDA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 111Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 18.770.766 8.466.584 4.187.009 5.563.3744.797.4614.477.2136.100.974 5.868.201124.455.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 114 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 6.788.962 3.524.1514.680.31910 ALTOS CARGOS204.276 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 12 FUNCIONARIOS 3.557.752 1.761.8742.734.708120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.3981.737.34112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.043.057 1.109.3981.737.341121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476997.36712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.514.695 652.476997.36713 LABORAL FIJO 1.327.622 859.613691.430130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371594.35713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.062 733.371594.357131 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.24297.07313100 OTRAS REMUNERACIONES 362.560 126.24297.07316 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 376.188 207.569322.113160 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569322.11316000 PRODUCTIVIDAD 353.586 207.569322.113161 GRATIFICACIONES 22.602 16100 GRATIFICACIONES 22.602 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.233.124 695.095932.068170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251218.43217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 444.594 272.251218.432171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844713.63617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 788.530 422.844713.63618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 90.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.593.859 425.641681.15520 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.122.413 2.5137.294202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.5137.29420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.121.201 2.5137.294203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 894 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 115 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 5.285.343 3.568.915 4.799.7492.844.9773.117.5203.806.987 4.066.58842.483.51110 204.276100 62.17210000 62.172101 142.10410100 142.10412 3.096.055 1.999.744 2.412.2191.588.4461.808.1132.086.016 2.130.31123.175.238120 1.989.941 1.257.177 1.556.612984.2741.143.5981.306.963 1.357.43914.485.80012000 1.989.941 1.257.177 1.556.612984.2741.143.5981.306.963 1.357.43914.485.800121 1.106.114 742.567 855.607604.172664.515779.053 772.8728.689.43812100 1.106.114 742.567 855.607604.172664.515779.053 772.8728.689.43813 790.685 613.984 1.121.734495.360523.469732.030 796.9647.952.891130 664.985 528.305 949.949417.001444.077624.815 677.1486.599.07013000 664.985 528.305 949.949417.001444.077624.815 677.1486.599.070131 125.700 85.679 171.78578.35979.392107.215 119.8161.353.82113100 125.700 85.679 171.78578.35979.392107.215 119.8161.353.82116 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.703.464160 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.680.86216000 360.264 235.677 297.765187.518215.858242.952 257.5602.680.862161 22.60216100 22.60217 998.339 719.510 968.031573.653570.080745.989 822.2538.258.142170 252.797 196.356 356.522158.563169.641233.525 259.9522.562.63317000 252.797 196.356 356.522158.563169.641233.525 259.9522.562.633171 745.542 523.154 611.509415.090400.439512.464 562.3015.695.50917100 745.542 523.154 611.509415.090400.439512.464 562.3015.695.50918 40.000 59.500189.500180 85.00018000 85.000182 40.000 59.50099.50018200 40.000 59.50099.500185 5.00018500 5.0002 767.578 609.147 756.557513.839495.359722.649 553.3959.119.17920 1.892 4.301 288 1.138.701202 1.892 4.201 1.137.10120200 1.892 4.201 1.137.101203 92 98620300 92986205 100 10020500 100 100

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 116 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 209 CÁNONES 318 20900 CÁNONES 318 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278.817 64.66584.969210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.96921000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 7.969212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.9827.30421200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.651 4.9827.304213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.81025.16921300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.985 12.81025.169214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.19730.46921400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.155 27.19730.469215 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.84014.05821500 MOBILIARIO Y ENSERES 26.790 13.84014.058216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.68121600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 119.236 5.681219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15521900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.123.463 350.848573.458220 MATERIAL DE OFICINA 59.147 29.59925.48022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35.981 21.71415.15922001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 12.098 8761.35122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.068 7.0098.970221 SUMINISTROS 527.792 194.011295.18222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 279.812 78.319115.74622101 AGUA 7.032 1.0343.92422102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.847 43.56146.20222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 60.916 42.05975.98622104 VESTUARIO 37.583 9.3357.83822105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.617 6.03423.82522106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 596 15222122107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 98.377 2.77615.61822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.759 4.8503.96222112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.342 55336422199 OTROS SUMINISTROS 13.911 5.3381.496222 COMUNICACIONES 813.240 56.2753.16322201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 703.679 32022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 109.561 56.2752.843223 TRANSPORTES 18.749 7.5905.12622300 TRANSPORTES 18.749 7.5905.126224 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 3622400 PRIMAS DE SEGUROS 184.066 36225 TRIBUTOS 24.624 10.04232.189

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 117 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 209 196 51420900 19651421 94.996 79.988 94.49297.16922.10472.182 48.974938.356210 950 8.91921000 95095021001 7.969212 6.901 4.043 34.94221.2495.3086.333 5.219135.93221200 6.901 4.043 34.94221.2495.3086.333 5.219135.932213 16.410 25.247 1.39019.3876.78240.586 11.785243.55121300 16.410 25.247 1.39019.3876.78240.586 11.785243.551214 45.021 31.254 47.37635.9268.51821.514 20.838277.26821400 45.021 31.254 47.37635.9268.51821.514 20.838277.268215 25.458 17.295 10.78420.6075463.749 11.132144.25921500 25.458 17.295 10.78420.6075463.749 11.132144.259216 1.206 2.149 128.27221600 1.206 2.149 128.272219 15521900 15522 650.760 504.872 653.274406.441461.013647.748 492.0426.863.919220 52.197 26.177 61.67328.44031.71235.665 22.970373.06022000 29.829 19.025 28.89817.93715.53128.300 16.897229.27122001 1.629 1.717 4.8293.19213.3403.163 94943.14422002 20.739 5.435 27.9467.3112.8414.202 5.124100.645221 367.456 327.161 362.968256.443273.101411.630 215.4923.231.23622100 114.734 132.724 101.82497.32195.903103.972 76.9931.197.34822101 5.316 6.734 6.242689.2714.534 27944.43422102 106.806 82.632 141.31725.80957.09188.023 16.321618.60922103 89.720 49.861 59.49165.62531.50450.632 50.889576.68322104 765 13.417 5.15910.10775314.965 1.502101.42422105 27.690 14.835 35.57130.00044.490118.012 313.07422106 106 571670121 2122.64922107 5.808 14.623 2.0163805.581424 277145.88022111 7.170 7.132 2.60617.30021.40118.518 1.56389.26122112 4.658 755 1.1718899384.332 51715.51922199 4.789 4.342 7.5718.3735.4998.097 66.939126.355222 11.807 45.986 107.36262.46659.87591.952 97.4221.349.54822201 992 829 106322224 114706.58622204 10.815 45.157 107.25662.46659.55391.728 97.308642.962223 6.425 1.921 1.8536.3955492.086 89851.59222300 6.425 1.921 1.8536.3955492.086 89851.592224 227 1.335 185.66422400 227 1.335 185.664225 57.735 18.401 17.93334.1688.06810.789 14.553228.502

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 118 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22500 I.B.I. 22.884 1.84519.92822501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 797 4.4056.58422502 I.T.V. 500 1183622503 OTRAS TASAS 443 3.7814.84122504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 51.269 32422601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.410 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.808 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.453 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 7.896 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.424 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 278 324227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 444.576 53.331211.95822700 LIMPIEZA Y ASEO 37.625 53.331211.95822701 SEGURIDAD 117.587 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 13.766 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 275.598 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 69.166 7.61515.434230 DIETAS 58.594 7.61514.99923000 DIETAS 58.594 7.61514.999231 LOCOMOCIÓN 10.572 43523100 LOCOMOCIÓN 10.572 4354 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.701.907 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 7.641.768 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 7.641.768 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 7.641.768 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.139 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.139 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.084.728 3.949.7925.361.4746 INVERSIONES REALES1.515.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 360.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 360.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 170.000 631 CONSTRUCCIONES 70.000 63100 CONSTRUCCIONES 70.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 119 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22500 37.419 4.094 9.28113.4274761.440 7.894118.68822501 7.600 3.844 6.2955.5813.2765.547 3.70147.63022502 5.286 369 2666902.5782.994 2.20315.73322503 7.430 6.876 2.09114.4701.738808 75543.23322504 3.218 3.218226 416 873 9052.97222601 4.41022603 25.80822606 360 9.81322607 7.89622608 3.42422609 87387322699 56 90748227 155.140 84.583 101.48517.19486.83595.626 140.6171.391.34522700 146.914 81.515 99.21813.52781.67388.364 135.331949.45622701 8.111 3.068 2.2673.6675.126 5.286145.11222703 31631622704 115 4.8462.136 20.86322706 275.59823 19.930 19.986 8.50310.22912.2422.719 12.379178.203230 19.665 19.620 8.5039.51712.2182.557 12.379165.66723000 19.665 19.620 8.5039.51712.2182.557 12.379165.667231 265 366 71224162 12.53623100 265 366 71224162 12.5364 7.701.90740 7.641.768401 7.641.76840102 7.641.76848 60.139480 60.1394800B 60.139 6.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98359.304.5976 1.515.00062 360.000627 360.00062700 360.00063 170.000631 70.00063100 70.000637 100.00063700 100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 120 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 985.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 625.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 625.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 360.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.464.672 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 16.464.672 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 16.464.672 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 7.782.039 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 8.682.633 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.979.672 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.064.400 3.949.7925.361.4748 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000 TOTAL SUBPROGRAMA 36.174.400 3.949.7925.361.474 TOTAL PROGRAMA 36.174.400 3.949.7925.361.474

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 121Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 64 985.000640 625.00064001 625.000645 360.00064500 360.0007 16.464.67270 16.464.672701 16.464.67270102 7.782.03970103 8.682.633 17.979.672 6.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98377.284.2698 110.00083 110.000830 110.00083003 110.000 110.000 6.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98377.394.269 6.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98377.394.269

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 122 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES1.140.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.140.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 250.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 610.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 940.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.000 78046 OPAS 880.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.080.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.080.000 TOTAL SUBPROGRAMA 2.080.000 TOTAL PROGRAMA 2.080.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 123Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 1.140.00064 1.140.000641 250.00064100 250.000645 280.00064500 280.000649 610.00064900 610.0007 940.00078 940.000780 940.00078022 60.00078046 880.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 124 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES300.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 300.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 300.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.000 TOTAL SUBPROGRAMA 300.000 TOTAL PROGRAMA 300.000 TOTAL SERVICIO 38.554.400 3.949.7925.361.474

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 125Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 300.00064 300.000645 300.00064500 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 6.052.921 4.178.062 5.556.3063.358.8163.612.8794.529.636 4.619.98379.774.269

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 126 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600 48068 BECAS ALUMNOS 600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 600 6 INVERSIONES REALES1.013.620 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.013.620 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.013.620 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.013.620 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.014.220 TOTAL SUBPROGRAMA 1.014.220 TOTAL PROGRAMA 1.014.220

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 127Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 60048 600480 60048068 600 6006 43.695 329.885 1.387.20062 187.200 187.200621 187.200 187.20062100 187.200 187.20064 43.695 142.685 1.200.000649 43.695 142.685 1.200.00064900 43.695 142.6851.200.000 43.695 329.8851.387.200 43.695 329.8851.387.800 43.695 329.8851.387.800 43.695 329.8851.387.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 128 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES108.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 108.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 108.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.733.967 77 A EMPRESAS PRIVADAS 41.733.967 770 A EMPRESAS PRIVADAS 41.733.967 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.159 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.808 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 14.000.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.841.967 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.841.967 TOTAL SUBPROGRAMA 41.841.967 TOTAL PROGRAMA 41.841.967

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 129Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 108.00064 108.000649 108.00064900 108.0007 41.733.96777 41.733.967770 41.733.96777004 25.066.15977033 2.667.80877072 14.000.000 41.841.967 41.841.967 41.841.967 41.841.967

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 130 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 750.000 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 750.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 750.000 TOTAL SUBPROGRAMA 750.000 TOTAL PROGRAMA 750.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 131Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 750.00077 750.000770 750.00077023 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 132 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.564.235 956.1691.493.73310 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.768.523 451.377733.477120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632452.75412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.842 279.632452.754121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745280.72312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 738.681 171.745280.72313 LABORAL FIJO 282.735389.973130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446324.18113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.446324.181131 OTRAS REMUNERACIONES 50.28965.79213100 OTRAS REMUNERACIONES 50.28965.79213101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 229.143 51.40985.425160 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.40985.42516000 PRODUCTIVIDAD 229.143 51.40985.42517 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 510.364 170.648284.858170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640120.23117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.918 90.640120.231171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008164.62717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.446 80.008164.6272GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.673 220 MATERIAL DE OFICINA 20.144 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.144 221 SUMINISTROS 6.139 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.102 22199 OTROS SUMINISTROS 4.037 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.390 22703 POSTALES 1.390 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.327 230 DIETAS 5.599 23000 DIETAS 5.599 231 LOCOMOCIÓN 6.728 23100 LOCOMOCIÓN 6.728 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.604.235 956.1691.493.733

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 133 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.203.7311.727.917 419.55213.590.16710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 727.720 588.331 485.132675.444563.347731.600 293.7557.018.706120 452.237 356.703 304.949414.546346.182452.481 180.6154.269.94112000 452.237 356.703 304.949414.546346.182452.481 180.6154.269.941121 275.483 231.628 180.183260.898217.165279.119 113.1402.748.76512100 275.483 231.628 180.183260.898217.165279.119 113.1402.748.76513 194.031 572.479 238.197411.583337.862559.799 27.8673.014.526130 158.193 463.847 196.337333.286268.204443.847 23.4012.443.74213000 158.193 463.847 196.337333.286268.204443.847 23.4012.443.742131 35.838 108.632 41.86078.29769.658115.952 4.466570.78413100 35.838 101.032 41.86076.30265.19399.327 4.466540.09913101 7.600 1.9954.46516.625 30.68516 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.725160 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.72516000 80.832 70.440 55.53779.39965.76084.951 33.829836.72517 237.326 332.420 191.320284.639236.762351.567 64.1012.664.005170 60.948 177.049 72.462130.386103.257177.983 8.791979.66517000 60.948 177.049 72.462130.386103.257177.983 8.791979.665171 176.378 155.371 118.858154.253133.505173.584 55.3101.684.34017100 176.378 155.371 118.858154.253133.505173.584 55.3101.684.3402 40.00022 27.673220 20.14422000 20.144221 6.13922105 2.10222199 4.037227 1.39022703 1.39023 12.327230 5.59923000 5.599231 6.72823100 6.728 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.203.7311.727.917 419.55213.630.167

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 134 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIAS AGRAR.Y MODERN.DE EXPLOT PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.008.780 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.008.780 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.780 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.008.780 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.613.015 956.1691.493.733 TOTAL SUBPROGRAMA 31.613.015 956.1691.493.733 TOTAL PROGRAMA 31.613.015 956.1691.493.733 TOTAL SERVICIO 75.219.202 956.1691.493.733

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 135Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 262.800 29.271.58076 262.800 262.800760 262.800 262.80076055 262.800 262.80077 29.008.780770 29.008.78077031 29.008.780 262.800 29.271.580 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.466.5311.727.917 419.55242.901.747 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.466.5311.727.917 419.55242.901.747 1.239.909 1.563.670 970.1861.451.0651.466.5311.727.917 419.55242.901.747 1.283.604 1.563.670 970.1861.780.9501.466.5311.727.917 419.55286.881.514

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 136 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 700.000 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000 6 INVERSIONES REALES50.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000 621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.291.275 77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.586.753 770 A EMPRESAS PRIVADAS 15.586.753 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.000 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.753 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.704.522 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.704.522 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.522 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 158.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37.341.275 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.041.275 TOTAL SUBPROGRAMA 38.041.275 TOTAL PROGRAMA 38.041.275

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 137Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 700.00044 700.000443 700.00044305 700.000 700.0006 50.00062 50.000621 50.00062100 50.0007 37.291.27577 15.586.753770 15.586.7537700R 3.250.00077020 550.00077039 11.786.75378 21.704.522780 21.704.5227803F 21.546.52278095 158.000 37.341.275 38.041.275 38.041.275 38.041.275

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 138 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 9.964.065 2.887.0132.827.52910 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 4.392.667 1.815.5741.784.920120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.2921.098.67612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.693.614 1.118.2921.098.676121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282686.24412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.699.053 697.282686.24413 LABORAL FIJO 1.432.269 238.873237.579130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541195.55313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.172.311 195.541195.553131 OTRAS REMUNERACIONES 259.958 43.33242.02613100 OTRAS REMUNERACIONES 248.558 43.33242.02613101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 11.400 14 LABORAL EVENTUAL598.309 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.438 141 OTRAS REMUNERACIONES 121.871 14100 OTRAS REMUNERACIONES 120.871 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.000 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 1.694.165 230.472224.784160 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472224.78416000 PRODUCTIVIDAD 1.694.165 230.472224.78417 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.790.450 602.094580.246170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.13974.79917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 585.888 75.13974.799171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955505.44717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.204.562 526.955505.4472GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 278.404 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.393 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.393 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.881 220 MATERIAL DE OFICINA 47.639 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 33.793 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.988 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.858 221 SUMINISTROS 96.642

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 139 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86334.322.65910 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.266.325 1.267.224 2.426.4031.511.5811.172.0421.324.017 1.722.69919.683.452120 1.401.172 784.302 1.494.974930.342722.038820.626 1.061.99712.126.03312000 1.401.172 784.302 1.494.974930.342722.038820.626 1.061.99712.126.033121 865.153 482.922 931.429581.239450.004503.391 660.7027.557.41912100 865.153 482.922 931.429581.239450.004503.391 660.7027.557.41913 315.487 294.520 280.976128.514108.549253.319 333.4443.623.530130 261.266 242.720 232.148106.08290.261208.175 277.7402.981.79713000 261.266 242.720 232.148106.08290.261208.175 277.7402.981.797131 54.221 51.800 48.82822.43218.28845.144 55.704641.73313100 54.221 51.800 48.82822.43218.28845.144 55.704630.33313101 11.40014 598.309140 476.43814000 476.438141 121.87114100 120.87114101 1.00016 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.637160 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.63716000 288.179 159.177 310.904194.820146.259166.416 219.4613.634.63717 683.352 453.788 783.204436.931357.197444.005 595.2596.726.526170 99.202 92.915 88.48340.54234.24479.917 106.5401.277.66917000 99.202 92.915 88.48340.54234.24479.917 106.5401.277.669171 584.150 360.873 694.721396.389322.953364.088 488.7195.448.85717100 584.150 360.873 694.721396.389322.953364.088 488.7195.448.8572 278.40421 20.393213 20.39321300 20.39322 218.881220 47.63922000 33.79322001 2.98822002 10.858221 96.642

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 140 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.854 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 85.218 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.711 22199 OTROS SUMINISTROS 1.859 223 TRANSPORTES 10.700 22300 TRANSPORTES 10.700 225 TRIBUTOS 887 22500 I.B.I. 757 22503 OTRAS TASAS 130 226 GASTOS DIVERSOS 28.436 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.734 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 18.027 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.675 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.577 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.577 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 39.130 230 DIETAS 23.675 23000 DIETAS 23.675 231 LOCOMOCIÓN 15.455 23100 LOCOMOCIÓN 15.455 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.242.469 2.887.0132.827.5296 INVERSIONES REALES14.139.256 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 500.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.639.256 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.639.256 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.140.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 9.740.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 9.740.000 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.000 77041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.000 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.000 77073 MEJORA SANIDAD 2.265.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.279.256

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 141 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22105 4.85422107 85.21822112 4.71122199 1.859223 10.70022300 10.700225 88722500 75722503 130226 28.43622603 8.73422606 18.02722608 1.675227 34.57722706 34.57723 39.130230 23.67523000 23.675231 15.45523100 15.455 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86334.601.0636 14.139.25662 500.000629 500.00062902 500.00064 13.639.256649 13.639.25664900 13.639.2567 10.140.00077 9.740.000770 9.740.00077014 750.00077041 4.000.00077052 2.500.00077055 225.00077073 2.265.00078 400.000780 400.00078095 400.000 24.279.256

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 142 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.521.725 2.887.0132.827.529 TOTAL SUBPROGRAMA 34.521.725 2.887.0132.827.529 TOTAL PROGRAMA 34.521.725 2.887.0132.827.529

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 143Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86358.880.319 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86358.880.319 3.553.343 2.174.709 3.801.4872.271.8461.784.0472.187.757 2.870.86358.880.319

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 144 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.236.439 358.089553.57012 FUNCIONARIOS 1.405.376 255.339393.869120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237244.41412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.854 154.237244.414121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102149.45512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 591.522 101.102149.45513 LABORAL FIJO 208.077 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 175.185 131 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 13100 OTRAS REMUNERACIONES 32.892 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 180.278 30.00647.764160 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.00647.76416000 PRODUCTIVIDAD 180.278 30.00647.76417 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 442.708 72.744111.937170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 66.249 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744111.93717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 376.459 72.744111.937 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.236.439 358.089553.5706 INVERSIONES REALES7.769.660 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 7.769.660 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 7.769.660 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 7.769.660 60109 OTROS 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.159.585 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.159.585 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.585 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.929.245 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.165.684 358.089553.5708 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2.500.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000 TOTAL SUBPROGRAMA 13.665.684 358.089553.570

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 145 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.459.921 855.516 538.973525.288396.043774.143 741.7238.439.70512 1.043.573 589.207 382.282382.846281.342556.811 536.6095.827.254120 664.451 369.520 232.861234.709170.913347.873 331.0983.563.93012000 664.451 369.520 232.861234.709170.913347.873 331.0983.563.930121 379.122 219.687 149.421148.137110.429208.938 205.5112.263.32412100 379.122 219.687 149.421148.137110.429208.938 205.5112.263.32413 35.968 244.045130 27.711 202.89613000 27.711 202.896131 8.257 41.14913100 8.257 41.14916 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.535160 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.53516000 125.561 65.796 46.75643.65433.94767.438 65.335706.53517 290.787 164.545 109.93598.78880.754149.894 139.7791.661.871170 11.114 77.36317000 11.114 77.363171 290.787 153.431 109.93598.78880.754149.894 139.7791.584.50817100 290.787 153.431 109.93598.78880.754149.894 139.7791.584.508 1.459.921 855.516 538.973525.288396.043774.143 741.7238.439.7056 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.62460 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.624601 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 13.876.62460101 362.393 2.355.223 693.2372.616.622 13.797.13560109 79.489 79.4897 1.159.58577 1.159.585770 1.159.58577021 1.159.585 441.882 2.355.223 693.2372.616.622 15.036.209 1.901.803 3.210.739 538.9731.218.525396.0433.390.765 741.72323.475.9148 2.500.00083 2.500.000831 2.500.00083107 2.500.000 2.500.000 1.901.803 3.210.739 538.9731.218.525396.0433.390.765 741.72325.975.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 146 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 04 D.G. PRODUCC.AGROPECUARIA Y DES. RURAL PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL PROGRAMA 13.665.684 358.089553.570 TOTAL SERVICIO 86.228.684 3.245.1023.381.099

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 147Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1.901.803 3.210.739 538.9731.218.525396.0433.390.765 741.72325.975.914 5.455.146 5.385.448 4.340.4603.490.3712.180.0905.578.522 3.612.586122.897.508

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 148 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66.864.999 77 A EMPRESAS PRIVADAS 66.864.999 770 A EMPRESAS PRIVADAS 66.864.999 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 66.864.999 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 66.864.999 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 66.864.999 TOTAL SUBPROGRAMA 66.864.999 TOTAL PROGRAMA 66.864.999

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 149Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 66.864.99977 66.864.999770 66.864.99977072 66.864.999 66.864.999 66.864.999 66.864.999 66.864.999

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 150 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.504.656 716.481776.92010 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.770.717 503.653548.167120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047331.64612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.569 308.047331.646121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606216.52112100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 752.148 195.606216.52116 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 219.974 66.13269.421160 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.13269.42116000 PRODUCTIVIDAD 219.974 66.13269.42117 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 457.760 146.696159.332171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696159.33217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 457.760 146.696159.3322GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.421 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.435 220 MATERIAL DE OFICINA 40.869 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.115 221 SUMINISTROS 1.330 22199 OTROS SUMINISTROS 1.330 226 GASTOS DIVERSOS 58.236 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.651 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.585 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.986 230 DIETAS 3.869 23000 DIETAS 3.869 231 LOCOMOCIÓN 7.117 23100 LOCOMOCIÓN 7.117 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.621.077 716.481776.920 TOTAL SUBPROGRAMA 2.621.077 716.481776.920 TOTAL PROGRAMA 2.621.077 716.481776.920 TOTAL SERVICIO 69.486.076 716.481776.920

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 151 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.3528.741.05410 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 608.467 378.051 709.055471.606382.245375.035 479.4056.226.401120 375.344 233.441 434.616290.448233.783228.152 294.7713.748.81712000 375.344 233.441 434.616290.448233.783228.152 294.7713.748.817121 233.123 144.610 274.439181.158148.462146.883 184.6342.477.58412100 233.123 144.610 274.439181.158148.462146.883 184.6342.477.58416 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.073160 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.07316000 75.643 45.501 89.75660.63146.69645.688 60.631780.07317 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.375171 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.37517100 149.908 108.791 189.579125.155104.866102.972 133.3161.678.3752 116.42121 5.000213 5.00021300 5.00022 100.435220 40.86922000 32.75422001 8.115221 1.33022199 1.330226 58.23622603 50.65122606 7.58523 10.986230 3.86923000 3.869231 7.11723100 7.117 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.3528.857.475 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.3528.857.475 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.3528.857.475 834.018 532.343 988.390657.392533.807523.695 673.35275.722.474

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 152 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SECCIÓN 269.488.362 8.867.54411.013.226

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.3 03.AGRICULTURA Y GANADERÍA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 153Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 13.625.689 11.659.523 11.855.3429.287.5297.793.30712.359.770 9.325.473365.275.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 156 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 10.170.143 7.211.9018.527.65210 ALTOS CARGOS138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 4.023.280 3.816.0344.575.078120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.5602.823.97212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.227.580 2.353.5602.823.972121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.4741.751.10612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.795.700 1.462.4741.751.10613 LABORAL FIJO 2.706.472 1.448.1291.536.149130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.8691.260.68413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.838.874 1.197.8691.260.684131 OTRAS REMUNERACIONES 867.598 250.260275.46513100 OTRAS REMUNERACIONES 542.598 250.260275.46513101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 325.000 14 LABORAL EVENTUAL 169.356 17.82148.793140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.36138.07614000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.464 15.36138.076141 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.46010.71714100 OTRAS REMUNERACIONES 35.892 2.46010.71716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 504.981 496.878597.959160 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878597.95916000 PRODUCTIVIDAD 457.781 496.878597.959161 GRATIFICACIONES 47.200 16100 GRATIFICACIONES 47.200 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.846.529 1.433.0391.769.673170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673529.66917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 826.816 485.673529.669171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.3661.240.00417100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.019.713 947.3661.240.00418 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 781.443 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 299.219 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 40.000 185 SEGUROS 422.224 18500 SEGUROS 422.224 189 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 20.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 157 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 10.954.421 6.010.136 6.200.7706.313.2947.844.3175.896.610 6.769.47475.898.71810 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 5.879.039 3.042.391 3.246.6013.737.1883.960.4243.133.437 3.439.72638.853.198120 3.655.926 1.865.005 2.018.4662.312.8992.444.8381.938.998 2.128.50823.769.75212000 3.655.926 1.865.005 2.018.4662.312.8992.444.8381.938.998 2.128.50823.769.752121 2.223.113 1.177.386 1.228.1351.424.2891.515.5861.194.439 1.311.21815.083.44612100 2.223.113 1.177.386 1.228.1351.424.2891.515.5861.194.439 1.311.21815.083.44613 2.046.659 1.256.542 1.232.867935.6371.746.3571.137.930 1.467.43315.514.175130 1.683.307 1.039.267 1.040.978773.5511.442.269952.402 1.217.17912.446.38013000 1.683.307 1.039.267 1.040.978773.5511.442.269952.402 1.217.17912.446.380131 363.352 217.275 191.889162.086304.088185.528 250.2543.067.79513100 363.352 217.275 191.889162.086304.088185.528 250.2542.742.79513101 325.00014 31.805 64.442 83.51349.71662.408 49.210577.064140 23.548 47.928 64.53942.33652.416 38.493456.16114000 23.548 47.928 64.53942.33652.416 38.493456.161141 8.257 16.514 18.9747.3809.992 10.717120.90314100 8.257 16.514 18.9747.3809.992 10.717120.90316 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.996.306160 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.949.10616000 760.716 389.647 413.690480.900506.862399.411 445.2624.949.106161 47.20016100 47.20017 2.236.202 1.257.114 1.224.0991.159.5691.580.9581.163.424 1.367.84315.038.450170 694.644 441.323 434.773316.624597.067395.665 505.9275.228.18117000 694.644 441.323 434.773316.624597.067395.665 505.9275.228.181171 1.541.558 815.791 789.326842.945983.891767.759 861.9169.810.26917100 1.541.558 815.791 789.326842.945983.891767.759 861.9169.810.26918 781.443180 299.21918000 299.219182 40.00018200 40.000185 422.22418500 422.224189 20.00018900 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 158 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.665.902 441.831834.53120 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 788.460 17.955202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.95520200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 760.000 17.955204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 28.460 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 375.033 11.152243.191212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.8509521200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.794 2.85095213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.6132.61321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49.781 2.6132.613214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684237.50021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.684237.500215 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 83.103 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.0052.98321600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 82.594 2.0052.983219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.761 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.414.204 404.991523.006220 MATERIAL DE OFICINA 305.045 31.94432.44922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 192.983 19.47519.22322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.683 2.1852.18522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 81.379 10.28411.041221 SUMINISTROS 1.678.987 204.430339.71822100 ENERGÍA ELÉCTRICA 938.048 14.25014.25022101 AGUA 18.159 2.8502.85022102 GAS Y CALEFACCIÓN 53.779 14.84915.50422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 235.157 164.415298.75422104 VESTUARIO 285.190 5.7005.70022105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 713 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 266 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 19.000 1.4251.42522111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 47.165 9411.23522112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 17.860 22199 OTROS SUMINISTROS 63.650 222 COMUNICACIONES 1.527.667 12.61312.61322201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 533.967 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 989.900 12.61312.61322299 OTRAS 3.800 223 TRANSPORTES 81.900 2.3092.80322300 TRANSPORTES 81.900 2.3092.803

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 159 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 815.333 506.496 464.007567.965518.939589.371 529.23111.933.60620 16.625 15.010 15.105111.055 38.0001.002.210202 16.625 15.010 15.105111.055 38.000973.75020200 16.625 15.010 15.105111.055 38.000973.750204 28.46020400 28.46021 244.578 117.516 67.118128.345115.33067.859 98.5921.468.714212 1.425 808 7.6005.7002.850475 1.18878.78521200 1.425 808 7.6005.7002.850475 1.18878.785213 2.613 2.613 2.6131.900950950 2.37569.02121300 2.613 2.613 2.6131.900950950 2.37569.021214 237.500 112.100 55.100118.750109.25064.600 93.1001.031.58421400 237.500 112.100 55.100118.750109.25064.600 93.1001.031.584215 83.10321500 83.103216 3.040 1.995 1.8051.9952.2801.834 1.929102.46021600 3.040 1.995 1.8051.9952.2801.834 1.929102.460219 103.76121900 103.76122 503.514 341.651 356.305406.403366.368394.896 355.0579.066.395220 36.508 31.160 31.43129.79229.77433.513 32.837594.45322000 23.275 19.570 19.91218.14518.09821.993 21.199373.87322001 2.185 2.185 2.1852.1852.1852.185 2.18550.34822002 11.048 9.405 9.3349.4629.4919.335 9.453170.232221 322.058 180.250 156.242216.800221.673125.486 233.3543.678.99822100 14.250 14.250 14.25014.25014.25014.250 14.2501.066.29822101 2.850 2.850 2.8502.8502.8502.850 2.85043.80922102 15.629 15.058 14.55914.76314.8605.035 14.755178.79122103 280.969 139.998 116.508176.838181.56295.295 193.4261.882.92222104 5.700 5.700 5.7005.7005.7005.700 5.700336.49022105 71322106 26622107 1.425 1.425 1.4251.4251.4251.425 1.42531.82522111 1.235 969 9509741.026931 94856.37422112 17.86022199 63.650222 12.613 12.613 12.61312.61312.61312.613 12.6201.641.19122201 533.96722204 12.613 12.613 12.61312.61312.61312.613 12.6201.103.42422299 3.800223 2.831 2.375 1.9952.1852.3091.919 1.976102.60222300 2.831 2.375 1.9952.1852.3091.919 1.976102.602

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 160 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 224 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 285.000 225 TRIBUTOS 91.695 29.91036.14822500 I.B.I. 42.855 5.7956.84022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 13.884 17.86020.23522502 I.T.V. 4.974 6.2559.07322503 OTRAS TASAS 28.500 22504 OTROS 1.482 226 GASTOS DIVERSOS 233.818 47547522601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.550 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 143.118 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 47.950 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 950 47547522699 OTROS GASTOS 23.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.210.092 123.31098.80022700 LIMPIEZA Y ASEO 285.798 57.57052.25022701 SEGURIDAD 775.964 65.74046.55022703 POSTALES 1.900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.900 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 57.952 22799 OTROS 86.578 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 88.205 25.68850.379230 DIETAS 71.456 23.86447.59523000 DIETAS 71.456 23.86447.595231 LOCOMOCIÓN 10.099 1.8242.78423100 LOCOMOCIÓN 10.099 1.8242.784233 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 6.650 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.836.045 7.653.7329.362.1836 INVERSIONES REALES2.130.430 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 795.208 621 CONSTRUCCIONES 24.000 62100 CONSTRUCCIONES 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 771.208 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000 631 CONSTRUCCIONES 30.000 63100 CONSTRUCCIONES 30.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.305.222 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.305.222

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 161 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 224 285.00022400 285.000225 36.765 28.898 29.09929.18930.62025.902 27.530365.75622500 6.935 5.700 5.6625.7195.8145.700 5.98597.00522501 20.805 17.955 17.76517.95518.04115.974 16.131176.60522502 9.025 5.243 5.6725.5156.7654.228 5.41462.16422503 28.50022504 1.482226 475 475 475475475475 475238.09322601 8.55022603 143.11822606 47.95022607 9.50022608 475 475 475475475475 4755.22522699 23.750227 92.264 85.880 124.450115.34968.904194.988 46.2652.160.30222700 46.664 40.280 72.20086.08935.65489.728 17.480783.71322701 45.600 45.600 52.25029.26033.250105.260 28.7851.228.25922703 1.90022704 1.90022706 57.95222799 86.57823 50.616 32.319 25.47933.21737.24115.561 37.582396.287230 47.595 30.514 23.86431.45935.29315.086 35.720362.44623000 47.595 30.514 23.86431.45935.29315.086 35.720362.446231 3.021 1.805 1.6151.7581.948475 1.86227.19123100 3.021 1.805 1.6151.7581.948475 1.86227.191233 6.65023300 6.650 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70587.832.3246 2.130.43062 795.208621 24.00062100 24.000627 771.20862700 771.20863 30.000631 30.00063100 30.00064 1.305.222645 1.305.22264500 1.305.222

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 162 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.130.430 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.966.475 7.653.7329.362.1838 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.560 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 141.560 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 141.560 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560 TOTAL SUBPROGRAMA 19.108.035 7.653.7329.362.183 TOTAL PROGRAMA 19.108.035 7.653.7329.362.183 TOTAL SERVICIO 19.108.035 7.653.7329.362.183

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 163Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2.130.430 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70589.962.7548 141.56083 141.560831 141.56083103 141.560 141.560 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70590.104.314 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70590.104.314 11.769.754 6.516.632 6.664.7776.881.2598.363.2566.485.981 7.298.70590.104.314

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 164 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 289.337 107.681131.25012 FUNCIONARIOS 216.517 77.05097.926120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.254 46.12862.64712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 121.254 46.12862.647121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 30.92235.27912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.263 30.92235.27916 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 23.647 8.95911.053160 PRODUCTIVIDAD 23.647 8.95911.05316000 PRODUCTIVIDAD 23.647 8.95911.05317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 49.173 21.67222.271171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.173 21.67222.27117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.173 21.67222.2712GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.924 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.632 220 MATERIAL DE OFICINA 2.633 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.079 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 554 221 SUMINISTROS 114 22199 OTROS SUMINISTROS 114 222 COMUNICACIONES 95 22299 OTRAS 95 226 GASTOS DIVERSOS 8.472 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.270 22699 OTROS GASTOS 202 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 318 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 318 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.292 230 DIETAS 1.123 23000 DIETAS 1.123 231 LOCOMOCIÓN 169 23100 LOCOMOCIÓN 169 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 302.261 107.681131.2506 INVERSIONES REALES61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A CORPORACIONES LOCALES

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 165 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 164.389 186.352 130.951136.224124.325172.967 77.3201.520.79612 125.175 134.027 93.54397.75499.435124.178 55.7231.121.328120 76.724 85.534 59.57959.66061.36675.727 33.006681.62512000 76.724 85.534 59.57959.66061.36675.727 33.006681.625121 48.451 48.493 33.96438.09438.06948.451 22.717439.70312100 48.451 48.493 33.96438.09438.06948.451 22.717439.70316 13.977 15.359 11.05311.05310.86613.977 6.035125.979160 13.977 15.359 11.05311.05310.86613.977 6.035125.97916000 13.977 15.359 11.05311.05310.86613.977 6.035125.97917 25.237 36.966 26.35527.41714.02434.812 15.562273.489171 25.237 36.966 26.35527.41714.02434.812 15.562273.48917100 25.237 36.966 26.35527.41714.02434.812 15.562273.4892 12.92422 11.632220 2.63322000 2.07922001 554221 11422199 114222 9522299 95226 8.47222606 8.27022699 202227 31822706 31823 1.292230 1.12323000 1.123231 16923100 169 164.389 186.352 130.951136.224124.325172.967 77.3201.533.7206 249.723 78.327328.05061 249.723 78.327328.050611 249.723 78.327328.05061101 227.994 78.327306.32161109 21.729 21.7297 1.344.850 1.344.85076 1.284.850 1.284.850

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 166 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 760 A CORPORACIONES LOCALES 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.261 107.681131.250 TOTAL SUBPROGRAMA 302.261 107.681131.250

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 167Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 760 1.284.850 1.284.85076026 1.284.850 1.284.85078 60.000 60.000780 60.000 60.00078096 60.000 60.000 1.594.573 78.3271.672.900 1.758.962 186.352 130.951136.224124.325172.967 155.6473.206.620 1.758.962 186.352 130.951136.224124.325172.967 155.6473.206.620

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 168 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.233.474 81.646177.89910 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.560.475 58.992108.529120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 883.517 34.09866.10612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 883.517 34.09866.106121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.958 24.89442.42312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 676.958 24.89442.42313 LABORAL FIJO 47.501 25.511130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.86213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.969 20.862131 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.64913100 OTRAS REMUNERACIONES 7.532 4.64916 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 187.553 6.22211.240160 PRODUCTIVIDAD 177.302 6.22211.24016000 PRODUCTIVIDAD 177.302 6.22211.240161 GRATIFICACIONES 10.251 16100 GRATIFICACIONES 10.251 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 381.740 16.43232.619170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.88217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.677 7.882171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.063 16.43224.73717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 367.063 16.43224.7372GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 129.332 28.50019.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 127.603 28.50019.000220 MATERIAL DE OFICINA 10.355 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 855 221 SUMINISTROS 12.812 22199 OTROS SUMINISTROS 12.812 222 COMUNICACIONES 1.547 22299 OTRAS 1.547 225 TRIBUTOS 9.500 28.50019.00022500 I.B.I. 4.750 28.50019.00022503 OTRAS TASAS 4.750 226 GASTOS DIVERSOS 93.199 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.681 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.375

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 169 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 148.126 138.193 109.540151.932119.114113.098 155.4683.428.49010 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 110.225 110.579 79.365110.11484.88582.207 111.9212.417.292120 67.785 67.267 47.32466.81552.81450.166 68.1701.404.06212000 67.785 67.267 47.32466.81552.81450.166 68.1701.404.062121 42.440 43.312 32.04143.29932.07132.041 43.7511.013.23012100 42.440 43.312 32.04143.29932.07132.041 43.7511.013.23013 73.012130 60.83113000 60.831131 12.18113100 12.18116 12.435 12.257 8.12911.24010.3418.129 12.257279.803160 12.435 12.257 8.12911.24010.3418.129 12.257269.55216000 12.435 12.257 8.12911.24010.3418.129 12.257269.552161 10.25116100 10.25117 25.466 15.357 22.04630.57823.88822.762 31.290602.178170 22.55917000 22.559171 25.466 15.357 22.04630.57823.88822.762 31.290579.61917100 25.466 15.357 22.04630.57823.88822.762 31.290579.6192 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500328.98422 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500327.255220 10.35522000 9.50022001 855221 12.81222199 12.812222 1.54722299 1.547225 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500209.15222500 23.750 19.000 23.75023.75014.25019.152 28.500204.40222503 4.750226 93.19922603 90.68122606 2.375

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 170 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22699 OTROS GASTOS 143 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 190 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 95 22799 OTROS 95 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729 230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.376 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 225.376 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.376 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.588.182 110.146196.8996 INVERSIONES REALES 2.367.112 181.23020.39066 INVERSIONES EN VIVIENDA 2.367.112 181.23020.390660 INVERSIÓN NUEVA 2.367.112 122.40320.39066001 EJECUCIÓN DE OBRA 35.597 117.43866002 DIRECCIÓN DE OBRA 1.711 3.96520.39066009 OTROS 2.329.804 1.000661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 58.82766101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.8277TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.487.998 1.443.9555.915.79374 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.9555.886.722760 A CORPORACIONES LOCALES 1.443.9555.886.7227600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 231.648837.65576022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.212.3072.703.70576056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 2.345.36277 A EMPRESAS PRIVADAS 770 A EMPRESAS PRIVADAS 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.071

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 171 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22699 143227 19022706 9522799 9523 1.729230 85523000 855231 87423100 8744 1.225.37644 1.000.000441 1.000.00044104 1.000.00048 225.376480 225.37648018 225.376 171.876 157.193 133.290175.682133.364132.250 183.9684.982.8506 11.579 641.2652.166124.752266.2703.614.76466 11.579 641.2652.166124.752266.2703.614.764660 11.579 616.9142.166124.752259.5913.524.90766001 528.502124.752 251.6891.057.97866002 11.579 12.9702.166 7.90260.68366009 75.442 2.406.246661 24.351 6.67989.85766101 24.351 6.67989.8577 3.948.428 2.989.101 5.238.1593.043.3302.965.3226.231.252 7.535.95146.799.28974 51.000470.526 521.526742 51.000470.526 521.52674203 51.000470.526 521.52676 3.463.909 2.986.539 4.432.2293.043.3302.916.0222.493.813 6.096.59032.763.109760 3.463.909 2.986.539 4.432.2293.043.3302.916.0222.493.813 6.096.59032.763.1097600D 1.084.685 775.769 208.10067.9462.798.50094.103 457.8366.556.24276022 164.758 245.042420.000 829.80076039 991.224 468.991 2.361.5161.421.780102.328824.971 3.684.73713.771.55976056 1.388.000 1.577.021 1.862.6131.308.56215.1941.154.739 1.954.01711.605.50877 452.760 49.3003.236.068 553.9384.292.066770 452.760 49.3003.236.068 553.9384.292.0667700F 452.760 49.3003.236.068 187.3663.925.49477097 366.572366.57278 31.759 2.562 754.93030.845 885.4239.222.588

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 172 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.487.998 29.0717800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.739.880 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 29.071780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.855.110 1.625.1855.936.183 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.443.292 1.735.3316.133.082 TOTAL SUBPROGRAMA 13.443.292 1.735.3316.133.082 TOTAL PROGRAMA 13.745.553 1.843.0126.264.332

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 173Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 780 31.759 2.562 754.93030.845 885.4239.222.5887800M 603.260 4.343.1407801B 31.759 2.562 151.67030.845 885.4231.131.330780A9 3.748.118 3.948.428 3.000.680 5.879.4243.045.4963.090.0746.231.252 7.802.22150.414.053 4.120.304 3.157.873 6.012.7143.221.1783.223.4386.363.502 7.986.18955.396.903 4.120.304 3.157.873 6.012.7143.221.1783.223.4386.363.502 7.986.18955.396.903 5.879.266 3.344.225 6.143.6653.357.4023.347.7636.536.469 8.141.83658.603.523

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 174 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 770.729 155.015165.10912 FUNCIONARIOS 489.217 110.186118.697120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.73870.93512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 271.959 63.73870.935121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.44847.76212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 217.258 46.44847.76213 LABORAL FIJO 71.059 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.891 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 13100 OTRAS REMUNERACIONES 11.168 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 62.011 13.63013.630160 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.63013.63016000 PRODUCTIVIDAD 62.011 13.63013.63017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.442 31.19932.782170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.057 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.19932.78217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 126.385 31.19932.7822GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41.461 4.7508.55022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.776 4.7508.550220 MATERIAL DE OFICINA 13.879 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.632 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 247 221 SUMINISTROS 80 22199 OTROS SUMINISTROS 80 222 COMUNICACIONES 998 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 428 22299 OTRAS 570 223 TRANSPORTES 428 22300 TRANSPORTES 428 225 TRIBUTOS 7.097 4.7508.55022500 I.B.I. 7.097 4.7508.550226 GASTOS DIVERSOS 16.981 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.925 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 313 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685 230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 175 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 166.537 116.040 168.850166.013122.141156.796 109.4432.096.67312 118.247 86.412 127.368117.95391.531120.434 56.6611.436.706120 69.965 50.121 80.90771.49255.24076.154 34.942845.45312000 69.965 50.121 80.90771.49255.24076.154 34.942845.453121 48.282 36.291 46.46146.46136.29144.280 21.719591.25312100 48.282 36.291 46.46146.46136.29144.280 21.719591.25313 31.805102.864130 23.54883.43913000 23.54883.439131 8.25719.42513100 8.25719.42516 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.093160 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.09316000 14.647 10.519 14.64714.64710.51913.630 6.213174.09317 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 14.764383.010170 9.82731.88417000 9.82731.884171 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 4.937351.12617100 33.643 19.109 26.83533.41320.09122.732 4.937351.1262 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35093.71122 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35092.026220 13.87922000 13.63222001 247221 8022199 80222 99822201 42822299 570223 42822300 428225 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35059.34722500 5.225 1.425 4.7501.4253.8009.975 12.35059.347226 16.98122603 10.92522606 6.056227 31322706 31323 1.685230 85523000 855

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 176 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 02 D.G. DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBAN. PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 812.190 159.765173.6596 INVERSIONES REALES52.137 61.08164 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 52.137 61.081640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 52.137 61.08164001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.137 61.0817TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.536 76 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 760 A CORPORACIONES LOCALES 739.536 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.536 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 791.673 61.081 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.603.863 159.765234.740 TOTAL SUBPROGRAMA 1.603.863 159.765234.740 TOTAL PROGRAMA 1.603.863 159.765234.740 TOTAL SERVICIO 15.349.416 2.002.7776.499.072

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 177Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 231 83023100 830 171.762 117.465 173.600167.438125.941166.771 121.7932.190.3846 37.059 93.705 124.10529.730 43.068440.88564 37.059 93.705 124.10529.730 43.068440.885640 37.059 93.705 124.10529.730 43.068440.88564001 37.059 93.705 124.10529.730 43.068440.8857 739.53676 739.536760 739.53676028 739.536 37.059 93.705 124.10529.730 43.0681.180.421 208.821 211.170 173.600291.543125.941196.501 164.8613.370.805 208.821 211.170 173.600291.543125.941196.501 164.8613.370.805 208.821 211.170 173.600291.543125.941196.501 164.8613.370.805 6.088.087 3.555.395 6.317.2653.648.9453.473.7046.732.970 8.306.69761.974.328

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 178 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 732.960 12 FUNCIONARIOS 532.758 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 243.429 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 60.842 160 PRODUCTIVIDAD 60.842 16000 PRODUCTIVIDAD 60.842 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 139.360 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 139.360 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.172 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.878 220 MATERIAL DE OFICINA 4.750 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.275 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 475 221 SUMINISTROS 238 22199 OTROS SUMINISTROS 238 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.805 226 GASTOS DIVERSOS 4.085 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.040 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.045 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.294 230 DIETAS 1.439 23000 DIETAS 1.439 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 746.132 6 INVERSIONES REALES3.125.570 41.482924.23060 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 3.125.570 41.482924.230601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.125.570 41.482924.23060101 EJECUCIÓN DE OBRA 3.125.570 911.01460109 OTROS 41.48213.2167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 270.0001.098.00075 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H.

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 179 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 732.96012 532.758120 289.32912000 289.329121 243.42912100 243.42916 60.842160 60.84216000 60.84217 139.360171 139.36017100 139.3602 13.17222 10.878220 4.75022000 4.27522001 475221 23822199 238224 1.80522400 1.805226 4.08522603 3.04022606 1.04523 2.294230 1.43923000 1.439231 85523100 855 746.1326 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.41860 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.418601 50.254 132.000 1.019.195242.084 864.6036.399.41860101 132.000 945.920236.740 840.3456.191.58960109 50.254 73.2755.344 24.258207.8297 390.000 200.000 350.0001.372.428300.000220.000 250.0004.450.42875 1.122.428 1.122.428750 1.122.428 1.122.42875004 1.122.428 1.122.428

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 180 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 76 A CORPORACIONES LOCALES 270.0001.098.000760 A CORPORACIONES LOCALES 270.0001.098.00076019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 270.0001.098.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.125.570 311.4822.022.230 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.871.702 311.4822.022.230 TOTAL SUBPROGRAMA 3.871.702 311.4822.022.230 TOTAL PROGRAMA 3.871.702 311.4822.022.230

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 181Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 76 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.000760 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.00076019 390.000 200.000 350.000250.000300.000220.000 250.0003.328.000 440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60310.849.846 440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60311.595.978 440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60311.595.978 440.254 332.000 1.369.1951.372.428300.000462.084 1.114.60311.595.978

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 182 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.410.896 2.011.3333.127.63410 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.205.584 185.455264.484120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 670.614 111.373161.16212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 670.614 111.373161.162121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.970 74.082103.32212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.970 74.082103.32213 LABORAL FIJO 547.746 1.283.6272.024.042130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.396 1.019.6081.614.87213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.396 1.019.6081.614.872131 OTRAS REMUNERACIONES 453.350 264.019409.17013100 OTRAS REMUNERACIONES 388.350 264.019409.17013101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 65.000 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 142.835 21.58130.202160 PRODUCTIVIDAD 138.585 21.58130.20216000 PRODUCTIVIDAD 138.585 21.58130.202161 GRATIFICACIONES 4.250 16100 GRATIFICACIONES 4.250 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 458.526 520.670808.906170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.007 468.503734.45117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 157.007 468.503734.451171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 301.519 52.16774.45517100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 301.519 52.16774.4552GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 558.999 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 540.499 220 MATERIAL DE OFICINA 6.555 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.845 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.710 221 SUMINISTROS 133.545 22104 VESTUARIO 133.000 22199 OTROS SUMINISTROS 545 224 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 22400 PRIMAS DE SEGUROS 164.626 225 TRIBUTOS 7.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.600 226 GASTOS DIVERSOS 228.173 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 225.750

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 183 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.134.439 2.383.998 2.346.6101.757.8391.952.0552.116.201 2.206.66223.447.66710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 234.036 168.431 276.162194.024201.819111.758 212.9353.054.688120 141.968 97.583 167.024116.471120.57665.132 128.4711.780.37412000 141.968 97.583 167.024116.471120.57665.132 128.4711.780.374121 92.068 70.848 109.13877.55381.24346.626 84.4641.274.31412100 92.068 70.848 109.13877.55381.24346.626 84.4641.274.31413 2.073.409 1.575.566 1.451.2241.094.4881.239.2501.446.293 1.401.48214.137.127130 1.654.300 1.247.851 1.158.322872.083988.3381.158.929 1.123.72110.932.42013000 1.654.300 1.247.851 1.158.322872.083988.3381.158.929 1.123.72110.932.420131 419.109 327.715 292.902222.405250.912287.364 277.7613.204.70713100 419.109 327.715 292.902222.405250.912287.364 277.7613.139.70713101 65.00016 27.269 19.852 32.10922.77623.98013.452 24.692358.748160 27.269 19.852 32.10922.77623.98013.452 24.692354.49816000 27.269 19.852 32.10922.77623.98013.452 24.692354.498161 4.25016100 4.25017 799.725 620.149 587.115446.551487.006544.698 567.5535.840.899170 734.673 572.707 509.829397.187429.423512.764 507.6795.024.22317000 734.673 572.707 509.829397.187429.423512.764 507.6795.024.223171 65.052 47.442 77.28649.36457.58331.934 59.874816.67617100 65.052 47.442 77.28649.36457.58331.934 59.874816.6762 558.99922 540.499220 6.55522000 4.84522001 1.710221 133.54522104 133.00022199 545224 164.62622400 164.626225 7.60022501 7.600226 228.17322603 225.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 184 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 03 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.423 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.500 230 DIETAS 3.420 23000 DIETAS 3.420 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.250 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 14.250 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.204.405 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.204.405 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 6.204.405 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.174.300 2.011.3333.127.6346 INVERSIONES REALES 50.645.277 2.644.3346.736.76660 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 45.001.845 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 45.001.845 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 45.001.845 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.643.432 2.644.3346.736.766611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.643.432 2.644.3346.736.76661101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.643.432 500.0003.970.77561109 OTROS 2.144.3342.765.9917TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.564.73076 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.730760 A CORPORACIONES LOCALES 1.564.73076072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.73076073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.645.277 2.644.3348.301.496 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.819.577 4.655.66711.429.130 TOTAL SUBPROGRAMA 59.819.577 4.655.66711.429.130 TOTAL PROGRAMA 59.819.577 4.655.66711.429.130 TOTAL SERVICIO 63.691.279 4.967.14913.451.360

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 185Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22606 2.42323 18.500230 3.42023000 3.420231 83023100 830233 14.25023300 14.2504 7.249.576 13.453.98148 7.249.576 13.453.981480 7.249.576 13.453.9814802K 7.249.576 13.453.981 3.134.439 2.383.998 2.346.6109.007.4151.952.0552.116.201 2.206.66237.460.6476 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89381.943.54060 45.001.845601 45.001.84560101 45.001.84561 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89336.941.695611 5.126.521 3.335.095 2.045.2952.153.1014.900.4052.234.853 2.121.89336.941.69561101 3.098.189 600.000 500.000500.0003.150.405500.000 500.00018.962.80161109 2.028.332 2.735.095 1.545.2951.653.1011.750.0001.734.853 1.621.89317.978.8947 6.309.000 200.000 8.073.73076 6.309.000 200.0008.073.730760 6.309.000 200.0008.073.73076072 1.564.73076073 6.309.000 200.0006.509.000 11.435.521 3.335.095 2.045.2952.353.1014.900.4052.234.853 2.121.89390.017.270 14.569.960 5.719.093 4.391.90511.360.5166.852.4604.351.054 4.328.555127.477.917 14.569.960 5.719.093 4.391.90511.360.5166.852.4604.351.054 4.328.555127.477.917 14.569.960 5.719.093 4.391.90511.360.5166.852.4604.351.054 4.328.555127.477.917 15.010.214 6.051.093 5.761.10012.732.9447.152.4604.813.138 5.443.158139.073.895

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 186 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 170.033 12 FUNCIONARIOS 118.237 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.873 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.873 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.364 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.364 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 22.548 160 PRODUCTIVIDAD 14.323 16000 PRODUCTIVIDAD 14.323 161 GRATIFICACIONES 8.225 16100 GRATIFICACIONES 8.225 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 29.248 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.248 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.248 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 170.033 6 INVERSIONES REALES1.172.500 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 75.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 997.500 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 997.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 997.500 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.00077 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000770 A EMPRESAS PRIVADAS 700.00077094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.172.500 700.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.342.533 700.000 TOTAL SUBPROGRAMA 1.342.533 700.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 187Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 170.03312 118.237120 61.87312000 61.873121 56.36412100 56.36416 22.548160 14.32316000 14.323161 8.22516100 8.22517 29.248171 29.24817100 29.248 170.0336 1.172.50062 75.000629 75.00062902 75.00063 100.000633 100.00063301 100.00064 997.500640 997.50064001 997.5007 700.00077 700.000770 700.00077094 700.000 1.872.500 2.042.533 2.042.533

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 188 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.261.208 237.483240.16510 ALTOS CARGOS62.199 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.706 12 FUNCIONARIOS 774.327 126.062149.064120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.541 75.51191.34912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.541 75.51191.349121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 349.786 50.55157.71512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 349.786 50.55157.71513 LABORAL FIJO 100.114 46.11323.019130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.318 35.88117.90313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.318 35.88117.903131 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.2325.11613100 OTRAS REMUNERACIONES 21.796 10.2325.11616 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 104.149 15.17218.274160 PRODUCTIVIDAD 91.358 15.17218.27416000 PRODUCTIVIDAD 91.358 15.17218.274161 GRATIFICACIONES 12.791 16100 GRATIFICACIONES 12.791 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 220.419 50.13649.808170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.401 14.5487.64217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 31.401 14.5487.642171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.018 35.58842.16617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.018 35.58842.1662GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 181.794 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 151.176 220 MATERIAL DE OFICINA 2.921 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.211 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.710 221 SUMINISTROS 129.160 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 129.160 223 TRANSPORTES 903 22300 TRANSPORTES 903 226 GASTOS DIVERSOS 14.131 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.325 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.056 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.061 22701 SEGURIDAD 1.211

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 189 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.8583.712.13710 62.199100 19.49310000 19.493101 42.70610100 42.70612 178.345 125.844 156.901156.531117.004131.744 154.9002.070.722120 107.710 75.306 95.97795.59473.80579.793 93.9931.213.57912000 107.710 75.306 95.97795.59473.80579.793 93.9931.213.579121 70.635 50.538 60.92460.93743.19951.951 60.907857.14312100 70.635 50.538 60.92460.93743.19951.951 60.907857.14313 71.555 22.437 49.36948.53646.454121.756 69.908599.261130 56.207 17.321 39.13738.30436.22296.176 56.834472.30313000 56.207 17.321 39.13738.30436.22296.176 56.834472.303131 15.348 5.116 10.23210.23210.23225.580 13.074126.95813100 15.348 5.116 10.23210.23210.23225.580 13.074126.95816 20.190 14.155 17.44418.46114.98516.367 16.249255.446160 20.190 14.155 17.44418.46114.98516.367 16.249242.65516000 20.190 14.155 17.44418.46114.98516.367 16.249242.655161 12.79116100 12.79117 61.131 43.487 59.10259.40242.99878.225 59.801724.509170 22.574 8.211 15.57515.31215.05538.411 22.055190.78417000 22.574 8.211 15.57515.31215.05538.411 22.055190.784171 38.557 35.276 43.52744.09027.94339.814 37.746533.72517100 38.557 35.276 43.52744.09027.94339.814 37.746533.7252 181.79422 151.176220 2.92122000 1.21122001 1.710221 129.16022107 129.160223 90322300 903226 14.13122603 3.32522606 6.05622607 4.750227 4.06122701 1.211

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 190 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 04 D.G. DE TRANSPORTES PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.850 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 30.618 230 DIETAS 1.976 23000 DIETAS 1.976 231 LOCOMOCIÓN 2.185 23100 LOCOMOCIÓN 2.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.457 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.457 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.705.282 47 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.282 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.148.284 237.483240.1656 INVERSIONES REALES4.686.320 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.686.320 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 4.686.320 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.686.320 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.834.604 237.483240.165 TOTAL SUBPROGRAMA 13.834.604 237.483240.165 TOTAL PROGRAMA 15.177.137 237.483940.165 TOTAL SERVICIO 15.177.137 237.483940.165

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 191Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22706 2.85023 30.618230 1.97623000 1.976231 2.18523100 2.185233 26.45723300 26.4574 7.705.28247 7.705.282470 7.705.28247006 7.705.282 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.85811.599.2136 4.686.32064 4.686.320641 4.686.32064100 4.686.320 4.686.320 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.85816.285.533 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.85816.285.533 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.85818.328.066 331.221 205.923 282.816282.930221.441348.092 300.85818.328.066

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 192 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 545.895 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 347.911 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 177.804 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.107 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 44.755 160 PRODUCTIVIDAD 44.755 16000 PRODUCTIVIDAD 44.755 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 97.024 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 97.024 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.490 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.968 220 MATERIAL DE OFICINA 6.294 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.019 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.275 222 COMUNICACIONES 8.883 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8.883 223 TRANSPORTES 4.513 22300 TRANSPORTES 4.513 226 GASTOS DIVERSOS 8.678 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.992 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 3.686 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.522 230 DIETAS 1.513 23000 DIETAS 1.513 231 LOCOMOCIÓN 2.185 23100 LOCOMOCIÓN 2.185 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.824 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 591.385 6 INVERSIONES REALES14.128.475

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 193 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 545.89510 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 347.911120 177.80412000 177.804121 170.10712100 170.10716 44.755160 44.75516000 44.75517 97.024171 97.02417100 97.0242 45.49022 35.968220 6.29422000 2.01922001 4.275222 8.88322204 8.883223 4.51322300 4.513226 8.67822606 4.99222607 3.686227 7.60022706 7.60023 9.522230 1.51323000 1.513231 2.18523100 2.185233 5.82423300 5.824 591.3856 14.128.475

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 194 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 05 D.G. DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 6.900.000 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.900.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.900.000 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 6.228.475 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 6.228.475 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 6.228.475 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.000.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 750.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 750.000 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 250.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.553.216 175.00074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 300.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 300.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 175.000760 A CORPORACIONES LOCALES 175.0007600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 175.00077 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.250.000 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.216 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.216 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.681.691 175.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.273.076 175.000 TOTAL SUBPROGRAMA 26.273.076 175.000 TOTAL PROGRAMA 26.273.076 175.000 TOTAL SERVICIO 26.273.076 175.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 195Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 60 6.900.000601 6.900.00060101 6.900.00061 6.228.475611 6.228.47561101 6.228.47564 1.000.000640 750.00064001 750.000646 250.00064600 250.0007 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50013.624.71674 500.000 800.000744 500.000 800.00074414 500.000 800.00076 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.500760 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.5007600Y 275.000254.000300.000205.000 362.5001.571.50077 11.250.000770 11.250.0007700U 11.250.00078 3.216780 3.21678019 3.216 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50027.753.191 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50028.344.576 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50028.344.576 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50028.344.576 500.000 275.000254.000300.000205.000 362.50028.344.576

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 196 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.443.895 43.48242.93510 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.042.989 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.10412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.167.104 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 875.885 13 LABORAL FIJO 372.131 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 309.298 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.833 13100 OTRAS REMUNERACIONES 61.731 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.102 14 LABORAL EVENTUAL 31.805 33.05432.638140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.79724.38114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.548 24.79724.381141 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.2578.25714100 OTRAS REMUNERACIONES 8.257 8.2578.25716 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 250.813 160 PRODUCTIVIDAD 242.013 16000 PRODUCTIVIDAD 242.013 161 GRATIFICACIONES 8.800 16100 GRATIFICACIONES 8.800 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 689.952 10.42810.297170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.42810.29717000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 130.980 10.42810.297171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 558.972 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.997 7.77121 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 285 1.710213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.71021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.710214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.812 6.061220 MATERIAL DE OFICINA 1.995 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.900

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 197 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 42.386 42.386 43.48242.17743.48242.935 42.3863.829.54610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.042.989120 1.167.10412000 1.167.104121 875.88512100 875.88513 372.131130 309.29813000 309.298131 62.83313100 61.73113101 1.10214 32.221 32.221 33.05432.22133.05432.638 32.221325.127140 23.964 23.964 24.79723.96424.79724.381 23.964242.55714000 23.964 23.964 24.79723.96424.79724.381 23.964242.557141 8.257 8.257 8.2578.2578.2578.257 8.25782.57014100 8.257 8.257 8.2578.2578.2578.257 8.25782.57016 250.813160 242.01316000 242.013161 8.80016100 8.80017 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165782.281170 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165223.30917000 10.165 10.165 10.4289.95610.42810.297 10.165223.309171 558.97217100 558.9722 11.229 6.403 6.4328.251 90.08321 4.750 285 380390 7.800213 4.750 285 380390 7.51521300 4.750 285 380390 7.515214 28521400 28522 6.479 6.118 6.0527.861 80.383220 1.99522001 1.900

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 198 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 95 221 SUMINISTROS 32.426 5.15422101 AGUA 2.755 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.111 5.15422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 1.995 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.066 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.432 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.204 22199 OTROS SUMINISTROS 9.438 223 TRANSPORTES 90722300 TRANSPORTES 907226 GASTOS DIVERSOS 9.685 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.840 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.706 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.706 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900 230 DIETAS 1.045 23000 DIETAS 1.045 231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.493.892 43.48250.7066 INVERSIONES REALES3.442.470 415.956723.10660 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 608.270 415.956723.106601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 608.270 415.956723.10660101 EJECUCIÓN DE OBRA 608.270 413.151722.20560109 OTROS 2.80590164 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.834.200 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.734.144 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.734.144 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.056 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L.

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 199 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22002 95221 5.054 4.845 4.8836.498 58.86022101 2.75522102 5.054 4.845 4.8836.498 29.54522103 1.42522104 1.99522107 9.06622111 2.43222112 2.20422199 9.438223 1.425 1.273 1.1691.363 6.13722300 1.425 1.273 1.1691.363 6.137226 9.68522603 4.75022606 4.84022699 95227 3.70622706 3.70623 1.900230 1.04523000 1.045231 85523100 855 53.615 48.789 43.48242.17749.91451.186 42.3863.919.6296 786.908 827.936 225.7246.422.10060 786.908 827.936 225.7243.587.900601 786.908 827.936 225.7243.587.90060101 782.856 817.349 224.3393.568.17060109 4.052 10.587 1.38519.73064 2.834.200640 2.734.14464001 2.734.144641 100.05664100 100.0567 45.000500.000 545.00074 500.000 500.000744 500.000 500.00074421 500.000 500.00076 45.000 45.000760 45.000 45.00076083 45.000 45.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 200 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.442.470 415.956723.106 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.936.362 459.438773.812 TOTAL SUBPROGRAMA 6.936.362 459.438773.812 TOTAL PROGRAMA 6.936.362 459.438773.812

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 201Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 786.908 872.936500.000 225.7246.967.100 840.523 48.789 916.41842.17749.914551.186 268.11010.886.729 840.523 48.789 916.41842.17749.914551.186 268.11010.886.729 840.523 48.789 916.41842.17749.914551.186 268.11010.886.729

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 202 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 07 D.G. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 86.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 86.000 740 UNIVERSIDADES 86.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.000 TOTAL SUBPROGRAMA 86.000 TOTAL PROGRAMA 86.000 TOTAL SERVICIO 7.022.362 459.438773.812

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 203Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 1.755.000 1.841.00074 1.755.000 1.841.000740 86.00074037 86.000741 1.755.000 1.755.00074116 1.755.000 1.755.000 1.755.000 1.841.000 1.755.000 1.841.000 1.755.000 1.841.000 1.755.000 1.841.000 840.523 48.789 916.41842.1771.804.914551.186 268.11012.727.729

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 204 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 7.857.486 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 2.036.735 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.10312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.170.103 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 866.632 13 LABORAL FIJO 435.649 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 350.602 131 OTRAS REMUNERACIONES 85.047 13100 OTRAS REMUNERACIONES 76.636 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.411 14 LABORAL EVENTUAL99.000 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.000 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 4.172.431 160 PRODUCTIVIDAD 244.891 16000 PRODUCTIVIDAD 244.891 161 GRATIFICACIONES 3.927.540 16100 GRATIFICACIONES 3.927.540 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.057.466 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 267.046 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 790.420 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 675.976 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.598 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.648 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 950 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28.738 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.738

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 205 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.857.48610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 2.036.735120 1.170.10312000 1.170.103121 866.63212100 866.63213 435.649130 350.60213000 350.602131 85.04713100 76.63613101 8.41114 99.000140 74.00014000 74.000141 25.00014100 25.00016 4.172.431160 244.89116000 244.891161 3.927.54016100 3.927.54017 1.057.466170 267.04617000 267.046171 790.42017100 790.4202 675.97620 3.598204 2.64820400 2.648205 95020500 95021 28.738213 28.73821300 28.738

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 206 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 640.790 220 MATERIAL DE OFICINA 950 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 86.602 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.425 22104 VESTUARIO 25.593 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.584 224 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 22400 PRIMAS DE SEGUROS 492.154 226 GASTOS DIVERSOS 51.906 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.629 22699 OTROS GASTOS 44.377 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.178 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.378 22799 OTROS 3.800 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.850 230 DIETAS 1.805 23000 DIETAS 1.805 231 LOCOMOCIÓN 1.045 23100 LOCOMOCIÓN 1.045 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.533.462 6 INVERSIONES REALES 11.209.450 5.830.9596.380.41567 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.9596.380.415670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 11.209.450 5.830.9596.380.41567000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 11.197.686 5.736.0006.285.45667001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 11.764 94.95994.9597TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.186.972 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.821.924 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.321.924 74116 SOMACYL 1.321.924 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 1.300.000 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 300.000 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.710.559 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.028 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 207 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22 640.790220 95022001 950221 86.60222103 1.42522104 25.59322107 59.584224 492.15422400 492.154226 51.90622603 1.90022606 5.62922699 44.377227 9.17822706 5.37822799 3.80023 2.850230 1.80523000 1.805231 1.04523100 1.045 8.533.4626 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.15867 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.158670 8.843.536 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59561.059.15867000 8.689.337 4.610.167 5.313.4982.868.1134.978.7782.518.486 8.161.63760.359.15867001 154.199 47.479 47.47947.47994.95911.765 94.958700.0007 141.660 30.328.63274 3.821.924741 1.321.92474116 1.321.924744 2.500.00074421 2.500.00076 141.660 1.441.660760 141.660 1.441.66076048 141.660 441.66076054 1.000.00077 24.710.559770 24.710.55977009 72.02877028 300.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 208 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.148 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.249 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.134 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 354.489 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.000 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.000 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.489 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.396.422 5.830.9596.380.415 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.929.884 5.830.9596.380.415 TOTAL SUBPROGRAMA 49.929.884 5.830.9596.380.415 TOTAL PROGRAMA 49.929.884 5.830.9596.380.415

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 209Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 77054 331.14877058 19.404.24977065 4.603.13478 354.489780 354.4897800S 210.00078023 129.00078058 15.489 8.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59591.387.790 8.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59599.921.252 8.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59599.921.252 8.985.196 4.657.646 5.360.9772.915.5925.073.7372.530.251 8.256.59599.921.252

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 210 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.582 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.900 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.848 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.052 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.682 220 MATERIAL DE OFICINA 285 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 95 221 SUMINISTROS 36.523 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 35.000 22104 VESTUARIO 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.428 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 222 COMUNICACIONES 54 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 54225 TRIBUTOS 820 22503 OTRAS TASAS 820 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.582 6 INVERSIONES REALES623.000 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 623.000 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 623.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.290 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 70.290 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.290 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 693.290

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 211 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 19.108 7.298 16.422 86.41021 3.306 1.330 2.565 13.101212 1.84821200 1.848213 3.306 1.330 2.56511.25321300 3.306 1.330 2.56511.25322 15.042 5.683 13.52971.936220 304 314 3711.27422000 19022001 304 314 3711.084221 13.598 4.827 12.11367.06122100 2.613 1.140 1.8055.55822101 119 11922102 1.829 1.82922103 35.00022104 822 599 7982.21922107 5.020 2.166 6.63115.24522111 1.770 532 9793.37622112 1.425 390 1.9003.715222 5422201 54225 82022503 820227 1.140 542 1.0452.72722700 1.140 542 1.0452.72723 760 285 328 1.373230 570 285 3281.18323000 570 285 3281.183231 190 19023100 190 190 19.108 7.298 16.42286.4106 29.963 652.96367 29.963 652.963670 29.963 652.96367000 29.963 652.9637 70.29078 70.290780 70.2907802G 70.290 29.963 723.253

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 212 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 08 D.G. DEL MEDIO NATURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 736.872 TOTAL SUBPROGRAMA 736.872 TOTAL PROGRAMA 736.872 TOTAL SERVICIO 50.666.756 5.830.9596.380.415

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 213Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 19.108 7.298 29.96316.422809.663 19.108 7.298 29.96316.422809.663 19.108 7.298 29.96316.422809.663 9.004.304 4.664.944 5.360.9772.945.5555.090.1592.530.251 8.256.595100.730.915

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 214 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.316.711 46.710117.23710 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 836.835 34.19884.496120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.32249.20212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.493 18.32249.202121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.87635.29412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 382.342 15.87635.29414 LABORAL EVENTUAL66.638 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.381 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.257 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 131.176 3.1119.146160 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.1119.14616000 PRODUCTIVIDAD 101.176 3.1119.146161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 225.857 9.40123.595170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.085 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.40123.59517100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 204.772 9.40123.5952GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 904.613 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.800 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 864.744 220 MATERIAL DE OFICINA 5.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.750 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 950 221 SUMINISTROS 64.972 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 798 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.079 22104 VESTUARIO 60.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 215 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.5562.026.30710 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 90.272 35.134 53.94934.19852.82083.792 54.1371.359.831120 54.505 19.258 30.91318.32229.79748.481 31.114754.40712000 54.505 19.258 30.91318.32229.79748.481 31.114754.407121 35.767 15.876 23.03615.87623.02335.311 23.023605.42412100 35.767 15.876 23.03615.87623.02335.311 23.023605.42414 66.638140 49.38114000 49.381141 17.25714100 17.25716 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018187.603160 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018157.60316000 11.536 3.111 6.0353.1115.01810.341 5.018157.603161 30.00016100 30.00017 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401356.030170 21.08517000 21.085171 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401334.94517100 15.329 9.637 15.1159.40114.57423.720 9.401334.9452 904.61320 22.800202 22.80020200 22.80021 4.750214 4.75021400 4.75022 864.744220 5.70022000 4.75022001 950221 64.97222100 79822103 4.07922104 60.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 216 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 95 222 COMUNICACIONES 950 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 950 223 TRANSPORTES 637.475 22300 TRANSPORTES 637.475 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.900 225 TRIBUTOS 950 22503 OTRAS TASAS 950 226 GASTOS DIVERSOS 122.526 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 117.484 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.947 22699 OTROS GASTOS 95 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 30.271 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 271 22799 OTROS 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.319 230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 1.900 23100 LOCOMOCIÓN 1.900 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.669 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 232.000 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.453.324 46.710117.2376 INVERSIONES REALES8.542.656 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 217.516 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 217.516 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.140 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.686.207 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.933 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.995.980 46.710117.237 TOTAL SUBPROGRAMA 10.995.980 46.710117.237

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 217 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22111 95222 95022204 950223 637.47522300 637.475224 1.90022400 1.900225 95022503 950226 122.52622606 117.48422607 4.94722699 95227 30.27122706 27122799 30.00023 12.319230 4.75023000 4.750231 1.90023100 1.900233 5.66923300 5.6694 232.00048 232.000480 232.00048021 232.000 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.5563.162.9206 8.542.65662 217.516628 217.51662800 217.51664 8.325.140645 7.686.20764500 7.686.207649 638.93364900 638.933 8.542.656 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 218 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL PROGRAMA 10.995.980 46.710117.237 TOTAL SERVICIO 10.995.980 46.710117.237 TOTAL SECCIÓN 208.284.041 21.373.24837.524.244

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.4 04.FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 219Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576 117.137 47.882 75.09946.71072.412117.853 68.55611.705.576 43.661.240 21.090.658 25.653.45226.834.52026.478.34621.784.471 30.305.179462.989.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 222 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.627.262 909.5371.048.68410 ALTOS CARGOS138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 2.080.250 310.190537.319120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767341.53212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.158.167 188.767341.532121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423195.78712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 922.083 121.423195.78713 LABORAL FIJO 955.445 373.649267.202130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459226.14413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 722.516 327.459226.144131 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.19041.05813100 OTRAS REMUNERACIONES 232.929 46.19041.05814 LABORAL EVENTUAL92.597 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.345 141 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 14100 OTRAS REMUNERACIONES 25.252 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 293.565 36.42161.221160 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.42161.22116000 PRODUCTIVIDAD 257.710 36.42161.221161 GRATIFICACIONES 35.855 16100 GRATIFICACIONES 35.855 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 833.858 189.277182.942170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.41188.65217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 328.866 122.41188.652171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.86694.29017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 500.992 66.86694.290177 OTRAS CUOTAS 4.000 17700 OTRAS CUOTAS 4.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 233.465 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 150.000 185 SEGUROS 83.465 18500 SEGUROS 83.465 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.682.749 396.045394.03620 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.439 13.676202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 223 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.278.627 746.434 898.067716.666854.9991.078.417 886.98613.045.67910 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 585.521 327.255 403.401350.687391.167350.236 347.2735.683.299120 375.645 201.480 253.099220.037244.860216.241 216.4433.416.27112000 375.645 201.480 253.099220.037244.860216.241 216.4433.416.271121 209.876 125.775 150.302130.650146.307133.995 130.8302.267.02812100 209.876 125.775 150.302130.650146.307133.995 130.8302.267.02813 354.037 240.243 249.924178.223264.309451.588 317.9033.652.523130 311.659 207.469 216.214152.611230.135387.883 274.6373.056.72713000 311.659 207.469 216.214152.611230.135387.883 274.6373.056.727131 42.378 32.774 33.71025.61234.17463.705 43.266595.79613100 42.378 32.774 33.71025.61234.17463.705 43.266595.79614 16.117 108.714140 13.279 80.62414000 13.279 80.624141 2.838 28.09014100 2.838 28.09016 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760717.362160 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760681.50716000 71.188 38.853 48.85341.77744.26940.455 40.760681.507161 35.85516100 35.85517 251.764 140.083 195.889145.979155.254236.138 181.0502.512.234170 119.159 78.672 80.78358.51384.779145.373 101.9311.209.13917000 119.159 78.672 80.78358.51384.779145.373 101.9311.209.139171 132.605 61.411 115.10687.46670.47590.765 79.1191.299.09517100 132.605 61.411 115.10687.46670.47590.765 79.1191.299.095177 4.00017700 4.00018 233.465180 150.00018000 150.000185 83.46518500 83.4652 402.379 378.812 346.000393.876381.028401.463 365.7035.142.09120 12.040 13.81318.032 86.000202 8.000 21.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 224 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.67620500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 15.439 13.67621 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.023 38.96039.567210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 21001 BIENES NATURALES 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.00024.00021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.000 24.00024.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.5962.36521300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.002 2.5962.365214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.8134.52521400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.348 3.8134.525215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.5161.74921500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.964 1.5161.749216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.6785.67821600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.898 5.6785.678219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.3571.25021900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.811 1.3571.25022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.560.697 341.219352.289220 MATERIAL DE OFICINA 50.626 44.21349.14322000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.052 34.41339.25222001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.004 2.0002.09122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.570 7.8007.800221 SUMINISTROS 326.294 159.036159.45122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 139.244 84.73184.37722101 AGUA 5.120 2.5442.87122102 GAS Y CALEFACCIÓN 139.171 43.70743.62422103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 10.00010.00022104 VESTUARIO 8.500 4.5004.50022106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 900 90090022107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.959 5.5545.07922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.500 2.0003.00022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 800 1.0001.00022199 OTROS SUMINISTROS 7.100 4.1004.100222 COMUNICACIONES 113.000 65.20065.20022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 28.000 18.00018.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 85.000 47.20047.200223 TRANSPORTES 6.560 1.5505.18022300 TRANSPORTES 6.560 1.5505.180224 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 118.000 225 TRIBUTOS 190.250 2.3004.00022500 I.B.I. 168.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 225 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20200 8.000 21.000205 12.040 13.81310.032 65.00020500 12.040 13.81310.032 65.00021 39.882 38.872 37.59836.89737.87040.185 35.446411.300210 2.00021001 2.000212 24.000 24.000 24.00024.00024.00024.000 24.000250.00021200 24.000 24.000 24.00024.00024.00024.000 24.000250.000213 2.374 2.832 2.4782.4712.1171.359 1.20623.80021300 2.374 2.832 2.4782.4712.1171.359 1.20623.800214 5.200 3.308 3.3833.1243.2005.944 3.15540.00021400 5.200 3.308 3.3833.1243.2005.944 3.15540.000215 2.630 1.933 2.0591.6241.7281.390 1.40720.00021500 2.630 1.933 2.0591.6241.7281.390 1.40720.000216 5.678 5.678 5.6785.6785.6785.678 5.67865.00021600 5.678 5.678 5.6785.6785.6785.678 5.67865.000219 1.121 1.1471.814 10.50021900 1.121 1.1471.814 10.50022 348.317 337.795 306.273340.926341.020341.098 328.1374.597.771220 43.169 41.515 32.10040.71832.60431.808 30.875396.77122000 33.459 31.178 22.00030.54722.14422.881 22.245298.17122001 2.210 2.607 2.6002.6712.9602.227 2.63023.00022002 7.500 7.730 7.5007.5007.5006.700 6.00075.600221 162.264 158.303 132.232159.146168.266170.020 159.4881.754.50022100 86.503 82.829 57.40083.30092.08894.716 84.812890.00022101 3.333 3.267 2.6332.8543.2303.387 2.96132.20022102 43.340 43.253 43.38643.95643.97242.808 42.783530.00022103 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000103.00022104 4.500 4.500 4.5004.5004.5004.500 4.50049.00022106 900 900 900900900900 9009.00022107 5.588 5.454 5.3135.5365.4765.609 5.43259.00022111 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.00028.50022112 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.0009.80022199 4.100 4.100 4.1004.1004.1004.100 4.10044.000222 65.300 65.200 65.20065.30065.30065.200 65.100700.00022201 18.000 18.000 18.00018.00018.00018.000 18.000190.00022204 47.300 47.200 47.20047.30047.30047.200 47.100510.000223 4.740 1.800 1.1801.5004.2002.890 1.90031.50022300 4.740 1.800 1.1801.5004.2002.890 1.90031.500224 118.00022400 118.000225 5.000 2.400 3.4003.2002.1003.400 2.200218.25022500 168.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 226 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 2.3004.00022502 I.T.V. 4.200 22503 OTRAS TASAS 15.850 226 GASTOS DIVERSOS 20.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 735.467 68.92069.31522700 LIMPIEZA Y ASEO 42.760 63.36664.23622701 SEGURIDAD 685.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22799 OTROS 6.457 5.5545.07923 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.370 2.1902.180230 DIETAS 16.500 23000 DIETAS 16.500 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.1902.18023100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.1902.180233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 3.220 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 3.220 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.870.227 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 2.932.870.227 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.932.870.227 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2.932.870.227 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.939.180.238 1.305.5821.442.7206 INVERSIONES REALES213.591 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 116.752 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 116.752 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 96.839 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 96.839 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.043.425 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 65.043.425

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 227 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22501 5.000 2.400 3.4003.2002.1003.400 2.20030.20022502 4.20022503 15.850226 20.50022601 2.50022602 6.00022603 8.00022606 4.000227 67.844 68.577 72.16171.06268.55067.780 68.5741.358.25022700 62.756 63.423 66.84865.52663.37462.171 63.540618.00022701 685.00022704 1.25022799 5.088 5.154 5.3135.5365.1765.609 5.03454.00023 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12043.800230 16.50023000 16.500231 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12023.00023100 2.140 2.145 2.1292.2402.1382.148 2.12023.000233 4.30023300 4.30024 3.220240 3.22024000 3.2204 2.932.870.22740 2.932.870.227400 2.932.870.22740002 2.932.870.227 1.681.006 1.125.246 1.244.0671.110.5421.236.0271.479.880 1.252.6892.951.057.9976 8.268 221.85962 116.752627 116.75262700 116.75263 8.268 8.268631 8.268 8.26863100 8.268 8.26864 96.839645 96.83964500 96.8397 65.043.42570 65.043.425

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 228 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 65.043.425 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 65.043.425 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.257.016 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.004.437.254 1.305.5821.442.7208 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950 TOTAL SUBPROGRAMA 3.004.460.204 1.305.5821.442.720 TOTAL PROGRAMA 3.004.460.204 1.305.5821.442.720

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 229Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 700 65.043.42570002 65.043.425 8.268 65.265.284 1.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.323.2818 22.95083 22.950831 22.95083103 22.950 22.950 1.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.346.231 1.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.346.231

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 230 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES8.107 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.107 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.107 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.107 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.107 TOTAL SUBPROGRAMA 8.107 TOTAL PROGRAMA 8.107 TOTAL SERVICIO 3.004.468.311 1.305.5821.442.720

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 231Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 8.10764 8.107645 8.10764500 8.107 8.107 8.107 8.107 8.107 1.681.006 1.125.246 1.244.0671.118.8101.236.0271.479.880 1.252.6893.016.354.338

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 232 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 9.380.676 4.137.7756.390.19310 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 4.754.355 2.971.7904.413.719120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.8222.735.78512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.843.250 1.840.8222.735.785121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.9681.677.93412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.911.105 1.130.9681.677.93413 LABORAL FIJO 25.378167.131130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234140.50913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.234140.509131 OTRAS REMUNERACIONES 4.14426.62213100 OTRAS REMUNERACIONES 4.14426.62214 LABORAL EVENTUAL102.895 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 75.070 141 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 14100 OTRAS REMUNERACIONES 27.825 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 2.449.916 377.944557.990160 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944557.99016000 PRODUCTIVIDAD 2.385.920 377.944557.990161 GRATIFICACIONES 63.996 16100 GRATIFICACIONES 63.996 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.017.305 762.6631.251.353170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.00652.60617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.493 8.00652.606171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.6571.198.74717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.984.812 754.6571.198.7472 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 954.559 771.4401.598.45020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000 25.64020.000202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.64020.00020200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.64020.000203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 120.000 15.00015.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.00015.00021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 15.00015.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 233 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.196.469 3.737.974 6.902.3133.901.9433.435.3596.002.926 3.898.72254.984.35010 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 5.144.984 2.615.179 4.895.2092.796.4432.469.4914.318.641 2.697.95037.077.761120 3.194.619 1.635.692 3.028.4941.756.5121.526.7992.701.770 1.681.90422.945.64712000 3.194.619 1.635.692 3.028.4941.756.5121.526.7992.701.770 1.681.90422.945.647121 1.950.365 979.487 1.866.7151.039.931942.6921.616.871 1.016.04614.132.11412100 1.950.365 979.487 1.866.7151.039.931942.6921.616.871 1.016.04614.132.11413 102.091 77.213 94.74461.25957.512 94.894680.222130 87.901 65.463 80.55452.74548.998 81.612579.01613000 87.901 65.463 80.55452.74548.998 81.612579.016131 14.190 11.750 14.1908.5148.514 13.282101.20613100 14.190 11.750 14.1908.5148.514 13.282101.20614 102.895140 75.07014000 75.070141 27.82514100 27.82516 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.530.230160 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.466.23416000 648.283 332.376 618.479348.879312.023541.988 342.3526.466.234161 63.99616100 63.99617 1.301.111 713.206 1.293.881695.362653.8451.084.785 763.52610.537.037170 32.208 24.684 29.88919.18917.893 29.702246.67017000 32.208 24.684 29.88919.18917.893 29.702246.670171 1.268.903 688.522 1.263.992676.173653.8451.066.892 733.82410.290.36717100 1.268.903 688.522 1.263.992676.173653.8451.066.892 733.82410.290.3672 1.937.661 741.600 1.505.050721.510609.8102.222.079 830.85011.893.00920 30.000 19.00010.360118.000202 30.000 19.00010.360105.00020200 30.000 19.00010.360105.000203 13.00020300 13.00021 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000255.000213 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000151.00021300 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000151.000214 24.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 234 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 76.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 800.709 722.4501.555.100220 MATERIAL DE OFICINA 58.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 688.459 721.7501.554.40022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9.820 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 640.429 708.7501.541.40022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 25.760 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3.000 13.00013.000222 COMUNICACIONES 2.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.800 223 TRANSPORTES 3.950 70070022300 TRANSPORTES 3.950 700700226 GASTOS DIVERSOS 3.300 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 44.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 18.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 26.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.850 8.3508.350230 DIETAS 8.850 35035023000 DIETAS 8.850 350350231 LOCOMOCIÓN 12.000 8.0008.00023100 LOCOMOCIÓN 12.000 8.0008.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000 440 A UNIVERSIDADES 50.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 50.000 46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 55.000 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 235 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21400 24.000215 76.00021500 76.000216 4.00021600 4.00022 1.884.311 718.250 1.462.700687.800586.4602.198.729 807.50011.424.009220 58.20022000 54.00022001 4.200221 1.883.611 717.550 1.462.000687.100585.7602.198.029 806.80011.305.45922103 7.00022104 2.45022106 9.82022107 1.870.611 704.550 1.449.000674.100572.7602.185.029 793.80011.140.42922111 25.76022122 13.000 13.000 13.00013.00013.00013.000 13.000120.000222 2.80022201 2.800223 700 700 700700700700 70010.25022300 700 700 700700700700 70010.250226 3.30022606 3.300227 44.00022700 18.00022704 26.00023 8.350 8.350 8.3508.3508.3508.350 8.35096.000230 350 350 350350350350 35012.00023000 350 350 350350350350 35012.000231 8.000 8.000 8.0008.0008.0008.000 8.00084.00023100 8.000 8.000 8.0008.0008.0008.000 8.00084.0004 385.00044 50.000440 50.00044041 50.00046 50.000460 50.00046074 50.00048 285.000480 285.00048080 55.000480C4 230.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 236 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.720.235 4.909.2157.988.6436 INVERSIONES REALES3.532.304 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.532.304 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.518.304 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.532.304 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.252.539 4.909.2157.988.643 TOTAL SUBPROGRAMA 14.252.539 4.909.2157.988.643 TOTAL PROGRAMA 14.252.539 4.909.2157.988.643

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 237Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 9.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57267.262.3596 3.532.30464 3.532.304640 14.00064001 14.000649 3.518.30464900 3.518.304 3.532.304 9.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57270.794.663 9.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57270.794.663 9.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57270.794.663

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 238 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 155.000 440 A UNIVERSIDADES 155.000 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 30.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 75.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 25.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 180.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 640.938 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 640.938 740 UNIVERSIDADES 640.938 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 640.938 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 640.938 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 820.938 TOTAL SUBPROGRAMA 820.938 TOTAL PROGRAMA 820.938 TOTAL SERVICIO 15.073.477 4.909.2157.988.643 TOTAL SECCIÓN 3.019.541.788 6.214.7979.431.363

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.5 05.SANIDAD Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 239Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 180.00044 155.000440 155.00044003 30.00044028 75.00044042 50.00048 25.000480 25.00048081 25.000 180.0007 640.93874 640.938740 640.93874007 640.938 640.938 820.938 820.938 820.938 9.134.130 4.479.574 8.407.3634.623.4534.045.1698.225.005 4.729.57271.615.601 10.815.136 5.604.820 9.651.4305.742.2635.281.1969.704.885 5.982.2613.087.969.939

VIII LEGISLATURA

Núm. 152 19 de octubre de 2012 SUMARIO . Pág. 23683

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL0800152

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 242 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 5.329.454 2.162.4553.599.39810 ALTOS CARGOS145.923 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 10100 OTRAS REMUNERACIONES 104.278 12 FUNCIONARIOS 1.828.452 1.537.2652.710.557120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 996.597 968.5761.732.21712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 996.597 968.5761.732.217121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 831.855 568.689978.34012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 831.855 568.689978.34013 LABORAL FIJO 1.267.352 178.377227.041130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801191.74313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 961.971 152.801191.743131 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.57635.29813100 OTRAS REMUNERACIONES 305.381 25.57635.29814 LABORAL EVENTUAL162.980 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.124 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 128.124 141 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 14100 OTRAS REMUNERACIONES 34.856 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 709.681 177.768310.209160 PRODUCTIVIDAD 709.681 177.768310.20916000 PRODUCTIVIDAD 709.681 177.768310.20917 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 865.066 269.045351.591170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 447.787 56.80171.11317000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 447.787 56.80171.113171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 417.279 212.244280.47817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 417.279 212.244280.47818 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 350.000 185 SEGUROS 350.000 18500 SEGUROS 350.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.057.789 136.800442.67420 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.319 251.174202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.17420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.319 251.17421 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 168.274 18.00020.500210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 243 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 4.688.443 2.412.743 4.198.9572.437.1061.926.7294.126.279 2.644.02733.525.59110 145.923100 41.64510000 41.645101 104.27810100 104.27812 3.621.515 1.678.877 2.894.2791.563.3911.378.3952.914.183 1.923.25922.050.173120 2.321.155 1.044.602 1.836.568978.309853.6021.814.713 1.212.68013.759.01912000 2.321.155 1.044.602 1.836.568978.309853.6021.814.713 1.212.68013.759.019121 1.300.360 634.275 1.057.711585.082524.7931.099.470 710.5798.291.15412100 1.300.360 634.275 1.057.711585.082524.7931.099.470 710.5798.291.15413 128.897 177.545 375.054326.201182.273270.911 107.3313.240.982130 113.657 149.971 316.141275.787151.365228.611 94.5512.636.59813000 113.657 149.971 316.141275.787151.365228.611 94.5512.636.598131 15.240 27.574 58.91350.41430.90842.300 12.780604.38413100 15.240 27.574 58.91350.41430.90842.300 12.780604.38414 26.459 20.003 209.442140 19.197 16.237 163.55814000 19.197 16.237 163.558141 7.262 3.766 45.88414100 7.262 3.766 45.88416 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.013.333160 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.013.33316000 414.739 191.406 323.736179.430153.054332.085 221.2253.013.33317 523.292 338.456 605.888368.084213.007589.097 392.2124.515.738170 41.417 64.496 119.174105.25057.85691.463 34.7991.090.15617000 41.417 64.496 119.174105.25057.85691.463 34.7991.090.156171 481.875 273.960 486.714262.834155.151497.634 357.4133.425.58217100 481.875 273.960 486.714262.834155.151497.634 357.4133.425.58218 350.000185 350.00018500 350.0002 312.850 187.514 209.000176.671127.738253.700 166.5534.071.28920 24.589 12.907 366.989202 24.589 12.907 366.98920200 24.589 12.907 366.98921 17.134 17.471 20.50014.68414.56528.000 14.813333.941210 5.500 5.50021001 5.500 5.500212 6.4845.00019.000 4.51346.997

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 244 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 2.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.5001.30021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 8.5001.300214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 50020021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000 500200215 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.00019.00021500 MOBILIARIO Y ENSERES 70.000 7.00019.000216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.274 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.791.496 99.100131.000220 MATERIAL DE OFICINA 50.700 19.5008.50022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000 13.0006.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.000 5001.00022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 27.700 6.0001.500221 SUMINISTROS 367.660 49.40041.80022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 220.000 28.00040.00022101 AGUA 20.000 15022102 GAS Y CALEFACCIÓN 60.000 12.00022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 50.000 2.80030022104 VESTUARIO 1.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 400 1.10025022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 50010022199 OTROS SUMINISTROS 760 5.0001.000222 COMUNICACIONES 590.076 20.00019.00022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 90.000 20.00019.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500.076 223 TRANSPORTES 2.400 2.5002.50022300 TRANSPORTES 2.400 2.5002.500224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 10.410 7.10011022500 I.B.I. 7.000 6.00022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 506022502 I.T.V. 560 505022503 OTRAS TASAS 350 1.000226 GASTOS DIVERSOS 146.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 606.250 60059.090

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 245 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21200 6.4845.00019.000 4.51346.997213 2.874 7.393 5.0005.1491.500 10051.81621300 2.874 7.393 5.0005.1491.500 10051.816214 312 1.157 2002003.416 20026.18521400 312 1.157 2002003.416 20026.185215 13.783 8.758 15.0008.000 10.000151.54121500 13.783 8.758 15.0008.000 10.000151.541216 165 163 3002.000 48.90221600 165 163 3002.000 48.902219 1.000 3.00021900 1.000 3.00022 193.451 140.495 148.500116.80086.711208.700 142.7403.058.993220 31.221 26.848 44.00013.00033.35621.000 44.000292.12522000 14.674 12.677 34.00010.00010.90318.000 30.000152.25422001 3.737 8.078 1.0002.0008.169 2.00046.48422002 12.810 6.093 9.0001.00014.2843.000 12.00093.387221 44.645 32.037 34.80049.50032.641105.600 72.000830.08322100 36.266 18.805 24.00025.00013.3712.900 408.34222101 9.000 1.0002.600 32.75022102 4.127 1.30020.00012.1003.500 113.02722103 1.5005001.600 56.70022104 1.50022111 1.75022112 1.000 16.60022199 4.252 4.232 6.0004.0005.57096.600 72.000199.414222 31.492 20.318 15.00010.00012.04620.000 12.000749.93222201 31.492 20.318 15.00010.00012.04620.000 12.000249.85622204 500.076223 2.757 875 2.0001.000 60014.63222300 2.757 875 2.0001.000 60014.632224 600 18.60022400 600 18.600225 10.000 4.000 2.70012.30083 14046.84322500 10.000 4.000 9.0008336.08322501 90200 1403.04022502 6010082022503 2.5503.000 6.900226 146.00022601 10.00022603 100.00022606 30.00022608 6.000227 73.336 56.417 50.00031.0008.58561.500 14.000960.778

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 246 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22700 LIMPIEZA Y ASEO 80.000 59.09022701 SEGURIDAD 283.000 22703 POSTALES 2.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22705 PROCESOS ELECTORALES 67.750 22799 OTROS 172.500 60023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.700 19.70040.000230 DIETAS 7.000 4.70015.00023000 DIETAS 7.000 4.70015.000231 LOCOMOCIÓN 2.000 15.00025.00023100 LOCOMOCIÓN 2.000 15.00025.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.700 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.387.243 2.299.2554.042.0726 INVERSIONES REALES1.772.246 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 180.614 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62300 MAQUINARIA 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 130.614 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 578.700 631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 528.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.012.932 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 862.932 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.772.246 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.159.489 2.299.2554.042.0728 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 247 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22700 73.336 40.249 5.0001.0002.58559.100 14.000334.36022701 16.168 42.00030.0002.400 373.56822703 2.00022704 1.00022705 67.75022799 3.0006.000 182.10023 77.676 16.641 40.00045.18726.46217.000 9.000311.366230 30.626 4.892 10.0007.1876.3885.000 4.00094.79323000 30.626 4.892 10.0007.1876.3885.000 4.00094.793231 47.050 11.749 30.00038.00020.07412.000 5.000205.87323100 47.050 11.749 30.00038.00020.07412.000 5.000205.873233 10.70023300 10.700 5.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.054.4674.379.979 2.810.58037.596.8806 1.772.24662 180.614623 50.00062300 50.000627 130.61462700 130.61463 578.700631 50.00063100 50.000637 528.70063700 528.70064 1.012.932641 150.00064100 150.000645 862.93264500 862.932 1.772.246 5.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.054.4674.379.979 2.810.58039.369.1268 37.56483 37.564830 9.00083003 9.000831 28.56483103 28.564 37.564

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 248 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SUBPROGRAMA 9.197.053 2.299.2554.042.072 TOTAL PROGRAMA 9.197.053 2.299.2554.042.072

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 249Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 5.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.054.4674.379.979 2.810.58039.406.690 5.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.054.4674.379.979 2.810.58039.406.690

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 250 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.817.114 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.817.114 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 4.817.114 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 4.817.114 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.817.114 TOTAL SUBPROGRAMA 4.817.114 TOTAL PROGRAMA 4.817.114

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 251Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 4.817.11444 4.817.114444 4.817.11444401 4.817.114 4.817.114 4.817.114 4.817.114

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 252 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.176 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 558.176 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 558.176 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 558.176 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.176 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 819.912 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.378.088 TOTAL SUBPROGRAMA 1.378.088

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 253Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 558.17644 558.176444 558.17644401 558.176 558.1767 819.91274 819.912744 819.91274413 819.912 819.912 1.378.088 1.378.088

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 254 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 819.912 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 819.912 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 819.912 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 819.912 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 819.912 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 819.912 TOTAL SUBPROGRAMA 819.912 TOTAL PROGRAMA 2.198.000 TOTAL SERVICIO 16.212.167 2.299.2554.042.072

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 255Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 819.91274 819.912744 819.91274413 819.912 819.912 819.912 819.912 2.198.000 5.001.293 2.600.257 4.407.9572.613.7772.054.4674.379.979 2.810.58046.421.804

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 256 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.211.906 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.689.978 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.615 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 921.615 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 768.363 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 768.363 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 171.780 160 PRODUCTIVIDAD 171.780 16000 PRODUCTIVIDAD 171.780 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 293.943 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.943 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 293.943 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.211.906 TOTAL SUBPROGRAMA 2.211.906 TOTAL PROGRAMA 2.211.906

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 257Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.211.90610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 1.689.978120 921.61512000 921.615121 768.36312100 768.36316 171.780160 171.78016000 171.78017 293.943171 293.94317100 293.943 2.211.906 2.211.906 2.211.906

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 258 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.992.067 411.527546.49020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.896.067 411.527546.490221 SUMINISTROS 3.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 222 COMUNICACIONES 1.853.593 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.853.593 224 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 22400 PRIMAS DE SEGUROS 24.474 226 GASTOS DIVERSOS 15.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.527546.49022900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 411.527546.4904 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.000 790.3272.788.25947 A EMPRESAS PRIVADAS 790.3272.788.259470 A EMPRESAS PRIVADAS 790.3272.788.25947002 CENTROS CONCERTADOS 790.3272.788.25948 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 92.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.084.067 1.201.8543.334.7496 INVERSIONES REALES 915.862 494.4591.478.31262 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000 304.3581.282.812621 CONSTRUCCIONES 297.3581.092.812621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 297.3581.092.812626 MOBILIARIO 100.000 7.000140.00062600 MOBILIARIO 100.000 7.000140.000629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 735.000 190.101195.500631 CONSTRUCCIONES 700.000 155.101160.500631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 700.000 155.101160.500636 MOBILIARIO 35.000 35.00035.00063600 MOBILIARIO 35.000 35.00035.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 80.862

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 259 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 887.237 246.239 650.759414.690188.806801.199 382.7346.521.74820 59.000208 59.00020800 59.00021 37.000216 37.00021600 37.00022 887.237 246.239 650.759414.690188.806801.199 382.7346.425.748221 3.00022107 3.000222 1.853.59322204 1.853.593224 24.47422400 24.474226 15.00022603 15.000229 887.237 246.239 650.759414.690188.806801.199 382.7344.529.68122900 887.237 246.239 650.759414.690188.806801.199 382.7344.529.6814 2.769.029 1.032.617 2.457.092490.349444.1994.372.759 946.08516.182.71647 2.769.029 1.032.617 2.457.092490.349444.1994.372.759 946.08516.090.716470 2.769.029 1.032.617 2.457.092490.349444.1994.372.759 946.08516.090.71647002 2.769.029 1.032.617 2.457.092490.349444.1994.372.759 946.08516.090.71648 92.000480 92.00048006 92.000 3.656.266 1.278.856 3.107.851905.039633.0055.173.958 1.328.81922.704.4646 332.800 1.347.516 3.298.0471.175.31384.3753.992.967 145.00013.264.65162 297.800 1.283.016 3.210.501897.6043.277.190 10.653.281621 277.800 1.283.016 3.210.501894.1043.277.190 10.332.781621A0 277.800 1.283.016 3.210.501894.1043.277.190 10.332.781626 20.000 3.500270.50062600 20.000 3.500270.500629 50.00062902 50.00063 35.000 64.500 87.546277.70984.375715.777 145.0002.530.508631 29.500 52.546242.70949.375680.777 110.0002.180.508631A0 29.500 52.546242.70949.375680.777 110.0002.180.508636 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00063600 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00064 80.862

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 260 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 80.862 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.862 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.00076 A CORPORACIONES LOCALES 120.000760 A CORPORACIONES LOCALES 120.00076066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 120.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 915.862 614.4591.478.312 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.999.929 1.816.3134.813.061 TOTAL SUBPROGRAMA 2.999.929 1.816.3134.813.061

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 261Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 640 80.86264001 80.8627 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.00076 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.000760 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.00076066 150.000 120.000 150.000120.000120.000150.000 120.0001.050.000 482.800 1.467.516 3.448.0471.295.313204.3754.142.967 265.00014.314.651 4.139.066 2.746.372 6.555.8982.200.352837.3809.316.925 1.593.81937.019.115 4.139.066 2.746.372 6.555.8982.200.352837.3809.316.925 1.593.81937.019.115

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 262 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.774.980 2.224.7283.429.09720 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 527.664 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 397.664 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 130.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 100.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.147.316 2.224.7283.429.097222 COMUNICACIONES 2.598.195 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.598.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 22400 PRIMAS DE SEGUROS 314.666 226 GASTOS DIVERSOS 5.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 229.455 22700 LIMPIEZA Y ASEO 229.455 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.224.7283.429.09722900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.224.7283.429.0974 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750.000 927.4903.991.97846 A CORPORACIONES LOCALES 494.912460 A CORPORACIONES LOCALES 494.91246052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 494.91247 A EMPRESAS PRIVADAS 927.4903.497.066470 A EMPRESAS PRIVADAS 927.4903.497.06647002 CENTROS CONCERTADOS 927.4903.497.06648 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.750.000 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.750.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.524.980 3.152.2187.421.0756 INVERSIONES REALES 521.645 164.625345.46162 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000 10.000232.961621 CONSTRUCCIONES 222.96162100 CONSTRUCCIONES 222.961621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 626 MOBILIARIO 10.000 10.00010.00062600 MOBILIARIO 10.000 10.00010.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 335.000 154.625112.500631 CONSTRUCCIONES 300.000 119.62577.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 263 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 4.934.949 1.925.772 3.883.5022.003.7331.476.0594.285.664 2.697.01030.635.49420 527.664202 397.66420200 397.664208 130.00020800 130.00021 100.000212 100.00021200 100.00022 4.934.949 1.925.772 3.883.5022.003.7331.476.0594.285.664 2.697.01030.007.830222 2.598.19522204 2.598.195224 314.66622400 314.666226 5.00022603 5.000227 229.45522700 229.455229 4.934.949 1.925.772 3.883.5022.003.7331.476.0594.285.664 2.697.01026.860.51422900 4.934.949 1.925.772 3.883.5022.003.7331.476.0594.285.664 2.697.01026.860.5144 2.738.100 1.566.498 2.938.941378.649311.2835.103.343 1.618.53521.324.81746 949.7221.444.634460 949.7221.444.63446052 949.7221.444.63447 2.738.100 1.566.498 2.938.941378.649311.2835.103.343 668.81318.130.183470 2.738.100 1.566.498 2.938.941378.649311.2835.103.343 668.81318.130.18347002 2.738.100 1.566.498 2.938.941378.649311.2835.103.343 668.81318.130.18348 1.750.000480 1.750.00048006 1.750.000 7.673.049 3.492.270 6.822.4432.382.3821.787.3429.389.007 4.315.54551.960.3116 383.965 462.866 408.145404.172124.061800.145 75.6653.690.75062 10.000 10.000 10.00025.28212.88610.000 10.000341.129621 15.2822.886 241.12962100 2.886 225.847621A0 15.282 15.282626 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000100.00062600 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000100.00063 373.965 452.866 398.145378.890111.175790.145 65.6653.172.976631 338.965 417.866 363.145343.89076.175755.145 30.6652.822.976

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 264 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 63100 CONSTRUCCIONES 300.000 119.62577.500636 MOBILIARIO 35.000 35.00035.00063600 MOBILIARIO 35.000 35.00035.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 176.645 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 176.645 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 176.645 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 521.645 164.625345.461 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.046.625 3.316.8437.766.536 TOTAL SUBPROGRAMA 6.046.625 3.316.8437.766.536

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 265Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 63100 338.965 417.866 363.145343.89076.175755.145 30.6652.822.976636 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00063600 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00064 176.645640 176.64564001 176.645 383.965 462.866 408.145404.172124.061800.145 75.6653.690.750 8.057.014 3.955.136 7.230.5882.786.5541.911.40310.189.152 4.391.21055.651.061 8.057.014 3.955.136 7.230.5882.786.5541.911.40310.189.152 4.391.21055.651.061

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 266 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.489 216.941364.46722 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.489 216.941364.467224 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.489 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 6.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941364.46722900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 216.941364.467 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.489 216.941364.467 TOTAL SUBPROGRAMA 16.489 216.941364.467

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 267Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.597.89422 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.597.894224 10.48922400 10.489227 6.00022700 6.000229 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.581.40522900 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.581.405 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.597.894 363.466 305.013 189.696285.777276.302310.182 269.5612.597.894

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 268 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.976.651 4.049.0338.963.43022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.976.651 4.049.0338.963.430223 TRANSPORTES 2.896.8436.336.84322300 TRANSPORTES 2.896.8436.336.843227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.976.651 22799 OTROS 3.976.651 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.1902.626.58722900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 1.152.1902.626.5874 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 938.326 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.326 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 771.267 48095 PLURIDEFICIENTES 167.059 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.914.977 4.049.0338.963.4306 INVERSIONES REALES2.754.693 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.754.693 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.754.693 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.754.693 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.754.693 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.669.670 4.049.0338.963.430 TOTAL SUBPROGRAMA 7.669.670 4.049.0338.963.430

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 269Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 12.612.145 5.682.224 6.900.5886.051.3082.304.9046.138.752 6.381.12963.060.16422 12.612.145 5.682.224 6.900.5886.051.3082.304.9046.138.752 6.381.12963.060.164223 9.052.632 4.164.211 4.978.9484.707.3691.538.9484.526.316 4.797.89543.000.00522300 9.052.632 4.164.211 4.978.9484.707.3691.538.9484.526.316 4.797.89543.000.005227 3.976.65122799 3.976.651229 3.559.513 1.518.013 1.921.6401.343.939765.9561.612.436 1.583.23416.083.50822900 3.559.513 1.518.013 1.921.6401.343.939765.9561.612.436 1.583.23416.083.5084 938.32648 938.326480 938.3264803U 771.26748095 167.059 12.612.145 5.682.224 6.900.5886.051.3082.304.9046.138.752 6.381.12963.998.4906 2.754.69364 2.754.693649 2.754.69364900 2.754.693 2.754.693 12.612.145 5.682.224 6.900.5886.051.3082.304.9046.138.752 6.381.12966.753.183 12.612.145 5.682.224 6.900.5886.051.3082.304.9046.138.752 6.381.12966.753.183

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 270 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 753.385 35.05970.61721 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95.469 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 95.469 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 595.416 35.05970.617220 MATERIAL DE OFICINA 16.618 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 688 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.930 221 SUMINISTROS 165.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 150.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.000 22199 OTROS SUMINISTROS 12.000 223 TRANSPORTES 2.500 22300 TRANSPORTES 2.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 226 GASTOS DIVERSOS 100.950 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 65.000 22699 OTROS GASTOS 35.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 190.348 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.728 22701 SEGURIDAD 620 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000 22799 OTROS 131.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.05970.61722900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 35.05970.61723 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.500 230 DIETAS 7.500 23000 DIETAS 7.500 231 LOCOMOCIÓN 25.000 23100 LOCOMOCIÓN 25.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.260.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.260.000 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.260.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.013.385 35.05970.617 TOTAL SUBPROGRAMA 2.013.385 35.05970.617

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 271 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.8071.262.55321 95.469216 95.46921600 95.46922 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.8071.104.584220 16.61822001 68822002 15.930221 165.00022100 1.00022107 150.00022108 2.00022199 12.000223 2.50022300 2.500224 120.00022400 120.000226 100.95022606 65.00022699 35.950227 190.34822700 2.72822701 62022706 56.00022799 131.000229 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.807509.16822900 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.807509.16823 62.500230 7.50023000 7.500231 25.00023100 25.000233 30.00023300 30.0004 1.260.00048 1.260.000480 1.260.0004802T 1.260.000 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.8072.522.553 61.830 62.468 70.11735.05962.46863.743 47.8072.522.553

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 272 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL PROGRAMA 18.746.098 9.434.18921.978.111

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 273Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 25.233.521 12.751.213 20.946.88711.359.0505.392.45726.018.754 12.683.526164.543.806

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 274 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 02 D.G. DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES504.398 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 92.569 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 92.569 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 411.829 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 52.909 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.909 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 358.920 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 504.398 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 504.398 TOTAL SUBPROGRAMA 504.398 TOTAL PROGRAMA 504.398 TOTAL SERVICIO 21.462.402 9.434.18921.978.111

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 275Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 504.39862 92.569627 92.56962700 92.56964 411.829640 52.90964001 52.909645 358.92064500 358.920 504.398 504.398 504.398 504.398 25.233.521 12.751.213 20.946.88711.359.0505.392.45726.018.754 12.683.526167.260.110

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 276 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 881.362 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 629.262 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 348.583 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.679 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 72.046 160 PRODUCTIVIDAD 72.046 16000 PRODUCTIVIDAD 72.046 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.849 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.849 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 86.851 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.102 220 MATERIAL DE OFICINA 281 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 281 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.575 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.106 22799 OTROS 2.469 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.749 230 DIETAS 3.294 23000 DIETAS 3.294 231 LOCOMOCIÓN 20.545 23100 LOCOMOCIÓN 20.545 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.910 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.772.869 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 322.522.619 440 A UNIVERSIDADES 322.522.619 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 4.054.113 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 318.468.506

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 277 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 881.36210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 629.262120 348.58312000 348.583121 280.67912100 280.67916 72.046160 72.04616000 72.04617 123.849171 123.84917100 123.8492 86.85122 42.102220 28122001 281223 1.00022300 1.000226 3.24622606 3.246227 37.57522706 35.10622799 2.46923 44.749230 3.29423000 3.294231 20.54523100 20.545233 20.91023300 20.9104 325.772.86944 322.522.619440 322.522.61944001 4.054.11344021 318.468.506

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 278 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.250.250 48068 BECAS ALUMNOS 3.250.250 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 326.741.082 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 326.761.082 TOTAL SUBPROGRAMA 326.761.082 TOTAL PROGRAMA 326.761.082

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 279Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 48 3.250.250480 3.250.25048068 3.250.250 326.741.0827 20.00078 20.000780 20.0007800Q 20.000 20.000 326.761.082 326.761.082 326.761.082

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 280 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.503.653 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.503.653 440 A UNIVERSIDADES 6.500.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 6.500.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 1.003.653 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 1.003.653 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.503.653 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.674.235 2.767.27674 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 19.296.668 2.767.276740 UNIVERSIDADES 19.296.668 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 1.795.891 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 17.500.777 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.767.27674327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.767.27678 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.567 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.377.567 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 3.262.567 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 115.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.674.235 2.767.276 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.177.888 2.767.276 TOTAL SUBPROGRAMA 30.177.888 2.767.276 TOTAL PROGRAMA 30.177.888 2.767.276

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 281Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 7.503.65344 7.503.653440 6.500.00044021 6.500.000443 1.003.65344320 1.003.653 7.503.6537 1.518.000 26.959.51174 1.518.000 23.581.944740 19.296.66874011 1.795.89174014 17.500.777743 1.518.000 4.285.27674327 1.518.000 4.285.27678 3.377.567780 3.377.5677803J 3.262.5677803K 115.000 1.518.000 26.959.511 1.518.000 34.463.164 1.518.000 34.463.164 1.518.000 34.463.164

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 282 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 04 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES713.404 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 713.404 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 713.404 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 713.404 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 713.404 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 713.404 TOTAL SUBPROGRAMA 713.404 TOTAL PROGRAMA 713.404 TOTAL SERVICIO 357.652.374 2.767.276

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 283Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 713.40460 713.404601 713.40460101 713.4047 311.870 311.87074 311.870 311.870744 311.870 311.87074414 311.870 311.870 311.870 1.025.274 311.870 1.025.274 311.870 1.025.274 311.870 1.025.274 311.870 1.518.000362.249.520

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 284 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 687.416 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 531.773 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.644 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.644 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 248.129 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 248.129 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 49.849 160 PRODUCTIVIDAD 49.849 16000 PRODUCTIVIDAD 49.849 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 49.589 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.589 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 49.589 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.416 TOTAL SUBPROGRAMA 687.416 TOTAL PROGRAMA 687.416

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 285Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 687.41610 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 531.773120 283.64412000 283.644121 248.12912100 248.12916 49.849160 49.84916000 49.84917 49.589171 49.58917100 49.589 687.416 687.416 687.416

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 286 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES320.112 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 320.112 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 320.112 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 320.112 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 320.112 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 320.112 TOTAL SUBPROGRAMA 320.112

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 287Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 320.11264 320.112649 320.11264900 320.112 320.112 320.112 320.112

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 288 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 7.0007.00048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.0007.000480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 7.0007.00048058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 7.000 7.0007.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000 7.0007.000 TOTAL SUBPROGRAMA 7.000 7.0007.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 289Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00048 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000480 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00048058 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 290 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.537 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.537 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.537 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 54.537 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.537 TOTAL SUBPROGRAMA 54.537

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 291Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 54.53748 54.537480 54.53748078 54.537 54.537 54.537

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 292 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 543.843 3.0003.00020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.250 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.250 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 504.593 3.0003.000226 GASTOS DIVERSOS 100.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 401.593 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 175.859 22799 OTROS 225.734 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 3.0003.00022900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 3.000 3.0003.00023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.201.869 699.228699.22847 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 470 A EMPRESAS PRIVADAS 100.000 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 100.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.101.869 699.228699.228480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.101.869 699.228699.2284802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 352.637 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 652.123 602.130602.13048091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 97.109 97.09897.098 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.745.712 702.228702.2286 INVERSIONES REALES 182.900 182.887182.88764 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 182.900 182.887182.887649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 182.900 182.887182.88764900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 182.900 182.887182.887 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 182.900 182.887182.887 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.928.612 885.115885.115 TOTAL SUBPROGRAMA 1.928.612 885.115885.115 TOTAL PROGRAMA 2.310.261 892.115892.115

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 293Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.000570.84320 24.250202 24.25020200 24.25022 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.000531.593226 100.00022603 20.00022609 80.000227 401.59322706 175.85922799 225.734229 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.00030.00022900 3.000 3.000 3.0003.0003.0003.000 3.00030.00023 15.000230 5.00023000 5.000231 5.00023100 5.000233 5.00023300 5.0004 699.228 699.228 699.228699.228699.228699.228 699.2287.494.92147 100.000470 100.00047024 100.00048 699.228 699.228 699.228699.228699.228699.228 699.2287.394.921480 699.228 699.228 699.228699.228699.228699.228 699.2287.394.9214802T 352.63748088 602.130 602.130 602.130602.130602.130602.130 602.1306.071.29348091 97.098 97.098 97.09897.09897.09897.098 97.098970.991 702.228 702.228 702.228702.228702.228702.228 702.2288.065.7646 182.887 182.887 182.887182.887182.887182.887 182.8871.828.88364 182.887 182.887 182.887182.887182.887182.887 182.8871.828.883649 182.887 182.887 182.887182.887182.887182.887 182.8871.828.88364900 182.887 182.887 182.887182.887182.887182.887 182.8871.828.883 182.887 182.887 182.887182.887182.887182.887 182.8871.828.883 885.115 885.115 885.115885.115885.115885.115 885.1159.894.647 885.115 885.115 885.115885.115885.115885.115 885.1159.894.647 892.115 892.115 892.115892.115892.115892.115 892.11510.339.296

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 294 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 05 D.G. INNOV.EDUCATIVA Y FORM.PROFESORADO PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES175.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 175.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 175.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 175.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 175.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.000 TOTAL SUBPROGRAMA 175.000 TOTAL PROGRAMA 175.000 TOTAL SERVICIO 3.172.677 892.115892.115

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 295Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 175.00064 175.000645 175.00064500 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 892.115 892.115 892.115892.115892.115892.115 892.11511.201.712

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 296 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.790.557 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 940.605 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 515.783 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 515.783 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.822 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 424.822 14 LABORAL EVENTUAL364.278 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.601 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 305.601 141 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 14100 OTRAS REMUNERACIONES 58.677 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 95.678 160 PRODUCTIVIDAD 95.678 16000 PRODUCTIVIDAD 95.678 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 333.791 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.552 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 112.552 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.239 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.239 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.790.557 TOTAL SUBPROGRAMA 1.790.557 TOTAL PROGRAMA 1.790.557

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 297Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 21.148 1.811.70510 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 940.605120 515.78312000 515.783121 424.82212100 424.82214 16.156 380.434140 13.696 319.29714000 13.696 319.297141 2.460 61.13714100 2.460 61.13716 95.678160 95.67816000 95.67817 4.992 338.783170 4.992 117.54417000 4.992 117.544171 221.23917100 221.239 21.148 1.811.705 21.148 1.811.705 21.148 1.811.705

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 298 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 395.000 38.867.15751.373.40612 FUNCIONARIOS 36.100.00049.100.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.500.00026.500.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.500.00026.500.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.600.00022.600.00012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.600.00022.600.00013 LABORAL FIJO 1.731.2791.800.000130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.103.6491.100.00013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.103.6491.100.000131 OTRAS REMUNERACIONES 627.630700.00013100 OTRAS REMUNERACIONES 627.630700.00014 LABORAL EVENTUAL 447.82040.799140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 362.34532.89114000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 362.34532.891141 OTRAS REMUNERACIONES 85.4757.90814100 OTRAS REMUNERACIONES 85.4757.90816 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 395.000 303.500360.000160 PRODUCTIVIDAD 300.000350.00016000 PRODUCTIVIDAD 300.000350.000161 GRATIFICACIONES 395.000 3.50010.00016100 GRATIFICACIONES 395.000 3.50010.00017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 284.55872.607170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.55872.60717000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 284.55872.6072GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.000 111.55061.55023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 51.000 111.55061.550230 DIETAS 1.000 1.0001.00023000 DIETAS 1.000 1.0001.000231 LOCOMOCIÓN 50.000 110.00060.00023100 LOCOMOCIÓN 50.000 110.00060.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 55055023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5505504 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.508.15915.427.69347 A EMPRESAS PRIVADAS 4.508.15915.427.693470 A EMPRESAS PRIVADAS 4.508.15915.427.69347002 CENTROS CONCERTADOS 4.508.15915.427.693 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 446.000 43.486.86666.862.649 TOTAL SUBPROGRAMA 446.000 43.486.86666.862.649

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 299Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 82.096.092 29.961.697 56.968.20939.170.06320.586.88177.576.820 36.103.384433.098.70912 77.800.000 28.000.000 54.300.00036.900.00019.500.00073.800.000 34.187.803409.687.803120 42.000.000 15.000.000 29.300.00019.900.00010.500.00039.800.000 18.600.000221.100.00012000 42.000.000 15.000.000 29.300.00019.900.00010.500.00039.800.000 18.600.000221.100.000121 35.800.000 13.000.000 25.000.00017.000.0009.000.00034.000.000 15.587.803188.587.80312100 35.800.000 13.000.000 25.000.00017.000.0009.000.00034.000.000 15.587.803188.587.80313 3.273.972 1.416.754 2.020.1911.698.190608.4342.994.275 1.463.86617.006.961130 2.174.205 916.976 1.216.2371.097.894383.9631.874.353 913.02210.780.29913000 2.174.205 916.976 1.216.2371.097.894383.9631.874.353 913.02210.780.299131 1.099.767 499.778 803.954600.296224.4711.119.922 550.8446.226.66213100 1.099.767 499.778 803.954600.296224.4711.119.922 550.8446.226.66214 41.216 117.705 85.393102.225147.63320.608 41.2161.044.615140 33.308 96.590 69.19884.685119.57616.654 33.308848.55514000 33.308 96.590 69.19884.685119.57616.654 33.308848.555141 7.908 21.115 16.19517.54028.0573.954 7.908196.06014100 7.908 21.115 16.19517.54028.0573.954 7.908196.06016 725.000 250.000 460.000295.000200.000532.500 303.3503.824.350160 650.000 225.000 450.000290.000175.000525.000 300.0003.265.00016000 650.000 225.000 450.000290.000175.000525.000 300.0003.265.000161 75.000 25.000 10.0005.00025.0007.500 3.350559.35016100 75.000 25.000 10.0005.00025.0007.500 3.350559.35017 255.904 177.238 102.625174.648130.814229.437 107.1491.534.980170 255.904 177.238 102.625174.648130.814229.437 107.1491.534.98017000 255.904 177.238 102.625174.648130.814229.437 107.1491.534.9802 181.550 36.550 181.55086.55026.55096.550 131.600965.00023 181.550 36.550 181.55086.55026.55096.550 131.600965.000230 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.00023000 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.000231 180.000 35.000 180.00085.00025.00095.000 130.000950.00023100 180.000 35.000 180.00085.00025.00095.000 130.000950.000233 550 550 550550550550 6005.00023300 550 550 550550550550 6005.0004 14.979.272 5.894.494 13.117.1322.772.6722.515.94123.769.669 5.007.92487.992.95647 14.979.272 5.894.494 13.117.1322.772.6722.515.94123.769.669 5.007.92487.992.956470 14.979.272 5.894.494 13.117.1322.772.6722.515.94123.769.669 5.007.92487.992.95647002 14.979.272 5.894.494 13.117.1322.772.6722.515.94123.769.669 5.007.92487.992.956 97.256.914 35.892.741 70.266.89142.029.28523.129.372101.443.039 41.242.908522.056.665 97.256.914 35.892.741 70.266.89142.029.28523.129.372101.443.039 41.242.908522.056.665

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 300 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 490.000 43.864.29473.154.65112 FUNCIONARIOS 38.900.00064.300.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.00034.700.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.000.00034.700.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.900.00029.600.00012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.900.00029.600.00013 LABORAL FIJO 3.458.4816.388.713130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.964.1245.460.49713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.964.1245.460.497131 OTRAS REMUNERACIONES 494.357928.21613100 OTRAS REMUNERACIONES 494.357928.21614 LABORAL EVENTUAL 216.735200.591140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.502164.03614000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.502164.036141 OTRAS REMUNERACIONES 38.23336.55514100 OTRAS REMUNERACIONES 38.23336.55516 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 490.000 355.000560.000160 PRODUCTIVIDAD 315.000475.00016000 PRODUCTIVIDAD 315.000475.000161 GRATIFICACIONES 490.000 40.00085.00016100 GRATIFICACIONES 490.000 40.00085.00017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 934.0781.705.347170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 934.0781.705.34717000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 934.0781.705.3472GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.00063.00023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.00063.000230 DIETAS 5.00012.00023000 DIETAS 5.00012.000231 LOCOMOCIÓN 60.00050.00023100 LOCOMOCIÓN 60.00050.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.0001.00023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.0001.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.577.93318.410.45147 A EMPRESAS PRIVADAS 5.577.93318.410.451470 A EMPRESAS PRIVADAS 5.577.93318.410.45147002 CENTROS CONCERTADOS 5.577.93318.410.451 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 490.000 49.508.22791.628.102 TOTAL SUBPROGRAMA 490.000 49.508.22791.628.102

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 301Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 92.776.339 41.218.378 75.360.81346.555.78930.208.55988.682.251 48.245.137540.556.21112 81.000.000 35.700.000 65.800.00040.800.00026.000.00079.950.000 41.887.517474.337.517120 44.000.000 19.300.000 35.800.00022.000.00014.000.00043.600.000 22.700.000257.100.00012000 44.000.000 19.300.000 35.800.00022.000.00014.000.00043.600.000 22.700.000257.100.000121 37.000.000 16.400.000 30.000.00018.800.00012.000.00036.350.000 19.187.517217.237.51712100 37.000.000 16.400.000 30.000.00018.800.00012.000.00036.350.000 19.187.517217.237.51713 8.643.350 4.055.292 6.728.0654.226.8943.049.8986.116.478 4.640.27347.307.444130 7.400.703 3.426.499 5.805.5113.598.4792.584.7455.256.041 4.000.57540.497.17413000 7.400.703 3.426.499 5.805.5113.598.4792.584.7455.256.041 4.000.57540.497.174131 1.242.647 628.793 922.554628.415465.153860.437 639.6986.810.27013100 1.242.647 628.793 922.554628.415465.153860.437 639.6986.810.27014 16.572 72.375 330.49967.31844.594266.386 112.2091.327.279140 14.112 59.376 273.28452.64736.307213.175 91.9611.083.40014000 14.112 59.376 273.28452.64736.307213.175 91.9611.083.400141 2.460 12.999 57.21514.6718.28753.211 20.248243.87914100 2.460 12.999 57.21514.6718.28753.211 20.248243.87916 730.000 280.000 660.000340.000240.000710.000 352.8714.717.871160 655.000 250.000 555.000300.000205.000615.000 325.0003.695.00016000 655.000 250.000 555.000300.000205.000615.000 325.0003.695.000161 75.000 30.000 105.00040.00035.00095.000 27.8711.022.87116100 75.000 30.000 105.00040.00035.00095.000 27.8711.022.87117 2.386.417 1.110.711 1.842.2491.121.577874.0671.639.387 1.252.26712.866.100170 2.386.417 1.110.711 1.842.2491.121.577874.0671.639.387 1.252.26712.866.10017000 2.386.417 1.110.711 1.842.2491.121.577874.0671.639.387 1.252.26712.866.1002 87.000 36.000 66.00034.00029.50066.000 63.500511.00023 87.000 36.000 66.00034.00029.50066.000 63.500511.000230 6.000 5.000 5.0003.0003.50010.000 2.50052.00023000 6.000 5.000 5.0003.0003.50010.000 2.50052.000231 80.000 30.000 60.00030.00025.00055.000 60.000450.00023100 80.000 30.000 60.00030.00025.00055.000 60.000450.000233 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.0009.00023300 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.0009.0004 15.445.471 7.160.225 14.429.3232.656.5052.061.33126.086.007 4.119.03495.946.28047 15.445.471 7.160.225 14.429.3232.656.5052.061.33126.086.007 4.119.03495.946.280470 15.445.471 7.160.225 14.429.3232.656.5052.061.33126.086.007 4.119.03495.946.28047002 15.445.471 7.160.225 14.429.3232.656.5052.061.33126.086.007 4.119.03495.946.280 108.308.810 48.414.603 89.856.13649.246.29432.299.390114.834.258 52.427.671637.013.491 108.308.810 48.414.603 89.856.13649.246.29432.299.390114.834.258 52.427.671637.013.491

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 302 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 21.500 2.484.0004.127.00012 FUNCIONARIOS 2.400.0004.000.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.0002.150.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.300.0002.150.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.100.0001.850.00012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.100.0001.850.00016 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 21.500 27.00032.000160 PRODUCTIVIDAD 27.00032.00016000 PRODUCTIVIDAD 27.00032.000161 GRATIFICACIONES 21.500 16100 GRATIFICACIONES 21.500 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 57.00095.000171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.00095.00017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.00095.0002GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 19.0009.00023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 19.0009.000230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 19.0009.00023100 LOCOMOCIÓN 19.0009.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.500 2.503.0004.136.000 TOTAL SUBPROGRAMA 22.500 2.503.0004.136.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 303Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.582.000 1.546.500 2.685.0001.859.0001.035.0003.817.500 2.039.85022.197.35012 2.500.000 1.500.000 2.600.0001.800.0001.000.0003.700.000 1.975.14921.475.149120 1.350.000 800.000 1.400.000985.000550.0002.000.000 1.050.00011.585.00012000 1.350.000 800.000 1.400.000985.000550.0002.000.000 1.050.00011.585.000121 1.150.000 700.000 1.200.000815.000450.0001.700.000 925.1499.890.14912100 1.150.000 700.000 1.200.000815.000450.0001.700.000 925.1499.890.14916 22.000 12.000 24.00016.00010.00030.000 19.792214.292160 22.000 12.000 24.00016.00010.00030.000 19.792192.79216000 22.000 12.000 24.00016.00010.00030.000 19.792192.792161 21.50016100 21.50017 60.000 34.500 61.00043.00025.00087.500 44.909507.909171 60.000 34.500 61.00043.00025.00087.500 44.909507.90917100 60.000 34.500 61.00043.00025.00087.500 44.909507.9092 3.000 7.000 9.00013.00014.00024.000 7.000106.00023 3.000 7.000 9.00013.00014.00024.000 7.000106.000230 1.00023000 1.000231 3.000 7.000 9.00013.00014.00024.000 7.000105.00023100 3.000 7.000 9.00013.00014.00024.000 7.000105.000 2.585.000 1.553.500 2.694.0001.872.0001.049.0003.841.500 2.046.85022.303.350 2.585.000 1.553.500 2.694.0001.872.0001.049.0003.841.500 2.046.85022.303.350

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 304 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 584.788600.54413 LABORAL FIJO 461.115472.354130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 379.253390.49213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 379.253390.492131 OTRAS REMUNERACIONES 81.86281.86213100 OTRAS REMUNERACIONES 81.86281.86214 LABORAL EVENTUAL140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.673128.190170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.673128.19017000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 123.673128.190 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 584.788600.544 TOTAL SUBPROGRAMA 584.788600.544

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 305Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 505.307 849.247 805.495922.218771.341659.565 1.101.0636.799.56813 399.549 667.944 635.576730.626581.960520.559 836.8045.306.487130 333.354 539.826 521.815604.998486.608429.511 706.2034.392.06013000 333.354 539.826 521.815604.998486.608429.511 706.2034.392.060131 66.195 128.118 113.761125.62895.35291.048 130.601914.42713100 66.195 128.118 113.761125.62895.35291.048 130.601914.42714 23.98624.40348.389140 19.653 20.07039.72314000 19.653 20.07039.723141 4.333 4.3338.66614100 4.333 4.3338.66617 105.758 181.303 169.919191.592165.395139.006 239.8561.444.692170 105.758 181.303 169.919191.592165.395139.006 239.8561.444.69217000 105.758 181.303 169.919191.592165.395139.006 239.8561.444.692 505.307 849.247 805.495922.218771.341659.565 1.101.0636.799.568 505.307 849.247 805.495922.218771.341659.565 1.101.0636.799.568

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 306 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 278.413 1.940.5591.743.85012 FUNCIONARIOS 1.650.0001.700.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 900.000900.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 900.000900.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 750.000800.00012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 750.000800.00013 LABORAL FIJO 193.325130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.92313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.923131 OTRAS REMUNERACIONES 30.40213100 OTRAS REMUNERACIONES 30.40216 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 9.00014.250160 PRODUCTIVIDAD 8.0008.25016000 PRODUCTIVIDAD 8.0008.250161 GRATIFICACIONES 1.0006.00016100 GRATIFICACIONES 1.0006.00017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 88.23429.600170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.73417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 59.734171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.50029.60017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 28.50029.60018 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 278.413 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 178.604 189 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 99.809 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.429 13.7924.39222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.424 220 MATERIAL DE OFICINA 424 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 424 226 GASTOS DIVERSOS 35.000 22699 OTROS GASTOS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.005 13.7924.392230 DIETAS 1.390 1.3921.39223000 DIETAS 1.390 1.3921.392231 LOCOMOCIÓN 6.000 12.4003.00023100 LOCOMOCIÓN 6.000 12.4003.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 21.615 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 21.615

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 307 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 4.561.660 1.818.173 2.002.0001.281.5951.402.8763.624.052 1.647.82720.301.00512 4.100.000 1.550.000 1.950.0001.000.0001.200.0003.250.000 1.387.52517.787.525120 2.200.000 850.000 1.050.000550.000650.0001.750.000 700.0009.550.00012000 2.200.000 850.000 1.050.000550.000650.0001.750.000 700.0009.550.000121 1.900.000 700.000 900.000450.000550.0001.500.000 687.5258.237.52512100 1.900.000 700.000 900.000450.000550.0001.500.000 687.5258.237.52513 279.975 171.954 194.883131.060230.026 176.3931.377.616130 233.457 144.007 166.988111.211191.456 147.8381.157.88013000 233.457 144.007 166.988111.211191.456 147.8381.157.880131 46.518 27.947 27.89519.84938.570 28.555219.73613100 46.518 27.947 27.89519.84938.570 28.555219.73616 23.750 15.500 18.5007.0007.40017.250 7.507120.157160 19.750 7.500 9.5005.0005.90015.500 6.50785.90716000 19.750 7.500 9.5005.0005.90015.500 6.50785.907161 4.000 8.000 9.0002.0001.5001.750 1.00034.25016100 4.000 8.000 9.0002.0001.5001.750 1.00034.25017 157.935 80.719 33.50079.71264.416126.776 76.402737.294170 87.335 54.019 62.11243.51671.076 54.502432.29417000 87.335 54.019 62.11243.51671.076 54.502432.294171 70.600 26.700 33.50017.60020.90055.700 21.900305.00017100 70.600 26.700 33.50017.60020.90055.700 21.900305.00018 278.413180 178.60418000 178.604189 99.80918900 99.8092 5.392 7.392 14.3927.3927.3927.392 18.392164.35722 49.424220 42422000 424226 35.00022699 35.000227 14.00022700 14.00023 5.392 7.392 14.3927.3927.3927.392 18.392114.933230 1.392 1.392 1.3921.3921.3921.392 1.39213.91823000 1.392 1.392 1.3921.3921.3921.392 1.39213.918231 4.000 6.000 13.0006.0006.0006.000 17.00079.40023100 4.000 6.000 13.0006.0006.0006.000 17.00079.400233 21.61523300 21.615

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 308 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 356.842 1.954.3511.748.2428 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 TOTAL SUBPROGRAMA 416.842 1.954.3511.748.242 TOTAL PROGRAMA 1.375.342 98.037.232164.975.537 TOTAL SERVICIO 3.165.899 98.037.232164.975.537

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 309Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4.567.052 1.825.565 2.016.3921.288.9871.410.2683.631.444 1.666.21920.465.3628 60.00083 60.000830 30.00083003 30.000831 30.00083103 30.000 60.000 4.567.052 1.825.565 2.016.3921.288.9871.410.2683.631.444 1.666.21920.525.362 213.223.083 88.535.656 165.638.91495.358.78458.659.371224.409.806 98.484.7111.208.698.436 213.223.083 88.535.656 165.638.91495.358.78458.680.519224.409.806 98.484.7111.210.510.141

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 310 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.239.168 10 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 996.330 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.249 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 543.249 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.081 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.081 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 102.631 160 PRODUCTIVIDAD 102.631 16000 PRODUCTIVIDAD 102.631 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 84.002 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.002 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 84.002 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.239.168 TOTAL SUBPROGRAMA 1.239.168 TOTAL PROGRAMA 1.239.168

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 311Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.239.16810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 996.330120 543.24912000 543.249121 453.08112100 453.08116 102.631160 102.63116000 102.63117 84.002171 84.00217100 84.002 1.239.168 1.239.168 1.239.168

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 312 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.000 20.00020.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.000 220 MATERIAL DE OFICINA 28.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.000 221 SUMINISTROS 30.000 22199 OTROS SUMINISTROS 30.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 32.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000 20.00020.000230 DIETAS 25.000 23000 DIETAS 25.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.00020.00023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.00020.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 265.000216.00048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000 265.000216.000480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 410.000 265.000216.0004803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 175.000 265.000216.0004803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 235.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 525.000 285.000236.0006 INVERSIONES REALES20.000 48.00030.13264 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000 48.00030.132640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 20.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.00030.13264900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.00030.1327TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 150.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 48.00030.132 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 695.000 333.000266.132 TOTAL SUBPROGRAMA 695.000 333.000266.132

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 313Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 20.000 20.000 20.00020.00020.00020.000 20.000295.00022 90.000220 28.00022002 28.000221 30.00022199 30.000224 32.00022400 32.00023 20.000 20.000 20.00020.00020.00020.000 20.000205.000230 25.00023000 25.000233 20.000 20.000 20.00020.00020.00020.000 20.000180.00023300 20.000 20.000 20.00020.00020.00020.000 20.000180.0004 267.000 215.000 265.000265.000220.000315.600 265.0002.703.60048 267.000 215.000 265.000265.000220.000315.600 265.0002.703.600480 267.000 215.000 265.000265.000220.000315.600 265.0002.703.6004803E 267.000 215.000 265.000265.000220.000315.600 265.0002.468.6004803H 235.000 287.000 235.000 285.000285.000240.000335.600 285.0002.998.6006 39.000 39.000 38.00038.00016.00050.000 50.000368.13264 39.000 39.000 38.00038.00016.00050.000 50.000368.132640 20.00064001 20.000649 39.000 39.000 38.00038.00016.00050.000 50.000348.13264900 39.000 39.000 38.00038.00016.00050.000 50.000348.1327 150.00078 150.000780 150.0007800G 150.000 39.000 39.000 38.00038.00016.00050.000 50.000518.132 326.000 274.000 323.000323.000256.000385.600 335.0003.516.732 326.000 274.000 323.000323.000256.000385.600 335.0003.516.732

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 314 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 07 EDUCACIÓN SERVICIO 07 D.G. DE FORM.PROFESIONAL Y RÉG.ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES120.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 120.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.000 TOTAL SUBPROGRAMA 120.000 TOTAL PROGRAMA 815.000 333.000266.132 TOTAL SERVICIO 2.054.168 333.000266.132 TOTAL SECCIÓN 403.719.687 110.995.791194.921.243

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.6 07.EDUCACIÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 315Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 120.00064 120.000649 120.00064900 120.000 120.000 120.000 120.000 326.000 274.000 323.000323.000256.000385.600 335.0003.636.732 326.000 274.000 323.000323.000256.000385.600 335.0004.875.900 244.987.882 105.053.241 193.726.873110.546.72667.275.558256.086.254 115.205.9321.802.519.187

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 318 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 6.010.521 612.866934.65110 ALTOS CARGOS204.276 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 62.172 101 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 10100 OTRAS REMUNERACIONES 142.104 12 FUNCIONARIOS 2.477.173 341.449499.414120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.342.850 206.327308.47412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.342.850 206.327308.474121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.134.323 135.122190.94012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.134.323 135.122190.94013 LABORAL FIJO 1.541.973 109.253161.031130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313136.88013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.179.872 94.313136.880131 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.94024.15113100 OTRAS REMUNERACIONES 362.101 14.94024.15114 LABORAL EVENTUAL 269.076 32.221140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.96414000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 204.747 23.964141 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.25714100 OTRAS REMUNERACIONES 64.329 8.25716 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 322.916 39.57459.882160 PRODUCTIVIDAD 282.916 39.57459.88216000 PRODUCTIVIDAD 282.916 39.57459.882161 GRATIFICACIONES 40.000 16100 GRATIFICACIONES 40.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.159.107 122.590182.103170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.92160.67817000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 564.627 33.92160.678171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 594.480 88.669121.42517100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 594.480 88.669121.42518 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 36.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.000 185 SEGUROS 16.000 18500 SEGUROS 16.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.407.205 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.065.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.065.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 319 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.57613.060.05710 204.276100 62.17210000 62.172101 142.10410100 142.10412 859.427 467.621 303.491292.926312.057436.251 282.2226.272.031120 542.115 288.588 181.616174.907189.418256.124 170.2413.660.66012000 542.115 288.588 181.616174.907189.418256.124 170.2413.660.660121 317.312 179.033 121.875118.019122.639180.127 111.9812.611.37112100 317.312 179.033 121.875118.019122.639180.127 111.9812.611.37113 466.499 117.933 128.54778.605102.081143.287 85.5432.934.752130 392.426 101.072 108.79967.99887.150121.103 72.5422.362.15513000 392.426 101.072 108.79967.99887.150121.103 72.5422.362.155131 74.073 16.861 19.74810.60714.93122.184 13.001572.59713100 74.073 16.861 19.74810.60714.93122.184 13.001572.59714 301.297140 228.71114000 228.711141 72.58614100 72.58616 103.270 54.357 34.73431.81935.57352.806 33.844768.775160 103.270 54.357 34.73431.81935.57352.806 33.844728.77516000 103.270 54.357 34.73431.81935.57352.806 33.844728.775161 40.00016100 40.00017 355.629 162.862 123.41987.65483.692166.903 98.9672.542.926170 148.140 37.623 40.53324.93832.69345.174 27.1761.015.50317000 148.140 37.623 40.53324.93832.69345.174 27.1761.015.503171 207.489 125.239 82.88662.71650.999121.729 71.7911.527.42317100 207.489 125.239 82.88662.71650.999121.729 71.7911.527.42318 36.000180 20.00018000 20.000185 16.00018500 16.0002 4.407.20520 1.065.000202 1.065.00020200 1.065.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 320 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 396.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.680 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.280 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 49.680 215 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 59.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 110.680 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.848.705 220 MATERIAL DE OFICINA 113.353 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.853 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.500 221 SUMINISTROS 638.196 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 452.396 22101 AGUA 10.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 105.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.600 22104 VESTUARIO 10.500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 3.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 7.500 222 COMUNICACIONES 679.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 354.226 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 325.000 223 TRANSPORTES 5.500 22300 TRANSPORTES 5.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 225 TRIBUTOS 82.700 22500 I.B.I. 60.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 9.200 22502 I.T.V. 7.000 22503 OTRAS TASAS 6.500 226 GASTOS DIVERSOS 10.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 321 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21 396.000212 125.68021200 125.680213 50.28021300 50.280214 49.68021400 49.680215 59.68021500 59.680216 110.68021600 110.68022 2.848.705220 113.35322000 65.85322001 25.00022002 22.500221 638.19622100 452.39622101 10.00022102 105.00022103 45.60022104 10.50022105 1.00022106 20022107 3.00022111 2.00022112 1.00022199 7.500222 679.22622201 354.22622204 325.000223 5.50022300 5.500224 18.00022400 18.000225 82.70022500 60.00022501 9.20022502 7.00022503 6.500226 10.50022601 1.00022603 2.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 322 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.500 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.301.230 22700 LIMPIEZA Y ASEO 622.000 22701 SEGURIDAD 545.130 22703 POSTALES 5.600 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25.000 22799 OTROS 100.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 96.000 230 DIETAS 40.500 23000 DIETAS 40.500 231 LOCOMOCIÓN 50.000 23100 LOCOMOCIÓN 50.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.782.719 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 35.702.719 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 35.702.719 40000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.678.959 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 34.023.760 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 80.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.200.445 612.866934.6516 INVERSIONES REALES1.183.717 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 163.827 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 163.827 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.019.890 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.890 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.602.864 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 47.602.864

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 323 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22606 3.50022607 1.50022608 2.000227 1.301.23022700 622.00022701 545.13022703 5.60022704 3.50022706 25.00022799 100.00023 96.000230 40.50023000 40.500231 50.00023100 50.000233 5.50023300 5.50024 1.500240 1.50024000 1.5004 35.782.71940 35.702.719400 35.702.71940000 1.678.95940003 34.023.76048 80.000480 80.000480A9 80.000 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.57653.249.9816 1.183.71762 163.827627 163.82762700 163.82764 1.019.890641 300.00064100 300.000645 719.89064500 719.8907 47.602.86470 47.602.864

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 324 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 47.602.864 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 47.602.864 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.786.581 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.987.026 612.866934.6518 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 18.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 15.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.000 TOTAL SUBPROGRAMA 95.005.026 612.866934.651 TOTAL PROGRAMA 95.005.026 612.866934.651 TOTAL SERVICIO 95.005.026 612.866934.651

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 325Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 700 47.602.86470003 47.602.864 48.786.581 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.576102.036.5628 18.00083 18.000830 3.00083003 3.000831 15.00083103 15.000 18.000 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.576102.054.562 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.576102.054.562 1.784.825 802.773 590.191491.004533.403799.247 500.576102.054.562

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 326 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.357.987 145.256264.24910 ALTOS CARGOS61.460 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 41.967 10100 OTRAS REMUNERACIONES 41.967 12 FUNCIONARIOS 953.023 121.146202.531120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.628 69.324121.85112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.628 69.324121.851121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.395 51.82280.68012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.395 51.82280.68016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.355 11.24022.106160 PRODUCTIVIDAD 115.355 11.24022.10616000 PRODUCTIVIDAD 115.355 11.24022.10617 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 228.149 12.87039.612171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.149 12.87039.61217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 228.149 12.87039.6122GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 80.000 440 A UNIVERSIDADES 80.000 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 80.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.439.987 145.256264.2497TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 60.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.499.987 145.256264.249 TOTAL SUBPROGRAMA 1.499.987 145.256264.249 TOTAL PROGRAMA 1.499.987 145.256264.249

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 327Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.7883.487.03710 61.460100 19.49310000 19.493101 41.96710100 41.96712 368.698 140.107 198.633113.183108.769202.857 155.5542.564.501120 224.280 83.887 115.55968.41861.323116.183 89.1941.463.64712000 224.280 83.887 115.55968.41861.323116.183 89.1941.463.647121 144.418 56.220 83.07444.76547.44686.674 66.3601.100.85412100 144.418 56.220 83.07444.76547.44686.674 66.3601.100.85416 39.043 14.342 21.75913.14711.23122.480 16.258286.961160 39.043 14.342 21.75913.14711.23122.480 16.258286.96116000 39.043 14.342 21.75913.14711.23122.480 16.258286.96117 79.871 27.740 39.68031.83119.60756.779 37.976574.115171 79.871 27.740 39.68031.83119.60756.779 37.976574.11517100 79.871 27.740 39.68031.83119.60756.779 37.976574.1152 2.00022 2.000226 2.00022606 2.0004 80.00044 80.000440 80.00044032 80.000 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.7883.569.0377 60.00078 60.000780 60.00078069 60.000 60.000 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.7883.629.037 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.7883.629.037 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.7883.629.037

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 328 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA E INNOVAC.TECNOLÓGICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.835.504 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.835.504 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 8.835.504 40100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 8.835.504 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.835.504 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.320.044 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 79.080.044 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 79.080.044 70100 AGENCIA DE INNOVAC.,FINANC.E INTERNAC.EMPRESARIAL 79.080.044 77 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 240.000 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 240.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.320.044 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.155.548 TOTAL SUBPROGRAMA 88.155.548 TOTAL PROGRAMA 88.155.548 TOTAL SERVICIO 89.655.535 145.256264.249

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 329Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 8.835.50440 8.835.504401 8.835.50440100 8.835.504 8.835.5047 79.320.04470 79.080.044701 79.080.04470100 79.080.04477 240.000770 240.00077098 240.000 79.320.044 88.155.548 88.155.548 88.155.548 487.612 182.189 260.072158.161139.607282.116 209.78891.784.585

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 330 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 845.214 80.51076.64010 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 577.781 59.81760.067120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.73436.98412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.979 36.73436.984121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.08323.08312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.802 23.08323.08316 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 75.341 6.2136.213160 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.2136.21316000 PRODUCTIVIDAD 75.341 6.2136.21317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 135.887 14.48010.360171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.48010.36017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 135.887 14.48010.3602GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 847.214 80.51076.6406 INVERSIONES REALES1.640.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.640.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.440.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.653.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 160.000 74314 OTROS CONSORCIOS 160.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 993.000 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 993.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 500.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 331 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1331.490.18810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 57.662 19.939 58.64355.04157.55954.734 58.5601.059.803120 34.566 12.792 35.54731.94534.47631.651 35.477602.15112000 34.566 12.792 35.54731.94534.47631.651 35.477602.151121 23.096 7.147 23.09623.09623.08323.083 23.083457.65212100 23.096 7.147 23.09623.09623.08323.083 23.083457.65216 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.003160 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.00316000 7.230 1.907 7.2307.2306.2136.213 6.213130.00317 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.177171 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.17717100 16.352 5.504 10.36015.69110.36014.823 10.360244.1772 2.00022 2.000226 2.00022606 2.000 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1331.492.1886 1.640.00064 1.640.000641 200.00064100 200.000649 1.440.00064900 1.440.0007 1.653.00074 160.000743 160.00074314 160.00076 993.000760 993.000760A3 993.00078 500.000780 500.000780B9 500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 332 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.293.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.140.214 80.51076.640 TOTAL SUBPROGRAMA 4.140.214 80.51076.640 TOTAL PROGRAMA 4.140.214 80.51076.640

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 333Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 3.293.000 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1334.785.188 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1334.785.188 81.244 27.350 76.23377.96274.13275.770 75.1334.785.188

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 334 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 768.767 272.216398.54712 FUNCIONARIOS 557.990 146.557242.063120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634146.60412000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.760 91.634146.604121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.92395.45912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 237.230 54.92395.45913 LABORAL FIJO 53.66150.190130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.67940.89213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.67940.892131 OTRAS REMUNERACIONES 8.9829.29813100 OTRAS REMUNERACIONES 8.9829.29816 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 62.487 15.54627.803160 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.54627.80316000 PRODUCTIVIDAD 62.487 15.54627.80317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.290 56.45278.491170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.04415.83417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.04415.834171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.40862.65717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.290 40.40862.6572GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.283 220 MATERIAL DE OFICINA 5.031 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.964 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 221 SUMINISTROS 22.915 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22.915 226 GASTOS DIVERSOS 1.337 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.337 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.717 230 DIETAS 1.869 23000 DIETAS 1.869 231 LOCOMOCIÓN 8.848 23100 LOCOMOCIÓN 8.848 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 808.767 272.216398.5476 INVERSIONES REALES170.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 335 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.509.26612 303.615 225.140 223.448115.932113.514301.384 162.7652.392.408120 187.094 139.071 140.58873.49668.844184.186 97.4641.449.74112000 187.094 139.071 140.58873.49668.844184.186 97.4641.449.741121 116.521 86.069 82.86042.43644.670117.198 65.301942.66712100 116.521 86.069 82.86042.43644.670117.198 65.301942.66713 28.15025.095157.096130 23.817 20.446129.83413000 23.817 20.446129.834131 4.333 4.64927.26213100 4.333 4.64927.26216 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.637160 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.63716000 34.025 24.879 25.70912.25712.43533.017 18.479266.63717 74.150 64.058 72.45532.28826.76286.102 54.077693.125170 8.698 7.75448.33017000 8.698 7.75448.330171 74.150 64.058 63.75732.28826.76286.102 46.323644.79517100 74.150 64.058 63.75732.28826.76286.102 46.323644.7952 40.00022 29.283220 5.03122000 3.96422002 1.067221 22.91522107 22.915226 1.33722606 1.33723 10.717230 1.86923000 1.869231 8.84823100 8.848 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.549.2666 170.00064 170.000641 70.00064100 70.000649 100.00064900 100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 336 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 492A CONSUMO SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 978.767 272.216398.547 TOTAL SUBPROGRAMA 978.767 272.216398.547 TOTAL PROGRAMA 978.767 272.216398.547 TOTAL SERVICIO 5.118.981 352.726475.187

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 337Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 170.000 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.719.266 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.719.266 411.790 314.077 349.762160.477152.711420.503 260.4163.719.266 493.034 341.427 425.995238.439226.843496.273 335.5498.504.454

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 338 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 452.212 47.882106.80212 FUNCIONARIOS 342.644 35.13481.524120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.25847.84712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 195.453 19.25847.847121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.87633.67712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 147.191 15.87633.67716 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 38.327 3.1118.129160 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.1118.12916000 PRODUCTIVIDAD 38.327 3.1118.12917 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 71.241 9.63717.149171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.63717.14917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 71.241 9.63717.149 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 452.212 47.882106.8027TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 174.928 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.928 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 174.928 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 174.928 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 627.140 47.882106.802 TOTAL SUBPROGRAMA 627.140 47.882106.802 TOTAL PROGRAMA 627.140 47.882106.802

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 339Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 599.030 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8631.819.77812 435.514 78.052 117.39784.24654.82259.964 59.9641.349.261120 263.509 44.362 71.64150.55231.79933.434 33.434791.28912000 263.509 44.362 71.64150.55231.79933.434 33.434791.289121 172.005 33.690 45.75633.69423.02326.530 26.530557.97212100 172.005 33.690 45.75633.69423.02326.530 26.530557.97216 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.606160 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.60616000 48.672 9.146 12.4359.3245.0186.222 6.222146.60617 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.911171 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.91117100 114.844 21.971 22.72423.3549.63716.677 16.677323.911 599.030 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8631.819.7787 1.869.444 2.044.37276 1.869.444 1.869.444760 1.869.444 1.869.44476082 1.869.444 1.869.44478 174.928780 174.9287802E 174.928 1.869.444 2.044.372 2.468.474 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8633.864.150 2.468.474 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8633.864.150 2.468.474 109.169 152.556116.92469.47782.863 82.8633.864.150

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 340 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 873.866 10 ALTOS CARGOS61.505 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.012 12 FUNCIONARIOS 591.991 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 331.385 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.606 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 63.156 160 PRODUCTIVIDAD 63.156 16000 PRODUCTIVIDAD 63.156 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 157.214 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 157.214 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.118 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 729.118 401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 729.118 40101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 729.118 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.602.984 6 INVERSIONES REALES62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.516 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 583.816 701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 583.816 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 583.816 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 77 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 770 A EMPRESAS PRIVADAS 850.700 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 850.700 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.434.516 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.037.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 341 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 873.86610 61.505100 19.49310000 19.493101 42.01210100 42.01212 591.991120 331.38512000 331.385121 260.60612100 260.60616 63.156160 63.15616000 63.15617 157.214171 157.21417100 157.2144 729.11840 729.118401 729.11840101 729.118 1.602.9846 30.000 30.00062 30.000 30.000623 30.000 30.00062301 30.000 30.0007 2.000.000 3.434.51670 583.816701 583.81670101 583.81676 2.000.000 2.000.000760 2.000.000 2.000.00076023 2.000.000 2.000.00077 850.700770 850.70077011 850.700 30.000 2.000.0003.464.516 30.000 2.000.0005.067.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 342 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SUBPROGRAMA 3.037.500 TOTAL PROGRAMA 3.037.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 343Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 30.000 2.000.0005.067.500 30.000 2.000.0005.067.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 344 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.944 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 336.944 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 336.944 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 336.944 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 338.944 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.637 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 275.637 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 275.637 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 275.637 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 275.637 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 614.581 TOTAL SUBPROGRAMA 614.581

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 345Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 2.00022 2.000226 2.00022606 2.0004 336.94444 336.944444 336.94444405 336.944 338.9447 275.63774 275.637744 275.63774402 275.637 275.637 614.581 614.581

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 346 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 04 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.933.519 77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.376.999 770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.376.999 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 3.376.999 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.556.520 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 1.556.520 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.933.519 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.933.519 TOTAL SUBPROGRAMA 4.933.519 TOTAL PROGRAMA 5.548.100 TOTAL SERVICIO 9.212.740 47.882106.802

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 347Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 4.933.51977 3.376.999770 3.376.99977047 3.376.99978 1.556.520780 1.556.52078013 1.556.520 4.933.519 4.933.519 4.933.519 5.548.100 2.498.474 109.169 152.556116.9242.069.47782.863 82.86314.479.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 348 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.171.189 459.967471.07110 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 832.621 270.284315.820120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.664 167.899198.05712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 448.664 167.899198.057121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385117.76312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 383.957 102.385117.76313 LABORAL FIJO 71.42038.367130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.30334.50713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 59.30334.507131 OTRAS REMUNERACIONES 12.1173.86013100 OTRAS REMUNERACIONES 12.1173.86014 LABORAL EVENTUAL140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 112.626 31.23436.403160 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.23436.40316000 PRODUCTIVIDAD 112.626 31.23436.40317 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 169.737 87.02980.481170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.06911.85517000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.06911.855171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.737 64.96068.62617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 169.737 64.96068.6262GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.173.189 459.967471.0716 INVERSIONES REALES100.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.561.648

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 349 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.2725.678.28310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 524.031 301.936 241.469217.449221.634346.867 267.8813.539.992120 342.048 188.385 148.338132.208132.651213.255 173.4462.144.95112000 342.048 188.385 148.338132.208132.651213.255 173.4462.144.951121 181.983 113.551 93.13185.24188.983133.612 94.4351.395.04112100 181.983 113.551 93.13185.24188.983133.612 94.4351.395.04113 207.550 52.441 79.95160.76819.183113.753 56.188699.621130 176.951 46.121 71.70154.44817.25398.719 49.868608.87113000 176.951 46.121 71.70154.44817.25398.719 49.868608.871131 30.599 6.320 8.2506.3201.93015.034 6.32090.75013100 30.599 6.320 8.2506.3201.93015.034 6.32090.75014 15.739 15.739140 13.279 13.27914000 13.279 13.279141 2.460 2.46014100 2.460 2.46016 59.009 34.031 25.07222.46225.38638.421 31.285415.929160 59.009 34.031 25.07222.46225.38638.421 31.285415.92916000 59.009 34.031 25.07222.46225.38638.421 31.285415.92917 152.280 75.464 82.70061.55051.250116.388 73.918950.797170 70.507 16.316 24.81819.4425.92735.925 17.491224.35017000 70.507 16.316 24.81819.4425.92735.925 17.491224.350171 81.773 59.148 57.88242.10845.32380.463 56.427726.44717100 81.773 59.148 57.88242.10845.32380.463 56.427726.4472 2.00022 2.000226 2.00022606 2.000 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.2725.680.2836 100.00064 100.000649 100.00064900 100.0007 16.561.648

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 350 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 77 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.648 770 A EMPRESAS PRIVADAS 13.036.648 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 1.069.542 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 11.887.106 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 80.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.525.000 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 125.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 3.400.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.661.648 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.834.837 459.967471.071 TOTAL SUBPROGRAMA 17.834.837 459.967471.071 TOTAL PROGRAMA 17.834.837 459.967471.071 TOTAL SERVICIO 17.834.837 459.967471.071

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 351Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 77 13.036.648770 13.036.6487700L 1.069.54277018 11.887.10677078 80.00078 3.525.000780 3.525.0007802Z 125.00078090 3.400.000 16.661.648 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.27222.341.931 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.27222.341.931 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.27222.341.931 958.609 463.872 429.192362.229317.453615.429 429.27222.341.931

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 352 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.736.633 384.652491.72810 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.237.036 286.035370.503120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 686.050 164.366216.00812000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 686.050 164.366216.008121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.986 121.669154.49512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 550.986 121.669154.49516 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 163.761 29.88838.017160 PRODUCTIVIDAD 140.661 29.88838.01716000 PRODUCTIVIDAD 140.661 29.88838.017161 GRATIFICACIONES 23.100 16100 GRATIFICACIONES 23.100 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 279.631 68.72983.208171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.631 68.72983.20817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 279.631 68.72983.2082GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.105.460 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 470 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.075.460 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 779.877 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 1.318.233 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 988.675 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 988.675 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.844.093 384.652491.7286 INVERSIONES REALES120.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 353 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 761.019 489.317 401.065430.546475.654567.214 409.1006.146.92810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 576.115 355.877 294.572313.073356.764426.957 298.9614.515.893120 347.381 212.206 170.936180.343216.817251.215 169.8022.615.12412000 347.381 212.206 170.936180.343216.817251.215 169.8022.615.124121 228.734 143.671 123.636132.730139.947175.742 129.1591.900.76912100 228.734 143.671 123.636132.730139.947175.742 129.1591.900.76916 64.200 40.890 35.01534.19439.33047.272 31.804524.371160 64.200 40.890 35.01534.19439.33047.272 31.804501.27116000 64.200 40.890 35.01534.19439.33047.272 31.804501.271161 23.10016100 23.10017 120.704 92.550 71.47883.27979.56092.985 78.3351.050.459171 120.704 92.550 71.47883.27979.56092.985 78.3351.050.45917100 120.704 92.550 71.47883.27979.56092.985 78.3351.050.4592 2.00022 2.000226 2.00022606 2.0004 200.000 4.305.46044 200.000 200.000445 200.000 200.00044501 200.000 200.00047 30.000470 30.00047012 30.00048 4.075.460480 4.075.4604802P 779.87748062 1.318.233480A8 988.675480B2 988.675 761.019 489.317 401.065630.546475.654567.214 409.10010.454.3886 120.00064 120.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 354 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 120.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.514.282 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000 740 UNIVERSIDADES 30.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 30.000 76 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 70.000 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 70.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 3.000.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.414.282 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.414.282 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 454.282 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 9.960.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.634.282 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.478.375 384.652491.728 TOTAL SUBPROGRAMA 19.478.375 384.652491.728 TOTAL PROGRAMA 19.478.375 384.652491.728 TOTAL SERVICIO 19.478.375 384.652491.728 TOTAL SECCIÓN 236.305.494 2.003.3492.743.688

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.7 08.ECONOMÍA Y EMPLEO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 355Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 640 120.00064001 120.0007 13.514.28274 30.000740 30.00074046 30.00076 70.000760 70.0007600V 70.00077 3.000.000770 3.000.0007700M 3.000.00078 10.414.282780 10.414.2827801G 454.2827802S 9.960.000 13.634.282 761.019 489.317 401.065630.546475.654567.214 409.10024.088.670 761.019 489.317 401.065630.546475.654567.214 409.10024.088.670 761.019 489.317 401.065630.546475.654567.214 409.10024.088.670 761.019 489.317 401.065630.546475.654567.214 409.10024.088.670 6.983.573 2.388.747 2.259.0711.997.3033.762.4372.843.142 1.967.148263.253.952

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 358 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.182.220 515.197525.69310 ALTOS CARGOS138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 1.432.492 332.261340.231120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638199.61212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 774.207 201.638199.612121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623140.61912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 658.285 130.623140.61913 LABORAL FIJO 651.518 45.56151.390130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.47143.30013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 493.360 37.47143.300131 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.0908.09013100 OTRAS REMUNERACIONES 158.158 8.0908.09014 LABORAL EVENTUAL80.285 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.748 141 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 14100 OTRAS REMUNERACIONES 21.537 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 220.945 39.04038.337160 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.04038.33716000 PRODUCTIVIDAD 184.945 39.04038.337161 GRATIFICACIONES 36.000 16100 GRATIFICACIONES 36.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 593.898 98.33595.735170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.21116.47617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 231.138 14.21116.476171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.12479.25917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 362.760 84.12479.25918 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.065.926 58.00058.00020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 778.500 2.5002.500202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.5002.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 359 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 626.244 423.877 364.995310.430478.304589.263 407.5497.423.77210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 321.317 284.688 218.451205.833301.730358.722 246.4774.042.202120 189.801 160.540 131.536121.171185.692210.098 154.0122.328.30712000 189.801 160.540 131.536121.171185.692210.098 154.0122.328.307121 131.516 124.148 86.91584.662116.038148.624 92.4651.713.89512100 131.516 124.148 86.91584.662116.038148.624 92.4651.713.89513 136.224 24.725 45.79120.37550.19072.456 51.0231.149.253130 110.073 20.401 39.00317.35342.83561.902 43.668909.36613000 110.073 20.401 39.00317.35342.83561.902 43.668909.366131 26.151 4.324 6.7883.0227.35510.554 7.355239.88713100 26.151 4.324 6.7883.0227.35510.554 7.355239.88714 80.285140 58.74814000 58.748141 21.53714100 21.53716 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013520.001160 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013484.00116000 37.438 32.616 25.02122.97833.35241.261 29.013484.001161 36.00016100 36.00017 131.265 81.848 75.73261.24493.032116.824 81.0361.428.949170 43.195 8.208 13.9326.76416.17723.040 16.453389.59417000 43.195 8.208 13.9326.76416.17723.040 16.453389.594171 88.070 73.640 61.80054.48076.85593.784 64.5831.039.35517100 88.070 73.640 61.80054.48076.85593.784 64.5831.039.35518 65.000180 15.00018000 15.000185 50.00018500 50.0002 58.000 58.000 58.00058.00058.00058.000 58.0002.587.92620 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.500801.000202 776.00020200 776.000205 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50025.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 360 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 2.5002.50021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 46.426 4.0004.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.0002.00021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.705 2.0002.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 50050021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.142 500500215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.5001.50021500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.174 1.5001.500216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.650 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.825 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.213.000 51.50051.500220 MATERIAL DE OFICINA 164.200 15.00015.00022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 94.200 15.00015.00022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 40.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000 221 SUMINISTROS 88.000 9.5009.50022100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.000 5.0005.00022101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 7.500 2.5002.50022103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 32.000 2.0002.00022104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.500 22199 OTROS SUMINISTROS 17.000 222 COMUNICACIONES 325.000 15.00015.00022201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 5.0005.00022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 320.000 10.00010.000223 TRANSPORTES 36.800 22300 TRANSPORTES 36.800 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.000 225 TRIBUTOS 5.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.500 22502 I.T.V. 2.500 226 GASTOS DIVERSOS 95.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.300 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.950 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 361 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20500 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50025.00021 4.000 4.000 4.0004.0004.0004.000 4.00082.426212 1.93021200 1.930213 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00025.70521300 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00025.705214 500 500 500500500500 50023.64221400 500 500 500500500500 50023.642215 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50016.67421500 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50016.674216 9.65021600 9.650219 4.82521900 4.82522 51.500 51.500 51.50051.50051.50051.500 51.5001.676.500220 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000299.20022000 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000229.20022001 40.00022002 30.000221 9.500 9.500 9.5009.5009.5009.500 9.500173.50022100 5.000 5.000 5.0005.0005.0005.000 5.00061.00022101 2.00022102 2.500 2.500 2.5002.5002.5002.500 2.50030.00022103 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00050.00022104 7.00022111 3.00022112 3.50022199 17.000222 15.000 15.000 15.00015.00015.00015.000 15.000460.00022201 5.000 5.000 5.0005.0005.0005.000 5.00050.00022204 10.000 10.000 10.00010.00010.00010.000 10.000410.000223 36.80022300 36.800224 8.00022400 8.000225 5.00022501 2.50022502 2.500226 95.00022601 15.30022602 40.95022603 5.00022606 12.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 362 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 10.000 22699 OTROS GASTOS 11.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 491.000 12.00012.00022700 LIMPIEZA Y ASEO 136.000 6.0006.00022701 SEGURIDAD 171.000 6.0006.00022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 130.000 22799 OTROS 4.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 28.000 230 DIETAS 12.000 23000 DIETAS 12.000 231 LOCOMOCIÓN 16.000 23100 LOCOMOCIÓN 16.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452.149.963 40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 452.149.963 400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 452.149.963 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 443.008.763 40004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 9.141.200 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 457.398.109 573.197583.6936 INVERSIONES REALES362.929 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 81.700 626 MOBILIARIO 24.000 62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 57.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 281.229 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 48.170 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.059 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.669.683 70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.669.683 700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 11.669.683 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 10.178.508 70004 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1.491.175 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.032.612 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 469.430.721 573.197583.6938 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 363 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22607 10.00022699 11.750227 12.000 12.000 12.00012.00012.00012.000 12.000599.00022700 6.000 6.000 6.0006.0006.0006.000 6.000190.00022701 6.000 6.000 6.0006.0006.0006.000 6.000225.00022704 50.00022706 130.00022799 4.00023 28.000230 12.00023000 12.000231 16.00023100 16.0004 452.149.96340 452.149.963400 452.149.96340001 443.008.76340004 9.141.200 684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549462.161.6616 362.92962 81.700626 24.00062600 24.000627 57.70062700 57.70064 281.229641 48.17064100 48.170645 233.05964500 233.0597 11.669.68370 11.669.683700 11.669.68370001 10.178.50870004 1.491.175 12.032.612 684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.194.2738 3.00083 3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 364 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SUBPROGRAMA 469.433.721 573.197583.693 TOTAL PROGRAMA 469.433.721 573.197583.693 TOTAL SERVICIO 469.433.721 573.197583.693

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 365Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 831 3.00083103 3.000 3.000 684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.197.273 684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.197.273 684.244 481.877 422.995368.430536.304647.263 465.549474.197.273

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 366 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.067.495 108.592114.76010 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 702.177 82.95486.914120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.67654.61912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.919 50.67654.619121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.27832.29512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 311.258 32.27832.29514 LABORAL EVENTUAL25.498 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.504 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.994 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 85.387 8.1299.324160 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.1299.32416000 PRODUCTIVIDAD 79.387 8.1299.324161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 198.228 17.50918.522170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.737 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.50918.52217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 189.491 17.50918.5222GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88.499 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.220 220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 2.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000 22101 AGUA 222 COMUNICACIONES 4.053 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.053 225 TRIBUTOS

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 367 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 110.722 120.776 59.742105.680110.80077.265 108.5111.984.34310 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 84.249 88.150 54.72480.57880.22155.501 81.6941.397.162120 51.958 53.300 31.70148.30047.94332.461 49.399811.27612000 51.958 53.300 31.70148.30047.94332.461 49.399811.276121 32.291 34.850 23.02332.27832.27823.040 32.295585.88612100 32.291 34.850 23.02332.27832.27823.040 32.295585.88614 25.498140 20.50414000 20.504141 4.99414100 4.99416 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324158.123160 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324152.12316000 9.146 9.324 5.0188.1298.1296.213 9.324152.123161 6.00016100 6.00017 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493347.355170 8.73717000 8.737171 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493338.61817100 17.327 23.302 16.97322.45015.551 17.493338.618216.428 104.92721 2.284 2.284212 653 65321200 653 653213 1.631 1.63121300 1.631 1.63122 14.144 70.364220 100 2.10022000 100 2.100221 3.534 5.53422100 2.745 4.74522101 789 789222 200 4.25322204 200 4.253225 1.310 1.310

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 368 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22500 I.B.I. 226 GASTOS DIVERSOS 19.663 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.313 22699 OTROS GASTOS 15.350 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 28.504 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.859 22799 OTROS 8.645 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.124 230 DIETAS 1.026 23000 DIETAS 1.026 231 LOCOMOCIÓN 2.098 23100 LOCOMOCIÓN 2.098 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.963 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.963 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 19.192 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.597539.45846 A CORPORACIONES LOCALES 39.81249.168460 A CORPORACIONES LOCALES 39.81249.16846005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 39.81249.16848 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785490.290480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.785490.29048013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26.405202.63748031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 260.65848075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 12.38026.995 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.155.994 187.189654.2186 INVERSIONES REALES 204.208354.23464 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 204.208354.234641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.75516.91564100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 7.75516.915649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453337.31964900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 196.453337.319 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 204.208354.234 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.155.994 391.3971.008.452 TOTAL SUBPROGRAMA 1.155.994 391.3971.008.452

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 369 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22500 1.310 1.310226 19.66322606 4.31322699 15.350227 9.000 37.50422700 4.000 4.00022701 5.000 5.00022706 19.85922799 8.64523 3.124230 1.02623000 1.026231 2.09823100 2.09824 9.963240 9.96324000 9.96325 19.192250 19.19225000 19.1924 596.748 129.980 471.415118.79672.467551.313 117.2572.676.03146 31.854 38.85949.098208.791460 31.854 38.859 49.098208.79146005 31.854 38.859 49.098208.79148 596.748 98.126 471.415118.79633.608551.313 68.1592.467.240480 596.748 98.126 471.415118.79633.608551.313 68.1592.467.24048013 126.807 85.701 89.62640.90726.748175.739 54.172828.74248031 433.986 356.32366.059337.144 1.454.17048075 35.955 12.425 25.46611.8306.86038.430 13.987184.328 707.470 267.184 531.157224.476183.267628.578 225.7684.765.3016 374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.13664 374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.136641 22.530 7.785 15.9577.4134.30024.080 8.765115.50064100 22.530 7.785 15.9577.4134.30024.080 8.765115.500649 352.362 190.253 216.167188.219167.167351.432 173.2642.172.63664900 352.362 190.253 216.167188.219167.167351.432 173.2642.172.636 374.892 198.038 232.124195.632171.467375.512 182.0292.288.136 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 370 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 03 D.G. DE LA MUJER PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL PROGRAMA 1.155.994 391.3971.008.452 TOTAL SERVICIO 1.155.994 391.3971.008.452

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 371Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437 1.082.362 465.222 763.281420.108354.7341.004.090 407.7977.053.437

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 372 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 569.470 21.09575.95312 FUNCIONARIOS 350.967 19.18858.566120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.871 12.04135.51312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.871 12.04135.513121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 7.14723.05312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 152.096 7.14723.05314 LABORAL EVENTUAL63.129 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.025 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.104 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 44.484 1.9077.230160 PRODUCTIVIDAD 44.484 1.9077.23016000 PRODUCTIVIDAD 44.484 1.9077.23017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 110.890 10.157170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.160 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.730 10.15717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 90.730 10.1572GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.862 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.750 226 GASTOS DIVERSOS 8.750 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 8.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.612 231 LOCOMOCIÓN 4.612 23100 LOCOMOCIÓN 4.612 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.500 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 295.020973.35046 A CORPORACIONES LOCALES 70.52098.850460 A CORPORACIONES LOCALES 70.52098.85046049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 70.52098.85048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500874.500480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73.500 224.500874.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 373 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 24.063 64.805 74.51980.03872.73573.543 80.5021.136.72312 21.139 54.724 57.94662.44856.94553.723 58.833794.479120 13.440 31.701 34.90638.01233.90930.700 35.793464.88612000 13.440 31.701 34.90638.01233.90930.700 35.793464.886121 7.699 23.023 23.04024.43623.03623.023 23.040329.59312100 7.699 23.023 23.04024.43623.03623.023 23.040329.59314 63.129140 50.02514000 50.025141 13.10414100 13.10416 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.21392.272160 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.21392.27216000 2.924 5.018 6.2137.2306.0355.018 6.21392.27217 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456186.843170 20.16017000 20.160171 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456166.68317100 5.063 10.36010.3609.75514.802 15.456166.6832 25.000 54.86220 25.000 25.000202 25.000 25.00020200 25.000 25.00022 15.750226 8.75022606 8.750227 7.00022706 7.00023 4.612231 4.61223100 4.61224 9.500240 9.50024000 9.5004 887.793 1.141.472 769.160383.650240.0501.222.870 952.6206.939.48546 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.870828.043460 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.870828.04346049 214.293 44.530 95.66045.15069.55097.620 91.870828.04348 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.111.442480 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.111.442

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 374 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 05 COMISIONADO REGIONAL PARA LA DROGA PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 73.500 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 224.500874.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 672.832 316.1151.049.3036 INVERSIONES REALES125.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 125.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 125.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 125.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 797.832 316.1151.049.303 TOTAL SUBPROGRAMA 797.832 316.1151.049.303 TOTAL PROGRAMA 797.832 316.1151.049.303 TOTAL SERVICIO 797.832 316.1151.049.303 TOTAL SECCIÓN 471.387.547 1.280.7092.641.448

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.8 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 375Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4800S 73.500480D3 673.500 1.096.942 673.500338.500170.5001.125.250 860.7506.037.942 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1228.131.0706 125.00064 125.000641 125.00064100 125.000 125.000 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1228.256.070 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1228.256.070 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1228.256.070 911.856 1.206.277 843.679463.688337.7851.296.413 1.033.1228.256.070 2.678.462 2.153.376 2.029.9551.252.2261.228.8232.947.766 1.906.468489.506.780

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 378 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.773.144 995.684997.28610 ALTOS CARGOS138.082 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.645 101 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 10100 OTRAS REMUNERACIONES 96.437 12 FUNCIONARIOS 1.932.638 479.944440.655120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573269.12812000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.088.384 305.573269.128121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371171.52712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 844.254 174.371171.52713 LABORAL FIJO 1.186.935 259.426300.314130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451259.17313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 943.403 223.451259.173131 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.97541.14113100 OTRAS REMUNERACIONES 243.532 35.97541.14114 LABORAL EVENTUAL159.371 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 135.170 141 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.201 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 306.381 61.51256.530160 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.51256.53016000 PRODUCTIVIDAD 222.291 61.51256.530161 GRATIFICACIONES 84.090 16100 GRATIFICACIONES 84.090 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 972.458 194.802199.787170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.37097.05117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 481.764 82.37097.051171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432102.73617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 490.694 112.432102.73618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.279 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.659 185 SEGUROS 43.620 18500 SEGUROS 43.620 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 260.172 233.653248.57820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.200 38.76230.197202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.56229.99720200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.995 38.56229.997203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 9595

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 379 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.248.588 832.641 1.350.830722.5131.054.908838.073 732.16513.545.83210 138.082100 41.64510000 41.645101 96.43710100 96.43712 731.959 404.690 645.335387.676511.606450.579 392.5646.377.646120 464.869 249.694 404.553245.798314.137276.619 241.8553.860.61012000 464.869 249.694 404.553245.798314.137276.619 241.8553.860.610121 267.090 154.996 240.782141.878197.469173.960 150.7092.517.03612100 267.090 154.996 240.782141.878197.469173.960 150.7092.517.03613 183.088 203.483 338.767136.780280.988173.968 145.9333.209.682130 157.267 174.711 290.167119.807245.121148.895 125.8272.687.82213000 157.267 174.711 290.167119.807245.121148.895 125.8272.687.822131 25.821 28.772 48.60016.97335.86725.073 20.106521.86013100 25.821 28.772 48.60016.97335.86725.073 20.106521.86014 159.371140 135.17014000 135.170141 24.20114100 24.20116 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792868.404160 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792784.31416000 93.766 50.987 85.16948.58862.55653.123 49.792784.314161 84.09016100 84.09017 239.775 173.481 281.559149.469199.758160.403 143.8762.715.368170 57.595 65.281 109.11943.70290.21355.273 45.5321.127.90017000 57.595 65.281 109.11943.70290.21355.273 45.5321.127.900171 182.180 108.200 172.440105.767109.545105.130 98.3441.587.46817100 182.180 108.200 172.440105.767109.545105.130 98.3441.587.46818 77.279180 33.65918000 33.659185 43.62018500 43.6202 305.366 415.029 378.217198.700287.148706.505 257.8933.291.26120 45.196 65.197 65.19740.23645.196130.667 40.195546.043202 44.995 64.992 64.99240.03644.995129.988 39.995543.54720200 44.995 64.992 64.99240.03644.995129.988 39.995543.547203 96 95 959596274 951.131

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 380 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 95 9595204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 10510520400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 110 10510521 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.068 12.88214.676210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 584 28235821000 INFRAESTRUCTURA 584 282358212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 40554221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 958 405542213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.1399.05321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.795 8.1399.053214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 27233521400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 527 272335215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.7901.98521500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.574 1.7901.985216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.9392.32721600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.491 1.9392.327219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 557621900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 139 557622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 197.842 178.866199.856220 MATERIAL DE OFICINA 11.846 17.19119.90422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.001 14.49416.42122001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.881 1.1771.60322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.964 1.5201.880221 SUMINISTROS 86.348 72.57080.82122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.752 45.27047.21422102 GAS Y CALEFACCIÓN 36.216 19.27323.50922103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.141 57071322104 VESTUARIO 5.644 2.7113.44422105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.750 1.9572.40422106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.305 68283822107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.429 70988922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 619 21631722112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.404 71788822199 OTROS SUMINISTROS 1.088 465605222 COMUNICACIONES 43.860 26.42130.77922201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 13.586 7.2728.85022204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.274 19.14921.929223 TRANSPORTES 1.427 72990322300 TRANSPORTES 1.427 729903224 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.2191.48222400 PRIMAS DE SEGUROS 2.270 1.2191.482225 TRIBUTOS 4.157 11.20310.63322500 I.B.I. 4.157 11.20310.633

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 381 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20300 96 95 959596274 951.131204 105 110 110105105405 1051.36520400 105 110 110105105405 1051.36521 14.068 21.256 21.25612.91215.67744.132 10.482181.409210 584 887 8872824341.869 4386.60521000 584 887 8872824341.869 4386.605212 958 1.511 1.5114116813.308 68210.96721200 958 1.511 1.5114116813.308 68210.967213 6.795 10.452 10.4528.1449.96822.333 4.96897.09921300 6.795 10.452 10.4528.1449.96822.333 4.96897.099214 527 782 7822773991.614 3995.91421400 527 782 7822773991.614 3995.914215 1.574 2.359 2.3591.7931.1824.908 1.18220.70621500 1.574 2.359 2.3591.7931.1824.908 1.18220.706216 3.491 5.043 5.0431.9422.7169.610 2.71638.31821600 3.491 5.043 5.0431.9422.7169.610 2.71638.318219 139 222 22263297490 971.80021900 139 222 22263297490 971.80022 240.041 321.642 285.685142.392221.719519.451 202.6602.510.154220 18.516 15.793 19.84417.20322.61827.966 13.088183.96922000 12.672 6.800 10.85014.49918.3488.739 8.818117.64222001 2.881 4.585 4.5851.1802.02910.124 2.02933.07422002 2.963 4.408 4.4091.5242.2419.103 2.24133.253221 105.346 128.895 118.95547.38283.959191.946 83.9591.000.18122100 52.812 51.205 41.26520.04244.04132.069 44.041411.71122102 36.216 53.159 53.15919.27827.745108.226 27.745404.52622103 1.141 1.712 1.7125758563.566 85612.84222104 5.644 8.575 8.5752.7154.17718.102 4.17763.76422105 3.750 5.544 5.5441.9612.85311.375 2.85341.99122106 1.305 1.927 1.9276879943.950 99414.60922107 1.429 2.149 2.1497141.0694.490 1.06916.09622111 618 1.022 1.0222214182.329 4187.20022112 1.404 2.091 2.0917201.0604.326 1.06015.76122199 1.027 1.511 1.5114697463.513 74611.681222 43.860 42.239 42.23928.19235.14060.797 35.140388.66722201 13.586 19.900 19.9007.27510.42940.419 10.429151.64622204 30.274 22.339 22.33920.91724.71120.378 24.711237.021223 1.427 2.125 2.1257341.0794.393 1.07916.02122300 1.427 2.125 2.1257341.0794.393 1.07916.021224 2.270 3.321 3.3211.2251.7446.739 1.74425.33522400 2.270 3.321 3.3211.2251.7446.739 1.74425.335225 13.687 6.640 6.6401.67912.44524.240 2.91594.23922500 13.687 6.640 6.6401.67912.44524.240 2.91594.239

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 382 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 226 GASTOS DIVERSOS 8.851 9.96510.69622601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 411 14021722602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.234 3.0884.37422603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 245 13616322606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 686 29639422608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 564 20329422609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.817 5.8174.81722699 OTROS GASTOS 894 285437227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 39.083 39.56844.63822700 LIMPIEZA Y ASEO 23.558 10.97014.11722701 SEGURIDAD 13.710 27.80229.47122703 POSTALES 1.815 7961.05023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.062 3.1433.849230 DIETAS 1.050 1.1171.35023000 DIETAS 1.050 1.1171.350231 LOCOMOCIÓN 1.797 1.9192.38823100 LOCOMOCIÓN 1.797 1.9192.388232 TRASLADO 72 714823200 TRASLADO 72 7148233 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 366323300 OTRAS INDEMNIZACIONES 143 366324 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.033.316 1.229.3371.245.8646 INVERSIONES REALES89.253 66.98566.98562 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 32.892 15.62415.624624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 17.268 626 MOBILIARIO 1.000 1.0001.00062600 MOBILIARIO 1.000 1.0001.000627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.62414.62462700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 14.624 14.62414.62463 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 8.204 8.2048.204631 CONSTRUCCIONES 8.204 8.2048.20463100 CONSTRUCCIONES 8.204 8.2048.20464 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 48.157 43.15743.157645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.15743.15764500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 43.157 43.15743.157646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 5.000 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 383 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 226 15.852 13.304 13.2369.00212.41614.698 12.417120.43722601 411 667 6671592821.500 2824.73622602 8.234 3.380 3.9853.0885.6611.195 5.66139.90022603 245 354 354140191708 1912.72722606 686 1.076 1.0762984912.342 4917.83622608 564 506 506209384651 3844.26522609 4.818 5.817 5.1444.8184.8174.817 4.81850.50022699 894 1.504 1.5042905903.485 59010.473227 39.083 109.325 79.32536.97552.318188.672 52.318681.30522700 23.558 36.146 36.14610.97517.26577.059 17.265267.05922701 13.710 70.347 40.34725.19933.748105.471 33.748393.55322703 1.815 2.832 2.8328011.3056.142 1.30520.69323 6.061 6.934 6.0793.1604.55611.255 4.55652.655230 2.050 1.982 1.0821.1211.5833.012 1.58315.93023000 2.050 1.982 1.0821.1211.5833.012 1.58315.930231 3.796 4.630 4.6751.9222.8586.741 2.85833.58423100 3.796 4.630 4.6751.9222.8586.741 2.85833.584232 72 72 727725908 251.44223200 72 72 727725908 251.442233 143 250 2504090594 901.69923300 143 250 2504090594 901.69924 1.000 1.000240 1.000 1.00024000 1.000 1.000 1.553.954 1.247.670 1.729.047921.2131.342.0561.544.578 990.05816.837.0936 66.985 66.985 66.98566.98566.98566.992 66.992692.13262 15.624 15.624 15.62415.62415.62415.628 15.624173.512624 17.26862400 17.268626 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.00062600 1.000 1.000 1.0001.0001.0001.000 1.00010.000627 14.624 14.624 14.62414.62414.62414.628 14.624146.24462700 14.624 14.624 14.62414.62414.62414.628 14.624146.24463 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.040631 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.04063100 8.204 8.204 8.2048.2048.2048.204 8.20482.04064 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164436.580645 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164431.58064500 43.157 43.157 43.15743.15743.15743.160 43.164431.580646 5.00064600 5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 384 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL PROGRAMA 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SUBPROGRAMA 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 89.253 66.98566.985 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.122.569 1.296.3221.312.8498 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 33.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 27.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 27.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL SUBPROGRAMA 5.155.569 1.296.3221.312.849 TOTAL PROGRAMA 5.155.569 1.296.3221.312.849 TOTAL SERVICIO 5.155.569 1.296.3221.312.849

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 385Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 66.985 66.985 66.98566.98566.98566.992 66.992692.132 1.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.529.2258 33.00083 33.000830 6.00083003 6.000831 27.00083103 27.000 33.000 1.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.562.225 1.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.562.225 1.620.939 1.314.655 1.796.032988.1981.409.0411.611.570 1.057.05017.562.225

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 386 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.269.291 254.676354.05410 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.138.712 93.27799.687120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.31163.69112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 657.779 57.31163.691121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.96635.99612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 480.933 35.96635.99613 LABORAL FIJO 410.870 99.778166.738130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589119.70913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.395 78.589119.709131 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 21.18947.02913100 OTRAS REMUNERACIONES 82.475 12.67017.80813101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 8.51929.22114 LABORAL EVENTUAL62.354 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.778 141 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 14100 OTRAS REMUNERACIONES 13.576 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 144.174 9.84912.061160 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.84912.06116000 PRODUCTIVIDAD 144.174 9.84912.06117 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 456.976 51.77275.568170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.85355.51917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 162.043 31.85355.519171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.91920.04917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 294.933 19.91920.0492GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.270 19.04620.98020 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20 1114203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 111420300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20 111421 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.990 1.1061.326210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 400 22226621000 INFRAESTRUCTURA 200 11113321001 BIENES NATURALES 200 111133212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 11814221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 118142213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 579694

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 387 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 351.845 184.480 210.742165.117404.503146.673 166.6474.508.02810 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 97.731 107.849 96.353100.58197.33291.333 61.5551.984.410120 60.682 63.678 59.32963.54060.30454.322 39.0301.179.66612000 60.682 63.678 59.32963.54060.30454.322 39.0301.179.666121 37.049 44.171 37.02437.04137.02837.011 22.525804.74412100 37.049 44.171 37.02437.04137.02837.011 22.525804.74413 172.787 25.145 65.44622.690209.92014.672 58.8271.246.873130 106.617 14.755 45.93115.588163.141 45.931918.65613000 106.617 14.755 45.93115.588163.141 45.931918.656131 66.170 10.390 19.5157.10246.77914.672 12.896328.21713100 15.582 2.226 6.6782.22624.486 6.678170.82913101 50.588 8.164 12.8374.87622.29314.672 6.218157.38814 62.354140 48.77814000 48.778141 13.57614100 13.57616 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.502160 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.50216000 11.053 12.773 10.86612.06111.0449.849 8.772242.50217 70.274 38.713 38.07729.78586.20730.819 37.493915.684170 57.414 8.509 21.3807.61869.5925.070 19.772438.77017000 57.414 8.509 21.3807.61869.5925.070 19.772438.770171 12.860 30.204 16.69722.16716.61525.749 17.721476.91417100 12.860 30.204 16.69722.16716.61525.749 17.721476.9142 28.677 40.080 38.37018.24222.89384.304 22.906330.76820 20 29 29171560 15230203 20 29 29171560 1523020300 20 29 29171560 1523021 1.990 2.876 2.8761.1311.5475.758 1.54722.147210 400 578 5782343101.158 3104.45621000 200 289 289117155579 1552.22821001 200 289 289117155579 1552.228212 212 306 306122165614 1652.36221200 212 306 306122165614 1652.362213 1.042 1.506 1.5065838103.012 81011.584

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 388 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.042 579694215 MOBILIARIO Y ENSERES 336 18722421500 MOBILIARIO Y ENSERES 336 18722422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.826 16.96618.484220 MATERIAL DE OFICINA 2.675 1.4861.78422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.582 8791.05522001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 640 35542722002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 453 252302221 SUMINISTROS 10.206 5.6686.80322100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.619 4.7885.74622108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 614 34040922111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 423 23528122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 29 161922199 OTROS SUMINISTROS 521 289348222 COMUNICACIONES 545 30236422201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 35 192422204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 510 283340223 TRANSPORTES 392 21926222300 TRANSPORTES 392 219262224 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.0601.27222400 PRIMAS DE SEGUROS 1.909 1.0601.272225 TRIBUTOS 387 21625922500 I.B.I. 143 809622503 OTRAS TASAS 143 809622504 OTROS 101 5667226 GASTOS DIVERSOS 1.317 73287822608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 719 40048022699 OTROS GASTOS 598 332398227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.395 7.2836.86222700 LIMPIEZA Y ASEO 1.761 9791.17322701 SEGURIDAD 4.845 3.4303.54722706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.213 2.5551.75822799 OTROS 576 31938423 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.434 9631.156230 DIETAS 5.700 23000 DIETAS 5.700 231 LOCOMOCIÓN 1.734 9631.15623100 LOCOMOCIÓN 1.734 9631.156 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.304.561 273.722375.0346 INVERSIONES REALES 173.535 733.2631.398.65162 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 389 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21300 1.042 1.506 1.5065838103.012 81011.584215 336 486 486192262974 2623.74521500 336 486 486192262974 2623.74522 24.933 34.670 32.96016.12619.98266.497 20.002276.446220 2.675 3.866 3.8661.5002.0817.733 2.08129.74722000 1.582 2.286 2.2868831.2304.570 1.23017.58322001 640 925 9253614991.852 4997.12322002 453 655 6552563521.311 3525.041221 10.206 14.741 14.7415.6927.93929.484 7.939113.41922100 8.619 12.450 12.4504.7946.70424.900 6.70495.77422108 614 886 8863454771.773 4776.82122111 423 610 6102393291.220 3294.69922112 29 43 43212386 2333222199 521 752 7522934061.505 4065.793222 545 787 7873124241.574 4246.06422201 35 50 502527101 2739322204 510 737 7372873971.473 3975.671223 392 568 5682243051.135 3054.37022300 392 568 5682243051.135 3054.370224 1.909 2.757 2.7571.0631.4845.514 1.48421.20922400 1.909 2.757 2.7571.0631.4845.514 1.48421.209225 387 561 5612273001.124 3004.32222500 143 208 20884111416 1111.60022503 143 208 20884111416 1111.60022504 101 145 1455978292 781.122226 1.317 1.903 1.9037421.0253.807 1.02514.64922608 719 1.039 1.0394065602.080 5608.00222699 598 864 8643364651.727 4656.647227 7.502 9.487 7.7776.3666.42416.126 6.44482.66622700 1.761 2.543 2.5439821.3705.087 1.37019.56922701 4.902 5.310 3.6003.4342.7138.720 2.73343.23422706 263 803 8031.6271.894656 1.89413.46622799 576 831 8313234471.663 4476.39723 1.734 2.505 2.5059681.34911.989 1.34231.945230 6.979 12.67923000 6.979 12.679231 1.734 2.505 2.5059681.3495.010 1.34219.26623100 1.734 2.505 2.5059681.3495.010 1.34219.266 380.522 224.560 249.112183.359427.396230.977 189.5534.838.7966 1.121.708 663.263 825.041623.263798.263948.447 275.2477.560.68162 308.676 50.000358.676621 308.676 50.000358.676

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 390 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 337A PATRIMONIO HISTÓRICO SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 62100 CONSTRUCCIONES 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000 2.0002.000633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 1.5001.50063300 MAQUINARIA 500 50050063301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500 50050063302 UTILLAJE 500 500500639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 50050063900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 50050064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 43.000 43.00043.000640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 32.500 32.50032.50064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 32.500 32.50032.500641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.50010.50064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 10.500 10.50010.50065 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.2631.353.651650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 128.535 688.2631.353.65165000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 107.302 667.0301.332.41865001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 21.233 21.23321.2337TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 375.000 1.000.000186.66678 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000186.666780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 375.000 1.000.000186.6667802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 375.000 1.000.000186.666 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 548.535 1.733.2631.585.317 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.853.096 2.006.9851.960.351 TOTAL SUBPROGRAMA 2.853.096 2.006.9851.960.351 TOTAL PROGRAMA 2.853.096 2.006.9851.960.351

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 391Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 62100 308.676 50.000358.67663 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.000633 1.500 1.500 1.5001.5001.5001.500 1.50015.00063300 500 500 500500500500 5005.00063301 500 500 500500500500 5005.00063302 500 500 500500500500 5005.000639 500 500 500500500500 5005.00063900 500 500 500500500500 5005.00064 72.100 43.000 62.10043.00043.00043.000 62.300497.500640 32.500 32.500 32.50032.50032.50032.500 32.500325.00064001 32.500 32.500 32.50032.50032.50032.500 32.500325.000641 39.600 10.500 29.60010.50010.50010.500 29.800172.50064100 39.600 10.500 29.60010.50010.50010.500 29.800172.50065 738.932 618.263 760.941578.263703.263903.447 210.9476.684.505650 738.932 618.263 760.941578.263703.263903.447 210.9476.684.50565000 717.699 597.030 739.708557.030682.030882.208 189.7116.472.16665001 21.233 21.233 21.23321.23321.23321.239 21.236212.3397 166.666 166.668 506.2042.401.20478 166.666 166.668 506.2042.401.204780 166.666 166.668 506.2042.401.2047802T 166.666 166.668 506.2042.401.204 1.288.374 829.931 825.041623.263798.263948.447 781.4519.961.885 1.668.896 1.054.491 1.074.153806.6221.225.6591.179.424 971.00414.800.681 1.668.896 1.054.491 1.074.153806.6221.225.6591.179.424 971.00414.800.681 1.668.896 1.054.491 1.074.153806.6221.225.6591.179.424 971.00414.800.681

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 392 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES 12.96712.96764 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 12.96712.967641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.96712.96764100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 12.96712.9677TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.00074 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000740 UNIVERSIDADES 50.00074015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 50.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.96762.967 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.96762.967 TOTAL SUBPROGRAMA 12.96762.967 TOTAL PROGRAMA 12.96762.967 TOTAL SERVICIO 2.853.096 2.019.9522.023.318

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 393Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.87764 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.877641 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.87764100 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141117.8777 50.00074 50.000740 50.00074015 50.000 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141167.877 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141167.877 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141167.877 12.967 12.967 12.96712.96712.96712.967 14.141167.877 1.681.863 1.067.458 1.087.120819.5891.238.6261.192.391 985.14514.968.558

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 394 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.041.022 1.506.8571.758.53310 ALTOS CARGOS66.194 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.527 101 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 10100 OTRAS REMUNERACIONES 45.667 12 FUNCIONARIOS 1.583.834 374.193383.648120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305244.34612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 930.478 234.305244.346121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888139.30212100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 653.356 139.888139.30213 LABORAL FIJO 1.249.844 758.432930.127130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602779.78713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.015.823 644.602779.787131 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830150.34013100 OTRAS REMUNERACIONES 234.021 113.830135.48413101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 14.85614 LABORAL EVENTUAL96.433 14.603140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.67314000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.206 12.673141 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.93014100 OTRAS REMUNERACIONES 18.227 1.93016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 202.224 47.39047.450160 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.39047.45016000 PRODUCTIVIDAD 202.224 47.39047.45017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 842.493 326.842382.705170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863300.54417000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 476.759 243.863300.544171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.97982.16117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 365.734 82.97982.1612GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 419.325 413.053405.46720 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.740 22.11622.116202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.11622.11620200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.116 22.11622.116209 CÁNONES 3.624 20900 CÁNONES 3.624 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 42.356 49.93842.356210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.778 10.3512.77821000 INFRAESTRUCTURA 2.778 2.7782.77821001 BIENES NATURALES 7.573212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.36622.362

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 395 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.920.450 2.154.456 2.001.1651.412.9371.834.8531.154.899 1.758.35619.543.52810 66.194100 20.52710000 20.527101 45.66710100 45.66712 404.478 413.341 474.799376.478496.026258.674 381.3115.146.782120 256.882 261.274 301.196245.531318.162162.781 245.0383.199.99312000 256.882 261.274 301.196245.531318.162162.781 245.0383.199.993121 147.596 152.067 173.603130.947177.86495.893 136.2731.946.78912100 147.596 152.067 173.603130.947177.86495.893 136.2731.946.78913 1.046.325 1.233.844 1.035.140544.813843.545652.743 961.4119.256.224130 888.771 935.474 779.759461.587716.436309.448 805.4017.337.08813000 888.771 935.474 779.759461.587716.436309.448 805.4017.337.088131 157.554 298.370 255.38183.226127.109343.295 156.0101.919.13613100 157.554 229.724 200.43783.226127.109230.778 156.0101.668.17313101 68.646 54.944112.517 250.96314 159.35344.305 314.694140 133.99836.639 261.51614000 133.99836.639 261.516141 25.3557.666 53.17814100 25.3557.666 53.17816 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.674160 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.67416000 49.357 49.019 59.87644.83162.43530.896 45.196638.67417 420.290 458.252 431.350287.462388.542212.586 370.4384.120.960170 333.699 369.006 311.345223.354283.416159.276 304.7633.006.02517000 333.699 369.006 311.345223.354283.416159.276 304.7633.006.025171 86.591 89.246 120.00564.108105.12653.310 65.6751.114.93517100 86.591 89.246 120.00564.108105.12653.310 65.6751.114.9352 405.475 410.676 405.472405.464405.471410.735 405.4884.086.62620 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116224.792202 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116221.16820200 22.116 22.116 22.11622.11622.11622.124 22.116221.168209 3.62420900 3.62421 42.356 42.356 42.35642.35642.35642.360 42.356431.146210 2.778 2.778 2.7782.7782.7782.782 2.77835.35721000 2.778 2.778 2.7782.7782.7782.782 2.77827.78421001 7.573212 22.362 22.362 22.36222.36222.36222.362 22.362223.624

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 396 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.362 22.36622.362213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.8286.82821300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.828 6.8286.828215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.39310.38821500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.388 10.39310.38822 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 342.565 334.829334.822220 MATERIAL DE OFICINA 21.738 21.73821.73822000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.976 9.9769.97622001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.025 8.0258.02522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.737 3.7373.737221 SUMINISTROS 179.112 173.896173.88922100 ENERGÍA ELÉCTRICA 111.242 111.241111.24122101 AGUA 32.059 32.05532.05522102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.212 11.21211.21222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.237 1.2371.23722104 VESTUARIO 2.100 2.0932.09322107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 9.026 9.0279.02722108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 2.117 2.1212.11722111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.791 1.7941.79122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.116 3.1163.11622199 OTROS SUMINISTROS 5.212 222 COMUNICACIONES 15.148 15.14815.14822201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.148 15.14815.148223 TRANSPORTES 16.840 16.84016.84022300 TRANSPORTES 16.840 16.84016.840224 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.2422.24222400 PRIMAS DE SEGUROS 2.245 2.2422.242225 TRIBUTOS 2.409 2.4032.40322500 I.B.I. 896 89089022503 OTRAS TASAS 890 89089022504 OTROS 623 623623226 GASTOS DIVERSOS 1.556 1.5541.55422608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.556 1.5541.55422699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 103.517 101.008101.00822700 LIMPIEZA Y ASEO 62.989 62.98962.98922701 SEGURIDAD 35.913 35.91335.91322706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.106 2.1062.10622799 OTROS 2.509 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.664 4.1704.173230 DIETAS 2.578 2.5782.58123000 DIETAS 2.578 2.5782.581

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 397 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21200 22.362 22.362 22.36222.36222.36222.362 22.362223.624213 6.828 6.828 6.8286.8286.8286.828 6.82868.28021300 6.828 6.828 6.8286.8286.8286.828 6.82868.280215 10.388 10.388 10.38810.38810.38810.388 10.388103.88521500 10.388 10.388 10.38810.38810.38810.388 10.388103.88522 334.833 340.034 334.830334.822334.829340.081 334.8413.366.486220 21.738 21.738 21.73821.73821.73821.738 21.743217.38522000 9.976 9.976 9.9769.9769.9769.976 9.97699.76022001 8.025 8.025 8.0258.0258.0258.025 8.02580.25022002 3.737 3.737 3.7373.7373.7373.737 3.74237.375221 173.897 179.101 173.889173.889173.889173.889 173.8971.749.34822100 111.241 111.241 111.241111.241111.241111.241 111.2411.112.41122101 32.055 32.055 32.05532.05532.05532.055 32.055320.55422102 11.212 11.212 11.21211.21211.21211.212 11.212112.12022103 1.237 1.237 1.2371.2371.2371.237 1.24512.37822104 2.093 2.093 2.0932.0932.0932.093 2.09320.93722107 9.027 9.027 9.0279.0279.0279.027 9.02790.26922108 2.117 2.117 2.1172.1172.1172.117 2.11721.17422111 1.791 1.791 1.7911.7911.7911.791 1.79117.91322112 3.124 3.116 3.1163.1163.1163.116 3.11631.16822199 5.212 10.424222 15.148 15.148 15.14815.14815.15519.563 15.148155.90222201 4.415 4.41522204 15.148 15.148 15.14815.14815.15515.148 15.148151.487223 16.840 16.840 16.84016.84016.84016.840 16.846168.40622300 16.840 16.840 16.84016.84016.84016.840 16.846168.406224 2.242 2.242 2.2422.2422.2422.242 2.24222.42322400 2.242 2.242 2.2422.2422.2422.242 2.24222.423225 2.403 2.403 2.4032.4032.4032.415 2.40324.04822500 890 890 890890890890 8908.90622503 890 890 890890890896 8908.90622504 623 623 623623623629 6236.236226 1.554 1.554 1.5541.5541.5542.386 1.55416.37422608 1.554 1.554 1.5541.5541.5541.554 1.55415.54222699 832 832227 101.011 101.008 101.016101.008101.008101.008 101.0081.012.60022700 62.989 62.989 62.98962.98962.98962.989 62.989629.89022701 35.913 35.913 35.92135.91335.91335.913 35.913359.13822706 2.109 2.106 2.1062.1062.1062.106 2.10621.06322799 2.50923 4.170 4.170 4.1704.1704.1704.170 4.17544.202230 2.578 2.578 2.5782.5782.5782.578 2.57825.78323000 2.578 2.578 2.5782.5782.5782.578 2.57825.783

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 398 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 231 LOCOMOCIÓN 1.592 1.5921.59223100 LOCOMOCIÓN 1.592 1.5921.592233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.494 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000 2.0002.000240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.0002.00024000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 2.0002.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 95.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 95.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 95.00044505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 95.00048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 36.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.496.347 1.919.9102.259.0006 INVERSIONES REALES 393.574 393.574393.57462 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 75.900 75.90075.900624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.90075.90062400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 75.900 75.90075.90063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 7.000 7.0007.000631 CONSTRUCCIONES 7.000 7.0007.00063100 CONSTRUCCIONES 7.000 7.0007.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 310.674 310.674310.674640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 35.00035.00064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 35.00035.000641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674275.67464100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 275.674 275.674275.6747TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.717.168 1.717.1681.967.16874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.511.858 1.511.8581.761.858740 UNIVERSIDADES 9.002 9.0029.00274011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 9.002 9.0029.002743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.502.856 1.502.8561.502.85674403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.502.856 1.502.8561.502.856745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 250.00074502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 250.00076 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.10259.102

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 399 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 231 1.592 1.592 1.5921.5921.5921.592 1.59715.92523100 1.592 1.592 1.5921.5921.5921.592 1.59715.925233 2.49423300 2.49424 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.000240 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.00024000 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00020.0004 32.000 163.00044 32.000 127.000443 32.000 32.00044303 32.000 32.000445 95.00044505 95.00048 36.000480 36.00048004 36.000 2.325.925 2.565.132 2.406.6371.850.4012.240.3241.565.634 2.163.84423.793.1546 393.574 393.574 393.574393.574393.574393.574 393.5753.935.74162 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.000624 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.00062400 75.900 75.900 75.90075.90075.90075.900 75.900759.00063 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.000631 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00063100 7.000 7.000 7.0007.0007.0007.000 7.00070.00064 310.674 310.674 310.674310.674310.674310.674 310.6753.106.741640 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.00064001 35.000 35.000 35.00035.00035.00035.000 35.000350.000641 275.674 275.674 275.674275.674275.674275.674 275.6752.756.74164100 275.674 275.674 275.674275.674275.674275.674 275.6752.756.7417 1.717.168 1.717.168 1.717.1681.747.1681.717.1681.717.168 1.717.18517.451.69774 1.511.858 1.511.858 1.511.8581.541.8581.511.8581.511.858 1.511.86615.398.588740 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.02074011 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.020743 30.000 30.00074314 30.000 30.000744 1.502.856 1.502.856 1.502.8561.502.8561.502.8561.502.856 1.502.86415.028.56874403 1.502.856 1.502.856 1.502.8561.502.8561.502.8561.502.856 1.502.86415.028.568745 250.00074502 250.00076 59.102 59.102 59.10259.10259.10259.102 59.102591.020

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 400 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 760 A CORPORACIONES LOCALES 59.102 59.10259.1027600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 9.002 9.0029.00276097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 50.100 50.10050.10077 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708105.708770 A EMPRESAS PRIVADAS 105.708 105.708105.7087700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 105.708 105.708105.70878 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.50040.500780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.500 40.50040.50078048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 40.500 40.50040.500 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.110.742 2.110.7422.360.742 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.607.089 4.030.6524.619.742 TOTAL SUBPROGRAMA 6.607.089 4.030.6524.619.742 TOTAL PROGRAMA 6.607.089 4.030.6524.619.742 TOTAL SERVICIO 6.607.089 4.030.6524.619.742

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 401Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 760 59.102 59.102 59.10259.10259.10259.102 59.102591.0207600G 9.002 9.002 9.0029.0029.0029.002 9.00290.02076097 50.100 50.100 50.10050.10050.10050.100 50.100501.00077 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.080770 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.0807700Q 105.708 105.708 105.708105.708105.708105.708 105.7081.057.08078 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.009780 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.00978048 40.500 40.500 40.50040.50040.50040.500 40.509405.009 2.110.742 2.110.742 2.110.7422.140.7422.110.7422.110.742 2.110.76021.387.438 4.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.592 4.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.592 4.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.592 4.436.667 4.675.874 4.517.3793.991.1434.351.0663.676.376 4.274.60445.180.592

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 402 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.560.460 52.805152.06310 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 933.358 18.404110.342120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.25770.31612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 539.755 11.25770.316121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.14740.02612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 393.603 7.14740.02613 LABORAL FIJO 120.841 20.8114.855130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.65413000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.249 16.654131 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.1574.85513100 OTRAS REMUNERACIONES 25.592 4.15713101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.85514 LABORAL EVENTUAL72.343 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.410 141 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.933 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 118.683 1.90712.426160 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.90712.42616000 PRODUCTIVIDAD 118.683 1.90712.42617 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 259.030 11.68324.440170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.5651.33117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 37.658 6.5651.331171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.11823.10917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 221.372 5.11823.1092GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 193.889 143.741164.77820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.893 5.3515.863210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 626 34841721000 INFRAESTRUCTURA 626 348417212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.3802.85621200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.383 2.3802.856213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.8071.61021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.415 1.8071.610

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 403 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 109.364 751.273 454.03282.623110.3741.266.577 88.5204.628.09110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 78.375 132.880 20.65060.28180.767179.326 61.5871.675.970120 49.483 85.480 13.49038.54951.888114.208 38.4721.012.89812000 49.483 85.480 13.49038.54951.888114.208 38.4721.012.898121 28.892 47.400 7.16021.73228.87965.118 23.115663.07212100 28.892 47.400 7.16021.73228.87965.118 23.115663.07213 427.356 321.931768.776 1.664.570130 334.283 245.891587.202 1.279.27913000 334.283 245.891587.202 1.279.279131 93.073 76.040181.574 385.29113100 64.109 54.821128.476 277.15513101 28.964 21.21953.098 108.13614 72.343140 60.41014000 60.410141 11.93314100 11.93316 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.790160 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.79016000 10.154 15.875 2.9247.2309.13722.224 7.230207.79017 20.835 175.162 108.52715.11220.470296.251 19.703951.213170 139.003 102.587247.076 534.22017000 139.003 102.587247.076 534.220171 20.835 36.159 5.94015.11220.47049.175 19.703416.99317100 20.835 36.159 5.94015.11220.47049.175 19.703416.9932 250.308 311.655 328.395144.428201.412563.130 183.5032.485.23920 684 684203 684 68420300 684 68421 6.893 9.854 9.8544.9076.83911.677 6.83974.970210 626 904 9043534861.810 4866.96021000 626 904 9043534861.810 4866.960212 2.383 3.337 3.3372.3843.3322.876 3.33228.60021200 2.383 3.337 3.3372.3843.3322.876 3.33228.600213 2.415 3.488 3.4881.3451.8782.702 1.87823.02621300 2.415 3.488 3.4881.3451.8782.702 1.87823.026

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 404 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 215 MOBILIARIO Y ENSERES 927 51561821500 MOBILIARIO Y ENSERES 927 515618216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 30136221600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 542 30136222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.246 135.593158.915220 MATERIAL DE OFICINA 3.084 1.7142.05522000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 795 44253022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.783 9911.18822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 506 281337221 SUMINISTROS 77.180 67.72679.37322100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.637 8.1319.75722101 AGUA 26.798 14.88717.86522102 GAS Y CALEFACCIÓN 24.85227.92222103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 158 8710522104 VESTUARIO 853 47456922105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 23.649 13.13915.76622106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 329 18221922107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.585 8801.05622108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 972 54064822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.037 1.1311.35822112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 972 54064822199 OTROS SUMINISTROS 5.190 2.8833.460222 COMUNICACIONES 1.342 74689522201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17 101122204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.325 736884223 TRANSPORTES 1.933 1.0741.28922300 TRANSPORTES 1.933 1.0741.289224 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.11126.53422400 PRIMAS DE SEGUROS 39.801 22.11126.534225 TRIBUTOS 7.090 3.9384.72622500 I.B.I. 5.655 3.1423.77122503 OTRAS TASAS 844 46856222504 OTROS 591 328393226 GASTOS DIVERSOS 21.975 21.70824.15022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 852 47356822609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 13.863 17.20118.74222699 OTROS GASTOS 7.260 4.0344.840227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 29.841 16.57619.89322700 LIMPIEZA Y ASEO 7.179 3.9884.78522701 SEGURIDAD 22.253 12.36214.83522706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 25 131722799 OTROS 384 21325623 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.750 2.797

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 405 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 215 927 1.340 1.3405207212.720 72110.34921500 927 1.340 1.3405207212.720 72110.349216 542 785 7853054221.569 4226.03521600 542 785 7853054221.569 4226.03522 243.415 301.801 318.541139.521194.573550.769 176.6642.402.038220 3.084 4.457 4.4571.7272.3988.915 2.39834.28922000 795 1.150 1.1504466182.300 6188.84422001 1.783 2.576 2.5769971.3875.153 1.38719.82122002 506 731 7312843931.462 3935.624221 128.849 141.896 157.27567.77691.023266.510 85.4481.163.05622100 14.637 21.141 21.1418.13511.38442.284 11.384162.63122101 26.798 38.709 38.70914.89120.84377.418 20.843297.76122102 51.669 30.415 45.79424.85630.99343.541 27.003307.04522103 158 227 22792123455 1231.75522104 853 1.233 1.2334776642.467 6649.48722105 23.649 34.161 34.16113.14518.39468.322 18.394262.78022106 329 475 475186256950 2563.65722107 1.585 2.289 2.2898861.2324.578 1.23217.61222108 972 1.404 1.4045447562.808 75610.80422111 2.037 2.942 2.9421.1351.5855.884 21.05122112 972 1.404 1.4045427562.808 75610.80222199 5.190 7.496 7.4962.8874.03714.995 4.03757.671222 1.342 1.940 1.9407611.0443.881 1.04414.93522201 17 25 25131350 1319422204 1.325 1.915 1.9157481.0313.831 1.03114.741223 1.933 2.793 2.7931.0781.5045.587 1.50421.48822300 1.933 2.793 2.7931.0781.5045.587 1.50421.488224 39.801 57.490 57.49022.11730.95686.481 30.956413.73722400 39.801 57.490 57.49022.11730.95686.481 30.956413.737225 7.090 10.242 10.2423.9525.51520.486 5.51578.79622500 5.655 8.170 8.1703.1464.39916.340 4.39962.84722503 844 1.219 1.2194746562.439 6569.38122504 591 853 8533324601.707 4606.568226 31.475 41.242 41.24225.51626.59272.986 26.592333.47822606 852 1.231 1.2314776632.463 6639.47322609 23.363 29.524 29.52421.00520.28249.549 20.282243.33522699 7.260 10.487 10.4874.0345.64720.974 5.64780.670227 29.841 41.741 43.10216.59435.54185.923 23.207342.25922700 7.179 10.369 10.3693.9935.58320.739 5.58379.76722701 22.253 30.782 32.14312.36629.66164.002 17.307257.96422706 25 36 36171973 1928022799 384 554 5542182781.109 2984.24823 7.547

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 406 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 230 DIETAS 4.750 23000 DIETAS 4.750 231 LOCOMOCIÓN 2.79723100 LOCOMOCIÓN 2.7974 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.50044.85044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.50044.850480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 34.50044.8504802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 34.50044.850 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.754.349 231.046361.6916 INVERSIONES REALES 40.46115.51062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 24.951631 CONSTRUCCIONES 24.95163100 CONSTRUCCIONES 24.951633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.51015.510640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.4004.40064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.4004.400641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.4103.41064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.4103.410649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.7007.70064900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.7007.7007TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000 324.544443.15874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 21.250740 UNIVERSIDADES 21.25074000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 21.25076 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 407 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 230 4.75023000 4.750231 2.79723100 2.7974 44.850 34.500 37.95034.500129.50034.500 44.850440.00044 95.000 95.000445 95.000 95.00044504 95.000 95.00048 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.000480 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.0004802C 44.850 34.500 37.95034.50034.50034.500 44.850345.000 404.522 1.097.428 820.377261.551441.2861.864.207 316.8737.553.3306 102.510 227.178 147.96715.82088.410419.042 16.2101.073.10862 87.000 87.000 72.500242.657 489.157621 87.000 87.000 72.50073.372 319.87262100 87.000 87.000 72.50073.372 319.872629 169.285 169.28562902 169.285 169.28563 124.668 132.457160.875 442.951631 72.143 132.457127.875 357.42663100 72.143 132.457127.875 357.426633 27.875 27.87563301 27.875 27.875639 24.650 33.000 57.65063900 24.650 33.000 57.65064 15.510 15.510 15.51015.82015.91015.510 16.210141.000640 4.400 4.400 4.4004.4004.8004.400 4.40040.00064001 4.400 4.400 4.4004.4004.8004.400 4.40040.000641 3.410 3.410 3.4103.7203.4103.410 3.41031.00064100 3.410 3.410 3.4103.7203.4103.410 3.41031.000649 7.700 7.700 7.7007.7007.7007.700 8.40070.00064900 7.700 7.700 7.7007.7007.7007.700 8.40070.0007 745.794 324.544 650.658424.544357.004348.294 421.9084.240.44874 21.250 21.25021.250 85.000740 21.250 21.25021.250 85.00074000 21.250 21.25021.250 85.00076 400.000 200.000100.000700.000760 400.000 200.000100.000700.00076047 100.000 100.00076060 400.000 200.000600.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 408 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544421.908780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 324.544421.90878011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 200.000 25.00032.50078064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 212.544276.30878073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 87.000113.10078080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 365.005458.668 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.954.349 596.051820.359 TOTAL SUBPROGRAMA 1.954.349 596.051820.359 TOTAL PROGRAMA 1.954.349 596.051820.359 TOTAL SERVICIO 1.954.349 596.051820.359

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 409Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 78 324.544 324.544 429.408324.544357.004327.044 421.9083.455.448780 324.544 324.544 429.408324.544357.004327.044 421.9083.455.44878011 25.000 25.000 32.50025.00027.50025.000 32.500450.00078064 212.544 212.544 276.308212.544233.804212.544 276.3082.125.44878073 87.000 87.000 113.10087.00095.70087.000 113.100870.00078080 7.5002.500 10.000 848.304 551.722 798.625440.364445.414767.336 438.1185.313.556 1.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.886 1.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.886 1.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.886 1.252.826 1.649.150 1.619.002701.915886.7002.631.543 754.99112.866.886

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 410 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.445.678 167.701181.89810 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 978.080 132.400131.312120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.86478.77612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.148 79.86478.776121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.53652.53612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 415.932 52.53652.53613 LABORAL FIJO 38.318 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.711 131 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.607 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 119.455 13.97713.977160 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.97713.97716000 PRODUCTIVIDAD 119.455 13.97713.97717 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 253.620 21.32436.609170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 12.089 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.32436.60917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 241.531 21.32436.6092GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.390 1.0971.11722 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.187 1.0971.117220 MATERIAL DE OFICINA 177 9911922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 173 96116226 GASTOS DIVERSOS 1.010 99899822606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.010 99899823 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.203 230 DIETAS 7.203 23000 DIETAS 7.203 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.454.068 168.798183.015

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 411 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 145.285 220.712 171.676137.769217.952201.232 213.6483.103.55110 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 104.991 137.257 135.178103.407158.521147.870 152.6132.181.629120 60.212 84.717 85.15160.99294.19289.086 92.9041.288.04212000 60.212 84.717 85.15160.99294.19289.086 92.9041.288.042121 44.779 52.540 50.02742.41564.32958.784 59.709893.58712100 44.779 52.540 50.02742.41564.32958.784 59.709893.58713 23.986 62.304130 19.653 47.36413000 19.653 47.364131 4.333 14.94013100 4.333 14.94016 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.748160 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.74816000 11.053 14.155 15.17211.23117.07917.731 17.918251.74817 29.241 45.314 21.32623.13142.35235.631 43.117551.665170 7.411 19.50017000 7.411 19.500171 29.241 37.903 21.32623.13142.35235.631 43.117532.16517100 29.241 37.903 21.32623.13142.35235.631 43.117532.1652 1.175 1.255 1.2551.1041.1351.513 1.13519.17622 1.175 1.255 1.2551.1041.1351.513 1.13511.973220 177 257 257106137515 1371.98122000 4 7 75315 35422001 173 250 250101134500 1341.927226 998 998 998998998998 9989.99222606 998 998 998998998998 9989.99223 7.203230 7.20323000 7.2034 100.000 100.00044 100.000 100.000443 100.000 100.00044311 100.000 100.000 146.460 221.967 272.931138.873219.087202.745 214.7833.222.727

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 412 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 10 CULTURA YTURISMO SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES 137.474 212.474242.47460 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 30.000601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 30.00060101 EJECUCIÓN DE OBRA 30.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 137.474 212.474212.474640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 15.651 15.65115.65164001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.651 15.65115.651641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.00075.00064100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 75.00075.000649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823121.82364900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 121.823 121.823121.8237TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 515.604 2.145.9352.354.26874 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.464.0861.464.086743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74314 OTROS CONSORCIOS 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.464.0861.464.08674403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 1.464.0861.464.08676 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390811.723760 A CORPORACIONES LOCALES 266.833 603.390811.7237601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 36.72336.72376068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 266.833 566.667775.00078 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.45978.459780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 248.771 78.45978.4597801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 248.771 22.00022.0007801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 56.45956.459 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 653.078 2.358.4092.596.742 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.107.146 2.527.2072.779.757 TOTAL SUBPROGRAMA 2.107.146 2.527.2072.779.757 TOTAL PROGRAMA 2.107.146 2.527.2072.779.757 TOTAL SERVICIO 2.107.146 2.527.2072.779.757 TOTAL SECCIÓN 18.677.249 10.470.18411.556.025

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.9 10.CULTURA Y TURISMO Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 413Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 284.974 254.974 242.474222.474212.474232.124 317.4882.359.40460 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.000601 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.00060101 72.500 42.500 30.00010.00010.000 30.000225.00064 212.474 212.474 212.474212.474212.474222.124 287.4882.134.404640 15.651 15.651 15.65115.65115.65115.651 15.659156.51864001 15.651 15.651 15.65115.65115.65115.651 15.659156.518641 75.000 75.000 75.00075.00075.00075.000 150.000750.00064100 75.000 75.000 75.00075.00075.00075.000 150.000750.000649 121.823 121.823 121.823121.823121.823131.473 121.8291.227.88664900 121.823 121.823 121.823121.823121.823131.473 121.8291.227.8867 1.579.268 1.691.768 1.599.2681.579.2681.579.2681.691.768 1.716.11816.452.53374 1.464.086 1.464.086 1.484.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.329.872743 20.000 20.00074314 20.000 20.000744 1.464.086 1.464.086 1.464.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.309.87274403 1.464.086 1.464.086 1.464.0861.464.0861.464.0861.464.086 1.597.18413.309.87276 36.723 149.223 36.72336.72336.723149.223 36.7302.164.014760 36.723 149.223 36.72336.72336.723149.223 36.7302.164.0147601I 36.723 36.723 36.72336.72336.72336.723 36.730330.51476068 112.500 112.500 1.833.50078 78.459 78.459 78.45978.45978.45978.459 82.204958.647780 78.459 78.459 78.45978.45978.45978.459 82.204958.6477801F 22.000 22.000 22.00022.00022.00022.000 24.000448.7717801I 56.459 56.459 56.45956.45956.45956.459 58.204509.876 1.864.242 1.946.742 1.841.7421.801.7421.791.7421.923.892 2.033.60618.811.937 2.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664 2.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664 2.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664 2.010.702 2.168.709 2.114.6731.940.6152.010.8292.126.637 2.248.38922.034.664 11.002.997 10.875.846 11.134.2068.441.4609.896.26211.238.517 9.320.179112.612.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 416 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 6.998.500 10 ALTOS CARGOS1.464.000 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 548.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 10100 OTRAS REMUNERACIONES 916.000 11 PERSONAL EVENTUAL 521.300 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 213.300 111 OTRAS REMUNERACIONES 308.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 308.000 12 FUNCIONARIOS 3.551.000 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.00012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.619.000 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.932.000 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 10.000 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.268.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.268.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.200 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.200 189 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 158.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.685.467 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 963.697 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.882 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 196.882 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 124.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 509.815

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 417 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 6.998.50010 1.464.000100 548.00010000 548.000101 916.00010100 916.00011 521.300110 213.30011000 213.300111 308.00011100 308.00012 3.551.000120 1.619.00012000 1.619.000121 1.932.00012100 1.932.00016 10.000161 10.00016100 10.00017 1.268.000171 1.268.00017100 1.268.00018 184.200180 26.20018000 26.200189 158.00018900 158.0002 4.685.46721 963.697212 196.88221200 196.882213 100.00021300 100.000214 30.00021400 30.000215 3.00021500 3.000216 124.00021600 124.000219 509.81521900 509.815

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 418 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.217.642 220 MATERIAL DE OFICINA 315.812 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 262.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.812 221 SUMINISTROS 501.750 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 12.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 98.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 13.000 22199 OTROS SUMINISTROS 8.750 222 COMUNICACIONES 203.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 198.000 223 TRANSPORTES 2.880 22300 TRANSPORTES 2.880 224 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 120.000 225 TRIBUTOS 140.625 22500 I.B.I. 136.625 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22502 I.T.V. 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 130.300 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 74.400 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 6.000 22699 OTROS GASTOS 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 803.275 22700 LIMPIEZA Y ASEO 152.000 22701 SEGURIDAD 491.275 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 150.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.484.128 230 DIETAS 1.300.000 23000 DIETAS 1.300.000 231 LOCOMOCIÓN 184.128 23100 LOCOMOCIÓN 184.128 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 20.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 419 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22 2.217.642220 315.81222000 25.00022001 262.00022002 28.812221 501.75022100 300.00022101 12.00022102 98.00022103 70.00022104 13.00022199 8.750222 203.00022201 5.00022204 198.000223 2.88022300 2.880224 120.00022400 120.000225 140.62522500 136.62522501 2.00022502 2.000226 130.30022601 5.40022602 74.40022603 50022606 4.00022609 6.00022699 40.000227 803.27522700 152.00022701 491.27522706 10.00022799 150.00023 1.484.128230 1.300.00023000 1.300.000231 184.12823100 184.12824 20.000240 20.00024000 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 420 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 PARLAMENTO PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.645.645 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.645.645 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 1.013.760 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1.000 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 1.344.179 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 2.286.706 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.329.612 6 INVERSIONES REALES303.570 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 265.570 621 CONSTRUCCIONES 54.000 62100 CONSTRUCCIONES 54.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 28.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.570 626 MOBILIARIO 13.000 62600 MOBILIARIO 13.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 160.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 38.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 38.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 303.570 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.633.182 8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000 TOTAL SUBPROGRAMA 16.693.182 TOTAL PROGRAMA 16.693.182 TOTAL SERVICIO 16.693.182

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 421Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 4.645.64548 4.645.645480 4.645.6454801Q 1.013.7604803O 1.000480E2 1.344.179480E3 2.286.706 16.329.6126 303.57062 265.570621 54.00062100 54.000623 28.00062301 28.000624 9.57062400 9.570626 13.00062600 13.000627 160.00062700 160.000628 1.00062800 1.00064 38.000645 38.00064500 38.000 303.570 16.633.1828 60.00083 60.000830 60.00083003 60.000 60.000 16.693.182 16.693.182 16.693.182

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 422 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.816.827 10 ALTOS CARGOS211.761 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 101 OTRAS REMUNERACIONES 75.761 10100 OTRAS REMUNERACIONES 75.761 11 PERSONAL EVENTUAL 930.000 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 395.000 111 OTRAS REMUNERACIONES 535.000 11100 OTRAS REMUNERACIONES 535.000 12 FUNCIONARIOS 358.239 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 167.516 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 190.723 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 600 161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 301.227 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 297.327 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 297.327 177 OTRAS CUOTAS 3.900 17700 OTRAS CUOTAS 3.900 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 15.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 12.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.363 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.778 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 778 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.050 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.850 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 423 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.816.82710 211.761100 136.00010000 136.000101 75.76110100 75.76111 930.000110 395.00011000 395.000111 535.00011100 535.00012 358.239120 167.51612000 167.516121 190.72312100 190.72316 600161 60016100 60017 301.227171 297.32717100 297.327177 3.90017700 3.90018 15.000180 3.00018000 3.000181 12.00018100 12.0002 332.36320 3.778203 77820300 778204 3.00020400 3.00021 17.050212 5.00021200 5.000213 1.85021300 1.850214 2.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 424 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.800 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 257.535 220 MATERIAL DE OFICINA 48.006 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.168 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 31.392 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.446 221 SUMINISTROS 61.429 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 9.079 22104 VESTUARIO 3.150 22199 OTROS SUMINISTROS 4.200 222 COMUNICACIONES 33.600 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22699 OTROS GASTOS 15.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 40.000 22701 SEGURIDAD 50.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 54.000 230 DIETAS 36.000 23000 DIETAS 36.000 231 LOCOMOCIÓN 18.000 23100 LOCOMOCIÓN 18.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.149.190 6 INVERSIONES REALES31.500 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 31.500 621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.000 626 MOBILIARIO 12.500

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 425 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21400 2.800215 1.40021500 1.400216 6.00021600 6.00022 257.535220 48.00622000 12.16822001 31.39222002 4.446221 61.42922100 30.00022102 15.00022103 9.07922104 3.15022199 4.200222 33.60022201 9.60022204 24.000223 1.00022300 1.000224 3.50022400 3.500226 20.00022606 5.00022699 15.000227 90.00022700 40.00022701 50.00023 54.000230 36.00023000 36.000231 18.00023100 18.000 2.149.1906 31.50062 31.500621 1.00062100 1.000623 5.00062301 5.000626 12.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 426 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA SUBPROGRAMA 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 62600 MOBILIARIO 12.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 12.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.500 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.180.690 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.000 TOTAL SUBPROGRAMA 2.184.690 TOTAL PROGRAMA 2.184.690 TOTAL SERVICIO 2.184.690

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 427Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 62600 12.500627 12.00062700 12.000628 1.00062800 1.000 31.500 2.180.6908 4.00083 4.000830 3.00083003 3.000831 1.00083103 1.000 4.000 2.184.690 2.184.690 2.184.690

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 428 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 5.088.878 10 ALTOS CARGOS276.934 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 122.408 101 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 10100 OTRAS REMUNERACIONES 154.526 11 PERSONAL EVENTUAL 288.329 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 96.504 111 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 11100 OTRAS REMUNERACIONES 191.825 12 FUNCIONARIOS 3.533.336 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.88612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.212.886 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.320.450 13 LABORAL FIJO 219.579 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.959 131 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 13100 OTRAS REMUNERACIONES 148.620 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 13.800 160 PRODUCTIVIDAD 7.800 16000 PRODUCTIVIDAD 7.800 161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 601.900 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 64.400 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 537.500 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 155.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 115.000 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 511.300

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 429 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 5.088.87810 276.934100 122.40810000 122.408101 154.52610100 154.52611 288.329110 96.50411000 96.504111 191.82511100 191.82512 3.533.336120 1.212.88612000 1.212.886121 2.320.45012100 2.320.45013 219.579130 70.95913000 70.959131 148.62013100 148.62016 13.800160 7.80016000 7.800161 6.00016100 6.00017 601.900170 64.40017000 64.400171 537.50017100 537.50018 155.000180 15.00018000 15.000181 115.00018100 115.000185 15.00018500 15.000186 10.00018600 10.0002 511.300

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 430 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.800 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.800 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.000 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 92.800 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 14.400 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 27.900 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.700 220 MATERIAL DE OFICINA 39.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.400 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 24.700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 87.400 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.100 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 20.600 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.100 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.100 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 34.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 12.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20.600 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 24.600 22500 I.B.I. 19.600 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.100

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 431 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20 11.800202 8.80020200 8.800206 2.00020600 2.000208 1.00020800 1.00021 92.800212 20.00021200 20.000213 19.00021300 19.000214 10.00021400 10.000215 14.40021500 14.400216 27.90021600 27.900219 1.50021900 1.50022 383.700220 39.10022000 12.40022001 24.70022002 2.000221 87.40022100 38.10022101 1.00022102 15.50022103 20.60022104 5.00022111 3.10022112 3.10022199 1.000222 34.00022201 12.40022204 20.60022299 1.000224 6.00022400 6.000225 24.60022500 19.60022501 1.100

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 432 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22502 I.T.V. 400 22503 OTRAS TASAS 2.500 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 18.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.300 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 173.800 22700 LIMPIEZA Y ASEO 66.500 22701 SEGURIDAD 42.200 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 62.800 22799 OTROS 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 8.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 8.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 49 AL EXTERIOR2.000 491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.602.178 6 INVERSIONES REALES50.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 30.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 433 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22502 40022503 2.50022504 1.000226 18.80022601 5.00022606 10.30022607 1.00022699 2.500227 173.80022700 66.50022701 42.20022704 30022706 62.80022799 2.00023 15.000230 10.00023000 10.000231 2.50023100 2.500233 2.50023300 2.50024 8.000240 8.00024000 8.0004 2.00049 2.000491 2.00049199 2.000 5.602.1786 50.00062 30.000623 5.00062301 4.50062302 500624 2.00062400 2.000626 3.00062600 3.000627 20.00062700 20.00064 20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 434 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.652.178 TOTAL SUBPROGRAMA 5.652.178 TOTAL PROGRAMA 5.652.178 TOTAL SERVICIO 5.652.178 TOTAL SECCIÓN 24.530.050

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.10 20.CORTES DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 435Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 645 20.00064500 20.000 50.000 5.652.178 5.652.178 5.652.178 5.652.178 24.530.050

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 438 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.050 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 37.050 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 108.428.479 300 INTERESES 96.428.479 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 96.428.479 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 12.000.000 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310.775.187 310 INTERESES 302.003.479 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 294.503.479 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 7.500.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 8.771.708 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 76.434.000 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 76.434.000 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 358.689.256 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 358.689.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL SUBPROGRAMA 854.363.972 TOTAL PROGRAMA 854.363.972 TOTAL SERVICIO 854.363.972 TOTAL SECCIÓN 854.363.972

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.11 21.DEUDA PÚBLICA Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 439Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 2 37.05022 37.050227 37.05022706 37.0503 419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 310.775.187310 302.003.47931001 294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.708 419.240.7169 435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 358.689.256911 358.689.25691100 358.689.256 435.123.256 854.363.972 854.363.972 854.363.972 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 442 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.067.036 10 ALTOS CARGOS275.105 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.900 101 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 10100 OTRAS REMUNERACIONES 147.205 11 PERSONAL EVENTUAL 135.480 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.476 111 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 11100 OTRAS REMUNERACIONES 77.004 12 FUNCIONARIOS 874.820 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 408.080 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 466.740 13 LABORAL FIJO 123.146 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 83.860 131 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 13100 OTRAS REMUNERACIONES 39.286 14 LABORAL EVENTUAL27.550 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.530 141 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 14100 OTRAS REMUNERACIONES 10.020 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 232.290 160 PRODUCTIVIDAD 222.290 16000 PRODUCTIVIDAD 222.290 161 GRATIFICACIONES 10.000 16100 GRATIFICACIONES 10.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 328.000 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 70.645 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 42.000

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 443 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.067.03610 275.105100 127.90010000 127.900101 147.20510100 147.20511 135.480110 58.47611000 58.476111 77.00411100 77.00412 874.820120 408.08012000 408.080121 466.74012100 466.74013 123.146130 83.86013000 83.860131 39.28613100 39.28614 27.550140 17.53014000 17.530141 10.02014100 10.02016 232.290160 222.29016000 222.290161 10.00016100 10.00017 328.000170 54.00017000 54.000171 274.00017100 274.00018 70.645180 10.00018000 10.000181 42.00018100 42.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 444 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 185 SEGUROS 6.685 18500 SEGUROS 6.685 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.660 189 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 7.300 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V.

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 445 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 185 6.68518500 6.685186 4.66018600 4.660189 7.30018900 7.3002 501.346501.34620 3.0003.000206 3.0003.00020600 3.0003.00021 27.00027.000212 1.0001.00021200 1.0001.000213 3.0003.00021300 3.0003.000214 12.00012.00021400 12.00012.000215 1.0001.00021500 1.0001.000216 10.00010.00021600 10.00010.00022 389.696389.696220 50.00050.00022000 20.75020.75022001 28.75028.75022002 500500221 123.552123.55222100 38.00038.00022101 50050022102 38.00038.00022103 31.05231.05222104 8.0008.00022199 8.0008.000222 32.85032.85022201 2.8502.85022204 30.00030.000224 6.2836.28322400 6.2836.283225 2.5002.50022500 1.0001.00022501 1.0001.00022502 500500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 446 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.067.036 6 INVERSIONES REALES62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.067.036 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 447 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 226 23.50023.50022601 5.5005.50022606 14.50014.50022608 50050022699 3.0003.000227 151.011151.01122700 50.00050.00022701 75.51175.51122703 1.0001.00022706 24.00024.00022799 50050023 66.65066.650230 10.65010.65023000 10.65010.650231 6.0006.00023100 6.0006.000233 50.00050.00023300 50.00050.00024 15.00015.000240 15.00015.00024000 15.00015.000 501.3462.568.3826 101.803101.80362 96.80396.803624 5.0005.00062400 5.0005.000626 81.80381.80362600 81.80381.803627 10.00010.00062700 10.00010.00064 5.0005.000645 5.0005.00064500 5.0005.000 101.803101.803 603.1492.670.1858 12.00012.00083 12.00012.000830 12.00012.00083003 12.00012.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 448 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN SERVICIO 01 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SUBPROGRAMA 2.067.036 TOTAL PROGRAMA 2.067.036 TOTAL SERVICIO 2.067.036 TOTAL SECCIÓN 2.067.036

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.12 22.CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 449Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 12.00012.000 615.1492.682.185 615.1492.682.185 615.1492.682.185 615.1492.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 452 Tomo 5 9.- Detalle económico territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.740 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.000 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.000 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.329 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 TOTAL SUBPROGRAMA 923.844.069 TOTAL PROGRAMA 923.844.069 TOTAL SERVICIO 923.844.069 TOTAL SECCIÓN 923.844.069

1 Detalle general 1.1 Detalle económico territorial por servicios y subprogramas 1.1.13 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN Adm.Gen. Cortes y C. Consultivo. Gastos. Detalle por secciones Pág. 453Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 923.844.06947 923.844.069470 923.844.06947010 761.069.74047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.329 923.844.069 923.844.069 923.844.069 923.844.069 923.844.069

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 7Estado de IngresosEurosSECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 830.00030 TASAS 330.000302 TASASADMINISTR.ENMATERIADECONSTRUC.YVIVIENDA 300.000 3021 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 300.00030210 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 300.000304 TASASADMIN.ENMATERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 30.000 3044 LABORATORIOSAGRARIOSYFORESTALES 30.00030440 LABORATORIOSAGRARIOSYFORESTALES 30.00033 VENTADEBIENES 500.000 334 VENTADEPRODUCTOSAGROPECUARIOS 500.000 3340 VENTADEPRODUCTOSAGROPECUARIOS 500.00033400 VENTADEPRODUCTOSAGROPECUARIOS 500.0004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 7.641.76840 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 7.641.768403 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 7.641.768 4030 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 7.641.76840300 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 7.641.7685 INGRESOSPATRIMONIALES 2.245.17051 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 2.235.170510 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 2.235.170 5100 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 2.235.17051000 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 2.235.17052 INTERESESDEDEPOSITOS 10.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 10.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 10.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 10.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 10.716.9387 TRANSFERENCIASCAPITAL 39.125.29970 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 16.464.672703 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 16.464.672

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 8 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA7030 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 16.464.67270300 DELACONSEJERIADEAGRICULTURAYGANADERIA 7.782.03970301 COFINANCIACIONFEADER 8.682.63371 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 11.093.122712 PARAFINESESPECIFICOS 8.592.542 7123 AGRICULTURAYGANADERIA 500.0007123G PROYECTOSINVESTIGACIONCICYT 500.000712A AGRICULTURAYGANADERÍA 8.092.542712A5 ENSAYOSVALORAGRONOMICO 66.000712AM TF.ACTUACIONESFEADER 8.026.542713 FONDOCOMPENSACIONINTERTERRITORIAL 2.500.580 7130 FONDOCOMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 2.500.58071300 FONDOCOMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 2.500.58072 DEORGANISMOSAUTONOMOSDELESTADO 180.000723 PARAFINESESPECIFICOS 180.000 7233 AGRICULTURAYGANADERIA 180.00072333 PROYECTOSINVESTIGACIÓNU.E. 180.00079 DELEXTERIOR 11.387.505 791 FONDOEUROPEODEDESARROLLOREGIONAL 248.055 7915 P.O.C.T.E.P.2007-2013 248.05579150 P.O.C.T.E.P.2007-2013 248.05579E FEADER 11.139.450 79E1 FEADER 11.139.45079E10 FEADER 11.139.450 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 39.125.299 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 49.842.2378 ACTIVOSFINANCIEROS 12.756.55383 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 12.756.553830 ACORTOPLAZO10.000 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 10.000

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 9 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA83010 DEANTICIPOSALPERSONAL 10.000831 ALARGOPLAZO 12.746.553 8316 OTROSREINTEGROSDEPRESTAMOS 12.746.55383160 OTROSREINTEGROSDEPRESTAMOS 12.746.5539 PASIVOSFINANCIEROS 75.000.00091 PRESTAMOSRECIBIDOS 75.000.000910 PRESTAMOSRECIBIDOS75.000.000 9100 PRESTAMOSRECIBIDOS 75.000.00091000 PRESTAMOSRECIBIDOS 75.000.000 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 87.756.553 TOTALGENERAL 137.598.790

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 12 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 3.128.106 10 ALTOS CARGOS83.499 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.925 101 OTRAS REMUNERACIONES 37.574 10100 OTRAS REMUNERACIONES 37.574 13 LABORAL FIJO 2.149.009 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.359.34113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.359.341 131 OTRAS REMUNERACIONES 789.668 13100 OTRAS REMUNERACIONES 789.668 14 LABORAL EVENTUAL24.000 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.000 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.000 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 775.000 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 775.000 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 96.598 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 31.968 185 SEGUROS 31.823 18500 SEGUROS 31.823 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 32.807 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.070 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.548 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.548 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.268 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.703 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.703 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.558 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.558 209 CÁNONES 993 20900 CÁNONES 993 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 64.343 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.716 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.716

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 13 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.128.10610 83.499100 45.92510000 45.925101 37.57410100 37.57413 2.149.009130 1.359.34113000 1.359.341131 789.66813100 789.66814 24.000140 22.00014000 22.000141 2.00014100 2.00017 775.000170 775.00017000 775.00018 96.598180 31.96818000 31.968185 31.82318500 31.823186 32.80718600 32.8072 1.134.71820 14.070202 2.54820200 2.548203 1.26820300 1.268204 6.70320400 6.703205 2.55820500 2.558209 99320900 99321 64.343212 3.71621200 3.716

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 14 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.435 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.435 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.301 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 37.301 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.891 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.891 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.051.285 220 MATERIAL DE OFICINA 55.852 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.207 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.150 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.495 221 SUMINISTROS 355.201 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 180.162 22101 AGUA 7.750 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 27.669 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 85.130 22104 VESTUARIO 2.894 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.952 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.011 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4.327 22199 OTROS SUMINISTROS 30.306 222 COMUNICACIONES 293.222 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 9622204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 292.336 22299 OTRAS 790 223 TRANSPORTES 11.623 22300 TRANSPORTES 11.623 224 PRIMAS DE SEGUROS 33.401 22400 PRIMAS DE SEGUROS 33.401 225 TRIBUTOS 46.597 22500 I.B.I. 21.075 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 8.128 22502 I.T.V. 3.405 22503 OTRAS TASAS 13.989 226 GASTOS DIVERSOS 14.398 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.590 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5.420 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.730 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 194 22699 OTROS GASTOS 2.464 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 240.991 22700 LIMPIEZA Y ASEO 230.808 22701 SEGURIDAD 4.043

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 15 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 213 17.43521300 17.435214 37.30121400 37.301216 5.89121600 5.89122 1.051.285220 55.85222000 32.20722001 3.15022002 20.495221 355.20122100 180.16222101 7.75022102 27.66922103 85.13022104 2.89422107 6.95222111 10.01122112 4.32722199 30.306222 293.22222201 9622204 292.33622299 790223 11.62322300 11.623224 33.40122400 33.401225 46.59722500 21.07522501 8.12822502 3.40522503 13.989226 14.39822601 4.59022602 5.42022606 1.73022608 19422699 2.464227 240.99122700 230.80822701 4.043

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 16 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.140 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.020 230 DIETAS 4.029 23000 DIETAS 4.029 231 LOCOMOCIÓN 991 23100 LOCOMOCIÓN 991 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.262.824 6 INVERSIONES REALES663.485 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 613.485 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 593.485 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 593.485 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 663.485 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.926.309 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000 TOTAL SUBPROGRAMA 4.936.309 TOTAL PROGRAMA 4.936.309

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 17Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22706 6.14023 5.020230 4.02923000 4.029231 99123100 991 4.262.8246 663.48562 50.000627 50.00062700 50.00064 613.485640 593.48564001 593.485645 20.00064500 20.000 663.485 4.926.3098 10.00083 10.000830 10.00083003 10.000 10.000 4.936.309 4.936.309

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 18 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 GASTOS FINANCIEROS 3.259.982 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.259.982 310 INTERESES 3.259.982 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.259.982 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.409.982 6 INVERSIONES REALES4.400.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.400.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 55.660 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 55.660 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.344.340 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.344.340 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 550.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.150.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.559.982 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.250.0008.000.00083 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.250.0008.000.000831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.250.0008.000.00083107 EMPRESAS PRIVADAS 6.250.0008.000.0009 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.051 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.051 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.051 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.051 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 13.051.051 6.250.0008.000.000 TOTAL SUBPROGRAMA 21.611.033 6.250.0008.000.000 TOTAL PROGRAMA 21.611.033 6.250.0008.000.000

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 19Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 3 3.259.98231 3.259.982310 3.259.98231001 3.259.9824 150.00044 150.000443 150.00044306 150.000 3.409.9826 4.400.00064 4.400.000640 55.66064001 55.660649 4.344.34064900 4.344.3407 750.00074 550.000743 550.00074307 550.00078 200.000780 200.00078037 200.000 5.150.000 8.559.9828 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00065.000.00083 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00065.000.000831 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00065.000.00083107 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00065.000.0009 13.051.05191 13.051.051911 13.051.05191100 13.051.051 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00078.051.051 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00086.611.033 8.000.000 6.250.000 8.000.0008.000.0006.250.0008.000.000 6.250.00086.611.033

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 20 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES1.213.626 1.000.00060 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.000.000601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.000.00060101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.000.00064 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.213.626 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.188.673 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.188.673 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 24.953 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.213.626 1.000.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.213.626 1.000.000 TOTAL SUBPROGRAMA 1.213.626 1.000.000 TOTAL PROGRAMA 1.213.626 1.000.000

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 21Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 18.277.169 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.655.29428.876.57660 18.199.108 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.648.54927.578.144601 18.199.108 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.648.54927.578.14460101 18.199.108 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.648.54927.578.14464 78.061 6.7451.298.432640 78.061 6.7451.273.47964001 78.061 6.7451.273.479645 24.95364500 24.953 18.277.169 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.655.29428.876.576 18.277.169 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.655.29428.876.576 18.277.169 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.655.29428.876.576 18.277.169 1.988.541 140.0002.170.946431.000 3.655.29428.876.576

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 22 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 3.044.132 13 LABORAL FIJO 2.140.152 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.48513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.485 131 OTRAS REMUNERACIONES 930.667 13100 OTRAS REMUNERACIONES 930.667 14 LABORAL EVENTUAL133.980 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.184 141 OTRAS REMUNERACIONES 26.796 14100 OTRAS REMUNERACIONES 26.796 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 770.000 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 770.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.044.132 6 INVERSIONES REALES2.376.740 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.376.740 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.310.740 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.310.740 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 66.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.376.740 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.420.872 TOTAL SUBPROGRAMA 5.420.872

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 23Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 3.044.13213 2.140.152130 1.209.48513000 1.209.485131 930.66713100 930.66714 133.980140 107.18414000 107.184141 26.79614100 26.79617 770.000170 770.00017000 770.000 3.044.1326 100.000 2.476.74064 100.000 2.476.740640 100.000 2.410.74064000 100.000 2.410.740649 66.00064900 66.000 100.000 2.476.740 100.000 5.520.872 100.000 5.520.872

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 24 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 500.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 500.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.154.000 950.0001.240.00083 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 950.0001.240.000831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950.0001.240.00083107 EMPRESAS PRIVADAS 950.0001.240.00086 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.154.000 860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.000 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.154.000 950.0001.240.000 TOTAL SUBPROGRAMA 1.654.000 950.0001.240.000 TOTAL PROGRAMA 7.074.872 950.0001.240.000 TOTAL SERVICIO 34.835.840 7.200.00010.240.000

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 25Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 500.00064 500.000640 500.00064000 500.000 500.000 500.0008 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00011.154.00083 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00010.000.000831 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00010.000.00083107 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00010.000.00086 1.154.000860 1.154.00086000 1.154.000 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00011.154.000 1.240.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00011.654.000 1.340.000 950.000 1.240.0001.240.000950.0001.240.000 950.00017.174.872 27.617.169 9.188.541 9.380.0009.240.0009.370.9469.671.000 10.855.294137.598.790

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 29ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 7.715.2986.172.238 -20,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.194.4401.134.718 -5,00 3 GASTOS FINANCIEROS 2.310.0003.259.982 41,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000150.000 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 11.369.73810.716.938 -5,74 6 INVERSIONES REALES 39.461.19736.916.801 -6,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000750.000 0,00 OPERACIONES DE CAPITAL 40.211.19737.666.801 -6,33 OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.580.93548.383.739 -6,20 8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.220.00076.164.000 -0,07 9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.10013.051.051 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 89.271.10089.215.051 -0,06 TOTAL 140.852.035137.598.790 -2,31

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 30 Tomo 6 ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL Los gastos de personal se dotan con un presupuesto inicial de 6.172.238 euros. CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Este capítulo se dota con un presupuesto de 1.134.718 euros,que son necesarios para ejercitar las actividades desarrolladas por el Instituto, asi como para financiar los gastos ocasionados por los Centros y las Unidades Territoriales. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS En el presupuesto este capítulo se dota con 3.259.982 euros para el pago de los intereses correspondientes al ejercicio 2013 de los préstamos recibidos en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y que sirvieron para financiar a su vez los préstamos otorgados por el ITACYL a las empresas agroalimentarias de Castilla y León. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES El total de este capítulo asciende a 150.000 euros que se destinan a ayudas de funcionamiento de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES Con un importe global de 36.916.801 euros la distribución por subprogramas es la siguiente:En el 411A02, Administración y Servicios Generales, 663.485 euros para mejorar la gestión administrativa.El 413A01 Calidad Agroaliment. se dota con 4.400.000 euros para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Comercialización de Productos Agrolimentarios y de la marca Tierra de Sabor En el 414A01 Reforma Agraria 28.876.576 euros para mejora y consolidación de regadíos e infraestructuras rurales de concentración parcelaria. En la estrategía de investigación se destinan 2.476.740 euros a Investigación Aplicada y 500.000 euros a Proyectos de Innovación. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Se destinan 550.000 euros a financiar ayudas a Consejos Reguladores para actuaciones en materiade promoción comercial genérica, elaboración de estudios, dotación y equipamiento de sus sedes. Se destinan 200.000 euros a la concesión de ayudas a las Asociaciones Sectoriales que defienden la singularidad de los productos alimentarios de Castilla y León a través de diversas denominaciones de calidad.

1 Administración Institucional 1.1 Instituto Tecnológico Agrario 1.1.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 31 ENTIDAD 0321 -INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE C.Y L. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS Se dotan 10.000 euros en el subprograma 411A02 para conceder al personal anticipos reintegrables sobre sus remuneraciones. En el Subprograma 413A01 se destinan 65.000.000 de euros para la concesión de préstamos a las empresas agroalimentarias de Castilla y León. El Subprograma 467B05 recoge 1.154.000 euros para adquisición de acciones y participaciones emitidas por empresas privadas cuyo objeto social sea el desarrollo, la investigación y la innovación. Asimismo se destinan para la concesión de préstamos a las empresas innovadoras 10.000.000 euros. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS Este capítulo se dota con 13.051.051 euros para la amortización de las anualidades correspondientes de los préstamos recibidos de entidades financieras en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, que el ITACYL a su vez prestó a las empresas agroalimentarias de Castilla y León.

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 37Estado de IngresosEurosSECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 40.515.06630 TASAS 1.228.516 302 TASASADMINISTR.ENMATERIADECONSTRUC.YVIVIENDA 1.201.256 3021 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 1.201.25630210 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 1.201.256309 OTRASTASASADMINISTRATIVAS 27.260 3091 PRUEBASSELECTIVASPERSONALDELAADMINISTRACION 27.26030910 PRUEBASSELECTIVASPERSONALDELAADMINISTRACION 27.26031 PRECIOSPUBLICOS 20.994.500317 SERVICIOSSANITARIOSYASISTENCIALES 20.994.500 3171 SERVICIOSSANITARIOS 20.994.50031710 SERVICIOSSANITARIOS 20.994.50032 OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIONSERVICIOS 18.292.050325 SANIDAD 18.292.050 3251 DEASISTENCIASANITARIA 18.050.46932510 DEASISTENCIASANITARIA 18.050.4693253 FORMACIONSANITARIA 241.58132530 FORMACIONSANITARIA 241.5814 TRANSFERENCIASCORRIENTES 3.033.377.16240 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 2.932.870.227405 DELACONSEJERIADESANIDAD 2.932.870.227 4050 DELACONSEJERIADESANIDAD 2.932.870.22740500 DELACONSEJERIADESANIDAD 2.932.870.22741 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 82.530.720411 FINANCIACIONCOMPLEMENTARIADELASANIDAD 7.572.674 4110 FINANCIACIONCOMPLEMENTARIADELASANIDAD 7.572.67441103 COMPENSACIÓNPORASISTENCIAARESIDENTESEXTRANJ. 7.572.674412 PARAFINESESPECIFICOS 59.097 4125 SANIDAD 59.09741253 PROGRAMAUSORACIONALDELOSMEDICAMENTOS 59.097

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 38 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA413 FONDODEASISTENCIASANITARIA 74.898.949 4130 FONDODEASISTENCIASANITARIA 74.898.94941300 FONDODEASISTENCIASANITARIA 74.898.94942 DEORGANISMOSAUTONOMOSDELESTADO 200.000423 PARAFINESESPECIFICOS 200.000 4235 SANIDAD 200.00042351 INSTITUTONACIONALDEADMINISTRACIONESPÚBLICAS 200.00043 DELASEGURIDADSOCIAL 15.500.000434 CONTROLINCAPACIDADTEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROLINCAPACIDADTEMPORAL 15.500.00043400 CONTROLINCAPACIDADTEMPORAL 15.500.00046 DECORPORACIONESLOCALES 1.916.215461 PORCONVENIOS 1.916.215 4610 PORCONVENIOS 1.916.21546102 DEDIPUTACIONES 1.916.21547 DEEMPRESASPRIVADAS 360.000470 PARAFINESESPECÍFICOS 360.000 4705 SANIDAD 360.00047050 AYUDASALAINVESTIGACIÓN 360.0005 INGRESOSPATRIMONIALES 1.700.00052 INTERESESDEDEPOSITOS 500.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 500.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 500.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 500.00059 OTROSINGRESOSPATRIMONIALES 1.200.000590 OTROSINGRESOSPATRIMONIALES 1.200.000 5900 OTROSINGRESOSPATRIMONIALES 1.200.00059000 OTROSINGRESOSPATRIMONIALES 1.200.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 3.075.592.2287 TRANSFERENCIASCAPITAL 71.902.371

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 39 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA70 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 65.043.425705 DELACONSEJERIADESANIDAD 65.043.425 7050 DELACONSEJERIADESANIDAD 65.043.42570500 DELACONSEJERIADESANIDAD 65.043.42571 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 4.548.946712 PARAFINESESPECIFICOS 470.236 7125 SANIDAD 470.23671252 PROYECTOSDEINVESTIGACIÓNSANITARIA 400.0007125S TRASPLANTESDEORGANOS 70.236713 FONDOCOMPENSACIONINTERTERRITORIAL 4.078.710 7130 FONDOCOMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 4.078.71071300 FONDOCOMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 4.078.71072 DEORGANISMOSAUTONOMOSDELESTADO 1.875.000723 PARAFINESESPECIFICOS 1.875.000 7235 SANIDAD 1.875.00072352 PROYECTOSDEINVESTIGACIÓNSANITARIA 1.875.00078 DEFAMILIASEINSTITUCIONESSINFINESDELUCRO 435.000781 PARAFINESESPECIFICOS 435.000 7815 SANIDAD 435.00078152 PROYECTOSDEINVESTIGACIÓNSANITARIA 435.000 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 71.902.371 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 3.147.494.5998 ACTIVOSFINANCIEROS 936.31483 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 936.314830 ACORTOPLAZO936.314 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 936.31483010 DEANTICIPOSALPERSONAL 936.314 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 936.314 TOTALGENERAL 3.148.430.913

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 42 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 18.839.289 1.437.9592.506.87210 ALTOS CARGOS317.594 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 98.499 101 OTRAS REMUNERACIONES 219.095 10100 OTRAS REMUNERACIONES 219.095 12 FUNCIONARIOS 11.642.180 1.011.5981.929.905120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522994.57812000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.475.613 505.522994.578121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076935.32712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.166.567 506.076935.32713 LABORAL FIJO 909.724 130.62546.165130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.33239.33713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 610.404 104.33239.337131 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.2936.82813100 OTRAS REMUNERACIONES 299.320 26.2936.82814 LABORAL EVENTUAL 2.5912.450140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.4242.01714000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.4242.017141 OTRAS REMUNERACIONES 16743314100 OTRAS REMUNERACIONES 16743316 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 1.574.908 105.969198.959160 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969198.95916000 PRODUCTIVIDAD 1.482.468 105.969198.959161 GRATIFICACIONES 92.440 16100 GRATIFICACIONES 92.440 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.882.054 185.504317.370170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.81913.73217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 337.674 23.81913.732171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685303.63817100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.544.380 161.685303.63818 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 512.829 1.67212.023180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.6722.78718000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.410 1.6722.787185 SEGUROS 497.419 18500 SEGUROS 497.419 189 OTROS GASTOS SOCIALES 9.23618900 OTROS GASTOS SOCIALES 9.2362GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.422.011 113.519266.47520 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 345.398 27.38263.719202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.72963.719

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 43 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.748.621 1.452.674 2.282.8721.514.2201.493.3932.860.133 1.544.96636.680.99910 317.594100 98.49910000 98.499101 219.09510100 219.09512 2.128.271 1.115.599 1.771.7051.125.4171.095.8462.224.076 1.127.86725.172.464120 1.112.010 572.971 909.327555.623551.2761.158.481 599.43313.434.83412000 1.112.010 572.971 909.327555.623551.2761.158.481 599.43313.434.834121 1.016.261 542.628 862.378569.794544.5701.065.595 528.43411.737.63012100 1.016.261 542.628 862.378569.794544.5701.065.595 528.43411.737.63013 31.825 35.529 30.87677.25773.88587.082 95.1381.518.106130 27.122 29.702 26.66761.72759.09764.491 82.8671.105.74613000 27.122 29.702 26.66761.72759.09764.491 82.8671.105.746131 4.703 5.827 4.20915.53014.78822.591 12.271412.36013100 4.703 5.827 4.20915.53014.78822.591 12.271412.36014 3.7681.912 10.721140 3.3121.474 9.22714000 3.3121.474 9.227141 456438 1.49414100 456438 1.49416 236.385 115.643 184.307112.388131.550179.038 119.7242.958.871160 227.581 115.643 184.307112.388131.550179.038 119.7242.857.62716000 227.581 115.643 184.307112.388131.550179.038 119.7242.857.627161 8.804 101.24416100 8.804 101.24417 348.926 184.263 288.424193.718190.276361.374 195.9536.147.862170 6.978 4.386 10.28718.92916.45032.683 24.493489.43117000 6.978 4.386 10.28718.92916.45032.683 24.493489.431171 341.948 179.877 278.137174.789173.826328.691 171.4605.658.43117100 341.948 179.877 278.137174.789173.826328.691 171.4605.658.43118 3.214 1.640 7.5601.6721.8366.651 6.284555.381180 3.214 1.640 2.4921.6721.8363.180 1.73835.64118000 3.214 1.640 2.4921.6721.8363.180 1.73835.641185 497.41918500 497.419189 5.0683.471 4.54622.32118900 5.0683.471 4.54622.3212 312.823 119.792 244.903128.970123.426283.323 118.1558.133.39720 105.991 6.241 4.4802.810 2.598558.619202 80.970 162.418

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 44 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.72963.719203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.65320500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.653206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 345.398 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 345.398 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 169.295 5.23021.809212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.88221200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.882213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.0461.43921300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.268 2.0461.439214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.409 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.1237.50321500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.626 3.1237.503216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 615.98521600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 148.992 615.98522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.625.616 76.049171.676220 MATERIAL DE OFICINA 221.071 15.03214.09422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 84.772 7.41213.75822001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 39.555 2.18417822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 96.744 5.436158221 SUMINISTROS 20.493 34.21732.17622100 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.40518.95022101 AGUA 18022102 GAS Y CALEFACCIÓN 15.245 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 5.248 1.4392.97922107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.2195022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15322199 OTROS SUMINISTROS 19.97410.044222 COMUNICACIONES 1.587.528 12.79336.71222201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.143 6.9378.15922204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.501.385 5.85628.55322299 OTRAS 223 TRANSPORTES 31.703 6823.33322300 TRANSPORTES 31.703 6823.333224 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.209.663 225 TRIBUTOS 3.8524.66522500 I.B.I. 3.2984.156

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 45 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20200 80.970 162.418203 10.547 10.54720300 10.547 10.547205 14.474 6.241 4.4802.810 2.59840.25620500 14.474 6.241 4.4802.810 2.59840.256206 345.39820600 345.39821 7.765 9.867 22.8977.45716.93812.291 6.627280.176212 3.099 2.580 14.6041.7635.3706.637 3.73444.66921200 3.099 2.580 14.6041.7635.3706.637 3.73444.669213 765 2.167 2.7292.7654401.668 16.28721300 765 2.167 2.7292.7654401.668 16.287214 16.40921400 16.409215 3.375 3.312 5.2732.9294.933735 1.47134.28021500 3.375 3.312 5.2732.9294.933735 1.47134.280216 526 1.808 2916.1953.251 1.422168.53121600 526 1.808 2916.1953.251 1.422168.53122 159.666 96.586 209.754118.52995.826264.614 100.9106.919.226220 28.623 18.225 23.17323.08120.41228.963 9.982402.65622000 15.708 10.133 18.1959.91311.16213.723 5.498190.27422001 4.406 5.065 1.3283.3334.7748.710 1.79371.32622002 8.509 3.027 3.6509.8354.4766.530 2.691141.056221 25.800 16.680 37.55230.21118.71432.377 21.332269.55222100 13.476 7.400 29.93812.4979.75918.787 11.111132.32322101 319 63968889791 5183.33222102 6.125 10.4517.16310.974 5.25055.20822103 45 4522104 3.072 1.017692 14.44722107 102 98 8628622111 83 2.35222112 135 285 29783 2.1803.13322199 8.970 2.551 5.6616.5758951.569 2.18758.426222 38.054 18.617 43.87923.53128.95727.960 10.8151.828.84622201 12.726 10.959 10.9108.85018.3829.280 2.324174.67022204 24.703 7.658 32.96914.68110.57518.680 8.4911.653.55122299 625 625223 18.920 1.619 3.9731623.8083.025 48567.71022300 18.920 1.619 3.9731623.8083.025 48567.710224 2.209.66322400 2.209.663225 8.786 3.730 15.8094.1442.58617.445 4.19565.21222500 2.734 3.427 14.1123.2962.58617.445 3.85654.910

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 46 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22503 OTRAS TASAS 554509226 GASTOS DIVERSOS 202.258 9.92422602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.366 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 41.599 9.48022606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 140.293 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 44422699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.352.900 9.47370.77222700 LIMPIEZA Y ASEO 9.47334.60322701 SEGURIDAD 23.52322703 POSTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.824 322799 OTROS 1.340.076 12.64323 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 281.702 4.8589.271230 DIETAS 45.284 1.9863.82623000 DIETAS 45.284 1.9863.826231 LOCOMOCIÓN 11.058 2.8725.44523100 LOCOMOCIÓN 11.058 2.8725.445233 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 225.360 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.261.300 1.551.4782.773.3476 INVERSIONES REALES70.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 70.000 636 MOBILIARIO 70.000 63600 MOBILIARIO 70.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 70.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.331.300 1.551.4782.773.3478 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 1.5152.52483 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 1.5152.524830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 14.192 1.5152.52483003 ANTICIPOS AL PERSONAL 14.192 1.5152.524 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 1.5152.524 TOTAL SUBPROGRAMA 25.345.492 1.552.9932.775.871 TOTAL PROGRAMA 25.345.492 1.552.9932.775.871

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 47Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22501 1.054 1.05422503 4.998 303 1.697848 3399.248226 2.170 2.134 7181.44610.520 11.493240.66322602 1.059 154387 49122.45722603 1.246 367 9.772 10.59373.05722606 315 160 453748 4092.08522607 140.29322608 215 65922699 609 333 5646062.112227 37.313 35.581 84.65037.40019.903144.324 42.6081.834.92422700 34.990 20.018 70.58437.40017.90446.135 40.994312.10122701 15.105 13.76344.004 96.39522703 14914922706 283 13.11022799 2.040 458 1541.99954.185 1.6141.413.16923 38.404 4.388 7.7722.9845.9726.418 8.020369.789230 21.830 2.161 3.4701.3504.2513.610 4.06991.83723000 21.830 2.161 3.4701.3504.2513.610 4.06991.837231 16.574 2.227 4.3021.6341.7212.808 3.95152.59223100 16.574 2.227 4.3021.6341.7212.808 3.95152.592233 225.36023300 225.36024 997 2.710 1.880 5.587240 997 2.710 1.8805.58724000 997 2.710 1.8805.587 3.061.444 1.572.466 2.527.7751.643.1901.616.8193.143.456 1.663.12144.814.3966 70.00063 70.000636 70.00063600 70.000 70.000 3.061.444 1.572.466 2.527.7751.643.1901.616.8193.143.456 1.663.12144.884.3968 2.910 1.484 2.2571.5151.6632.880 1.57432.51483 2.910 1.484 2.2571.5151.6632.880 1.57432.514830 2.910 1.484 2.2571.5151.6632.880 1.57432.51483003 2.910 1.484 2.2571.5151.6632.880 1.57432.514 2.910 1.484 2.2571.5151.6632.880 1.57432.514 3.064.354 1.573.950 2.530.0321.644.7051.618.4823.146.336 1.664.69544.916.910 3.064.354 1.573.950 2.530.0321.644.7051.618.4823.146.336 1.664.69544.916.910

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 48 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.025.557 37.243.65762.990.06312 FUNCIONARIOS 35.088 26.437.39343.510.823120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.088 11.455.92222.589.42212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.088 10.661.33222.270.02812010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 794.590319.394121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 14.981.47120.921.40112100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.686.09414.681.66412101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.701.5855.872.13412110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.125.644228.00312111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 468.148139.60013 LABORAL FIJO 45.25455.646130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.03743.90213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.03743.902131 OTRAS REMUNERACIONES 7.22111.74413100 OTRAS REMUNERACIONES 7.22111.74413101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.99613200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 9.99614 LABORAL EVENTUAL 16.3365.338140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.33614000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.336141 OTRAS REMUNERACIONES 5.33814100 OTRAS REMUNERACIONES 1.26714101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.07116 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 4.272.9349.032.509160 PRODUCTIVIDAD 4.272.9349.032.50916000 PRODUCTIVIDAD 4.272.9349.032.50917 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.774 6.402.16810.301.835170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.7568.08317000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.7568.083171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.41210.293.75217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.774 6.379.41210.293.75218 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 988.695 69.57283.912180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.45733.79718000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 166.153 19.45733.797185 SEGUROS 822.542 18500 SEGUROS 822.542 189 OTROS GASTOS SOCIALES 50.11550.11518900 OTROS GASTOS SOCIALES 50.11550.1152 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 528.644 4.120.5896.875.76720 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 47.258 57.599114.472

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 49 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 84.723.239 40.371.341 70.444.99235.060.58724.945.40377.027.028 42.178.855476.010.72212 56.021.527 30.410.204 53.982.52423.352.34717.113.95057.895.676 26.764.596335.524.128120 27.321.818 14.017.919 24.299.80411.085.9948.040.21131.986.275 11.259.413162.091.86612000 26.851.932 13.451.915 24.179.72310.804.3227.737.99831.270.106 11.009.687158.272.13112010 469.886 566.004 120.081281.672302.213716.169 249.7263.819.735121 28.699.709 16.392.285 29.682.72012.266.3539.073.73925.909.401 15.505.183173.432.26212100 19.150.926 10.460.357 20.583.6527.834.7885.615.93018.306.822 8.878.543114.198.77612101 9.075.746 4.880.132 8.915.4823.392.4642.994.5006.524.509 6.254.90452.611.45612110 290.780 639.049 175.175444.138252.393550.612 186.9133.892.70712111 182.257 412.747 8.411594.963210.916527.458 184.8232.729.32313 33.620 68.153 22.36323.67467.341 316.051130 26.629 57.801 17.73221.03058.020 253.15113000 26.629 57.801 17.73221.03058.020 253.151131 6.991 2.202 1.8642.6443.860 36.52613100 6.991 2.202 1.8642.6443.669 36.33513101 191 191132 8.150 2.7675.461 26.37413200 8.150 2.7675.461 26.37414 56.396 109.834181.05631.31135.120 435.391140 56.396 109.8347.84716.614 207.02714000 56.396 109.8347.84716.614 207.027141 173.20914.69735.120 228.36414100 37.17614.05012.300 64.79314101 136.03364722.820 163.57116 13.138.784 3.917.877 6.846.2055.933.7773.634.7405.826.015 8.619.95561.222.796160 13.138.784 3.917.877 6.846.2055.933.7773.634.7405.826.015 8.619.95561.222.79616000 13.138.784 3.917.877 6.846.2055.933.7773.634.7405.826.015 8.619.95561.222.79617 15.482.031 5.850.169 9.423.2495.504.5304.079.30013.060.018 6.723.12476.828.198170 9.480 22.962 9.3607.67916.02322.012 118.35517000 9.480 22.962 9.3607.67916.02322.012 118.355171 15.472.551 5.827.207 9.413.8895.496.8514.063.27713.038.006 6.723.12476.709.84317100 15.472.551 5.827.207 9.413.8895.496.8514.063.27713.038.006 6.723.12476.709.84318 47.277 68.542 83.18066.51462.428142.858 71.1801.684.158180 47.044 18.427 33.06516.39912.31342.625 21.065410.34518000 47.044 18.427 33.06516.39912.31342.625 21.065410.345185 822.54218500 822.542189 233 50.115 50.11550.11550.115100.233 50.115451.27118900 233 50.115 50.11550.11550.115100.233 50.115451.2712 9.612.873 3.901.461 7.056.0443.025.6512.674.23810.218.486 4.152.93052.166.68320 107.967 77.545 50.16056.67128.415196.259 36.568772.914

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 50 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.59928.39320200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.59928.393204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.258 25.00057.22420400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 47.258 25.00057.224205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.85520500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.855206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 389.771 308.621307.834212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.672137.98721200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.672137.987213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.802132.22021300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.802132.220214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.9569.18021400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.9569.180215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.50122.43821500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.50122.438216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 389.771 1.6906.00921600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 389.771 1.6906.00922 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 78.424 3.274.4205.734.530220 MATERIAL DE OFICINA 43.927 71.637157.26322000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 53.043109.14322001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.738 9.91513.10122002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.189 8.67935.019221 SUMINISTROS 1.514.8142.780.21622100 ENERGÍA ELÉCTRICA 238.568221.60422101 AGUA 12.85521.95122102 GAS Y CALEFACCIÓN 183.753320.95722103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 30.12030.81522104 VESTUARIO 17.37114.72222106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 148.650379.23122107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22109 LENCERÍA 6.3803.89022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 7.13424.48622112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.96734.53822115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 35.22336.90822117 MATERIAL DE LABORATORIO 194.682253.60622118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 49.72128.07822121 OTRO MATERIAL SANITARIO 522.5041.361.10622199 OTROS SUMINISTROS 63.88648.324222 COMUNICACIONES 811.7451.228.80622201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 18.49827.28422204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 793.2471.201.522

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 51 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 202 42.436 23.405 1608.277146.259 281.52920200 42.436 23.405 1608.277146.259 281.529204 50.000 25.000 50.00026.02525.00050.000 25.000380.50720400 50.000 25.000 50.00026.02525.00050.000 25.000380.507205 15.531 20.743 3.41568.54420500 15.531 20.743 3.41568.544206 8.397 22.369 11.56842.33420600 8.397 22.369 11.56842.33421 451.740 184.180 262.747160.852150.178545.602 166.1652.927.690212 278.429 31.451 153.73817.51922.300157.903 38.823884.82221200 278.429 31.451 153.73817.51922.300157.903 38.823884.822213 68.554 111.558 40.052113.49686.927160.968 84.417995.99421300 68.554 111.558 40.052113.49686.927160.968 84.417995.994214 26.998 17.951 18.2088.3798.2538.139 11.378126.44221400 26.998 17.951 18.2088.3798.2538.139 11.378126.442215 63.887 20.978 15.39413.65622.575143.673 25.588372.69021500 63.887 20.978 15.39413.65622.575143.673 25.588372.690216 13.872 2.242 35.3557.80210.12374.919 5.959547.74221600 13.872 2.242 35.3557.80210.12374.919 5.959547.74222 8.188.584 3.252.218 6.089.7772.441.3232.127.4238.997.045 3.417.71043.601.454220 133.099 82.034 146.63989.29560.974155.828 83.0901.023.78622000 90.946 57.432 71.15755.20951.35875.219 60.257623.76422001 10.668 4.160 5.0854.4665534.661 45781.80422002 31.485 20.442 70.39729.6209.06375.948 22.376318.218221 3.516.799 1.368.780 2.744.9541.338.6491.034.4244.836.075 1.377.33920.512.05022100 418.810 132.785 342.18933.251131.435679.864 244.1072.442.61322101 27.098 13.130 20.1542.8192.95624.501 8.081133.54522102 593.639 259.746 311.024130.074258.927485.261 132.6372.676.01822103 49.457 22.250 29.13216.54013.85125.088 16.531233.78422104 5.489 10.136 5.9684.77225.27477.683 19.468180.88322106 476.809 160.399 317.765232.51480.444365.121 225.6562.386.58922107 137.394 27.16870807.065 284172.06122109 7.717 7.288 4.69410.0902.0339.234 3.85955.18522111 10.791 7.405 14.9644154.87613.741 3583.84722112 12.666 4.621 9.2516.2124.25811.744 9687.35322115 94.101 8.299 29.13120.1095.813385.226 14.646629.45622117 43.914 72.78523.958337.018 15.720941.68322118 34.958 11.762 4.74923.748226.720 24.214403.95022121 1.542.718 700.659 1.525.837845.760456.6882.053.720 625.0609.634.05222199 61.238 30.300 34.8927.31624.041134.089 46.945451.031222 1.996.341 730.113 1.202.617366.278491.7251.939.348 916.8299.683.80222201 36.200 21.675 11.0779.15110.56740.503 13.501188.45622204 1.945.136 708.438 1.191.540357.127481.1581.898.845 903.3289.480.341

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 52 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 107.20963.87122300 TRANSPORTES 107.20963.871224 PRIMAS DE SEGUROS 9893.23222400 PRIMAS DE SEGUROS 9893.232225 TRIBUTOS 25.874115.49222500 I.B.I. 16.637103.82022501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.7332.69822502 I.T.V. 1.3671.04322503 OTRAS TASAS 5.7117.93122504 OTROS 426226 GASTOS DIVERSOS 3.3431.37422603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.3801.37422608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.963227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.497 738.8091.384.27622700 LIMPIEZA Y ASEO 627.1901.103.95422701 SEGURIDAD 23.72898.93022799 OTROS 34.497 87.891181.39223 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 437.759656.674230 DIETAS 13.5333.76023000 DIETAS 13.5333.760231 LOCOMOCIÓN 424.226652.91423100 LOCOMOCIÓN 424.226652.91424 GASTOS DE PUBLICACIONES 13.191 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 13.191 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 42.19062.257262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 42.19062.25726204 CON ENTIDADES PRIVADAS 42.19062.2574 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.372.248 42.733.22976.412.29648 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.372.248 42.733.22976.412.296480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.372.248 42.733.22976.412.2964800Z FARMACIA 1.372.248 42.733.22976.412.296 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.926.449 84.097.475146.278.1266 INVERSIONES REALES4.950.000 874.60062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.100.000 874.600621 CONSTRUCCIONES 500.000 874.60062100 CONSTRUCCIONES 500.000 874.600623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000 62300 MAQUINARIA 100.000

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 53 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22299 15.005 15.005223 198.332 53.652 123.06845.16658.143172.331 76.868898.64022300 198.332 53.652 123.06845.16658.143172.331 76.868898.640224 6.207 2.437 5757222.9112.184 71219.96922400 6.207 2.437 5757222.9112.184 71219.969225 152.737 21.134 118.15913.36616.27268.773 14.732546.53922500 137.199 17.695 114.3277.61114.06663.427 12.994487.77622501 3.772 1.828 1.7651.1281.2063.913 1.00419.04722502 1.018 899 5302.549648670 6339.35722503 10.606 712 1.5372.078352763 10129.79122504 142 568226 16.664 1.975 11.6482.9161.41610.600 49.93622603 13.305 7.3772395348.151 29.60622606 2.747 767 1.4982.2958821.019 11.96222608 612 1.208 2.7733821.430 8.368227 2.168.405 992.093 1.742.117584.931461.5581.811.906 948.14010.866.73222700 1.551.159 820.091 1.566.269545.445416.3721.598.117 657.3628.885.95922701 383.256 92.983 63.58710.2142.95781.501 206.850964.00622799 233.990 79.019 112.26129.27242.229132.288 83.9281.016.76723 791.515 345.690 592.902325.561334.950400.573 482.1034.367.727230 9.906 4.571 6.5808.5217.2842.993 53157.67923000 9.906 4.571 6.5808.5217.2842.993 53157.679231 781.609 341.119 586.322317.040327.666397.580 481.5724.310.04823100 781.609 341.119 586.322317.040327.666397.580 481.5724.310.04824 13.191240 13.19124000 13.19126 73.067 41.828 60.45841.24433.27279.007 50.384483.707262 73.067 41.828 60.45841.24433.27279.007 50.384483.70726204 73.067 41.828 60.45841.24433.27279.007 50.384483.7074 123.395.446 36.000.992 80.190.09430.185.12619.748.61594.776.649 46.263.036551.077.73148 123.395.446 36.000.992 80.190.09430.185.12619.748.61594.776.649 46.263.036551.077.731480 123.395.446 36.000.992 80.190.09430.185.12619.748.61594.776.649 46.263.036551.077.7314800Z 123.395.446 36.000.992 80.190.09430.185.12619.748.61594.776.649 46.263.036551.077.731 217.731.558 80.273.794 157.691.13068.271.36447.368.256182.022.163 92.594.8211.079.255.1366 187.964 6.012.56462 187.964 2.162.564621 187.964 1.562.56462100 187.964 1.562.564623 300.00062300 100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 54 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000 62302 UTILLAJE 100.000 626 MOBILIARIO 300.000 62600 MOBILIARIO 300.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.650.000 631 CONSTRUCCIONES 2.000.000 63100 CONSTRUCCIONES 2.000.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750.000 63300 MAQUINARIA 250.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 250.000 63302 UTILLAJE 250.000 636 MOBILIARIO 900.000 63600 MOBILIARIO 900.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 257.844116.37176 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 257.844116.371760 A CORPORACIONES LOCALES 800.000 257.844116.37176000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 800.000 257.844116.371 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.750.000 257.844990.971 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.676.449 84.355.319147.269.0978 ACTIVOS FINANCIEROS 17.06429.88383 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.06429.883830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.06429.88383003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.06429.883 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.06429.883 TOTAL SUBPROGRAMA 8.676.449 84.372.383147.298.980

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 55Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 62301 100.00062302 100.000626 300.00062600 300.00063 3.650.000631 2.000.00063100 2.000.000633 750.00063300 250.00063301 250.00063302 250.000636 900.00063600 900.00064 200.000641 200.00064100 200.0007 64.054 15.687 11.842102.34326.492 40.0581.434.69176 64.054 15.687 11.842102.34326.492 40.0581.434.691760 64.054 15.687 11.842102.34326.492 40.0581.434.69176000 64.054 15.687 11.842102.34326.492 40.0581.434.691 252.018 15.687 11.842102.34326.492 40.0587.447.255 217.983.576 80.289.481 157.702.97268.373.70747.394.748182.022.163 92.634.8791.086.702.3918 41.487 16.351 27.45014.39311.15836.769 18.933213.48883 41.487 16.351 27.45014.39311.15836.769 18.933213.488830 41.487 16.351 27.45014.39311.15836.769 18.933213.48883003 41.487 16.351 27.45014.39311.15836.769 18.933213.488 41.487 16.351 27.45014.39311.15836.769 18.933213.488 218.025.063 80.305.832 157.730.42268.388.10047.405.906182.058.932 92.653.8121.086.915.879

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 56 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 2.371.743 63.627.519159.033.98512 FUNCIONARIOS 332.738 49.771.074114.588.539120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.738 20.767.64845.740.28512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.738 19.926.06443.823.24512010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 841.5841.917.040121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.003.42668.848.25412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.632.99948.722.92112101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 6.013.59316.060.48512110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 911.7182.924.26712111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 445.1161.140.58113 LABORAL FIJO 1.103.7923.766.598130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.1962.749.25713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 791.1962.749.257131 OTRAS REMUNERACIONES 312.5961.017.34113100 OTRAS REMUNERACIONES 236.343723.44013101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 76.253293.90114 LABORAL EVENTUAL 435.670304.692140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411185.61914000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.411185.619141 OTRAS REMUNERACIONES 207.259119.07314100 OTRAS REMUNERACIONES 202.273115.36914101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 4.9863.70416 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.198.05912.764.757160 PRODUCTIVIDAD 2.198.05912.764.75716000 PRODUCTIVIDAD 2.198.05912.764.75717 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.001.52827.170.128170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.4521.136.40617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 246.4521.136.406171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.07626.033.72217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.755.07626.033.72218 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.039.005 117.396439.271180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908125.08318000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.740 48.908125.083185 SEGUROS 1.857.265 18500 SEGUROS 1.857.265 189 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488314.18818900 OTROS GASTOS SOCIALES 68.488314.1882GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.070.713 43.341.812160.926.60820 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.145 44.70171.400.525200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 57 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 193.292.112 71.045.463 170.615.64260.973.78049.993.952210.479.263 80.687.3741.062.120.83312 131.718.974 48.020.226 135.674.93543.728.81434.064.616154.388.792 56.042.745768.331.453120 103.688.200 23.134.455 55.898.91320.560.92515.879.31971.978.790 27.355.822385.337.09512000 96.526.153 21.249.274 52.687.19220.194.51815.216.58467.000.707 25.998.452362.954.92712010 7.162.047 1.885.181 3.211.721366.407662.7354.978.083 1.357.37022.382.168121 28.030.774 24.885.771 79.776.02223.167.88918.185.29782.410.002 28.686.923382.994.35812100 20.146.107 16.969.540 57.267.30916.745.33012.985.06359.637.099 20.953.297275.059.66512101 5.335.498 5.368.865 16.703.0025.371.5604.146.30415.868.899 6.281.13581.149.34112110 1.870.069 1.833.960 3.760.315617.769682.8095.145.943 1.011.71418.758.56412111 679.100 713.406 2.045.396433.230371.1211.758.061 440.7778.026.78813 3.290.453 1.592.304 1.901.34311.6641.411.624113.773 1.752.33914.943.890130 2.655.581 810.103 1.435.5604.4401.142.83749.932 1.373.57311.012.47913000 2.655.581 810.103 1.435.5604.4401.142.83749.932 1.373.57311.012.479131 634.872 782.201 465.7837.224268.78763.841 378.7663.931.41113100 516.957 755.292 361.6167.224203.28458.669 292.7393.155.56413101 117.915 26.909 104.16765.5035.172 86.027775.84714 4.235.113 717.426118.570201.041297.365 6.309.877140 2.422.158 507.23138.173132.690133.498 3.647.78014000 2.422.158 507.23138.173132.690133.498 3.647.780141 1.812.955 210.19580.39768.351163.867 2.662.09714100 1.784.787 203.93576.99366.922157.555 2.607.83414101 28.168 6.2603.4041.4296.312 54.26316 21.754.792 9.378.746 5.403.0487.262.4216.310.45520.249.528 9.446.83894.768.644160 21.754.792 9.378.746 5.403.0487.262.4216.310.45520.249.528 9.446.83894.768.64416000 21.754.792 9.378.746 5.403.0487.262.4216.310.45520.249.528 9.446.83894.768.64417 31.774.597 11.761.065 26.429.7679.761.4027.956.84634.821.224 13.337.366173.013.923170 2.378.871 549.367 1.537.07129.222504.567338.952 522.1837.243.09117000 2.378.871 549.367 1.537.07129.222504.567338.952 522.1837.243.091171 29.395.726 11.211.698 24.892.6969.732.1807.452.27934.482.272 12.815.183165.770.83217100 29.395.726 11.211.698 24.892.6969.732.1807.452.27934.482.272 12.815.183165.770.83218 518.183 293.122 489.12390.90949.370608.581 108.0864.753.046180 148.611 52.952 129.29744.42538.863162.364 62.491994.73418000 148.611 52.952 129.29744.42538.863162.364 62.491994.734185 3.264 1.860.52918500 3.264 1.860.529189 369.572 240.170 359.82646.48410.507442.953 45.5951.897.78318900 369.572 240.170 359.82646.48410.507442.953 45.5951.897.7832 155.975.819 42.084.050 107.677.26241.636.51529.734.534144.583.670 50.965.778783.996.76120 124.931 196.309 407.67490.62227.415286.132 79.02372.697.477200 10.15388.5361.432 100.12120000 10.15388.5361.432 100.121

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 58 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.37139.24420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.145 30.37139.244203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.33053.86120300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.33053.861204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 15.92220400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 15.922205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.92720500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.927206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.84020600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.840208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 71.253.73120A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 71.253.73121 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 563.281 937.3092.017.420210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.898 21001 BIENES NATURALES 3.898 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399153.10621200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.399153.106213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.9651.662.13421300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 473.021 739.9651.662.134214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.56172421400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.797 8.561724215 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.12654.38821500 MOBILIARIO Y ENSERES 44.455 17.12654.388216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258147.06821600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.455 39.258147.068219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.655 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.417.223 37.115.71973.447.566220 MATERIAL DE OFICINA 289.025 108.027282.22422000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 538 85.377159.35922001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 288.487 2.32928.58022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.32194.285221 SUMINISTROS 2.762.651 34.280.83369.770.46722100 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.559 397.535647.02322101 AGUA 60.995140.66022102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.391 394.659847.71522103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.1005.17922104 VESTUARIO 58.96767.41722105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 686.0302.212.942

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 59 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 202 25.120 49.964205.232 73.692463.76820200 25.120 49.964205.232 73.692463.768203 60.995 126.184 187.8712.08624.26632.248 5.331507.17220300 60.995 126.184 187.8712.08624.26632.248 5.331507.172204 15.92220400 15.922205 6.034 34.026 40.67336.652 145.31220500 6.034 34.026 40.67336.652 145.312206 32.650 36.099 119.0133.149200.75120600 32.650 36.099 119.0133.149200.751208 10.568 10.56820800 10.568 10.568209 132 13220900 132 13220A 71.253.73120A00 71.253.73121 3.687.122 1.642.057 4.810.1571.132.768721.0624.219.499 1.836.72721.567.402210 9.796 458 14.15221001 9.796 458 14.152212 424.357 172.744 667.32386.78057.528798.879 459.0502.952.16621200 424.357 172.744 667.32386.78057.528798.879 459.0502.952.166213 2.813.078 1.152.170 3.133.138924.155615.0642.887.314 1.294.27815.694.31721300 2.813.078 1.152.170 3.133.138924.155615.0642.887.314 1.294.27815.694.317214 4.681 637 7.6076361.651 1.48929.78321400 4.681 637 7.6076361.651 1.48929.783215 43.834 97.361 110.08132.7338.05984.009 51.868543.91421500 43.834 97.361 110.08132.7338.05984.009 51.868543.914216 391.376 219.145 892.00888.46438.760448.839 30.0422.320.41521600 391.376 219.145 892.00888.46438.760448.839 30.0422.320.415219 12.65521900 12.65522 113.383.066 35.479.428 92.667.33433.666.71325.589.187119.918.355 42.636.912577.321.503220 336.103 102.801 246.160111.27798.118312.143 189.5212.075.39922000 238.550 58.761 102.54073.34249.109193.216 110.9031.071.69522001 16.621 5.453 53.95312.82527.01923.669 34.268493.20422002 80.932 38.587 89.66725.11021.99095.258 44.350510.500221 103.200.028 31.719.378 83.111.54531.026.24424.114.384112.754.312 38.763.792531.503.63422100 1.363.374 477.232 811.447603.978277.2911.136.227 649.8846.378.55022101 117.507 96.310 418.36979.34198.751381.527 98.6661.492.12622102 1.173.393 454.189 969.223654.939616.398822.616 341.4936.276.01622103 5.323 787 4.168513555206 5.28726.11822104 133.251 48.330 88.38436.43663.409126.144 55.607677.94522105 2.891.650 709.932 2.059.110765.607951.5103.192.125 1.089.64014.558.546

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 60 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.125.31727.104.66222107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 95.409 2.872274.74722108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 66.876123.84822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 120.491206.70122112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 47.11560.29322114 HEMODERIVADOS 602.1912.902.95122115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.114.356 289.861499.36222116 IMPLANTES 724.911 4.367.17411.038.22622117 MATERIAL DE LABORATORIO 14.645 3.987.30110.527.28722118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 3.049 252.329468.64922119 MEDICINA NUCLEAR 350.17422120 BANCO DE SANGRE 596.91380.02822121 OTRO MATERIAL SANITARIO 788.530 7.079.46111.845.17222199 OTROS SUMINISTROS 5.801 140.646367.431222 COMUNICACIONES 17.141 424.3761.038.85622201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 17.74984.25722203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16.412 406.627954.59922299 OTRAS 729 223 TRANSPORTES 68.645140.07622300 TRANSPORTES 68.645140.076224 PRIMAS DE SEGUROS 2711.41222400 PRIMAS DE SEGUROS 2711.412225 TRIBUTOS 2.163 112.837186.16022500 I.B.I. 109.202130.61122501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.163 27713422502 I.T.V. 2637622503 OTRAS TASAS 2.11050.80922504 OTROS 9854.530226 GASTOS DIVERSOS 3.563 27.002111.09622602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 75322603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 19.24746.85822606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.563 33711.87122607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 9.10622608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.58533.66422699 OTROS GASTOS 3.0809.597227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 342.680 2.093.7281.917.27522700 LIMPIEZA Y ASEO 55.540 1.569.8761.163.82822701 SEGURIDAD 3.088 303.283383.46622702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 47.345 12.335

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 61 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22106 37.101.858 10.964.243 25.776.30012.639.4488.830.15236.518.966 12.478.239186.539.18522107 1.332.473 117.024 407.570159.69683.070313.338 314.1973.100.39622108 75575522109 292.640 146.169 238.83776.73963.806352.981 117.4651.479.36122111 227.423 89.058 218.54719.84198.782266.613 36.6031.284.05922112 122.354 102.156 187.47510.24032.891141.549 72.636776.70922114 4.988.682 2.741.855 3.232.352681.3411.067.6145.975.862 1.893.39324.086.24122115 624.331 170.824 444.725228.603166.445892.925 181.7494.613.18122116 19.317.005 3.626.710 13.448.6763.017.0082.462.16322.912.941 5.396.04086.310.85422117 14.739.760 4.511.736 10.268.4274.269.6293.758.00412.977.857 6.985.76472.040.41022118 760.895 208.699 486.605180.329105.311710.833 392.2453.568.94422119 339.386 1.029.721869.492 2.588.77322120 510.490 346.751 2.105.762568.526320.8221.643.769 6.173.06122121 17.158.233 6.822.674 20.698.2956.927.6685.055.35123.099.753 8.545.258108.020.39522199 84.699 217.552106.36261.304418.588 109.6261.512.009222 1.294.656 289.849 966.269468.859170.4491.089.653 533.1426.293.25022201 61.376 24.842 38.74026.59011.52497.381 33.203395.66222203 2.638 2.63822204 1.233.280 265.007 927.529442.269156.287992.272 499.9395.894.22122299 729223 59.498 157.122 171.10362.8701.64698.850 87.824847.63422300 59.498 157.122 171.10362.8701.64698.850 87.824847.634224 8.256 1.210 2.684134 3.86517.83222400 8.256 1.210 2.684134 3.86517.832225 395.914 73.075 406.425125.60567.971335.904 122.1511.828.20522500 337.569 72.240 369.396122.34667.766243.957 60.5451.513.63222501 898 292 249130107 4464.69622502 517 46 485298 1951.29522503 56.930 497 36.7323.07781.561 60.965292.68122504 10.386 15.901226 35.138 21.520 51.22413.3256.083132.681 29.723431.35522602 352 1.9193.02422603 5.366 20.267 40.7337.02429.214 15.225183.93422606 31 134 3.0871.5773.775 16324.53822607 9.10622608 10.480 1.119 7.4041.1305.06352.897 1.122116.46422699 19.261 3.59466846.795 11.29494.289227 8.053.473 3.114.473 7.711.9241.858.3991.130.5365.194.812 2.906.89434.324.19422700 6.481.219 2.688.100 5.956.9011.629.039845.6734.191.070 2.417.48826.998.73422701 613.125 316.560 419.767121.097236.845508.448 335.7003.241.37922702 8.802 8.80222703 10.060 10.06022704 1.214.24243.127 1.257.36922706 16.224 8.950 3.1055781.045 13.082102.664

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 62 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22799 OTROS 236.707 208.234369.98123 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 62.134 28.91343.691230 DIETAS 62.134 10.63112.42723000 DIETAS 62.134 10.63112.427231 LOCOMOCIÓN 18.28231.26423100 LOCOMOCIÓN 18.28231.264233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.202 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.202 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 998.324 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 258.473 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 739.851 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 1.965.404 5.215.17014.017.406262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.361.414 334.0365.569.47026202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.361.414 334.0365.569.470263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 586.9221.681.89826300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 30.15626301 CLUB DE DIÁLISIS 203.0561.230.85626302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 353.710451.042264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 603.990 1.596.3373.502.91126400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 23.37244.60226401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 477.061956.08326402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 12.72929.23726403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 313.943768.21826404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 123.330 694.7141.311.93526405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 167.889 166.02026406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 312.771 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 74.518226.81626409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 2.674.4083.087.28426500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 2.674.4083.087.28426501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 23.467175.84326700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 74065.17326701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.727110.67026702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.012.808 546.7651.290.92848 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.012.808 546.7651.290.928

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 63 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22799 942.905 100.863 117.909107.68548.018432.260 140.6242.705.18623 143.870 51.083 88.76617.83613.76444.487 8.911503.455230 16.657 28.925 4.4568.1941.8806.159 738152.20123000 16.657 28.925 4.4568.1941.8806.159 738152.201231 127.213 22.158 84.3109.64211.88438.272 8.173351.19823100 127.213 22.158 84.3109.64211.88438.272 8.173351.198233 56 5623300 56 5624 24.202240 24.20224000 24.20225 998.324250 998.32425000 258.47325002 739.85126 38.636.830 4.715.173 9.703.3316.728.5763.383.10620.115.197 6.404.205110.884.398262 24.274.214 592.899 617.9532.782.719154.9326.907.168 717.66343.312.46826202 733.653 733.65326204 24.274.214 592.899 617.9532.049.066154.9326.907.168 717.66342.578.815263 3.072.180 610.901 1.172.870736.9142.253.645 1.085.13211.200.46226300 30.15626301 2.689.544 381.286 873.007612.7141.864.049 898.1498.752.66126302 382.636 229.615 299.863124.200389.596 186.9832.417.645264 5.065.525 1.279.433 1.891.4211.264.9641.402.1165.266.351 1.715.51223.588.56026400 111.619 61.859 57.27438.648109.700 17.073464.14726401 1.152.822 176.025 978.230535.009660.2331.027.717 550.9816.514.16126402 41.543 7.442 57.39216.3158.93678.258 43.639295.49126403 674.080 171.386 538.59986.682403.059677.596 240.3383.873.90126404 985.974 594.156 259.926384.896247.2061.389.957 740.8846.732.97826405 205.051 23.904 5.678568.54226406 130.258 16.379 38.553160.937 46.310705.20826407 1.582.660 162.54182.6821.275.088 3.404.30526409 181.518 252.186 2.320523.194 70.6091.029.827265 5.853.422 2.227.669 3.239.8571.940.9841.336.6023.346.735 2.873.69326.580.65426500 5.846.382 2.227.669 3.239.8571.940.9841.336.6023.346.735 2.873.69326.573.61426501 7.040 7.040267 371.489 4.271 2.781.2302.995489.4562.341.298 12.2056.202.25426700 204.624 4.271 9.4222.9956.10226.803 12.205332.33526701 166.865 928444.87717.304 763.37126702 2.770.88038.4772.297.191 5.106.5484 1.882.392 699.739 1.043.626497.588432.1041.683.005 587.9459.676.90048 1.882.392 699.739 1.043.626497.588432.1041.683.005 587.9459.676.900

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 64 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.012.808 546.7651.290.9284800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 149.180 198.880247.4274800P PRÓTESIS 342.153 212.161609.6524800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 208.775 91.834350.3044801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 109.100 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 160.100 43.89083.545 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.455.264 107.516.096321.251.5216 INVERSIONES REALES 15.594.216 2.575.52662 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 8.300.000 2.575.526621 CONSTRUCCIONES 2.575.52662100 CONSTRUCCIONES 2.575.526623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.225.000 62300 MAQUINARIA 2.075.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.075.000 62302 UTILLAJE 2.075.000 626 MOBILIARIO 2.075.000 62600 MOBILIARIO 2.075.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 7.123.980 631 CONSTRUCCIONES 2.500.000 63100 CONSTRUCCIONES 2.500.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.623.980 63300 MAQUINARIA 548.980 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 575.000 63302 UTILLAJE 1.500.000 636 MOBILIARIO 2.000.000 63600 MOBILIARIO 2.000.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 170.236 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 70.236 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.594.216 2.575.526 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.049.480 107.516.096323.827.0478 ACTIVOS FINANCIEROS 41.810105.47183 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 41.810105.471830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 41.810105.47183003 ANTICIPOS AL PERSONAL 41.810105.471 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.810105.471

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 65 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 480 1.882.392 699.739 1.043.626497.588432.1041.683.005 587.9459.676.9004800O 384.196 261.576 118.861194.625259.734153.453 132.0682.100.0004800P 788.808 233.770 548.553161.88180.557822.992 199.4734.000.0004800Q 529.913 166.718 347.172101.31770.143630.605 203.2192.700.0004801J 14.200 123.30048024 43.50048080 165.275 37.675 29.04039.76521.67075.955 53.185710.100 351.150.323 113.829.252 279.336.530103.107.88380.160.590356.745.938 132.241.0971.855.794.4946 1.200.000 8.424.07313.431.068 10.869.40852.094.29162 1.200.000 8.424.07313.431.068 8.444.10542.374.772621 1.200.000 8.424.07313.431.068 8.444.10534.074.77262100 1.200.000 8.424.07313.431.068 8.444.10534.074.772623 6.225.00062300 2.075.00062301 2.075.00062302 2.075.000626 2.075.00062600 2.075.00063 2.425.3039.549.283631 2.425.3034.925.30363100 2.425.3034.925.303633 2.623.98063300 548.98063301 575.00063302 1.500.000636 2.000.00063600 2.000.00064 170.236641 100.00064100 100.000649 70.23664900 70.236 1.200.000 8.424.07313.431.068 10.869.40852.094.291 351.150.323 115.029.252 287.760.603103.107.88380.160.590370.177.006 143.110.5051.907.888.7858 124.079 44.931 108.80236.82832.657135.605 53.726683.90983 124.079 44.931 108.80236.82832.657135.605 53.726683.909830 124.079 44.931 108.80236.82832.657135.605 53.726683.90983003 124.079 44.931 108.80236.82832.657135.605 53.726683.909 124.079 44.931 108.80236.82832.657135.605 53.726683.909

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 66 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 TOTAL SUBPROGRAMA 26.049.480 107.557.906323.932.518

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 67Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 351.274.402 115.074.183 287.869.405103.144.71180.193.247370.312.611 143.164.2311.908.572.694

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 68 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 111.878 1.378.3197.031.80914 LABORAL EVENTUAL 1.076.7375.419.449140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 658.0602.924.79714000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 658.0602.924.797141 OTRAS REMUNERACIONES 418.6772.494.65214100 OTRAS REMUNERACIONES 68.460512.25814101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 350.2171.982.39417 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 295.8791.583.176170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 295.8791.583.17617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 295.8791.583.17618 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.878 5.70329.184180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.70329.18418000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 998 5.70329.184185 SEGUROS 110.880 18500 SEGUROS 110.880 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 111.878 1.378.3197.031.809 TOTAL SUBPROGRAMA 111.878 1.378.3197.031.809

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 69Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 9.586.291 1.879.968 10.914.5083.380.4351.400.51518.757.432 1.925.49756.366.65214 7.434.844 1.527.229 8.390.3612.683.5461.097.74514.305.691 1.504.29243.439.894140 3.581.195 917.246 5.188.0181.762.446596.0018.048.508 1.119.91124.796.18214000 3.581.195 917.246 5.188.0181.762.446596.0018.048.508 1.119.91124.796.182141 3.853.649 609.983 3.202.343921.100501.7446.257.183 384.38118.643.71214100 1.212.536 109.786 1.157.144148.113317.0981.235.754 93.8744.855.02314101 2.641.113 500.197 2.045.199772.987184.6465.021.429 290.50713.788.68917 2.112.091 346.292 2.479.998682.981297.2704.372.443 413.41112.583.541170 2.112.091 346.292 2.479.998682.981297.2704.372.443 413.41112.583.54117000 2.112.091 346.292 2.479.998682.981297.2704.372.443 413.41112.583.54118 39.356 6.447 44.14913.9085.50079.298 7.794343.217180 39.356 6.447 44.14913.9085.50079.298 7.794232.33718000 39.356 6.447 44.14913.9085.50079.298 7.794232.337185 110.88018500 110.880 9.586.291 1.879.968 10.914.5083.380.4351.400.51518.757.432 1.925.49756.366.652 9.586.291 1.879.968 10.914.5083.380.4351.400.51518.757.432 1.925.49756.366.652

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 70 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 12.313.677 12 FUNCIONARIOS 8.427.048 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.228.09012000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.109.212 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 118.878 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.198.958 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.454.507 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.517.196 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 132.522 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 94.733 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 1.616.758 160 PRODUCTIVIDAD 1.616.758 16000 PRODUCTIVIDAD 1.616.758 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.237.967 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.237.967 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.904 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.827 185 SEGUROS 22.077 18500 SEGUROS 22.077 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.431.190 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.366 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.366 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 116.628 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.732 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.732 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.117 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.117 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.982 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.982 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.045 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 9.045 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.752 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.752 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.291.114 220 MATERIAL DE OFICINA 13.528 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.040 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.943 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.545

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 71 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 12.313.67712 8.427.048120 3.228.09012000 3.109.21212010 118.878121 5.198.95812100 3.454.50712101 1.517.19612110 132.52212111 94.73316 1.616.758160 1.616.75816000 1.616.75817 2.237.967171 2.237.96717100 2.237.96718 31.904180 9.82718000 9.827185 22.07718500 22.0772 25.431.19020 23.366202 23.36620200 23.36621 116.628212 50.73221200 50.732213 37.11721300 37.117214 9.98221400 9.982215 9.04521500 9.045216 9.75221600 9.75222 1.291.114220 13.52822000 9.04022001 1.94322002 2.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 72 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 221 SUMINISTROS 92.969 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.110 22101 AGUA 1.577 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.019 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 219 22104 VESTUARIO 46.206 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 419 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 7.139 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 17.280 222 COMUNICACIONES 240.371 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.794 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 236.577 225 TRIBUTOS 1.035 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 615 22502 I.T.V. 105 22503 OTRAS TASAS 315 226 GASTOS DIVERSOS 2.149 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.059 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 523 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 567 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 941.062 22700 LIMPIEZA Y ASEO 76.049 22799 OTROS 865.013 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.403 230 DIETAS 1.146 23000 DIETAS 1.146 231 LOCOMOCIÓN 20.257 23100 LOCOMOCIÓN 20.257 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 23.978.679 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 23.978.679 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 19.472.477 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4.506.202 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.744.867 6 INVERSIONES REALES65.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 65.000 636 MOBILIARIO 65.000 63600 MOBILIARIO 65.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 65.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.809.867 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 73 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 221 92.96922100 16.11022101 1.57722102 4.01922103 21922104 46.20622112 41922115 7.13922121 17.280222 240.37122201 3.79422204 236.577225 1.03522501 61522502 10522503 315226 2.14922603 1.05922606 52322608 567227 941.06222700 76.04922799 865.01323 21.403230 1.14623000 1.146231 20.25723100 20.25726 23.978.679265 23.978.67926500 19.472.47726501 4.506.202 37.744.8676 65.00063 65.000636 65.00063600 65.000 65.000 37.809.8678 6.403

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 74 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403 TOTAL SUBPROGRAMA 37.816.270 TOTAL PROGRAMA 72.654.077 193.308.608478.263.307

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 75Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 83 6.403830 6.40383003 6.403 6.403 37.816.270 578.885.756 197.259.983 456.514.335174.913.246128.999.668571.128.975 237.743.5403.089.671.495

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 76 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.616.683 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.616.683 440 A UNIVERSIDADES 338.563 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 46.818 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 291.745 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 410.518 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 410.518 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 479.102 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 479.102 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 388.500 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 248.500 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 140.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.616.683 6 INVERSIONES REALES4.103.700 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.103.700 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.250.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.250.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.853.700 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.125 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 472.125 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 121.125 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 121.125 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 351.000 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 351.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.575.825 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.192.508 TOTAL SUBPROGRAMA 6.192.508 TOTAL PROGRAMA 6.192.508

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 77Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 1.616.68344 1.616.683440 338.56344018 46.81844028 291.745443 410.51844312 410.518444 479.10244406 479.102445 388.50044502 248.50044503 140.000 1.616.6836 4.103.70064 4.103.700640 1.250.00064000 1.250.000649 2.853.70064900 2.853.7007 472.12574 472.125744 121.12574415 121.125745 351.00074501 351.000 4.575.825 6.192.508 6.192.508 6.192.508

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 78 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 05 SANIDAD SERVICIO 22 SSCC GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES7.650.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.750.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.750.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.750.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.900.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.900.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.900.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.650.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.650.000 TOTAL SUBPROGRAMA 7.650.000 TOTAL PROGRAMA 7.650.000 TOTAL SERVICIO 111.842.077 194.861.601481.039.178

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 79Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 7.650.00062 2.750.000627 2.750.00062700 2.750.00064 4.900.000645 4.900.00064500 4.900.000 7.650.000 7.650.000 7.650.000 7.650.000 581.950.110 198.833.933 459.044.367176.557.951130.618.150574.275.311 239.408.2353.148.430.913

1 Administración Institucional 1.2 Gerencia Regional de Salud 1.2.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0522 -GERENCIA REGIONAL DE SALUD FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 1.703.992.7781.643.492.883 -3,55 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 873.717.691869.728.031 -0,46 3 GASTOS FINANCIEROS 115.9240 -100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 669.286.264562.371.314 -15,97 OPERACIONES CORRIENTES 3.247.112.6573.075.592.228 -5,28 6 INVERSIONES REALES 71.247.71769.995.555 -1,76 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.433.6921.906.816 -64,91 OPERACIONES DE CAPITAL 76.681.40971.902.371 -6,23 OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.323.794.0663.147.494.599 -5,30 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314936.314 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 936.314936.314 0,00 TOTAL 3.324.730.3803.148.430.913 -5,30

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 84 Tomo 6 ENTIDAD 0522 -GERENCIA REGIONAL DE SALUD FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL Las variaciones en este capítulo son consecuencia del ajuste entre el presupuesto de ejercicios anteriores y el gasto real del mismo. CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Con carácter general se produce una disminución en este capítulo,que aunque ciertamente inapreciable, es debida,en general,al ajuste requerido entre el gasto real y el presupuesto. Las disminuciones mayores en determinados sub- conceptos son debidas a la política de centralización de compras y como con secuencia la adquisición de bienes y servicios a menor coste,y a las medi das de ajuste 2012-2022.RDL.4/2010,26 de marzo,de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al S.N.S. RDL.8/2010 de 20 de mayo,por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit publico. RDL.16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni bilidad del SNS y mejorar la calidad y seg.de prestac. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Baja este capítulo debido a la racionalización del gasto como consecuencia de la publicación de los Reales Decretos R.D.L. 4/2010,26 de marzo de 2010,de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. R.D.L. 8/2010 de 20 de mayo,por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción de déficit público R.D.L. 9/2011 de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011. R.D.L. 16/2012,de 20 de abril,de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del S.N.S y mejorar la calidad y seguridad de la prestacion. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES Disminución para racionalizar la inversión de ejercicios anteriores. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Disminución debido a que en el presupuesto 2012 no se presupuestan nuevas convocatorias para Consultorios Rurales, además de haber concluido el convenio plurianual, y por tanto la subvención, con el Hospital San Juan de Dios. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS No hay variaciones.

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 89Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 670.00032 OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIONSERVICIOS 500.00032A OTROSINGRESOSPROCED.DEPRESTACIONDESERVICIOS 500.000 32A0 OTROSINGRESOSPROCED.DEPRESTACIONDESERVICIOS 500.00032A00 OTROSINGRESOSPROCED.DEPRESTACIONDESERVICIOS 500.00039 OTROSINGRESOS 170.000399 INGRESOSDIVERSOS 170.000 3999 OTROS 170.00039990 OTROS 170.0004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 8.835.50440 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 8.835.504408 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 8.835.504 4080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 8.835.50440800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 8.835.5045 INGRESOSPATRIMONIALES 8.696.25051 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 8.396.250510 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 8.396.250 5100 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 8.396.25051000 INTERESESDEANTICIPOSYPRESTAMOSCONCEDIDOS 8.396.25052 INTERESESDEDEPOSITOS 300.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 300.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 300.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 300.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 18.201.7547 TRANSFERENCIASCAPITAL 96.850.60770 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 79.080.044708 DELACONSEJERÍADEECONOMÍAYEMPLEO 79.080.044 7080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 79.080.04470800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 79.080.04471 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 4.667.812

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 90 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA712 PARAFINESESPECIFICOS 4.667.812 7128 ECONOMÍAYEMPLEO 4.667.8127128T INNOEMPRESA 4.667.81279 DELEXTERIOR 13.102.751 791 FONDOEUROPEODEDESARROLLOREGIONAL 12.914.546 7914 PROGRAMAOPERATIVOFEDER2007-2013 12.914.54679140 PROGRAMAOPERATIVOFEDER2007-2013 12.914.546798 CONVENIOSYPROGRAMAS 188.205 7988 PROYECTOGALACTEAPLUS 188.20579880 PROYECTOGALACTEAPLUS 188.205 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 96.850.607 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 115.052.3618 ACTIVOSFINANCIEROS 4.737.00083 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 4.737.000830 ACORTOPLAZO12.000 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 12.00083010 DEANTICIPOSALPERSONAL 12.000831 ALARGOPLAZO 4.725.000 8316 OTROSREINTEGROSDEPRESTAMOS 4.725.00083160 OTROSREINTEGROSDEPRESTAMOS 4.725.0009 PASIVOSFINANCIEROS 182.817.15091 PRESTAMOSRECIBIDOS 182.817.150910 PRESTAMOSRECIBIDOS182.817.150 9100 PRESTAMOSRECIBIDOS 182.817.15091000 PRESTAMOSRECIBIDOS 182.817.150 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 187.554.150 TOTALGENERAL 302.606.511

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 92 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 7.241.528 10 ALTOS CARGOS66.191 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.126 101 OTRAS REMUNERACIONES 39.065 10100 OTRAS REMUNERACIONES 39.065 13 LABORAL FIJO 5.425.118 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.125.72713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.125.727 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.299.391 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.299.391 14 LABORAL EVENTUAL106.943 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.491 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.491 141 OTRAS REMUNERACIONES 36.452 14100 OTRAS REMUNERACIONES 36.452 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.609.998 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.609.998 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.609.998 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 33.278 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.297 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.297 185 SEGUROS 14.694 18500 SEGUROS 14.694 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 17.287 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.855.864 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 410.380 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.250 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 400.250 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.027 209 CÁNONES 103 20900 CÁNONES 103 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 69.645 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.613 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.300 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.093

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 93 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 7.241.52810 66.191100 27.12610000 27.126101 39.06510100 39.06513 5.425.118130 3.125.72713000 3.125.727131 2.299.39113100 2.299.39114 106.943140 70.49114000 70.491141 36.45214100 36.45217 1.609.998170 1.609.99817000 1.609.99818 33.278180 1.29718000 1.297185 14.69418500 14.694186 17.28718600 17.2872 1.855.86420 410.380202 400.25020200 400.250204 10.02720400 10.027209 10320900 10321 69.645212 25.61321200 25.613213 2.30021300 2.300214 7.09321400 7.093

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 94 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 215 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 24.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.639 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.284.385 220 MATERIAL DE OFICINA 113.889 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 51.627 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 28.251 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 34.011 221 SUMINISTROS 145.858 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 40.867 22101 AGUA 16.053 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 33.586 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.483 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 869 22199 OTROS SUMINISTROS 13.000 222 COMUNICACIONES 280.484 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 57.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 211.750 22299 OTRAS 11.234 223 TRANSPORTES 78.139 22300 TRANSPORTES 78.139 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.866 225 TRIBUTOS 111.058 22503 OTRAS TASAS 750 22504 OTROS 110.308 226 GASTOS DIVERSOS 132.399 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60.887 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 18.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 39.607 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.282 22699 OTROS GASTOS 12.623 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 380.692 22700 LIMPIEZA Y ASEO 70.860 22701 SEGURIDAD 18.800 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 276.032 22799 OTROS 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 91.454 230 DIETAS 14.184 23000 DIETAS 14.184 231 LOCOMOCIÓN 77.270 23100 LOCOMOCIÓN 77.270

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 95 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 215 24.00021500 24.000216 10.63921600 10.63922 1.284.385220 113.88922000 51.62722001 28.25122002 34.011221 145.85822100 40.86722101 16.05322102 33.58622103 41.48322112 86922199 13.000222 280.48422201 57.50022204 211.75022299 11.234223 78.13922300 78.139224 41.86622400 41.866225 111.05822503 75022504 110.308226 132.39922602 60.88722603 18.00022606 39.60722608 1.28222699 12.623227 380.69222700 70.86022701 18.80022706 276.03222799 15.00023 91.454230 14.18423000 14.184231 77.27023100 77.270

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 96 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 GASTOS FINANCIEROS 8.800.000 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.740.000 310 INTERESES 6.740.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.740.000 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.060.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.897.392 6 INVERSIONES REALES396.405 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 25.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 371.405 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 53.447 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 53.447 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 317.958 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 317.958 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 396.405 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.293.797 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 12.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000 TOTAL SUBPROGRAMA 18.305.797 TOTAL PROGRAMA 18.305.797

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 97Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 3 8.800.00031 6.740.000310 6.740.00031001 6.740.00035 2.060.000359 2.060.00035900 2.060.000 17.897.3926 396.40562 25.000627 25.00062700 25.00064 371.405641 53.44764100 53.447645 317.95864500 317.958 396.405 18.293.7978 12.00083 12.000831 12.00083103 12.000 12.000 18.305.797 18.305.797

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 98 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.854.210 77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.854.210 770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.854.210 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 673.000 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 6.181.210 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.854.210 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.854.210 TOTAL SUBPROGRAMA 6.854.210

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 99Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 6.854.21077 6.854.210770 6.854.21077081 673.00077083 6.181.210 6.854.210 6.854.210 6.854.210

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 100 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 174.270 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.000 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.000 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 166.000 49 AL EXTERIOR8.270 491 OTROS 8.270 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.270 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.270 6 INVERSIONES REALES750.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 750.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 750.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 750.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.368.471 77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.368.471 770 A EMPRESAS PRIVADAS 12.368.471 77085 APOYO A EMPRESAS 12.368.471 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.118.471 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.292.741 8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.000.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 125.000.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 125.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 125.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.660.000 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.660.000 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.660.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.660.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 128.660.000 TOTAL SUBPROGRAMA 141.952.741 TOTAL PROGRAMA 148.806.951

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 101Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 174.27048 166.000480 166.00048086 166.00049 8.270491 8.27049103 8.270 174.2706 750.00064 750.000649 750.00064900 750.0007 12.368.47177 12.368.471770 12.368.47177085 12.368.471 13.118.471 13.292.7418 125.000.00083 125.000.000831 125.000.00083107 125.000.0009 3.660.00091 3.660.000911 3.660.00091100 3.660.000 128.660.000 141.952.741 148.806.951

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 102 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES2.500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.500.000 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 2.500.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.500.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.556.887 76 A CORPORACIONES LOCALES 56.887 760 A CORPORACIONES LOCALES 56.887 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 56.887 77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500.000 770 A EMPRESAS PRIVADAS 5.500.000 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 5.500.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.056.887 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.056.887 TOTAL SUBPROGRAMA 8.056.887 TOTAL PROGRAMA 8.056.887

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 103Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 2.500.00064 2.500.000640 2.500.00064001 2.500.0007 5.556.88776 56.887760 56.8877601C 56.88777 5.500.000770 5.500.00077088 5.500.000 8.056.887 8.056.887 8.056.887 8.056.887

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 104 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.861.815 77 A EMPRESAS PRIVADAS 21.861.815 770 A EMPRESAS PRIVADAS 21.861.815 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 21.861.815 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 21.861.815 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.861.815 8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.817.150 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 4.500.000 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.500.000 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.500.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.317.150 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 23.317.150 83107 EMPRESAS PRIVADAS 23.317.150 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.817.150 TOTAL SUBPROGRAMA 49.678.965

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 105Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 21.861.81577 21.861.815770 21.861.81577056 21.861.815 21.861.815 21.861.8158 27.817.15082 4.500.000821 4.500.00082104 4.500.00083 23.317.150831 23.317.15083107 23.317.150 27.817.150 49.678.965

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 106 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.092 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.092 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.092 48085 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 130.092 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 130.092 6 INVERSIONES REALES313.675 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 313.675 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 313.675 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 313.675 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.030.346 77 A EMPRESAS PRIVADAS 6.030.346 770 A EMPRESAS PRIVADAS 6.030.346 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 6.030.346 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.344.021 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.474.113 8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 30.000.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 30.000.000 85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000 850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 40.000.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 70.000.000 TOTAL SUBPROGRAMA 76.474.113 TOTAL PROGRAMA 126.153.078

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 107Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 130.09248 130.092480 130.09248085 130.092 130.0926 313.67564 313.675640 313.67564001 313.6757 6.030.34677 6.030.346770 6.030.3467700K 6.030.346 6.344.021 6.474.1138 70.000.00083 30.000.000831 30.000.00083107 30.000.00085 40.000.000850 40.000.00085000 40.000.000 70.000.000 76.474.113 126.153.078

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 108 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 21 AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 6 INVERSIONES REALES500.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 783.798 77 A EMPRESAS PRIVADAS 783.798 770 A EMPRESAS PRIVADAS 783.798 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 783.798 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.283.798 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.283.798 TOTAL SUBPROGRAMA 1.283.798 TOTAL PROGRAMA 1.283.798 TOTAL SERVICIO 302.606.511

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 109Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 6 500.00064 500.000645 500.00064500 500.0007 783.79877 783.798770 783.79877069 783.798 1.283.798 1.283.798 1.283.798 1.283.798 302.606.511

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0821 -AGENCIA DE INNOVAC.Y FINANC.EMPRESARIAL FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 8.378.4797.241.528 -13,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.953.5411.855.864 -5,00 3 GASTOS FINANCIEROS 3.323.5458.800.000 164,78 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0304.362 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 13.655.56518.201.754 33,29 6 INVERSIONES REALES 1.128.9764.460.080 295,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.808.17653.455.527 -25,56 OPERACIONES DE CAPITAL 72.937.15257.915.607 -20,60 OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.592.71776.117.361 -12,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS 233.743.244222.829.150 -4,67 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.055.1143.660.000 19,80 OPERACIONES FINANCIERAS 236.798.358226.489.150 -4,35 TOTAL 323.391.075302.606.511 -6,43

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 114 Tomo 6 ENTIDAD 0821 -AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL El crédito consignado en este capítulo disminuye en un 13,57% con respecto al presupuestado en el año 2012, una vez reajustadas las plantillas en las entidades integradas en la Agencia en el marco de la reestructuración de la Administración Pública. CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS El importe de este capítulo disminuye un 5% como consecuencia de la integración de las entidades y la centralización de los servicios. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS El crédito consignado en este capítulo se incrementa en un 164,78% para hacer frente a la carga financiera consecuencia de la realización de operaciones de tesorería y de préstamos reembolsables provenientes de la actividad de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES El crédito consignado en este capítulo asciende a 304.362 euros y se destina a financiar las actividades de formación y dinamización asi como la cuota de participación en organizaciones nacionales e internacionales. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES El importe presupuestado en est capítulo experimenta un incremento del 295,06%, algo más de tres millones de euros, debido fundamentalmente a la necesidad de financiar los Planes de Competitividad y de Internacionali- zación que desarrollará la Agencia de Innovación, Financiación e Interna- lización Empresarial de Castilla y León. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL El crédito consignado en este capítulo experimenta un decremento del 25,56% (algo más de 18 millones de euros) respecto al ejercicio anterior. Una parte se debe a la disminución del crédito destinado a la financiación de entidades públicas y participadas al objeto de contribuir a la contención del gasto y por otra, a la disminución de los créditos destinados a las ayudas a fondo perdido para ir adaptando la situación a las condiciones del próximo marco comunitario. Con esta disminución, el decremento global de los capítulos de gasto no financiero es del 10,78%. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS Este capítulo, dotado con casi 223 millones de euros destinados a la concesión de ayudas reembolsables a las entidades de Castilla y León, disminuye un 4,67% (algo menos de 11 millones de euros), conforme a los planes de financiación de los préstamos.

1 Administración Institucional 1.3 Agencia Innovac.,Financ.e Intern.Empres. 1.3.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 115 ENTIDAD 0821 -AGENCIA INNOVAC.,FINANC.E INTERN.EMPRES. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS El importe presupuestado es el correspondientes a las amortizaciones anuales de los préstamos recibidos por la Agencia en ejercicios anteriores para financiar las ayudas reembolsables concedidas al sector empresarial de la región.

1 Administración Institucional 1.4 Ente Regional de la Energía 1.4.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 121Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 340.00032 OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIONSERVICIOS 340.000328 ECONOMIAYEMPLEO 340.000 3281 DESERVICIOSENERGETICOS 340.00032810 DESERVICIOSENERGETICOS 340.0004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 729.11840 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 729.118408 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 729.118 4080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 729.11840800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 729.1185 INGRESOSPATRIMONIALES 510.00052 INTERESESDEDEPOSITOS 5.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 5.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 5.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 5.00053 DIVIDENDOSYPARTICIPACIONESENBENEFICIOS 5.000537 DEEMPRESASPRIVADAS 5.000 5370 DEEMPRESASPRIVADAS 5.00053700 DEEMPRESASPRIVADAS 5.00054 RENTASDEBIENESINMUEBLES 500.000540 ALQUILERESYPRODUCTOSDEINMUEBLES 500.000 5400 ALQUILERESYPRODUCTOSDEINMUEBLES 500.00054000 ALQUILERESYPRODUCTOSDEINMUEBLES 500.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 1.579.1187 TRANSFERENCIASCAPITAL 773.59170 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 583.816708 DELACONSEJERÍADEECONOMÍAYEMPLEO 583.816 7080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 583.81670800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 583.81679 DELEXTERIOR 189.775

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 122 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA791 FONDOEUROPEODEDESARROLLOREGIONAL 167.925 7915 P.O.C.T.E.P.2007-2013 49.05079150 P.O.C.T.E.P.2007-2013 49.0507916 PROGRAMAOPERATIVOINTERREGIVC 118.87579160 PROGRAMAOPERATIVOINTERREGIVC 118.875798 CONVENIOSYPROGRAMAS 21.850 798A PROYECTOMOMABIZ 21.850798A0 PROYECTOMOMABIZ 21.850 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 773.591 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 2.352.7098 ACTIVOSFINANCIEROS 153.00083 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 4.808830 ACORTOPLAZO4.808 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 4.80883010 DEANTICIPOSALPERSONAL 4.80886 ENAJENACIONACCIONESYPARTIC.FUERASECTORPUBLICO 148.192861 DEOTRASEMPRESAS 148.192 8610 DEOTRASEMPRESAS 148.19286100 DEOTRASEMPRESAS 148.192 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 153.000 TOTALGENERAL 2.505.709

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 124 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 947.368 10 ALTOS CARGOS61.715 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.715 13 LABORAL FIJO 455.624 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.624 14 LABORAL EVENTUAL200.619 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 200.619 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 229.410 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 229.410 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.000 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 23.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 205.185 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.185 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.655 220 MATERIAL DE OFICINA 5.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 221 SUMINISTROS 251.274 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 29.000 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 19.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 200.274 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 42.790 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.364 22299 OTRAS 1.426 224 PRIMAS DE SEGUROS 22.000

1 Administración Institucional 1.4 Ente Regional de la Energía 1.4.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 125 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 947.36810 61.715100 61.71510000 61.71513 455.624130 455.62413000 455.62414 200.619140 200.61914000 200.61917 229.410170 229.41017000 229.4102 631.75020 23.000200 23.00020000 23.00021 205.185212 18.18521200 18.185213 180.00021300 180.000214 4.00021400 4.000216 3.00021600 3.00022 368.655220 5.50022000 4.00022001 1.500221 251.27422100 29.00022101 2.00022102 19.00022107 200.27422199 1.000222 42.79022201 10.00022204 31.36422299 1.426224 22.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 126 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22400 PRIMAS DE SEGUROS 22.000 225 TRIBUTOS 23.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22504 OTROS 11.000 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 11.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.091 22701 SEGURIDAD 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000 22799 OTROS 1.091 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.910 230 DIETAS 16.675 23000 DIETAS 16.675 231 LOCOMOCIÓN 9.118 23100 LOCOMOCIÓN 9.118 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.117 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.579.118 6 INVERSIONES REALES921.783 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 469.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 464.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 464.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 452.783 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 437.428 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 26.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 411.428 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 15.355 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 15.355 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 921.783 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.500.901 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.808 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 4.808

1 Administración Institucional 1.4 Ente Regional de la Energía 1.4.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 127 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22400 22.000225 23.00022500 11.00022501 1.00022504 11.000226 12.00022602 1.00022606 11.000227 12.09122701 6.00022706 5.00022799 1.09123 33.910230 16.67523000 16.675231 9.11823100 9.118233 8.11723300 8.11724 1.000240 1.00024000 1.000 1.579.1186 921.78362 469.000623 464.00062301 464.000627 5.00062700 5.00064 452.783640 437.42864000 26.00064001 411.428641 15.35564100 15.355 921.783 2.500.9018 4.80883 4.808830 4.808

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 128 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 22 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.808 TOTAL SUBPROGRAMA 2.505.709 TOTAL PROGRAMA 2.505.709 TOTAL SERVICIO 2.505.709

1 Administración Institucional 1.4 Ente Regional de la Energía 1.4.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 129Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 83003 4.808 4.808 2.505.709 2.505.709 2.505.709

1 Administración Institucional 1.4 Ente Regional de la Energía 1.4.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0822 -ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 947.368947.368 0,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 665.000631.750 -5,00 OPERACIONES CORRIENTES 1.612.3681.579.118 -2,06 6 INVERSIONES REALES 4.986.579921.783 -81,51 OPERACIONES DE CAPITAL 4.986.579921.783 -81,51 OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.598.9472.500.901 -62,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.8084.808 -50,98 OPERACIONES FINANCIERAS 9.8084.808 -50,98 TOTAL 6.608.7552.505.709 -62,09

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 134 Tomo 6 ENTIDAD 0822 -ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL El capitulo de gastos de personal se dota de 947.368 euros,sin variación respecto al ejercicio 2012.CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS El capitulo de gastos corrientes dotado de 631.750 euros, un 5% inferior al presupuesto 2012, va destinado a gastos de funcionamiento de instalaciones energéticas del EREN singulares,demostrativas y generadoras de ingresos, ubicadas en distintas dependencias publicas de Castilla y León, así como a gastos generales del edificio EREN, donde se vienen realizando importantes ahorros. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES Dotación de 921.783 euros. Destinado a la ejecución de actuaciones de ahorro y eficiencia energética en sectores edificacion,transporte,industria agricultura y transformación energia;así como a la ejecución de actuaciones de energías renovables en sus áreas biomasa,solar y minihidraulica.Además se destina a proyectos europeos con financiación finalista: Interreg Bioenarea, Poctep Biourb y Momabiz. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS Destinado a anticipos reintegrables al personal del EREN.

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 139Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 255.00038 REINTEGROSDEOPERACIONESCORRIENTES 55.000380 DEEJERCICIOSCERRADOS55.000 3803 DESUBVENCIONES 55.00038030 DESUBVENCIONES 55.00039 OTROSINGRESOS 200.000391 RECARGOSYMULTAS200.000 3912 INTERESESDEDEMORA 200.00039120 INTERESESDEDEMORA 200.0004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 36.879.53040 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 34.023.760408 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 34.023.760 4080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 34.023.76040800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 34.023.76041 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 2.855.770412 PARAFINESESPECIFICOS 2.855.770 4128 ECONOMÍAYEMPLEO 2.855.7704128Q FORMACIÓNPROFESIONALOCUPACIONALYCONTINUA 2.500.0004128R PLANESDETRABAJOENCENTROSNACIONALESDEFPO. 355.7705 INGRESOSPATRIMONIALES 200.00052 INTERESESDEDEPOSITOS 200.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 200.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 200.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 200.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 37.334.5306 ENAJENACIONDEINVERSIONESREALES 2.800.00068 REINTEGROSPOROPERACIONESDECAPITAL 2.800.000680 DEEJERCICIOSCERRADOS2.500.000 6803 DESUBVENCIONES 2.500.00068030 DESUBVENCIONES 2.500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 140 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA681 DEEJERCICIOCORRIENTE300.000 6813 DESUBVENCIONES 300.00068130 DESUBVENCIONES 300.0007 TRANSFERENCIASCAPITAL 114.084.77370 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 47.602.864708 DELACONSEJERÍADEECONOMÍAYEMPLEO 47.602.864 7080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 47.602.86470800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 47.602.86471 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 58.981.749712 PARAFINESESPECIFICOS 58.981.749 7128 ECONOMÍAYEMPLEO 58.981.74971281 FOMENTODELEMPLEO 5.624.6387128N MODERNIZACIÓNDELSERVICIOPÚBLICODEEMPLEO 1.538.3667128Q FORMACIÓNPROFESIONALOCUPACIONALYCONTINUA. 50.704.5397128R PLANESDETRABAJOENCENTROSNACIONALESDEFPO. 587.1257128U ADAPTAC.LABORALSECTORTEXTILYDELACONFECCIÓN 216.1037128V ADAPTACÍONLABORALDELSECTORDELCALZADO 21.0837128W ADAPTACIÓNLABORALDELSECTORDELMUEBLE 289.89579 DELEXTERIOR 7.500.160 792 FONDOSOCIALEUROPEO 7.500.160 7924 PROGRAMAOPERATIVOFSE2007-2013 7.500.16079240 PROGRAMAOPERATIVOFSE2007-2013 7.500.160 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 116.884.773 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 154.219.3038 ACTIVOSFINANCIEROS 46.00083 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 46.000830 ACORTOPLAZO11.000 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 11.00083010 DEANTICIPOSALPERSONAL 11.000831 ALARGOPLAZO 35.000

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 141 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA8311 DEANTICIPOSALPERSONAL 35.00083110 DEANTICIPOSALPERSONAL 35.000 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 46.000 TOTALGENERAL 154.265.303

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 144 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 3.764.004 843.168874.45610 ALTOS CARGOS122.399 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 12 FUNCIONARIOS 1.924.238 478.923561.251120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.820 289.542347.84112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.041.820 289.542347.841121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 882.418 189.381213.41012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 882.418 189.381213.41013 LABORAL FIJO 567.836 132.22278.831130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.719 114.19868.18713000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 424.719 114.19868.187131 OTRAS REMUNERACIONES 143.117 18.02410.64413100 OTRAS REMUNERACIONES 143.117 18.02410.64414 LABORAL EVENTUAL159.079 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.790 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 126.790 141 OTRAS REMUNERACIONES 32.289 14100 OTRAS REMUNERACIONES 32.289 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 272.101 55.87560.316160 PRODUCTIVIDAD 239.101 55.87560.31616000 PRODUCTIVIDAD 239.101 55.87560.316161 GRATIFICACIONES 33.000 16100 GRATIFICACIONES 33.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 713.351 176.148174.058170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.723 41.70425.23617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.723 41.70425.236171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 134.444148.82217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 481.128 134.444148.822177 OTRAS CUOTAS 5.500 17700 OTRAS CUOTAS 5.500 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 5.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.652.560 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 145 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.130.558 928.829 992.227673.280719.192847.431 803.71111.576.85610 122.399100 40.02010000 40.020101 82.37910100 82.37912 733.282 496.851 651.763408.132448.066549.422 433.9966.685.924120 453.218 306.699 405.176249.357285.206331.300 262.9553.973.11412000 453.218 306.699 405.176249.357285.206331.300 262.9553.973.114121 280.064 190.152 246.587158.775162.860218.122 171.0412.712.81012100 280.064 190.152 246.587158.775162.860218.122 171.0412.712.81013 100.399 188.181 73.61094.26894.15476.637 165.2731.571.411130 87.295 164.367 62.49381.69481.05065.463 140.5821.290.04813000 87.295 164.367 62.49381.69481.05065.463 140.5821.290.048131 13.104 23.814 11.11712.57413.10411.174 24.691281.36313100 13.104 23.814 11.11712.57413.10411.174 24.691281.36314 159.079140 126.79014000 126.790141 32.28914100 32.28916 86.288 52.350 78.68442.53450.99259.444 46.653805.237160 86.288 52.350 78.68442.53450.99259.444 46.653772.23716000 86.288 52.350 78.68442.53450.99259.444 46.653772.237161 33.00016100 33.00017 210.589 191.447 188.170128.346125.980161.928 157.7892.227.806170 31.868 59.380 23.34230.12830.99924.444 52.838546.66217000 31.868 59.380 23.34230.12830.99924.444 52.838546.662171 178.721 132.067 164.82898.21894.981137.484 104.9511.675.64417100 178.721 132.067 164.82898.21894.981137.484 104.9511.675.644177 5.50017700 5.50018 5.000185 5.00018500 5.0002 1.652.56020 1.000202 1.00020200 1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 146 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80.000 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 68.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.548.560 220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 709.449 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 430.685 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 246.040 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 12.444 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 61.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 30.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 5.845

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 147 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21 80.000210 1.00021001 1.000212 3.00021200 3.000213 68.00021300 68.000214 5.00021400 5.000215 1.00021500 1.000216 2.00021600 2.00022 1.548.560220 15.00022000 2.00022001 1.00022002 12.000221 709.44922100 430.68522101 3.06022102 246.04022103 8.00022104 12.44422105 5.20022106 1.02022111 1.00022112 1.00022199 1.000222 61.00022201 30.00022204 31.000223 11.76322300 11.763224 10.00022400 10.000225 32.51822500 19.00022501 10.20022502 25822503 1.02022504 2.040226 5.845

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 148 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 979 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 702.985 22700 LIMPIEZA Y ASEO 420.444 22701 SEGURIDAD 264.241 22703 POSTALES 15.300 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.000 230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000 232 TRASLADO 1.000 23200 TRASLADO 1.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.416.564 843.168874.4566 INVERSIONES REALES4.467.083 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 300.000 621 CONSTRUCCIONES 300.000 62100 CONSTRUCCIONES 300.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 450.000 631 CONSTRUCCIONES 450.000 63100 CONSTRUCCIONES 450.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.717.083 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 788.366 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 788.366 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.928.717 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.928.717 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.109.075 76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 760 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 500.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 609.075 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 609.075

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 149 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22601 1.00022602 97922603 1.00022606 1.00022607 1.00022608 866227 702.98522700 420.44422701 264.24122703 15.30022704 1.00022706 1.00022799 1.00023 23.000230 20.00023000 20.000231 1.00023100 1.000232 1.00023200 1.000233 1.00023300 1.000 1.130.558 928.829 992.227673.280719.192847.431 803.71113.229.4166 4.467.08362 300.000621 300.00062100 300.00063 450.000631 450.00063100 450.00064 3.717.083645 788.36664500 788.366649 2.928.71764900 2.928.7177 1.109.07576 500.000760 500.00076066 500.00078 609.075780 609.075

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 150 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 359.075 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 250.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.576.158 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.992.722 843.168874.4568 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 11.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 11.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 35.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000 TOTAL SUBPROGRAMA 11.038.722 843.168874.456 TOTAL PROGRAMA 11.038.722 843.168874.456

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 151Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7800G 359.0757800I 250.000 5.576.158 1.130.558 928.829 992.227673.280719.192847.431 803.71118.805.5748 46.00083 46.000830 11.00083003 11.000831 35.00083103 35.000 46.000 1.130.558 928.829 992.227673.280719.192847.431 803.71118.851.574 1.130.558 928.829 992.227673.280719.192847.431 803.71118.851.574

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 152 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.054.191 76.71694.31312 FUNCIONARIOS 775.876 55.24176.670120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.744 32.20546.48712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 438.744 32.20546.487121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.132 23.03630.18312100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 337.132 23.03630.18316 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 87.869 6.0357.942160 PRODUCTIVIDAD 85.869 6.0357.94216000 PRODUCTIVIDAD 85.869 6.0357.942161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 190.446 15.4409.701171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 190.446 15.4409.70117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 190.446 15.4409.701 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.054.191 76.71694.3137TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 29.336.542 76 A CORPORACIONES LOCALES 4.475.964 760 A CORPORACIONES LOCALES 4.475.964 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.475.964 77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.194.580 770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.194.580 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 24.194.580 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 665.998 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 665.998 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 665.998 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.336.542 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.390.733 76.71694.313 TOTAL SUBPROGRAMA 30.390.733 76.71694.313

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 153Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 132.512 46.188 138.677103.64670.723139.587 93.4171.949.97012 101.203 37.374 107.50874.84454.048105.552 71.9111.460.227120 60.014 23.080 61.43244.66130.99559.506 41.741838.86512000 60.014 23.080 61.43244.66130.99559.506 41.741838.865121 41.189 14.294 46.07630.18323.05346.046 30.170621.36212100 41.189 14.294 46.07630.18323.05346.046 30.170621.36216 10.866 3.814 12.2487.9427.23010.036 6.925160.907160 10.866 3.814 12.2487.9427.23010.036 6.925158.90716000 10.866 3.814 12.2487.9427.23010.036 6.925158.907161 2.00016100 2.00017 20.443 5.000 18.92120.8609.44523.999 14.581328.836171 20.443 5.000 18.92120.8609.44523.999 14.581328.83617100 20.443 5.000 18.92120.8609.44523.999 14.581328.836 132.512 46.188 138.677103.64670.723139.587 93.4171.949.9707 29.336.54276 4.475.964760 4.475.96476040 4.475.96477 24.194.580770 24.194.58077018 24.194.58078 665.998780 665.99878090 665.998 29.336.542 132.512 46.188 138.677103.64670.723139.587 93.41731.286.512 132.512 46.188 138.677103.64670.723139.587 93.41731.286.512

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 154 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.415.988 349.709480.56812 FUNCIONARIOS 1.037.771 274.531368.446120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 576.712 162.648227.15712000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 576.712 162.648227.157121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 461.059 111.883141.28912100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 461.059 111.883141.28913 LABORAL FIJO 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.392 27.12439.381160 PRODUCTIVIDAD 109.392 27.12439.38116000 PRODUCTIVIDAD 109.392 27.12439.381161 GRATIFICACIONES 2.000 16100 GRATIFICACIONES 2.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 266.825 48.05472.741170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.025 48.05472.74117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.025 48.05472.741177 OTRAS CUOTAS 1.800 17700 OTRAS CUOTAS 1.800 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 748.177 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 748.177 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 748.177 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.855.770 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 2.855.770 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.019.935 349.709480.5686 INVERSIONES REALES5.447.125 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.447.125 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 231.500 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 231.500 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.215.625 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.215.625 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.673.577 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.357.168

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 155 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 891.444 379.615 871.410495.847166.8921.079.244 333.1806.463.89712 619.175 268.033 556.121335.259128.625737.445 235.0384.560.444120 386.750 159.713 347.116205.19375.586453.283 144.7532.738.91112000 386.750 159.713 347.116205.19375.586453.283 144.7532.738.911121 232.425 108.320 209.005130.06653.039284.162 90.2851.821.53312100 232.425 108.320 209.005130.06653.039284.162 90.2851.821.53313 33.371 17.518 75.47243.35040.436 17.102227.249130 29.511 15.588 65.91637.65434.740 15.172198.58113000 29.511 15.588 65.91637.65434.740 15.172198.581131 3.860 1.930 9.5565.6965.696 1.93028.66813100 3.860 1.930 9.5565.6965.696 1.93028.66816 66.176 28.506 59.75837.09115.17278.433 22.996486.029160 66.176 28.506 59.75837.09115.17278.433 22.996484.02916000 66.176 28.506 59.75837.09115.17278.433 22.996484.029161 2.00016100 2.00017 172.722 65.558 180.05980.14723.095222.930 58.0441.190.175170 10.528 5.527 24.94714.91813.935 5.39575.25017000 10.528 5.527 24.94714.91813.935 5.39575.250171 162.194 60.031 155.11265.22923.095208.995 52.6491.113.12517100 162.194 60.031 155.11265.22923.095208.995 52.6491.113.125177 1.80017700 1.8004 3.603.94744 748.177444 748.17744400 748.17748 2.855.770480 2.855.77048036 2.855.770 891.444 379.615 871.410495.847166.8921.079.244 333.18010.067.8446 5.447.12564 5.447.125640 231.50064001 231.500649 5.215.62564900 5.215.6257 65.673.57774 3.357.168

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 156 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 740 UNIVERSIDADES 1.288.584 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.288.584 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 150.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.918.584 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 1.918.584 76 A CORPORACIONES LOCALES 11.341.431 760 A CORPORACIONES LOCALES 11.341.431 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 10.421.431 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 920.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 22.639.335 770 A EMPRESAS PRIVADAS 22.639.335 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 18.000.000 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 4.639.335 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.335.643 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.335.643 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 1.600.000 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 109.503 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 90.000 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.225.000 7802J FORMACIÓN CONTINUA 6.006.725 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.903.032 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.401.383 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 71.120.702 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.140.637 349.709480.568 TOTAL SUBPROGRAMA 76.140.637 349.709480.568

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 157Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 740 1.288.58474016 1.288.584743 150.00074326 150.000744 1.918.58474415 1.918.58476 11.341.431760 11.341.4317600F 10.421.43176079 920.00077 22.639.335770 22.639.33577075 18.000.00077076 4.639.33578 28.335.643780 28.335.6437800A 1.600.0007800I 109.5037800J 90.0007801M 1.225.0007802J 6.006.725780A3 10.903.032780A6 8.401.383 71.120.702 891.444 379.615 871.410495.847166.8921.079.244 333.18081.188.546 891.444 379.615 871.410495.847166.8921.079.244 333.18081.188.546

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 158 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 649.866 606.8971.934.88112 FUNCIONARIOS 414.857 382.2291.207.697120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.614 231.626779.50112000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 237.614 231.626779.501121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.243 150.603428.19612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 177.243 150.603428.19613 LABORAL FIJO 59.200 76.507245.599130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.400 67.727201.13613000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 26.400 67.727201.136131 OTRAS REMUNERACIONES 32.800 8.78044.46313100 OTRAS REMUNERACIONES 32.800 8.78044.46316 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 46.456 45.211142.320160 PRODUCTIVIDAD 46.456 45.211142.32016000 PRODUCTIVIDAD 46.456 45.211142.32017 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 129.353 102.950339.265170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.800 24.29876.59217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17.800 24.29876.592171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.553 78.652262.67317100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 111.553 78.652262.673 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 649.866 606.8971.934.8817TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.851.371 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.851.371 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.851.371 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2.851.371 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 8.000.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.851.371 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.501.237 606.8971.934.881 TOTAL SUBPROGRAMA 11.501.237 606.8971.934.881 TOTAL PROGRAMA 118.032.607 1.033.3222.509.762 TOTAL SERVICIO 129.071.329 1.876.4903.384.218

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 159Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.866.517 825.501 1.593.597613.428756.1912.336.839 903.58312.087.30012 1.313.977 551.292 1.083.395397.734555.4961.712.636 619.0108.238.323120 825.366 354.691 697.840259.675353.0161.084.857 397.6345.221.82012000 825.366 354.691 697.840259.675353.0161.084.857 397.6345.221.820121 488.611 196.601 385.555138.059202.480627.779 221.3763.016.50312100 488.611 196.601 385.555138.059202.480627.779 221.3763.016.50313 89.862 61.184 81.28255.65817.518 50.889737.699130 79.152 54.864 70.31348.80815.588 45.099609.08713000 79.152 54.864 70.31348.80815.588 45.099609.087131 10.710 6.320 10.9696.8501.930 5.790128.61213100 10.710 6.320 10.9696.8501.930 5.790128.61216 152.084 63.859 135.70948.67866.605210.485 70.621982.028160 152.084 63.859 135.70948.67866.605210.485 70.621982.02816000 152.084 63.859 135.70948.67866.605210.485 70.621982.02817 310.594 149.166 293.211111.358134.090396.200 163.0632.129.250170 28.105 19.043 25.73517.4355.527 16.055230.59017000 28.105 19.043 25.73517.4355.527 16.055230.590171 282.489 130.123 267.47693.923134.090390.673 147.0081.898.66017100 282.489 130.123 267.47693.923134.090390.673 147.0081.898.660 1.866.517 825.501 1.593.597613.428756.1912.336.839 903.58312.087.3007 10.851.37178 10.851.371780 10.851.3717800J 2.851.3717803M 8.000.000 10.851.371 1.866.517 825.501 1.593.597613.428756.1912.336.839 903.58322.938.671 1.866.517 825.501 1.593.597613.428756.1912.336.839 903.58322.938.671 2.890.473 1.251.304 2.603.6841.212.921993.8063.555.670 1.330.180135.413.729 4.021.031 2.180.133 3.595.9111.886.2011.712.9984.403.101 2.133.891154.265.303

1 Administración Institucional 1.5 Servicio Público de Empleo 1.5.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0823 -SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 32.227.19832.078.023 -0,46 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.739.5371.652.560 -5,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.615.9783.603.947 -0,33 OPERACIONES CORRIENTES 37.582.71337.334.530 -0,66 6 INVERSIONES REALES 12.547.9939.914.208 -20,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109.985.908106.970.565 -2,74 OPERACIONES DE CAPITAL 122.533.901116.884.773 -4,61 OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.116.614154.219.303 -3,68 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.00046.000 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 46.00046.000 0,00 TOTAL 160.162.614154.265.303 -3,68

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 164 Tomo 6 ENTIDAD 0823 -SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL EL CAPÍTULO 1 EXPERIMENTA UNA VARIACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE -0,46% CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL CAPÍTULO 2 SE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DEL 5% RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE 2012, AL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA CONTENCIÓN DEL GASTO CORRIENTE. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES EL IMPORTE TOTAL DEL CAPÍTULO 4 EXPERIMENTA UNA VARIACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR DE -0,33. EN ESTE CAPÍTULO SE INCLUYE LA APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, QUE SE REDUCE EL 1,58% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES EL CAPÍTULO DESTINADO A INVERSIONES REALES EXPERIMENTA UNA DISMINUCION DEL 20,99% RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE 2012, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROCEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN EL CAPÍTULO 7 LA DISMINICIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO 2012 ES DEL 2,74% CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS EL CAPÍTULO 8 NO EXPERIMENTA VARIACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DE 2012.

1 Administración Institucional 1.6 Consejo Económico y Social 1.6.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 169Estado de IngresosEurosSECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA4 TRANSFERENCIASCORRIENTES 1.678.95940 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 1.678.959408 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 1.678.959 4080 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 1.678.95940800 DELACONSEJERIADEECONOMÍAYEMPLEO 1.678.9595 INGRESOSPATRIMONIALES 2.11452 INTERESESDEDEPOSITOS 2.114520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 2.114 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 2.11452000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 2.114 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 1.681.073 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 1.681.073 TOTALGENERAL 1.681.073

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 172 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 901.376 10 ALTOS CARGOS68.982 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.982 13 LABORAL FIJO 631.683 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.024 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 324.024 131 OTRAS REMUNERACIONES 307.659 13100 OTRAS REMUNERACIONES 307.659 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 16.178 160 PRODUCTIVIDAD 9.118 16000 PRODUCTIVIDAD 9.118 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 177.780 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 167.815 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 167.815 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.965 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 9.965 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 6.753 185 SEGUROS 5.722 18500 SEGUROS 5.722 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.031 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.031 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 459.884 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.150 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.150 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.150 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 61.566 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.886 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.680 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 22.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 395.268 220 MATERIAL DE OFICINA 31.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.000 221 SUMINISTROS 37.280 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.683

1 Administración Institucional 1.6 Consejo Económico y Social 1.6.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 173 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 901.37610 68.982100 68.98210000 68.98213 631.683130 324.02413000 324.024131 307.65913100 307.65916 16.178160 9.11816000 9.118161 7.06016100 7.06017 177.780170 167.81517000 167.815171 9.96517100 9.96518 6.753185 5.72218500 5.722189 1.03118900 1.0312 459.88420 2.150206 2.15020600 2.15021 61.566212 7.88621200 7.886213 31.68021300 31.680216 22.00021600 22.00022 395.268220 31.00022000 12.00022001 19.000221 37.28022100 25.683

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 174 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 08 ECONOMÍA YEMPLEO SERVICIO 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROGRAMA 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SUBPROGRAMA 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22101 AGUA 1.101 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.587 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 1.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.808 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.101 222 COMUNICACIONES 22.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.400 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.400 225 TRIBUTOS 18.531 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 189 22503 OTRAS TASAS 18.342 226 GASTOS DIVERSOS 26.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 25.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 259.057 22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.941 22701 SEGURIDAD 12.000 22703 POSTALES 20.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 215.116 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 900 230 DIETAS 450 23000 DIETAS 450 231 LOCOMOCIÓN 450 23100 LOCOMOCIÓN 450 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 319.813 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 319.813 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 319.813 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.681.073 TOTAL SUBPROGRAMA 1.681.073 TOTAL PROGRAMA 1.681.073 TOTAL SERVICIO 1.681.073

1 Administración Institucional 1.6 Consejo Económico y Social 1.6.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 175Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22101 1.10122102 4.58722103 1.00022105 1.00022111 2.80822112 1.101222 22.00022201 5.00022204 17.000224 1.40022400 1.400225 18.53122501 18922503 18.342226 26.00022601 1.00022606 25.000227 259.05722700 11.94122701 12.00022703 20.00022706 215.11623 900230 45023000 450231 45023100 4504 319.81348 319.813480 319.813480C2 319.813 1.681.073 1.681.073 1.681.073 1.681.073

1 Administración Institucional 1.6 Consejo Económico y Social 1.6.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0824 -CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 901.262901.376 0,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 542.931459.884 -15,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.001319.813 90,36 OPERACIONES CORRIENTES 1.612.1941.681.073 4,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 165.1370 -100,00 OPERACIONES DE CAPITAL 165.1370 -100,00 OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.777.3311.681.073 -5,42 OPERACIONES FINANCIERAS 00 0,00 TOTAL 1.777.3311.681.073 -5,42

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 185Estado de IngresosEurosSECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 73.239.34830 TASAS 71.425 302 TASASADMINISTR.ENMATERIADECONSTRUC.YVIVIENDA 71.425 3021 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 71.42530210 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 71.42531 PRECIOSPUBLICOS 73.167.923317 SERVICIOSSANITARIOSYASISTENCIALES 71.267.923 3172 SERVICIOSASISTENCIALES 71.267.92331720 SERVICIOSASISTENCIALES 71.267.92331B CENTROSINFANTILES 1.900.000 31B0 CENTROSINFANTILES 1.900.00031B00 CENTROSINFANTILES 1.900.0004 TRANSFERENCIASCORRIENTES 682.872.76640 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 443.008.763409 DELACONSEJERIADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 443.008.763 4090 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 443.008.76340900 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 443.008.76341 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 237.764.025412 PARAFINESESPECIFICOS 237.764.025 412A FAMILIAEIGUALDADOPORTUNIDADES 237.764.025412A1 PENSIONESPORANCIANIDADYENFERMEDAD 200.000412A2 PLANNACIONALGITANO 53.721412A3 PLANCONCERTADODESERVICIOSSOCIALES 4.260.304412A6 PENSIONESNOCONTRIBUTIVAS 125.500.000412AC LEYDEINTEGRACIÓNSOCIALDEMINUSVÁLIDOS 4.750.000412AQ PLANDEATENCIONAPERSONASDEPENDIENTES 103.000.00043 DELASEGURIDADSOCIAL 2.099.978431 GESTIONPENSIONESNOCONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTIONPENSIONESNOCONTRIBUTIVAS 2.099.97843100 GESTIONPENSIONESNOCONTRIBUTIVAS 2.099.978

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 186 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA5 INGRESOSPATRIMONIALES 100.00052 INTERESESDEDEPOSITOS 100.000520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 100.000 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 100.00052000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 100.000 TOTALOPERACIONESCORRIENTES 756.212.1147 TRANSFERENCIASCAPITAL 18.596.82470 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 10.178.508709 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 10.178.508 7090 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 10.178.50870900 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 10.178.50871 DELAADMINISTRACIONDELESTADO 4.463.487712 PARAFINESESPECIFICOS 4.463.487 712B FAMILIAEIGUALDADDEOPORTUNIDADES 4.463.487712B8 CONV.FINANCIACPLAZASPÚBL1ºCICLOEDUC.INFANTIL 4.463.48772 DEORGANISMOSAUTONOMOSDELESTADO 1.986.434723 PARAFINESESPECIFICOS 1.986.434 7239 FAMILIAEIGUALDADDEOPORTUNIDADES 1.986.43472391 INSTITUTOPARALAREESTRUCTUACIONMINERIACARBON1.986.43479 DELEXTERIOR 1.968.395 792 FONDOSOCIALEUROPEO 1.968.395 7924 PROGRAMAOPERATIVOFSE2007-2013 1.968.39579240 PROGRAMAOPERATIVOFSE2007-2013 1.968.395 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 18.596.824 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 774.808.9388 ACTIVOSFINANCIEROS 100.00083 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 100.000830 ACORTOPLAZO19.575 8301 DEANTICIPOSALPERSONAL 19.57583010 DEANTICIPOSALPERSONAL 19.575

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 187 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA831 ALARGOPLAZO 80.425 8311 DEANTICIPOSALPERSONAL 80.42583110 DEANTICIPOSALPERSONAL 80.425 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 100.000 TOTALGENERAL 774.908.938

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 190 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 248.655 121.713179.51712 FUNCIONARIOS 190.644 99.514136.254120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.792 61.10788.53912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 110.792 61.10788.539121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 38.40747.71512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.852 38.40747.71516 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 19.876 10.03615.181160 PRODUCTIVIDAD 19.876 10.03615.18116000 PRODUCTIVIDAD 19.876 10.03615.18117 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 38.135 12.16328.082171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 38.135 12.16328.08217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 38.135 12.16328.0822GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349 220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651 230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268 231 LOCOMOCIÓN 383 23100 LOCOMOCIÓN 383 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.042.02817.836.67448 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.02817.836.674480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.042.02817.836.6744803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2.112.2803.421.287480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.08814.035.089480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 309.460362.298480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 15.20018.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 265.655 15.163.74118.016.191 TOTAL SUBPROGRAMA 265.655 15.163.74118.016.191 TOTAL PROGRAMA 265.655 15.163.74118.016.191

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 191Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 173.705 132.070 126.371113.656112.529156.766 93.3971.458.37912 125.624 95.454 103.95082.37486.048117.819 71.4081.109.089120 77.901 57.047 63.05151.11454.78868.985 41.225674.54912000 77.901 57.047 63.05151.11454.78868.985 41.225674.549121 47.723 38.407 40.89931.26031.26048.834 30.183434.54012100 47.723 38.407 40.89931.26031.26048.834 30.183434.54016 12.960 10.036 12.0618.1298.12912.960 7.942117.310160 12.960 10.036 12.0618.1298.12912.960 7.942117.31016000 12.960 10.036 12.0618.1298.12912.960 7.942117.31017 35.121 26.580 10.36023.15318.35225.987 14.047231.980171 35.121 26.580 10.36023.15318.35225.987 14.047231.98017100 35.121 26.580 10.36023.15318.35225.987 14.047231.9802 17.00022 16.349220 16.34922000 16.34923 651230 26823000 268231 38323100 3834 28.799.610 15.083.349 25.642.9918.844.9654.039.00729.954.444 17.461.455162.704.52348 28.799.610 15.083.349 25.642.9918.844.9654.039.00729.954.444 17.461.455162.704.523480 28.799.610 15.083.349 25.642.9918.844.9654.039.00729.954.444 17.461.455162.704.5234803N 4.458.730 5.090.820 4.809.9882.147.231573.3615.047.290 4.593.53632.254.523480D5 23.753.532 9.630.956 19.976.6686.330.4063.260.83223.841.381 12.066.048125.500.000480D6 541.348 352.373 819.135355.328198.8141.028.173 783.0714.750.000480D7 46.000 9.200 37.20012.0006.00037.600 18.800200.000 28.973.315 15.215.419 25.769.3628.958.6214.151.53630.111.210 17.554.852164.179.902 28.973.315 15.215.419 25.769.3628.958.6214.151.53630.111.210 17.554.852164.179.902 28.973.315 15.215.419 25.769.3628.958.6214.151.53630.111.210 17.554.852164.179.902

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 192 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 7.051.420 1.149.9831.580.32410 ALTOS CARGOS122.399 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 40.020 101 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 10100 OTRAS REMUNERACIONES 82.379 12 FUNCIONARIOS 3.257.894 727.1791.042.917120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.806.455 439.009649.56312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.806.455 439.009649.563121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.451.439 288.170393.35412100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.451.439 288.170393.35413 LABORAL FIJO 699.627 118.623115.294130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 516.699 101.07197.74213000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 516.699 101.07197.742131 OTRAS REMUNERACIONES 182.928 17.55217.55213100 OTRAS REMUNERACIONES 180.854 17.55217.55213101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.074 14 LABORAL EVENTUAL909.469 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751.636 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 751.636 141 OTRAS REMUNERACIONES 157.833 14100 OTRAS REMUNERACIONES 156.862 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 971 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 424.281 79.335124.746160 PRODUCTIVIDAD 378.081 79.335124.74616000 PRODUCTIVIDAD 378.081 79.335124.746161 GRATIFICACIONES 46.200 16100 GRATIFICACIONES 46.200 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.389.750 224.846297.367170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 537.665 36.61036.20017000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 537.665 36.61036.200171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 852.085 188.236261.16717100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 852.085 188.236261.16718 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 248.000 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78.000 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 95.000 185 SEGUROS 75.000 18500 SEGUROS 75.000 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.534.576 293.403226.275

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 193 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.476.626 1.305.139 1.458.4171.060.2761.028.6851.399.234 1.147.53018.657.63410 122.399100 40.02010000 40.020101 82.37910100 82.37912 956.181 817.262 912.489664.738668.524853.854 723.55810.624.596120 596.301 501.379 568.544392.260411.957521.371 439.2466.326.08512000 596.301 501.379 568.544392.260411.957521.371 439.2466.326.085121 359.880 315.883 343.945272.478256.567332.483 284.3124.298.51112100 359.880 315.883 343.945272.478256.567332.483 284.3124.298.51113 114.395 136.861 162.270114.813100.811119.947 117.7911.800.432130 96.609 116.849 138.72697.02785.485100.157 100.2391.450.60413000 96.609 116.849 138.72697.02785.485100.157 100.2391.450.604131 17.786 20.012 23.54417.78615.32619.790 17.552349.82813100 17.786 20.012 23.54417.78615.32619.790 17.552347.75413101 2.07414 20.003 58.290 987.762140 16.237 45.700 813.57314000 16.237 45.700 813.573141 3.766 12.590 174.18914100 3.766 12.590 173.21814101 97116 109.051 92.651 102.49173.57272.77596.414 79.1571.254.473160 109.051 92.651 102.49173.57272.77596.414 79.1571.208.27316000 109.051 92.651 102.49173.57272.77596.414 79.1571.208.273161 46.20016100 46.20017 276.996 258.365 281.167207.153186.575270.729 227.0243.619.972170 42.087 43.706 51.61436.68432.47556.517 36.984910.54217000 42.087 43.706 51.61436.68432.47556.517 36.984910.542171 234.909 214.659 229.553170.469154.100214.212 190.0402.709.43017100 234.909 214.659 229.553170.469154.100214.212 190.0402.709.43018 248.000180 78.00018000 78.000182 95.00018200 95.000185 75.00018500 75.0002 81.410 96.833 299.903206.923125.152305.381 45.2505.215.106

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 194 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.510.574 231.109148.894202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.483.488 231.109148.89420200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.483.488 231.109148.894205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 86 209 CÁNONES 27.000 20900 CÁNONES 27.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 121.612 2.5951.264210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 76.312 21001 BIENES NATURALES 76.312 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.500 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.3351.26421400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.3351.264215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 11.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.300 26021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.300 26022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.866.474 57.17671.172220 MATERIAL DE OFICINA 250.568 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 190.187 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.381 221 SUMINISTROS 510.501 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 294.500 22101 AGUA 4.144 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 110.200 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.860 22104 VESTUARIO 15.300 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 483 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.750 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.300 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.577 22199 OTROS SUMINISTROS 57.387 222 COMUNICACIONES 657.678 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 484.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 173.678 223 TRANSPORTES 8.646 1.18073522300 TRANSPORTES 8.646 1.180735224 PRIMAS DE SEGUROS 14.247 22400 PRIMAS DE SEGUROS 14.247

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 195 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20 225.661127.53972.021219.038 2.534.836202 225.661127.53972.021219.038 2.507.75020200 225.661127.53972.021219.038 2.507.750205 8620500 86209 27.00020900 27.00021 793 857 7279708.6871.147 4.467143.119210 76.31221001 76.312212 3.640 22.64021200 3.640 22.640213 3.825 15.32521300 3.825 15.325214 382 816 6729178241.147 5218.87821400 382 816 6729178241.147 5218.878215 11.50021500 11.500216 411 41 5553398 3.9468.46421600 411 41 5553398 3.9468.46422 77.271 92.625 70.45074.74040.75880.800 38.1112.469.577220 250.56822000 190.18722001 10.00022002 50.381221 4.3503.321 518.17222100 294.50022101 4.14422102 4.350 114.55022103 3.86022104 3.321 18.62122106 48322107 14.75022111 4.30022112 5.57722199 57.387222 657.67822201 484.00022204 173.678223 175 370 1874702.581286 19314.82322300 175 370 1874702.581286 19314.823224 14.24722400 14.247

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 196 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 225 TRIBUTOS 36.174 1.11394922500 I.B.I. 25.621 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.038 38727722502 I.T.V. 44 2138622503 OTRAS TASAS 3.594 51358622504 OTROS 5.877 226 GASTOS DIVERSOS 80.476 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 68.042 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.466 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.968 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 2.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 308.184 54.88369.48822700 LIMPIEZA Y ASEO 138.109 28.84349.39822701 SEGURIDAD 87.907 26.04020.09022703 POSTALES 2.717 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 54.451 22799 OTROS 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 31.720 2.5234.945230 DIETAS 1.3592.00023000 DIETAS 1.3592.000231 LOCOMOCIÓN 5.123 1.1642.94523100 LOCOMOCIÓN 5.123 1.1642.945232 TRASLADO 6.000 23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.597 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 4.196 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 4.196 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.585.996 1.443.3861.806.5996 INVERSIONES REALES1.907.239 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 510.076 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000 62300 MAQUINARIA 45.000 626 MOBILIARIO 50.000 62600 MOBILIARIO 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 415.076 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 415.076 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 93.173 631 CONSTRUCCIONES 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 197 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 225 966 735 746921718892 83444.04822500 25.62122501 278 147 158233130304 2063.15822502 94 44 44944444 6477122503 594 544 544594544544 5648.62122504 5.877226 80.47622602 68.04222603 5.00022606 3.46622607 1.96822608 2.000227 76.130 91.520 69.51768.99937.45976.301 37.084889.56522700 56.212 70.565 47.58437.91415.52634.383 31.200509.73422701 19.918 20.955 21.93331.08521.93341.918 5.884297.66322703 2.71722706 54.45122799 25.00023 3.346 3.351 3.0653.6743.6864.396 2.67263.378230 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00017.35923000 2.000 2.000 2.0002.0002.0002.000 2.00017.359231 1.346 1.351 1.0651.6741.6862.396 67219.42223100 1.346 1.351 1.0651.6741.6862.396 67219.422232 6.00023200 6.000233 20.59723300 20.59724 4.196240 4.19624000 4.196 1.558.036 1.401.972 1.758.3201.267.1991.153.8371.704.615 1.192.78023.872.7406 1.907.23962 510.076623 45.00062300 45.000626 50.00062600 50.000627 415.07662700 415.07663 93.173631 50.00063100 50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 198 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.173 63300 MAQUINARIA 43.173 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.303.990 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 249.573 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.054.417 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.054.417 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.907.239 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.493.235 1.443.3861.806.5998 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000 TOTAL SUBPROGRAMA 12.593.235 1.443.3861.806.599

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 199Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 633 43.17363300 43.17364 1.303.990641 249.57364100 249.573645 1.054.41764500 1.054.417 1.907.239 1.558.036 1.401.972 1.758.3201.267.1991.153.8371.704.615 1.192.78025.779.9798 100.00083 100.000830 19.57583003 19.575831 80.42583103 80.425 100.000 1.558.036 1.401.972 1.758.3201.267.1991.153.8371.704.615 1.192.78025.879.979

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 200 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1GASTOS DE PERSONAL 1.165.104 77.661174.50112 FUNCIONARIOS 842.170 56.852100.569120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.817 33.82962.16212000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 472.817 33.82962.162121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.353 23.02338.40712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.353 23.02338.40713 LABORAL FIJO 27.734130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.40113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.401131 OTRAS REMUNERACIONES 4.33313100 OTRAS REMUNERACIONES 4.33314 LABORAL EVENTUAL17.405 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.945 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.945 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 14100 OTRAS REMUNERACIONES 2.460 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 95.035 5.01810.036160 PRODUCTIVIDAD 95.035 5.01810.03616000 PRODUCTIVIDAD 95.035 5.01810.03617 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 210.494 15.79136.162170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.378 8.29217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.378 8.292171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 205.116 15.79127.87017100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 205.116 15.79127.8702GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.821.013 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.017 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.268 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.779.587 221 SUMINISTROS 21.098 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.500 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 7.500 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 201 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 183.293 140.856 162.410221.938121.349171.415 53.2172.471.74412 133.256 101.454 132.32182.66186.990121.610 19.1881.677.071120 86.612 63.034 85.66451.40155.70074.966 12.041998.22612000 86.612 63.034 85.66451.40155.70074.966 12.041998.226121 46.644 38.420 46.65731.26031.29046.644 7.147678.84512100 46.644 38.420 46.65731.26031.29046.644 7.147678.84513 81.870 109.604130 69.108 92.50913000 69.108 92.509131 12.762 17.09513100 12.762 17.09514 24.44641.851140 19.65334.59814000 19.65334.598141 4.7937.25314100 4.7937.25316 13.147 11.053 14.1648.12910.34113.147 1.907181.977160 13.147 11.053 14.1648.12910.34113.147 1.907181.97716000 13.147 11.053 14.1648.12910.34113.147 1.907181.97717 36.890 28.349 15.92549.27824.01836.658 7.676461.241170 26.433 7.67647.77917000 26.433 7.67647.779171 36.890 28.349 15.92522.84524.01836.658 413.46217100 36.890 28.349 15.92522.84524.01836.658 413.4622 33.500 2.854.51321 9.017212 6.26821200 6.268213 1.82821300 1.828215 92121500 92122 33.500 2.813.087221 33.500 54.59822100 8.50022101 53622102 7.50022104 1.56222105 33.500 33.50022199 3.000222 871

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 202 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 2.607.776 22699 OTROS GASTOS 2.607.776 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 149.786 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 2.820 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409 230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185.106.861 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.578.784 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.578.784 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 1.578.784 46 A CORPORACIONES LOCALES 62.455.031 460 A CORPORACIONES LOCALES 62.455.031 46000 TELEASISTENCIA 582.332 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 58.497.937 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 155.444 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 3.219.318 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.073.046 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 121.073.046 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 119.558.054 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 1.514.992 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 189.092.978 77.661174.5016 INVERSIONES REALES63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307.659 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 203 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22201 23722203 17122204 463225 5622503 56226 2.607.77622699 2.607.776227 149.78622704 31.51922706 115.44722799 2.82023 2.409230 80323000 803231 1.60623100 1.60625 30.000250 30.00025000 30.0004 185.106.86144 1.578.784444 1.578.78444414 1.578.78446 62.455.031460 62.455.03146000 582.33246017 58.497.93746038 155.44446047 3.219.31848 121.073.046480 121.073.0464803A 119.558.054480A5 1.514.992 183.293 140.856 162.410255.438121.349171.415 53.217190.433.1186 2.693 2.69363 2.693 2.693633 2.693 2.69363300 2.693 2.6937 307.65978 307.659

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 204 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 307.659 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 307.659 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 307.659 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 189.400.637 77.661174.501 TOTAL SUBPROGRAMA 189.400.637 77.661174.501

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 205Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 780 307.659780B4 307.659 2.693 310.352 183.293 140.856 162.410258.131121.349171.415 53.217190.743.470 183.293 140.856 162.410258.131121.349171.415 53.217190.743.470

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 206 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 5.005.186 786.3988.456.94912 FUNCIONARIOS 336.795 276.790576.187120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.570 178.487368.58612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 198.570 178.487368.586121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138.225 98.303207.60112100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 138.225 98.303207.60113 LABORAL FIJO 2.919.830 280.6895.615.031130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 807.300 229.1224.665.17013000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 807.300 229.1224.665.170131 OTRAS REMUNERACIONES 2.112.530 51.567949.86113100 OTRAS REMUNERACIONES 752.530 51.567949.86113101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.360.000 14 LABORAL EVENTUAL 780.050 32.067209.716140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 387.500 23.131166.10714000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 387.500 23.131166.107141 OTRAS REMUNERACIONES 392.550 8.93643.60914100 OTRAS REMUNERACIONES 191.800 8.93643.60914101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 200.750 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 40.638 31.60862.833160 PRODUCTIVIDAD 40.138 31.60862.83316000 PRODUCTIVIDAD 40.138 31.60862.833161 GRATIFICACIONES 500 16100 GRATIFICACIONES 500 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 927.873 165.2441.993.182170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 839.600 98.0601.842.90617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 839.600 98.0601.842.906171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.273 67.184150.27617100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.273 67.184150.2762GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.651.087 6.152.1219.486.08920 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 492.714 1.9979.101210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.017 21000 INFRAESTRUCTURA 2.335 21001 BIENES NATURALES 8.682 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 356.154 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 115.985 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 207 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.138.965 4.942.088 8.325.646678.2025.258.2326.249.163 4.566.82945.407.65812 418.871 341.367 648.594137.757278.696471.453 558.3734.044.883120 277.068 216.727 410.46885.968180.139298.918 353.5332.568.46412000 277.068 216.727 410.46885.968180.139298.918 353.5332.568.464121 141.803 124.640 238.12651.78998.557172.535 204.8401.476.41912100 141.803 124.640 238.12651.78998.557172.535 204.8401.476.41913 428.710 3.321.213 5.383.828232.7533.666.2863.944.660 2.755.99928.548.999130 342.348 2.722.734 4.447.100187.7453.027.7793.245.158 2.303.05121.977.50713000 342.348 2.722.734 4.447.100187.7453.027.7793.245.158 2.303.05121.977.507131 86.362 598.479 936.72845.008638.507699.502 452.9486.571.49213100 86.362 598.479 936.72845.008638.507699.502 452.9485.211.49213101 1.360.00014 76.473 256.478137.08040.179307.180 130.1831.969.406140 59.438 208.540106.88833.160245.625 101.5521.331.94114000 59.438 208.540106.88833.160245.625 101.5521.331.941141 17.035 47.93830.1927.01961.555 28.631637.46514100 17.035 47.93830.1927.01961.555 28.631436.71514101 200.75016 48.883 36.270 70.42816.07130.04855.757 63.726456.262160 48.883 36.270 70.42816.07130.04855.757 63.726455.76216000 48.883 36.270 70.42816.07130.04855.757 63.726455.762161 50016100 50017 242.501 1.166.765 1.966.318154.5411.243.0231.470.113 1.058.54810.388.108170 134.609 1.076.840 1.786.940115.9631.171.0191.342.232 905.7819.313.95017000 134.609 1.076.840 1.786.940115.9631.171.0191.342.232 905.7819.313.950171 107.892 89.925 179.37838.57872.004127.881 152.7671.074.15817100 107.892 89.925 179.37838.57872.004127.881 152.7671.074.1582 7.107.096 8.553.005 8.139.7133.298.9551.011.37011.591.140 8.109.87473.100.45020 56.000 106.000202 56.000 106.00020200 56.000 106.00021 6.273 7.684 11.50197355.04213.880 12.270611.435210 11.01721000 2.33521001 8.682212 14.775 370.92921200 14.775 370.929213 3.6601.476 121.12121300 3.6601.476 121.121214 1.6732.385514 1.0467.543

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 208 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.925215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.9977.17621500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.9977.176216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 9.558 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.981.914 183.024373.625220 MATERIAL DE OFICINA 42.717 2.69822000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.272 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.745 2.698221 SUMINISTROS 3.533.468 130.132194.76122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 614.593 50.00050.00022101 AGUA 85.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.489.701 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.34922104 VESTUARIO 13.21522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.085.457 50.00052.97422106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27.487 7.32012.96522107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 52322109 LENCERÍA 3662.26822111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 38.550 66916.50022112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3342.88222121 OTRO MATERIAL SANITARIO 12.000 6.07122199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.44334.014222 COMUNICACIONES 1.226 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.226 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 82.041 18.68115.85022300 TRANSPORTES 82.041 18.68115.850224 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.506 225 TRIBUTOS 146.511 1253.24522500 I.B.I. 144.911 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 49222502 I.T.V. 1.100 22503 OTRAS TASAS 1252.75322504 OTROS 500 226 GASTOS DIVERSOS 66.525 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.025 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086157.071

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 209 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 21400 1.6732.385514 1.0467.543215 6.273 7.684 9.82897310.20711.890 11.22467.25221500 6.273 7.684 9.82897310.20711.890 11.22467.252216 24.015 33.57321600 24.015 33.57322 145.005 230.507 220.301169.308300.505314.911 106.9626.026.062220 2.091 3.168 3321.885 52.89122000 37.70022001 1.27222002 2.091 3.168 3321.885 13.919221 125.941 171.378 205.411129.287142.686202.275 97.8334.933.17222100 50.000 50.000 50.00050.00025.00030.000 969.59322101 85.00022102 1.489.70122103 1.882 2.1964.2931.012 3.13715.86922104 11.841 39.20688922.49935.945 6.000129.59522105 50.000 54.196 50.14150.00021.16952.597 50.5271.517.06122106 5.000 5.000 15.0005.00025.5007.622 6.500117.39422107 80.68022108 2.0915.042 7598.41522109 5.023 5.4103145.699 19.08022111 157 4.396 1.5685216.194 78.08622112 157 3.659 3.1371056.099 16.37322121 209 3.346 12.000 33.62622199 20.418 32.035 36.66222.92744.22530.065 30.910372.699222 759 105505 2.59522201 1.22622299 759 105505 1.369223 10.000 10.000 5.0005.00011.65013.689 5.000176.91122300 10.000 10.000 5.0005.00011.65013.689 5.000176.911224 15.50622400 15.506225 1.568 204 4.7663661.151 1.046158.98222500 144.91122501 141 14720978 5231.59022502 1.10022503 1.568 63 4.6191571.073 52310.88122504 500226 66.52522603 1.02522606 15.50022609 50.000227 5.405 44.998 5.12434.323146.06495.406 3.083619.480

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 210 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.12728.22622701 SEGURIDAD 18.920 11.959128.84522799 OTROS 75.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 5553.447230 DIETAS 5.000 5552.05223000 DIETAS 5.000 5552.052231 LOCOMOCIÓN 9.000 1.39523100 LOCOMOCIÓN 9.000 1.395233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 24.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24.000 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.087.459 5.966.5459.099.916250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 5.087.459 5.966.5459.099.91625000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.503.314 437.053398.86825002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.584.145 5.529.4928.701.0484 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.451.779 80.38046 A CORPORACIONES LOCALES 1.272.734 80.380460 A CORPORACIONES LOCALES 1.272.734 80.38046006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 1.272.734 80.38048 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.179.045 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.179.045 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 769.254 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.168.855 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.604.359 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 490.662 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 511.920 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 268.585 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 683.000 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 489.776 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 107.134 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 85.500 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.108.052 6.938.51918.023.4186 INVERSIONES REALES472.785 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000 626 MOBILIARIO 100.000 62600 MOBILIARIO 100.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 372.785

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 211 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22700 5.405 44.998 5.12432.34240.00030.000 3.083211.30522701 1.98170.00053.006 284.71122799 36.06412.400 123.46423 2.092 2.382 4.9744763.8482.510 2.30037.584230 1.046 470 3.0401571.9661.847 1.56817.70123000 1.046 470 3.0401571.9661.847 1.56817.701231 1.046 1.912 1.9343191.882663 73218.88323100 1.046 1.912 1.9343191.882663 73218.883233 1.00023300 1.00024 24.000240 24.00024000 24.00025 6.953.726 8.312.432 7.902.9373.128.198651.97511.203.839 7.988.34266.295.369250 6.953.726 8.312.432 7.902.9373.128.198651.97511.203.839 7.988.34266.295.36925000 699.168 699.16825001 187.078 105.794 540.138386.01720.000263.563 183.2504.025.07525002 6.766.648 8.206.638 6.663.6312.742.181631.97510.940.276 7.805.09261.571.1264 7.532.15946 1.353.114460 1.353.11446006 1.353.11448 6.179.045480 6.179.04548011 769.25448028 1.168.8554802E 1.604.3594802R 490.6624802S 511.9204803C 268.5854803D 683.0004803P 489.7764803V 107.13448069 85.500 8.246.061 13.495.093 16.465.3593.977.1576.269.60217.840.303 12.676.703126.040.2676 472.78562 100.000626 100.00062600 100.00063 372.785

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 212 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 631 CONSTRUCCIONES 372.785 63100 CONSTRUCCIONES 372.785 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 472.785 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.580.837 6.938.51918.023.418 TOTAL SUBPROGRAMA 22.580.837 6.938.51918.023.418

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 213Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 631 372.78563100 372.785 472.785 8.246.061 13.495.093 16.465.3593.977.1576.269.60217.840.303 12.676.703126.513.052 8.246.061 13.495.093 16.465.3593.977.1576.269.60217.840.303 12.676.703126.513.052

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 214 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 10.440.545 4.464.46012.658.49212 FUNCIONARIOS 1.015.195 497.648748.667120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 567.284 303.484467.73612000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 567.284 303.484467.736121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 447.911 194.164280.93112100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 447.911 194.164280.93113 LABORAL FIJO 6.279.135 2.714.6008.390.715130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.918.565 2.249.6126.905.92113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.918.565 2.249.6126.905.921131 OTRAS REMUNERACIONES 4.360.570 464.9881.484.79413100 OTRAS REMUNERACIONES 2.034.220 464.9881.484.79413101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.326.350 14 LABORAL EVENTUAL 985.127 161.277434.406140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 412.786 133.543354.14814000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 412.786 133.543354.148141 OTRAS REMUNERACIONES 572.341 27.73480.25814100 OTRAS REMUNERACIONES 215.741 27.73480.25814101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 356.600 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 113.528 50.89082.634160 PRODUCTIVIDAD 110.328 50.89082.63416000 PRODUCTIVIDAD 110.328 50.89082.634161 GRATIFICACIONES 3.200 16100 GRATIFICACIONES 3.200 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.047.560 1.040.0453.002.070170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.793.453 909.7982.800.33917000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.793.453 909.7982.800.339171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.107 130.247201.73117100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 254.107 130.247201.7312 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.636.004 8.845.76210.032.41420 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 246.467 45.22494.888210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.000 4.00021000 INFRAESTRUCTURA 2.000 4.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.467 22.99254.98521200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 204.467 22.99254.985213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.00033.11221300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 15.00033.112214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.09521400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.095

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 215 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 8.723.848 4.886.434 3.375.44510.941.9665.311.76210.813.136 7.726.22479.342.31212 601.005 428.166 448.407649.562242.940461.473 509.6175.602.680120 371.405 258.569 277.160401.530152.995289.399 315.6843.405.24612000 371.405 258.569 277.160401.530152.995289.399 315.6843.405.246121 229.600 169.597 171.247248.03289.945172.074 193.9332.197.43412100 229.600 169.597 171.247248.03289.945172.074 193.9332.197.43413 5.692.771 3.212.996 2.088.4577.051.9223.367.7347.577.856 5.122.98751.499.173130 4.704.920 2.680.680 1.740.2255.854.5022.770.0016.238.774 4.211.82839.275.02813000 4.704.920 2.680.680 1.740.2255.854.5022.770.0016.238.774 4.211.82839.275.028131 987.851 532.316 348.2321.197.420597.7331.339.082 911.15912.224.14513100 987.851 532.316 348.2321.197.420597.7331.339.082 911.1599.897.79513101 2.326.35014 301.744 50.221 14.899583.142409.582146.877 221.1453.308.420140 244.510 40.139 12.673471.569332.739118.992 184.1632.305.26214000 244.510 40.139 12.673471.569332.739118.992 184.1632.305.262141 57.234 10.082 2.226111.57376.84327.885 36.9821.003.15814100 57.234 10.082 2.226111.57376.84327.885 36.982646.55814101 356.60016 65.920 45.229 46.55167.51325.21749.731 54.562601.775160 65.920 45.229 46.55167.51325.21749.731 54.562598.57516000 65.920 45.229 46.55167.51325.21749.731 54.562598.575161 3.20016100 3.20017 2.062.408 1.149.822 777.1312.589.8271.266.2892.577.199 1.817.91318.330.264170 1.902.672 1.037.311 669.0242.417.5101.198.5662.448.684 1.685.50816.862.86517000 1.902.672 1.037.311 669.0242.417.5101.198.5662.448.684 1.685.50816.862.865171 159.736 112.511 108.107172.31767.723128.515 132.4051.467.39917100 159.736 112.511 108.107172.31767.723128.515 132.4051.467.3992 15.665.892 11.479.751 7.816.9765.817.2524.876.02112.564.311 11.991.302100.725.68520 37.421 38.421202 37.421 38.42120200 37.421 38.42121 113.220 73.343 53.49262.67854.26277.710 96.489917.773210 1.000 7.00021000 1.000 7.000212 58.193 21.263 8.81232.61240.11623.551 26.470493.46121200 58.193 21.263 8.81232.61240.11623.551 26.470493.461213 47.487 46.816 35.55820.85910.25645.444 68.959363.49121300 47.487 46.816 35.55820.85910.25645.444 68.959363.491214 1.294 1.1821.5681.592 6017.33221400 1.294 1.1821.5681.592 6017.332

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 216 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.23221500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.232216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.69621600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.69622 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.824.593 1.085.4862.251.166220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.6962.14322000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.6962.14322002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 9.102.074 390.172962.94322100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.956.353 22101 AGUA 114.066 34.04434.30522102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.076.583 50.08756.77722103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.13922104 VESTUARIO 16.04920.83522105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.748.108 221.350623.77522106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.56817.58822107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 26.954 10.0064.05322108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 604.175 6.27313.56122111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 127.268 6.61833.50922112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 91.030 4.17717.77922115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.17522121 OTRO MATERIAL SANITARIO 256.590 81.44722199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.00050.000222 COMUNICACIONES 38.095 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.491 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.5885.70722300 TRANSPORTES 1.5885.707225 TRIBUTOS 447.692 3.2414.82322500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.2414.79122504 OTROS 32226 GASTOS DIVERSOS 23.243 134.60054.70622603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 8.273 134.60054.706227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 157.489 554.1891.220.844

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 217 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 215 4.991 4.335 8.2697.8582.3224.042 39.04921500 4.991 4.335 8.2697.8582.3224.042 39.049216 1.255 929 8531672.081 4597.44021600 1.255 929 8531672.081 4597.44022 1.846.188 1.129.283 777.7612.014.4441.015.7772.598.009 1.092.58923.635.296220 3.111 9.010 14.19011.69413.9948.449 8.606128.89322000 42.00022001 3.111 9.010 14.19011.69413.9948.449 8.60672.89322002 14.000221 482.545 628.018 318.557883.218310.7001.465.191 507.95315.051.37122100 1.956.35322101 34.617 32.337 32.47334.06935.51039.250 39.860430.53122102 68.423 63.256 60.19959.17467.34367.204 62.4744.631.52022103 1.553 7032.0391.0461.249 1.63812.36722104 18.183 15.482 12.21120.76916.20521.920 17.466159.12022105 324.139 481.518 185.055694.360160.882794.608 355.9955.589.79022106 16.937 5.700 12.2032.7842.927374.944 11.985446.63622107 12.060 5.7135.1235.7877.598 6.89084.18422108 1.8401.021 12.86122109 314 14.409 9.608 6.624654.96422111 1.568 9.932 14.020956 193.87122112 2.091 5.384 5.6001.241 3.028130.33022115 1.046 408 6937.32222121 1.614 10.00033.424155.200 1.300539.57522199 21.000 201.947222 38.09522201 10.23222204 27.49122299 372223 2.268 1.011 8859095.2286.854 2.56127.01122300 2.268 1.011 8859095.2286.854 2.56127.011225 15.331 15.446 5.0811.8105231.382 314495.64322500 444.18122501 2.29722502 1.21422503 14.704 15.446 4.8701.7053141.382 31446.76722504 627 2111052091.184226 116.183 104.994 135.83890.105123.597169.500 138.7191.091.48522603 3.41222606 10.00022608 1.55822609 116.183 104.994 135.83890.105123.597169.500 138.7191.076.515227 1.226.750 370.804 303.2101.026.708561.735946.633 434.4366.802.798

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 218 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.000152.09422701 SEGURIDAD 10.523 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 454.1891.068.75023 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.533 2.0741.811230 DIETAS 1.033 1.00077223000 DIETAS 1.033 1.000772231 LOCOMOCIÓN 9.500 1.0741.03923100 LOCOMOCIÓN 9.500 1.0741.03925 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.553.411 7.712.9787.684.549250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.553.411 7.712.9787.684.54925000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.919.79425003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 477.963 19.36619.36625004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.075.448 7.693.6125.745.3894 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.297.682 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.297.682 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.297.682 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 236.682 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 2.061.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.374.231 13.310.22222.690.9066 INVERSIONES REALES1.012.906 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 512.906 621 CONSTRUCCIONES 252.906 62100 CONSTRUCCIONES 252.906 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 260.000 62300 MAQUINARIA 260.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 500.000 631 CONSTRUCCIONES 500.000 63100 CONSTRUCCIONES 500.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.012.906 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.387.137 13.310.22222.690.906 TOTAL SUBPROGRAMA 25.387.137 13.310.22222.690.906

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 219Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22700 182.000 339.000 297.962288.574210.235350.953 230.1092.150.92722701 1.000 14.11425.63722704 31.51922706 115.44722799 1.044.750 31.804 5.248738.134350.500595.680 190.2134.479.26823 1.639 1.621 1.5901.5912.1272.356 2.15927.501230 639 621 590491627356 1.1597.28823000 639 621 590491627356 1.1597.288231 1.000 1.000 1.0001.1001.5002.000 1.00020.21323100 1.000 1.000 1.0001.1001.5002.000 1.00020.21325 13.704.845 10.275.504 6.946.7123.738.5393.803.8559.886.236 10.800.06576.106.694250 13.704.845 10.275.504 6.946.7123.738.5393.803.8559.886.236 10.800.06576.106.69425000 847.433 1.313.5414.080.76825003 19.366 19.366 19.36619.36619.36619.366 19.366652.25725004 12.838.046 10.256.138 6.927.3463.719.1732.470.9489.866.870 10.780.69971.373.6694 2.297.68248 2.297.682480 2.297.68248030 236.682480D3 2.061.000 24.389.740 16.366.185 11.192.42116.759.21810.187.78323.377.447 19.717.526182.365.6796 64.493 1.077.39962 512.906621 252.90662100 252.906623 260.00062300 260.00063 64.493 564.493631 64.493 564.49363100 64.493 564.4937 1.986.435 1.986.43576 1.986.435 1.986.435760 1.986.435 1.986.43576004 1.986.435 1.986.435 1.986.435 64.4933.063.834 26.376.175 16.366.185 11.192.42116.823.71110.187.78323.377.447 19.717.526185.429.513 26.376.175 16.366.185 11.192.42116.823.71110.187.78323.377.447 19.717.526185.429.513

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 220 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 4.808.028 1.675.0391.596.93512 FUNCIONARIOS 1.370.395 241.201326.579120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.506 138.180194.50312000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.506 138.180194.503121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.889 103.021132.07612100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 592.889 103.021132.07613 LABORAL FIJO 1.954.335 991.347867.840130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.346.370 828.583714.67913000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.346.370 828.583714.679131 OTRAS REMUNERACIONES 607.965 162.764153.16113100 OTRAS REMUNERACIONES 432.015 162.764153.16113101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 175.950 14 LABORAL EVENTUAL 264.955 24.863140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.002 20.07014000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.002 20.070141 OTRAS REMUNERACIONES 121.953 4.79314100 OTRAS REMUNERACIONES 77.528 4.79314101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 44.425 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 190.084 28.46437.788160 PRODUCTIVIDAD 160.084 28.46437.78816000 PRODUCTIVIDAD 160.084 28.46437.788161 GRATIFICACIONES 30.000 16100 GRATIFICACIONES 30.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.028.259 389.164364.728170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 710.396 320.974272.63617000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 710.396 320.974272.636171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 317.863 68.19092.09217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 317.863 68.19092.0922GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.480.381 728.6301.199.31620 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.500 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.500 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 68.943 2.5804.075210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.787 1.36921000 INFRAESTRUCTURA 3.787 1.369212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.187 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.3471.66321300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.3471.663214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.125

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 221 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.306.713 904.128 3.050.373283.345274.8132.327.327 618.22017.844.92112 560.159 278.945 473.931201.739120.288436.482 241.9914.251.710120 337.809 169.915 286.905120.29172.242254.556 144.6242.496.53112000 337.809 169.915 286.905120.29172.242254.556 144.6242.496.531121 222.350 109.030 187.02681.44848.046181.926 97.3671.755.17912100 222.350 109.030 187.02681.44848.046181.926 97.3671.755.17913 1.141.314 390.640 1.738.33458.2381.278.591 193.7158.614.354130 949.330 319.903 1.440.22744.8661.062.784 157.1436.863.88513000 949.330 319.903 1.440.22744.8661.062.784 157.1436.863.885131 191.984 70.737 298.10713.372215.807 36.5721.750.46913100 191.984 70.737 298.10713.372215.807 36.5721.574.51913101 175.95014 20.514 77.25824.44624.942 24.863461.841140 16.237 61.45919.65320.218 20.070300.70914000 16.237 61.45919.65320.218 20.070300.709141 4.277 15.7994.7934.724 4.793161.13214100 4.277 15.7994.7934.724 4.793116.70714101 44.42516 64.879 32.109 56.74124.15812.43551.249 27.269525.176160 64.879 32.109 56.74124.15812.43551.249 27.269495.17616000 64.879 32.109 56.74124.15812.43551.249 27.269495.176161 30.00016100 30.00017 519.847 202.434 704.10957.44859.406536.063 130.3823.991.840170 369.117 123.245 572.12525.962412.002 68.6322.875.08917000 369.117 123.245 572.12525.962412.002 68.6322.875.089171 150.730 79.189 131.98457.44833.444124.061 61.7501.116.75117100 150.730 79.189 131.98457.44833.444124.061 61.7501.116.7512 2.543.727 1.891.436 1.359.054917.312741.2238.859.541 1.220.90724.941.52720 10.500202 10.50020200 10.50021 7.351 2.523 2.77356.089 1.469145.803210 5.15621000 5.156212 3.840 46.109 99.13621200 3.840 46.109 99.136213 1.697 1.880 1.3139.083 1.46918.45221300 1.697 1.880 1.3139.083 1.46918.452214 2.12521400 2.125

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 222 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.2331.04321500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.500 1.2331.043216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.344 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 511.959 210.826177.899220 MATERIAL DE OFICINA 6.570 1.3241.42522001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.3241.42522002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 399.969 97.64485.94122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 120.000 22101 AGUA 29.547 3.5832.14322102 GAS Y CALEFACCIÓN 50.000 15.66236.28822103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 1.0001.09422104 VESTUARIO 3.1313.06422105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 164.074 49.32923.38122106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 1.37022107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.7417.98122111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 2.3814.84822112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 10.8175.772222 COMUNICACIONES 375 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 223 TRANSPORTES 2.1252.43022300 TRANSPORTES 2.1252.430224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 50.068 1.6251.35922500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 5.945 1.6251.359226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 108.10886.74422700 LIMPIEZA Y ASEO 20.39110.29822701 SEGURIDAD 87.71776.44622799 OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.129 1.8491.622230 DIETAS 1.134 1.28969523000 DIETAS 1.134 1.289695

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 223 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 215 1.814 643 1.460897 17.59021500 1.814 643 1.460897 17.590216 3.34421600 3.34422 265.004 96.305 176.18364.309104.0727.157.214 88.6408.852.411220 1.798 1.478 1.1721.2051.9491.069 1.40219.39222001 1.798 1.478 1.1721.2051.9491.069 1.40213.96622002 5.426221 169.921 56.273 145.95260.09755.997272.943 54.6991.399.43622100 120.00022101 3.016 1.000 8.1011.0001.00030.428 1.00080.81822102 78.563 11.871 12.80015.00015.000111.686 11.408358.27822103 1.909 1.000 1.7461.0001.0001.772 1.00013.99622104 2.292 1.335 2.6962.0002.0005.987 2.00024.50522105 58.347 26.337 87.86020.00020.00084.952 20.733555.01322106 2.3263.197 13.08522107 12.960 7.477 13.87218.229 1.57188.44922111 7.236 1.322 4005.3303.2805.292 3.33738.98922112 1.353 1.6503.00322121 7.50022199 5.598 5.931 16.15115.76713.71710.047 12.00095.800222 37522201 375223 2.281 2.849 2.4462.0072.2632.138 1.67920.21822300 2.281 2.849 2.4462.0072.2632.138 1.67920.218224 16.20122400 16.201225 1.985 1.363 1.6531.0001.0001.278 1.02562.35622500 40.26522501 1.81422502 2.04422503 1.985 1.363 1.6531.0001.0001.278 1.02518.233226 38.77622603 32.47622606 1.55022609 4.750227 89.019 34.342 24.96042.8636.879.786 29.8357.295.65722700 15.408 4.884 77.500 6.500134.98122701 73.611 29.458 24.96042.863991.152 23.3351.349.54222799 5.811.134 5.811.13423 1.687 1.336 1.5201.2449361.439 1.11121.873230 1.187 826 786749498677 6608.50123000 1.187 826 786749498677 6608.501

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 224 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 231 LOCOMOCIÓN 6.301 56092723100 LOCOMOCIÓN 6.301 560927233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.694 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25.000 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25.000 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.854.850 513.3751.015.720250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910817.18025000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 4.320.000 449.910817.180251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465184.74325100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 534.850 63.465184.743252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.79725200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 13.7974 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.148.637 46 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640 460 A CORPORACIONES LOCALES 5.760.640 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 5.760.640 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.997 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 475.756 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 912.241 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.437.046 2.403.6692.796.2516 INVERSIONES REALES 25.00025.00062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 25.00025.000631 CONSTRUCCIONES 25.00025.00063100 CONSTRUCCIONES 25.00025.000 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 25.00025.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.437.046 2.428.6692.821.251 TOTAL SUBPROGRAMA 17.437.046 2.428.6692.821.251

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 225Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 231 500 510 734495438762 45111.67823100 500 510 734495438762 45111.678233 1.69423300 1.69424 25.000240 25.00024000 25.00025 2.269.685 1.791.272 1.178.578851.759636.2151.644.799 1.129.68715.885.940250 1.947.727 1.646.313 993.489748.212537.3871.421.951 1.032.32513.914.49425000 1.947.727 1.646.313 993.489748.212537.3871.421.951 1.032.32513.914.494251 294.149 116.982 167.982102.41398.828196.792 77.8151.838.01925100 294.149 116.982 167.982102.41398.828196.792 77.8151.838.019252 27.809 27.977 17.1071.13426.056 19.547133.42725200 27.809 27.977 17.1071.13426.056 19.547133.4274 7.148.63746 5.760.640460 5.760.64046019 5.760.64048 1.387.997480 1.387.99748001 475.75648034 912.241 4.850.440 2.795.564 4.409.4271.200.6571.016.03611.186.868 1.839.12749.935.0856 2.010.824 25.000 25.00025.00025.00025.000 50.0002.235.82462 2.010.040 25.00025.00025.000 2.085.040621 2.010.040 25.00025.00025.000 2.085.04062100 2.010.040 25.00025.00025.000 2.085.04063 784 25.000 25.000 50.000150.784631 784 25.000 25.000 50.000150.78463100 784 25.000 25.000 50.000150.784 2.010.824 25.000 25.00025.00025.00025.000 50.0002.235.824 6.861.264 2.820.564 4.434.4271.225.6571.041.03611.211.868 1.889.12752.170.909 6.861.264 2.820.564 4.434.4271.225.6571.041.03611.211.868 1.889.12752.170.909

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 226 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 1.773.588 1.026.7711.963.82712 FUNCIONARIOS 942.542 74.37193.415120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.297 44.20156.09812000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 513.297 44.20156.098121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.245 30.17037.31712100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.245 30.17037.31713 LABORAL FIJO 228.800 665.8431.400.440130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 553.1711.160.62513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.000 553.1711.160.625131 OTRAS REMUNERACIONES 92.800 112.672239.81513100 OTRAS REMUNERACIONES 92.800 112.672239.81514 LABORAL EVENTUAL 134.400 43.111140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.200 34.55714000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.200 34.557141 OTRAS REMUNERACIONES 39.200 8.55414100 OTRAS REMUNERACIONES 39.200 8.55416 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 110.679 6.9258.832160 PRODUCTIVIDAD 104.679 6.9258.83216000 PRODUCTIVIDAD 104.679 6.9258.832161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 357.167 236.521461.140170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 140.900 226.793445.88117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 140.900 226.793445.881171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 216.267 9.72815.25917100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 216.267 9.72815.2592GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 597.874 20.87910.22221 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.790 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.790 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 576.794 20.87910.222220 MATERIAL DE OFICINA 35.920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.044 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.407 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.469 221 SUMINISTROS 460.532 20.87910.22222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 45.000 22101 AGUA 29.400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 39.926 20.87910.222

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 227 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 2.031.610 1.755.378 1.379.316437.9731.169.3871.618.466 1.022.19914.178.51512 100.283 97.340 76.13573.04273.40296.117 75.7831.702.430120 62.936 60.010 45.94842.87243.23258.787 45.613972.99412000 62.936 60.010 45.94842.87243.23258.787 45.613972.994121 37.347 37.330 30.18730.17030.17037.330 30.170729.43612100 37.347 37.330 30.18730.17030.17037.330 30.170729.43613 1.412.794 1.193.881 949.442243.564770.2001.115.292 650.6918.630.947130 1.166.761 988.105 785.570202.519629.674920.247 533.4567.076.12813000 1.166.761 988.105 785.570202.519629.674920.247 533.4567.076.128131 246.033 205.776 163.87241.045140.526195.045 117.2351.554.81913100 246.033 205.776 163.87241.045140.526195.045 117.2351.554.81914 20.514 41.861 17.11120.51442.27820.514 46.210386.513140 16.237 33.307 12.83416.23733.72416.237 37.140295.47314000 16.237 33.307 12.83416.23733.72416.237 37.140295.473141 4.277 8.554 4.2774.2778.5544.277 9.07091.04014100 4.277 8.554 4.2774.2778.5544.277 9.07091.04016 11.044 9.849 8.1206.9256.9259.849 6.925186.073160 11.044 9.849 8.1206.9256.9259.849 6.925180.07316000 11.044 9.849 8.1206.9256.9259.849 6.925180.073161 6.00016100 6.00017 486.975 412.447 328.50893.928276.582376.694 242.5903.272.552170 459.289 395.429 307.78584.163256.342361.514 221.7502.899.84617000 459.289 395.429 307.78584.163256.342361.514 221.7502.899.846171 27.686 17.018 20.7239.76520.24015.180 20.840372.70617100 27.686 17.018 20.7239.76520.24015.180 20.840372.7062 23.054 10.4408.553 671.02221 15.790213 10.00021300 10.000215 5.79021500 5.79022 23.054 10.4408.553649.942220 35.92022000 20.04422001 10.40722002 5.469221 23.054 10.4408.553533.68022100 45.00022101 29.40022102 23.054 10.4407.612112.133

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 228 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 22104 VESTUARIO 34.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 217.502 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.500 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 24.660 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 18.413 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.581 22199 OTROS SUMINISTROS 36.550 222 COMUNICACIONES 26.165 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 125 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.040 223 TRANSPORTES 3.219 22300 TRANSPORTES 3.219 225 TRIBUTOS 10.000 22503 OTRAS TASAS 10.000 226 GASTOS DIVERSOS 160 22699 OTROS GASTOS 160 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.798 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.498 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.290 231 LOCOMOCIÓN 5.290 23100 LOCOMOCIÓN 5.290 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.880.084 46 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484 460 A CORPORACIONES LOCALES 1.782.484 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 1.782.484 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.097.600 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 1.097.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.251.546 1.047.6501.974.0496 INVERSIONES REALES130.000 70.00060 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 15.000 70.000601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.000 70.00060101 EJECUCIÓN DE OBRA 10.000 70.00060102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 5.000 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 60.000 621 CONSTRUCCIONES 60.000 62100 CONSTRUCCIONES 60.000 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000 631 CONSTRUCCIONES 50.000

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 229 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 22104 34.00022105 941 218.44322106 5.50022108 24.66022109 6.00022111 18.41322112 3.58122199 36.550222 26.16522201 12522204 26.040223 3.21922300 3.219225 10.00022503 10.000226 16022699 160227 40.79822700 19.30022706 21.49823 5.290231 5.29023100 5.2904 2.880.08446 1.782.484460 1.782.48446043 1.782.48448 1.097.600480 1.097.60048002 1.097.600 2.054.664 1.755.378 1.389.756446.5261.169.3871.618.466 1.022.19917.729.6216 200.00060 85.000601 85.00060101 80.00060102 5.00062 60.000621 60.00062100 60.00063 50.000631 50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 230 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.000 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.265.903 541.66576 A CORPORACIONES LOCALES 6.265.903 541.665760 A CORPORACIONES LOCALES 6.265.903 541.6657600L INVERSIONES GUARDERÍAS 6.265.903 541.665 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.395.903 611.665 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.647.449 1.047.6502.585.714 TOTAL SUBPROGRAMA 11.647.449 1.047.6502.585.714 TOTAL PROGRAMA 279.046.341 25.246.10748.102.389

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 231Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 63100 50.00064 5.000649 5.00064900 5.0007 700.247 438.480 7.946.29576 700.247 438.480 7.946.295760 700.247 438.4807.946.2957600L 700.247 438.4807.946.295 700.247 438.4808.146.295 2.754.911 1.755.378 1.828.236446.5261.169.3871.618.466 1.022.19925.875.916 2.754.911 1.755.378 1.828.236446.5261.169.3871.618.466 1.022.19925.875.916 45.979.740 35.980.048 35.841.17323.998.38119.942.99455.924.114 36.551.552606.612.839

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 232 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.495 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.460.495 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.460.495 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 1.932.352 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 528.143 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.460.495 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.460.495 TOTAL SUBPROGRAMA 2.460.495 TOTAL PROGRAMA 2.460.495

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 233Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 7 2.460.49578 2.460.495780 2.460.49578077 1.932.352780B7 528.143 2.460.495 2.460.495 2.460.495 2.460.495

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 234 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.655.702 46 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 460 A CORPORACIONES LOCALES 1.655.702 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.655.702 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.655.702 TOTAL SUBPROGRAMA 1.655.702 TOTAL PROGRAMA 1.655.702 TOTAL SERVICIO 283.428.193 40.409.84866.118.580

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 235Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 4 1.655.70246 1.655.702460 1.655.70246042 1.655.702 1.655.702 1.655.702 1.655.702 74.953.055 51.195.467 61.610.53532.957.00224.094.53086.035.324 54.106.404774.908.938

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 189.833.088179.361.163 -5,52 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168.559.372207.525.303 23,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382.380.974369.325.648 -3,41 OPERACIONES CORRIENTES 740.773.434756.212.114 2,08 6 INVERSIONES REALES 11.736.0495.895.940 -49,76 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.848.09312.700.884 -55,97 OPERACIONES DE CAPITAL 40.584.14218.596.824 -54,18 OPERACIONES NO FINANCIERAS 781.357.576774.808.938 -0,84 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000100.000 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 100.000100.000 0,00 TOTAL 781.457.576774.908.938 -0,84

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 240 Tomo 6 ENTIDAD 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 179.361.163 euros, lo que representa el 23,15% del Presupuesto de la Gerencia; presentando una disminución del 5,52% (10.471.925 euros) respecto de 2012. CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 207.525.303 euros, lo que representa el 26,78% del Presupuesto de la Gerencia; con un incremento del 23,12% (38.965.931 euros) respecto de 2012. Por su importancia cuantitativa destacan los Subprogramas de gasto 231B04, de Atención a Personas Mayores (100.725.685 euros), y 231B03, de Atención a Personas con Discapacidad (73.100.450 euros);siendo además los Subprogramas que más crecen debido al incremento del crédito destinado a conciertos de reserva y ocupación de plazas para personas con discapacidad y personas mayores en centros residenciales; consecuencia de la nueva regulación de los precios públicos en el ámbito de los servicios sociales. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 369.325.648 euros, lo que representa el 47,66% del Presupuesto de la Gerencia; con un descenso del 3,41% (13.055.326 euros) respecto de 2012. Por su importancia cuantitativa sigue destacando el Subprograma de gasto 231B02 con 185.106.861 euros (destinados en su mayor parte a prestaciones y servicios de Dependencia), a pesar de ser el Subprograma que más disminuye (12.911.886 euros y un 6,52%) respecto de 2012, por el descenso de los ingresos derivados del Plan de Atención a Personas Dependientes. El Subprograma que más crece es el 231B05, de Atención a la Infancia (3,99% y 274.000 euros respecto de 2012). CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 5.895.940 euros, lo que representa el 0,76% del Presupuesto de la Gerencia; con un descenso del 49,76% (5.848.109 euros) respecto de 2012. Por su importancia cuantitativa destaca el Subprograma de gasto 231B05, de Atención a la Infancia (2.235,824 euros). Por las variaciones producidas, el Subprograma de gasto que más disminuye es el 231B01, Administración General de Servicios Sociales (1.886.896 euros y un 49,73% respecto de 2012). CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 12.700.884 euros, lo que representa el 1,64% del Presupuesto de la Gerencia, con un descenso del 55,97% (16.147.209 euros) respecto de 2012. Por su importancia cuantitativa destaca el Subprograma de gasto 231B06, de Promoción y Apoyo a la Familia (7.946.295 euros destinados al "Plan Educa") y 241B03, Empleo y Formación (2.460.495 euros).

1 Administración Institucional 1.7 Gerencia de Servicios Sociales 1.7.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 241 ENTIDAD 0921 -GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS El crédito de este Capítulo para 2013 asciende a 100.000 euros, lo que representa el 0,01% del Presupuesto de la Gerencia; no experimentando variación respecto de 2012. Y va destinado a la concesión de anticipos al personal de la Gerencia.

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 247Estado de IngresosEurosSECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA3 TASAS,PRECIOSPUBLICOSYOTROSINGRESOS 4.072.07730 TASAS 47.680 302 TASASADMINISTR.ENMATERIADECONSTRUC.YVIVIENDA 29.500 3021 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 29.50030210 DIRECCIONEINSPECCIONDEOBRAS 29.500307 TASASADM.ENMATERIADEEDUCAC.,CULTURAYJUVENTUD 18.180 3073 EXPEDICIONDETITULOSENMATERIADEJUVENTUD 18.18030730 EXPEDICIONDETITULOSENMATERIADEJUVENTUD 18.18031 PRECIOSPUBLICOS 3.963.47531C INSTALACIONESJUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONESJUVENILES 3.963.47531C00 INSTALACIONESJUVENILES 3.963.47532 OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIONSERVICIOS 60.922329 FAMILIAEIGUALDADDEOPORTUNIDADES 60.922 3291 DESERVICIOSJUVENILES 60.92232910 DESERVICIOSJUVENILES 60.9224 TRANSFERENCIASCORRIENTES 9.141.20040 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 9.141.200409 DELACONSEJERIADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 9.141.200 4090 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 9.141.20040900 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 9.141.2005 INGRESOSPATRIMONIALES 88.20352 INTERESESDEDEPOSITOS 4.703520 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 4.703 5200 INTERESESDECUENTASBANCARIAS 4.70352000 INTERESESCUENTASBANCARIAS 4.70355 PRODUCTOSDECONCESIONESYAPROVECHAMIENTOSESPEC. 83.500550 DECONCESIONESADMINISTRATIVAS 83.500 5509 DEOTRASCONCESIONES 83.50055090 DEOTRASCONCESIONES 83.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 248 Tomo 6 Estado de IngresosEurosSECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. COD. DESCRIPCION CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTOPARTIDA TOTALOPERACIONESCORRIENTES 13.301.4807 TRANSFERENCIASCAPITAL 1.491.17570 DELAADMINISTRACIONREGIONAL 1.491.175709 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 1.491.175 7090 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 1.491.17570900 DELACONSEJERÍADEFAMILIAEIGUALDADDEOPORTUN. 1.491.175 TOTALOPERACIONESDECAPITAL 1.491.175 TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 14.792.6558 ACTIVOSFINANCIEROS 3.00083 REINTEGROSDEPRESTAMOSCONC.FUERASECTORPUBLICO 3.000831 ALARGOPLAZO 3.000 8311 DEANTICIPOSALPERSONAL 3.00083110 DEANTICIPOSALPERSONAL 3.000 TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 3.000 TOTALGENERAL 14.795.655

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 250 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 2.808.266 653.2391.044.25110 ALTOS CARGOS56.205 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.493 101 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 10100 OTRAS REMUNERACIONES 36.712 12 FUNCIONARIOS 1.169.258 89.530183.234120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.623 54.228116.23912000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 675.623 54.228116.239121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 493.635 35.30266.99512100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 493.635 35.30266.99513 LABORAL FIJO 338.646 405.224599.459130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.947 336.978510.99113000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 222.947 336.978510.991131 OTRAS REMUNERACIONES 115.699 68.24688.46813100 OTRAS REMUNERACIONES 72.579 68.24688.46813101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 43.120 14 LABORAL EVENTUAL541.945 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 415.152 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 415.152 141 OTRAS REMUNERACIONES 126.793 14100 OTRAS REMUNERACIONES 100.683 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 26.110 16 INCENTIVOS ALRENDIMIENTO 144.527 8.83221.394160 PRODUCTIVIDAD 138.527 8.83221.39416000 PRODUCTIVIDAD 138.527 8.83221.394161 GRATIFICACIONES 6.000 16100 GRATIFICACIONES 6.000 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 555.185 149.653240.164170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.664 130.688194.73217000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 269.664 130.688194.732171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.521 18.96545.43217100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 285.521 18.96545.43218 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.500 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.500 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.244.424 195.637359.88620 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.283 750202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.283 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 251 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 1 1.288.314 678.565 340.777625.6631.035.303126.296 547.3489.148.02210 56.205100 19.49310000 19.493101 36.71210100 36.71212 102.622 81.833 97.057122.688166.68376.388 67.6602.156.953120 61.262 51.620 59.68476.166103.09646.201 42.2061.286.32512000 61.262 51.620 59.68476.166103.09646.201 42.2061.286.325121 41.360 30.213 37.37346.52263.58730.187 25.454870.62812100 41.360 30.213 37.37346.52263.58730.187 25.454870.62813 846.943 393.004 153.496345.287616.76717.102 346.8584.062.786130 720.717 339.295 130.912296.781527.81315.172 296.2473.397.85313000 720.717 339.295 130.912296.781527.81315.172 296.2473.397.853131 126.226 53.709 22.58448.50688.9541.930 50.611664.93313100 126.226 53.709 22.58448.50688.9541.930 50.611621.81313101 43.12014 16.858 33.717 592.520140 14.112 28.225 457.48914000 14.112 28.225 457.489141 2.746 5.492 135.03114100 2.746 5.492 108.92114101 26.11016 13.443 10.154 13.07814.33318.1568.120 8.120260.157160 13.443 10.154 13.07814.33318.1568.120 8.120254.15716000 13.443 10.154 13.07814.33318.1568.120 8.120254.157161 6.00016100 6.00017 308.448 159.857 77.146143.355233.69724.686 124.7102.016.901170 279.202 138.539 49.394110.832197.0605.395 111.3791.486.88517000 279.202 138.539 49.394110.832197.0605.395 111.3791.486.885171 29.246 21.318 27.75232.52336.63719.291 13.331530.01617100 29.246 21.318 27.75232.52336.63719.291 13.331530.01618 2.500180 2.50018000 2.5002 329.527 319.407 104.087214.541396.93419.399 240.2623.424.10420 23.938 2.993 20.0013.6062.562 4.43269.565202 23.938 20.0013.606 4.43263.26020200 23.938 20.0013.606 4.43263.260203 1.348 2.098

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 252 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 750205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.99836.287210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 10.06421001 BIENES NATURALES 10.064212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.79820.27021200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.79820.270213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.0002.78221300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.0002.782214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5003.17121500 MOBILIARIO Y ENSERES 5003.171216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 70021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 700219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.227.614 176.639322.849220 MATERIAL DE OFICINA 2.377 5001.60022000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50022001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.377 60022002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500500221 SUMINISTROS 739.655 150.249248.55122100 ENERGÍA ELÉCTRICA 310.622 18.6477.18322101 AGUA 3.44018.62722102 GAS Y CALEFACCIÓN 398.122 8.6039.20322103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 1.94722105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 106.717178.57722106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 16.056 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 60022109 LENCERÍA 80022111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.8255.29722112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.097 22199 OTROS SUMINISTROS 7.758 11.01726.317222 COMUNICACIONES 85.359 5841.29122201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.359 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84.000 5841.29122299 OTRAS

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 253 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 20300 1.348 2.098205 1.645 1.614 3.25920500 1.645 1.614 3.259209 948 94820900 94894821 33.353 22.806 17.99831.82842.442 26.687230.399210 10.06421001 10.064212 8.499 3.146 67030.93930.674 24.850128.84621200 8.499 3.146 67030.93930.674 24.850128.846213 23.654 6.490 14.0658897.818 1.83765.53521300 23.654 6.490 14.0658897.818 1.83765.535214 500 50021400 500 500215 700 10.070 3.263 17.70421500 700 10.070 3.26317.704216 3.100 2.200 6.00021600 3.100 2.200 6.000219 1.750 1.75021900 1.750 1.75022 272.236 293.608 66.088179.107351.93019.399 209.1433.118.613220 3.942 3.316 1.0601.1002.453 10.97427.32222000 1.926 1.466 500600950 3.7129.65422001 2.016 1.503 2.0088.50422002 1.850 560500 5.2549.164221 172.670 139.387 31.074157.380259.75615.684 185.8172.100.22322100 18.0007.85043.1136.958 40.064452.43722101 6.656 8.356 8.674 3.20548.95822102 30.290 33.346 1.53063.17270.2056.411 35.030655.91222103 595 346 1.0281.96922104 1.200 5005.800 9.44722105 114.415 76.338 7.75276.017112.661 96.976769.45322106 500 50022107 16.05622108 60022109 3.300 800 4.90022111 1.084 4.127 2.4372.6562.770 75120.94722112 7.09722199 19.130 12.374 8557.68515.7332.315 8.763111.947222 2.457 1.842 5042.3851.099 87996.40022201 1.35922204 2.457 1.842 5046281.099 87993.28422299 1.757 1.757

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 254 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038 224 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 22400 PRIMAS DE SEGUROS 42.232 225 TRIBUTOS 15.18662.89822500 I.B.I. 13.40060.65022502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 1.7862.248226 GASTOS DIVERSOS 2.300 8001.93622603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 8001.93622699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 352.653 9.3206.57322700 LIMPIEZA Y ASEO 3.9226.57322701 SEGURIDAD 299.612 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 14.514 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.859 80222799 OTROS 4.59623 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.527 230 DIETAS 2.162 23000 DIETAS 2.162 231 LOCOMOCIÓN 3.365 23100 LOCOMOCIÓN 3.365 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 9.015 44315 APORTACIONES JUVENTUD 9.015 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 720.339 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 456.999 48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 263.340 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.782.044 848.8761.404.1376 INVERSIONES REALES339.885 1.151.29062 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.910 1.151.290621 CONSTRUCCIONES 1.151.29062100 CONSTRUCCIONES 1.151.290627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.910 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.910

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 255 Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 223 3.03822300 3.038224 50042.73222400 50042.732225 64.396 25.752 13.46923.7943.715 8.392217.60222500 50.325 19.204 9.99322.5003.715 6.326186.11322502 50050022503 14.071 6.548 3.4761.294 1.56630.989226 3.261 2.7191.24912.26522603 1.20022606 60022608 50022609 3.261 2.1191.2499.36522699 600600227 25.510 123.311 33.4502.05463.579 2.581619.03122700 6.916 2.253 3.2132.05422.441 1.90549.27722701 114.792 5.800 420.20422702 14.51422704 19.66822706 4.744 838 67625.91922799 13.850 5.428 24.43741.13889.44923 5.527230 2.16223000 2.162231 3.36523100 3.3654 729.35444 9.015443 9.01544315 9.01548 720.339480 720.33948017 456.99948063 263.340 1.617.841 997.972 444.864840.2041.432.237145.695 787.61013.301.4806 1.491.17562 1.171.200621 1.151.29062100 1.151.290627 19.91062700 19.910

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 256 Tomo 6 9.- Detalle general: económico-territorial por servicios y subprogramas SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD SINTERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 39.696 631 CONSTRUCCIONES 39.696 63100 CONSTRUCCIONES 39.696 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 280.279 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 280.279 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 339.885 1.151.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.121.929 2.000.1661.404.1378 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SUBPROGRAMA 5.124.929 2.000.1661.404.137 TOTAL PROGRAMA 5.124.929 2.000.1661.404.137 TOTAL SERVICIO 5.124.929 2.000.1661.404.137

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.2 Estado de gastos. Detalle general: económico-territorial Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 257Euros LEÓN PALENCIA SALAMANCASEGOVIA SORIA VALLADOLIDZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 63 39.696631 39.69663100 39.69664 280.279649 280.27964900 280.279 1.491.175 1.617.841 997.972 444.864840.2041.432.237145.695 787.61014.792.6558 3.00083 3.000831 3.00083103 3.000 3.000 1.617.841 997.972 444.864840.2041.432.237145.695 787.61014.795.655 1.617.841 997.972 444.864840.2041.432.237145.695 787.61014.795.655 1.617.841 997.972 444.864840.2041.432.237145.695 787.61014.795.655

1 Administración Institucional 1.8 Instituto de la Juventud de Castilla y León 1.8.3 Estado de gastos. Variaciones por capítulos 0922 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO INICIALCATEGORÍA ECONÓMICA 20122013 %VARIACIÓN1 GASTOS DE PERSONAL 9.877.0979.148.022 -7,38 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.524.1043.424.104 -2,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.354729.354 0,00 OPERACIONES CORRIENTES 14.130.55513.301.480 -5,87 6 INVERSIONES REALES 1.591.1751.491.175 -6,28 OPERACIONES DE CAPITAL 1.591.1751.491.175 -6,28 OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.721.73014.792.655 -5,91 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.0003.000 0,00 OPERACIONES FINANCIERAS 3.0003.000 0,00 TOTAL 15.724.73014.795.655 -5,91

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 262 Tomo 6 ENTIDAD 0922 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. FD2ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL El presupuesto del capítulo I del Instituto de la Juventud de Castilla y León para el año 2013 es de 9.148.022 euros. CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS La previsión de gasto en este capítulo asciende en el presupuesto 2013 a la cantidad de 3.424.104 euros, lo que supone una reducción respecto a la anualidad 2012 del 2,84%. Esta reducción obedece al ajuste de los costes de algunos gastos corrientes, como son los de vigilancia de instalaciones, los productos alimenticios por cierre de instalaciones juveniles en determinados periodos. También será preciso aquilatar y ajustar adecuadamente los costes por los suministros y servicios recibidos y que se contratan periodicamente con la reducción de algunos de ellos. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cuenta con una dotación de 729.354 euros, sin variación con respecto al ejercicio anterior. Los créditos consignados a este capítulo se destinarán al fomento de la participación juvenil y el asociacionismo juvenil, a programas de planes de emancipación juvenil y a la subvención nominativa a favor del Consejo de la Juventud de Castilla y León. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES Dispone de un presupuesto de 1.491.175 euros, disminuyendo el presupuesto destinado a este capítulo en un 6,29% con respecto al año 2012. Con los créditos consignados se realizarán inversiones en instalaciones juveniles y campañas de juventud. Se puede destacar la construcción de la residencia y albergue juvenil de Ávila, y la aportación autónoma de posibles programas europeos e iniciativas comunitarias. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS La partida presupuestaria de este capítulo, con una dotación de 3.000 euros está destinada a la concesión de anticipos al personal que preste sus servicios en el Instituto de la Juventud, que no sufre variación con respecto al presupuesto del año anterior.

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 267Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.994.170.00010 SOBRE LA RENTA 1.767.120.000100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.000 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.00010000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 1.767.120.00011 SOBRE EL CAPITAL 227.050.000110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.00011000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 188.050.000111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.00011100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 39.000.0002 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.092.135.61020 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 307.455.610200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 165.810.000 2001 GESTION DIRECTA 165.750.00020010 GESTION DIRECTA 165.750.0002002 EFECTOS TIMBRADOS 60.00020020 EFECTOS TIMBRADOS 60.000201 SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 141.645.610 2011 GESTION DIRECTA 139.845.61020110 GESTION DIRECTA 139.845.6102012 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.00020120 EFECTOS TIMBRADOS 1.800.00021 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.00021000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 1.623.060.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 268 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 1.099.330.000220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.099.330.000 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.00022000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.710.0002201 SOBRE LA CERVEZA 9.130.00022010 SOBRE LA CERVEZA 9.130.0002203 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.00022030 SOBRE LABORES DEL TABACO 229.350.0002204 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.00022040 SOBRE HIDROCARBUROS 597.630.0002205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.00022050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 20.480.0002206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.00022060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 590.0002207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.00022070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 83.030.0002208 SOBRE VENTAS MINORISTAS DETERMINADOS HIDROCARBUROS 134.410.00022080 RENDIMIENTO DE LA TARIFA ESTATAL 25.410.00022081 RENDIMIENTO DE LA TARIFA AUTONOMICA 109.000.00023 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 62.290.000231 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000 2310 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.00023100 SOBRE AFECCION MEDIOAMBIENTAL DETERMINADAS INSTAL. 51.110.000232 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.000 2320 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.00023200 SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 11.180.0003 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 277.661.293 30 TASAS 103.085.130

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 269 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 300 TASA FISCAL 78.840.000 3001 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.00030010 TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO 78.840.000301 TASA DEL BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 450.000 3013 INSERCION DE ANUNCIOS 450.00030130 INSERCION DE ANUNCIOS 450.000302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 4.849.740 3021 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.801.74030210 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS 4.801.7403023 VIVIENDA 48.00030230 VIVIENDA 48.000303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.354.100 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.10030310 TRANSPORTES POR CARRETERA 1.304.1003032 RADIODIFUSION SONORA 50.00030320 RADIODIFUSION SONORA 50.000304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 891.000 3041 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.00030410 ACTIVIDADES AGRICOLAS 530.0003042 SERVICIOS VETERINARIOS 235.00030420 SERVICIOS VETERINARIOS 235.0003043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.00030430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 6.0003044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.00030440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 30.0003045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.00030450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 90.000305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 10.673.300

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 270 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 50030510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 5003052 PROTECCION AMBIENTAL 669.80030520 PROTECCION AMBIENTAL 669.8003053 ESPECIES PROTEGIDAS 3.00030530 ESPECIES PROTEGIDAS 3.0003054 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.00030540 SERV.FORESTALES,VIAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 100.0003056 CAZA 6.800.00030560 CAZA 6.800.0003057 PESCA 3.100.00030570 PESCA 3.100.000306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 2.078.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 228.00030610 SERVICIOS SANITARIOS 228.0003062 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 20030620 CERTIF.RECONOC.TITULACIONES PROFESIONES SANITARIAS 2003063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.00030630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 1.780.0003064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.80030640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 17.8003065 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.00030650 SERVICIOS FARMACEUTICOS 52.000307 TASAS ADM.EN MATERIA DE EDUCAC.,CULTURA Y JUVENTUD 1.761.030 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.50030710 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 238.5003072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.20030720 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.503.200

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 271 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3073 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.20030730 EXPEDICION DE TITULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 18.2003074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 78030740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 7803075 PATRIMONIO HISTORICO 35030750 PATRIMONIO HISTORICO 350308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 2.034.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.00030810 INDUSTRIA Y ENERGIA 2.000.0003083 METROLOGIA 14.00030830 METROLOGIA 14.0003084 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.00030840 CERTIF.EFIC.ENERGET.VIVIENDAS Y EDIF.NUEVA CONSTR. 20.000309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 153.960 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 60.76030910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMON 60.7603092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.20030920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 33.2003093 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.00030930 ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 60.00031 PRECIOS PUBLICOS 105.272.423311 VISITAS A MUSEOS 32.500 3110 VISITAS A MUSEOS 32.50031100 VISITAS A MUSEOS 32.500312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.00031200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 180.000313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 272 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.02531300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL 6.831.025315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.00031500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000316 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.00031600 PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 1.000317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 92.262.423 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.50031710 SERVICIOS SANITARIOS 20.994.5003172 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.92331720 SERVICIOS ASISTENCIALES 71.267.92331B CENTROS INFANTILES 1.900.000 31B0 CENTROS INFANTILES 1.900.00031B00 CENTROS INFANTILES 1.900.00031C INSTALACIONES JUVENILES 3.963.475 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.47531C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.963.47531D MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.000 31D0 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.00031D00 MANTEN.REMOTO ORDENADORES MINIPORT.RED ESC.DIGIT. 52.00032 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION SERVICIOS 22.673.740 320 CULTURA Y TURISMO 291.168 3200 DE SERVICIOS CULTURALES 1.16832000 DE SERVICIOS CULTURALES 1.1683201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.00032010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 100.000

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 273 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 3202 DE TIEMPO LIBRE 190.00032020 DE TIEMPO LIBRE 190.000323 AGRICULTURA Y GANADERIA 500.000 3231 DE CAPACITACION AGRARIA 500.00032310 DE CAPACITACION AGRARIA 500.000325 SANIDAD 18.632.050 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.390.46932510 DE ASISTENCIA SANITARIA 18.390.4693253 FORMACION SANITARIA 241.58132530 FORMACION SANITARIA 241.581326 MEDIO AMBIENTE 50.000 3261 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.00032610 VIAS PECUARIAS-OCUPACIONES 50.000327 EDUCACION 2.298.700 3270 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.00032700 PROGRAMA MADRUGADORES 2.100.0003271 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.50032710 PROGRAMA TARDES EN EL COLE 100.5003276 AULA MENTOR 98.20032760 AULA MENTOR 98.200328 ECONOMIA Y EMPLEO 340.900 3281 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.00032810 DE SERVICIOS ENERGETICOS 340.0003282 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 90032820 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 900329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 60.922 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 60.92232910 DE SERVICIOS JUVENILES 60.922

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 274 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.00032A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACION DE SERVICIOS 500.00033 VENTA DE BIENES 885.000330 VENTA DE PUBLICACIONES 60.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 60.00033020 OTRAS PUBLICACIONES 60.000334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.00033400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.00033500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 50.000339 VENTA DE OTROS BIENES 25.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 25.00033900 VENTA DE OTROS BIENES 25.00038 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3.775.000380 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.505.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.00038010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 100.0003802 DE HABERES 300.00038020 DE HABERES 300.0003803 DE SUBVENCIONES 1.955.00038030 DE SUBVENCIONES 1.955.0003806 DE LA P.A.C. 50.00038060 DE LA P.A.C. 50.0003809 OTROS REINTEGROS 100.00038090 OTROS REINTEGROS 100.000

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 275 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.270.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.00038110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.0003812 DE HABERES 950.00038120 DE HABERES 950.0003813 DE SUBVENCIONES 20.00038130 DE SUBVENCIONES 20.0003819 OTROS REINTEGROS 50.00038190 OTROS REINTEGROS 50.00039 OTROS INGRESOS 41.970.000391 RECARGOS Y MULTAS 30.700.000 3911 RECARGO DE APREMIO 4.000.00039110 RECARGO DE APREMIO 4.000.0003912 INTERESES DE DEMORA 2.200.00039120 INTERESES DE DEMORA 2.200.0003913 MULTAS Y SANCIONES 24.500.00039131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 20.000.00039132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000399 INGRESOS DIVERSOS 11.270.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 10.000.00039910 RECURSOS EVENTUALES 10.000.0003992 INDEMNIZACIONES 900.00039920 INDEMNIZACIONES 900.0003999 OTROS 370.00039990 OTROS 370.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.548.009.05341 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1.600.551.055410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.330

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 276 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACION CC.AA. 1.273.163.33041010 FONDO DE GARANTIA SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES 708.720.00041011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 477.180.00041013 LIQUIDACIONES NEGATIVAS 179.406.670-41015 LIQUIDACIÓN 2010 266.670.000411 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.674 4110 FINANCIACION COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 7.572.67441103 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A RESIDENTES EXTRANJ. 7.572.674412 PARA FINES ESPECIFICOS 244.916.102 4124 FOMENTO 225.37641242 ACTUACIONES EN VIVIENDA 225.3764125 SANIDAD 59.09741253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 59.0974127 EDUCACION 2.562.83441278 SUBVENCIONES AMPAS 24.5374127I FINANCIACIÓN LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1.496.2934127K PROGRAMA LEER PARA APRENDER 334.5734127L PROGR. INTEGRAL APRENDIZAJE LENGUAS EXTRANJERAS 562.4314127N PROGRRAMA ABANDONO TEMPRANO ESCOLARIZACIÓN 145.0004128 ECONOMÍA Y EMPLEO 2.855.7704128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 2.500.0004128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 355.770412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 239.213.025412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 969.000412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 200.000412A2 PLAN NACIONAL GITANO 53.721412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 4.260.304412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 277 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 4.750.000412AQ PLAN DE ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES 103.000.000412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 480.000413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.949 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.94941300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 74.898.94942 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 1.736.740423 PARA FINES ESPECIFICOS 1.736.740 4232 HACIENDA 1.536.74042321 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.536.7404235 SANIDAD 200.00042351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 200.00043 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.599.978431 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978 4310 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.97843100 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.099.978434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.00043400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 15.500.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 3.141.330461 POR CONVENIOS 1.916.215 4610 POR CONVENIOS 1.916.21546102 DE DIPUTACIONES 1.916.215463 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.115 4630 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.11546300 INTEGRACIÓN CENTROS EDUCATIVOS 1.225.11547 DE EMPRESAS PRIVADAS 360.000470 PARA FINES ESPECÍFICOS 360.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 278 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 4705 SANIDAD 360.00047050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 360.00049 DEL EXTERIOR 924.619.950491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 775.881 4915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.88149150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 775.881494 FEAGA 923.844.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 923.844.06949410 APORTACIONES P.A.C. 923.844.0695 INGRESOS PATRIMONIALES 35.504.45751 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.420 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.42051000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 10.631.42052 INTERESES DE DEPOSITOS 3.771.817520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.771.817 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 3.771.81752000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 3.771.81753 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 5.000537 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.00053700 DE EMPRESAS PRIVADAS 5.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.150.000540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.00054000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.150.00055 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.396.220550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.279.220

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 279 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.72055010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 2.945.7205509 DE OTRAS CONCESIONES 333.50055090 DE OTRAS CONCESIONES 333.500551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.027.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.00055110 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 3.000.0005512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.00055120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS NACIONALES DE CAZA 15.0005513 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.00055130 COTOS SOCIALES DE CAZA 12.000559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.00055900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 90.00056 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 850.000569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.00056900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 850.00059 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 12.700.000590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 12.700.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.00059000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.200.0005902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.00059020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PUBLICA 11.500.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.947.480.4136 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 20.265.50060 DE TERRENOS 150.000600 VENTA DE SOLARES 100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 280 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 6000 VENTA DE SOLARES 100.00060000 VENTA DE SOLARES 100.000601 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.000 6010 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.00060100 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 50.00061 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 13.500.000612 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.000 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.00061200 VENTA DE EDIFICACIONES 13.500.00068 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 6.615.500680 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.150.000 6803 DE SUBVENCIONES 5.600.00068030 DE SUBVENCIONES 5.600.0006805 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.00068050 DEL FONDO DE COOPERACION LOCAL 400.0006809 OTROS REINTEGROS 150.00068090 OTROS REINTEGROS 150.000681 DE EJERCICIO CORRIENTE 465.500 6811 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50068110 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 5006813 DE SUBVENCIONES 450.00068130 DE SUBVENCIONES 450.0006819 OTROS REINTEGROS 15.00068190 OTROS REINTEGROS 15.0007 TRANSFERENCIAS CAPITAL 371.747.77371 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 212.357.147712 PARA FINES ESPECIFICOS 187.319.517 7123 AGRICULTURA Y GANADERIA 4.815.000

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 281 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 71231 PLAN ESTADISTICO DEL M.A.P.A. 250.00071235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.00071238 ASOCIACION DE DEFENSA SANITARIA 750.0007123A MEJORA DEL SECTOR APICOLA 450.0007123G PROYECTOS INVESTIGACION CICYT 500.0007123H LUCHA CONTRA PLAGAS 150.0007123O FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS (ATRIAS) 15.0007123W PREVENCION DE PLAGAS 200.0007124 FOMENTO 22.561.71971242 ACTUACIONES DE VIVIENDA 22.561.7197125 SANIDAD 470.23671252 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 400.0007125S TRASPLANTES DE ORGANOS 70.2367126 MEDIO AMBIENTE 7.691.9277126M TF.ACTUACIONES FEADER 7.691.9277127 EDUCACION 709.5167127M PROGRAMA PROFUNDIZA (PROFUNDIZAC DE CONOCIMIENTOS) 709.5167128 ECONOMÍA Y EMPLEO 80.079.69171281 FOMENTO DEL EMPLEO 21.367.28671283 CONVENIO MODERNIZACION COMERCIO 233.2007128D AYUDAS PREVIAS JUBILACION ORDINARIA 454.2827128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 1.538.3667128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 50.704.5397128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 587.1257128T INNOEMPRESA 4.667.8127128U ADAPTAC. LABORAL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 216.1037128V ADAPTACÍON LABORAL DEL SECTOR DEL CALZADO 21.0837128W ADAPTACIÓN LABORAL DEL SECTOR DEL MUEBLE 289.895

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 282 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 66.527.941712A5 ENSAYOS VALOR AGRONOMICO 66.000712A7 MEJORA DEL SECTOR FRUTOS DE CASCARA Y ALGARROBAS 70.000712AD OTROS PLANES GANADEROS 1.985.808712AG RECONVERSION DE FRUTALES 50.000712AI PROMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 550.000712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 2.018.000712AK MEJORA CALIDAD Y TRAZABILIDAD SECTORES GANADEROS 1.475.000712AL TF.ACTUACIONES FONDO EUROPEO DE PESCA 281.053712AM TF.ACTUACIONES FEADER 56.076.830712AN PRÉSTAMOS EXPLOTACIONES GANADERAS 1.500.000712AP PLAN NACIONAL INTEGRAL DE SUBPRODUCTOS 2.065.250712AR AYUDAS AL SECTOR DEL LÚPULO 300.000712AU FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 90.000712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 4.463.487712B8 CONV. FINANCIAC PLAZAS PÚBL 1º CICLO EDUC.INFANTIL 4.463.487713 FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL 25.037.630 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25.037.63071300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 25.037.63072 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DEL ESTADO 10.834.110723 PARA FINES ESPECIFICOS 10.834.110 7230 CULTURA Y TURISMO 308.67672300 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERÍA CARBÓN 308.6767233 AGRICULTURA Y GANADERIA 180.00072333 PROYECTOS INVESTIGACIÓN U.E. 180.0007234 FOMENTO 5.309.00072341 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 5.309.0007235 SANIDAD 1.875.000

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 283 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 1.875.0007238 ECONOMÍA Y EMPLEO 1.175.00072381 INSTITUTO PARA REESTRUCTURACION MINERIA CARBON 1.175.0007239 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.986.43472391 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTUACION MINERIA CARBON 1.986.43474 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS 2.837.792741 PARA FINES ESPECIFICOS 2.837.792 7418 ECONOMIA Y EMPLEO 2.837.79274181 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 2.837.79276 DE CORPORACIONES LOCALES 95.000761 PARA FINES ESPECIFICOS 75.000 7614 FOMENTO 75.00076140 EXTENSIÓN Y MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS 75.000762 CONVENIOS 20.000 7626 MEDIO AMBIENTE 20.00076260 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20.00078 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 435.000781 PARA FINES ESPECIFICOS 435.000 7815 SANIDAD 435.00078152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 435.00079 DEL EXTERIOR 145.188.724791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 33.731.359 7914 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 32.975.39579140 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 32.975.3957915 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 637.08979150 P.O.C.T.E.P. 2007-2013 637.0897916 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.87579160 PROGRAMA OPERATIVO INTERREG IVC 118.875

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 284 Tomo 6 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 9.999.535 7924 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 9.999.53579240 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 9.999.535796 FONDO DE COHESION 5.915.642 7964 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.64279640 FONDO DE COHESIÓN 2007-2013 5.915.642798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 210.055 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.20579880 PROYECTO GALACTEA PLUS 188.205798A PROYECTO MOMABIZ 21.850798A0 PROYECTO MOMABIZ 21.85079D FEAGA 1.460.000 79D1 FEAGA 1.460.00079D10 FEAGA 1.460.00079E FEADER 92.992.745 79E1 FEADER 92.992.74579E10 FEADER 92.992.74579F FONDO EUROPEO DE PESCA 879.388 79F0 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.38879F00 PROGRAMA OPERATIVO FEP 2007-2013 879.388 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 392.013.273 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.339.493.6868 ACTIVOS FINANCIEROS 19.336.90182 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL. 20.000821 A LARGO PLAZO 20.000 8214 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.00082140 POR SUBROGACION DE CREDITOS I.P.P.V. 20.00083 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PUBLICO 19.168.709

2 Presupuesto consolidado 2.1 Estado de ingresos Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 285 Estado de Ingresos EurosCOD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto SubconceptoPartida 830 A CORTO PLAZO 1.229.697 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.229.69783010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.229.697831 A LARGO PLAZO 17.939.012 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 467.45983110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 467.4598316 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 17.471.55383160 OTROS REINTEGROS DE PRESTAMOS 17.471.55386 ENAJENACION ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PUBLICO 148.192861 DE OTRAS EMPRESAS 148.192 8610 DE OTRAS EMPRESAS 148.19286100 DE OTRAS EMPRESAS 148.1929 PASIVOS FINANCIEROS 1.122.784.50090 EMISION DE DEUDA 864.967.350901 A LARGO PLAZO 864.967.350 9010 A LARGO PLAZO 864.967.35090100 A LARGO PLAZO 864.967.35091 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150910 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150 9100 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.15091000 PRESTAMOS RECIBIDOS 257.817.150 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.142.121.401 TOTAL GENERAL 9.481.615.087

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 290 Tomo 6 1.- Distribución económica y orgánica SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 01 DE LA PRESIDENCIA 14.181.945 5.040.350 6.380.348 02 HACIENDA 84.826.261 15.638.075 70.000 7.866.950 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA 113.749.334 10.688.722 3.259.982 910.739 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 125.266.708 14.925.762 22.616.639 05 SANIDAD 1.711.522.912 886.763.131 562.936.314 07 EDUCACIÓN 1.063.309.991 110.848.193 572.619.965 08 ECONOMÍA Y EMPLEO 77.233.698 9.057.263 8.800.000 9.030.526 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 199.054.023 213.697.122 379.670.518 10 CULTURA Y TURISMO 45.329.030 10.213.070 703.000 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 13.904.205 5.529.130 4.647.645 21 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.067.036 501.346 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069 TOTAL 3.450.445.143 1.282.939.214 431.333.648 2.491.226.713

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.1 Distribución económica y orgánica Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 291EurosTOT. OP. CORRIENTES 6 7 TOT. OP. CAPITAL TOT. OP. NO FINANCIERAS8 9 TOT. OP. FINANCIERASTOTAL 01 25.602.643 3.570.000 60.016.587 63.586.587 89.189.230 3.000 3.000 89.192.230 02 108.401.286 15.243.993 730.306 15.974.299 124.375.585 79.960 79.960 124.455.545 03 128.608.777 69.432.881 188.901.406 258.334.287 386.943.064 78.774.000 13.051.051 91.825.051 478.768.115 04 162.809.109 191.521.259 108.517.471 300.038.730 462.847.839 141.560 141.560 462.989.399 05 3.161.222.357 73.757.825 2.547.754 76.305.579 3.237.527.936 959.264 959.264 3.238.487.200 07 1.746.778.149 25.512.269 30.131.205 55.643.474 1.802.421.623 97.564 97.564 1.802.519.187 08 104.121.487 18.539.788 202.559.250 221.099.038 325.220.525 222.897.958 3.660.000 226.557.958 551.778.483 09 792.421.663 10.163.180 12.700.884 22.864.064 815.285.727 106.000 106.000 815.391.727 10 56.245.100 15.738.943 40.595.882 56.334.825 112.579.925 33.000 33.000 112.612.925 20 24.080.980 385.070 385.070 24.466.050 64.000 64.000 24.530.050 21 419.240.716 419.240.716 435.123.256 435.123.256 854.363.972 22 2.568.382 101.803 101.803 2.670.185 12.000 12.000 2.682.185 31 923.844.069 923.844.069 923.844.069 7.655.944.718 423.967.011 646.700.745 1.070.667.756 8.726.612.474 303.168.306 451.834.307 755.002.613 9.481.615.087

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 294 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 1 GASTOS DE PERSONAL 14.181.94584.826.261 113.749.334125.266.70810 ALTOS CARGOS 648.9081.133.993 456.390537.511100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 251.214355.861 166.576178.09610000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 251.214355.861 166.576178.096101 OTRAS REMUNERACIONES 397.694778.132 289.814359.41510100 OTRAS REMUNERACIONES 397.694778.132 289.814359.41511 PERSONAL EVENTUAL 636.526110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.10211000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.102111 OTRAS REMUNERACIONES 304.42411100 OTRAS REMUNERACIONES 304.42412 FUNCIONARIOS 6.739.87745.261.694 61.931.05155.392.395120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.668.95925.489.186 38.194.52133.315.46512000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.668.95925.489.186 38.194.52133.315.46512010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.070.91819.772.508 23.736.53022.076.93012100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.070.91819.772.508 23.736.53022.076.93012101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 13 LABORAL FIJO 1.842.13010.286.077 19.124.15331.234.219130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.425.7067.530.621 14.796.33124.655.27313000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.425.7067.530.621 14.796.33124.655.273131 OTRAS REMUNERACIONES 416.4242.755.456 4.327.8226.578.94613100 OTRAS REMUNERACIONES 416.4242.755.456 4.285.7376.179.43313101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 42.085399.513132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 14 LABORAL EVENTUAL 548.3112.709.446 756.2891.067.829140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.0712.107.861 605.622822.09914000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 396.0712.107.861 605.622822.099141 OTRAS REMUNERACIONES 152.240601.585 150.667245.73014100 OTRAS REMUNERACIONES 152.240601.585 149.667245.73014101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.00016 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 986.7765.378.418 8.661.43410.929.367160 PRODUCTIVIDAD 902.4565.306.263 8.638.8326.880.31016000 PRODUCTIVIDAD 902.4565.306.263 8.638.8326.880.310161 GRATIFICACIONES 84.32072.155 22.6024.049.05716100 GRATIFICACIONES 84.32072.155 22.6024.049.05717 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.667.41713.831.186 22.533.91925.323.944170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 797.4364.037.244 6.442.33011.009.07117000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 797.4364.037.244 6.442.33011.009.071171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.869.9819.790.061 16.091.58914.314.87317100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.869.9819.790.061 16.091.58914.314.873177 OTRAS CUOTAS 3.881 17700 OTRAS CUOTAS 3.881 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 112.0006.225.447 286.098781.443180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.0001.415.415 116.968299.21918000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.0001.415.415 116.968299.219

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 295 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 1 1.711.522.912 1.063.309.991 77.233.698199.054.02345.329.03013.904.205 2.067.03610 511.881 426.948 815.143372.891372.8911.952.695 275.105100 159.637 139.110 357.480120.651120.651806.408 127.90010000 159.637 139.110 357.480120.651120.651806.408 127.900101 352.244 287.838 457.663252.240252.2401.146.287 147.20510100 352.244 287.838 457.663252.240252.2401.146.287 147.20511 1.739.629 135.480110 704.804 58.47611000 704.804 58.476111 1.034.825 77.00411100 1.034.825 77.00412 1.180.216.153 950.126.115 43.230.79837.403.25517.366.4377.442.575 874.820120 590.453.803 515.706.893 25.831.65822.332.88910.541.2092.999.402 408.08012000 564.133.022 515.706.893 25.831.65822.332.88910.541.2092.999.402 408.08012010 26.320.781 121 589.762.350 434.419.222 17.399.14015.070.3666.825.2284.443.173 466.74012100 420.849.720 434.419.222 17.399.14015.070.3666.825.2284.443.173 466.74012101 135.277.993 12110 22.783.793 12111 10.850.844 13 21.110.792 74.239.490 12.840.253104.415.54815.439.653219.579 123.146130 16.007.119 59.464.011 9.103.95181.042.88012.270.20970.959 83.86013000 16.007.119 59.464.011 9.103.95181.042.88012.270.20970.959 83.860131 5.077.299 14.775.479 3.736.30223.372.6683.169.444148.620 39.28613100 4.301.261 14.775.479 3.736.30219.465.1742.652.957148.620 39.28613101 776.038 3.907.494516.487132 26.374 13200 26.374 14 50.407.492 3.010.159 783.6777.917.225608.76227.550140 28.815.910 2.454.533 639.8905.668.322505.87417.53014000 28.815.910 2.454.533 639.8905.668.322505.87417.530141 21.591.582 555.626 143.7872.248.903102.88810.02014100 7.585.059 555.626 143.7871.620.047102.88810.02014101 14.006.523 628.85616 167.814.661 12.381.987 5.052.8174.353.5992.209.11824.400 232.290160 167.613.566 10.744.016 4.945.6574.219.6992.125.0287.800 222.29016000 167.613.566 10.744.016 4.945.6574.219.6992.125.0287.800 222.290161 201.095 1.637.971 107.160133.90084.09016.600 10.00016100 201.095 1.637.971 107.160133.90084.09016.600 10.00017 283.860.762 22.496.879 14.429.97944.276.0059.254.8902.171.127 328.000170 21.890.227 17.485.766 4.147.90834.815.4475.126.41564.400 54.00017000 21.890.227 17.485.766 4.147.90834.815.4475.126.41564.400 54.000171 261.966.535 5.011.113 10.274.7719.460.5584.128.4752.102.827 274.00017100 261.966.535 5.011.113 10.274.7719.460.5584.128.4752.102.827 274.000177 4.000 7.3003.900 17700 4.000 7.3003.900 18 7.601.171 628.413 81.031315.50077.279354.200 70.645180 1.832.884 178.604 21.29795.50033.65944.200 10.00018000 1.832.884 178.604 21.29795.50033.65944.200 10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 296 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101 OTRAS REMUNERACIONES 10100 OTRAS REMUNERACIONES 11 PERSONAL EVENTUAL 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111 OTRAS REMUNERACIONES 11100 OTRAS REMUNERACIONES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 13 LABORAL FIJO 130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 131 OTRAS REMUNERACIONES 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 132 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 13200 FONDO CONVENIO PERSONAL LABORAL 14 LABORAL EVENTUAL 140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160 PRODUCTIVIDAD 16000 PRODUCTIVIDAD 161 GRATIFICACIONES 16100 GRATIFICACIONES 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 177 OTRAS CUOTAS 17700 OTRAS CUOTAS 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 297 Euros TOTAL 1 3.450.445.14310 7.504.356100 2.783.58410000 2.783.584101 4.720.77210100 4.720.77211 2.511.635110 1.095.38211000 1.095.382111 1.416.25311100 1.416.25312 2.405.985.170120 1.268.942.06512000 1.242.621.28412010 26.320.781121 1.137.043.10512100 968.130.47512101 135.277.99312110 22.783.79312111 10.850.84413 290.875.040130 226.450.92013000 226.450.920131 64.397.74613100 58.756.12913101 5.641.617132 26.37413200 26.37414 67.836.740140 42.033.71214000 42.033.712141 25.803.02814100 11.166.64914101 14.636.37916 218.024.867160 211.605.91716000 211.605.917161 6.418.95016100 6.418.95017 441.174.108170 105.870.24417000 105.870.244171 335.284.78317100 335.284.783177 19.08117700 19.08118 16.533.227180 4.081.74618000 4.081.746

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 298 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.50040.00018200 TRANSPORTE DE PERSONAL 99.50040.000185 SEGUROS 33.0001.409.914 36.823422.22418500 SEGUROS 33.0001.409.914 36.823422.224186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 32.80718600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.297.071 32.807189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000103.047 20.00018900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.000103.047 20.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.040.35015.638.075 10.688.72214.925.76220 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 118.900199.349 1.152.7711.028.608200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.400199.349 1.139.649996.55020200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.400199.349 1.139.649996.550203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.5002.25420300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.5002.254204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.70331.10820400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.70331.108205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.0002.65895020500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.0002.658950206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 1.50720900 CÁNONES 1.50720A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.00020A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 50.00021 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 307.2002.310.981 1.028.0921.523.103210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 19.0008.91921000 INFRAESTRUCTURA 10.00095021001 BIENES NATURALES 9.0007.969212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000368.069 139.64880.63321200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000368.069 139.64880.633213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000343.098 286.379116.52721300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000343.098 286.379116.527214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.00050.136 314.5691.036.61921400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.00050.136 314.5691.036.619215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.00067.237 144.25983.10321500 MOBILIARIO Y ENSERES 18.00067.237 144.25983.103216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.2001.482.441 134.163102.46021600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 55.2001.482.441 134.163102.460219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155103.76121900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 155103.76122 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.794.94512.846.969 8.262.19311.893.682220 MATERIAL DE OFICINA 256.500794.352 537.564651.75922000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 112.200444.494 348.169416.374

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 299 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 181 127.000 42.00018100 127.000 42.000182 95.00018200 95.000185 3.396.912 350.000 41.416125.00043.62015.000 6.68518500 3.396.912 350.000 41.416125.00043.62015.000 6.685186 17.28710.000 4.66018600 17.28710.000 4.660189 2.371.375 99.809 1.031158.000 7.30018900 2.371.375 99.809 1.031158.000 7.3002 886.763.131 110.848.193 9.057.263213.697.12210.213.0705.529.130 37.050501.34620 74.256.376 977.903 1.501.5303.585.322771.74915.578 3.000200 100.121 23.00020000 100.121 23.000202 1.057.081 788.903 1.466.2503.526.931764.7158.800 20200 1.057.081 788.903 1.466.2503.526.931764.7158.800 203 530.719 2.0982.04577820300 530.719 2.0982.045778204 396.429 10.0271.3653.000 20400 396.429 10.0271.3653.000 205 319.112 28.34520500 319.112 28.345206 588.483 2.1502.000 3.00020600 588.483 2.1502.000 3.000208 10.568 189.000 1.000 20800 10.568 189.000 1.000 209 132 10327.9483.62420900 132 10327.9483.62420A 71.253.731 20A00 71.253.731 21 25.558.196 566.410 812.3962.158.046709.6721.073.547 27.000210 16.152 5.500 1.000109.54953.37821000 14.49143.57721001 16.152 5.500 1.00095.0589.801212 4.182.389 146.997 180.3641.123.863265.553221.882 1.00021200 4.182.389 146.997 180.3641.123.863265.553221.882 1.000213 16.918.515 51.816 332.260623.088199.989120.850 3.00021300 16.918.515 51.816 332.260623.088199.989120.850 3.000214 246.616 26.185 65.77350.0205.91442.800 12.00021400 246.616 26.185 65.77350.0205.91442.800 12.000215 1.055.929 151.541 84.680176.480138.68518.800 1.00021500 1.055.929 151.541 84.680176.480138.68518.800 1.000216 3.115.440 181.371 148.31968.47144.353157.900 10.00021600 3.115.440 181.371 148.31968.47144.353157.900 10.000219 23.155 3.000 6.5751.800511.315 21900 23.155 3.000 6.5751.800511.315 22 645.155.077 106.968.332 6.484.85649.343.9518.567.0972.858.877 37.050389.696220 3.970.340 337.448 283.773832.635467.371402.918 50.00022000 2.246.944 152.678 139.444547.234243.88349.568 20.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 300 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 185 SEGUROS 18500 SEGUROS 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 189 OTROS GASTOS SOCIALES 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 301 Euros TOTAL 181 169.00018100 169.000182 234.50018200 234.500185 5.880.59418500 5.880.594186 3.361.82518600 3.361.825189 2.805.56218900 2.805.5622 1.282.939.21420 83.611.086200 123.12120000 123.121202 10.009.62820200 10.009.628203 541.39420300 541.394204 448.63220400 448.632205 355.06520500 355.065206 595.63320600 595.633208 200.56820800 200.568209 33.31420900 33.31420A 71.303.73120A00 71.303.73121 36.074.643210 213.49821000 69.01821001 144.480212 6.770.39821200 6.770.398213 19.115.52221300 19.115.522214 1.885.63221400 1.885.632215 1.939.71421500 1.939.714216 5.500.11821600 5.500.118219 649.76121900 649.76122 856.602.725220 8.584.66022000 4.721.738

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 302 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 100.500126.734 57.39765.05822002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 43.800223.124 131.998170.327221 SUMINISTROS 383.5001.522.825 3.690.5484.232.44222100 ENERGÍA ELÉCTRICA 175.000953.519 1.377.5101.072.65422101 AGUA 23.00044.839 52.18446.68322102 GAS Y CALEFACCIÓN 78.000278.474 646.278210.16522103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 55.00085.391 661.8131.924.85122104 VESTUARIO 20.00028.017 104.318559.29722105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320.03071322106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.0002912.64926622107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 12.500238.050244.88022108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 17.710 99.27262.27722112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.00057.051 24.55723.77922114 HEMODERIVADOS 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 22116 IMPLANTES 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 22119 MEDICINA NUCLEAR 22120 BANCO DE SANGRE 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 9.00057.533 163.88786.877222 COMUNICACIONES 594.9004.788.517 1.642.7701.653.71822201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 57.400370.549 706.682534.44922203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 24.500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 537.5004.382.945 935.2981.113.25722299 OTRAS 10.523 7906.012223 TRANSPORTES 561.40030.294 73.915752.05822300 TRANSPORTES 561.40030.294 73.915752.058224 PRIMAS DE SEGUROS 29.00019.997 219.065945.48522400 PRIMAS DE SEGUROS 29.00019.997 219.065945.485225 TRIBUTOS 45.900538.691 275.986643.62522500 I.B.I. 27.700505.618 140.520360.75422501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 14.0007.588 55.758184.20522502 I.T.V. 1.2002.538 19.13862.16422503 OTRAS TASAS 3.00022.947 57.35235.02022504 OTROS 3.2181.482226 GASTOS DIVERSOS 442.695285.948 154.042795.92922601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 34.00018.000 9.0008.55022602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 41.0003.095 5.42022603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 121.00074.500 85.193483.48922606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 202.550171.733 37.155207.12022607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 18.620 7.89622.88322608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 8.9455.2935.22522609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 35.00087322699 OTROS GASTOS 200 3.21268.662227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.481.0504.866.345 1.668.3032.218.666

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 303 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 22001 675.477 47.453 74.751157.042142.195318.092 28.75022002 1.047.919 137.317 69.578128.35981.29335.258 500221 565.438.164 1.028.083 1.804.97224.769.6864.026.004650.579 123.55222100 9.859.596 409.342 978.6313.912.1281.782.527368.100 38.00022101 1.662.780 32.750 32.214682.176618.31513.000 50022102 9.541.261 113.027 408.2137.399.594823.691128.500 38.00022103 370.166 56.700 96.08398.06126.97599.679 31.05222104 970.931 1.500 22.944383.85094.18821.150 8.00022105 14.558.546 7.2008.683.260304.77122106 188.944.594 1.220583.59818.26622107 14.472.172 153.000 226.189284.119123.97722108 755 2.000 46.53638.79922109 1.534.546 684.94422111 1.424.518 1.750 5.808357.60650.8633.100 22112 877.414 16.600 3.970169.46158.0633.100 22114 24.086.241 22115 5.249.776 7.32222116 86.310.854 22117 72.982.093 22118 3.972.894 22119 2.588.773 22120 6.173.061 22121 117.671.727 580.70122122 120.000 22199 2.065.466 241.414 22.500896.33085.56913.950 8.000222 18.749.069 5.201.720 1.085.5001.286.432565.568270.600 32.85022201 955.382 249.856 456.726547.554156.64827.000 2.85022203 2.638 17122204 17.774.690 4.951.864 616.114735.209408.920242.600 30.00022299 16.359 12.6603.4981.000 223 1.855.734 43.018.137 95.402282.020210.2853.880 22300 1.855.734 43.018.137 95.402282.020210.2853.880 224 2.365.464 520.229 93.26696.686482.704129.500 6.28322400 2.365.464 520.229 93.26696.686482.704129.500 6.283225 2.659.241 46.843 267.807994.997201.405165.225 2.50022500 2.224.318 36.083 90.000842.401167.592156.225 1.00022501 55.612 3.040 20.58911.3593.100 1.00022502 14.957 820 7.2588.1292.400 50022503 347.885 6.900 26.612125.54719.8872.500 22504 16.469 123.3487.56113.9261.000 226 747.903 405.196 198.0814.020.876494.930169.100 23.50022601 2.500 10.000 3.00015.3004.73610.400 5.50022602 31.481 62.866108.99239.90074.400 22603 295.656 140.000 21.50048.1132.72750022606 46.408 98.246 91.44456.17927.30119.300 14.50022607 149.399 2.50011.9681.000 22608 126.058 6.000 4.1484.05827.80950022609 80.000 1.140.630293.8356.000 22699 96.401 70.950 12.6232.635.63698.62257.500 3.000227 49.369.162 5.816.400 2.656.05517.060.6192.118.8301.067.075 37.050151.011

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 304 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 22114 HEMODERIVADOS 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 22116 IMPLANTES 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 22119 MEDICINA NUCLEAR 22120 BANCO DE SANGRE 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 22199 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 22300 TRANSPORTES 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS DE SEGUROS 225 TRIBUTOS 22500 I.B.I. 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 22502 I.T.V. 22503 OTRAS TASAS 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 305 Euros TOTAL 22001 1.793.44922002 2.069.473221 607.670.35522100 20.927.00722101 3.208.44122102 19.665.20322103 3.505.77122104 2.214.19522105 23.874.52022106 189.553.88422107 15.754.88722108 88.09022109 2.219.49022111 2.022.90422112 1.241.99522114 24.086.24122115 5.257.09822116 86.310.85422117 72.982.09322118 3.972.89422119 2.588.77322120 6.173.06122121 118.252.42822122 120.00022199 3.650.526222 35.871.64422201 4.065.09622203 27.30922204 31.728.39722299 50.842223 46.883.12522300 46.883.125224 4.907.67922400 4.907.679225 5.842.22022500 4.552.21122501 356.25122502 119.10422503 647.65022504 167.004226 7.738.20022601 120.98622602 367.15422603 1.272.67822606 971.93622607 214.26622608 188.03622609 1.556.33822699 3.046.806227 88.510.566

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 306 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 22700 LIMPIEZA Y ASEO 478.0001.813.200 1.180.264786.44022701 SEGURIDAD 721.0001.856.767 149.1551.229.47022702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.862 22703 POSTALES 6.717 1.7061.90022704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 40.00046.731 20.8631.90022705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 234.450197.822 316.31578.48322707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 917.252 22799 OTROS 7.60023.994 120.473229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 120.750258.675 245.666480.369230 DIETAS 49.30093.587 202.839382.41023000 DIETAS 49.30093.587 202.839382.410231 LOCOMOCIÓN 71.450102.056 42.82739.10923100 LOCOMOCIÓN 71.450102.056 42.82739.109232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 58.85023300 OTRAS INDEMNIZACIONES 63.032 58.85024 GASTOS DE PUBLICACIONES 698.55522.101 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.55522.101 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 698.55522.101 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 26301 CLUB DE DIÁLISIS 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 307 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 22700 36.908.843 586.543 1.125.2453.269.524996.285258.500 50.00022701 4.986.780 374.188 846.1712.607.7571.053.889583.475 75.51122702 8.802 14.51422703 10.209 2.000 40.9002.71720.6931.00022704 1.284.619 1.000 4.500132.70630022705 67.750 22706 115.774 266.965 522.148489.62134.80972.800 37.05024.00022707 22799 6.054.135 4.517.954 117.09110.543.78013.154152.000 50022950.594.276 22900 50.594.276 23 5.402.174 2.335.548 255.981199.949143.5521.553.128 66.650230 331.363 212.505 93.67867.10866.3451.346.000 10.65023000 331.363 212.505 93.67867.10866.3451.346.000 10.650231 4.841.095 1.840.818 146.686103.55071.572204.628 6.00023100 4.841.095 1.840.818 146.686103.55071.572204.628 6.000232 1.0006.0001.44223200 1.0006.0001.442233 229.716 282.225 14.61723.2914.1932.500 50.00023300 229.716 282.225 14.61723.2914.1932.500 50.00024 46.200 2.50072.65921.00028.000 15.000240 46.200 2.50072.65921.00028.000 15.00024000 46.200 2.50072.65921.00028.000 15.00025 998.324 158.337.195250 998.324 156.365.74925000 258.473 18.743.62225001 4.025.07525002 739.851 61.571.12625003 652.25725004 71.373.669251 1.838.01925100 1.838.019252 133.42725200 133.42726 135.346.784 262 43.796.175 26202 733.653 26204 43.062.522 263 11.200.462 26300 30.156 26301 8.752.661 26302 2.417.645 264 23.588.560 26400 464.147 26401 6.514.161 26402 295.491 26403 3.873.901 26404 6.732.978 26405 568.542 26406 705.208

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 308 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22701 SEGURIDAD 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 22705 PROCESOS ELECTORALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN 232 TRASLADO 23200 TRASLADO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 26300 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 26301 CLUB DE DIÁLISIS 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 26400 PARA LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 309 Euros TOTAL 22700 47.452.84422701 14.484.16322702 27.17822703 87.84222704 1.532.61922705 67.75022706 2.390.23722707 917.25222799 21.550.681229 50.594.27622900 50.594.27623 11.062.442230 2.855.78523000 2.855.785231 7.469.79123100 7.469.791232 8.44223200 8.442233 728.42423300 728.42424 906.015240 906.01524000 906.01525 159.335.519250 157.364.07325000 19.002.09525001 4.025.07525002 62.310.97725003 652.25725004 71.373.669251 1.838.01925100 1.838.019252 133.42725200 133.42726 135.346.784262 43.796.17526202 733.65326204 43.062.522263 11.200.46226300 30.15626301 8.752.66126302 2.417.645264 23.588.56026400 464.14726401 6.514.16126402 295.49126403 3.873.90126404 6.732.97826405 568.54226406 705.208

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 310 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 3.259.98230 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.259.982310 INTERESES 3.259.98231001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.259.98231003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.380.3487.866.950 910.73922.616.63944 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 48.715 850.0001.000.000440 A UNIVERSIDADES 48.715 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48.715 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.000.00044104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 1.000.000443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 850.00044303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 700.00044306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 150.00044311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44315 APORTACIONES JUVENTUD 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 311 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 26407 3.404.305 26409 1.029.827 265 50.559.333 26500 46.046.091 26501 4.513.242 267 6.202.254 26700 332.335 26701 763.371 26702 5.106.548 3 8.800.000419.203.66630 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 6.740.000310.775.187310 6.740.000302.003.47931001 6.740.000294.503.47931003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.70835 2.060.000359 2.060.00035900 2.060.0004 562.936.314 572.619.965 9.030.526379.670.518703.0004.647.645 44 1.821.683 335.401.562 1.365.1211.587.799322.000440 543.563 329.022.619 80.00044001 4.054.113 44003 30.000 44018 46.818 44021 324.968.506 44028 366.745 44032 80.00044041 50.000 44042 50.000 441 44104 443 410.518 1.003.653 9.015132.00044303 32.00044305 44306 44311 100.00044312 410.518 44315 9.01544320 1.003.653 444 479.102 5.375.290 1.085.1211.578.78444400 748.17744401 5.375.290

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 312 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26700 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.06944 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 440 A UNIVERSIDADES 44001 PLAN ESTABILIDAD UNIVERSIDADES 44003 CONVENIO VIROLOGÍA UNIVERSIDAD VALLADOLID 44018 CONVENIO UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INVESTIG.CÁNCER 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 44305 CÁMARAS AGRARIAS 44306 CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 44312 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44315 APORTACIONES JUVENTUD 44320 AGENCIA CALIDAD UNIVERSITARIA 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 44400 FUNDACIÓN AUTONÓMICA PARA FORMACIÓN EMPLEO C.Y L. 44401 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 313 Euros TOTAL 26407 3.404.30526409 1.029.827265 50.559.33326500 46.046.09126501 4.513.242267 6.202.25426700 332.33526701 763.37126702 5.106.5483 431.333.64830 108.428.479300 96.428.47930001 96.428.479301 12.000.00030100 12.000.00031 320.775.169310 312.003.46131001 304.503.46131003 7.500.000311 8.771.70831100 8.771.70835 2.130.000359 2.130.00035900 2.130.0004 2.491.226.71344 342.396.880440 329.694.89744001 4.054.11344003 30.00044018 46.81844021 324.968.50644028 415.46044032 80.00044041 50.00044042 50.000441 1.000.00044104 1.000.000443 2.405.18644303 32.00044305 700.00044306 150.00044311 100.00044312 410.51844315 9.01544320 1.003.653444 8.518.29744400 748.17744401 5.375.290

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 314 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 46 A CORPORACIONES LOCALES 4.813.6436.768.375 460 A CORPORACIONES LOCALES 4.813.6436.768.375 46000 TELEASISTENCIA 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 1.743.96046005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 179.802 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 1.540.596 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 311.442 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 910.889 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 2.467.573 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 1.250.500 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 107.573 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.00046072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 35.00046074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2.849.68347 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.282470 A EMPRESAS PRIVADAS 7.705.28247002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 7.705.28247010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 47012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 47015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 47016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.516.7051.049.860 60.73913.911.357480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.516.7051.049.860 60.73913.911.35748001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 315 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 44405 336.94444406 479.102 44414 1.578.784445 388.500 200.000190.00044501 200.00044502 248.500 44503 140.000 44504 95.00044505 95.00046 50.000 1.444.634 74.043.805460 50.000 1.444.634 74.043.80546000 582.33246004 46005 208.79146006 1.353.11446007 46017 58.497.93746019 5.760.64046022 46028 46034 46037 46038 155.44446039 46042 1.655.70246043 1.782.48446047 3.219.31846049 828.04346052 1.444.634 46064 46069 46072 46074 50.000 46076 47218.260.135 30.000470218.260.135 30.00047002 218.160.135 47006 47010 47012 30.00047013 47015 47016 47024 100.000 48 561.064.631 17.513.634 7.627.135304.038.914381.0004.645.645 480 561.064.631 17.513.634 7.627.135304.038.914381.0004.645.645 48001 475.75648002 1.097.60048004 36.00048006 1.842.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 316 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 44503 FUNDACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DE LA SALUD 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 46 A CORPORACIONES LOCALES 460 A CORPORACIONES LOCALES 46000 TELEASISTENCIA 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 46069 ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 46072 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 46076 FCL-PACTO LOCAL SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.069470 A EMPRESAS PRIVADAS 923.844.06947002 CENTROS CONCERTADOS 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 47010 RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 761.069.74047012 ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 47013 RÉGIMEN DE AYUDA A CULTIVOS 44.500.00047015 PRIMAS GANADERAS P.A.C. 110.000.00047016 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 8.274.32947024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG.

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 317 Euros TOTAL 44405 336.94444406 479.10244414 1.578.784445 778.50044501 200.00044502 248.50044503 140.00044504 95.00044505 95.00046 87.120.457460 87.120.45746000 582.33246004 1.743.96046005 208.79146006 1.353.11446007 179.80246017 58.497.93746019 5.760.64046022 1.540.59646028 311.44246034 910.88946037 2.467.57346038 155.44446039 1.250.50046042 1.655.70246043 1.782.48446047 3.219.31846049 828.04346052 1.444.63446064 107.57346069 185.00046072 35.00046074 50.00046076 2.849.68347 1.149.839.486470 1.149.839.48647002 218.160.13547006 7.705.28247010 761.069.74047012 30.00047013 44.500.00047015 110.000.00047016 8.274.32947024 100.00048 911.809.620480 911.809.62048001 475.75648002 1.097.60048004 36.00048006 1.842.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 318 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 494.6774800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 60.1394800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 4800P PRÓTESIS 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 4800Z FARMACIA 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 225.3764801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 232.00048024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 90.54248028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 112.4864802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 20.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 30.0004802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 13.453.9814802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 50.0004802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 185.00048030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 1.000.000 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 110.0004803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 80.00048068 BECAS ALUMNOS 600

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 319 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 48009 4800B 4800O 2.100.000 4800P 4.000.000 4800Q 2.700.000 4800S 73.5004800Z 551.077.731 48011 769.25448013 828.74248017 456.99948018 4801J 123.300 4801Q 1.013.760 48021 48024 43.500 48026 48028 1.168.8554802C 345.0004802E 1.604.3594802G 4802H 4802I 4802K 4802M 4802P 779.8774802R 490.6624802S 511.9204802T 1.612.637 4802V 48030 236.68248031 1.454.17048033 48034 912.24148036 2.855.7704803A 119.558.0544803C 268.5854803D 683.0004803E 2.468.600 4803H 235.000 4803I 4803N 32.254.5234803O 1.000 4803P 489.7764803U 771.267 4803V 107.13448058 70.000 48062 1.318.23348063 263.34048065 48068 3.250.250

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 320 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4800B OPAS PROCESOS ELECTORALES 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 4800P PRÓTESIS 4800Q VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS 4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 4800Z FARMACIA 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 48018 ALQUILERES DE VIVIENDAS 4801J CONVENIOS DE CARÁCTER SANITARIO 4801Q FUNDACIÓN VILLALAR 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 4802G ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES 4802H ACTUACIONES ATENCIÓN CIUDADANO Y MODERNIZACIÓN 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 4802R ASOC.PARAPLÉJICOS Y GRANDES MINUSV.(ASPAYM) C. Y L 4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 4802V ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 48030 MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES 48031 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 4803E PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 4803H ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 4803O FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 48058 SUBVENCIÓN ABSENTISMO AYUDA A DOMICILIO Y COMPENS. 48062 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 48063 CONSEJO JUVENTUD CASTILLA Y LEÓN 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 48068 BECAS ALUMNOS

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 321 Euros TOTAL 48009 494.6774800B 60.1394800O 2.100.0004800P 4.000.0004800Q 2.700.0004800S 73.5004800Z 551.077.73148011 769.25448013 828.74248017 456.99948018 225.3764801J 123.3004801Q 1.013.76048021 232.00048024 43.50048026 90.54248028 1.168.8554802C 345.0004802E 1.604.3594802G 112.4864802H 20.0004802I 30.0004802K 13.453.9814802M 50.0004802P 779.8774802R 490.6624802S 511.9204802T 1.612.6374802V 185.00048030 236.68248031 1.454.17048033 1.000.00048034 912.24148036 2.855.7704803A 119.558.0544803C 268.5854803D 683.0004803E 2.468.6004803H 235.0004803I 110.0004803N 32.254.5234803O 1.0004803P 489.7764803U 771.2674803V 107.13448058 70.00048062 1.318.23348063 263.34048065 80.00048068 3.250.850

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 322 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 13.260 48085 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 113.60048091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 250.400480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 16.600 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 49 AL EXTERIOR 50.000491 OTROS 50.00049100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 50.00049103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.602.643108.401.286 128.608.777162.809.1096 INVERSIONES REALES 3.570.00015.243.993 69.432.881191.521.25960 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 58.862 41.454.76861.889.163601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 58.862 41.454.76861.889.16360101 EJECUCIÓN DE OBRA 58.862 41.375.27961.661.60460102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 60109 OTROS 79.489227.55961 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 43.498.220611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 43.498.22061101 EJECUCIÓN DE OBRA 25.497.59761109 OTROS 18.000.62362 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 242.5002.326.651 1.147.2001.087.724621 CONSTRUCCIONES 30.0001.707.308 237.20024.00062100 CONSTRUCCIONES 30.0001.707.308 237.20024.000621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 78.00062300 MAQUINARIA 30.00062301 INSTALACIONES TÉCNICAS 38.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 323 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 48069 85.50048075 184.32848078 54.537 48080 765.100 48081 25.000 48085 130.09248086 166.00048088 6.071.293 48090 48091 970.991 48095 167.059 480A5 1.514.992480A8 988.675480A9 80.000480B2 988.675480B6 480C1 480C2 319.813480C4 230.000 480D3 8.098.942480D5 125.500.000480D6 4.750.000480D7 200.000480E2 1.344.179 480E3 2.286.706 49 8.2702.000 491 8.2702.000 49100 49103 8.27049199 2.000 3.161.222.357 1.746.778.149 104.121.487792.421.66356.245.10024.080.980 419.240.7162.568.3826 73.757.825 25.512.269 18.539.78810.163.18015.738.943385.070 101.80360713.404 85.000225.000601713.404 85.000225.00060101 713.404 80.000225.00060102 5.00060109 61 611 61101 61109 62 47.404.088 11.267.593 987.8274.520.9221.780.345327.070 96.803621 35.637.336 10.573.910 300.0003.549.236678.54855.000 62100 35.637.336 225.847 300.0003.549.236678.54855.000 621A0 10.348.063 623 6.525.000 50.000 494.000305.00038.000 62300 2.175.000 50.000 305.00062301 2.175.000 494.00037.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 324 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 48069 BECAS INCENTIVOS OCUPACIONALES 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 48085 PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 48095 PLURIDEFICIENTES 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 480A8 UNIÓN REGIONAL DE COMISIONES OBRERAS 480A9 BECAS PROY.INVEST. O AMPLIAC. ESTUDIOS ECONOMÍA 480B2 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 480C1 BECAS FORMACIÓN SOBRE FONDOS ESTRUCTURALES 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 480E2 INFRAESTRUCTURA GRUPOS PARLAMENTARIOS 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 49 AL EXTERIOR 491 OTROS 49100 COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUDAS AL EXTERIOR 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 49199 OTROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.0696 INVERSIONES REALES 60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 60102 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES 60109 OTROS 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 61109 OTROS 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 621 CONSTRUCCIONES 62100 CONSTRUCCIONES 621A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 MAQUINARIA 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 325 Euros TOTAL 48069 85.50048075 184.32848078 54.53748080 765.10048081 38.26048085 130.09248086 166.00048088 6.071.29348090 113.60048091 970.99148095 167.059480A5 1.514.992480A8 988.675480A9 80.000480B2 988.675480B6 250.400480C1 16.600480C2 319.813480C4 230.000480D3 8.098.942480D5 125.500.000480D6 4.750.000480D7 200.000480E2 1.344.179480E3 2.286.70649 60.270491 60.27049100 50.00049103 8.27049199 2.000 7.655.944.7186 423.967.01160 104.426.197601 104.426.19760101 104.114.14960102 5.00060109 307.04861 43.498.220611 43.498.22061101 25.497.59761109 18.000.62362 71.188.723621 52.792.53862100 42.444.475621A0 10.348.063623 7.490.00062300 2.560.00062301 2.744.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 326 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 62302 UTILLAJE 10.000624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 10.000 626 MOBILIARIO 20.00062600 MOBILIARIO 20.000627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.380609.343 410.000771.20862700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 66.380609.343 410.000771.208628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120217.51662800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.120217.516629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.00075.00062902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500.00075.00063 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 64.000585.401 170.000130.000631 CONSTRUCCIONES 40.00070.00030.00063100 CONSTRUCCIONES 40.00070.00030.000631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000100.00063300 MAQUINARIA 4.00063301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000100.00063302 UTILLAJE 4.000636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000535.401 100.00063700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 8.000535.401 100.000638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.00063800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.263.50012.273.079 26.660.91319.589.267640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.505.5006.404.783 5.458.3644.922.52964000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2.910.74064001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.505.5006.404.783 2.547.6244.922.529641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 550.000250.0004.786.37664100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 550.000250.0004.786.376645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.0005.868.296 984.9538.991.42964500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.0005.868.296 984.9538.991.429646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 8.000250.00064600 PROPIEDAD INTELECTUAL 250.00064601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 8.000649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 19.967.596638.93364900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000 19.967.596638.93365 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 3.614.764660 INVERSIÓN NUEVA 3.524.90766001 EJECUCIÓN DE OBRA 1.057.97866002 DIRECCIÓN DE OBRA 60.68366009 OTROS 2.406.246661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 89.857

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 327 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 62302 2.175.000 500624 776.26811.570 5.00062400 776.26811.570 5.000626 2.375.000 370.500 174.00010.00028.500 81.80362600 2.375.000 370.500 174.00010.00028.500 81.803627 2.866.752 223.183 193.827492.686146.244192.000 10.00062700 2.866.752 223.183 193.827492.686146.244192.000 10.000628 2.000 62800 2.000 62950.000 169.28562902 50.000 169.28563 13.342.551 6.282.184 450.0001.273.624614.991631 6.933.571 5.053.484 450.0001.227.758509.46663100 6.933.571 2.872.976 450.0001.227.758509.466631A0 2.180.508 633 3.373.980 45.86642.87563300 798.980 45.8665.00063301 825.000 32.87563302 1.750.000 5.000636 3.035.000 700.000 63600 3.035.000 700.000 637528.700 63700 528.700 638 63800 639 62.65063900 62.65064 13.011.186 7.249.088 17.101.9614.283.6346.434.10258.000 5.000640 1.264.000 330.416 3.602.603871.51864000 1.250.000 26.00064001 14.000 330.416 3.576.603871.518641 300.000 150.000 638.802538.2433.828.11864100 300.000 150.000 638.802538.2433.828.118645 5.004.946 1.396.852 2.326.2141.287.476431.58058.000 5.00064500 5.004.946 1.396.852 2.326.2141.287.476431.58058.000 5.000646 5.00064600 5.00064601 649 6.442.240 5.371.820 10.534.3422.457.9151.297.88664900 6.442.240 5.371.820 10.534.3422.457.9151.297.88665 6.684.505650 6.684.50565000 6.472.16665001 212.33966 660 66001 66002 66009 661

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 328 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 62302 UTILLAJE 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 626 MOBILIARIO 62600 MOBILIARIO 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 631 CONSTRUCCIONES 63100 CONSTRUCCIONES 631A0 CONSTRUCCIONES. INVENTARIOS ESPECIALES 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 63302 UTILLAJE 636 MOBILIARIO 63600 MOBILIARIO 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 646 PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 64600 PROPIEDAD INTELECTUAL 64601 PROPIEDAD INDUSTRIAL 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 65001 INVERSIONES EN BIENES MUEBLES 66 INVERSIONES EN VIVIENDA 660 INVERSIÓN NUEVA 66001 EJECUCIÓN DE OBRA 66002 DIRECCIÓN DE OBRA 66009 OTROS 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 329 Euros TOTAL 62302 2.185.500624 802.83862400 802.838626 3.059.80362600 3.059.803627 5.981.62362700 5.981.623628 267.63662800 267.636629 794.28562902 794.28563 22.912.751631 14.314.27963100 12.133.771631A0 2.180.508633 3.572.72163300 853.84663301 959.87563302 1.759.000636 3.785.00063600 3.785.000637 1.172.10163700 1.172.101638 6.00063800 6.000639 62.65063900 62.65064 109.929.730640 24.359.71364000 4.186.74064001 20.172.973641 11.041.53964100 11.041.539645 26.554.74664500 26.554.746646 263.00064600 255.00064601 8.000649 47.710.73264900 47.710.73265 6.684.505650 6.684.50565000 6.472.16665001 212.33966 3.614.764660 3.524.90766001 1.057.97866002 60.68366009 2.406.246661 89.857

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 330 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 89.85767 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.712.121670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 61.712.12167000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 61.012.12167001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 700.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.016.587730.306 188.901.406108.517.47174 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.0007.484.450740 UNIVERSIDADES 86.00074000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 86.00074046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.076.92474116 SOMACYL 3.076.924742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 521.52674203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 521.526743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 550.00074307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 550.00074314 OTROS CONSORCIOS 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.800.00074402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 800.00074415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 3.000.000745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.428750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.122.42875004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 1.122.42876 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587730.306 262.80049.247.385760 A CORPORACIONES LOCALES 56.276.587730.306 262.80049.247.38576000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 7600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 6.556.2427600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 11.091.5217600L INVERSIONES GUARDERÍAS 7600N PACTO LOCAL 44.991.5557600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 730.306

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 331 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 66101 67 670 67000 67001 7 2.547.754 30.131.205 202.559.25012.700.88440.595.88274 1.113.063 25.533.638 3.822.80528.863.460740 640.938 19.296.668 1.318.584225.02074000 85.00074007 640.938 74011 1.795.891 90.02074014 17.500.777 74015 50.00074016 1.288.58474037 74046 30.000741 74116 742 74203 7434.285.276 310.00050.00074307 74314 160.00050.00074326 150.00074327 4.285.276 744 121.125 1.951.694 2.194.22128.338.44074402 275.63774403 28.338.44074413 1.639.824 74414 311.870 74415 121.125 1.918.58474421 745 351.000 250.00074501 351.000 74502 250.00075 750 75004 76 1.434.691 1.050.000 21.306.7269.932.7303.455.034760 1.434.691 1.050.000 21.306.7269.932.7303.455.03476000 1.434.691 76004 1.986.4357600D 7600F 10.421.4317600G 90.0207600K 7600L 7.946.2957600N 7600U

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 332 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 740 UNIVERSIDADES 74000 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74116 SOMACYL 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 74203 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 74314 OTROS CONSORCIOS 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 74413 FUNDACIÓN UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75004 ABASTECIMIENTO DE AGUAS.C.H. 76 A CORPORACIONES LOCALES 760 A CORPORACIONES LOCALES 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 76004 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 7600D PROMOCIÓN CONVENIDA DE VIVIENDAS 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 7600L INVERSIONES GUARDERÍAS 7600N PACTO LOCAL 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 333 Euros TOTAL 66101 89.85767 61.712.121670 61.712.12167000 61.012.12167001 700.0007 646.700.74574 67.367.416740 21.567.21074000 85.00074007 640.93874011 1.885.91174014 17.500.77774015 50.00074016 1.288.58474037 86.00074046 30.000741 3.076.92474116 3.076.924742 521.52674203 521.526743 5.195.27674307 550.00074314 210.00074326 150.00074327 4.285.276744 36.405.48074402 275.63774403 28.338.44074413 1.639.82474414 1.111.87074415 2.039.70974421 3.000.000745 601.00074501 351.00074502 250.00075 1.122.428750 1.122.42875004 1.122.42876 143.696.259760 143.696.25976000 1.434.69176004 1.986.4357600D 6.556.2427600F 10.421.4317600G 90.0207600K 11.091.5217600L 7.946.2957600N 44.991.5557600U 730.306

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 334 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 1.571.50076019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 3.328.0007601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 78.8087601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 114.7037601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 829.80076023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 1.284.85076028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 739.53676039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 13.771.55976040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 441.66076054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 1.000.00076055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 262.80076056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 11.605.50876060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 1.564.73076073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 6.509.00076079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 45.00076097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 77 A EMPRESAS PRIVADAS 164.844.08440.952.625770 A EMPRESAS PRIVADAS 164.844.08440.952.62577004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 25.066.15977009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 72.0287700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 3.925.4947700K PROGRAMA INNOEMPRESA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 3.250.0007700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 11.250.00077011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 750.00077018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 550.00077021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.159.58577023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 750.00077028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 300.00077031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 29.008.78077033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 2.667.80877039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 11.786.75377041 SANIDAD AGRARIA 4.000.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 335 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 7600V 70.0007600Y 76019 7601C 56.8877601E 7601H 7601I 330.51476022 76023 2.000.00076026 76028 76039 76040 4.475.96476047 100.00076048 76054 76055 76056 76060 600.00076066 1.050.000 500.00076068 1.833.50076072 76073 76079 920.00076082 1.869.44476083 76097 501.000760A3 993.00077 120.736.9021.057.080770 120.736.9021.057.08077004 77009 7700F 7700K 6.030.3467700L 1.069.5427700M 3.000.0007700Q 1.057.0807700R 7700U 77011 850.70077014 77018 36.081.68677020 77021 77023 77028 77031 77033 77039 77041

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 336 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 7600V ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7600Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 7601C APOYO INTERNACIONALIZACIÓN 7601E FCL-PACTO LOCAL DIPUT.PROV.ENCUESTA INFRAEST.LOCAL 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 76028 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 76047 PROMOCIÓN PRÁCTICA DEPORTIVA 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 76054 ACTUAC.ZONAS INFL.SOC.RESERVAS REGIONALES DE CAZA 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 76056 OBRAS DE INTERÉS URBANO 76060 CONST.AMPLIAC.Y EQUIPAM.INSTALAC.DEPORT.PÚBLICAS 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 76082 MINER SUELO INDUSTRIAL 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 76097 CENTROS DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 77 A EMPRESAS PRIVADAS 770 A EMPRESAS PRIVADAS 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 77009 SELVICULTURA MONTES RÉGIMEN PRIVADO Y MEJORA 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7700K PROGRAMA INNOEMPRESA 7700L FOMENTO EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIED.LABORALES 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 7700R AYUDAS RECUPERACIÓN POTENCIAL PRODUCTIVO 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 77011 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL (PIER) 77014 RECONVERSIÓN SECTORES 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77020 MAQUINARIA Y MEDIOS PRODUCCIÓN RÉGIMEN COOPERATIVO 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 77023 AYUDAS A CARNE DE VACUNO 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 77041 SANIDAD AGRARIA

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 337 Euros TOTAL 7600V 70.0007600Y 1.571.50076019 3.328.0007601C 56.8877601E 78.8087601H 114.7037601I 330.51476022 829.80076023 2.000.00076026 1.284.85076028 739.53676039 13.771.55976040 4.475.96476047 100.00076048 441.66076054 1.000.00076055 262.80076056 11.605.50876060 600.00076066 1.550.00076068 1.833.50076072 1.564.73076073 6.509.00076079 920.00076082 1.869.44476083 45.00076097 501.000760A3 993.00077 327.590.691770 327.590.69177004 25.066.15977009 72.0287700F 3.925.4947700K 6.030.3467700L 1.069.5427700M 3.000.0007700Q 1.057.0807700R 3.250.0007700U 11.250.00077011 850.70077014 750.00077018 36.081.68677020 550.00077021 1.159.58577023 750.00077028 300.00077031 29.008.78077033 2.667.80877039 11.786.75377041 4.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 338 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77052 SEGUROS AGRARIOS 2.500.00077054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 331.14877055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 225.00077056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 19.404.24977065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 4.603.13477069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 80.864.99977073 MEJORA SANIDAD 2.265.00077075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 77085 APOYO A EMPRESAS 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 700.00077097 VIVIENDAS CONCERTADAS 366.57277098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 23.244.5229.710.583780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.740.000 23.244.5229.710.58378005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.700.0007800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.343.1407800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 210.00078011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 3.2167801B VIVIENDAS CONCERTADAS 1.131.3307801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 60.00078023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 129.0007802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 70.2907802J FORMACIÓN CONTINUA 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 200.0007803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 40.0007803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 21.546.5227803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 339 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 77047 3.376.99977052 77054 77055 77056 21.861.81577058 77065 77069 783.79877072 77073 77075 18.000.00077076 4.639.33577078 80.00077081 673.00077083 6.181.21077085 12.368.47177088 5.500.00077094 77097 77098 240.000783.547.567 56.692.8172.768.1547.220.3087803.547.567 56.692.8172.768.1547.220.30878005 7800A 1.600.0007800G 150.000 359.0757800I 359.5037800J 2.941.3717800M 7800Q 20.000 7800S 78011 450.00078013 1.556.52078019 7801B 7801F 448.7717801G 454.2827801I 509.8767801M 1.225.00078022 78023 7802E 174.9287802G 7802J 6.006.7257802S 9.960.0007802T 2.401.2047802Z 125.00078037 7803B 7803F 7803J 3.262.567

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 340 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 77052 SEGUROS AGRARIOS 77054 PROGRAMA ESTEPAS CEREALISTAS 77055 MEDIDAS APOYO SECTOR LECHERO 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 77073 MEJORA SANIDAD 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 77078 PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 77081 SERVICIOS A EMPRESAS 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 77085 APOYO A EMPRESAS 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 77097 VIVIENDAS CONCERTADAS 77098 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INNOVADORAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7800A AYUDAS A DESFAVORECIDOS 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 7800I DIFUSIÓN PLAN REGIONAL DE EMPLEO 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 7800Q BECAS Y AYUDAS A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 78011 PROMOCIÓN DEPORTIVA ACONTECIM. EXTRAORDINARIOS 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 78019 CONVENIO DESARROLLO TELECOMUNICACIÓN 7801B VIVIENDAS CONCERTADAS 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 7801G RELACIONES LABORALES, INTERMEDIACIÓN Y EC.SOCIAL 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 78023 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 7802E FONDO SOCIAL DE REACTIVACIÓN MINERA 7802G ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 7802J FORMACIÓN CONTINUA 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 7802Z APOYO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 341 Euros TOTAL 77047 3.376.99977052 2.500.00077054 331.14877055 225.00077056 21.861.81577058 19.404.24977065 4.603.13477069 783.79877072 80.864.99977073 2.265.00077075 18.000.00077076 4.639.33577078 80.00077081 673.00077083 6.181.21077085 12.368.47177088 5.500.00077094 700.00077097 366.57277098 240.00078 106.923.951780 106.923.95178005 3.700.0007800A 1.600.0007800G 509.0757800I 359.5037800J 2.941.3717800M 4.343.1407800Q 20.0007800S 210.00078011 450.00078013 1.556.52078019 3.2167801B 1.131.3307801F 448.7717801G 454.2827801I 509.8767801M 1.225.00078022 60.00078023 129.0007802E 174.9287802G 70.2907802J 6.006.7257802S 9.960.0007802T 2.401.2047802Z 125.00078037 200.0007803B 40.0007803F 21.546.5227803J 3.262.567

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 342 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 78046 OPAS 880.00078048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78058 MEJORA DE HÁBITAT 15.48978064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 558.00078096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 60.000780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 3.748.118780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.586.58715.974.299 258.334.287300.038.730TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.189.230124.375.585 386.943.064462.847.8398 ACTIVOS FINANCIEROS 3.00079.960 78.774.000141.56082 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.00079.960 77.620.000141.560830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000120.00083003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000120.000831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 79.960 77.500.000141.56083103 ANTICIPOS AL PERSONAL 79.960 141.56083107 EMPRESAS PRIVADAS 77.500.00085 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.154.000860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.00086000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 1.154.0009 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.05190 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 13.051.051911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.05191100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 13.051.051TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.00079.960 91.825.051141.560

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 343 EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 7803K 115.000 7803M 8.000.00078046 78048 405.00978058 78064 2.125.44878069 60.00078073 870.00078077 1.932.35278080 10.00078090 4.065.99878095 78096 780A3 10.903.032780A6 8.401.383780A9 780B4 307.659780B7 528.143780B9 500.000 76.305.579 55.643.474 221.099.03822.864.06456.334.825385.070 101.803 3.237.527.936 1.802.421.623 325.220.525815.285.727112.579.92524.466.050 419.240.7162.670.1858 959.264 97.564 222.897.958106.00033.00064.000 12.00082 4.500.000821 4.500.00082104 4.500.00083 959.264 97.564 178.397.958106.00033.00064.000 12.000830 936.314 39.000 18.80819.5756.00063.000 12.00083003 936.314 39.000 18.80819.5756.00063.000 12.000831 22.950 58.564 178.379.15086.42527.0001.000 83103 22.950 58.564 62.00086.42527.0001.000 83107 178.317.15085 40.000.000850 40.000.00085000 40.000.00086 860 86000 9 3.660.000435.123.25690 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 3.660.000358.689.256911 3.660.000358.689.25691100 3.660.000358.689.256 959.264 97.564 226.557.958106.00033.00064.000 435.123.25612.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 344 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 78046 OPAS 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 78058 MEJORA DE HÁBITAT 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 78069 FORMACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 78073 FF.TT. CENTROS DE TECNIFICACIÓN 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 78080 PROMOCIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDADES PRIVADAS 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 78096 RESTAURAC.PATRIMONIO ARQUITECT. INTERÉS PÚBLICO 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 780A9 AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL 780B4 PROGRAMA DE LUCHA DISCRIMINACIÓN 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.0698 ACTIVOS FINANCIEROS 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82104 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 83107 EMPRESAS PRIVADAS 85 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 85000 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISIC.ACCIONES Y PARTICIP.FUERA SECTOR PÚBLICO 860 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 86000 DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNIÓN EUROPEA 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 345 Euros TOTAL 7803K 115.0007803M 8.000.00078046 880.00078048 405.00978058 15.48978064 2.125.44878069 60.00078073 870.00078077 1.932.35278080 10.00078090 4.065.99878095 558.00078096 60.000780A3 10.903.032780A6 8.401.383780A9 3.748.118780B4 307.659780B7 528.143780B9 500.000 1.070.667.756 8.726.612.4748 303.168.30682 4.500.000821 4.500.00082104 4.500.00083 257.514.306830 1.217.69783003 1.217.697831 256.296.60983103 479.45983107 255.817.15085 40.000.000850 40.000.00085000 40.000.00086 1.154.000860 1.154.00086000 1.154.0009 451.834.30790 76.434.000901 76.434.00090100 76.434.00091 375.400.307911 375.400.30791100 375.400.307 755.002.613

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 346 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico DE LA PRESIDENCIA HACIENDA AGRIC.Y G. FOMENTO M. AMBIENTE SUBCONCEPTOS SECCIONES 01 02 03 04 TOTAL SECCIONES 89.192.230124.455.545 478.768.115462.989.399

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 347EurosSANIDAD EDUCACIÓN ECONOMÍA Y EMPLEO FAMILIA E IGUAL.OPOR CULTURA Y TURISMO CORTES DE C. Y L.DEUDA PÚBL. CONSEJO C. 05 07 08 09 10 20 21 22 3.238.487.200 1.802.519.187 551.778.483815.391.727112.612.92524.530.050 854.363.9722.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 348 Tomo 6 2.- Detalle económico y orgánico P.A.C. SUBCONCEPTOS SECCIONES 31 TOTAL SECCIONES 923.844.069

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.2 Detalle económico y orgánico Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 349Euros TOTAL 9.481.615.087

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 352 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 0 Deuda pública CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 12 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL AREA GASTO 854.363.972

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 353Euros TOTAL2 37.050 3 419.203.666 419.240.716 419.240.716 9 435.123.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 354 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 1 Justicia, Defensa y Seguridad CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 131 GASTOS DE PERSONAL 90.715 2.026.307 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45.700 904.613 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.415 3.162.920 6 INVERSIONES REALES 8.542.656 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.542.656 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.415 11.705.576 TOTAL AREA GASTO 136.415 11.705.576

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 355Euros TOTAL1 2.117.022 2 950.313 4 232.000 3.299.335 6 8.542.656 8.542.656 11.841.991 11.841.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 356 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 2 Protección y promoción social CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1341 GASTOS DE PERSONAL 1.458.379 198.109.866 43.903.234 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000 213.805.122 1.656.560 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.704.523 216.255.693 7.909.407 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 164.179.902 628.170.681 53.469.201 6 INVERSIONES REALES 10.313.180 10.134.208 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.980.389 139.506.990 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.293.569 149.641.198 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.179.902 652.464.250 203.110.399 8 ACTIVOS FINANCIEROS 106.000 46.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 106.000 46.000 TOTAL AREA GASTO 164.179.902 652.570.250 203.156.399

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 357Euros 6 TOTAL1 7.045.959 250.517.438 2 435.619 215.914.301 4 1.225.376 388.094.999 8.706.954 854.526.738 6 4.453.699 24.901.087 7 48.883.675 202.371.054 53.337.374 227.272.141 62.044.328 1.081.798.879 8 152.000 152.000 62.044.328 1.081.950.879

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 358 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 3 Sanidad, Educación y Cultura CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1231 GASTOS DE PERSONAL 1.711.522.912 1.063.309.991 42.225.479 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 886.763.131 110.848.193 10.193.894 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.139.631 564.558.736 603.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.159.425.674 1.738.716.920 53.022.373 6 INVERSIONES REALES 61.996.018 25.506.667 13.261.662 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.434.691 1.220.000 24.093.349 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.430.709 26.726.667 37.355.011 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.222.856.383 1.765.443.587 90.377.384 8 ACTIVOS FINANCIEROS 959.264 97.564 33.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 959.264 97.564 33.000 TOTAL AREA GASTO 3.223.815.647 1.765.541.151 90.410.384

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 359Euros TOTAL1 2.817.058.382 2 1.007.805.218 4 1.126.301.367 4.951.164.967 6 100.764.347 7 26.748.040 127.512.387 5.078.677.354 8 1.089.828 1.089.828 5.079.767.182

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 360 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 4 Sectores económicos CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1231 GASTOS DE PERSONAL 110.705.202 26.482.266 4.593.739 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.688.722 6.265.069 21.176 3 GASTOS FINANCIEROS 3.259.982 8.800.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 924.754.208 334.270 100.000 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.049.408.114 41.881.605 4.714.915 6 INVERSIONES REALES 64.768.941 2.360.122 6.499.404 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 188.901.406 24.177.753 23.662.420 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 253.670.347 26.537.875 30.161.824 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.303.078.461 68.419.480 34.876.739 8 ACTIVOS FINANCIEROS 67.620.000 125.030.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.051 3.660.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 80.671.051 128.690.000 TOTAL AREA GASTO 1.383.749.512 197.109.480 34.876.739

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 361Euros 5 6 9 TOTAL1115.648.547 3.991.500 10.573.099 271.994.353 2 13.453.630 720.160 4.209.298 35.358.055 3 12.059.982 4 21.159.263 10.338.808 956.686.549 150.261.440 15.050.468 14.782.397 1.276.098.939 6 163.813.466 10.033.306 30.078.525 277.553.764 7 44.097.790 65.015.005 14.720.384 360.574.758 207.911.256 75.048.311 44.798.909 638.128.522 358.172.696 90.098.779 59.581.306 1.914.227.461 8 141.560 108.975.958 301.767.518 9 16.711.051 141.560 108.975.958 318.478.569 358.314.256 199.074.737 59.581.306 2.232.706.030

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 362 Tomo 6 3.- Resumen económico funcional AREA DE GASTO 9 Servicios de carácter general CAPÍTULO POLÍTICA DE GASTO 1231 GASTOS DE PERSONAL 21.318.823 55.797.324 30.233.708 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.041.010 13.828.220 1.955.047 3 GASTOS FINANCIEROS 70.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.171.600 1.098.715 16.600 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.531.433 70.794.259 32.205.355 6 INVERSIONES REALES 1.436.873 10.053.211 715.073 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.436.873 10.053.211 715.073 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.968.306 80.847.470 32.920.428 8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.000 82.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.000 82.960 TOTAL AREA GASTO 35.044.306 80.930.430 32.920.428

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.3 Resumen económico y funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 363Euros 4 TOTAL1 1.408.093 108.757.948 2 50.000 22.874.277 3 70.000 4 13.624.883 19.911.798 15.082.976 151.614.023 6 12.205.157 7 57.006.893 57.006.893 57.006.893 69.212.050 72.089.869 220.826.073 8 158.960 158.960 72.089.869 220.985.033

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 366 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2340 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 01 DEUDA PÚBLICA 37.050 419.203.666 011 DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 37.050 419.203.666 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 37.050 419.203.666 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD 37.050 419.203.666 TOTAL AREA DE GASTO 37.050 419.203.666

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 367EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 0 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.97201 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011A 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972011A01 419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972419.240.716 419.240.716435.123.256 435.123.256854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 368 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 1 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2341 JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD 2.117.022 950.313 232.000 11 JUSTICIA 90.715 45.700 111 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 90.715 45.700 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA 90.715 45.700 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA 90.715 45.700 13 SEGURIDAD CIUDADANA 2.026.307 904.613 232.000 131 ADM. GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.026.307 904.613 232.000 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR 2.026.307 904.613 232.000 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR 2.026.307 904.613 232.000 TOTAL AREA DE GASTO 2.117.022 950.313 232.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 369EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 1 3.299.335 8.542.656 8.542.65611.841.991 11.841.99111 136.415 136.415 136.415111 136.415 136.415 136.415111A 136.415 136.415136.415111A01 136.415 136.415136.41513 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131A 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.576 11.705.576131A01 3.162.920 8.542.656 8.542.65611.705.57611.705.5763.299.335 8.542.656 8.542.65611.841.99111.841.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 370 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2342PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 250.517.438 215.914.301 388.094.999 21 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.458.379 17.000 162.704.523 212 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.458.379 17.000 162.704.523 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.458.379 17.000 162.704.523 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.458.379 17.000 162.704.523 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 198.109.866 213.805.122 216.255.693 231 SERVICIOS SOCIALES 186.977.501 210.276.091 212.850.308 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.423.772 2.587.926 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. 7.423.772 2.587.926 231B ACCIÓN SOCIAL 179.553.729 207.688.165 212.850.308 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 18.657.634 5.215.106 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 2.471.744 2.854.513 185.106.861 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 45.407.658 73.100.450 7.532.159 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 79.342.312 100.725.685 2.297.682 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA 17.844.921 24.941.527 7.148.637 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 14.178.515 671.022 2.880.084 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS 1.136.723 54.862 6.939.485 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 514.222 125.000 945.400 232 PROMOCIÓN SOCIAL 11.132.365 3.529.031 3.405.385 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES 11.132.365 3.529.031 3.405.385 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER 1.984.343 104.927 2.676.031 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 9.148.022 3.424.104 729.354 24 FOMENTO DEL EMPLEO 43.903.234 1.656.560 7.909.407 241 FOMENTO DEL EMPLEO 43.903.234 1.656.560 7.909.407 241A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO 11.576.856 1.652.560 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 11.576.856 1.652.560

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 371 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 2 854.526.738 24.901.087 202.371.054227.272.1411.081.798.879152.000 152.0001.081.950.87921 164.179.902 164.179.902 164.179.902212 164.179.902 164.179.902 164.179.902212A 164.179.902 164.179.902164.179.902212A01 164.179.902 164.179.902164.179.90223 628.170.681 10.313.180 13.980.38924.293.569652.464.250106.000 106.000652.570.250231 610.103.900 6.533.869 13.980.38920.514.258630.618.158103.000 103.000630.721.158231A 10.011.698 362.929 362.92910.374.6273.000 3.00010.377.627231A01 10.011.698 362.929 362.92910.374.6273.000 3.00010.377.627231B 600.092.202 6.170.940 13.980.38920.151.329620.243.531100.000 100.000620.343.531231B01 23.872.740 1.907.239 1.907.23925.779.979100.000 100.00025.879.979231B02 190.433.118 2.693 307.659310.352190.743.470190.743.470231B03 126.040.267 472.785 472.785126.513.052126.513.052231B04 182.365.679 1.077.399 1.986.4353.063.834185.429.513185.429.513231B05 49.935.085 2.235.824 2.235.82452.170.90952.170.909231B06 17.729.621 200.000 7.946.2958.146.29525.875.91625.875.916231B07 8.131.070 125.000 125.0008.256.0708.256.070231B08 1.584.622 150.000 3.740.0003.890.0005.474.6225.474.622232 18.066.781 3.779.311 3.779.31121.846.0923.000 3.00021.849.092232A 18.066.781 3.779.311 3.779.31121.846.0923.000 3.00021.849.092232A01 4.765.301 2.288.136 2.288.1367.053.4377.053.437232A02 13.301.480 1.491.175 1.491.17514.792.6553.000 3.00014.795.65524 53.469.201 10.134.208 139.506.990149.641.198203.110.39946.000 46.000203.156.399241 53.469.201 10.134.208 139.506.990149.641.198203.110.39946.000 46.000203.156.399241A 13.229.416 4.467.083 1.109.0755.576.15818.805.57446.000 46.00018.851.574241A01 13.229.416 4.467.083 1.109.0755.576.15818.805.57446.000 46.00018.851.574

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 372 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 2 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234241B EMPLEO Y FORMACIÓN 20.501.167 3.603.947 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO 1.949.970 241B02 FORMACIÓNOCUPACIONAL 6.463.897 3.603.947 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL 12.087.300 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL 11.825.211 4.000 4.305.460 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS 5.678.283 2.000 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES 6.146.928 2.000 4.305.460 26 VIVIENDA Y URBANISMO 7.045.959 435.619 1.225.376 261 VIVIENDA Y URBANISMO 7.045.959 435.619 1.225.376 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA 4.949.286 341.908 1.225.376 261A01 ARQUITECTURA 1.520.796 12.924 261A02 VIVIENDA 3.428.490 328.984 1.225.376 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.096.673 93.711 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2.096.673 93.711 TOTAL AREA DE GASTO 250.517.438 215.914.301 388.094.999

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 373EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 241B 24.105.114 5.447.125 108.321.985113.769.110137.874.224 137.874.224241B01 1.949.970 29.336.54229.336.54231.286.51231.286.512241B02 10.067.844 5.447.125 65.673.57771.120.70281.188.54681.188.546241B03 2.460.4952.460.4952.460.495 2.460.495241B04 12.087.300 10.851.37110.851.37122.938.67122.938.671241C 16.134.671 220.000 30.075.93030.295.93046.430.60146.430.601241C01 5.680.283 100.000 16.561.64816.661.64822.341.93122.341.931241C02 10.454.388 120.000 13.514.28213.634.28224.088.67024.088.67026 8.706.954 4.453.699 48.883.67553.337.37462.044.328 62.044.328261 8.706.954 4.453.699 48.883.67553.337.37462.044.328 62.044.328261A 6.516.570 3.942.814 48.144.13952.086.95358.603.523 58.603.523261A01 1.533.720 328.050 1.344.8501.672.9003.206.6203.206.620261A02 4.982.850 3.614.764 46.799.28950.414.05355.396.90355.396.903261B 2.190.384 510.885 739.5361.250.4213.440.8053.440.805261B01 2.190.384 510.885 739.5361.250.4213.440.8053.440.805854.526.738 24.901.087 202.371.054227.272.1411.081.798.879152.000 152.0001.081.950.879

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 374 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2343SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA 2.817.058.382 1.007.805.218 1.126.301.367 31 SANIDAD 1.711.522.912 886.763.131 561.139.631 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 49.726.678 13.275.488 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.045.679 5.142.091 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 13.045.679 5.142.091 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD36.680.999 8.133.397 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD36.680.999 8.133.397 312 ASISTENCIA SANITARIA 1.606.811.884 861.594.634 560.754.631 312A ASISTENCIA SANITARIA 1.606.811.884 861.594.634 560.754.631 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA 476.010.722 52.166.683 551.077.731 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.062.120.833 783.996.761 9.676.900 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES 56.366.652 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS 12.313.677 25.431.190 313 ASISTENCIA Y PLANIFICACIÓN SOCIOSANITARIA 54.984.350 11.893.009 385.000 313B SALUD PÚBLICA 54.984.350 11.893.009 385.000 313B01 SALUD PÚBLICA 54.984.350 11.893.009 385.000 32 EDUCACIÓN 1.063.309.991 110.848.193 564.558.736 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN 39.475.786 4.071.289 322 ENSEÑANZA 1.023.834.205 106.776.904 564.558.736 322A ENSEÑANZA ESCOLAR 1.022.952.843 106.690.053 238.785.267 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 433.098.709 7.486.748 104.175.672 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS 540.556.211 31.441.494 124.791.811 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT. 22.197.350 2.703.894 70.000 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA 6.799.568 63.060.164 992.863

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 375 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 3 4.951.164.967 100.764.347 26.748.040127.512.3875.078.677.3541.089.828 1.089.8285.079.767.18231 3.159.425.674 61.996.018 1.434.69163.430.7093.222.856.383959.264 959.2643.223.815.647311 63.002.166 291.859 291.85963.294.02555.464 55.46463.349.489311A 18.187.770 221.859 221.85918.409.62922.950 22.95018.432.579311A01 18.187.770 221.859 221.85918.409.62922.950 22.95018.432.579311B 44.814.396 70.000 70.00044.884.39632.514 32.51444.916.910311B01 44.814.396 70.000 70.00044.884.39632.514 32.51444.916.910312 3.029.161.149 58.171.855 1.434.69159.606.5463.088.767.695903.800 903.8003.089.671.495312A 3.029.161.149 58.171.855 1.434.69159.606.5463.088.767.695903.800 903.8003.089.671.495312A01 1.079.255.136 6.012.564 1.434.6917.447.2551.086.702.391213.488 213.4881.086.915.879312A02 1.855.794.494 52.094.291 52.094.2911.907.888.785683.909 683.9091.908.572.694312A03 56.366.652 56.366.65256.366.652312A04 37.744.867 65.000 65.00037.809.8676.403 6.40337.816.270313 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.663 70.794.663313B 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.66370.794.663313B01 67.262.359 3.532.304 3.532.30470.794.66370.794.66332 1.738.716.920 25.506.667 1.220.00026.726.6671.765.443.58797.564 97.5641.765.541.151321 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885321A 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885321A01 43.547.075 1.772.246 1.772.24645.319.32137.564 37.56445.356.885322 1.695.169.845 23.734.421 1.220.00024.954.4211.720.124.26660.000 60.0001.720.184.266322A 1.368.428.163 22.347.221 1.200.00023.547.2211.391.975.38460.000 60.0001.392.035.384322A01 544.761.129 13.264.651 1.050.00014.314.651559.075.780559.075.780322A02 696.789.516 4.378.994 150.0004.528.994701.318.510701.318.510322A03 24.971.244 120.000 120.00025.091.24425.091.244322A04 70.852.595 2.754.693 2.754.69373.607.28873.607.288

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 376 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 3 SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA 20.301.005 1.997.753 8.754.921 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 881.362 86.851 325.772.869 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 881.362 86.851 325.772.869 322C ENSEÑANZA AGRARIA 600 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA 600 33 CULTURA 42.225.479 10.193.894 603.000 331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 13.545.832 3.291.261 331A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO 13.545.832 3.291.261 331A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES. DE CULTURA Y TURISMO13.545.832 3.291.261 334 PROMOCIÓN CULTURAL 19.543.528 4.086.626 163.000 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL 19.543.528 4.086.626 163.000 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL19.543.528 4.086.626 163.000 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 4.628.091 2.485.239 440.000 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 4.628.091 2.485.239 440.000 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 4.628.091 2.485.239 440.000 337 ARQUEOLOG.Y PROT.DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST. 4.508.028 330.768 337A PATRIMONIO HISTÓRICO 4.508.028 330.768 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO4.508.028 330.768 TOTAL AREA DE GASTO 2.817.058.382 1.007.805.218 1.126.301.367

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 377EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 322A05 31.053.679 1.828.883 1.828.88332.882.56260.000 60.00032.942.562322B 326.741.082 20.00020.000326.761.082326.761.082322B01 326.741.082 20.00020.000326.761.082326.761.082322C 600 1.387.200 1.387.2001.387.800 1.387.800322C01 600 1.387.200 1.387.2001.387.800 1.387.80033 53.022.373 13.261.662 24.093.34937.355.01190.377.38433.000 33.00090.410.384331 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225331A 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225331A01 16.837.093 692.132 692.13217.529.22533.000 33.00017.562.225334 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.592 45.180.592334A 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.59245.180.592334A01 23.793.154 3.935.741 17.451.69721.387.43845.180.59245.180.592336 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.886 12.866.886336A 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.886 12.866.886336A01 7.553.330 1.073.108 4.240.4485.313.55612.866.88612.866.886337 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.681 14.800.681337A 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.681 14.800.681337A01 4.838.796 7.560.681 2.401.2049.961.88514.800.68114.800.6814.951.164.967 100.764.347 26.748.040127.512.3875.078.677.3541.089.828 1.089.8285.079.767.182

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 378 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2344 SECTORES ECONÓMICOS 271.994.353 35.358.055 12.059.982 956.686.549 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 110.705.202 10.688.722 3.259.982 924.754.208 411 ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 45.611.617 10.253.897 60.139 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 45.611.617 10.253.897 60.139 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA 42.483.511 9.119.179 60.139 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO3.128.106 1.134.718 412 MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 43.063.713 394.825 924.544.069 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. 700.000 412A01 APOYOEMPRESAAGRARIA 700.000 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS 8.741.054 116.421 923.844.069 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS 923.844.069 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA 8.741.054 116.421 412C PRODUCCIÓN AGRARIA 34.322.659 278.404 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA 34.322.659 278.404 413 COMPETIT.INDUSTRIA AGROALIM.Y SEGURIDAD ALIMENTAR. 13.590.167 40.000 3.259.982 150.000 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.590.167 40.000 3.259.982 150.000 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT 13.590.167 40.000 3.259.982 150.000 414 DESARROLLO RURAL8.439.705 414A REFORMA AGRARIA 8.439.705 414A01 REFORMA AGRARIA 8.439.705 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 26.482.266 6.265.069 8.800.000 334.270 421 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 23.788.622 6.265.069 8.800.000 160.000 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 23.788.622 6.265.069 8.800.000 160.000 421A01 DIR. Y SERV. GRALES.DE ECONOMÍA Y EMPLEO 13.060.057 4.407.205 80.000 421A02 ADM.Y SERV.GEN.AGENCIA INNOV.,FINANC.E INTERN.EMP.7.241.528 1.855.864 8.800.000 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL 3.487.037 2.000 80.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 379 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 4 1.276.098.939 277.553.764 360.574.758638.128.5221.914.227.461301.767.51816.711.051 318.478.5692.232.706.03041 1.049.408.114 64.768.941 188.901.406253.670.3471.303.078.46167.620.00013.051.051 80.671.0511.383.749.512411 55.925.653 2.178.485 2.178.48558.104.138120.000 120.00058.224.138411A 55.925.653 2.178.485 2.178.48558.104.138120.000 120.00058.224.138411A01 51.662.829 1.515.000 1.515.00053.177.829110.000 110.00053.287.829411A02 4.262.824 663.485 663.4854.926.30910.000 10.0004.936.309412 968.002.607 15.437.256 157.720.241173.157.4971.141.160.104 1.141.160.104412A 700.000 1.298.000 146.830.241148.128.241148.828.241 148.828.241412A01 700.000 1.298.000 146.830.241148.128.241148.828.241 148.828.241412B 932.701.544 932.701.544932.701.544412B01 923.844.069 923.844.069923.844.069412B02 8.857.475 8.857.4758.857.475412C 34.601.063 14.139.256 10.890.00025.029.25659.630.31959.630.319412C01 34.601.063 14.139.256 10.890.00025.029.25659.630.31959.630.319413 17.040.149 4.400.000 30.021.58034.421.58051.461.72965.000.00013.051.051 78.051.051129.512.780413A 17.040.149 4.400.000 30.021.58034.421.58051.461.72965.000.00013.051.051 78.051.051129.512.780413A01 17.040.149 4.400.000 30.021.58034.421.58051.461.72965.000.00013.051.051 78.051.051129.512.780414 8.439.705 42.753.200 1.159.58543.912.78552.352.4902.500.000 2.500.00054.852.490414A 8.439.705 42.753.200 1.159.58543.912.78552.352.4902.500.000 2.500.00054.852.490414A01 8.439.705 42.753.200 1.159.58543.912.78552.352.4902.500.000 2.500.00054.852.49042 41.881.605 2.360.122 24.177.75326.537.87568.419.480125.030.0003.660.000 128.690.000197.109.480421 39.013.691 1.580.122 60.0001.640.12240.653.81330.000 30.00040.683.813421A 39.013.691 1.580.122 60.0001.640.12240.653.81330.000 30.00040.683.813421A01 17.547.262 1.183.717 1.183.71718.730.97918.000 18.00018.748.979421A02 17.897.392 396.405 396.40518.293.79712.000 12.00018.305.797421A03 3.569.037 60.00060.0003.629.0373.629.037

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 380 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234422 DESARROLLO EMPRESARIAL 174.270 422A DESARROLLO EMPRESARIAL 174.270 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS 422A02 COMPETITIVIDAD 174.270 423 FOMENTO DE LA MINERÍA 1.819.778 423A FOMENTO DE LA MINERÍA 1.819.778 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS 1.819.778 425 ENERGÍA 873.866 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 873.866 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO 873.866 43 COMERCIO Y TURISMO 4.593.739 21.176 100.000 431 COMERCIO 1.490.188 2.000 431A COMERCIO EXTERIOR 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN 431B COMERCIO INTERIOR 1.490.188 2.000 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL 1.490.188 2.000 432 TURISMO 3.103.551 19.176 100.000 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 3.103.551 19.176 100.000 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO 3.103.551 19.176 100.000 45 INFRAESTRUCTURAS 115.648.547 13.453.630 21.159.263 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.898.718 11.933.606 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 75.898.718 11.933.606 451A01 DIR. Y SERV.GENERALES DE FOMENTO Y MEDIO AMB. 75.898.718 11.933.606 452 RECURSOS HIDRÁULICOS 732.960 13.172 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 732.960 13.172 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 732.960 13.172

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 381 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 422 174.270 750.000 19.222.68119.972.68120.146.951125.000.0003.660.000 128.660.000148.806.951422A 174.270 750.000 19.222.68119.972.68120.146.951125.000.0003.660.000 128.660.000148.806.951422A01 6.854.2106.854.2106.854.210 6.854.210422A02 174.270 750.000 12.368.47113.118.47113.292.741125.000.0003.660.000 128.660.000141.952.741423 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.150 3.864.150423A 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.1503.864.150423A01 1.819.778 2.044.3722.044.3723.864.1503.864.150425 873.866 30.000 2.850.7002.880.7003.754.566 3.754.566425A 873.866 30.000 2.850.7002.880.7003.754.566 3.754.566425A01 873.866 30.000 2.850.7002.880.7003.754.5663.754.56643 4.714.915 6.499.404 23.662.42030.161.82434.876.739 34.876.739431 1.492.188 4.140.000 7.209.88711.349.88712.842.075 12.842.075431A 2.500.000 5.556.8878.056.8878.056.887 8.056.887431A01 2.500.000 5.556.8878.056.8878.056.887 8.056.887431B 1.492.188 1.640.000 1.653.0003.293.0004.785.1884.785.188431B01 1.492.188 1.640.000 1.653.0003.293.0004.785.1884.785.188432 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.664 22.034.664432A 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.664 22.034.664432A01 3.222.727 2.359.404 16.452.53318.811.93722.034.66422.034.66445 150.261.440 163.813.466 44.097.790207.911.256358.172.696141.560 141.560358.314.256451 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314451A 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314451A01 87.832.324 2.130.430 2.130.43089.962.754141.560 141.56090.104.314452 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978452A 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978452A01 746.132 6.399.418 4.450.42810.849.84611.595.978 11.595.978

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 382 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234453 TRANSPORTE 27.329.837 740.793 21.159.263 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 27.329.837 740.793 21.159.263 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES 23.447.667 558.999 13.453.981 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE 170.033 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 3.712.137 181.794 7.705.282 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 11.687.032 766.059 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.857.486 675.976 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL 7.857.486 675.976 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 3.829.546 90.083 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.829.546 90.083 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 3.991.500 720.160 10.338.808 467 INVESTIGACIÓN APLICADA 3.991.500 720.160 10.338.808 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES 3.991.500 720.160 10.338.808 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES3.044.132 88.410 2.133.627 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 947.368 631.750 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC. 13.260 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA 7.503.653 467B05 INNOVACIÓN 688.268 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 10.573.099 4.209.298 491 COMUNICACIONES 7.063.833 4.169.298 491A COMUNICACIONES 7.063.833 4.169.298 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.6.517.938 4.123.808 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN545.895 45.490 492 CONSUMO 3.509.266 40.000 492A CONSUMO 3.509.266 40.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 383 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 453 49.229.893 87.802.360 8.773.73096.576.090145.805.983 145.805.983453A 49.229.893 87.802.360 8.773.73096.576.090145.805.983 145.805.983453A01 37.460.647 81.943.540 8.073.73090.017.270127.477.917127.477.917453A03 170.033 1.172.500 700.0001.872.5002.042.5332.042.533453A04 11.599.213 4.686.320 4.686.32016.285.53316.285.533456 12.453.091 67.481.258 30.873.63298.354.890110.807.981 110.807.981456A 8.533.462 61.059.158 30.328.63291.387.79099.921.252 99.921.252456A01 8.533.462 61.059.158 30.328.63291.387.79099.921.25299.921.252456B 3.919.629 6.422.100 545.0006.967.10010.886.729 10.886.729456B01 3.919.629 6.422.100 545.0006.967.10010.886.72910.886.72946 15.050.468 10.033.306 65.015.00575.048.31190.098.779108.975.958 108.975.958199.074.737467 15.050.468 10.033.306 65.015.00575.048.31190.098.779108.975.958 108.975.958199.074.737467B 15.050.468 10.033.306 65.015.00575.048.31190.098.779108.975.958 108.975.958199.074.737467B01 5.266.169 7.651.280 25.451.80533.103.08538.369.25427.817.150 27.817.15066.186.404467B02 1.579.118 921.783 4.933.5195.855.3027.434.4204.808 4.8087.439.228467B03 13.260 646.568 646.568659.828659.828467B04 7.503.653 26.959.51126.959.51134.463.16434.463.164467B05 688.268 813.675 6.850.2587.663.9338.352.20181.154.000 81.154.00089.506.201467B06 819.912819.912819.912 819.91249 14.782.397 30.078.525 14.720.38444.798.90959.581.306 59.581.306491 11.233.131 29.908.525 14.720.38444.628.90955.862.040 55.862.040491A 11.233.131 29.908.525 14.720.38444.628.90955.862.04055.862.040491A01 10.641.746 6.229.141 6.229.14116.870.88716.870.887491A02 591.385 23.679.384 14.720.38438.399.76838.991.153 38.991.153492 3.549.266 170.000 170.0003.719.266 3.719.266492A 3.549.266 170.000 170.0003.719.2663.719.266

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 384 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 4 SECTORES ECONÓMICOS SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO3.509.266 40.000 TOTAL AREA DE GASTO 271.994.353 35.358.055 12.059.982 956.686.549

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 385EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 492A01 3.549.266 170.000 170.0003.719.2663.719.2661.276.098.939 277.553.764 360.574.758638.128.5221.914.227.461301.767.51816.711.051 318.478.5692.232.706.030

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 386 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 2349SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 108.757.948 22.874.277 70.000 19.911.798 91 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD 21.318.823 7.041.010 5.171.600 911 ALTA DIRECCIÓN DE LAS CORTES 13.904.205 5.529.130 4.647.645 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 8.815.327 5.017.830 4.645.645 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 6.998.500 4.685.467 4.645.645 911A02 PROCURADOR DEL COMÚN 1.816.827 332.363 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.088.878 511.300 2.000 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 5.088.878 511.300 2.000 912 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 7.414.618 1.511.880 523.955 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA 950.308 125.000 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA 950.308 125.000 912B ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB. 901.376 459.884 319.813 912B01 ASESORAM.COMUNIDAD EN MATERIA SOCIAL,ECONOM.Y LAB.901.376 459.884 319.813 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.683 120.000 90.542 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.683 120.000 90.542 912D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 3.616.712 746.996 113.600 912D01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD 2.067.036 501.346 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES 1.549.676 245.650 113.600 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 1.041.539 60.000 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO1.041.539 60.000 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL55.797.324 13.828.220 70.000 1.098.715 921 SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA 24.666.541 6.465.157 1.098.715 921A SERVICIOS GENERALES 14.381.408 5.744.083 50.000 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA 6.865.399 4.120.000 30.000 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS 4.811.687 1.442.216 921A03 MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 1.847.012 32.867 20.000

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 387 EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 9 151.614.023 12.205.157 57.006.89369.212.050220.826.073158.960 158.960220.985.03391 33.531.433 1.436.873 1.436.87334.968.30676.000 76.00035.044.306911 24.080.980 385.070 385.07024.466.05064.000 64.00024.530.050911A 18.478.802 335.070 335.07018.813.87264.000 64.00018.877.872911A01 16.329.612 303.570 303.57016.633.18260.000 60.00016.693.182911A02 2.149.190 31.500 31.5002.180.6904.000 4.0002.184.690911B 5.602.178 50.000 50.0005.652.1785.652.178911B01 5.602.178 50.000 50.0005.652.1785.652.178912 9.450.453 1.051.803 1.051.80310.502.25612.000 12.00010.514.256912A 1.075.308 1.075.3081.075.308912A01 1.075.308 1.075.3081.075.308912B 1.681.073 1.681.0731.681.073912B01 1.681.073 1.681.0731.681.073912C 1.115.225 400.000 400.0001.515.2251.515.225912C01 1.115.225 400.000 400.0001.515.2251.515.225912D 4.477.308 101.803 101.8034.579.11112.000 12.0004.591.111912D01 2.568.382 101.803 101.8032.670.18512.000 12.0002.682.185912D02 1.908.926 1.908.9261.908.926912E 1.101.539 550.000 550.0001.651.5391.651.539912E01 1.101.539 550.000 550.0001.651.5391.651.53992 70.794.259 10.053.211 10.053.21180.847.47082.960 82.96080.930.430921 32.230.413 2.600.708 2.600.70834.831.1213.000 3.00034.834.121921A 20.175.491 2.521.105 2.521.10522.696.5963.000 3.00022.699.596921A01 11.015.399 2.400.000 2.400.00013.415.3993.000 3.00013.418.399921A02 6.253.903 121.105 121.1056.375.0086.375.008921A03 1.899.879 1.899.8791.899.879

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 388 Tomo 6 4.- Detalle de capítulos por políticas de gasto y subprogramas AREA DE GASTO 9 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL SUBPROGRAMA CAPÍTULO1 234921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD 857.310 149.000 921B FUNCIÓN PÚBLICA 10.285.133 721.074 1.048.715 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 8.414.797 641.471 1.000.000 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.870.336 79.603 48.715 923 SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 31.130.783 7.363.063 70.000 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2.039.499 358.058 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS2.039.499 358.058 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 609.820 21.818 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA 609.820 21.818 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA 28.481.464 6.983.187 70.000 923C01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 25.778.342 6.966.230 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA 2.703.122 16.957 70.000 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 30.233.708 1.955.047 16.600 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.464.505 435.148 16.600 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 20.464.505 435.148 16.600 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS COMUNITARIOS2.224.080 117.497 16.600 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 18.240.425 317.651 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 9.769.203 1.519.899 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 9.769.203 1.519.899 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 9.769.203 1.519.899 94 TRANSFERENCIAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1.408.093 50.000 13.624.883 941 TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.408.093 50.000 13.624.883 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES 1.408.093 50.000 13.624.883 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES 8.424.077 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL 1.408.093 50.000 5.200.806 TOTAL AREA DE GASTO 108.757.948 22.874.277 70.000 19.911.798

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.4 Detalle de capítulos según la estructura funcional Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 389EurosTOTAL OP. CORRIENT. 6 7 TOTAL OP.CAPITAL TOTAL OP. NO FINANC.8 9 TOTAL OP.FINANC. TOTAL 921A04 1.006.310 1.006.3101.006.310921B 12.054.922 79.603 79.60312.134.52512.134.525921B01 10.056.268 10.056.26810.056.268921B02 1.998.654 79.603 79.6032.078.2572.078.257923 38.563.846 7.452.503 7.452.50346.016.34979.960 79.96046.096.309923A 2.397.557 1.777.170 1.777.1704.174.7274.174.727923A01 2.397.557 1.777.170 1.777.1704.174.7274.174.727923B 631.638 631.638631.638923B01 631.638 631.638631.638923C 35.534.651 5.675.333 5.675.33341.209.98479.960 79.96041.289.944923C01 32.744.572 5.675.333 5.675.33338.419.90579.960 79.96038.499.865923C02 2.790.079 2.790.0792.790.07993 32.205.355 715.073 715.07332.920.428 32.920.428931 20.916.253 715.073 715.07321.631.326 21.631.326931A 20.916.253 715.073 715.07321.631.32621.631.326931A02 2.358.177 674.071 674.0713.032.2483.032.248931A03 18.558.076 41.002 41.00218.599.07818.599.078932 11.289.102 11.289.102 11.289.102932A 11.289.102 11.289.10211.289.102932A01 11.289.102 11.289.10211.289.10294 15.082.976 57.006.89357.006.89372.089.869 72.089.869941 15.082.976 57.006.89357.006.89372.089.869 72.089.869941A 15.082.976 57.006.89357.006.89372.089.86972.089.869941A01 8.424.077 730.306730.3069.154.3839.154.383941A02 6.658.899 56.276.58756.276.58762.935.48662.935.486151.614.023 12.205.157 57.006.89369.212.050220.826.073158.960 158.960220.985.033

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 392 Tomo 6 6.- Distribución orgánica por provincias SINPROVINCIALIZAR ÁVILA BURGOS SECCIÓN TERRITORIO0 1 2 01 DE LA PRESIDENCIA 87.333.56702 HACIENDA 74.239.6794.497.698 6.257.35203 AGRICULTURA Y GANADERÍA 280.217.76216.067.544 21.253.22604 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 208.284.04121.373.248 37.524.24405 SANIDAD 133.470.213201.076.398 490.470.54107 EDUCACIÓN 403.719.687110.995.791 194.921.24308 ECONOMÍA Y EMPLEO 499.636.0513.879.839 6.127.90609 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 296.121.02343.690.723 70.164.16510 CULTURA Y TURISMO 18.677.24910.470.184 11.556.02520 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 24.530.05021 DEUDA PÚBLICA 854.363.97222 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN 2.067.03631 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069TOTAL GENERAL 3.806.504.399412.051.425 838.274.702

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.5 Distribución orgánica por provincias Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 393EurosLEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 3 4 5 6 7 8 9 011.858.663 89.192.230028.466.584 4.187.009 5.563.3744.797.4614.477.2136.100.974 5.868.201124.455.5450341.242.858 20.848.064 21.235.34218.527.52917.164.25322.030.770 20.180.767478.768.1150443.661.240 21.090.658 25.653.45226.834.52026.478.34621.784.471 30.305.179462.989.39905592.765.246 204.438.753 468.695.797182.300.214135.899.346583.980.196 245.390.4963.238.487.20007244.987.882 105.053.241 193.726.873110.546.72667.275.558256.086.254 115.205.9321.802.519.1870811.004.604 4.568.880 5.854.9823.883.5045.475.4357.246.243 4.101.039551.778.4830979.249.358 54.346.815 64.085.35435.049.43226.755.59089.128.785 56.800.482815.391.7271011.002.997 10.875.846 11.134.2068.441.4609.896.26211.238.517 9.320.179112.612.92520 24.530.05021 854.363.97222 615.1492.682.18531 923.844.0691.034.239.432 425.409.266 795.949.380390.380.846293.422.003997.596.210 487.787.4249.481.615.087

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 396 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 14.181.945 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.040.350 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.636.388 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.858.683 6 INVERSIONES REALES 3.570.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.901.884 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.471.884 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.330.567 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000 TOTAL SECCIÓN 87.333.567

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 397EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 1 14.181.945 2 5.040.350 41.743.960 6.380.348 1.743.960 25.602.643 6 3.570.000 7114.703 60.016.587 114.703 63.586.587 1.858.663 89.189.230 8 3.000 3.000 1.858.663 89.192.230

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 398 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 02 HACIENDA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 45.758.783 3.490.253 5.257.841 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.774.538 233.731 403.440 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.098.575 773.714 537.209 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 59.701.896 4.497.698 6.198.490 6 INVERSIONES REALES 14.457.823 58.862 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.457.823 58.862 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.159.719 4.497.698 6.257.352 8 ACTIVOS FINANCIEROS 79.960 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 79.960 TOTAL SECCIÓN 74.239.679 4.497.698 6.257.352

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 399EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 16.047.979 3.597.912 4.566.300 3.620.210 3.415.630 5.293.976 3.777.377 84.826.261 2516.573 281.516 242.010 251.030 235.538 325.897 373.802 15.638.075 3 70.000 41.171.726 307.581 755.064 926.221 826.045 481.101 989.714 7.866.950 7.736.278 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.140.893 108.401.286 6 727.308 15.243.993 7730.306 730.306 730.306 727.308 15.974.299 8.466.584 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.868.201 124.375.585 8 79.960 79.960 8.466.584 4.187.009 5.563.374 4.797.461 4.477.213 6.100.974 5.868.201 124.455.545

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 400 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 03 AGRICULTURA Y GANADERÍA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 30.230.595 8.441.903 10.332.071 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.163.402 425.641 681.155 3 GASTOS FINANCIEROS 3.259.982 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 910.739 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 39.564.718 8.867.544 11.013.226 6 INVERSIONES REALES 35.189.387 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 188.638.606 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 223.827.993 1.000.000 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 263.392.711 8.867.544 12.013.226 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.774.000 7.200.000 9.240.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 13.051.051 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.825.051 7.200.000 9.240.000 TOTAL SECCIÓN 280.217.762 16.067.544 21.253.226

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 401EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 112.372.534 8.695.153 11.098.785 7.750.568 7.035.148 9.020.499 8.772.078 113.749.334 2767.578 609.147 756.557 513.839 495.359 722.649 553.395 10.688.722 3 3.259.982 4 910.739 13.140.112 9.304.300 11.855.342 8.264.407 7.530.507 9.743.148 9.325.473 128.608.777 618.862.746 4.343.764 140.000 1.023.122 2.170.946 3.047.622 3.655.294 69.432.881 7 262.800 188.901.406 18.862.746 4.343.764 140.000 1.023.122 2.433.746 3.047.622 3.655.294 258.334.287 32.002.858 13.648.064 11.995.342 9.287.529 9.964.253 12.790.770 12.980.767 386.943.064 89.240.000 7.200.000 9.240.000 9.240.000 7.200.000 9.240.000 7.200.000 78.774.000 9 13.051.051 9.240.000 7.200.000 9.240.000 9.240.000 7.200.000 9.240.000 7.200.000 91.825.051 41.242.858 20.848.064 21.235.342 18.527.529 17.164.253 22.030.770 20.180.767 478.768.115

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 402 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 04 FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 31.202.767 9.895.251 12.529.881 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.323.242 475.081 869.852 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.367.063 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 55.893.072 10.370.332 13.399.733 6 INVERSIONES REALES 102.125.397 9.113.961 14.845.988 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.124.012 1.888.955 9.278.523 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 152.249.409 11.002.916 24.124.511 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 208.142.481 21.373.248 37.524.244 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.560 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 141.560 TOTAL SECCIÓN 208.284.041 21.373.248 37.524.244

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 403EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 115.058.656 9.130.910 9.358.118 8.897.119 10.499.287 8.964.552 9.730.167 125.266.708 2874.645 540.622 492.507 593.140 559.843 626.749 570.081 14.925.762 4 7.249.576 22.616.639 15.933.301 9.671.532 9.850.625 16.739.835 11.059.130 9.591.301 10.300.248 162.809.109 615.094.001 8.230.025 9.894.668 5.224.927 10.098.894 5.036.918 11.856.480 191.521.259 712.633.938 3.189.101 5.908.159 4.869.758 5.320.322 7.156.252 8.148.451 108.517.471 27.727.939 11.419.126 15.802.827 10.094.685 15.419.216 12.193.170 20.004.931 300.038.730 43.661.240 21.090.658 25.653.452 26.834.520 26.478.346 21.784.471 30.305.179 462.847.839 8 141.560 141.560 43.661.240 21.090.658 25.653.452 26.834.520 26.478.346 21.784.471 30.305.179 462.989.399

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 404 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 05 SANIDAD CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 48.670.082 108.734.766 239.001.606 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.089.866 48.743.405 170.061.336 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.566.739 43.279.994 77.703.224 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 95.326.687 200.758.165 486.766.166 6 INVERSIONES REALES 36.186.918 3.450.126 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.913.063 257.844 116.371 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38.099.981 257.844 3.566.497 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.426.668 201.016.009 490.332.663 8 ACTIVOS FINANCIEROS 43.545 60.389 137.878 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.545 60.389 137.878 TOTAL SECCIÓN 133.470.213 201.076.398 490.470.541

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 405EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 1298.825.359 119.233.854 262.058.394 105.547.631 82.123.621 316.205.199 131.122.400 1.711.522.912 2168.241.555 47.225.715 116.829.259 45.906.522 33.523.036 157.709.021 56.433.416 886.763.131 4125.277.838 36.700.731 81.233.720 30.682.714 20.180.719 96.459.654 46.850.981 562.936.314 592.344.752 203.160.300 460.121.373 182.136.867 135.827.376 570.373.874 234.406.797 3.161.222.357 6187.964 1.200.000 8.424.073 8.268 13.431.068 10.869.408 73.757.825 764.054 15.687 11.842 102.343 26.492 40.058 2.547.754 252.018 1.215.687 8.435.915 110.611 26.492 13.431.068 10.909.466 76.305.579 592.596.770 204.375.987 468.557.288 182.247.478 135.853.868 583.804.942 245.316.263 3.237.527.936 8168.476 62.766 138.509 52.736 45.478 175.254 74.233 959.264 168.476 62.766 138.509 52.736 45.478 175.254 74.233 959.264 592.765.246 204.438.753 468.695.797 182.300.214 135.899.346 583.980.196 245.390.496 3.238.487.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 406 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 07 EDUCACIÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 13.324.776 89.903.253 134.598.849 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.447.484 7.307.430 13.977.717 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344.365.544 12.775.137 41.540.609 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 371.137.804 109.985.820 190.117.175 6 INVERSIONES REALES 8.000.260 889.971 2.036.792 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.484.059 120.000 2.767.276 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32.484.319 1.009.971 4.804.068 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 403.622.123 110.995.791 194.921.243 8 ACTIVOS FINANCIEROS 97.564 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 97.564 TOTAL SECCIÓN 403.719.687 110.995.791 194.921.243

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 407EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 1187.209.841 77.806.738 142.020.474 92.225.771 55.952.534 178.486.467 91.781.288 1.063.309.991 219.472.419 8.519.172 12.197.604 9.131.180 4.536.719 12.070.182 10.188.286 110.848.193 436.905.100 16.575.062 33.913.716 7.269.403 6.258.982 60.353.606 12.662.806 572.619.965 243.587.360 102.900.972 188.131.794 108.626.354 66.748.235 250.910.255 114.632.380 1.746.778.149 6938.652 2.032.269 3.927.079 1.800.372 407.323 5.025.999 453.552 25.512.269 7461.870 120.000 1.668.000 120.000 120.000 150.000 120.000 30.131.205 1.400.522 2.152.269 5.595.079 1.920.372 527.323 5.175.999 573.552 55.643.474 244.987.882 105.053.241 193.726.873 110.546.726 67.275.558 256.086.254 115.205.932 1.802.421.623 8 97.564 97.564 244.987.882 105.053.241 193.726.873 110.546.726 67.275.558 256.086.254 115.205.932 1.802.519.187

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 408 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 08 ECONOMÍA Y EMPLEO CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 29.190.710 3.879.839 6.127.906 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.057.263 3 GASTOS FINANCIEROS 8.800.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.830.526 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 55.878.499 3.879.839 6.127.906 6 INVERSIONES REALES 18.509.788 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 198.689.806 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 217.199.594 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 273.078.093 3.879.839 6.127.906 8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.897.958 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.660.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 226.557.958 TOTAL SECCIÓN 499.636.051 3.879.839 6.127.906

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 409EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 19.105.160 4.568.880 5.854.982 3.683.504 3.475.435 7.246.243 4.101.039 77.233.698 2 9.057.263 3 8.800.000 4 200.000 9.030.526 9.105.160 4.568.880 5.854.982 3.883.504 3.475.435 7.246.243 4.101.039 104.121.487 630.000 18.539.788 71.869.444 2.000.000 202.559.250 1.899.444 2.000.000 221.099.038 11.004.604 4.568.880 5.854.982 3.883.504 5.475.435 7.246.243 4.101.039 325.220.525 8 222.897.958 9 3.660.000 226.557.958 11.004.604 4.568.880 5.854.982 3.883.504 5.475.435 7.246.243 4.101.039 551.778.483

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 410 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 38.119.977 10.600.148 28.371.202 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.166.646 16.294.432 21.372.202 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.343.599 15.415.645 19.429.862 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 282.630.222 42.310.225 69.173.266 6 INVERSIONES REALES 4.350.744 1.380.498 449.234 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.034.057 541.665 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.384.801 1.380.498 990.899 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 296.015.023 43.690.723 70.164.165 8 ACTIVOS FINANCIEROS 106.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 106.000 TOTAL SECCIÓN 296.121.023 43.690.723 70.164.165

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 411EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 118.084.103 15.354.116 18.718.011 14.859.167 14.973.899 23.601.874 16.371.526 199.054.023 225.808.706 22.414.860 17.788.173 10.555.036 7.233.700 33.397.772 21.665.595 213.697.122 430.284.151 16.354.801 26.883.566 9.347.411 4.351.524 31.728.627 18.531.332 379.670.518 74.176.960 54.123.777 63.389.750 34.761.614 26.559.123 88.728.273 56.568.453 792.421.663 62.385.716 223.038 257.124 287.818 196.467 400.512 232.029 10.163.180 72.686.682 438.480 12.700.884 5.072.398 223.038 695.604 287.818 196.467 400.512 232.029 22.864.064 79.249.358 54.346.815 64.085.354 35.049.432 26.755.590 89.128.785 56.800.482 815.285.727 8 106.000 106.000 79.249.358 54.346.815 64.085.354 35.049.432 26.755.590 89.128.785 56.800.482 815.391.727

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 412 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 10 CULTURA Y TURISMO CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 14.089.595 2.977.723 3.443.834 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 917.046 810.590 840.920 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 34.500 139.850 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.042.641 3.822.813 4.424.604 6 INVERSIONES REALES 793.836 1.459.724 2.130.161 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.807.772 5.187.647 5.001.260 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.601.608 6.647.371 7.131.421 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.644.249 10.470.184 11.556.025 8 ACTIVOS FINANCIEROS 33.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.000 TOTAL SECCIÓN 18.677.249 10.470.184 11.556.025

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 413EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 13.775.532 4.143.562 4.188.445 2.520.959 3.622.590 3.607.454 2.959.336 45.329.030 2991.001 1.178.695 1.151.709 767.938 918.059 1.766.187 870.925 10.213.070 444.850 34.500 137.950 66.500 129.500 34.500 44.850 703.000 4.811.383 5.356.757 5.478.104 3.355.397 4.670.149 5.408.141 3.875.111 56.245.100 61.982.718 1.618.941 1.689.008 1.335.083 1.572.673 2.073.146 1.083.653 15.738.943 74.208.896 3.900.148 3.967.094 3.750.980 3.653.440 3.757.230 4.361.415 40.595.882 6.191.614 5.519.089 5.656.102 5.086.063 5.226.113 5.830.376 5.445.068 56.334.825 11.002.997 10.875.846 11.134.206 8.441.460 9.896.262 11.238.517 9.320.179 112.579.925 8 33.000 33.000 11.002.997 10.875.846 11.134.206 8.441.460 9.896.262 11.238.517 9.320.179 112.612.925

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 414 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 20 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 13.904.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.529.130 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.645 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 24.080.980 6 INVERSIONES REALES 385.070 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 385.070 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.466.050 8 ACTIVOS FINANCIEROS 64.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.000 TOTAL SECCIÓN 24.530.050

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 415EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 1 13.904.205 2 5.529.130 4 4.647.645 24.080.980 6 385.070 385.070 24.466.050 8 64.000 64.000 24.530.050

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 416 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 22 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.050 3 GASTOS FINANCIEROS 419.203.666 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 419.240.716 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 419.240.716 9 PASIVOS FINANCIEROS 435.123.256 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.123.256 TOTAL SECCIÓN 854.363.972

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 417EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 2 37.050 3 419.203.666 419.240.716 419.240.716 9 435.123.256 435.123.256 854.363.972

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 418 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 22 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 21 GASTOS DE PERSONAL 2.067.036 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.067.036 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.067.036 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL SECCIÓN 2.067.036

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 419EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 1 2.067.036 2 501.346 501.346 501.346 2.568.382 6 101.803 101.803 101.803 101.803 603.149 2.670.185 8 12.000 12.000 12.000 12.000 615.149 2.682.185

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 420 Tomo 6 7.- Resumen económico territorial por secciones SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN CAPÍTULOS PROVINCIAS SIN PROVINC 0ÁVILA 1BURGOS 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 923.844.069 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 923.844.069 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 923.844.069 TOTAL SECCIÓN 923.844.069

2 Presupuesto consolidado 2.2 Estado de gastos 2.2.6 Resumen económico territorial por secciones Adm. Institucional. Presupuesto consolidado. Pág. 421EurosLEÓN 3PALENCIA 4SALAMANCA 5SEGOVIA 6SORIA 7VALLADOLID8ZAMORA 9TOTAL 4 923.844.069 923.844.069 923.844.069 923.844.069